FROSST IBRICA, S.A. - PROCEDIMIENTO ESTNDAR DE OPERACIONES.

DEPARTAMENTO:

N SOP
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TITULO:
PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION SISTEMA LAETUS wt

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PREPARADO POR:
Nombre:

Cargo:

Firma:

Fecha:

Nombre:

APROBADO POR:
Cargo:
Director de Empaquetado

Firma:

Fecha:

Gerente de Seguridad, Higiene y Medio

Ambiente
Director de Ingeniera
Garanta de Calidad
SECCIN DE CONTROL DE CAMBIOS:
SUSTITUYE A: NA
Modificacin completa
Cambio en el procedimiento
Cambio gramatical/tipogrfico
Cambio de equipo
Cambio de cdigo/ttulo
Descripcin del cambio: NA

Cambio de anexos

Requiere entrenamiento (s/no):

Departamentos afectados:
Personas afectadas:
FECHA DE EFECTIVIDAD:

Nuevo SOP
Actualizacin por fecha (3
aos)
Otros

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NDICE
Pgina nmero
1. OBJETIVO

2. MBITO DE APLICACIN

3. ACRNIMOS

4. REFERENCIAS

5. PROCEDIMIENTO

6. RESPONSABILIDADES
7. LISTA DE DISTRIBUCIN

1.- OBJETIVO

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Define la administracin de la seguridad en actividades dentro del entorno operativo del Sistema de
Laetus wt Electrnico as como las responsabilidades del propietario del sistema y del administrador de
usuarios. Este procedimiento provee de toda la informacin para mantener la integridad, seguridad y
confidencialidad de dicho sistema y, adems, asegura la proteccin adecuada para el mismo.
2.- AMBITO DE APLICACION
Este documento es aplicable nicamente a la realizacin de administracin en el rea de Empaquetado,
concretamente con el Sistema Laetus wt.
3.- ACRNIMOS

SOP: Procedimiento Estndar de Operaciones

GDL: Guideline

4.- REFERENCIAS

VGDL 3.38, Computer System Validation: Operating Enviroment

5.- PROCEDIMIENTO
5.1 Administration (Men Administracin)

Identification (Identificacin)

Chequea datos de
administracin:
Nombre del equipo
Nmero de serie
Versin Software
Versin Hardware
Clase de equipo
Subclase de equipo

Account (Cuenta)

Visualiza una lista de cuentas

Selecciona un idioma

Save (Salvar/Guardar)

Guarda los cambios

Logout/Login (Salir/Entrar)

Si un usuario est dentro del

sistema y no realiza operaciones,
automticamente se le expulsar
despus de tres minutos.

Back (Atrs)

Retorna al men principal

Men Administracin en detalle

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Presionando el botn Administration (Administracin) en el men principal se accede al uso de estas

herramientas.
Identification (Identificacin)
Presionar el botn Identification (Identificacin) para poder tener acceso al nombre de los equipos y,
por tanto, modificarlos, borrarlos o introducir nuevos valores. Se realiza situando el cursor sobre el valor
e introduciendo los nuevos datos.
Accounts (Cuentas)

Aparecern las cuentas activas junto con el idioma seleccionado por defecto. Una vez realizados los
cambios de idiomas, pueden salvarse dichas modificaciones y por ltimo salir de este men presionando
el botn Back (Atrs)

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5.2 User Management (Gestin de usuarios)

En la gestin de usuarios:
El administrador del sistema crea las cuentas de usuario
Asigna stos a grupos
Define los derechos de acceso de usuarios
Los accesos pueden ser extendidos, las cuentas pueden ser suspendidas, reactivadas o borradas

En la versin estndar se incluyen los grupos Operators (Operadores), Technicians (Tcnicos) y

Administrators (Administradores). Los usuarios incluidos son OP, TECH y ADMIN.

Las funciones de los grupos de usuarios y equipos wt son definidas por el administrador bajo la
aplicacin Functions (Funciones).

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El significado de funciones ara el grupo de usuarios Administradores y OP estn resumidas en lo

siguiente:

En la estructura de rbol de Functions (Funciones), se observa los permisos para cada una de las
aplicaciones. Si todas estn en verde significa que ese grupo tiene acceso permitido. Sin embargo, si el
color fuese negro, su significado es el contrario.

En ste ltimo rebol de funciones, el grupo ADMINISTRATORS tiene los siguientes atributos en Argus
WT10:
Production, EvalMode: se pueden conectar, desconectar y bypass de equipos wt.

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Setup, Line Data ay Prodcut Data: Puede editar la lnea de datos de los wt conectados.
Setup Product, Edit y New: permite crear nuevos producto o editar existentes.
Load (Carga): permite cargar productos aceptados o no aceptados.
Setup Product: permite variar cualquier eestatus del Argus WT10.

Service, DeviceGrouping, MichinelO: puede agrupar equipos wt y conectarlos opcionalmente en un

servidor DIO.
Administration, UserManagement, Edit Account; CreateNewAccount; ReactivateAccount,
SuspendAccount, DeleteAccount, realiza la edicin, creacin, reactivacin, suspensin y
eliminacin de cualquier cuenta.
Adm,inistration, AuditTraisView, LogFileView, puede abrir un, ver u modificar un log file.

Para finalizar, presionar Back (Atrs).

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6- RESPONSABILIDADES
A. Propietario del Sistema
Es responsable, en la fase de operacin del Sistema Laetus wt, de asegurar que las prcticas del
mantenimiento de la seguridad de este sistema se realizan segn este documento, y que las
posibles acciones derivadas de la aplicacin del mismo se desarrollan convenientemente.
Adems, es responsable de asegurar accesos no permitidos o accidentales.
B. Administrador de usuarios
Es responsable de asegurar que el sistema opera y se mantiene dentro del estado de validacin.
Adems, es el responsable de autorizar acceso al sistema a aquellos usuarios que lo requieran.
El Administrador de usuarios es un representante del Departamento de Empaquetado designado
por el gerente o supervisor del rea.
7.- LISTA DE DISTRIBUCIN

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DISTRIBUCION, RETIRADA Y DESTRUCCION DE COPIAS DE UN SOP

SOP:

SUSTITUYE A SOP: NA

SOP ENTREGADO A :

Copias retiradas:

_______

SOP RETIRADO A:

Otras copias retiradas:

________

Copias destruidas: _______

Otras copias destruidas: ________

Destruidas por:

____________________________

Fecha: ____________

Otras copias destruidas por:_____________________

Fecha: ____________