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AUDITOR
ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE AUDITORA
I. DATOS GENERALES
- Giro del Negocio:
Administracin Pblica
- Resea Histrica
- Direccionamiento estratgico actual
- Misin
Gobernar responsablemente y democrticamente el distrito, promoviendo el
desarrollo integral, armnico y sostenido, creando condiciones favorables para la real
expansin de las capacidades empresariales, tcnicas, sociales y polticas de sus
ciudadanos y aprovechar las oportunidades en las actividades ejes de su desarrollo
como el turismo, la artesana, el comercio, la agricultura e industria. Representar al
vecindario y promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos a fin de
fomentar el bienestar de sus vecinos.
- Visin
Independencia es un distrito ordenado y saludable, orientado al turismo nacional e
internacional, con circuitos tursticos, promoviendo los recursos naturales y
arqueolgicos con una educacin para la proteccin; cuenta con una diversidad de
zonas urbanas y rurales seguras y dotadas de los servicios bsicos y con
accesibilidad vial, impulsando ncleos empresariales de produccin, comercio y
servicios educativos, transporte automotriz y servicios mdicos de la regin. Con
ciudadanos emprendedores y conscientes de sus deberes y derechos y lderes con
visin estratgica.
- Estrategias
ELEMENTOS
Planificacin
Adquisicin
Gerencia
Responsable Informtica
Tcnicos Informtica
Web mster
Administrador Seguridad
Mantenimiento
Seguridad
Servicio
Personal Administrativo
Personal auxiliar.
Usuarios
Tecnologas
Mercado
Marco Legal
Marco Normativo
Estndares
Hw. redes
Sw redes
Sw. aplicacin
Proveedores
- Normativa/referencial Institucional.
- Impacto
En el rea de informtica y procesamiento de informacin de las diversa reas de la institucin.
- Probabilidad de ocurrencia
Riesgos Asociados
Eficiencia y
Efectividad
Integridad
Fiabilidad
Gerencia
Responsable Informtica
Tcnicos Informtica
Web mster
Administrador Seguridad
Personal Administrativo
Personal auxiliar
Usuarios
Tecnologas
Mercado
Marco Legal
Marco Normativo
Hw. redes
Sw redes
Sw. aplicacin
Proveedores
V. PLAN DE AUDITORA
- Objetivo General
El objetivo de este trabajo es el de presentar una propuesta de un modelo para la auditora de
servicios de Internet en sistemas de informacin Municipal, teniendo en cuenta los factores y riesgos
especficos de este mbito, que est basado en un marco metodolgico formal denominado COBIT
ESTRUCTURA DE COBIT
DOMINIO
PROCESO
DENOMINACIN PROCESO
INCORPORACIN INTRANET
Planificacin
Adquisicin
Mantenimiento
Seguirdad
Servicios
Planeacin
PO1
PO2
Organiza-
PO3
cin
PO4
PO5
PO6
PO7
PO9
Evaluar riesgo
PO10
Administrar proyecto
PO11
Administrar calidad
Adquisicin e
AI1
Implemen-
AI2
tacin
AI3
AI4
AI5
AI6
Administrar cambio
Entrega de
DS1
servicios y
DS2
Soporte
DS3
DS4
Monitoreo
- Aclaraciones
- Limitaciones
DS5
DS6
DS7
DS8
DS9
Administrar la configuracin
DS10
DS11
Administrar la informacin
DS12
DS13
Administrar la operacin
M1
Monitorear el proceso
M2
M3
M4