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Causas Indirectas
Limitada capacidad operativa relacionada a los servicios de gestion ambiental
conservacion de los recursos naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de
Recursos Naturales v Gestion del Medio Ambiente.
Las capacidades operativas son importantes para la gesti6n ambiental asi coma para la conservacion de los recursos naturales; en tal medida esta causa se
ve reflejada en las incomodidades por el use del espacio fisico por parte del
personal y de los usuarios, de igual manera para el almacenamiento de los expedientes y acervo documentario. De igual manera el equipamiento deficiente
para realizar eficiente y oportunamente el trabajo; la escasez de estudios especializados, demuestra que no existen las condiciones necesarias para la prestacion de los servicios de gestion ambiental y conservacion de los recursos naturales.
Limitadas capacidades tecnicas relacionadas a los servicios de gestion ambiental y conservacion de recursos naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de
Recursos Naturales v Gestion del Medio Ambiente.
Las limitaciones de infraestructura tanto en el aspecto fisico asi como en lo
tecnologico; condicionan a que la formation del personal que labora en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente sea limitada en la implementacion de servicios de plataforma para el Sistema de Informacian Ambiental Regional, Sistemas de Information Geografica, implementation de servicios del Sistema Regional de Conservation de las Areas Naturales
de Cajamarca y en la implementacith de los servicios de la plataforma del Sistema Regional de Gesti6n Ambiental.
Causa Directa II
Limitada Generation e Implementation de los Instrumentos de Gestion en
Competencias Ambientales del Gobierno a Nivel Regional y Local.
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente
para el buen desempefio de sus funciones y la prestacion adecuada del servicio no solo debe tener una adecuada infraestructura o el equipamiento suficiente, tambien debe demostrar capacidad tecnica y operativa para cumplir con las
labores; es asi que debido a la debil organizaci6n y asistencia tecnica recibida
no se cumplen con las metas provocando que la gesti6n ambiental y la conservacion de los recursos naturales en articulation con los gobiernos locales no se
realice ?ficiente enle;
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Los instrumentos de gestion en competencias ambientales son mecanismos
orientados a la ejecuci6n de la politica ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la Ley General del Ambiente y en lo senalado en sus normas complementarias y reglamentarias. Constituyen medios operativos que
son disenados, normados y aplicados con caracter funcional o complementario,
para efectivizar el cumplimiento de la Politica Ambiental a nivel nacional, regional y local y las normas ambientales que rigen en el Pais.
Causa Indirecta
Limitados Instrumentos de Gesti6n en donde se enmarquen las competencias
de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gest& del Medio Ambiente
A nivel regional son limitados los instrumentos de gesti6n ambiental en competencias ambientales elaborados e implementados; los gobiernos locales deben
de utilizar como base a los instrumentos generados por la Gerencia Regional
de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente, para cumplir con los objetivos de una politica ambiental regional que a su vez complemente con la politica nacional del ambiente.
3.2.2. Efectos Directos e Indirectos
Efectos Directos
La poblacion no cuenta con informacion actualizada, ni asesoria tocnica que les
permita la planificacion y ejecucion de actividades econ6micas vinculadas al
desarrollo sostenible del Departamento.
La poblacion no realiza acciones de seguimiento y vigilancia ambiental de las
actividades pCiblicas y/o privadas realizadas en el Departamento.
Efectos Indirectos
Los programas y proyectos ambientales implementados en el Departamento no
logran los resultados esperados.
Incremento de la contaminacian ambiental (disminuci6n de la calidad de agua,
suelo, aire; asi como la degradacion de los ecosistemas).
Efecto Final
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Informacion Ambiental Regional, en Sistemas de Informacion Geografica, en implementacion de Servicios del Sistema Regional de Gestion Ambiental; y a la Comisi6n Ambiental Regional y Grupos Tecnicos); y GeneraciOn e implementacion de
instrumentos de gesti6n en donde se enmarquen las competencias de la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente (Elaboracion y Actualizacion de Instrumentos de GestiOn Ambiental Regional, ElaboraciOn y ActualizaciOn de Instrumentos de Gesti6n Institucional, SensibilizaciOn en la Gesti6n Ambiental Regional y Local, Difusion, Extensi6n en Materia Ambiental y Intercambios
de Experiencia a Nivel Internacional).
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MODULO IV
FORMULACION
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4. FORMULACION.
4.1. Definicion del horizonte de evaluacion del proyecto.
Teniendo en cuenta que el proyecto mejora servicios que involucran los
componentes: equipamiento, capacitaciOn y gestiOn; se determina que el tiempo
de vida Otil es de 10 arias, ademas de los 02 anos 3 meses que durara la etapa de
inversion. La determinacion de la vida Otil radica en el mantenimiento peri6dico y
rutinario del proyecto.
Fase de pre inversion y su duraciOn. En la fase de pre inversion se considera la
elaboracion y evaluaciOn del estudio a nivel de perfil (01 ahoy
Fase de inversion y su duraci6n. En la fase de inversion se considera la
elaboracion del expediente tecnico e implementacion del proyecto. Se considera
tres (03) meses para la elaboracion y aprobaci6n del expediente tecnico; y dos
(02) anos para la ejecuciOn del proyecto.
Fase de post inversion y su duracion. En la fase de post inversion se considera la
operaci6n y mantenimiento de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gesti6n del Medio Ambiente. Se considera 10 anos para la fase de post inversion.
4.2. Determined& de la brecha oferta demanda.
4.2.1. Analisis de Demanda.
4.2.1.1. Los Servicios en que interviene el Proyecto
Las funciones de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio
Ambiente son las siguientes:
a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y
politicas en materia ambiental en concordancia con los planes de los gobiernos
locales.
b. Conducir y dirigir la implementaciOn del Sistema Regional de GestiOn Ambie
tal, en coordinacion con la ComisiOn Ambiental Regional y el CONAM.
c. Apoyar a los Gobiernos Locales en la implementaciOn y desarrollo de los sist
mas locales de gesti6n ambiental.
d. Conducir la elaboracion con caracter participativo del Plan y la Agenda Ambiental Regional para suprobacion por parte del Consejo Regional.
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de identificar factores que los alteren (solicitudes para participar en monitoreo
de calidad de agua).
La funci6n evaluar los riesgos ambientales y verificar el cumplimiento de los
estandares de calidad ambiental para la protecci6n de la salud (denuncias por
contaminaci6n ambiental).
4.2.2. Determinacion de la Poblacion Referencial, Demandante Potencial y
Efectiva del proyecto
4.2.2.1. La Poblacion Referencial
La poblaciOn referencial esta constituida por la poblaciOn de todo el Departamento
de Cajamarca que se encuentren por debajo de la edad de 65 arms. Se ha utilizado la informaci6n del Censo Nacional 2007 INEI XI de Poblacion y VI de Vivienda; a nivel provincial de la poblaciOn existente. Para realizar las proyecciones en el
horizonte del proyecto se ha considerado las tasas de crecimiento intercensal de
los periodos (1981-1993) y (1993-2007), para todas las provincias, presentadas en
el perfil sociodemografico del Departamento de Cajamarca 2007; para la utilizacion de las tasas de crecimiento se opto por las tasas crecientes.
A continuaci6n se presenta las tasas de crecimiento intercensal segun Provincia
para los periodos (1981-1993) y (1993-2007); y posteriormente la actual poblacion
referencial; asi como su proyeccion a lo largo del horizonte de evaluaciOn.
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N 0179
383
4.2.2.2. La Poblacion Demandante Potencial
La poblaciOn demandante potencial esta compuesta por la poblacion con edad
menor a sesenta y cinco anos y la poblacion demandante efectiva esta
compuesta por la poblacion entre las edades de catorce y sesenta cinco anos;
que ademas deben estar incluidos dentro de la PoblaciOn Econ6micamente
Activa
La poblacion demandante potencial esta constituida por la poblacion del Departamento de Cajamarca, entre los 14 y 65 anos; que ademas se encuentren inmersos dentro de la tasa de actividad de la poblaciOn econ6micamente activa.
Se ha utilizado la informacion del Censo Nacional 2007 INEI XI de Poblacion
y VI de Vivienda; a nivel provincial de la poblacion existente. Para realizar las
proyecciones en el horizonte de evaluacion del proyecto se ha considerado las
tasas de crecimiento intercensal de los periodos (1981-1993) y (1993-2007),
para todas las provincias, presentadas en el perfil sociodemografico del Departamento de Cajamarca 2007; para la utilization de las tasas de crecimiento se
opto por las tasas crecientes. Ademas se considero la tasa de actividad de la
poblacion econ6micamente activa para cada provincia; para considerar solo la
proportion de la poblaciOn total que se encuentra adecuadamente empleada.
Los calculos realizados se presentan a continuation.
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4.2.2.3. La Poblacion Demandante Efectiva Actual
Anteriormente en la identificaci6n de los bienes y servicios en los que intervendra el PIP se definieron dos servicios representativos relacionando el registro
histarico de la mayor cantidad de pedidos realizados a la Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente con las funciones establecidas en su Reglamento de OrganizaciOn y Funciones toda vez que no se estipuIa ningun servicio en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos. A continuacion se presenta los servicios identificados, segOn el Reglamento de Organizacion y Funciones.
La funcion cautelar la calidad de los recursos agua, aire, suelo y otros con
fines de identificar factores que los alteren (solicitudes para participar en
monitoreo de calidad de agua).
La funcion evaluar los riesgos ambientales y verificar el cumplimiento de los
estandares de calidad ambiental para la protecci6n de la salud (denuncias
por contaminacion ambiental).
Una vez establecido los servicios, se procedi6 a realizar la cuantificacion de la
demanda de los servicios identificados anteriormente entre los atios 2010 y
2012; para los servicios solicitudes para participar en monitoreo de calidad de
agua y evaluaciOn de las denuncias por contaminaciOn ambiental, se consider6
el conteo obtenido del registro hist6rico del MAD (Modulo de Administraci6n
Documentaria del Gobierno Regional de Cajamarca). SegOn lo dicho anteriormente se presenta el desagregado segun cada servicio.
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RECURSOS
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MEDIOAMBIENTE
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11/04/201208:55 a.m.
CARTAMULTIPLE
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RECURSOS NATURALES
YMEDIO AMBIENTE
10/08/201004:40
P.m.
PRESIDENCIAREGIONAL
08/07/2011 03:26
p.m.
018049
CE N 0179
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GREGORIOSANTOS
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REGIONAL)
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OFIN 000757-GR.CAJ/GR.RENAMA
DERIVADO
GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOSNATURALES
YMEDIO AMBIENTE
ASUNTO
27/09/20 1011:51
a.m.
ARCHIVADOR
SOLICITANTE
FECHARECEPCION
DOCUMENTO
Cuadro N85
Evaluacion de Denuncias por contaminacion ambiental, 2010-2012
Demanda Efectiva Actual
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P.m.
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DENUNCIAMOS
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DOCUMENTO
EVALUACIONDEDENUNCIASPORCONTAMINACION AMBIENTAL2012
SOLICITANTE
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RECURSOSNATURALES
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C
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C
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0
0
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a 1:1;
alid
EvaTuaciOn de Denuncias por
contaminacion ambiental
Cuadro N87
00
Co
(0
o
O
Calnero
N 0179
1- 7
r
o(5
GERENCIA REGIONAL
RR. NN Y GEST. M ECPIO
AMBIENTE
I SUB GERENCIA DE
GESTION OEL MEDIC.
AMBIENTE
207
esar
que civic
C E N 0179
Grafico N 22
Estructura Organica del Gobierno Regional de Cajamarca
CONSEJO REGIONAL
CONSEJO OE GOORDIRAGION I
REGIONAL
PRESIDENCIA REGIONAL
ORECCION REGION
OE CONTROL
INSTIONNONAS
*GENOA OE FOMENT DE LA
INVER:ION PINVADA
GaitE.10 REGIONAL OE LA
WIPE
COMRE REGIONAL DE
DEFENSA CIVIL
otRecooR pc
cosuNeAGGG
ReucoteSPVISLICAs
I GERENC IA GENERAL
REGIONAL
DtRECCION REGIONAL
CG AMMO TRA CION
ot puppy,
INFILCCI011Ct
PArreMOSO
ar=
Ce
MIASIVOING Oa
DIRECCION
REGIONAL DE
ASESORIA JURiDICA
LIL
0 ECOM,MIN
INANFAMENTO PM/
GE
GISARROLLO SOCIAL I I ALYNOIOGLAMOGO
URN OGG
INNUNATROLNURA
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1
I
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I
I
4-arl
mnit.
GERENCIAS SUB
REGIONALES:
JAEN
PROY CLOS
EWE (ALES
OFICINAS
MICRO
REGIONALES
CHCrt
C NERVO
INSAD EJECuTORA
PR OSAMm As
REOIONALEa
Procesos
A continuaciOn se presenta el analisis del proceso de generacion de los
servicios; solicitudes para participar en monitoreo de calidad (funciOn cautelar la
calidad de los recursos agua, aire, suelo y otros con fines de identificar factores
que los alteren) y las denuncias por contaminacion ambiental (funcion evaluar
los riesgos ambientales,y verificar el cumplimiento de los estandares de calidad
ambiental.bra la
te don de la salud).
208
-que
que 6a
C E.
N 0179
era
Grafico N 23
Flujograma del Proceso del Servicio de denuncias por contamination
ambiental
4 Was
1161,10Thiet &if;
4 dias
5 Was
2 dias
7 dias
tti
eef..0'seg.? ke;
5 dias
I ( 142 t O.t.4
4 dias
1019
r4:11211t41,
e -4151711(oli e ll:9, )
If
209
Dinka Cabrera
14 0179
Grafico N 24
Flujograma del Proceso del Servicio de Solicitudes para participar en
Monitored de Calidad de Agua
03 dias
r4
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I ..11
01'
1,t
05 dias
vailtil.S,103tP tool
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03 dias
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1C0TOatz.. .
L6johig61
03 dias
15 - 20 dias
DAM
05 dias
03 dias
No
Cf.
210
e
Or esar
C
edque Cabrera'
N 0179
Recursos Humanos
Actualmente para brindar los servicios de solicitudes para participar en monitoreo de calidad de agua y evaluacion de denuncias por contaminacion ambiental; la Gerencia Regional de Recursos Naturales cuenta con el siguiente personal.
Cuadro N 88
Relacion del Personal Actual de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente
N GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
CONDICION
Gerente
Designado
Nombrado
Tecnico Administrativo II
Nombrado
Secretaria V
Nombrado
Sub Gerente
Designado
Ingeniero
Nombrado
BiOloga
CAS
Ingeniero Forestal
CAS
Asistente Administrativo
CAS
Sub Gerente
Abogada
CAS
CAS
Designado
CAS
CAS
Asistente
CAS
Chofer
CAS
Formulador
CAS
Formulador
CAS
CAS
UNIDAD FORMULADORA
In
211
_co f
Fi
Beirtque Cabrera
CE.' N 0179
5G%
personal cuenta con conocimiento en los siguientes temas: Gesti6n Ambiental y
Evaluacion del Impacto Ambiental, FormulaciOn EvaluaciOn y Gesti6n de
Proyectos Sociales y Productivos, Gesti6n de Recursos Naturales y Evaluacion
del Impacto Ambiental, Proyectos de Inversion PCiblica en Ambiente Servicios
Ecosistemicos y Biodiversidad, Elaboration y EvaluaciOn de Estudios de
Impacto Ambiental, Sistemas de Information Geografica para la Gesti6n
Integral de los Recursos Naturales, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de
Inversion Publica en Conservation de la Biodiversidad y el Ambiente,
Estimation de Riesgos de Desastres Naturales, Derecho Ambiental, Manejo y
Gesti6n Integral de Cuencas, Gesti6n Ambiental y Estudios de Impacto
Ambiental, Gesti6n y Ordenamiento Ambiental. Se adjunta en anexos las
encuestas realizadas.
Equipamiento
Actualmente para brindar los servicios de solicitudes para participar en monitoreo de calidad de agua y evaluation de denuncias por contaminaci6n ambiental; la Gerencia Regional de Recursos Naturales cuenta con el siguiente equipamiento.
Cuadro N 89
RelaciOn del Equipamiento Actual de la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestion del Medio Ambiente
N GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
DESCRIPCION DEL BIEN
CANTIDAD ESTADO
1 Credenza de madera de 02 puertas 01 compartimiento
1
REGULAR
2 Escritorio de madera carapacho 04 gavetas
1
REGULAR
3 SilIon Giratorio gerencial, base Hidraulica
1
REGULAR
4 Modulo de madera para Computadora
1
REGULAR
5 Mesita de madera de una gaveta
1
REGULAR
6 Silla fija de metal cromada tapiz de tela
2
REGULAR
7 Silla fija de PVC
2
REGULAR
8 Armario de madera con caja de seguridad
3
REGULAR
9 Archivador de madera 04 gavetas
1
REGULAR
10 Silla Giratoria
1
REGULAR
11 Escritorio de melamine "L" por 3 gavetas
1
REGULAR
12 Silla de madera
2
REGULAR
13 Estante de madera carapacho 8 divisiones y 2 puertas
1
REGULAR
14 Mesita de madera con 01 cajon
1
REGULAR
15 Estante de madera 5 divisiones
1
REGULAR
16 Sofa modular de 01 cuerpo
5
REGULAR
17 Mesita de madera redonda
1
REGULAR
18 Impresora Laser color p- 3500 600 PPM
1
MALO
19 Comp adora p. :
ore 2Duo-P450
1
MALO
20 Fotocpia a
ltifu onal
MALO
21 Peac met 6 rtatil
REGULAR
Ojgl aitojati__
2 78904
212
mgae Ca brera
N 0179
ARe
C c
mane Corvera
j
*
22 Camara fotografica di
23 Camara de video digital pantalla LCD 2:15 touch
24 Camara fotografica digital Sony con estuche
25 Proyector Multimedia power lite Epson
26 GPS Garmin
27 Tripode para camara fotografica
28 Computadora de escritorio con monitor Samsung 17", CPU,
teclado y mouse
29 Scanner HP Scanjethr350
30 Impresora Laser Jet P2015
31 Parlantes Creative
1
1
3
5
1
KtUULAR
BUENO
REGULAR
MALO
REGULAR
REGULAR
REGULAR
1
BUENO
1
REGULAR
2
REGULAR
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
32 Escritorio de melamine con 3 cajones
1
REGULAR
33 Escritorio de madera con 3 cajones
2
REGULAR
34 Mesa de 02 pisos
1
REGULAR
35 Computadora de escritorio con monitor , CPU, teclado mouse
2
MALO
36 Computadora portatil 14.1" intel corel 2Duo
1
REGULAR
37 Impresora laser jet HP 4014
1
REGULAR
SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
38 Estante Biblioteca melamine 4 divisiones horizontal
1
BUENO
Estante
de
melamine
15.6*0.50*0.60,
incluido
12
escritorios
con
39
1
3 cajones cada una.
BUENO
40 Escritorio de madera, 06 gavetas
1
REGULAR
41 SillOn giratorio de metal
1
REGULAR
42 Silla giratoria
1
REGULAR
43 silla fija de madera
3
REGULAR
44 silla fija de metal
1
REGULAR
45 silla de plastic
6
REGULAR
46 silla giratoria con brazos
1
REGULAR
47 sill: -1 giratorio gerencial con brazos
1
REGULAR
48 Computadora de escritorio con monitor LG, CPU, teclado mouse
4
MALO
49 Computadora portatil 14.1" Intel Core! 2Duo
4
MALO
50 Camara fotografica de 12.11 megapixeles Sony
2
MALO
51 Impresora HP laser jet P45155D
1
REGULAR
52 Estabilizador
1
REGULAR
53 Parlantes
1
REGULAR
54 Scanner HP 5590
1
REGULAR
UNIDAD FORMULADORA
55 Escritorios de melamine con 3 cajones
5
BUENO
56 Sillas giratorias con brazos
5
MALO
57 4 estantes de melamine con 3 divisiones y 2 puertas
4
BUENO
58 1 mesa con 2 cajones
1
BUENO
59 Computadora de escritorio con monitor HP, CPU, teclado mouse
5
REGULAR
60 Computadora portatil intel corel i7
2
MALO
61 Escaner HP 4700
1
BUENO
62 Impresora Laser Jet HP 1606
1
MALO
63 Impresora hp Designjet 111
1
REGULAR
64 Fotocopiadora Multifuncional
1
MALO
65 Camara fotograficas Sony,
2
REGULAR
66 camara Filmadora Canoql i
2
BUENO
67 GPS Ga mil
2
REGULAR
68 Radios nterc
2/
//
BUENO
) .. . .
a ura es y es in e e io
213
Judith Nevenka
Caicedo Oliva
Milagros Juliana
Villanueva Carrion
Doris Raquel
Vilchez Flores
atjai9 78604
214
-"t"queCabrera
Drat
Eon(
C
N 0179
0,0
NUMERO DE
PROFESIONALES
SEGUN SERVICIO
PORCENTAJE DE
DIAS DESTINADOS
SEGUN SERVICIO
DIAS EN PROMEDIO
PARA ATENCION
SEGUN SERVICIO
NUMERO DE
ATENCIONES
SEGUN
SERVICIO
91
48
91
31
215
Siva Cir
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CE
N 0179
411
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LUACION DE
DE ' NCIAS POR
CONTAMINACION
AMBIENTAL
Fuente: Elaboracion pro
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UNIDAD DE
MEDIDA
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N 0179
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UNIDAD
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OLICITUDESPARAPARTICIPIMONITOREO DECALI-DAD
AGUA
ACION DE DENUNCIAS
CO_ AMINACIONAMBIENTAL
UNIDADDE MEDIDA
SERVICIO
Cuadro N93
Balance Oferta Demanda a lo largo del
Horizonte de Evaluacion
N
,N
.1-
Do
;: 64:
N 01
Alternativas tecnicas
Tecnologia
Taman
Tecnologia A
(Begun lo
considerado en
el analisis de la
tecnologia
segim
componente)
Tecnologia B
(SegOn lo
considerado en
el analisis de la
tecnologia
sew:in
componente)
Final
Cobertura de 12
solicitudes para
participar en
monitoreo de
calidad de agua y
14 evaluaciones
de denuncias por
contaminaciOn
ambiental.
AmpliaciOn de la
cobertura de los servicios
ofrecidos por la Gerencia
de RENAMA, utilizando
la Tecnologia A para
cubrir 12 solicitudes para
participar en monitoreo
de calidad de agua y 14
evaluaciones de
denuncias por
contaminaciOn ambiental;
localizados en A.
Cobertura 12
solicitudes para
participar en
monitoreo de
calidad de agua y
14 evaluaciones
de denuncias por
contamination
ambiental.
AmpliaciOn de la
cobertura de los servicios
ofrecidos por la Gerencia
de RENAMA, utilizando
b Tecnologia B para
cubrir 12 solicitudes para
participar en monitoreo
de calidad de agua y 14
evaluaciones de
denuncias por r:\
contaminacitin am iental;
localizados en A.
'Fcoq.
CE
N 0179
>
(0
Gestion del Medio Ambiente, equipamiento de la oficina de la Subgerencia de
Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas, equipamiento de la Oficina
de la Unidad Formuladora, equipamiento de la Oficina del Sistema de
InformaciOn Geografico Ambiental); generacion de una linea de base en
materia de recursos naturales y gesti6n ambiental (elaboraciOn y actualizaciOn
del diagnostico de los PIGARS Urbano, elaboraciOn de un inventario de
pasivos ambientales, elaboracion de un estudio de escenarios climaticos y
actualizacion de la gula de transporte de residuos peligrosos). Las acciones
contempladas en este componente, involucran en su totalidad el area de
estudio; por lo que no se analiza en mayor detalle la localizaciOn del proyecto
de este componente.
Componente 02: Capacidades Tecnicas Fortalecidas relacionadas a los
Servicios de Gestion Ambiental y Conservacion de Recursos Naturales
ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del
Medio Ambiente.
Para este componente, se esta planteando la acci6n de asistencia tecnica para
la implementacion de servicios de la plataforma de Sistema de InformaciOn
Ambiental Regional, en Sistemas de Informacion Geografica, en
implementacion de Servicios del Sistema Regional de Gestion Ambiental, y a la
Comisi6n Ambiental Regional y Grupos Tacnicos (asistencia tecnica para
implementaciOn de servicios de plataforma del Sistema de InformaciOn
Ambiental Regional, asistencia tecnica en Sistemas de InformaciOn Geografica,
asistencia tecnica para implementaciOn de servicios de plataforma del Sistema
Regional de GestiOn Ambiental, asistencia tecnica a la ComisiOn Ambiental
Regional y Grupos Tecnicos). Las acciones contempladas en este componente,
involucran en su totalidad el area de estudio; por lo que no se analiza en mayor
detalle la localizacion del proyecto de este componente.
Componente 03: Generacion e Implementacion de Instrumentos de
Gesti6n en donde se enmarquen las competencias de la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.
Para este componente, se esta planteando acciones como: elaboracion de
instrumentos de Gestion Ambiental Regional (elaboracion de instrumentos para
otorgar incentivos y sanciones ambientales y elaboracion de instrumentos para
la evaluaciOn de estudios de impacto ambiental); actualizaciOn de instrumentos
de gestiOn institucional (actualizacion de instrumentos de Gestion Institucional
de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente);
SensibilizaciOn en la Gestion Ambiental Regional y Local (realizaciOn de talleres
en gestion ambient 1,i realizacion de talleres en educacion ambiental,
realizaci" n
en n rmatividad ambiental, realizaciOn de talleres en
gestiOn de--r
,/ realizacion de talleres en g- de riesgos,
219
Eco
M esa
!
ifaicare;
N 0179
goo
realizacion de talleres en indicadores ambientales, realizaciOn de talleres para
la creacion de Sistemas de Informacion Ambiental Locales); difusion (difusi6n
impresa, difusion televisiva, difusiOn radial); extension en materia ambiental
(realizaciOn de ferias regionales en materia ambiental, realizaciOn de concursos
en temas ambientales, realizaciOn de pasacalles segOn fechas establecidas en
el calendario ambiental). Las acciones contempladas en este componente,
involucran en su totalidad el area de estudio; por lo que no se analiza en mayor
detalle la localizacion del proyecto de este componente.
4.3.1.1.2. Alternativa 02
Para los componentes: Capacidad Operativa Fortalecida relacionada a los
Servicios de Gestion Ambiental y Conservacion de Recursos Naturales y
Gesti6n del Medio Ambiente; Capacidades Tecnicas Fortalecidas relacionadas
a los Servicios de Gesti6n Ambiental y ConservaciOn de Recursos Naturales
ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio
Ambiente; y Generation e Implementation de Instrumentos de Gestion en
donde se enmarquen las competencias de la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente; se contempla la misma localizaciOn
planteada para la alternativa 01, segOn lo considerado en el cuadro de analisis
tecnico de las alternativas de soluciOn.
4.3.1.2.1. Alternativa 01
Componente 1: Capacidad Operativa Fortalecida relacionada a los Servicios de Gestion Ambiental y Conservacion de Recursos Naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio
Ambiente.
Accion 1.1: Equipamiento de Ia Gerencia Regional de Recursos Naturales
y Gesti6n del Medio Ambiente.
Sub action 1.1.1: Equipamiento de Ia Oficina de Ia Gerencia Regional de
Recursos Naturales y,Gestion del Medio Ambiente.
La Gere
contaraicon
220
Eco
que
era'
que eair
N 0179
359
221
esti!
Sibique Cabrera
CE
N 0179
P665
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col. f
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C
Binique Cabrera
14 0179
223
enpv-
/Isar
CE
Selma Cabrera
N0179
(356
224
..vmeatrearo
Ew
Capacitar a los
administradores de
los SIAL5 para el
manejo de los
portales Web
08
horas
03 Was
Se desarrollaran 2
Capacitaciones
ambos en el
segundo trimestre
del primer afio
"Ara.
225
Cesar
que Cabrera
N 0179
S91
Cuadro N 96
Plan de Capacitacion
ACTIVIDAD: CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA SIG
N DE
GRENAMA
PARTICIPANTES
20 Participantes
Objetivos
Desarrollos de contenidos
Reconocer la
importancia del
manejo de la
informaciOn georeferenciada para la
toma de
decisiones
Lugar de
N
realizaciOn Tiempo Sesiones
Ano de ejecucian
del proyecto
08
horas
Se desarrollaran 2
C apacitaciones
ambos en el tercer
trimestre del primer
ano
Cajamarca
03 dias
Asistencia t6cnica para Ia implementation de los servicios de Ia plataforma del Sistema Regional de Gestion Ambiental
Para la implementaciOn de los servicios de la plataforma del Sistema Regional
de Gestion Ambiental, es necesaria la realizacion de dos talleres donde se trate
la siguiente tematica.
Normatividad ambiental nacional, regional y local.
Sistema regional de gestiOn ambiental.
Competencias ambientales descentralizadas.
Manual de Procedimientos ambientales.
Articulation de areas de la GRRNGMA, instituciones pUblicas y privadas,
gobiernos locales y sociedad civil.
Mejorar conocimientos, aptitudes, desarrollar de habilidades y destrezas en
temas tecnicos de gestiOn ambiental.
Cuadro N 97
Plan de Capacitacion
ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA REGIONAL DE
GESTION AMBIENTAL
N DE
PARTICIPANTES
Objetivos
GRENAMA
INTEGRANTES DE LA CAR
20 Participantes
25 Participantes
Lugar de
Lug
N
Tiempo
realizaci6n
Sesiones
Desarrollos de contenidos
Ano de ejecuciOn
del proyecto
226
Ec o
far
C E.
Bisque Cabrera
N 0179
Cajamarca
08
horas
03 dias
Se desarrollara 2
capacitaciones
ambos en el tercer
trimestre del primer
alio
227
Eco
era
esar
C E.
N 0179
Cuadro N 98
Plan de Capacitation
ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL Y GRUPOS TECNICOS.
N DE
PARTICIPANTES
Objetivos
Desarrollos de contenidos
Isarrollar
me,cinismos para
lograr el
fortalecimiento de
la CAR y grupos
tecnicos
Planeamiento estrategico
GestiOn Ambiental, Desarrollo
Local y Regional
DiagnOstico y planificacion
participativa
Marco legal e institucional
Gestion del agua
Gestion de riesgos
Transporte de materiales y
residuos peligrosos
EducaciOn ambiental
Diversidad biolOgica
Cambio climatico
20 Participantes
Tiempo
N
Ses ones
20 Participantes
25 Participantes
Ano de
ejecuci6n del
proyecto
Resultado
- La Comisidin Ambiental
Regional CAR, cuenta
con instrumentos de
planificaciOn y gesti6n
institucional y
mecanismos de
participaciOn ciudadana.
08 horas
01 Was
Se desarrollara
08 talleres en
los dos alios
-Formular Planes de
Desarrollo Institucional de
la CAR.
-los Grupos tecnicos
regionales deberan
elaborar su plan de
trabajo con metas
precisas y por un tiempo
limitado.
f\
uen e: cierencia
ter
228
Ecotiesar
Senique Cabrera
CE' N0179
eb#
Instrumentos y protocolos para el programa de incentivos ambientales.
Instrumentos y protocolos para el programa de sanciones ambientales.
Instrumentos y protocolos para el programa de denuncias ambientales.
Cuadro N 99
Plan de Capacitation
ACTIVIDAD: ELABORACION INSTRUMENTOS PARA OTORGAR INCENTIVOS Y SANCIONES AMBIENTALES
N DE
PARTICIPANTES
GRENAMA
INSTITUCIONES
Objetivos
Desarrollos de contenidos
Dotar de
conocimientos y
habilidades
necesarios para
elaborar
Instrumentos de
gestiOn ambiental y
protocolos
para el otorgamiento
de
incentivos y
sanciones
ambientales
20 Participantes
25 Participantes
Lugar de
N
Ano de ejecuciOn del
Tiempo
realizaciOn
Sesiones
proyecto
Cajamarca
08
horas
03 dial
Se desarrollara 2
talleres ambos en el
primer trimestre del
primer ano
La elaboraciOn del
manual se realizara
en el primer alio
t.
Para la elaboraciOn de este instrumento de debera contemplar la contrataci6n
de una consultoria especializada en gestion ambiental para la elaboracion de
instrumentos y marco normativo, la que sera la encargada de la realizaciOn de
los talleres y de la elaboracion del manual de infracciones y sanciones ambientales en el que contemple las conductas tipificadas como infracciones posibles
de sanci6n, asi como el nivel de gravedad de las mismas y las sanciones que
correspondan a cada una de ellas, las que sean de competencia regional, El
tiempo de ejecucion previsto para la elaboracion, aprobacion e implementacion
de este manual se estima de nueve meses a un alio, debera aprobarse mediante Ordenanza Regional y su implementacion requerira a su vez la actualizacion del MOF y el ROF.
Sub action 3.1.2. Elaboration de Instrumentos para la Evaluation De Estudios de Impacto Ambiental
/1
Al igual
e par. - .tfumento anterior, se debera contemplar la contratacion
de una
da .en gestiOn ambiental para la el. noracion de
ciefam.
229
?so
instrumentos y marco normativo, la misma que estara encargada del desarrollo
de talleres participativos que permitiran ejercer adecuadamente las funciones
asignadas en forma coordinada y desconcentrada en el marco legal por los
servidores de la GRRNGMA sobre las evaluaciones de impacto ambiental. El
tiempo de ejecuci6n previsto para la elaboracion, aprobaciOn e implementacion
de los instrumentos se estima de un ano, debera aprobarse mediante
Ordenanza Regional y su implementaciOn requerira a su vez la actualizaciOn
del MOF y el ROF.
Tematica a tratar
Marco normativo Regional para la evaluacion de impacto ambiental.
Sistema regional de evaluaciOn de impacto ambiental.
Procedimientos administrativos para la categorizaciOn y certificaciOn
ambiental.
Instrumentos y protocolos para la Categoria I (Declaracion de impacto
ambiental).
Instrumentos y protocolos para la Categoria II (Semi Detallado).
Instrumentos y protocolos para la Categoria Ill (Detallado).
Cuadro N 100
Plan d
ACTIVIDAD: INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
V
N DE
GRENAMA
20 Participantes
PARTICIPANTES
INSTITUCIONES
25 Participantes
Lugar de
Objetivos
N
Desarrollos de contenidos
Arlo de ejecuciOn del
realizacion Tiempo Sesiones
proyecto
Dotar de
conocimientos y
habilidades
necesarios para
elaborar
Instrumentos de
gestiOn ambiental
para la evaluaciOn
de ETAS
Cajamarca
08
horas
Se desarrollara 2
talleres ambos en el
primer trimestre del
primer &to
03 Was
La elaboraciOn de los
instrumentos se
realizara en el primer
ano
/\
/ i
i
FtiPrita
na Znni, ocCLI-
230
Sertique Cabrera
N0179
Can
231
Cuadro N 101
Plan de Capacitacion
ACTIVIDAD: TALLER EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CERTIFICACIONES
AMBIENTALES PARA LA GESTION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE
GRENAMA
20 Participantes
N DE
PARTICIPANTES
INSTITUCIONES
30 Participantes
Objetivos
Desarrollos de contenidos
Tiempo N Sesiones
08
horas
03 dias de
Se desarrollaran 02 talleres
capacitaciOn
ambos el primer semestre
cads
del primer y segundo silo.
trimestre
c\
232
erriql Cabrera
N 0179
Cuadro N 102
Plan de Capacitacion
ACTIVIDAD: TALLER EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
N DE
PARTICIPANTES
Objetivos
GRENAMA
20 Participantes
INSTITUCIONES
Desarrollos de contenidos
Tiempo
Dotar de
conocimientos a los
participantes en
educacion ambiental
40 Participantes
N
Arlo de ejecuciOn del
Sesiones
proyecto
ConservaciOn, Aprovechamiento y
Desarrollo Sostenible
Politica Nacional de Educaci6n
Ambiental y sus Componentes
08
horas
02 dias
Se desarrollaran 03 talleres:
uno en el segundo trimestre
del primer ano y los otros
dos en el tercer y cuarto
trimestre del segundo ano.
233
'gut Cabrera
N 0179
0.0
Cuadro N 103
Plan de
ACTIVIDAD: TALLER NORMATIVIDAD EN GESTION AMBIENTAL
N DE
PARTICIPANTES
INSTITUCIONES
Objetivos
Desarrollos de contenidos
GRENAMA
20 Participantes
Tiempo
30 Participantes
N
Aho de ejecuciOn del
Sesiones
proyecto
08
horas
03 digs
Se desarrollaran 01 taller
en tercer trimestre del
primer alio
Declaratoria de Emergencia
Ambiental: Procedimientos y Base
Legal
Fi ipnto- Camrannio
ar=m AKA A
Segundo taller
Descripcion del taller. El taller se denominara "Normativa para la Gesti6n de
los Recursos Hidricos" y contemplara el desarrollo de los siguientes temas:
Marco Legal para la Gesti6n de los recursos hidricos.
La Autoridad Nacional del Agua: Organizaci6n, Roles y competencias.
Los Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca en la Gesti6n Integrada de
los Recursos Hidricos.
El rol de los gobiernos regionales en la gesti6n de los recursos hidricos.
Protocolo de Monitoreo para la vigilancia de la calidad del agua.
Conflictos por el use del agua.
Mecanismos legales de proteccion de los recursos hidricos.
c-Mrielfr
234
Skive Catrtm
C E N 0179
EW7 Or esar
Cuadro N 104
Plan de Capacitation
ACTIVIDAD: TALLER NORMATIVA PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
GRENAMA
20 Participantes
N DE
PARTICIPANTES
INSTITUCIONES
Objetivos
Desarrollos de contenidos
Tiempo
Dotar a los
Participantes,
conocimientos
.
tecnicos necesarios
sobre normatividad
en gesti6n de los
recursos hidricos
08
horas
30 Participantes
N
Afio de ejecuciOn del
Sesiones
proyecto
03 digs
Se desarrollaran 01 taller
en terser trimestre del
segundo aflo
235
Dirig;"64;;;
N 0179
Cuadro N 105
Plan de Capacitation
ACTIVIDAD: TALLER MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
N DE
PARTICIPANTES
GRENAMA
20 Participantes
GOBIERNOS LOCALES
30 Participantes
OTRAS INSTITUCIONES
Objetivos
Desarrollos de contenidos
Tiempo
20 Participantes
N
Alio de ejecuciOn del
Sesiones
proyecto
Desarrollar
capacidades y
habilidades para el
manejo y gesti6n de
los residuos solidos
08
horas
03 dias
Se desarrollaran 2 talleres
en el primero y segundo
trimestre del segundo ano
Segregation, reciclaje y
comercializaciOn de residuos
sOlidos.
Formulation de proyectos SNIP en
residuos sOlidos.
uente: Gerencia RENAMA
en el SINAGERD.
rio Peruano y Local.
C
236
Ea
GRENAMA
20 Participantes
GOBIERNOS L
LOCALES
30 Participantes
OTRAS INSTITUCIONES
Objetivos
Desarrollos de contenidos
Tiempo
20 Participantes
N
Ano de ejecucidn del
Sesiones
proyecto
08
horas
03 dies
Terminologia Basica en el
SINAGERD
Fenomenologia del Territorio
Peruano y Local
Sistema Nacional de la GestiOn del
Riesgo de Desastres.
Dotar a los
participantes,
conocimientos
tecnicos necesarios
sobre gestiOn del
riesgo de desastre
Se desarrollaran 2 talle es -n
el cuarto trimestre del
primer y segundo a
-i,
simetodologicos.
n de indicadores ambientales.
In f ittlebr
alloje__
78804
237
'que Cabrera
N 0179
20 Participantes
N DE
PARTICIPANTES
30 Participantes
Objetivos
Desarrollos de contenidos
20 Participantes
Aho de ejecuciOn del
N
Tiempo Sesiones
proyecto
OTRAS INSTITUCIONES
Identificar
indicadores
ambientales
08
horas
03 dias
Se desarrollaran 3 talleres
en el segundo, terser y
cuarto trimestre del primer
an
Fuente: Gerencia R
fc,
sar
TrNtigIll Cabrera
N 0179
Desarrollos de contenidos
Lugar de
realizaciOn
Cajabamba
10 Participantes
10 Participantes
N
An de ejecucion del
Tiempo
Sesiones
proyecto
Celendin
Chota
Situaci6n actual de SIAL en cada
provincia.
Contumaza
Cutervo
Hualgayoc
Jaen
08 horas
01 dia
Se desarrollara 1 taller
en cada provincia en el
primer trimestr del
primer an .
San Ignacio
San Marcos
,1,4
0-Q'
San Miguel
, ;
r
0-cr ,
--1
Santa Cruz
Segundo taller
El taller se denominara "Planificacion de Acciones del Sistema de
Informacion Ambiental Regional y local", el lugar de realizacion sera la
provincia de Cajamarca y se contempla realizar los siguientes temas:
PlanificaciOn de acciones del Sistema de Informacion Ambiental Regional.
Tecnicas comunicatiyas y marketing digital.
Dittique Cabrera
N 0179
o
..
In
taats Co
San Pablo
239
*
49
Cuadro N 109
Plan de Capacitacion
ACTIVIDAD: TALLER FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL Y
LOCAL
N DE
PARTICIPANTES
GRENAMA
GOBIERNOS LOCALES (SIALS)
OTRAS INSTITUCIONES
Objetivos
Desarrollos de contenidos
Capacitar a los
administradores de
los SIALs para la
corrects planificaciOn
de acciones de
SIALs
10 Participantes
13 Participantes
20 Participantes
Lugar de
N
Alio de ejecuci6n
Tiempo
realizaciOn
Ses iones
del proyecto
08
horas
01 Was
Se desarrollara 1
taller en el tercer
trimestre del primer
alio
Gerencia
CONTENIDO
millar
1,000.00
millar
1,000.00
millar
1,000.00
millar
1,000.00
molar
1,000.00
millar
1,000.00
miller
1,000.00
millar
2,000.00
Recursos naturales
millar
3,000.00
millar
3,000.00
millar
3,000.00
millar
3,000.00
ill.
2,000.00
ElaboraciOn de folletos
Elabora Ian- d:
UNIDAD CANTIDAD
Denique Cabrera
N 0179
b55
ElaboraciOn de tripticos
Elaboracion de dipticos
ElaboraciOn de boletines
Elaboracion de revista
Publicaciones cientificas
Presentaci6n de la InstituciOn
millar
3,000.00
GestiOn institucional 1
millar
3,000.00
Gestion institucional 2
millar
3,000.00
Gesti6n institucional 3
millar
3,000.00
Presentacion de la institution
millar
3,000.00
Gestion institucional 1
millar
3,000.00
GestiOn institucional 2
millar
3,000.00
millar
3,000.00
millar
2,000.00
millar
1,000.00
millar
2,000.00
millar
3,000.00
millar
3,000.00
millar
2,000.00
millar
2,000.00
millar
4,000.00
molar
10,000.00
millar
3,000.00
millar
1,000.00
Gestion institucional 3
Informacion sobre concesiones mineras,
sus implicancias juridical, la situation
actual de las concesiones mineras en
Cajamarca y las servidumbres mineras.
InformaciOn sobre las principales normal
ambientales de nuestro pais.
InformaciOn sobre gestiOn de riesgo
Informacion sobre el sistema regional de
conservation de las areas naturales de la
region
Informacion sobre llos proyectos en
formulaciOn de la Gerencia de RENAMA
Informacion sobre la Politica Nacional de
Educaci6n Ambiental y la Aplicacion del
Enfoque Ambiental en Education
InformaciOn
con diversidad biolOgica
existents en la region Cajamarca
Informacion de las actividades realizadas
por la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente.
Otros temas que se considera de
importancia
Con informaci6n
de la actividades
realizadas por el proyecto y actividades de
la gerencia
Que sea generada durante el ciclo del
proyecto, mediante la modalidad de revista
o libro
Gerencia
241
Eco
esar
&ague Cabrera
C E N0179
Cuadro N 111
Detalle de la Difusi6n Televisiva
DETALLE
Spot publicitario
CONTENIDO
UNIDAD CANTIDAD
Recursos Naturales
unidad
10.00
unidad
10.00
Medio Ambiente
unidad
10.00
unidad
10.00
unidad
1.00
unidad
1.00
unidad
2.00
unidad
2.00
unidad
2.00
unidad
2.00
unidad
2.00
unidad
2.00
unidad
5.00
Documentales
Anuncio
Spots radiales
Programas
radiales
Anuncio
/ \\
CONTENIDO
Recursos Naturales
UNIDAD
CANTIDAD
unidad
10.00
unidad
10.00
Medio Ambiente
unidad
10.00
unidad
10.00
Recursos Naturales
unidad
5.00
unidad
5.00
Medio Ambiente
unidad
5.00
unidad
5.00
unidad
2.00
unidad
2.00
unidad
2.00
242
'qua Cabrera
N 0179
aplicaciOn
unidad
2.00
de
unidad
2.00
Semana Forestal
unidad
Otras actividades
Otras actividades
Pt lart r`nrem";-. 17/CMARRA
2.00
unidad
15.00
Ew
Rertique Cabrera
CE
N 0179
Tredve airrera
N 0179
s35
atendidas) y evaluaciones de denuncias por contaminaciOn ambiental (14
evaluaciones realizadas).
4.3.2. Metas de Productos.
4.3.2.1. Alternativa 01.
Para definir las metas con las que se mediran cada componente del Proyecto
de Inversion POblica, se ha considerado los resultados de la brecha oferta
demanda y el analisis de los aspectos tecnicos realizado anteriormente. El
analisis de las metas de productos de la intervencion del PIP; se realizara en
funci6n a los tres componentes establecidos en el PIP: Capacidad Operativa
Fortalecida relacionada a los Servicios de Gesti6n Ambiental y ConservaciOn
de Recursos Naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente; Capacidades Tacnicas Fortalecidas
relacionadas a los Servicios de Gesti6n Ambiental y Conservacion de Recursos
Naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n
del Medio Ambiente; y Generacion e implementaciOn de Instrumentos de
Gesti6n en donde se enmarquen las competencias de la Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente. A continuaci6n se presenta
la determinaci6n de las metas de productos segOn componente
correspondiente.
Cuadro N 113
Determinaci6n de las metas de productos
segim componente, Alternativa 01
Componentes
Meths
245
fetalCE
Tgardque Cairrera
N 0179
Metas
246
E c4
Benique Cetera
ne 0179
Recursos
- Equipamiento de la Gerencia Regional de
Recursos Naturals y Gesti6n del Medio Ambiente.
- Generacion de una Linea de Base Regional en
Materia de Recursos Naturales y Gestion
Ambiental.
- Asistencia Monica para la ImplementaciOn de
Servicios de la Plataforma del Sistema de
Informacion Ambiental Regional, en Sistemas de
Informacion Geografica, en Implementacion de
Servicios del Sistema RegioTldpGestiOn
247
Detdqa
077ge
N.
CE
Cair;
_
Elaboracion rope.
4.3.3.2. Alternativa 02
En este punto, se identificaran los recursos que se necesitaran para lograr, en
la fase de inversion, las metas de producto de los medios fundamentales o
componentes, que en conjunto, han de permitir recuperar y mejorar la
capacidad resolutiva de los Servicios de GestiOn Ambiental, Conservacion de
Recursos Naturales y Biodiversidad ofrecida por la Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gest& del Medio Ambiente. A continuaci6n se detalla el
requerimiento de recursos segOn meta de producto.
Cuadro N 116
Determinacion del Requerimiento de Recursos
segun metas de producto, alternativa 02
Metas de Producto
Capacidad Operative Fortalecida
relacionada a los Servicios de GestiOn
Ambiental y Conservacion de Recursos
Naturales ofrecidos por la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y
Gesti6n del Medio Ambiente.
Capacidades Tecnicas Fortalecidas
relacionadas a los Servicios de Gesti6n
Ambiental y Conservacion de Recursos
Naturales ofrecidos por la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y
GestiOn del Medio Ambiente.
Recursos
- Equipamiento de la Gerencia Regional de Recursos
Naturals y Gestion del Medio Ambiente.
- Generacion de una Linea de Base Regional en
Materia de Recursos Naturales y Gestion Ambiental.
-
GeneraciOn e ImplementaciOn de
Instrumentos de Gesti6n en donde se
enmarquen las competencias de la
Gerencia Regional de Recursos
Naturales y GestiOn del Medio,
Ambiente.
_
i
uen e: El a or
1 I .. -
rap .
248
'a era
ripe
t"-"Fr.
N 0179
491
4.4. Costos a precios de mercado.
En funci6n a los componentes, acciones y actividades descritas anteriormente,
se ha estimado los costos para cada una de las alternativas propuestas. Se ha
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que
es necesario incidir para ejecutar el proyecto y poner en operaci6n la
alternativa planteada, con el fin de lograr el prop6sito del proyecto. A
continuaciOn se detalla cada alternativa.
Cuadro N 117
Costo de la Inversion Alternativa 01
UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
ITEM
COMPONENTE 1: CAPACIDAD OPERATIVA FORTALECIDA RELACIONADA A LOS SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES OFRECIDOS POR LA GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.
ACCION 1.1 EQUIPAMIENTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
COSTO
1,416,060.00
651,060.00
184,075.00
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
1.00
1,210.00
1,210.00
IMPRESORA
Unidad
1.00
1,390.00
1,390.00
CAMIONETA
Unidad
1.00
120,000.00
120,000.00
PROYECTOR MULTIMEDIA
Unidad
1.00
2,785.00
2,785.00
LAPTOP
Unidad
1.00
8,690.00
8,690.00
MATERIAL DE ESCRITORIO
Global
1.00
50,000.00
50,000.00
36,435.00
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
1.00
1,210.00
1,210.00
COMPUTADORA
Unidad
3.00
4,120.00
12,360.00
FOTOCOPIADOFtA
Unidad
1.00
10,000.00
10,000.00
Unidad
1.00
/,390p0
1,390.00
IMPRESO
)
771
1 1
'
C
249
&gigue Cafrrera
E`4 iewr
CE
N 0179
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
ITEM
PRECIO
UNITARIO
COSTO
PROYECTOR MULTIMEDIA
Unidad
1.00
2,785.00
2,785.00
LAPTOP
Unidad
1.00
8,690.00
8,690.00
47,870.00
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
1.00
1210.00
1,210.00
COMPUTADORA
Unidad
4.00
4,120.00
16,480.00
FOTOCOPIADORA
Unidad
1.00
10,000.00
10,000.00
IMPRESORA
Unidad
1.00
1,390.00
1,390.00
VESTUARIO
Global
1.00
20,000.00
20,000.00
8,700.00
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
2.00
1,210.00
2,420.00
IMPRESORA
Unidad
1.00
1,390.00
1,390.00
GPS
Unidad
2.00
2,445.00
4,890.00
373,980.00
COMPUTADORA
Unidad
2.00
10,000.00
20,000.00
GPS DIFERENCIAL
Unidad
1.00
32,700.00
32,700.00
GPS
Unidad
4.00
2,445.00
9,780.00
LAPTOP
Unidad
1.00
8,690.00
8,690.00
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
1.00
1,210.00
1,210.00
Global
1.00
280,000.00
280,000.00
Global
1.00
21,600.00
21,600.00
Global
11.00
35,000.00
385,000.00
Global
1.00
150,000.00
150,000.00
Global
1.00
150,000.00
150,000.00
Global
1.00
80,000.00
80,000.00
250
765,000.00
218,683.32
218,683.32
I 4
Didgg
Cabrera
N 0179
UNIDAD DE
PRECIO
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
ITEM
COSTO
Unidad
2.00
20,327.86
40,655.72
Unidad
2.00
15,957.30
31,914.60
Unidad
2.00
19,411.30
38,822.60
Unidad
8.00
13,411.30
107,290.40
1,281,377.35
63,645.20
Global
2.00
15,411.30
30,822.60
Global
2.00
16,411.30
32,822.60
50,000.00
Global
1.00
50,000.00
50,000.00
427,732.15
Unidad
2.00
18,102.10
36,204.20
Unidad
3.00
19,483.70
58,451.10
Unidad
2.00
18,102.10
36,204.20
Unidad
2.00
25,665.30
51,330.60
Unidad
2.00
25,665.30
51,330.60
Unidad
3.00
25,665.30
76,995.90
Global
1.00
117,215.55
117,215.55
220,000.00
DIFUSION IMPRESA
Global
1.00
70,000.00
70,000.00
DIFUSION TELEVISIVA
Global
1.00
100,000.00
100,000.00
DIFUSION RADIAL
Global
1.00
50,000.00
50,000.00
520,000.00
IONALES EN MATERIA
Unidad
26.00
20,000.00
520,000.00
//
COSTO EIRE TO
i
2,916,120.67
1
251
4 era
ique eTr
N 0179
UNIDAD DE
CANTIDAD PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
ITEM
COSTO
GASTOS GENERALES
481,828.00
SUBTOTAL
3,397,948.67
EXPEDIENTE TECNICO
3.00%
101,938.46
SUPERVISION Y LIQUIDACION
4.50%
152,907.69
PRESUPUESTO TOTAL
3,652,794.82
Alternativa 02
De igual manera que para la alternativa 01 se detalla el costo de inversion
segOn los componentes y acciones definidos. El costo de inversion de la
alternativa 02 asciende a S/. 3, 773, 194.82; tal como se detalla a continuation.
Cuadro N 118
Costo de Inversion a precios privados alternativa 02
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
ITEM
PRECIO
UNITARIO
COMPONENTE 1: CAPACIDAD OPERATIVA FORTALECIDA RELACIONADA A LOS SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES OFRECIDOS POR LA GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.
ACCION 1.1 EQUIPAMIENTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
COSTO
1,416,060.00
651,060.00
184,075.00
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
1.00
1,210.00
1,210.00
IMPRESORA
Unidad
1.00
1,390.00
1,390.00
CAMIONETA
Unidad
1.00
120,000.00
120,000.00
PROYECTOR MULTIMEDIA
Unidad
1.00
2,785.00
2,785.00
LAPTOP
Unidad
1.00
8,690.00
8,690.00
MATERIAL DE ESCRITORIO
Global
1.00
50,000.00
50,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA
COMPUT,(17
FOTOC PIA
!airfare
'1111.111:01.6LOW:itsINI
CISno 78E04
36,435.00
Unidad
1.00
1,210.00
1,210.00
Unidad
3.00
4,120.00
12,360.00
Unidad
1.00
, 10.00
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10,000.00
252
a Cabrera
N 0179
ITEM
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
PRECIO
UNITARIO
COSTO
IMPRESORA
Unidad
1.00
1,390.00
1,390.00
PROYECTOR MULTIMEDIA
Unidad
1.00
2,785.00
2,785.00
LAPTOP
Unidad
1.00
8,690.00
8,690.00
47,870.00
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
1.00
1,210.00
1,210.00
COMPUTADORA
Unidad
4.00
4,120.00
16,480.00
FOTOCOPIADORA
Unidad
1.00
10,000.00
10,000.00
IMPRESORA
Unidad
1.00
1,390.00
1,390.00
VESTUARIO
Global
1.00
20,000.00
20,000.00
8,700.00
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
2.00
1,210.00
2,420.00
IMPRESORA
Unidad
1.00
1,390.00
1,390.00
GPS
Unidad
2.00
2,445.00
4,890.00
373,980.00
COMPUTADORA
Unidad
2.00
10,000.00
20,000.00
GPS DIFERENCIAL
Unidad
1.00
32,700.00
32,700.00
GPS
Unidad
4.00
2,445.00
9,780.00
LAPTOP
Unidad
1.00
8,690.00
8,690.00
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
1.00
1,210.00
1,210.00
Global
1.00
280,000.00
280,000.00
Global
1.00
21,600.00
21,600.00
Global
11.00
35,000.00
385,000.00
Global
1.00
150,000.00
150,000.00
Global
1.00
150,000.00
150,000.00
Global
1.00
80,000.00
80,000.00
765,000.00
218,683.32
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N. .:
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
ITEM
ACCION 2.1. ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DE
SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL, EN
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA EN IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA REGIONAL
DE GESTION AMBIENTAL V A LA COMISION AMBIENTAL
REGIONAL Y OTROS GRUPOS TECNICOS
ASISTENCIA TECNICA PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA PLATAFORMA SIAR
ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA
ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE
LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA
REGIONAL DE GESTION AMBIENTAL
ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL Y GRUPOS TECNICOS
COMPONENTE 3: GENERACION E IMPLEMENTACION DE
INSTRUMENTOS DE GESTION EN DONDE SE ENMARQUEN LAS COMPETENCIAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.
ACCION 3.1. ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE
GESTION AMBIENTAL REGIONAL
PRECIO
UNITARIO
COSTO
Unidad
2.00
20,327.86
40,655.72
Unidad
2.00
15,957.30
31,914.60
Unidad
2.00
19,411.30
38,822.60
Unidad
8.00
13,411.30
107,290.40
63,645.20
Global
2.00
15,411.30
30,822.60
Global
2.00
16,411.30
32,822.60
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Global
Unidad
2.00
18,102.10
36,204.20
Unidad
3.00
19,483.70
58,451.10
Unidad
2.00
18,102.10
36,204.20
Unidad
2.00
25,665.30
51,330.60
Unidad
2.00
25,665.30
51,330.60
Unidad
3.00
25,665.30
76,995.90
Global
1.00
117,215.55
117,215.55
50,000.00
50,000.00
1.00
427,732.15
220,000.00
Global
1.00
70,000.00
70,000.00
Global
1.00
100,000.00
100,000.00
Global
1.00
50,000.00
50,000.00
520,000.00
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Unidad
20,000.00
26.00
/
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N 0179
520,000.00
UNIDAD DE
CANTIDAD PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
ITEM
COSTO
112,000.00
Global
1.00
112,000.00
112,000.00
COSTO DIRECTO
3,028,120.67
GASTOS GENERALES
481,828.00
SUBTOTAL
3,509,948.67
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION Y LIQUIDACION
3.00%
105,298.46
4.50%
157,947.69
PRESUPUESTO TOTAL
3,773,194.82
pla.
Cuadro N 119
Costos de operacion y mantenimiento en Ia situacion
sin proyecto (situacion actual)
COSTO PP
504,374.00
501,438.00
444,461.00
87,743.00
34,060.00
322,658.00
56,977.00
3,810.00
27,883.00
25,284.00
1.2.3. MATERIALES Y UTILES
2,936.00
2.COSTOS DE MANTENIMIENTO
2,936.00
2.1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
ITEM
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
1.COSTOS DE OPERACION
1.1. CONTRATACION DE SERVICIOS
1.1.1. VIAJES
1.1.2. ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES
1.1.3. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
1.2. COMPRA DE BIENES
1.2.1. VESTUARIOS Y TEXTILES
1.2.2. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
Cuadro N 120
Costos de Operacion y Mantenimiento con Proyecto
COSTO PP
582,920.00
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
575,934.00
1.COSTOS DE OPERACION
518,957.00
1.1. CONTRATACION DE SERVICIOS
87,743.00
1.1.1. VIAJES
34,060.00
1.1.2. ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES
397,154.00
1.1.3. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
56,977.00
1.2. COMPRA DE BIENES
3,810.00
1.2.1. VESTUARIOS Y TEXTILES
27,883.00
1.2.2. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
25,284.00
1.2.3. MATERIALES V UTILES
6,986.00
2.COSTOS DE MANT NIMIENTO
6,986.00
ACONDICIONAMIENTO
Y
REPARACIONES
2.1. SERVICIO DE NTENIMIENTO,
ITEM
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DE GESTION
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FORTALECIDAS RELACI ONADAS A LOS
SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL Y CONSERVACI
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O FRECIDOS POR LA GERENCIA DE RENAMA
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MODULO V
EVALUACION
259
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1.0721111 C rvera
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5. EVALUACION
5.1. Evaluacion Social.
5.1.1. Beneficios Sociales.
Para realizar la evaluacion social se han considerado los lineamientos establecidos para la formulacion de proyectos de inversion orientados al mejoramiento
institucional; en el cual se establecen beneficios relacionados a los ahorros de
tiempos de usuarios externos, liberaciOn de recursos por mayor eficiencia y
reducciOn de costos de transaction. Para el presente proyecto se considera la
ganancia del valor social del tiempo por la mayor cobertura de los servicios
brindados por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio
Ambiente (Se consider6 el valor social del tiempo de los servicios que dejan de
ser atendidos, que en la situacion con proyecto seran atendidos). Los beneficios sociales a calcular partiendo de los beneficios privados sera igual para
ambas alternativas.
5.1.1.1. Beneficios Sociales en la Situation Sin Proyecto.
Antes de proceder al calculo de los beneficios sociales en la situacion sin proyecto, se realizara el calculo de los beneficios en la situacion sin proyecto a
precios privados. En la situacion sin proyecto, los beneficios a precios privados
estarian dados por el valor social del tiempo del personal dedicado exclusivamente a brindar los servicios considerados en la oferta actual; para la situacion
actual en el alio 2012, se ha considerado en un ano calendario 260 dias habiles, el salario mensual promedio de un profesional asciende a S/. 3,104, que al
ano ascenderia a S/. 37,248, divididos entre los 260 dias habiles, dando un
monto de S/. 143.26 diarios; en la situacion actual se considero tres profesionales para los servicios de: solicitudes para participar en monitoreo de calidad de
agua y evaluacion de denuncias por contamination ambiental. Para el calculo
del valor anual social del tiempo segun servicio se utilize) la siguiente formula:
Valor anual social del tiempo segOn servicio = nOmero de profesionales dedicados a la atencion segOn servicio x nOrnero de dias laborables utilizados actualmente x sueldo promedio diario. Una vez calculado el valor anual social del
tiempo a precios privados segOn servicio, se procede a realizar el calculo del
valor anual social del tiempo a precios sociales, para lo cual se utilize) el factor
de correction 0.91 para la mano de obra calificada A continuation se presenta
el calculo desagregado del valor anual social del tiempo segim servicio a precios privados; el resumen del valor anual social del tiempo segun servicio a
precios privados y el valor anual social del tiempo segOn servicio a precios sociales.
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3115.1.1.2. Beneficios Sociales en la Situacion Con Proyecto.
De igual forma que en la situacion sin proyecto, se procede a calcular en primer
lugar los beneficios en la situacion con proyecto a precios privados para luego
pasar a realizar el calculo de los beneficios a precios sociales. Para el calculo
de los beneficios a precios privados en la situacion con proyecto, se tomb como
referencia los resultados del balance oferta demanda segOn servicio. Segun
servicio se procedi6 a calcular el numero de profesionales requeridos adicionales a los actuales, necesarios para la atenciOn de los distintos servicios (solicitudes para participar en monitoreo de calidad de agua y evaluacion de denuncias por contaminacion ambiental), bajo la siguiente formula: numero de profesionales requeridos segun servicio = numero de profesionales actuates dedicados a la atenci6n segOn servicio + (numero de solicitudes no atendidas segOn
servicio x dias en promedio para la atencian segOn servicio / numero de dias at
ano dedicados a la atenci6n segOn servicio); se ha supuesto una cobertura adicional del 30% para los servicios, a lo largo del horizonte de evaluacion del
proyecto.
De igual forma para el calculo de los dias laborables requeridos, se utiliz6 la
siguiente formula: numero de dias laborables requeridos segOn servicio = numero de dias laborables actuales segun servicio + (numero de solicitudes no
atendidas segOn servicio x numero de dias promedio para la atencion segOn
servicio), referente al sueldo promedio por dia se considera igual que en la situacion sin proyecto; procediendose a calcular el valor social del tiempo a precios privados segOn servicio. Una vez calculado en la situacion con proyecto, el
valor anual social del tiempo a precios privados segOn servicio, se procede a
realizar el calculo del valor anual social del tiempo a precios sociales en la situacion con proyecto, para lo cual se utilizO el factor de correccian 0.91 para la
mano de obra calificada. A continuaci6n se presenta el calculo desagregado del
valor anual social del tiempo segun servicio a precios privados; el resumen del
valor anual social del tiempo segOn servicio a precios privados y el valor anual
social del tiempo segOn servicio a precios sociales en la situacion con proyecto.,
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Cuadro N129
Flujo de Beneficios Incrementales a precios privados
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DEL TIEMPO
Cuadro N 130
Flujo de Beneficios Incrementales a precios sociales
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23inique Cabrera
N 0179
COSTO PP
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COSTO PS
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1. COSTOS DE OPERACIoN
501,438.00
445,581.78
444,461.00
397,151.33
1.1.1. VIAJES
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74,581.55
34,060.00 0.85
28,951.00
322,658.00 0.91
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56,977.00
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3,810.00 0.85
3,238.50
27,883.00 0.85
23,700.55
25,284.00 0.85
21,491.40
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
2,936.00
2,495.60
2,936.00 0.85
2,495.60
Elaboraclon propia
268
Eco S9esa
CE
ue Cabrera
N 0179
Cuadro N 132
Costo de Inversion a Precios Sociales Alternativa 01
PRECIO
UNIDAD DE
CANTIDAD
UNITARIO
MEDIDA
ITEM
COMPONENTE 1: CAPACIDAD OPERATIVA FORTALECIDA RELACIONADA A
LOS SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL Y CONSERVACION DE RECURSOS
NATURALES OFRECIDOS POR LA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE.
ACCION 1.1 EQUIPAMIENTO DE LA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
FC
COSTO
PS
1,416,060.00
1,250,579.50
651,060.00
554,429.50
184,075.00
156,463.75
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
1.00
1,210.00
1,210.00 0.85
1,028.50
IMPRESORA
Unidad
1.00
1,390.00
1,390.00 0.85
1,181.50
CAMIONETA
Unidad
1.00
120,000.00
120,000.00 0.85
102,000.00
PROYECTOR MULTIMEDIA
Unidad
1.00
2,785.00
2,785.00 0.85
2,367.25
LAPTOP
Unidad
1.00
8,690.00
8,690.00 0.85
7,386.50
MATERIAL DE ESCRITORIO
Global
1.00
50,000.00
50,000.00 0.85
42,500.00
36,435.00
30,969.75
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA
SUBGERENCIA DE RECURSOS NATORALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
1.00
1,210.00
1,210.00 0.85
1,028.50
COMPUTADORA
Unidad
3.00
4,120.00
12,360.00 0.85
10,506.00
FOTOCOPIADORA
Unidad
1.00
10,000.00
10,000.00 0.85
8,500.00
IMPRESORA
Unidad
1.00
1,390.00
1,390.00 0.85
1,181.50
PROYECTOR MULTIMEDIA
Unidad
1.00
2,785.00
2,785.00 0.85
2,367.25
LAPTOP
Unidad
1.00
8,690.00
8,690.00 0.85
7,386.50
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
47,870.00
41,718.00
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
1.00
1,210.00
1,210.00 0.85
1,028.50
COMPUTADORA
Unidad
4.00
4,120.00
16,480.00 0.85
14,008.00
FOTOCOPIADORA
Unidad
1.00
10,000.00
10,000.00 0.85
8,500.00
IMPRESORA
Unidad
1.00
1,390.00
1,390.00 0.85
1,181.50
VESTUARIO
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1.00
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Unidad
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8,700.00
7,395.00
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UNIDAD DE
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GPS
Unidad
2.00
2,445.00
4,890.00 0.85
4,156.50
373,980.00
317,883.00
COMPUTADORA
Unidad
2.00
10,000.00
20,000.00 0.85
17,000.00
GPS DIFERENCIAL
Unidad
1.00
32,700.00
32,700.00 0.85
27,795.00
GPS
Unidad
4.00
2,445.00
9,780.00 0.85
8,313.00
LAPTOP
Unidad
1.00
8,690.00
8,690.00 0.85
7,386.50
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
1.00
1,210.00
1,210.00 0.85
1,028.50
Global
1.00
280,000.00
280,000.00 0.85
238,000.00
Global
1.00
21,600.00
21,600.00 0.85
18,360.00
765,000.00
696,150.00
Global
11.00
35,000.00
385,000.00 0.91
350,350.00
Global
1.00
150,000.00
150,000.00 0.91
136,500.00
Global
1.00
150,000.00
150,000.00 0.91
136,500.00
Global
1.00
80,000.00
80,000.00 0.91
72,800.00
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Unidad
2.00
15,957.30
31,914.60
28,547.29
Unidad
2.00
19,411.30
38,822.60
33,901 19
Unidad
8.00
13,411.30
107,290.40
93,926.10
1,2813,377.35
i A
1,107,682.84
33
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
ITEM
QUEN LAS COMPETENCIAS DE LA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE.
ACCION 3.1. ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL
REGIONAL
ELABORACION DE INSTRUMENTOS
PARA OTORGAR INCENTIVOS Y SANCIONES AMBIENTALES
ELABORACION DE INSTRUMENTOS
PARA LA EVALUACION DE ESTUDIOS
DE IMPACT AMBIENTAL
ACCION 3.2. ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL
ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS
DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE (MOF, ROF, TUPA)
ACCION 3.3. SENSIBILIZACION EN LA
GESTION AMBIENTAL REGIONAL Y
LOCAL
REALIZACION DE TALLERES EN GESTION AMBIENTAL
Unidad
2.00
Unidad
PRECIO
UNITARIO
COSTO
FC
PS
63,645.20
56,063.05
Global
2.00
15,411.30
30,822.60
27,121.53
Global
2.00
16,411.30
32,822.60
28,941.53
50,000.00
45,500.00
50,000.00 0.91
45,500.00
Global
1.00
50,000.00
427,732.15
377,119.79
18,102.10
36,204.20
31,932.37
3.00
19,483.70
58,451.10
51,411.10
Unidad
2.00
18,102.10
36,204.20
31,932.37
Unidad
2.00
25,665.30
51,330.60
44,751.36
Unidad
2.00
25,665.30
51,330.60
44,751.36
Unidad
3.00
25,665.30
76,995.90
67,127.03
Global
1.00
117,215.55
117,215.55
105,214.20
220,000.00
187,000.00
Global
1.00
70,000.00
70,000.00 0.85
59,500.00
DIFUSION TELEVISIVA
Global
1.00
100,000.00
100,000.00 0.85
85,000.00
DIFUSION RADIAL
Global
1.00
50,000.00
50,000.00 0.85
42,500.00
520,000.00
Unidad
26.00
20,000.00
COSTO DIRECTO
520,000.00 0.85
2,916,120.67
GASTOS GENERALES
SUBTOTAL
442,000.00
442,000.00/
,
2,550,341.76\
481,828.00
432,233.80
3,397,948.67
2,982,575.56
EXPEDIENTE TECNICO
3.00%
101,938.46
89,477.27
SUPERVISION Y LIQUIDACION
4.50%
152,907.69
134,215.90
3,652,794.82
3,206,268.73
PRESUPUESTO TOTAL
.-----
/1
271
ITerticitle Cabrera
N 0179
Cuadro N 133
Costo de Inversion a Precios Sociales Alternativa 02
UNIDAD DE
PRECIO
CANTIDAD
MEDIDA
UN ITARIO
ITEM
COMPONENTE 1: CAPACIDAD OPERATIVA
FORTALECIDA RELACIONADA A LOS SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES OFRECIDOS
POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.
ACCION 1.1 EQUIPAMIENTO DE LA GERENCIA
REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION
DEL MEDIO AMBIENTE
COSTO
FC
PS
1,416,060.00
1,250,579.50
651,060.00
554,429.50
184,075.00
156,463.75
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
1.00
1,210.00
1,210.00 0.85
1,028.50
IMPRESORA
Unidad
1.00
1,390.00
1,390.00 0.85
1,181.50
CAMIONETA
Unidad
1.00
120,000.00
120,000.00 0.85
102,000.00
PROYECTOR MULTIMEDIA
Unidad
1.00
2,785.00
2,785.00 0.85
2,367.25
LAPTOP
Unidad
1.00
8,690.00
8,690.00 0.85
7,386.50
MATERIAL DE ESCRITORIO
Global
1.00
50,000.00
50,000.00 0.85
42,500.00
36,435.00
30,969.75
Unidad
1.00
1,210.00
1,210.00 0.85
1,028.50
COMPUTADORA
Unidad
3.00
4,120.00
12,360.00 0.85
10,506.00
FOTOCOPIADORA
Unidad
1.00
10,000.00
10,000.00 0.85
8,500.00
IMPRESORA
Unidad
1.00
1,390.00
1,390.00 0.85
1,181.50
PROYECTOR MULTIMEDIA
Unidad
1.00
2,785.00
2,785.00 0.85
2,367.25
LAPTOP
Unidad
1.00
8,690.00
8,690.00 0.85
7,386.50
47,870.00
401 sO I
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
1.00
1,210.00
1,210.00 0.85
COMPUTADORA
Unidad
4.00
4,120.00
16,480.00 0.85
FOTOCOPIADORA
Unidad
1.00
10,000.00
10,000.00 0.85
8,500.10
IMPRESORA
Unidad
1.00
1,390.00
1,390.00 0.85
1,181 50
VESTUARIO
Global
1.00
20,000.00
20,000.00 0.85
17,000 10
FICA
IMPRESORA(
-----
V.
14,0s o
8,700.00
7,395.00
Unidad
2.00
1,210.00
2,420.00 0.85
2,057.00
Unidad
1.00
1,181.50
272
:01411e Camera
N141
301
ITEM
GPS
UNIDAD DE
PRECIO
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
Unidad
2.00
2,445.00
COSTO
FC
PS
4,890.00 0.85
4,156.50
373,980.00
317,883.00
COMPUTADORA
Unidad
2.00
10,000.00
20,000.00 0.85
17,000.00
GPS DIFERENCIAL
Unidad
1.00
32,700.00
32,700.00 0.85
27,795.00
GPS
Unidad
4.00
2,445.00
9,780.00 0.85
8,313.00
LAPTOP
Unidad
1.00
8,690.00
8,690.00 0.85
7,386.50
CAMARA FOTOGRAFICA
Unidad
1.00
1,210.00
1,210.00 0.85
1,028.50
Global
1.00
280,000.00
280,000.00 0.85
238,000.00
Global
1.00
21,600.00
21,600.00 0.85
18,360.00
Global
11.00
Global
765,000.00
696,150.00
35,000.00
385,000.00 0.91
350,350.00
1.00
150,000.00
150,000.00 0.91
136,500.00
Global
1.00
150,000.00
150,000.00 0.91
136,500.00
Global
1.00
80,000.00
80,000.00 0.91
72,800.00
Unidad
2.00
20,327.86
218,683.32
192,079.42
218,683.32
192,079.
40,655.72
35,70
u.,
Unidad
2.00
15,957.30
31,914.60
Unidad
2.00
19,411.30
38,822.60
Unidad
8.00
13,411.30
107,290.40
1,393,377.35
63,645.20
Global
273
2.00
15,411.39
A0,822.60
i //
ue Cabrera
N 0179
21,117
Q'N...........
(74 t0W11
93,926.1
1,202,598 09
56,063.
27,121.53
Sce
ITEM
ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
ACCION 3.2. ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL
ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION
DEL MEDIO AMBIENTE (MOF, ROF, TUPA)
ACCION 3.3. SENSIBILIZACION EN LA GESTION
AMBIENTAL REGIONAL Y LOCAL
UNIDAD DE
PRECIO
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
Global
Global
2.00
1.00
16,411.30
50,000.00
COSTO
FC
PS
32,822.60
28,941.53
50,000.00
45,500.00
50,000.00 0.91
45,500.00
427,732.15
377,119.79
Unidad
2.00
18,102.10
36,204.20
31,932.37
Unidad
3.00
19,483.70
58,451.10
51411.10
Unidad
2.00
18,102.10
36,204.20
31,932.37
Unidad
2.00
25,665.30
51,330.60
44,751.36
Unidad
2.00
25,665.30
51,330.60
44,751.36
Unidad
3.00
25,665.30
76,995.90
67,127.03
Global
1.00
117,215.55
117,215.55
105,214.20
220,000.00
187,000.00
Global
1.00
70,000.00
70,000.00 0.85
59,500.00
Global
1.00
100,000.00
100,000.00 0.85
85,000.00
DIFUSION RADIAL
Global
1.00
50,000.00
50,000.00 0.85
42,500.00
Unidad
26.00
20,000.00
Global
1.00
112,000.00
520,000.00
442,000.00
520,000.00 0.85
442,000.00
112,000.00
94,915.25
112,000.00
94,915.2
3,028,120.67
COSTO DIRECTO
481,828.00
GASTOS GENERALES
3,509,948.67
SUBTOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
3.00%
105,298.46
SUPERVISION V LIQUIDACION
4.50%
157,947.69
3,773,194.82
PRESUPUESTO TOTAL
274
Sidque Cetera
N 0179
2,645,257.02
432,2x8
3,0 74
O.
i
138,487.
3,308,302.63
so5
Cuadro N 134
Costo de Operacion y Mantenimiento en la Situaci6n con proyecto a Precios Sociales Alternativa 01 02
ITEM
COSTO PP
FC
COSTO PS
582,920.00
1. COSTOS DE OPERACION
575,934.00
519,311.24
513,373.14
518,957.00
464,942.69
87,743.00 0.85
1.1.1. VIAJES
1.1.2. ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES
1.1.3. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
1.2. COMPRA DE BIENES
74,581.55
34,060.00 0.85
28,951.00
397,154.00 0.91
361,410.14
56,977.00
48,430.45
3,810.00 0.85
3,238.50
27,883.00 0.85
23,700.55
25,284.00 0.85
21,491.40
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
6,986.00
5,938.10
6,986.00 0.85
5,938.10
275
tte Caktera
N 0179
_1147
6
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CAPACIDADE
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COMPONENTE3:
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SUPERVISIONYLIQUIDACION
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COMPONENTE 1: CAPACIDADOPERATIVAFORTALECIDA RELACIONADA A LOSSERVIDEGESTION AMBIENTALYCONSERVACION DE RECURSOS NATURALESOFRECIDOp POR LA GERENCIA DE RENAMA
1,770,367.01 1,346,424.46
1,346,424.46
1LO
1
JECOSTOS INCREMENTALES
2016
2015
0)
Ik1
2014
Cuadro N135
Flujo de Costos Soc iales Incrementales Alternativa 01
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EXPEDIENTETECNICO
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GASTOS GENERALES
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1,443,475.30
1,772,502.60 1,443,475.30
STOSDE INVERSION
92,324.72
_ _ __
C PoNENTE 1: CAPACIDAD OPERATIVAFORTALECIDA RELACIONADA A LOSSERVIDE GESTION AMBIENTAL YCONSERVACION DE RECURSOS NATURALES OFRES POR LA GERENCIA DE RENAMA
__..__.._.___ _ _ _ .
UUMPONENTE2: CAPACIDADES TECNICAS FORTALECIDAS RELACIONADAS A LOS
SEPtVICIOS DEGESTION AMBIENTAL Y CONSERVAC ION DE RECURSOS NATURALES
OFRECIDOS POR LA GERENCIA DE RENAMA
COMPONENTE 3: GENERACION E IMPLEMENTACION DEINSTRUMENTOSDE GESTION
ENDONDE SE ENMARQUEN LASCOMPETENCIASDELAGERENCIA DE RENAMA
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11
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*
2015
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Variacion en el costo de inversion
282
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N 0179
236
mandados por la poblacion en general a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente.
f. La capacidad y disposicion a pagar de los usuarios.
Como se indico en el punto a, los testes de operation y mantenimiento
relacionados a la provision de los Servicios de Gesti6n Ambiental,
Conserved& de Recursos Naturales y Biodiversidad que ofrece la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente, seran
gestionados por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del
Medio Ambiente.
5.4. Impacto Ambiental.
Los proyectos de inversion alica que por su naturaleza de intervention
pudieran generar impactos ambientales negatives de caracter significative en
cualquiera de sus fases de desarrollo, aun cuando en algunos casos
particulares no este prevista la posibilidad que generen dichos impactos por
encontrarse en fases de prospeccion, exploration, investigation u otros, que se
encuentren en listado de anexo II del reglamento de la ley de evaluacion de
impacto ambiental o en sus actualizaciones RM N 157-2011 MINAM.
Ester& sujetos a las modalidades de avaluacion de impacto ambiental para las
categories categoria I y II, segOn corresponda, de acuerdo a la legislation
sectorial regional aplicable. Asimismo, el SEIA promueve el fortalecimiento de
los posibles impactos positivos de los proyectos de inversion, asi como
armonizar su ejecuci6n can las normas y politicas nacionales en materia de
protection ambiental y desarrollo sostenible.
El presente proyecto no se encuentra en el listado del anexo II del
reglamento del SEIA, en este nivel de estudio se realizara la evaluacion de
conformidad con el marco legal vigente, se priorizara en los siguientes puntos.
284
Eta
295
Marco Legal
285
'que (Aetna
N 0179
299
Se preve que con la ejecucion del proyecto no generara efectos negativos significativos sobre el medio ambiente. Sin embargo, de acuerdo a Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su reglamento es de importancia realizar la evaluation de impacto ambiental.
Metodolopia pare la Identification de Impactos
La metodologia esta basada en basada en la matriz de Leopold, con una adecuaci6n al formato dado por la Guia General de Identification, FormulaciOn y
Evaluacion de Proyectos de Inversion POblica a nivel de Perfil.
Se establecera relaciones y resultados entre los parametros fisicos, biologicos
y socioecon6micos del proyecto on estudio y su ambito de influencia como
consecuencia de la ejecuci6n del proyecto, con el objeto de determinar que
procesos ambientales podrian originarse y causar los impactos ambientales
que alteren el medio y consiguientemente las condiciones de vida de la poblaclan.
Matriz de Leopold. Siguiendo la metodologia de la matriz de Leopold, se establecera un cuadro de doble entrada en la parte superior (columnas) de este
colocamos las acciones del proyecto y en la parte lateral (filas) los factores ambientales afectados, siendo el cruce de columna y fila el impacto ambiental potencial.
Se analizO la magnitud de los impactos a producirse tomando en cuenta el grado de perjuicio (-) o beneficio del impacto (+) en una escala de:
Impacto Debi!
-1
Impacto Moderado -2
Impacto Fuerte
-3
Para el analisis de la importancia del proyecto se tomaron en cuenta los siguientes criterios en referencia al impacto: Naturaleza, Intensidad (magnitud),
Extension, momento, persistencia, reversibilidad, Sinergia, acumulacion, Efectos, Periodicidad y recuperabilidad. Una vez analizados esto se asign6 un valor
de importancia al impacto en una escala del uno al tres.
Ponderacion
del impacto 1
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del impacto
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286
293
Cuadro N 140
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N 0179
291
g. Recurso agua. Al igual que le punto anterior los impactos que produciran
el proyecto serail positivos con la elaboraciOn de la politica integral de manejo de agua se promovera la conservacion, proteccion y recuperacion del
agua en todos sus estados, ademas de preservar y restaurar la calidad del
agua y las fuentes naturales, proponiendo mecanismos para la minimizaclan de la contamination.
h. Recurso suelo. Este recurso con la ejecucion del proyecto no se vera
afectado debido a que no existen actividades que deterioren su calidad, si
existiran impactos positivos debido que el proyecto contempla la ejecucion
de un estudio de suelos y clasificacion de tierras por capacidad de use mayor, con este estudios se lograra conocer las capacidad del suelo para su
correcta utilization.
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288
iiimique Cabrera
N 0179
291
ProciramaciOn de Actividades.
El tiempo de ejecucion del proyecto es de 24 meses, este tiempo permite
cumplir con las actividades programadas segOn los componentes establecidos
en el presente proyecto de inversion pCiblica.
La implementacion del proyecto se efectuara de acuerdo a lo detallado en el
cronograma de ejecuciOn del proyecto, para lo cual se ha determinado como
criticas las siguientes actividades:
Elaboracion del Estudio Definitivo: Este es el primer paso que marca el inicio
del proyecto, sin este estudio no es posible la ejecucion del mismo y se ha
establecido un plazo maximo de seis meses para la elaboracion y aprobaci6n
del expediente teen ico.
Proceso de Licitaci6n: Mediante este proceso se van adquirir y/o contratar los
equipos, materiales y servicios que se requieren para la ejecuciOn del proyecto
de acuerdo a la ley de contrataciones y adquisiciones del estado, por lo que es
indispensable realizar este proceso para iniciar la ejecucion de las actividades
programadas.
Adquisicion de materiales y equipos: Para el inicio de todas las actividades
programadas en el proyecto, se requiere contar necesariamente con los
equipos, materiales y servicios; un retraso en la implementacion de estos va a
retrasar en si toda la ejecucion del proyecto. Estas actividades deben iniciarse
y culminarse de acuerdo a lo programado ya que un retraso en alguna de ellas
afectara negativamente la ejecucion del proyecto. A continuaciOn se presenta
un cronograma de ejecucion fisica financiera.
289
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COMPONENTE 3: GENERACION E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION EN DONDE SE ENMARQUEN LAS COMPETENCIASDE LAGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIONDELMEDIO AMBIENTE.
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COMPONENTE2: CAPACIDADESTECNICASFORTALECIDAS
RELACIONADAS ALOSSERVICIOS DEGESTION AMBIENTAL Y
CONSERVACION DERECURSOS NATURALESOFRECIDOSPOR LA
GERENCIAREGIONALDE RECURSOSNATURALES YGESTION
),DEL MEDIO AMBIENTE.
CCION 2. 1. ASISTENCIA TECNICAPARALA IMPLEMENTACION DE
z VICIOS DELAPLATAFORMADESISTEMA DE INFORMACION
MBIENTALREGIONAL, ENSISTEMASDEINFORMACION GEOGRAENIMPLEMENTACIONDESERVICIOSDELSISTEMAREGIONAL DE GESTIONAMBIENTAL Y ALACOMISION AMBIENTAL REGIONAL Y OTROSGRUPOS TECNICOS
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ACCION 1. 1
EQUIPAMIENTODELA GERENCIAREGIONAL DERECURSOSNATURALESY GESTION DEL MEDIOAMBIENTE
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Elaboraci6n Propia
SUPERVISION Y LIQUIDACION
GASTOS GENERALES
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N 0179
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Modalidad de Ejecucion del PIP.
La ejecucion del proyecto, por cada uno de los componentes, se plantea por las
siguientes modalidades:
Cuadro N 142
Modalidad de Ejecucion por Componente
Componente
Capacidad Operativa Fortalecida relacionada a los Servicios de
GestiOn Ambiental y Conservacien de Recursos Naturales
ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gesti6n del Medio Ambiente.
Capacidades Tecnicas Fortalecidas relacionadas a los Servicios
de Gesti6n Ambiental y Conservacion de Recursos Naturales
ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y
GestiOn del Medio Ambiente.
Generaci6n e Implementacien de Instrumentos de Gesti6n en
donde se enmarquen las competencias de la Gerencia Regional
de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente.
Fuente: ElaboraciOn propia.
Modalidad de Ejecucion
AdministraciOn Di recta
AdministraciOn Di recta
Administracian Directa
292
gut C aMera
N 0179
MODULO DE ADMINISTRACION
DOCUMENTARIA (MAD),
INFORMES DE LA GERENCIA
REGIONAL DE RECURSOS
NATURALES Y GESTION DEL
MEDIOAMBIENTE
INFORMEDE LA GERENCIA
REGIONAL DE RECURSOS
NATURALES Y GESTIONDEL
MEDIOAMBIENTE.
MEDIOS DE VERIFICACION
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DESARROLLOSOSTENIBLEDE LA
POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA
RESUMEN DE OBJETIVOS
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ACCION1.1: EQUIPAMIENTODE LA
GERENCIA REGIONAL DERECURSOS
NATURALES Y GESTIONDELMEDIO
AMBIENTE.
COMPONENTE02: CAPACIDADES
TECNICASFORTALECIDAS
RELACIONADASALOSSERVICIOSDE
GESTIONAMBIENTALYCONSERVACION
DERECURSOSNATURALESOFRECIDOS
PORLAGERENCIAREGIONAL DE
RECURSOS NATURALESYGESTIONDEL
MEDIO AMBIENTE
RESUMEN DE OBJETIVOS
GESTION INSTITUCIONALACTUALIZADOS,
TALLERES EN GESTION AMBIENTAL,
EDUCACION AMBIENTAL, NORMATIVIDAD
AMBIENTAL, GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS,
GESTIONDE RIESGOS, INDICADORES
AMBIENTALES; IMPLEMENTADOS.
INDICADORES
MEDIOSDE VERIFICACION
APROBACIONDELPROYECTO
Y ASIGNACION
PRESUPUESTAL NECESARIA
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MODULO VI
CONCLUSIONES
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RECOMENDACIO
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Gesti6n Ambiental de la
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente del
Gobierno Regional de Cajamarca" tiene como objetivo mejorar los servicios de
gesti6n ambiental, conservaciOn de recursos naturales y biodiversidad, ofrecida
por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente.
Las alternativas planteadas para la soluciOn del problema, desde el punto de
vista de la localizacion, tecnologia y tamano 6ptimo son apropiadas para este
tipo de proyecto.
El tiempo de ejecucion del proyecto es de 27 meses para la etapa de inversion;
03 meses para la elaboracion de los estudios definitivos y 24 meses para la
ejecucion del proyecto; y luego comprende 10 afios la etapa de operaci6n y
mantenimiento (etapa de postinversiOn).
El monto de inversion del proyecto a precios privados y precios sociales de la
alternativa 01(seleccionada) es: S/. 3, 652, 794.82 nuevos soles y S/. 3, 206,
268.73 nuevos soles respectivamente.
Los resultados de la evaluaciOn social del proyecto con la metodologia costo
beneficio; establece que la alternativa 01 tiene mejores indicadores de
rentabilidad; con un valor actual neto (VAN) de S/. 948, 081.31 nuevos soles,
ratio beneficio costo (B/C) de 1.29 y una tasa interna de retorno (TIR) de
13.02%.
El proyecto es factible desde el punto de vista tecnico, economic, social,
institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente esta garantizada con la
participacion de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del
Medio Ambiente y su 6rgano desconcetrado la Subgerencia del Medi
Ambiente; que asumen y administran los costos relacionados a la operacion
mantenimiento.
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CE.' N0179