Iperce 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROCESOS
Gestion y Manejo de Residuos Solidos
Tratamiento de Agua
Tratamiento de Efluentes Industriales
Tratamiento de Efluentes Domesticos
Plan de Cierre
Mantenimiento del Sistema de Gestion Ambiental
Gestion Ambiental
Monitoreo Ambiental
PELIGROS SIGNIFICATIVOS
HOJA DE TRABAJO DE EVALUACIN DE RIESGOS
PROCESO
REA:
CIERRE DE MINAS
MEDIO AMBIENTE
UNIDAD / PROYECTO:
ELABORADO POR
FECHA DE ELABORACIN:
8/15/2015
Riesgo Inicial
Actividades
Tareas
Aspectos
Peligros
Descripcin
SS
TC 01 Golpeado contra (corriendo hacia o

tropezando con)
Colaborador puede caer en el mismo nivel
TC 02 Golpeado Por (Objeto en

Movimiento)
Colaborador puede ser golpeado por

Equipo en movimiento
Golpes,Lesiones,fracturas
DM
PP
MA
Prob.
RC
Legal
NO
NO
Monitorear depende la frecuencia y

severidad
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Administracin:
Riesgo Residual
Severidad (max. razonable)
Prob.
Nivel de
Riesgo
SS
DM
PP
MA
RC
Colaborador que cae por la acumulacion de

materiales.
Lesiones(golpes)
NO
Administracin:
*Programacion y realizacin de limpieza periodica"
El colaborador resbala en el rea de trabajo

y cae a diferente nivel
Cada de persona, golpes
SI
EPP: Uso de arnes y sistema de anti-caida
TC 11 Emisin de polvo
Emisin de polvo
Alteracin de la calidad del aire
SI
Ingenieria:
Regado de las principales vas de acceso
TC 18 Psicosocial
El colaborador esta expuesto a estrs
El colaborador tiene Actitud Inadecuada
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
NO
Administracin:
*Reglamento Interno de Trabajo
*Capacitacin en E-COR-SE-14.01
SI
Administracin:
*Implementacion y capacitacin de
P-COR-MA-21 y P-COR-MA-14
*Cdigo de tica y Conducta
NO
NO

SI
Emisin de polvo
SI
Ingenieria:
TC 09 Sobreesfuerzo/Sobretension
muscular
El coloborador usa una postura de trabajo

incorrecta
Lumbalgia
SI
EPP:
*Sillas Ergonomicas
Administracin:
Descargas elctricas atmosfericas
Electrocucion
Residuos generados por los procesos de

desmantelamiento y/o demolicin de
estructuras
Contaminacin del suelo, aire y agua.

Alteracin del paisaje

tropezando con)

Movimiento)

TC 04 Cada a distinto nivel (El cuerpo cae)
Generacin y disposicin de Residuos (de

papeles y cartones, plsticos, vidrios,
generales, peligrosos hospitalarios,
metlicos, orgnicos, peligrosos
reaprovechables, peligrosos no
reaprovechables e inflamables.
REUBICACION DE DESMONTE
8/31/2015
0
TC 03 Cada al mismo nivel (Resbalar y

caer, tropezar y cae, volcarse)
Administracin:
Administracin:
2
1
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:
TC 08 Contacto con energia (Electrica,

neumatica, radicacion, etc)
Electrocucion
NO
Administracin:

estructuras

SI
Administracin:

tropezando con)
NO

SI
SI
Administracin:
*Llenado de la Libreta IP
*Capacitacin de E-COR-SE-22.04

Desatado de roca
TC 11 Polvo
El colaborador esta expuesto a polvo
Contraer neumoconiosis
Administracin:
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:

Electrocucion
NO
Administracin:

tropezando con)
IMENEAS
FECHA DE REVISIN:
VERSION

construccion de losa de concreto
Nivel de
Riesgo
Movimiento de material esteril
perfilado de taludes
RECUPERADA
Ing. Oscar Sedano Calderon
Bach. Ing. Elizabeth Choccelahua H.
Ing. Jhon Melgarejo Reyes
Medidas de Control
Severidad (max. razonable)
Impacto/Consecuencia
REVISADO POR:
NO
Administracin:

Movimiento)


Emisin de polvo
muscular

incorrecta
Lumbalgia
CIERRE DE CHIMENEAS
construccion de losa de concreto
TC 18 Psicosocial


tropezando con)

Movimiento)

Electrocucion
Emisin de polvo
muscular

incorrecta
Lumbalgia
NO
SI
SI
Ingenieria:
SI
EPP:
*Sillas Ergonomicas
Administracin:
NO
Administracin:
NO
Administracin:
NO
NO
TC 11 Polvo
CIERRE DE TRINCHERAS
Administracin:
SI
SI
EPP:
*Sillas Ergonomicas
Administracin:
NO
Administracin:
SI
SI
Administracin:
NO
NO

estructuras


tropezando con)

Movimiento)

Administracin:
*Capacitacin de E-COR-SE-22.04"
*Capacitacin en E-COR-SE-22.03"
Administracin:
Administracin:
Emisin de polvo
NO
Administracin:
muscular

incorrecta
Lumbalgia
SI
TC 18 Psicosocial
SI
Ingenieria:

Electrocucion
NO
Administracin:

estructuras

NO
Administracin:

Movimiento)

NO


materiales.
Lesiones(golpes)
SI
Ingenieria:

SI
EPP:
*Sillas Ergonomicas
Administracin:

Administracin:
Emisin de polvo
NO
Administracin:
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:
SI
Administracin:


tropezando con)

movimiento de material esteril
Administracin:
Ingenieria:
relleno de material propio

TC 18 Psicosocial
Administracin:
Electrocucion
NO
Administracin:

Movimiento)
CIERRE DE RAJOS
NO
Emisin de polvo
NO
Administracin:

incorrecta
Lumbalgia
SI
TC 18 Psicosocial
SI
Ingenieria:

Electrocucion
NO
Administracin:

estructuras

NO
Administracin:

tropezando con)
NO

Movimiento)

NO


materiales.
Lesiones(golpes)
SI
Ingenieria:
SI
EPP:
*Sillas Ergonomicas
Administracin:
SI
Administracin:
Cartillas de Reducir, Reusar y Reciclar y
capacitacin en E-COR-SE-04.01
Emisin de polvo
Administracin:
Administracin:
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:

Electrocucion
NO
Administracin:
SI
Administracin:

tropezando con)

Movimiento)
desatado de roca
Administracin:


NO
Administracin:
Emisin de polvo
SI
muscular

incorrecta
Lumbalgia
SI
Administracin:
Consumo de combustible
Consumo de combustible por uso de

maquinarias pesadas.
Disminucin del recurso
NO
Administracin:
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:

Administracin:
Electrocucion
NO

estructuras

NO

tropezando con)
NO
Administracin:

NO
Administracin:
NO
Administracin:
Inspeccin del lugar de trabajo
Capacitar en E-COR-SE-04.01

TC 11 Polvo
CIERRE DE BOCAMINAS
muscular

encofrado y desencofrado

TC 18 Psicosocial
NO


materiales.
Lesiones(golpes)
NO

tropezando con)
NO
vaceado de concreto f`c=210kg/cm2
Administracin:
Administracin:
Administracin:
Administracin:
CIERRE DE BOCAMINAS
vaceado de concreto f`c=210kg/cm2

Movimiento)



materiales.
Lesiones(golpes)
NO
Administracin:
No
Administracin:
TC 18 Psicosocial
No
TC 05 Atrapado en (Enganchado, colgado)
EL colaborador puede ser atrapado por un

equipo en movimiento
Golpes,Lesiones
No

tropezando con)
No
Administracin:

Movimiento)

No
Administracin:


materiales.
Lesiones(golpes)
No
Administracin:
muro de manposteria
Administracin:
Administracin:
TC 18 Psicosocial
NO

Golpes,Lesiones
NO

tropezando con)
SI
Ingenieria:

Movimiento)

SI
EPP:
*Sillas Ergonomicas
Administracin:


materiales.
NO
Administracin:
SI
Administracin:
SI
Administracin:
relleno de material propio
TC 18 Psicosocial


tropezando con)

Movimiento)


TC 18 Psicosocial

Lesiones(golpes)
Golpes,Lesiones
NO
Administracin:
Administracin:
Administracin:
NO

materiales.
Lesiones(golpes)
NO
Administracin:
NO
Administracin:
Electrocucion
NO
Administracin:
REVEGETACION
Administracin:
Administracin:

tropezando con)
NO

Movimiento)

NO
Emisin de polvo
SI
Ingenieria:
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:
NO
Administracin:


tropezando con)
Electrocucion
NO
Administracin:
Administracin:
TC 06 Atrapado por (Puntos filosos o

cortantes)
Colaborador esta Manipulando de

Herramientas
Lesiones (cortes)
No
Administracin:
Capacitacin en el estandar de manipulacin de
herramientas

Falta de Orden y Limpieza aumenta

probablidad de accidente para el
coloborador.
Lesion causada por caida o golpe con

objeto inmovil durante caida.
NO
Administracin:
*Programacion y realizacin de limpieza periodica

Electrocucion
NO
Administracin:
siembra de esquejes y semillas
ELABORACION DE INFORMES DIARIOS SEMANALES Y MENSUALES
siembra de esquejes y semillas
Elaboracin de informe de avance de

las actividades del PDC para reporte
semestral para area Medio Ambiente

Generacin y Disposicion de Residuos

Solidos Domesticos
Alteracin de la calidad del suelo y agua

tropezando con)
TC 17 Ergonomicos
Postura de trabajo incorrecta
Lumbalgia
Administracin:
*Implementacion y capacitacin en P-COR-MA-21
SI
NO
SI
Administracin:
Capacitacin en posturas de trabajo
Administracin:
Consumo de energa elctrica
Uso de computadoras y impresoras.
SI
Administracin:
*Cartilla de Sensibilizacion en el uso racional de
energia electrica y capacitacion en la consevacion
de electricidad
Consumo de papel
Se consume el papel imprimiendo

documentos durante su elaboracion.
Agotamiento del recurso
No
Administracin:
*Capacitacin del personal sobre el uso racional del
papel,uso de cajas reciclables y P-COR-MA-21
*Cartilla de Reducir,reusar y reciclar y capacitacion
TC 17 Ergonomicos

incorrecta
Lumbalgias
SI
Administracion:
*Capacitacin: Posturas de trabajo
TC 18 Psicosocial

TC 17 Ergonomicos

Solidos Domesticos, Papel, envolturas
plasticas, y cajas de carton durante trabajo
de oficina.
Alteracin de la calidad del suelo y agua,

alteracin del paisaje
El colaborador se expone a iluminacin

escasa
Lumbalgia
NO
Administracin:
SI
Administracin:
SI
Administracin:
SI
Administracin:
de electricidad
Consumo de papel

Agotamiento del recurso
No
Administracin:


de oficina.
Alteracin del suelo y agua, alteracin del

paisaje
SI
Administracin:
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:
TC 17 Ergonomicos
El colaborador se expone a iluminacin

escasa
Lumbalgia
SI
Administracin:
revision de la valorizacion de la obra
Alteracin del suelo y agua
SI
Administracin:
de electricidad
Consumo de papel

No
Administracin:
NO
Administracin:
SI
Administracin:
SI
Administracin:
generacion de la orden de servicio

TC 18 Psicosocial


Contaminacin del suelo y agua, alteracin
del paisaje
de oficina.
TC 17 Ergonomicos
VALORACION DE TRABAJOS EJECUTADOS
Postura de trabajo incorrecta
Lumbalgia
Alteracin del suelo y agua
SI
Administracin:
de electricidad
Consumo de papel

No
Administracin:
SI
Administracin:
aprovacion de la orden de servicio


Contaminacin del suelo y agua, alteracin
del paisaje
de oficina.
VALORACION DE TRABAJOS EJECUTADOS
aprovacion de la orden de servicio
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:
Gestin de Controles
Responsable
Fecha
Propuesta
Fecha
Ejecutada
Eficacia

Residente E.C.M.J.N.
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445

12/19/2015
7/21/2015
1.0035776904

8/10/2015
5/14/2015
1.0020883763

11/9/2015
8/1/2015
1.002368714

7/15/2015
5/14/2015
1.001471356

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344

12/31/2015
8/20/2015
1.0031489724

8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445

12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118

11/9/2010
8/1/2010
1.0024757991

7/15/2010
5/14/2010
1.0015380036

7/13/2010
5/9/2010
1.0016126231

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344

12/31/2015
8/20/2015
1.0031489724

8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445

11/9/2015
8/1/2015
1.002368714

8/19/2015
12/15/2015
0.9972138928

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344

8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
Observaciones

12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118
1.002368714

11/9/2015
8/1/2015

7/15/2015
5/14/2015
1.001471356

7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344

8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445

12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118

7/15/2015
5/14/2015
1.001471356

7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

8/19/2015
12/15/2015
0.9972138928

12/31/2015
8/20/2015
1.0031489724

8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445

12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118

8/10/2015
5/14/2015
1.0020883763

11/9/2015
8/1/2015
1.002368714

7/15/2015
5/14/2015
1.001471356

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344

12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118

7/15/2015
5/14/2015
1.001471356

7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344

12/31/2015
8/20/2015
1.0031489724

8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445

12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118

8/10/2015
5/14/2015
1.0020883763

11/9/2015
8/1/2015
1.002368714

7/15/2015
5/14/2015
1.001471356

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344

8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445

12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118

7/15/2015
5/14/2015
1.001471356

7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337

12/15/2015
11/7/2015
1.0008980267

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344

12/31/2015
8/20/2015
1.0031489724

8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
1.002368714

11/9/2015
8/1/2015

8/19/2015
12/15/2015
0.9972138928

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

8/10/2015
5/14/2015
1.0020883763

8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445

12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118

8/10/2015
5/14/2015
1.0020883763

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

11/20/2015
10/15/2015
1.0008512248

8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445

12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118

8/10/2015
5/14/2015
1.0020883763

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

11/20/2015
10/15/2015
1.0008512248

12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118

8/10/2015
5/14/2015
1.0020883763

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

11/20/2015
10/15/2015
1.0008512248

11/20/2015
10/15/2015
1.0008512248

8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445

12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118

7/15/2015
5/14/2015
1.001471356

7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

8/19/2015
12/15/2015
0.9972138928

12/31/2015
8/20/2015
1.0031489724

8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445

12/19/2010
9/21/2010
1.0022006825

8/10/2010
5/14/2010
1.0021829728

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344

8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445

12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118

7/15/2015
5/14/2015
1.001471356

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344

8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445

12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344

12/15/2015
2/15/2015
1.0072057075

12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344

11/9/2010
5/18/2010
1.0043407084

8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445

7/15/2015
5/14/2015
1.001471356

7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337

7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337

2/18/2015
1/20/2015
1.0006900819

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337

12/15/2015
10/15/2015
1.0014423532

12/15/2015
8/25/2015
1.0026514524

12/31/2015
8/26/2015
1.0030064864

12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

12/15/2015
2/3/2015
1.0074932204

12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344

12/15/2015
12/15/2015

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

12/31/2015
8/20/2015
1.0031489724

12/31/2015
8/23/2015
1.0030777244

12/31/2015
8/21/2015
1.003125222

12/15/2015
10/15/2015
1.0014423532

12/15/2015
10/18/2015
1.0013713205

9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501

Elaboracin de cartillas de identificacin de residuos slidos
Preparacion de puntos de acopio
Implementacion de puntos de acopio
Capacitacion en el manejo de residudos solidos
Elaboracin de cartillas
Recojo de residuos solidos
Transporte de residuos solidos
Recepcion y almacenamiento temporal de RR.SS.
Almacenamiento de Aceites Residuales
Almacenamiento de Baterias
Recepcion de los residuos slidos en el relleno sanitario
Segregacion de los residuos en relleno sanitario
Almacenamiento temporal de RRSS.
Cancha de Volatilizacin
Cernido de material
Mezcla
Tamizado
Traslado de los RRSS a la Trinchera
Colocado y nivelado del los RRSS
Cobertura con material inerte
Nivelado de la capa de cobertura
Trabajos en superficie de diposicion final en la trinchera
Recepcion de los residuos metalicos en el almacen termporal de Estela "Chatarra"
Comercializacion de residuos metalicos
supervisin durante carguio de Residuos slidos
Elaborar informe de costos e indicadores ambientales
Comercializacion de Residuos de EPPS
Supervisin del rea Relleno sanitario
Inspecciones de seguridad y de Medio Ambiente
Tratamiento de Agua
Implementacin de nuevas estructuras
Mantenimiento y Captacin de agua superficial
Mantenimiento de la lnea de conduccin
Preparacin de la solucin de hipoclorito de Calcio
Dosificacin de la solucin de hipoclorito de calcio
Filtracin
Almacenamiento de suministros
Apertura y cierre de agua
Inspeccin del sistema de distribucin de agua
Control de la calidad de agua para consumo
Elaboracin del informe.
Mantenimiento del desarenado
Mantenimiento de la red de desage
Operacin de las PTARD

Captacion de aguas cidas
Almacenamiento de Cal
Preparacin de la lechada de cal
Dosificacin de la lechada de cal
Control de pH
Descarga de lodo
Acondicionamiento de pH Nuetralizacin
Preparacin de la solucin de floculante
Determinacin de la cantidad de floculante
Dosificacin de la solucin de floculante
Descarga de efluente tratado
Descarga de lodos
Limpieza de poza de sedimentacin con winche
Secado de lodos
Transporte de lodo
Disposicin final de lodos
Monitoreo de cuerpos receptores y efluentes
Preparacin de la lechada de cal
Dosificacin de la lechada de cal

Mantenimiento del desarenado
Mantenimiento de la red de desage
Operacin de las PTARD Julcani
Plan de Cierre
Revisin de cronograma del PDC
Programacin de la ejecucin de las actividades correspondientes al periodo en curso
Generacin de requerimiento de proyectos
Revisin de expedientes tcnicos
Aprobacin de expedientes tecnicos para su ejecucin.
Desmantelamiento
Perfilado
Excavacion de material esteril con equipo
rehubicacion de materil esteril
Perfilado de taludes
Desatado de roca
Construccin de losa de concreto
Movimiento de material
Perfilado de terreno
Excavacion de roca
Encofrado y desencofrado con madera
Preparacion de concreto
Vaciado de tapn de concreto
Apertura de zanja
Construccin de estructura hidrulica
Movimiento de tierras
Perfilado de terreno
Siembra
Elaboracin de informe de avance de las actividades del PDC para reporte semestral al MEM
Revisin de la valorizacin de obra
Generacin de la orden de servicio
Aprobacin de la orden de servicio
Manposteria
Reubicaicon de desmonte

Recopilacion de Informacin
Analisis y procesamiento de la informacion recopilada
Elaboracin del informe de desempeo ambiental
Recopilacion Analisis y procesamiento de la informacion
Gestion Ambiental
Elaboracin del informe semestral de vertimiento de aguas residuales industriales a DIGESA
Elaboracin del informe trimestral de efluentes liquidos al MEM
Elaboracin del informe de cumplimiento de las observaciones y recomendaciones de las Auditorias Externas(fiscalizacion) e Internas
Elaboracin del Plan de trabajo del area de Medio Ambiente
Supervision y Auditoria Ambiental
Evaluacion de informes de area
Recepcin, evauacin elaboracion de respuesta acerca de las comunicaciones internas y externas
Elaboracion de informe del representante r30 de area
Monitoreo Ambiental
Establecer estaciones de monitoreo y parmetros fisico, qumicos, biolgicos, etc
Elaboracin del programa de monitoreo anual
Elaboracin de programa de calibracion de equipos de monitoreo de campo
Calibracin de equipos de monitoreo de campo
Monitoreo de cuerpos receptores y efluentes
Monitoreo meteorolgico
Recepcin de informes de laboratorio y elaboracin de informe.
Tabla de Consecuencias
Nivel
Calificacin
Salud y Seguridad
Mltiples Fatales, varias personas con
incapacidad parcial permanente.
Daos Materiales desde $100,000.
Catastrfico
Interrupcin del Proceso es mayor a 72

horas.
Fatal, Enfermedad ocupacional con

discapacidad.
Daos Materiales menores a $100,000.
Mayor
Interrupcin del Proceso flucta

entre 48 y 72 horas.
Mltiples Incapacitantes,
enfermedad ocupacional sin
discapacidad.
Daos Materiales menores a

$10,000.
3
Moderado

entre 24 y 48 horas.
Incapacitante, Mltiples Leves.
Daos Materiales menores a

$5,000.
Menor
Menor

entre 6 y 24 horas
Leve, Primeros Auxilios.
Daos Materiales menores de

$500.
Insignificante
Interrupcin del Proceso menor a 6

horas
Tabla de Probabilidades (Frecuencias)

Nivel
5
Descripcin
Siempre
Muy probable
3
2
1
Probable
Poco probable
Rara vez
* Ocurrencia de evento/eventos.- Unidad/Proyecto, Corporacin o Minera Nacional
Tabla de Consecuencias
Medio Ambiente
Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP.
Comunidad
Paralizacin, ms de 3 das muertos, ataques severos a la

infraestructura.
Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la

afectacin del agua, suelo, flora y/o fauna con muerte de especies.
Cobertura sistemtica de medios nacionales.
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o poblacin y
los trabajos de rehabilitacin superan los $100,000.
Prdida de convenio.
Paralizacin, 1 a 3 das
Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la afectacin
del agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperacin del hbitat.
Heridos o rehenes, daos severos a la infraestructura
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los
trabajos de rehabilitacin menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000.
Cobertura puntual de medios nacionales.
Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o

presupuestos.
Ruptura, Incumplimiento al menos del 50% de los

compromisos asumidos.
Consumos: provoca la extincin de un recurso natural.
Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores.
Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP.
Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores.
Emisiones: Emisiones iguales a los LMP.
Paralizacin algunas horas, conato.
Vertidos: descargas iguales a los LMP sin afectacin al suelo, flora y/o fauna.
Daos leves a la infraestructura.
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los
trabajos de rehabilitacin menor o igual a $50,000 y mayor a $5,000.
Cobertura en medios regionales.
Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o

presupuestos.
Demanda, queja + amenazas (individual/colectiva) o pedido

reiterativo.
Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores.
Emisiones: Emisiones mximo 20% por debajo del LMP.
Vertidos: descargas mximo 20% por debajo del LMP sin afectacin al suelo,
flora y/o fauna.
Cobertura en medios locales.
Demanda.

Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora,y/o fauna y los
trabajos de rehabilitacin menor o igual a $5,000 y mayo a $500.
Queja colectiva.
Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos y el

consumo afecta entre el 50 y 100% del presupuesto.
Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores.
Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del
LMP.
Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP
sin afectacin al suelo, flora y/o fauna.
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los
trabajos de rehabilitacin menor a $500.
Consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo afecta

menos del 50% del presupuesto.
Potenciales: no aplica
bla de Probabilidades (Frecuencias)

Criterios
F < = Diariamente
Diariamente < F < = Mensualmente
Mensualmente < F < = Anualmente
Anualmente < F < = 05 aos
F > 05 aos
e evento/eventos.- Unidad/Proyecto, Corporacin o Minera Nacional
Sin cobertura en medios locales, se focaliza en opinin

pblica local quejas individuales, familiares.
PROCESOS
1 Gestion y Manejo de Residuos Solidos
2 Tratamiento de Agua
3 Tratamiento de Efluentes Industriales

4 Tratamiento de Efluentes Domesticos
5 Plan de Cierre
6 Mantenimiento del Sistema de Gestion Ambiental
7 Gestion Ambiental
8 Monitoreo Ambiental
9
Tabla de
Nivel
Severidad
Catastrfico
Salud y Seguridad
Mltiples Accidente Incapacitante total permanente
(AITP)
Mltiples accidentes incapacitantes parcial
permanentes (AIPP)
Mortal
Daos Materiales desde $1000,000
Interrupcin del Proceso es mayor a 15 das.
Accidente Incapacitante total permanente (AITP)
Incapacitante parcial permanente
Mayor
Enfermedad ocupacional
Daos Materiales menores a $500,000
Interrupcin del Proceso menor o igual a 15 das
Mltiples accidentes incapacitantes total temporal
(AITT)
Incapacitante total temporal
Moderado

Interrupcin del Proceso flucta menor o igual a 7
das
Mltiples accidentes Leves (AL)
Menor
Interrupcin del Proceso flucta menor o igual a 3

das
Accidente Leve
Daos Materiales menores de $1000
1
1
2
3
Insignificante
Interrupcin del Proceso menor o igual a 1 da
6
9
Tabla de Severidad
Medio Ambiente
Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP
Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la afectacin del
agua, suelo, flora y/o fauna con muerte de especies
Residuos: Provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o poblacin y los
trabajos de rehabilitacin superan los $100,000
Consumos: Provoca la extincin de un recurso natural
Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP
Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la afectacin del
agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperacin del hbitat
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los trabajos de
rehabilitacin menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000
Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o presupuestos
Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
Emisiones: Emisiones iguales a los LMP
Vertidos: descargas iguales a los LMP sin afectacin al suelo, flora y/o fauna
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los trabajos de
rehabilitacin menor o igual a $50,000 y mayor a $5,000
Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o presupuestos
Emisiones: Emisiones mximo 20% por debajo del LMP
Vertidos: Descargas mximo 20% por debajo del LMP sin afectacin al suelo, flora
y/o fauna
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora,y/o fauna y los trabajos de
rehabilitacin menos o igual a $5,000 y mayo a $500
Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos y el consumo
afecta entre el 50 y 100% del presupuesto
Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP
Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP sin
afectacin al suelo, flora y/o fauna
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los trabajos de
rehabilitacin menor a $500
Consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo afecta menos del
50% del presupuesto
Potenciales: no aplica
Comunidad
Paralizacin, ms de 3 das muertos, ataques severos a la
infraestructura
Cobertura sistemtica de medios nacionales
Prdida de convenio
Paralizacin, 1 a 3 das
Heridos o rehenes, daos severos a la infraestructura
Cobertura puntual de medios nacionales
Ruptura, Incumplimiento al menos del 50% de los
compromisos asumidos
Paralizacin algunas horas, conato

Daos leves a la infraestructura
Cobertura en medios regionales
Demanda, queja + amenazas (individual/colectiva) o
pedido reiterativo
Cobertura en medios locales
Demanda
Queja colectiva
Sin cobertura en medios locales, se focaliza en

opininquejas individuales, familiares pblica local
PR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROCESOS
Tratamiento de Agua
Plan de Cierre
Gestion Ambiental
Monitoreo Ambiental
Tabla de Probabilidades (Frecuencia)

Nivel
Descripcin
Criterios
Siempre
F < = Diariamente
Muy probable
Diariamente < F < = Mensualmente
Probable
Mensualmente < F < = Anualmente
Poco probable
Anualmente < F < = 05 aos
Rara vez
F > 05 aos
1
2
3
5
8
PROCESOS
1 Gestion y Manejo de Residuos Solidos
2 Tratamiento de Agua
3 Tratamiento de Efluentes Industriales
4 Tratamiento de Efluentes Domesticos
5 Plan de Cierre
6 Mantenimiento del Sistema de Gestion Ambiental
7 Gestion Ambiental
8 Monitoreo Ambiental
9
MATRIZ DE RIESGO
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
Catastrfico
9
Mayor
6
Mederado
3
Menor
2
Insignificante
1
Rara vez
1
Medio
9
Bajo
6
Bajo
3
Bajo
2
Bajo
1
18 al 72
08 al 16
01 al 06
Poco
probable
2
Alto
18
Medio
12
Bajo
6
Bajo
4
Bajo
2
Probable
3
Alto
27
Alto
18
Medio
9
Bajo
6
Bajo
3
Muy
probable
5
Alto
45
Alto
30
Medio
15
Medio
10
Bajo
5
PROCESOS
Siempre
8
Alto
72
Alto
48
Alto
24
Medio
16
Medio
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tratamiento de Agua
Plan de Cierre
Gestion Ambiental
Monitoreo Ambiental
Gestion Ambiental

Iperce 2015

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1

HOJA DE TRABAJO DE EVALUACIN DE RIESGOS

TC 01 Golpeado contra (corriendo hacia o

Colaborador puede caer en el mismo nivel

TC 02 Golpeado Por (Objeto en

Colaborador puede ser golpeado por

Monitorear depende la frecuencia y

Colaborador que cae por la acumulacion de

El colaborador resbala en el rea de trabajo

Cada de persona, golpes

EPP: Uso de arnes y sistema de anti-caida

Alteracin de la calidad del aire

El colaborador esta expuesto a estrs

El colaborador tiene Actitud Inadecuada

El colaborador resbala en el rea de trabajo

Cada de persona, golpes

EPP: Uso de arnes y sistema de anti-caida

Alteracin de la calidad del aire

El coloborador usa una postura de trabajo

Descargas elctricas atmosfericas

Residuos generados por los procesos de

Contaminacin del suelo, aire y agua.

TC 01 Golpeado contra (corriendo hacia o

Colaborador puede caer en el mismo nivel

TC 02 Golpeado Por (Objeto en

Colaborador puede ser golpeado por

TC 04 Cada a distinto nivel (El cuerpo cae)

Generacin y disposicin de Residuos (de

TC 03 Cada al mismo nivel (Resbalar y

El colaborador esta expuesto a estrs

El colaborador tiene Actitud Inadecuada

TC 08 Contacto con energia (Electrica,

Descargas elctricas atmosfericas

Residuos generados por los procesos de

Contaminacin del suelo, aire y agua.

TC 01 Golpeado contra (corriendo hacia o

Colaborador puede caer en el mismo nivel

TC 04 Cada a distinto nivel (El cuerpo cae)

El colaborador resbala en el rea de trabajo

Cada de persona, golpes

EPP: Uso de arnes y sistema de anti-caida

Generacin y disposicin de Residuos (de

El colaborador esta expuesto a polvo

El colaborador esta expuesto a estrs

El colaborador tiene Actitud Inadecuada

TC 08 Contacto con energia (Electrica,

Descargas elctricas atmosfericas

TC 01 Golpeado contra (corriendo hacia o

TC 04 Cada a distinto nivel (El cuerpo cae)

TC 08 Contacto con energia (Electrica,

construccion de losa de concreto

Movimiento de material esteril

Severidad (max. razonable)

Colaborador puede caer en el mismo nivel

TC 02 Golpeado Por (Objeto en

Colaborador puede ser golpeado por

TC 04 Cada a distinto nivel (El cuerpo cae)

El colaborador resbala en el rea de trabajo

Cada de persona, golpes

Alteracin de la calidad del aire

El coloborador usa una postura de trabajo

construccion de losa de concreto

TC 08 Contacto con energia (Electrica,

TC 01 Golpeado contra (corriendo hacia o