MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO y PROGRAMACiN

DIRECTIVA N 0022013MPCH/GPP.

NORMAS PARA FORMULACiN Y

APROBACiN DEL
PRESUPUESTO ANALTICO DE
PERSONAL (PAP).

2013.

MUNICIPAUDAD PROVINCIA L DE CHICLA YO

GERENCIA DE PLANEAMlENTO Y PROGRAMACIN
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONAUZACION

DIRECTIVA N 002 -2013-MPCH/GPP.

NORMAS PARA LA FORMULACiN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO
ANALTICO DE PERSONAL (PAP) DE LAS UNIDADES ORGNICAS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLA YO.

ELABORADO

POR

EL EQUIPO TCNICO DE LA SUB.

PLANEAMIENTO Y RACIONALlZACIN

GERENCIA

Abog. MAGDA RIOJA DIAZ

Prof. JOS A. CONDEMARN RAMOS

: Tcnico

Sr

: Tcnico en Racionalizacion.

HILMER MUGUERZA BECERRA

Sra. ROSARIO LARREA DE URBINA

Sub Gerente

: Secretaria

en Racionalizacin.

DE

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHICLAYO.
GERENCIA DE PLANEA MIENTO y PROGRAMACiN.
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
y RACIONALlZACIN.

DIRECTIVA N 002-2013- MPCH/GPP.

NORMAS PARA LA FORMULACiN Y APROBACiN DEL PRESUPUESTO ANALTICO DE
PERSONAL (PAP) DE LAS UNIDADES ORGNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHICLAYO.

CONTENIDO:
1.-

OBJETIVOS

2.-

FINALIDAD

3.-

ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

4-

BASE LEGAL.

5.-

DISPOSICIONES GENERALES:

6.-

ORIENTACIONES TCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.

7.-

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

Chiclayo, FEBRERO 2013.

DIRECTIVA N 002-2013- MPCH/GPP.

NORMAS PARA LA FORMULACION y APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALlTICO DE
PERSONAL (PAP) DE LAS UNIDADES ORGNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHICLAYO.
l.. OBJETIVOS
3 .1

3.2

Uniformizar criterios y procedimientos para la formulacin y Aprobacin del

Presupuesto Analtico de Personal (PAP) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Asegurar el financiamiento de las plazas del personal empleado y obrero, estrictamente
necesarias, de acuerdo con el Presupuesto Institucional de Apertura del Ao Fiscal.
(PIA)

3.3 Desarrollar con transparencia en la gestin pblica municipal, facilitando el acceso a la

informacin sobre el quehacer administrativo a travs de los Documentos de Gestin
Institucion al.
11. FINALIDAD
La presente Directiva, tiene por finalidad establecer los procedimientos metodolgicos que se
aplicarn durante el proceso de Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Analtico de Personal
(PAP), de conformidad con los cargos establecidos en el Cuadro para Asignacin de Personal
(CAP), del personal de las diferentes Unidades Orgnicas conformantes de la Estructura Orgnica
Administrativa de la municipalidad Provincial de Chiclayo.
111.ALCANCE Y RESPONSABILIDAD
La presente Directiva es de obligatorio cumplimiento por los Gerentes, sub Gerentes y Servidores a
cargo de las diferentes Unidades Orgnicas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
IV. BASE LEGAL
4.1 Ley N 27972 Orgnica de Municipalidades.
4.2 Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
4.3 Ley N 29951, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013.
4.4 Directiva N 001-82-INAP/DNR "Normas para la Formulacin, Aprobacin y Modificacin del
PAP (10-02-82).
4.5 D.S. N 0432004PCM , Lineamientos Tcnicos para su elaboracin, formulacin y
Aprobacin del "CAP"
4.6 Ordenanza Municipal N 005-2012MPCH, Aprob la Estructura Orgnica y el ROF de la
MPCH, (12-3-2012).
4.7 R. A. N 088-2013-MPCH/A,(29-1-201l, Delegan funciones Administrativas y faculta suscribir
actos de Administracin al Gerente General municipal.

V.-

DISPOSICIONES GENERALES:
5.1

El Presupuesto Analtico de Personal (PAP), es un documento Tcnico de Gestin

Institucional, en el se activa y presupuestan las Plazas de los cargos previstos en el
Cuadro para Asignacin de Personal (CAP), en funcin de la disponibilidad
Presupuestal del Grupo Genrico del Gasto 1: "Personal y obligaciones Sociales",
garantizando las plazas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las Metas y
Objetivos Institucionales del ejercicio Presupuesta!.

5.2

Los presupuestos Analticos de Personal (PAP), se aprueban y/o modifican anualmente

en el Nivel de Programa, Unidad de costeo por Gerencias y sub. Gerencias de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo.

5.3

La Gerencia de Recursos Humanos o quien haga sus veces, es responsable en forma

obligatoria elaborar, formular y/o modificar el Presupuesto Analtico de Personal (PAP),
para
el ejercicio presupuestal Anual, en base al CAP MPCH, aprobado por la
Municipalidad Provincial de Chiclayo, con '. asesoramiento de la Sub. Gerencia de
Planeamiento y Racionalizacin, y Sub. Gerencia de Presupuesto y Estadstica.

5.4

Se encuentra prohibido consignar plazas dentro del Presupuesto Analtico de Personal

(PAP), que carezcan de respaldo presupuestal en el Grupo Genrico de Gasto 1:
Personal y Obligaciones Sociales, y del informe favorable de la sub. Gerencia de
Planeamiento y Racionalizacin.

5.5

Los Presupuestos Analticos (PAP), de Personal son base para la formulacin de la

Planilla nica de pagos (PAP) y del Presupuesto Municipal con respecto al gasto de
Remuneraciones.

5.6

El Presupuesto Analtico de Personal (PA?), es aprobado por el Titular del Pliego,

mediante Resolucin de Alcalda.

5.7

Los Presupuesto Analticos de Personal (PAP), sirven para efectuar procesos tcnicos
de personal como Nombramientos, Contratos, Ascensos, Encargaturas, Designaciones;
asimismo consignar las Remuneraciones que deben percibir los trabajadores de
conformidad a su condicin laboral y a las normas legales en materia presupuestal y
remunerativa.

VI.- DISPOSICIONES TCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.

Para la elaboracin y Formulacin del Presupuesto Analtico de Personal, (PAP), para los
perodos presupuestales de la MPCH, se tendr en cuenta lo siguiente:
...

6.1

En el Presupuesto Analtico de Personal (PAP) estn las Plazas debidamente

presupuestadas, que vienen a ser la dotacin presupuestal que se le asigna a un cargo
del CAP, sea de empleados u obreros para el cumplimiento de determinadas funciones.

6.2

En el Presupuesto Analtico de Personal (PAP), se clasifica segn detalle siguiente:

a)

PAP, Empleados Nombrados: Funcionario Pblico (FP), Empleado de Confianza

(EC), Director Superior (OS), Ejecutivo (SP-EJ), Especialista (SP-ES), Apoyo (SPA)

b)

PAP, Empleados Contratados: Funcionario Pblico (FP), Empleado de Confianza

(EC), Director Superior (OS), Ejecutivo (SP-EJ), Especialista (SP-ES), Apoyo (SPA)

e)

PAP, Obreros: Permanentes, Contratados, Eventuales.

6.3

El Presupuesto Analtico de Personal (PAP), se elaborar sobre la base del

Presupuesto Analtico de Personal del Ao fiscal anterior, teniendo en cuenta los
desplazamientos del personal que se ejecutaron con fecha posterior al cierre del PAP
an vigente.

6.4

Las plazas que se consignen en el Presupuesto Analtico de Personal (PAP), para el

periodo inmediato, deben considerar los incrementos por Pactos Colectivos, totalizando
las remuneraciones que percibirn los trabajadores cualquiera sea su condicin laboral.

6.5

La fecha lmite de aprobacin de los Presupuestos Analticos de Personal (PAP), ser el

mes de Febrero para el ao fiscal, bajo responsabilidad de la Gerencia de Recursos
Humanos.

6.6

El Proyecto del Presupuesto Analtico de Personal (PAP), ser presentado por la

Gerencia de Recursos Humanos debidamente impreso, compaginado, foliado, y con su
V B adjunto al informe, dirigido a la Gerencia de Planeamiento y Programacin ,
Gerencia de Asesoria Jurdica, para su VOBOy opinin; luego sea elevado a la Gerencia
General Municipal para su aprobacin
O

6.7

De existir observaciones en el Proyecto del (PAP), ser devuelto a la Gerencia de

Recursos Humanos, para que en un plazo de 48 horas, se levanten las observaciones
correspond ientes.

6.8

El Presupuesto Analtico de Personal (PAP), una vez aprobado por el Gerente General
Municipal, obligatoriamente la Gerencia de Recursos Humanos distribuir un ejemplar a
la Gerencia de Tecnologa y Comunicaciones para su publicacin en la pgina Web
Municipal; a la sub. Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Planeamiento y
Programacin, y a todos los dems rganos Estructurales de la Municipalidad, as
como al rgano de Controllnstitucional.

6.9

Los Funcionarios de cada Unidad Orgnica, bajo responsabilidad distribuir los

cargos necesarios previstos en el CAP y PAPo el personal, asignando de acuerdo a su
estructura interna basndose en las funciones generales establecidas en el ROF y
MOF de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

VII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

7.1 La Gerencia de Recursos Humanos o quien haga sus veces obligatoriamente formular y
elaborar o modificar el Presupuesto analtico de Personal (PAP), anualmente teniendo
como documento de compromiso el Cuadro Para Asignacin de Personal y la Planilla nica
de Remuneraciones, al 31 de Diciembre del ao anterior para tal efecto coordinar con la
Sub. Gerencia de Planeamiento y Racionalizacin.
7.2

Actualizar la Base de Datos con Altas y Bajas del personal Activo, Pensionistas y
Contratados por CAS, previa revisin integral de las Planillas de Remuneraciones y
Pensiones a fin de depurar pagos a personas y pensionistas inexistentes.

7.3

Entindase por plaza presupuestada al cargo contemplado en el Cuadro para

Asignacin de Personal (CAP), que cuente con el Financiamiento debidamente previsto
en el Presupuesto Institucional (PIA), dentro del Grupo Genrico de Gasto 1: "Personal
y Obligaciones Sociales", conforme al Presupuesto Analtico de Personal (PAP) de la
MPCH.

7.4

Toda accin de personal cual fuere la modalidad debe ser de conformidad con la
normatividad vigente, contando obligatoriamente y sin excepcin, con el financiamiento
en el Grupo Genrico de Gastos respectivo. Las acciones de personal aprobadas que
no se ajusten a lo dispuesto. por el presente literal devienen en nulas.

7.5

La Municipalidad Provincial de Chiclayo, mediante Resolucin de Alcalda, aprueba el

Proyecto de las propuestas de Modificaciones al Presupuesto Analtico de Personal
(PAP), previo informe favorable de la Sub Gerencia de Planeamiento y Programacin,
sobre la viabilidad presupuesta\.

7.6

El rgano de Control Institucional, efectuar el seguimiento y control del cumplimiento

de la presente Directiva.
..

Chiclayo, Febrero 2013.