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INDICE
1.
Consideraciones metodolgicas
a.
b. Comit de Seguimiento
4.
Anexos
NN y lderes construyen
propuesta POA 2015.
(Dic. 2014)
La propuesta es validada
con DR (enero de 2015)
DR y equipo recibe
capacitacin (enero de
2015)
*La matriz ser programada para hacer un balance de la ejecucin a la mitad del perodo
COMIT DE SEGUIMIENTO
i. Liderado por el director regional (supervisor del convenio)
ii. Por ser el ltimo ao de ejecucin conviene invitar otros actores como por ejemplo a las madres
veedoras, personeros, secretarios de despacho. Estas personas no podrn participar en la toma de
decisiones con su voto.
iii. Se propone que adicionalmente al ejercicio de seguimiento, se presenten los indicadores de la
ficha municipal.
CAMPOS DE LA MATRIZ POA
La matriz POA consta de varias columnas, que no pueden ser modificadas. En caso de ser necesario por favor solicite
a nivel nacional, la modificacin para determinar los pesos, a continuacin se explica cada una de ellas.
No son objeto de modificacin el objeto del convenio, y las obligaciones contractuales.
1.
Tipo: Se refiere al aspecto operativo al que corresponde cada actividad, estn divididas en tres tipos Oferta,
Coordinacin/Administracin/Formacin y Operacin. Con el fin de simplificar el seguimiento, las dos
primeras sern justificadas con su respectiva fuente de verificacin (como lo indique el cronograma), mientras
que las actividades derivadas del tipo operacional sern justificadas con la ficha de seguimiento despus de
cada periodo de pago. Cada una de ellas tiene su evaluacin independiente para llegar al 100% en cada una.
2.
Obligaciones Contractuales: describe las obligaciones del municipio, como aparecen en el convenio
interadministrativo suscrito entre el DPS- FIP y el municipio.
3.
Nmero de actividad: se han enumerado las actividades para facilitar la relacin con el cuadro especfico de
actividades y sus respectivos anexos.
4.
Actividades: en esta columna aparecen las actividades a desarrollar durante el ao para hacer seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones, las cuales son consideradas como mnimas para la operacin del programa.
Cada actividad tiene un peso determinado (de acuerdo con su importancia para la gestin del programa), con
el fin de alcanzar el 100%, en la ejecucin de la obligacin. As mismo, algunas actividades contienen sub
actividades con un determinado peso porcentual para alcanzar el 100% de la respectiva actividad .
5.
Fuente de Verificacin: contiene el nombre del documento que soporta o evidencia el cumplimiento de las
obligaciones.
Cabe sealar que un informe puede ser el soporte de una o varias obligaciones contractuales. El alcalde
puede conservar documentos adicionales para soportar el cumplimiento de las obligaciones.
Es importante sealar que para las obligaciones contractuales de tipo Operacin, la verificacin se har por
cada periodo de pago segn los resultados del indicador referido en la ficha de seguimiento municipal.
6.
Plazo mximo de cumplimiento de la actividad: es la fecha mxima en la que la actividad debe estar realizada
o ejecutada por el enlace municipal, con el respectivo cargue de la evidencia en la carpeta de google drive.
7.
Cronograma de seguimiento: contiene las columnas de los meses y trimestres del ao, se debe registrar por
parte del enlace municipal la fecha en la que realmente se ejecut la actividad.
Direccin de Ingreso Social
Conmutador (57 1) 5960800 Ext 7275 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2- Bogot Colombia * www.dps.gov.co
8.
Observaciones Enlace: en esta columna se deben consignar los comentarios del enlace municipal si no hay
cumplimiento de alguna actividad en las fechas propuestas o si es necesario modificar alguna actividad o
soporte, caso en el que se debe informar a la regional, para que a su vez sea informado a Nivel Nacional.
9.
escoger si cumple, no cumple, teniendo en cuenta los criterios antes mencionados a. que se haya cargado en el
tiempo, b. que corresponda a lo solicitado (calidad). Dar guardar y actualizar la matriz.
MES
Febrero
Marzo
CANTIDAD DE
ACTIVIDADES
5
5
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Importante: sobre las actividades operativas, se solicita al EM una vez reciba la ficha de seguimiento, diligencie para cada
periodo de pago el porcentaje obtenido, en cada uno de los indicadores, esto generar la evaluacin respetiva, la cual se
visualizar en rojo o verde para cada semestre y arrojar un porcentaje anual de cumplimiento. El EM deber dar guardar y
actualizar la matriz.
Paso 7. El profesional de seguimiento, apoyado en las matrices y evidencias del google drive, elaborar el informe
semestral de supervisin (julio 31 de 2015 y enero 30 de 2016), para ser enviado a la subdireccin de contratos del DPS.
Carpeta virtual
Con el fin de facilitar el proceso de revisin, anlisis y evaluacin de las actividades del convenio las direcciones regionales
(equipo MFA), debern abrir una nueva carpeta en el google drive existente y denominarla AMAZONAS2015 y all crear
nuevamente las carpetas de cada municipio para incluir toda la informacin de las actividades para el ao 2015.
Actividades:
El equipo de MFA de la direccin regional, ser el encargado de organizar en el archivo virtual, la informacin para
dar inicio al nuevo ao 2015. La carpeta virtual contiene carpetas con los nombres de los municipios. Dentro de cada
municipio se ha de subir una carpeta con el nmero de actividad a la que corresponde con el documento que lo
evidencia en ella.
El Enlace Municipal o Indgena ser el encargado del desarrollo de las actividades, la elaboracin de la fuente de
verificacin y su correspondiente cargue de las evidencias en la carpeta virtual creada para tal fin, as como en el
diligenciamiento y actualizacin de las fechas de cumplimiento de las actividades.
El responsable del seguimiento ser el/la Director/a Regional junto con el profesional de seguimiento de la DR y el
Equipo Regional de MFA
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OFERTA
ACTIVIDADES
FUENTE DE
VERIFICACION
ESPECIFICACIONES
1.1
1.2
Vacunacin.
Elaborar
una
programacin conjunta con
Alcalda y entidades de salud, y
apoyar en la convocatoria a los
menores
con
esquemas
incompletos de vacunacin, para
realizar jornadas que permitan
completar dichos esquemas.
1.3
Educacin.
Analizar
la
informacin de los listados de
los menores que no se Acta de reunin
encuentran
matriculados
a Matricula
SIMAT
febrero de 2015 priorizados. 2015
Convocarlos
y
buscar
su
vinculacin al sistema educativo.
de
Cronograma
de
planificacin
Evidencia
de
convocatoria
Primer jornada de
vacunacin
RESPONSABLE DE
ELABORACION Y
SEGUIMIENTO
-Enlace
-Equipo DR
-Secretarias
de
salud
-Madres
representantes y
de apoyo
-Enlace
-Equipo DR (S)
-Secretarias
de
salud
-Madres
representantes y
de apoyo
-Enlace
-Equipo DR (S)
-Secretarias
de
educacin
-Madres
representantes y
de apoyo
1.4
1.5
1.6
Evidencias de las
convocatorias
Cruce SIMAT de
menores inscritos en
el RLCPD
1.7
Evidencias de las
convocatorias.
Cruce SIMAT de
adultos de MFA
libres
de
analfabetismo
ADMINISTRATIVO, FSICO
Y FINANCIERO
ACTIVIDADES
2.1
2.2
de
FUENTE DE
VERIFICACION
ESPECIFICACIONES
-Enlace
-Equipo DR (S)
-Equipo DR (S)
-Secretarias
de
educacin
-Madres
representantes y
de apoyo
-Enlace
-Secretarias
de
educacin
-Madres
representantes y
de apoyo
-Enlace
-Secretarias
de
educacin
-Madres
representantes y
de apoyo
-Enlace
-Secretarias
de
educacin
-Madres
representantes y
de apoyo
RESPONSABLE DE
ELABORACION Y
SEGUIMIENTO
-Enlace
-Equipo DR
-Alcalde
-Enlace
-Equipo DR
3.1
4.1
4.2
ADMINISTRATIVO, FSICO Y
FINANCIERO
5.1
5.2
Seguimiento
a
la
contratacin, permanencia,
Contrato con RP
exclusividad
del
enlace
municipal por un ao en el
municipio
Copia de certificado
Destinar
un
rubro
de
disponibilidad
presupuestal
para
la
Se debe colgar la copia del CDP
presupuestal
(CDP)
operacin del programa.
ao 2015.
Se deben colgar las fotografas del espacio
fsico y mobiliario destinado para el
Asegurar un espacio fsico
ejercicio de las funciones del enlace
permanente
debidamente Fotos, inventario del
municipal o indgena y el inventario del
dotado,
con acceso al mobiliario
mobiliario de la oficina, en caso de no
pblico.
tener inventariado, se debe buscar la
certificacin del jefe de almacn.
Se diligenciar un formato por parte de la
Elaborar e implementar el
administracin y el EM, el cual debe ser
plan de medios para todas Plan
de
medios
firmado por el Alcalde Municipal, quien se
las actividades del ciclo aprobado
por
la
compromete con la ejecucin de dichas
operativo
(pagos, administracin
actividades, ste documento firmado ser
verificacin,
novedades, municipal
la evidencia a colgar en la actividad
PQR)
correspondiente. (Anexo I)
En el Anexo II se establecen los
lineamientos para que la administracin
municipal elabore un protocolo de
Elaborar e implementar el
atencin a la poblacin beneficiaria. Una
protocolo de atencin al
vez est construido, debe ser colgado en la
Protocolo de atencin
ciudadano que evidencie la
actividad correspondiente, si la Alcalda
al ciudadano
adecuada orientacin e
cuenta con dicho documento, se debe
informacin a las titulares.
evidenciar que aplica para los beneficiarios
del programa, de lo contrario se debe
construir una para la atencin de los
beneficiarios (as) del programa. (Anexo II)
-Enlace
-Equipo DR
-Enlace
-Enlace
-Equipo DR
-Nivel Nacional
-Enlace
-Equipo DR
-Nivel Nacional
6.1
1. Tabla de retencin
documental de la
alcalda donde se
evidencie la inclusin
Revisin sobre la custodia y
de la serie Ms
cuidado de los documentos
Familias en Accin. En
frente a los requerimientos
su defecto tabla del
de gestin documental
enlace
municipal
sobre la organizacin
del archivo.
de
la
-Enlace
-Equipo DR
6.2
Firmar el acuerdo
confidencialidad
de
informacin
7.1
8.1
Llevar
a
cabo
una
capacitacin al comit de
veedura del municipio para
el
fortalecimiento
de
capacidades
9.1
Hacer seguimiento en el
Comit
de
Certificacin
sobre los avances operativos
Para la verificacin de sta actividad se
del programa, adems de la Acta de Comit de debe colgar copia del Acta del Comit de -Enlace
aprobacin de novedades, se Certificacin (6)
Certificacin, de acuerdo con los -Equipo DR
revisar la ficha municipal de
lineamientos establecidos
seguimiento y se plantearn
acciones de mejora.
Enlace
-Equipo DR
-Enlace
-Equipo DR
10.1
TCNICO Y OPERATIVO
11.1
Informe de gestin y
cierre del Convenio,
en el que se incluyan
las
actividades
realizadas con las
madres lderes y de
apoyo, durante la
vigencia del convenio.
Verificacin
General
Educacin
verificacin
Indgena
educacin
Verificacin General Salud
Ficha de seguimiento
Verificacin Indgena Salud
Cobros por giro General
Cobros por giro Indgena
Novedades aprobadas
ANEXO I
Plan de medios
Nota, el formato se adjunta en el archivo en Excel para ser enviado a los EM.
Se consideran tres aspectos para el manejo de la comunicacin e informacin en torno al programa: el manejo de la imagen
del programa MFA y el DPS, la gestin de contenidos y la difusin de informacin.
1. Manejo de la imagen del programa MFA y el DPS
Toda accin de comunicacin o informacin relacionada con el programa MFA debe incluir su imagen (logo) o mencin, as
como la del DPS. Los siguientes son los lineamientos en relacin con este tema:
Si el municipio produce cualquier material impreso o audiovisual vinculado a las acciones del programa, deber
incorporar logos del DPS y de MFA, o hacer su mencin si es sonoro. Lo mismo en caso de organizacin de eventos.
El uso de la imagen institucional debe ajustarse a los lineamientos establecidos en el manual de identidad
corporativa del DPS (http://www.dps.gov.co/documentos/10450_manual_identidad_DPS2014.pdf) y sus respectivas
actualizaciones.
Las administraciones municipales que elaboren materiales de divulgacin deben presentar las artes o diseos
previamente al equipo regional de MFA para verificar el correcto uso del Manual de identidad institucional y los
lineamientos que se presentan a continuacin:
o En el caso de producir materiales de divulgacin sonora:
Debe incorporar en la introduccin los crditos respectivos as: El DPS - Departamento para la
Prosperidad Social y la Alcalda de....
Se debe utilizar el nuevo nombre del programa: Ms Familias en Accin.
Debe cerrar con la frase: Todos por un nuevo pas. Paz, equidad, educacin.
o Para materiales audiovisuales (videos, cuas de TV, pginas de Internet):
Deben incorporar los mismos elementos de inicio y cierre que los sonoros.
Deben incluir los logos del programa Ms Familias en Accin, DPS, Presidencia de la Repblica y
Todos por un nuevo pas.
o Para material impreso:
Deber incluir los logos del programa Ms Familias en Accin, el DPS - Departamento para la
Prosperidad Social y el de Presidencia de la Repblica Todos por un nuevo pas.
o Para eventos masivos:
Los pendones y/o vallas debern incluir los mismos aspectos de imagen que los impresos.
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2. Gestin de contenidos
Los equipos municipales en cabeza del enlace municipal, son responsables de brindar informacin pertinente y oportuna
sobre el programa MFA. La gestin de contenidos se refiere a la estrategia o medio ms apropiada (afiche, cartelera, cua
radial, volante, plegable, etc.) para transmitir informacin sobre el programa a las personas a las que se dirige: madres
titulares y lderes, instituciones municipales y departamentales, etc. Todos los contenidos producidos por el enlace y su
equipo para distribucin masiva en el municipio deben ser concertados con el equipo regional MFA.
3. Difusin de informacin (estrategia de comunicacin/informacin)
Cada municipio cuenta con caractersticas propias, as como con disponibilidad y acceso a medios diferentes, por lo que debe
hacer los ajustes de esta propuesta de estrategia de comunicacin/informacin.
Las estrategias contemplan unos objetivos de comunicacin/informacin (qu quiero/debo decirle a cada uno de los pblicos
objetivos), pblicos objetivos (las personas o instituciones a las que se les quiere decir algo) y medios (a travs de qu es
mejor decir lo que quiero informar/comunicar). Aunque el programa tiene varios pblicos objetivos en el municipio, nos
centraremos en las madres titulares y madres lderes.
3.1. Pblicos objetivos.
Madres titulares: Son, junto con los nios beneficiarios, el centro del programa. Deben tener informacin oportuna y
pertinente para cumplir con las corresponsabilidades, hacer los trmites correspondientes en las entidades de salud
y educacin, asistir a las actividades de bienestar comunitario, retirar sus incentivos, presentar novedades y
actualizacin de informacin a tiempo, conocer su estado en el programa, etc.
Las madres titulares estn ubicadas en la zona urbana y rural, algunas viven en alta dispersin geogrfica, unas con
celular y otras no, las que tienen celular no necesariamente con seal celular, algunas con acceso a internet otras no,
etc.
Madres lderes: Son lderes en su comunidad al servicio del programa de manera voluntaria. Tienen capacidad de
convocatoria, de transmisin de informacin, de organizacin de eventos, entre otros. Casi siempre conoce a la
totalidad de madres titulares que representa. Generalmente cuentan con mejores medios de comunicacin como un
celular, saben leer y escribir. Participan en escenarios como el Comit de Madres lderes y en general tienen mayor
inters y acceso a informacin.
3.1.1. Objetivo de comunicacin/informacin.
Para madres titulares: Informar sobre todas las actividades de bienestar comunitario, fechas de procesos y
novedades, actualizacin de datos y generalidades del programa.
Para madres lderes: Informar sobre todas las fechas de procesos y novedades, capacitaciones y generalidades del
programa.
3.1.2. Medios.
Para madres titulares: El diagnstico de comunicacin e informacin realizado en 2014 dice que los seis medios ms
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utilizados por los enlaces y apoyos para informar a las madres titulares son, en orden: Llamada telefnica, las madres
lderes, carteleras, voz a voz, radio y perifoneo.
Se observa que cinco de los seis medios utilizados son orales/sonoros, dos son unidireccionales (Radio y perifoneo) y
tres permiten interaccin personalizada (Llamada, las madres lderes y el voz a voz) y slo las carteleras son
informacin fija. Esto no descarta el uso de peridicos, televisiones locales y otros medios.
Establecido que los medios orales/sonoros son los que ms se utilizan, se puede inferir que son los de mayor
efectividad. De acuerdo con lo anterior y a la caracterizacin de las titulares y en lnea con el objetivo de
comunicacin planteado la estrategia de comunicacin/informacin municipal de MFA debe centrarse en el siguiente
uso de medios:
Medio
Llamada telefnica
Frecuencia
Cada vez que sea necesario.
Carteleras
mural MFA
Permanente
pendn
Voz a voz
Radio
Perifoneo
Observaciones
Para procesos personalizados
como actualizacin de datos o
novedades.
Para informar sobre los procesos
operativos
(novedades,
actualizaciones,
entrega
de
incentivos, etc.) y las actividades
de bienestar comunitario.
Para
publicar
fechas
de
actividades
de
bienestar
comunitario y ciclo operativo.
Para
dar
consejos
sobre
educacin, salud, etc.
Para procesos personalizados
como actualizacin de datos o
novedades.
Cuas y noticias en emisoras
locales.
Para madres lderes: El diagnstico de comunicacin e informacin realizado en 2014 dice que los seis medios ms
utilizados por los enlaces y apoyos para informar a las madres lderes son, en orden: Llamada telefnica, voz a voz,
radio, carteleras, titulares y mensajes de texto.
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Con las madres lderes ocurre casi lo mismo que con las titulares en cuanto al tipo de medio utilizado por los enlaces
municipales. Los medios orales/sonoros son los ms utilizados.
Se propone la siguiente estrategia y uso de medios:
Medio
Llamada telefnica
Frecuencia
Cada vez que sea necesario.
Voz a voz
Radio
Permanente
Mensajes de texto
Observaciones
Para convocar a reuniones
informativas.
Para convocar a reuniones
informativas. Puede hacerse a
travs de madres titulares.
Cuas y noticias en emisoras
locales.
Para
publicar
fechas
de
actividades
de
bienestar
comunitario y ciclo operativo.
Para informar sobre las fechas de
los comits municipales, etc.
Para convocar a reuniones
informativas o pasar informacin
en general.
Para convocar a reuniones
informativas.
ANEXO II
Protocolo de atencin al ciudadano
El protocolo de atencin es una gua o manual que contiene orientaciones bsicas fundamentales para facilitar la gestin del
servidor pblico frente a los ciudadanos, con el fin de lograr un mejor manejo y una mayor efectividad en el uso de un canal
especfico.
La apuesta de construccin de un protocolo de atencin al ciudadano, tiene que ver con la aplicacin de la Ley 1474 de 2011,
con el fin de generar confianza de los beneficiarios hacia las instituciones y de sta forma disminuir al mximo los reclamos, y
peticiones, adicionalmente pretende trascender hacia el empoderamiento de agentes movilizadores en el territorio, que
coadyuven en la construccin y fortalecimiento de los canales de comunicacin en las comunidades.
Por lo anterior, se debe construir el protocolo de atencin para los beneficiarios de MFA, con los siguientes parmetros:
Definicin del horario de atencin presencial en la oficina, publicado en un sitio visible.
Definicin del horario de atencin extramural, publicado en un sitio visible.
Definicin del horario de atencin para corregimientos, publicado en un sitio visible.
Definicin de canales de comunicacin, presencial, telefnica, virtual.
Para cada uno establezca el ciclo de atencin:
Quin recibe al beneficiario?
Qu tipo de servicio solicita el ciudadano?
Cul es el resultado que l espera?
Qu tipo de respuesta le doy?
Para todos los casos enuncie siempre los atributos del buen servicio, amabilidad, cordialidad
Definicin de los canales que tienen los beneficiarios para interponer quejas, reclamos o peticiones, publique en sitio visible
la ruta.
Para mayor informacin puede acceder al modelo sugerido por el DNP
https://www.servicioalciudadano.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=_bz0nfuRIh0%3D&tabid=40&language=es-CO
ANEXO III
Informe de gestin y cierre del Convenio
El informe final de gestin de los tres (3) aos de ejecucin del convenio, realizado por el enlace municipal o indgena, deber
contener los siguientes puntos que adems servirn de insumo para la elaboracin del informe de la direccin regional.
El equipo regional, y director regional debern desarrollar el presente informe con, los siguientes puntos, haciendo nfasis en
lo que respecta a los municipios que en la ficha de seguimiento hayan presentado indicador en rojo por dos periodos
continuos:
1) Resumen del informe realizado sobre la capacidad de oferta de las instituciones de salud y educacin en el
municipio
2) Copia de la Matriz de seguimiento a contratacin de enlaces municipal e indgena actualizada.
3)
Copia del rubro presupuestal junto a archivo fotogrfico que muestre con mobiliario y espacio fsico disponible.
4) Informe justificativo de no ms de media pgina con las acciones realizadas para fortalecer las estrategias pblicas
de difusin
5) Copia de certificacin de serie documentada de MFA y tabla de retencin documental de la alcalda.
6) Resumen de los informes de comisin de los enlaces municipales e indgenas.
7) Resumen de informes sobre prcticas de cuidado y funcionamiento de los sistemas de salud
8) Resumen de informes/ayudas memoria sobre los encuentros de madres lderes y de apoyo y base de datos
actualizada.
9) Resumen de Informes/Ayudas memoria de la asamblea de rendicin de cuentas y encuentros de bienestar.
10) Identificacin de desafos para el mejor desarrollo del programa en el municipio.
11) En el caso de que se hayan establecido acciones de mejora, comentar brevemente (no ms de 200 palabras) qu
accin de mejora se realiz y cul ha sido su desarrollo para la mejora de la accin del Programa MFA. En caso de
Direccin de Ingreso Social
Conmutador (57 1) 5960800 Ext 7275 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2- Bogot Colombia * www.dps.gov.co
que las acciones de mejora no se hayan podido desarrollar, sealar cules han sido las causas.