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CIP 47648
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIOS Y
NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN.
CONTENIDO
CIP 47648
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIOS Y
NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN.
PERFIL SIMPLIFICADO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA
NIOS Y NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
LOCALIDAD DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN"
I.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del Proyecto.
Objetivo del proyecto
Balance oferta y demanda.
Descripcin Tcnica del PIP
Costos del PIP
Beneficios del PIP
Resultados de la evaluacin social
Sostenibilidad del PIP
Impacto ambiental
Organizacin y Gestin
Plan de Implementacin
Conclusiones y Recomendaciones
Marco Lgico
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
III.
IDENTIFICACION
3.1
3.2
3.3
3.4
IV.
FORMULACION Y EVALUACION
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
CIP 47648
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIOS Y
NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
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4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
Impacto ambiental.
Seleccin de Alternativas.
Plan de Implementacin.
Organizacin y Gestin.
Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.
V.
CONCLUSION
5.1
5.2
Conclusin.
Recomendacin.
VI.
ANEXOS
6.1
Anexos.
CIP 47648
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIOS Y
NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN.
CAPITULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIOS Y
NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN.
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
CIP 47648
DEFICIT
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-4
DEFICIT
-1
-1
-1
-1
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Equipamiento de SS.HH.
Mobiliario y equipamiento de Cocina.
Mobiliario y equipamiento de Despensa.
Mobiliario y equipamiento de Espacio principal de
Reunin.
01
01
01
0
0
0
-1
-1
-1
01
-1
5.
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Costos
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01:
Construccin de Infraestructura y Obras
Complementarias
Resultado 02:
Equipamiento y Mobiliario Bsico del CIAI
CUNA MAS 03 Salas.
Resultado 03:
Mitigacin Ambiental
Supervisin
Gastos Generales (Maestro de Obra+
Almacenero+ Pliza de Seguro contra
accidentes+ Guardin + Gasto ORNE Inversin +
Residente+ Gasto Replanteo + Gasto
Liquidacin + Gastos financieros+ Gasto Revisor
rendicin de cuentas + Transferencia + Gasto
Capacitador Social Pre Inversin + Gasto
Capacitador Social Inversin + Acciones
aplicativas + Kit Capacitacin Social + Gasto
ORNE Pre Inversin + Gasto elaboracin Perfil
Proyectista + Evaluador)
Costo Total S/.
10,680.00
626,247.54
562,420.15
57,558.20
6,269.19
25,800.00
94,500.00
757,227.54
DESCRIPCIN
Madres
Cuidadoras A
Madres
Cuidadoras B
Madres
Cuidadoras C
Guas Personal
Encargadas de
Cocina
Apoyo Personal
Vigilante Personal
UNID CANTID
AD
AD
Person
al
5
Person
al
2
Person
al
6
Person
al
2
Person
al
3
Person
al
1
Person
al
1
C.U. MES
(S/.)
TOTAL
(S/.)
360.00
1,800.00
330.00
660.00
300.00
1,800.00
400.00
800.00
300.00
900.00
200.00
200.00
250.00
250.00
6,410.00
GASTOS DE ALIMENTACION
ITE
DESCRIPCIN
UNID CANTID
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C.U. (S/.)
DIAS
TOTAL
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M
1
2
AD
AD
Person
al
32
Person
al
32
Atencin
alimentaria
Alimentos en
almacn
(S/.)
2.20
23
1,619.20
2.20
23
1,619.20
3,238.4
0
GASTOS DE OPERACIN
ITE
M
1
DESCRIPCIN
Gastos operativos
del Comit
UNID CANTID
AD
AD
nios
32
C.U. (S/.)
DIAS
0.79
23
TOTAL
(S/.)
581.44
GASTOS DE MANTENIMIENTO
ITE
M
DESCRIPCIN
1 Materiales de Limpieza
2 Servicios Bsicos
3
4
Pintura, reparaciones
de infraestructura.
Mantenimiento
de
Mobiliario
y
equipamiento.
UNID CANTID
AD
AD
mes
12
mes
12
C.U. (S/.)
100.00
200.00
DIAS
-
mes
12
300.00
mes
12
300.00
TOTAL
(S/.)
1,200.00
2,400.00
3,600.00
3,600.00
10,800.
00
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7.
S/. 757,227.54
S/. 734,761.07
VACST
S/. 756,763.31
8.
Cantidad
3,076.27
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Impacto ambiental
El impacto ambiental que genera la ejecucin del proyecto en la zona de influencia,
presenta los siguientes componentes y variables:
Medio natural
El proyecto slo hace uso del suelo en forma de sustrato para su establecimiento; por
lo tanto, no causa alteracin ni atenta contra la geologa del terreno en sus aspectos
estratigrficos, estructurales y de recursos minerales.
Debido al trfico de transporte y actividades de construccin durante la ejecucin del
proyecto se puede suscitar el desprendimiento de polvo en la atmsfera, conteniendo
slidos en suspensin como el cemento, cuya inhalacin durante la construccin por
parte de trabajadores y transentes podra provocar alergias, irritaciones en la piel,
salpullidos y conjuntivitis; las mismas que sern contrarrestadas con el control sobre la
velocidad de los vehculos, cuidado en las descargas y durante el trabajo de la
construccin para disminuir las emisiones y reducir el radio de dispersin de las
partculas de polvo, lo que tendr a su vez incidencia directa sobre la salud tanto de
trabajadores como de la poblacin.
Medio biolgico
No se ocasionara deterioro de la vegetacin en alrededores y areas aledaas a la
zona de ejecucin del proyecto. El proyecto comprende medidas de mitigacin
ambiental incluyendo en su presupuesto actividades de arborizacin y reas verdes.
Medio social
Se tendr efectos positivos de fuerte magnitud y permanentes en la poblacin
beneficiaria del proyecto; as mismo se generar empleos locales durante el proceso
constructivo de la Obra.
10.
Organizacin y Gestin
El presente proyecto propone como organismo ejecutor a FONCODES, bajo la
modalidad de encargo por Ncleo Ejecutor en coordinacin con el Programa Nacional
CUNA MAS, con la Municipalidad Provincial de Lamas y la poblacin organizada del
Sector Ancohallo de la localidad de Lamas.
11.
Plan de Implementacin
El presente proyecto se ejecutar en la fase de inversin con una duracin de 07
meses calendarios, y una fase de operatividad hasta el ao 2023; los recursos pblicos
destinados para la inversin sern asignados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusin
Social, Programa Nacional CUNA MAS a travs de FONCODES y un aporte comunal
mnimo del 10% en mano de obra no calificada por parte de la poblacin beneficiaria.
12.
Conclusiones y Recomendaciones
1.-Conclusines.
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13.
Marco Lgico
MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
FIN
PROPSITO
*Adecuadas
condiciones
de
infraestructura,
mobiliario
y
equipamiento para brindar el
servicio de atencin integral CUNA
MAS.
COMPONENTE *Infraestructura
y
obras * Ambientes
S
complementarias adecuadas.
de
acuerdo
*Mobiliario
y
Equipamiento
bsico del CIAI CUNA MAS
Lamas.
*Mitigacin
ambiental
a
impactos negativos generados
por el proyecto.
*Capacitacin a autoridades y
poblacin beneficiaria, incluye
ejecucin
de
acciones
aplicativas.
CIP 47648
Construidos
a
normas
tcnicas en buen estado de
conservacin
y
mantenimiento.
*Equipamiento y Mobiliario
acorde con la edad de los
nios y nias beneficiarias
del
Programa
Nacional
CUNA MS.
*Encuesta de
porcentaje de
poblacin
atendida.
*
Ministerio
de Desarrollo
e
Inclusin
Social.
SUPUESTOS
Se requiere de
esfuerzos
complementarios
que acompae la
Poblacin
beneficiaria
el
mantenimiento del
CIAI CUNA MAS.
*Optimo
mantenimiento de
la
Infraestructura
por
parte
del
Comit de Gestin
PNCM y la
poblacin
beneficiaria.
*El
*Ejecucin
financiamiento
de obra
esta dado por el
*Informes
Ministerio
de
de obra
Desarrollo
e
*valorizacio Inclusin Social a
nes
de travs
del
avance de FONCODES.
obra.
*liquidacin
tcnica
y
financiera
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ACCIONES
CIP 47648
*Reporte de
avance de
obra de la
Unidad
Ejecutora.
*
Cuentas
de
transferenci
a.
*Disponibilidad
de expertos en
elaboracin
de
PIP y Expediente
Tcnico.
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LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1
2.2.
:
:
:
:
Lamas.
Lamas.
Lamas.
San Martin.
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cuenta con un nuevo atractivo turstico, se trata del Castillo de Lamas, el nico Castillo
de la Regin San Martn. Lamas se encuentra al noroeste del departamento de San
Martn en la provincia de Lamas. Las coordenadas geogrficas de La Plaza de Armas
son: 062500 latitud sur y 763200 longitud oeste.
La ciudad se encuentra a unos 9 Kilmetros de la Carretera Fernando Belande, 20
kilmetros al norte de Tarapoto.
La principal va de acceso a Lamas, es la carretera Fernando Belande Terry (Ex
Carretera Marginal de la Selva), la cual se encuentra asfaltada y en buenas condiciones
para el trnsito. Esta carretera inicia en la ciudad de Chiclayo, cruza las cordilleras
Occidental y Oriental, llega al valle del Alto Mayo, y luego a Tarapoto. El tiempo de viaje
aproximado entre Chiclayo y Lamas es de 13 horas y de 3 entre Lamas y Yurimaguas.
El acceso por va area es por intermedio del Aeropuerto de la Ciudad de Tarapoto, a
travs de las lneas areas nacionales, para luego proseguir un recorrido aproximado
de 20 Km., por va terrestre desde Tarapoto hasta la ciudad de Lamas. El Tiempo de
viaje en avin Lima Tarapoto es de una hora; en auto de Tarapoto Lamas son
aproximadamente 0.50 horas.
Distancia de Lamas a:
Tarapoto
20 Km.
Chiclayo
543 Km.
Trujillo
780 Km.
Lima
1,330 Km.
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PROVINCIA DE LAMAS.
Fuente: INEI
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DEPARTAMENTO Y
REGION SAN MARTIN.
Fuente: INEI
DISTRITO DE LAMAS.
Fuente: INEI
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2.4
:
:
:
:
Gobiernos Locales.
Municipalidad Provincial de Lamas.
Sub Gerencia de Pre Inversin.
Oscar Martin Torres del Aguila.
:
:
:
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2.5
2.6
FONCODES
Es una Unidad Ejecutora adscrita al Gobierno Central (Fondo Nacional de
Compensacin y Desarrollo Social). Se encarga de promover, canalizar y asistir la
gestin de recursos pblicos y privados para facilitar el acceso a servicios sociales
bsicos, generar oportunidades econmicas y mejorar capacidades humanas e
institucionales que contribuyan al desarrollo local sostenible e inclusivo, reduciendo
efectivamente la pobreza, integrando territorios; articulando con los gobiernos
subnacionales y otras instituciones, para ello financia proyectos de infraestructura
social que son pequeas obras que tienen como objeto contribuir a satisfacer las
necesidades bsicas de la poblacin rural en situacin de pobreza. Estos
proyectos
se financian en las siguientes lneas de intervencin: centros
educativos, puestos de salud, agua potable, letrinas, trochas, puentes
carrozables, puentes peatonales y redes secundarias de electrificacin,
atendindose preferentemente las localidades rurales de los distritos calificados en
los quintiles I y II (los de mayor pobreza) del Mapa de Pobreza de FONCODES y
se desarrollan a travs de una intervencin compartida con los gobiernos locales;
debindose desprenderse estos proyectos de los planes de desarrollo local
concertado y estar incluidos en los presupuestos participativos. Este Fondo Social
se proyecta liderar la promocin del desarrollo local sostenible, canalizando y
asistiendo en el uso eficiente de las inversiones y los recursos pblicos y privados,
articulando el esfuerzo nacional y subnacional para promover la generacin de
capacidades de gestin de la inversin social, en apoyo a la poblacin en situacin
de pobreza y pobreza extrema. Se encargara conjuntamente con la Municipalidad
Provincial de Lamas de elaborar los estudios de pre-inversin e inversin y
financiar los costos de inversin del proyecto.
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b.
SALA DE EXPLORADORES (25-36 meses): Grupo de nias y nios entre 2536 meses que realizan acciones con mayor autonoma.
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d.
e.
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adecuado
Cabe sealar que los beneficiarios directos del proyecto han asumido el
compromiso de participar en la ejecucin del proyecto con el aporte mnimo de
10% de la mano de obra no calificada.
2.7
Marco de Referencia
2.7.1
2.7.2
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2.7.4
:
:
:
Estrategias
Meta
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CAPITULO III:
IDENTIFICACION
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III.
IDENTIFICACION
3.1
3.1.1
a.
b.
c.
Razones por las que es de inters para la Comunidad resolver dicha situacin.
El mejoramiento de los Servicios de atencin integral CUNA MAS, mediante
construccin de Infraestructura, obras complementarias, con mobiliario y equipamiento
bsico es un proyecto largamente esperado por padres o madres pobres o de extrema
pobreza de la zona norte de la localidad de Lamas que estudian o trabajan para
alcanzar sus metas sin afectar el futuro de sus nios o nias.
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d.
3.1.2
a.
Ubicacin:
El distrito de Lamas se encuentra ubicado en la Provincia de Lamas, Regin San
Martn.
Cuadro N 01: Caractersticas Generales.
Distrito
LAMAS
Provincia
LAMAS
Departamento
SAN MARTIN
Dispositivo de Creacin
LEY
7848
Fecha de Creacin
16/10/1933
Capital
LAMAS
814
13173
Superficie (Km2)
5,040.67
Densidad de Poblacin
(Hab/Km2)
108.1
Direccin
Telfono
54-3013
munilamas@hotmail.com
Fuente: INEI, Datos Estadsticos Censo 2007.
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Topografa
La ciudad de Lamas tiene una caracterstica particular dentro de la regin San
Martn, al ubicarse entre 750 y 885 m.s.n.m. aproximadamente. Este hecho le
brinda condiciones de un clima primaveral permanente (similar al de las ciudades
del Alto Mayo), con temperaturas entre 22.7 y 23.8C en promedio. Le corresponde
la topografa de Selva Alta.
Climatologa
Esta localidad se caracteriza por su clima tropical y temperaturas de promedio de
21 a 23 C durante todo el ao, respecto a las estaciones, en verano se caracteriza
por sus temperaturas suaves y el clima hmedo de la zona, mientras que en
invierno son frecuentes sus precipitaciones pluviales.
Poblacin.
La Poblacin urbana del distrito de Lamas proyectada al ao 2019 es de 13,170
habitantes.
La tasa de crecimiento de poblacin urbana de Lamas es de 0.00254%.
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DISTRITO
1993
13651
Lamas
3
4
Barranquita
Caynarachi
5352
7442
5
6
Cuumbuqui
Pinto Recodo
3856
6794
Rumisapa
San Roque de
8 Cumbaza
9 Shanao
10 Tabalosos
2542
11 Zapatero
Total Provincial
5089
67253
1524
1263
11086
POBLACIN
%
2007
20. 13173
3
12. 14883
9
8.0 5285
11. 7775
1
5.7 4461
10. 9301
1
3.8 2561
2.3
1.9
16.
5
7.6
100
1508
2492
1 2645
4991
79075
%
16.
7
18.
8
6.7
9.8
TASA DE
CRECIMIENTO
-0.00254
POBLACIN
PROYECTADA
2019
%
13170.0
16.6
0.03949
14931.0
18.9
-0.00090
0.00313
5285.0
7777.0
6.7
9.8
5.6
11.
8
3.2
0.01046
0.02269
4465.0
9318.0
5.6
11.8
0.00053
2561.0
3.2
1.9
3.2
16.
0
6.3
100
-0.00075
0.04974
0.00944
1508.0
2502.0
12655.0
1.9
3.2
16.0
-0.00139
4990.0
79162.0
6.3
Fuente: INEI.- Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. Elaboracin.- STPVPP Lamas
Tasa .Intersensal m b
Donde: m>b
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CIP 47648
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIOS Y
NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN.
Sobre la base de la lista ya trabajada, se agrup las causas segn su relacin con el
problema central:
Causas Directas:
Causas Indirectas:
Ausencia de infraestructura.
CIP 47648
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NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
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PROBLEMA
CENTRAL
C
A
U
S
A
S
Causa Directa
Causa Directa
INADECUADAS
CONDICONES
FISICAS
Causa Indirecta
AUSENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
INSUFICIENTE
ASIGNACIN DE
RECURSOS
ECONMICOS.
Causa Indirecta
Causa Indirecta
INEXISTENCIA DE
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO.
DESATENCIN DE
AUTORIDADES LOCALES Y
POBLACION.
Efecto Indirecto:
Efecto Final:
3.2.9
CIP 47648
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NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
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Efecto Final
LIMITADA CAPACIDAD DE DESARROLLO DE NIOS Y
NIAS POBRES Y DE EXTREMA POBREZA
E
F
E
C
T
O
S
Efecto Indirecto
SIGNIFICATIVO RETRASO EN
LOGRO DEL APRENDIZAJE
Efecto
Efecto Directo.
Directo.
INCREMENTO
INCREMENTO DE
DE INDICES
INDICES DE
DE
MORBILIDAD
MORBILIDAD INFANTIL
INFANTIL
PROBLEMA
CENTRAL
Efecto Directo.
LIMITADA CAPACIDAD DE
APRENDIZAJE, DESARROLLO
EMOCIONAL Y COGNITIVO
CIP 47648
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Uniendo los rboles antes trabajados (rbol de causas y rbol de efectos) tenemos el
rbol de Causas-Efectos:
Efecto Final
LIMITADA CAPACIDAD DE DESARROLLO DE NIOS Y
NIAS POBRES Y DE EXTREMA POBREZA
E
F
E
C
T
O
S
Efecto Indirecto
SIGNIFICATIVO RETRASO EN
LOGRO DEL APRENDIZAJE
Efecto
Efecto Directo.
Directo.
INCREMENTO
INCREMENTO DE
DE INDICES
INDICES DE
DE
MORBILIDAD
MORBILIDAD INFANTIL
INFANTIL
PROBLEMA
CENTRAL
Efecto Directo.
LIMITADA CAPACIDAD DE
APRENDIZAJE, DESARROLLO
EMOCIONAL Y COGNITIVO
C
A
U
S
A
S
Causa Directa
Causa Directa
INADECUADAS
CONDICIONES
FISICAS
INSUFICIENTE
ASIGNACIN DE
RECURSOS
ECONMICOS.
Causa
Causa Indirecta
Indirecta
Causa Indirecta
INEXISTENCIA
INEXISTENCIA DE
DE
MOBILIARIO
MOBILIARIO YY
EQUIPAMIENTO.
EQUIPAMIENTO.
AUSENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
3.3
Objetivo del Proyecto.
3.3.1Definicin del Objetivo del proyecto:
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Causa Indirecta
DESATENCIN DE
AUTORIDADES LOCALES
Y POBLACION.
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El objetivo central del proyecto, est asociado a la solucin del problema central, es
decir como el problema central es uno solo, el objetivo central tambin ser nico:
Problema
Problema Central
Central
DEFICIENTE
DEFICIENTE SERVICIO
SERVICIO DE
DE
ATENCION
ATENCION INTEGRAL
INTEGRAL CUNA
CUNA
MAS
MAS PARA
PARA NIOS
NIOS Y
Y NIAS
NIAS
MENORES
MENORES DE
DE 36
36 MESES
MESES DE
DE
EDAD
EDAD EN
EN EL
EL SECTOR
SECTOR
ANCOHALLO
ANCOHALLO DE
DE LA
LA
LOCALIDAD
LOCALIDAD DE
DE LAMAS.
LAMAS.
Objetivo
Objetivo Central
Central
EFICIENTE
EFICIENTE SERVICIO
SERVICIO DE
DE
ATENCION
INTEGRAL
ATENCION INTEGRAL CUNA
CUNA
MAS
MAS PARA
PARA NIOS
NIOS Y
Y NIAS
NIAS
MENORES
MENORES DE
DE 36
36 MESES
MESES DE
DE
EDAD
EDAD EN
EN EL
EL SECTOR
SECTOR
ANCOHALLO
ANCOHALLO DE
DE LA
LA
LOCALIDAD
LOCALIDAD DE
DE LAMAS.
LAMAS.
M
E
D
I
O
OBJETIVO
S
CENTRAL
Medio de 1Nivel
ADECUADAS
CONDICONES
FISICAS
Medio
Medio Fundamental
Fundamental
EXISTENCIA
Ing. Oscar Martn
Torres DelDE
Aguila
EXISTENCIA
DE
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
ADECUADA
ADECUADA
RBOL DE MEDIOS
Medio
Medio Fundamental
Fundamental
MOBILIARIO
MOBILIARIO YY
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO PARA
PARA EL
EL
CIAI
CIAI CUNA
CUNA MAS.
MAS.
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NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
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Medio de 1Nivel
SUFICIENTE ASIGNACIN
DE RECURSOS
ECONMICOS.
Medio Fundamental
ATENCIN DE
AUTORIDADES
LOCALES Y
Fines Indirectos:
Incrementar logros de aprendizaje de nios y nias.
Fin ltimo:
Mejorar el desarrollo de Nias y Nios pobres y de extrema pobreza.
Se muestra el rbol de fines directos e indirectos y el fin ltimo:
RBOL DE FINES
Fin ltimo
MEJORAR EL DESARROLLO DE NIAS Y NIOS POBRES Y
DE EXTREMA POBREZA
Ing. Oscar Martn Torres Del Aguila
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Fin Indirecto
INCREMENTAR LOGROS DE
APRENDIZAJE DE NIOS Y
NIAS
F
I
N
E
S
Fin
Fin Directo.
Directo.
REDUCIR
REDUCIR INDICES
INDICES DE
DE
MORBILIDAD
MORBILIDAD INFANTIL
INFANTIL
OBJETIVO
CENTRAL
Fin Directo.
MEJORA DE APRENDIZAJE, DESARROLLO
EMOCIONAL Y COGNITIVO DE NIOS Y
NIAS
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Fin ltimo
MEJORAR EL DESARROLLO DE NIAS Y NIOS POBRES Y
DE EXTREMA POBREZA
Fin Indirecto
INCREMENTAR LOGROS DE
APRENDIZAJE DE NIOS Y
NIAS
F
I
N
E
S
Fin Directo.
REDUCIR INDICES DE
MORBILIDAD INFANTIL
Fin Directo.
MEJORA DE APRENDIZAJE, DESARROLLO
EMOCIONAL Y COGNITIVO DE NIOS Y NIAS
OBJETIVO
CENTRAL
Medio de 1Nivel
ADECUADAS
CONDICONES
FISICAS
M
E
D
I
O
S
Medio
Medio Fundamental
Fundamental
EXISTENCIA
EXISTENCIA DE
DE
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
ADECUADA
ADECUADA
Medio
Medio Fundamental
Fundamental
EXISTENCIA
EXISTENCIA DE
DE
MOBILIARIO
MOBILIARIO YY
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO PARA
PARA EL
EL
CIAI
CUNA
MAS.
CIAI CUNA MAS.
Medio de 1Nivel
SUFICIENTE ASIGNACIN DE
RECURSOS ECONMICOS.
Medio Fundamental
ATENCIN DE
AUTORIDADES LOCALES Y
POBLACION.
3.4
Alternativas de solucin
3.4.1 Clasificacin de medios fundamentales:
IMPRESCINDIBLES
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Medio
Medio Fundamental
Fundamental 1
EXISTENCIA
EXISTENCIA DE
DE
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
ADECUADA.
ADECUADA.
Medio
Medio Fundamental
Fundamental 22
EXISTENCIA
EXISTENCIA DE
DE
MOBILIARIO
MOBILIARIO YY
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO PARA
PARA EL
EL
CIAI
CIAI CUNA
CUNA MAS.
MAS.
Medio
Medio Fundamental
Fundamental 33
ATENCIN
ATENCIN DE
DE
AUTORIDADES
AUTORIDADES LOCALES
LOCALES
YY POBLACION.
POBLACION.
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locales
poblacin,
CUNA
acciones aplicativas.
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CAPITULO IV:
FORMULACION Y EVALUACION
IV.
FORMULACION Y EVALUACION
4.1
El ciclo del proyecto est conformado por tres fases: Pre inversin, Inversin y la Post
inversin.
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos asegurando la operatividad y
mantenimiento del mismo en condiciones normales de los servicios, adems que considera el
valor de recuperacin o valor residual de la infraestructura y del equipamiento al final del
horizonte del proyecto.
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NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN.
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
Elaboracin
del Perfil
tcnico y
Viabilidad +
Capacitacin
PRE
Ing. Oscar Martn Torres Del
Aguila
INVERSIN
ETAPA I
MES(4)
MES(5-9)
Construccin de
infraestructura y
Elaboracin obras.
del
complementarias.
Expediente
+ Equipamiento y
Tcnico +
mobiliario.
Capacitacin
+ Mitigacin
ambiental.
+ Capacitacin
FASES
CIP 47648
INVERSIN
ETAPA II
AOS (1 -10)
Operacin y
Mantenimiento
de la obra
POST
INVERSIN
ETAPA III
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Anlisis de la Demanda.
Los servicios que la alternativa seleccionada ofrecer
Los servicios que ofrecer el Proyecto Alternativo nico son:
Servicio de atencin infantil integral CUNA MAS para nios y nias menores de 36
meses de edad, con infraestructura adecuada, equipamiento y mobiliario bsico
que forma parte del Centro Infantil de Atencin Integral CIAI CUNA MAS 03 Salas
en el Sector Ancohallo, zona norte de la localidad de Lamas.
Capacitacin a autoridades locales y pobladores para asegurar la operacin y
mantenimiento del CIAI CUNA MAS instalado.
4.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda.
La demanda actual est determinada por la cantidad beneficiarios actuales del PNCM
en la zona norte de la localidad de Lamas, Sector Ancohallo y zonas adyacentes,
organizados mediante el Comit de Gestin Lamas, que comprende 12 Mdulos CUNA
MAS cada uno a cargo de una madre cuidadora.
Cada mdulo atiende a 8 nios menores de 36 meses por consiguiente la demanda
actual del Servicio Integral CUNA MAS en la zona norte de la localidad de Lamas es de
96 nios o nias menores de 36 meses de edad hijos de padres o madres pobres o en
situacin de extrema pobreza que trabajan o estudian.
La Poblacin de Referencia
La Poblacin de referencia del proyecto, polticamente pertenecen a la provincia de
Lamas, ubicado en la localidad de Lamas y que est compuesto por todo los nios y
nias menores de 36 meses de edad, por lo tanto se estima su tasa de crecimiento y su
proyeccin de crecimiento al ao 2023.
TASA DE CRECIMIENTO POBLACION URBANA MENOR
DE 36 MESES DEL DISTRITO DE LAMAS, 1993 - 2007
Ao
AO / DISTRITO
1993
Ao 2007
Lamas
13,651
13,173
Tasa de Crecimiento -0.00254%
Fuente: CENSO 1993, 2007 INEI
TABLA N 1 : TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL EN LA PROVINCIA DE LAMAS
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DISTRITO
1993
13651
Lamas
3
4
Barranquita
Caynarachi
5352
7442
5
6
Cuumbuqui
Pinto Recodo
3856
6794
Rumisapa
San Roque de
8 Cumbaza
9 Shanao
10 Tabalosos
2542
11 Zapatero
Total Provincial
5089
67253
1524
1263
11086
POBLACIN
%
2007
20. 13173
3
12. 14883
9
8.0 5285
11. 7775
1
5.7 4461
10. 9301
1
3.8 2561
2.3
1.9
16.
5
7.6
100
%
16.
7
18.
8
6.7
9.8
1508
2492
1 2645
4991
79075
TASA DE
CRECIMIENTO
-0.00254
POBLACIN
PROYECTADA
2019
%
13170.0
16.6
0.03949
14931.0
18.9
-0.00090
0.00313
5285.0
7777.0
6.7
9.8
5.6
11.
8
3.2
0.01046
0.02269
4465.0
9318.0
5.6
11.8
0.00053
2561.0
3.2
1.9
3.2
16.
0
6.3
100
-0.00075
0.04974
0.00944
1508.0
2502.0
12655.0
1.9
3.2
16.0
-0.00139
4990.0
79162.0
6.3
Fuente: INEI.- Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. Elaboracin.- STPVPP Lamas
en el Horizonte de
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
POBLACION
96
100
105
110
115
120
126
132
138
144
151
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Por otra parte se debe continuar combatiendo la pobreza y extrema pobreza, pues de
continuar o incrementarse los ndices actuales de pobreza la proyeccin del cuadro
anterior nos indica que al culminar el periodo de evaluacin del proyecto se requiere de
por lo menos 03 CIAI CUNA MAS 03 salas para atender la demanda en el ao 2023.
4.2.4 Servicios demandados sin proyecto.
El servicio demandado actualmente y de no ejecutarse el proyecto es de atencin
integral CUNA MAS para nios y nias menores de 36 meses de edad, hijos de padres
y madres pobres o en situacin de extrema pobreza que trabajan o estudian.
La demanda existente al ao 2013 se resume en el siguiente cuadro:
DEMANDA, 2013
DESCRIPCION
Ambiente para Guardiana con SS.HH.
Ambiente para Sala de Bebes y Gateadores
Ambiente para Sala de Exploradores
Ambiente para Sala de Caminantes
Taller exploradores - bebes y gateadores
Taller exploradores - caminantes y exploradores
Ambiente para Paalera
SS.HH. Para Nios y Nias del CIAI CUNA MAS
Ambiente para Cocina
Ambiente para Despensa
SS.HH. Para Personal del CIAI CUNA MAS
Ambiente para Espacio Principal de Reunin.
Infraestructura complementaria (Cerco perimtrico +portada
de ingreso, Muro de contencin, Veredas de circulacin y
cunetas de evacuacin pluvial, acometidas de luz elctrica,
Cisterna y tanque elevado para agua, Sistema de
Pararrayos, Parque Infantil y juegos recreativos, etc.)
Equipamiento y Mobiliario CIAI CUNA MAS 03 SALAS
DEMANDA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Anlisis de la Oferta.
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OFERTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CIP 47648
DEFICIT
-1
-1
-1
-1
-1
-1
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NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN.
01
01
01
01
01
01
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
01
01
01
0
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0
-1
-1
-1
01
-1
01
-1
CIP 47648
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NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
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Costos.
Infraestructura
Se ha considerado lo siguiente:
Topografa:
El terreno donde se plantea la ejecucin del proyecto se encuentra disponible, se unir
entre el Jr. Chiclayo y Jr. Manuel Seoane en el Sector Ancohallo, presenta topografa
plana y es accesible por va terrestre.
Costo de los Insumos
Se ha considerado los precios de los materiales, cotizados en la misma localidad de
Lamas y en las ciudades comerciales ms cercanas (Tarapoto y Moyobamba),
adicionalmente se ha considerado flete terrestre de algunos materiales para su traslado
a obra.
Los precios estn sealados en la relacin de insumos.
Para la mano de obra calificada y no calificada se consider los precios sociales fijados
por el programa social FONCODES, que actualizados a Abril del 2013 son los siguientes:
b.
Operario
S/.
9.00 HH
Oficial
S/.
8.00 HH
Pen
S/.
7.00 HH
Equipamiento y mobiliario
Los costos de Equipamiento y Mobiliario, estn considerandos a precios en las
ciudades de Tarapoto y Lima, adicionalmente en el presupuesto incluye costo de flete
para su transporte a obra.
c.-
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DESCRIPCIN
Madres
Cuidadoras A
Madres
Cuidadoras B
Madres
Cuidadoras C
Guas Personal
Encargadas de
Cocina
Apoyo Personal
Vigilante Personal
UNID CANTID
AD
AD
Person
al
5
Person
al
2
Person
al
6
Person
al
2
Person
al
3
Person
al
1
Person
al
1
C.U. MES
(S/.)
TOTAL
(S/.)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE ALIMENTACION
ITE
M
1
2
DESCRIPCIN
Atencin
alimentaria
Alimentos en
almacn
UNID CANTID
AD
AD
Person
al
32
Person
al
32
TOTAL
(S/.)
C.U. (S/.)
DIAS
0.00
23
0.00
0.00
23
0.00
0.00
GASTOS DE OPERACIN
ITE
M
1
DESCRIPCIN
Gastos operativos
del Comit
UNID CANTID
AD
AD
nios
32
C.U. (S/.)
DIAS
0.00
23
TOTAL
(S/.)
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
ITE
M
DESCRIPCIN
1 Materiales de Limpieza
2 Servicios Bsicos
UNID CANTID
AD
AD
mes
12
mes
12
CIP 47648
C.U. (S/.)
0.00
0.00
DIAS
-
TOTAL
(S/.)
0.00
0.00
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NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN.
3
4
Pintura, reparaciones
de infraestructura.
Mantenimiento
de
Mobiliario
y
equipamiento.
mes
12
0.00
mes
12
0.00
0.00
0.00
0.00
DESCRIPCIN
Madres
Cuidadoras A
Madres
Cuidadoras B
Madres
Cuidadoras C
Guas Personal
Encargadas de
Cocina
Apoyo Personal
Vigilante Personal
UNID CANTID
AD
AD
Person
al
5
Person
al
2
Person
al
6
Person
al
2
Person
al
3
Person
al
1
Person
al
1
C.U. MES
(S/.)
TOTAL
(S/.)
360.00
1,800.00
330.00
660.00
300.00
1,800.00
400.00
800.00
300.00
900.00
200.00
200.00
250.00
250.00
6,410.00
GASTOS DE ALIMENTACION
ITE
M
1
2
DESCRIPCIN
Atencin
alimentaria
Alimentos en
almacn
UNID CANTID
AD
AD
Person
al
32
Person
al
32
C.U. (S/.)
DIAS
TOTAL
(S/.)
2.20
23
1,619.20
2.20
23
1,619.20
3,238.4
0
GASTOS DE OPERACIN
ITE
M
1
DESCRIPCIN
Gastos operativos
del Comit
UNID CANTID
AD
AD
nios
32
C.U. (S/.)
DIAS
0.79
23
GASTOS DE MANTENIMIENTO
Ing. Oscar Martn Torres Del Aguila
CIP 47648
TOTAL
(S/.)
581.44
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NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN.
ITE
M
DESCRIPCIN
1 Materiales de Limpieza
2 Servicios Bsicos
3
4
Pintura, reparaciones
de infraestructura.
Mantenimiento
de
Mobiliario
y
equipamiento.
UNID CANTID
AD
AD
mes
12
mes
12
C.U. (S/.)
100.00
200.00
DIAS
-
mes
12
300.00
mes
12
300.00
TOTAL
(S/.)
1,200.00
2,400.00
3,600.00
3,600.00
10,800.
00
c.
Costo Inversin.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NUOS
Y NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS,
PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN.
CIP 47648
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIOS Y
NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN.
ESTRUCTURA DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA SELECCIONADA
ITEM
DESCRIPCION
UND
CANT.
10,680.00
1.00
Proyectista
Glb
9,250.000
2.00
Evaluador
Glb
1,430.000
VALOR
EXPEDIENTE TCNICO
9,250.000
1,430.000
COSTO DIRECTO
626,247.54
1.00
Obras Provisionales
Glb
6,631.712
6,631.712
2.00
Glb
420,162.228
420,162.228
3.00
Glb
10,322.511
10,322.511
4.00
Veredas de circulacin.
Glb
6,077.197
6,077.197
5.00
Glb
81,232.798
81,232.798
6.00
Sistema de pararrayos
Glb
12,454.364
12,454.364
7.00
Cisterna
Glb
4,566.090
4,566.090
8.00
Glb
6,116.292
6,116.292
9.00
Acometidas
Glb
4,801.790
4,801.790
10.00
Glb
6,269.193
6,269.193
11.00
Glb
57,558.200
57,558.200
12.00
Glb
3,328.967
3,328.967
13.00
Glb
800.000
57,558.20
14.00
Glb
350.000
350.000
15.00
Glb
1,391.200
1,391.200
16.00
Flete de materiales
Glb
3,000.00
3,000.00
17.00
Conexiones domiciliarias
Glb
1,185.000
1,185.000
SUPERVISION
25,800.000
GASTOS GENERALES
94,500.000
1.00
Mes
2,800.000
11,200.000
2.00
Mes
1,300.000
5,200.000
3.00
Mes
1,300.000
5,200.000
4.00
Mes
1000.00
4,000.000
5.00
Glb
1,160.000
1,160.000
6.00
Gasto Financiero
Glb
100.000
100.000
7.00
Gastos de Residencia
Glb
21,480.000
21,480.000
8.00
Gastos de replanteo
Glb
500.00
500.000
9.00
Mes
500.00
2,500.000
10.00
Gastos de Liquidacin
Glb
250.00
250.000
11.00
Gastos de Transferencista
Glb
900.00
900.000
12.00
Glb
2,250.00
6,750.000
13.00
Glb
700.000
700.000
14.00
Acciones Aplicativas
Glb
1,500.000
1,500.000
15.00
Glb
22,550.000
22,550.000
16.00
Glb
3,500.000
3,500.000
17.00
Mes
2,250.000
6,750.000
18.00
Glb
260.00
260.000
757,227.54
COSTO TOTAL
CIP 47648
U.M.
Cantidad
ESTUDIO
Costo
Unitario
Costo total a
precios de mercado
10,680.00
10,680.00
626,247.54
626,247.5
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Principales Rubros
Costo Mantenimiento Anual
Personal
Insumos
Otros
Unidad de
Medida
Costo Total a
Precios de
Mercado
GLB
21,029.84
6,410.00
3,819.84
10,800.00
Factor de
Correccin
Costo a
Precios
Sociales
100,168.56
4,807.50
2,864.88
8,100.00
0.75
0.75
0.75
Principales Rubros
Costo Mantenimiento Anual
Personal
Insumos
Otros
4.7
Unidad de
Medida
Costo Total a
Precios de
Mercado
GLB
0.00
0.00
0.00
0.00
Factor de
Correccin
Costo a
Precios
Sociales
0.75
0.75
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
Beneficios.
Beneficios en la situacin sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar el servicio de atencin integral CUNA MAS para
nios y nias menores de 36 meses de edad en el Sector Ancohallo, zona norte de la
localidad de Lamas, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que en la
situacin actual, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en
la situacin actual.
Beneficios en la situacin con proyecto
Los beneficios que genera la ejecucin del proyecto son los siguientes:
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4.8
Evaluacin social.
A. Metodologa Costo/efectividad
Por la dificultad de cuantificar los beneficios no es posible evaluarlos con la
metodologa de costo/beneficio, debido a que el proyecto tiene fundamentalmente un
impacto social.
En este contexto, se evala los beneficios desde el punto de vista de la efectividad del
proyecto utilizando la Metodologa Costo/ Efectividad.
B. Indicadores de Resultados
Los objetivos y metas del proyecto se expresan como indicadores de resultado, de
corto y mediano plazo, en donde los primeros estn asociados a la poblacin atendida
y los segundos a los casos resueltos.
Los indicadores de resultados para la evaluacin del proyecto se muestran en el
formato siguiente:
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
INDICADOR
TOTAL
Poblacin beneficiaria
directa
36 (nias + nios
menores de 36
meses de edad)
Por lo tanto el ratio costo efectividad es igual al cociente de dividir el costo de inversin
total ms los costos de operacin y mantenimiento entre el indicador de efectividad.
C/E = 3,076.27
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Sin Proyecto
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costo de
Manten.
Costo de
Manten.
Costo
Incrementales
Inversin
642,632.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
Poblacin
Beneficiaria
FCP
ALTER. 01
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
642,632.04
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
642,632.04
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
18,548.32
VACST
ALTERNATIVA DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 01
S/. 756,763.31
3,076.27
1,079.39
4.9
Anlisis de sensibilidad.
La sensibilidad del proyecto est directamente relacionada con el costo, el tipo de
material a utilizarse en su construccin y la disponibilidad del mismo en el mercado,
esto lleva a un anlisis sencillo puesto que no existe variacin por tratarse de una sola
alternativa.
En el caso que ocurriese un incremento en los costos, se produciran incremento en el
ratio costo/inversin por habitante la cual disminuir la rentabilidad, pero por tratarse de
la alternativa nica es poco sensible a posibles cambios en los costos.
Considerando que el presupuesto del proyecto, se ha elaborado con metrados reales,
cotizacin de insumos al mes de Abril 2013, se puede deducir que la mayor
probabilidad de algn incremento est en la variacin de los costos, pero que no llegar
a ser mayor al 10%.
4.10
Anlisis de sostenibilidad.
La Sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se
puedan desarrollar desde la fase de Pre Inversin hasta su fase de Operacin y
Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
En la etapa de Pre Inversin participa: la Municipalidad Provincial de Lamas,
ingresando los datos del PIP en el banco de proyectos a travs de su unidad
formuladora y procediendo a su evaluacin mediante su OPI , otorgando la
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NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
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viabilidad respectiva, as mismo los representantes del Programa Nacional Cuna Mas
en San Martin, la poblacin beneficiaria y Municipalidad de Lamas brindan la
informacin para la formulacin del estudio.
En la etapa de Inversin, en el presupuesto de ejecucin del proyecto participa el
ministerio de Desarrollo e Inclusin Social, a travs del Programa Nacional CUNA MAS
y FONCODES, donde se incluye gastos para la elaboracin de los estudios definitivos
y supervisin, as mismo participa la Municipalidad Provincial de Lamas fiscalizando la
ejecucin del proyecto y la poblacin beneficiaria con su aporte comunal de mano de
obra no calificada.
La operacin del proyecto, estar a cargo del personal contratado por el Ministerio de
Desarrollo e inclusin social a travs del Programa Nacional CUNA MS.
Los costos de mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipamiento, sern
cubiertos
con recursos de
presupuesto asignado por el
MINISTERIO DE
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL y aporte de mano de obra no calificada de la
poblacin beneficiaria.
La Poblacin beneficiaria a travs del Ncleo Ejecutor, formalizarn en un Acta de
Asamblea el compromiso de participacin en la ejecucin de acciones de
mantenimiento y conservacin de las infraestructura del CIAI CUNA MAS 03 salas en el
Sector Ancohallo, que ser entregado y/o transferido a la Municipalidad Provincial de
Lamas.
4.11
Impacto ambiental.
El impacto ambiental que genera la ejecucin del proyecto en la zona de influencia
presenta los siguientes componentes y variables:
Medio natural
El proyecto slo hace uso del suelo en forma de sustrato para su establecimiento; por
lo tanto, no causa alteracin ni atenta contra la geologa del terreno en sus aspectos
estratigrficos, estructurales y de recursos minerales.
Debido al trfico de transporte y actividades de construccin durante la ejecucin del
proyecto se puede suscitar el desprendimiento de polvo en la atmsfera, conteniendo
slidos en suspensin como el cemento, cuya inhalacin durante la construccin por
parte de trabajadores y transentes podra provocar alergias, irritaciones en la piel,
salpullidos y conjuntivitis; las mismas que sern contrarrestadas con el control sobre la
velocidad de los vehculos, cuidado en las descargas y durante el trabajo de la
construccin para disminuir las emisiones y reducir el radio de dispersin de las
partculas de polvo, lo que tendr a su vez incidencia directa sobre la salud tanto de
trabajadores como de la poblacin.
Medio biolgico
No se ocasionara deterioro de la vegetacin en alrededores y areas aledaas a la
zona de ejecucin del proyecto. El proyecto comprende medidas de mitigacin
ambiental incluyendo en su presupuesto actividades de arborizacin y reas verdes.
Medio social
Se tendr efectos positivos de fuerte magnitud y permanentes en la poblacin
beneficiaria del proyecto; as mismo, se generar empleos locales durante el proceso
constructivo de la Obra.
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4.12
Seleccin de Alternativas.
La alternativa seleccionada para la solucin del problema es la nica alternativa
planteada; Construccin de un Centro Infantil de Atencin Integral de 03 Salas y obras
complementarias de material noble con techo liviano estructura de madera y cobertura
de calamina, mobiliario y equipamiento bsico, mitigacin ambiental y actividades de
capacitacin y sensibilizacin a la poblacin.
4.13
Plan de Implementacin.
El expediente tcnico de obra es vlido cuando est visado y revisado por la Unidad
Formuladora y aprobado por la mxima autoridad de la Unidad Ejecutora, quien dar
inicio con el proceso de seleccin respectivo del Residente y Supervisor para la
ejecucin de la obra por la modalidad de Administracin Directa por Encargo, mediante
el Ncleo Ejecutor.
CIP 47648
DURACIN
4 Meses
RECURSOS
(S/.)
10,680.00
626,247.54
4 Meses
1 Mes
562,420.15
57,558.20
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
MIDIS
FONCODES
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CONSTRUCCION, ETC).
RESULTADO 3: MITIGACIN AMBIENTAL DE
IMPACTOS NEGATIVOS CAUSADOS POR LA
EJECUCIN Y OPERACIN DEL PROYECTO. (RIEGO DE
ACCESOS, INSTALACION Y CIERRE DE SS.HH.
PROVISIONALES PARA OBREROS, HABILITACION DE
BOTADEROS, RECOJO Y ELIMINACION DE
DESPERDICIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
SEMBRADO DE GRAS Y PLANTONES).
3.- SUPERVISIN
4.- GASTOS GENERALES (MAESTRO DE
OBRA+ALMACENERO+GUARDIAN+SEGUROS+NCLEO
EJECUTOR+RESIDENTE+REPLANTEO+LIQUIDACION)
COSTO TOTAL
FASE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO (**)
1 Mes
6,269.19
4 Meses
25,800.00
4 Meses
94,500.00
757,227.54
10 aos
10 aos
PNCM
PNCM / MDNC
Nota:
(*) Se tendr como ente de Apoyo en la Operacin y Mantenimiento a la poblacin beneficiaria
del Distrito de Lamas, representado a travs del Comit de Gestin Lamas CUNA MAS.
A continuacin se indica los cronogramas de ejecucin fsica y financiera:
Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
TRIM I
TRIM II
TRIM III
TRIM IV
Expediente Tcnico
40
60
70
30
100
70
30
70
30
70
30
Principales Rubros
TRIM I
TRIM II
TRIM III
TRIM IV
Expediente Tcnico
40
60
0
0
0
0
70
0
30
100
Costo Directo
Resultado 01:
Infraestructura Y Obras Complementarias
Resultado 02:
Mobiliario y Equipamiento Bsico CIAI
CUNA MAS
Resultado 03:
Mitigacin Ambiental
Supervisin
Gastos Generales
Utilidades
Costo Directo
Resultado 01:
Infraestructura Y Obras Complementarias.
Resultado 02:
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4.14
1)
70
30
70
30
70
30
Organizacin y Gestin.
Los actores directos en la formulacin y elaboracin del proyecto son los
Siguientes:
FONCODES, a travs de sus agentes tcnicos se encarga de la formulacin y revisin
de estudios de pre-inversin a nivel de PIP menor, as mismo tambin de la
Formulacin y revisin del Expediente Tcnico para su aprobacin y financiamiento.
La Municipalidad Distrital de Lamas, mediante su Unidad Formuladora y OPI,
cumpliendo con los lineamientos de poltica institucional, responsabilidad funcional, y
en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica, se encarga de registrar el Perfil
actualizado, as mismo de evaluar y emitir la declaracin de viabilidad del proyecto. La
elaboracin del presente perfil de inversin pblica, obedece a la necesidad de familias
en situacin de pobreza del Sector de Ancohallo y zonas adyacentes, cuyos padres y
medres trabajan o estudian en busca de mejorar sus condiciones socioeconmicas.
FONCODES, realizar la revisin y/o evaluacin del Expediente Tcnico, para su
aprobacin correspondiente.
2)
a.
Funciones del
FONCODES.
Liquidacin de la Obra
b.
CIP 47648
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c.
d.
3)
Supervisa y fiscaliza los servicios de atencin integral CUNA MAS a nias y nios
menores de 36 meses de edad, para cumplir los objetivos y metas del proyecto.
CIP 47648
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4.15
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
FIN
PROPSITO
*Adecuadas
condiciones
de
infraestructura,
mobiliario
y
equipamiento para brindar el
servicio de atencin integral CUNA
MAS.
COMPONENTES
*Infraestructura
y
obras
complementarias adecuadas.
*Equipamiento y Mobiliario bsico
del CIAI CUNA MAS 03 salas en el
Sector Ancohallo de la localidad de
Lamas.
*Mitigacin ambiental a impactos
negativos
generados
por
el
proyecto.
*Capacitacin a autoridades y
poblacin
beneficiaria,
incluye
ejecucin de acciones aplicativas.
* Ambientes Construidos de
acuerdo a normas tcnicas en
buen estado de conservacin y
mantenimiento.
*Equipamiento y Mobiliario
acorde con la edad de los nios
y nias beneficiarias del
Programa
Nacional
CUNA
MS.
CIP 47648
*Encuesta de
porcentaje de
poblacin
atendida.
*
Ministerio
de Desarrollo
e
Inclusin
Social.
*Ejecucin de
obra
*Informes de
obra
*valorizacione
s de avance
de obra.
*liquidacin
tcnica
y
financiera
SUPUESTOS
Se requiere de
esfuerzos
complementarios
que acompae la
Poblacin
beneficiaria
el
mantenimiento del
CIAI CUNA MAS.
*Optimo
mantenimiento de
la
Infraestructura
por
parte
del
Comit de Gestin
PNCM y la
poblacin
beneficiaria.
*El financiamiento
est dado por el
Ministerio
de
Desarrollo
e
Inclusin Social a
travs
del
FONCODES.
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ACCIONES
*Obras
provisionales
S/.
6,631.71.
*Infraestructura CIAI CUNA MAS
03 Salas S/.420,162.228
* Cunetas de evacuacin pluvial
S/. 10,322.511
*Veredas
de
circulacin
S/.6,077.197
*Cerco Perimtrico + Portada de
ingreso. S/.81,232.798.
*Muro
de
contencin
S/.20,000.00
*Sist.
de
Pararrayos
S/.12,454.364
*Tanque Cisterna S/.4,566.090
*Tanque
elevado
p/agua
S/. 6,116.292
* Acometidas S/. 4,801.790.
*Medidas
de
Mitigacin
S/. 6,269.193.
*Equipamiento
y
Mobiliario
bsico del CIAI CUNA MAS 03
Salas S/.57,558.200
Pruebas
y
ensayos
de
laboratorio S/. 3,328.967.
*Cartel de Obra S/. 800.000.
*Placa de obra metlica S/.
350.00
*Mdulo de indumentaria S/.
1,391.20
*Flete
de
materiales
S/.
3,000.00
*Conexiones
domiciliarias
S/. 3,000.00.
*Capacitacin y desarrollo de
acciones
aplicativas
S/.8,950.00.
CAPITULO V:
Ing. Oscar Martn Torres Del Aguila
CIP 47648
*Reporte de
avance
de
obra de la
Unidad
Ejecutora.
* Cuentas de
transferencia.
*Disponibilidad de
expertos
en
elaboracin de PIP
y
Expediente
Tcnico.
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LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN.
CONCLUSIONES
V.
5.1
CONCLUSION
Conclusin.
Es necesario la construccin de infraestructura, obras complementarias, con mobiliario
y equipamiento del Centro Infantil de Atencin Integral CUNA MAS en la localidad de
Lamas, para mejorar el servicio de atencin a los nios y nias menores de 36 meses
beneficiarios del Programa Nacional CUNA MAS.
La actividades de capacitacin, reuniones con la poblacin beneficiaria, difusin de las
los servicios y beneficios del proyecto permitirn disminuir las barreras culturales de la
poblacin y lograr la ejecucin del proyecto.
El Costo Efectividad de la alternativa seleccionada es de S/. 3,076.27 nuevos soles.
Los flujos netos sociales, de la alternativa seleccionada, garantiza la Sostenibilidad del
proyecto.
En lo econmico, del Costo Total del Proyecto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusin
Social a travs del FONCODES financiara S/. 757,227.54 Nuevos Soles.
La poblacin del Sector Ancohallo de la localidad de Lamas, ha priorizado la mejora de
los servicios de atencin integral a nios y nias menores de 36 meses de edad. No
existen conflictos sociales por lo cual la viabilidad social est garantizada.
La cantidad de Beneficiados con el presente proyecto asciende a un total de 36 nios
menores de 36 meses de edad.
En el aspecto tcnico, La Municipalidad provincial de Lamas y el FONCODES, han
sumado esfuerzos para los trabajos de formulacin y evaluacin del Perfil SNIP, as
mismo para la formulacin del Expediente Tcnico, cabe sealar que FONCODES
tiene amplia experiencia en la ejecucin de proyectos de inversin en infraestructura
social y econmica en el mbito de la regin San Martin.
CIP 47648
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LOCALIDAD DE LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN.
El sistema constructivo elegido como alternativa (material noble con cobertura liviana),
es el recomendable, el terreno disponible es de topografa plana, el drenaje del
terreno se garantiza mediante la construccin de cunetas de concreto simple para
evitar filtraciones de agua sobre el nivel de fundacin, por efecto de estancamiento de
aguas pluviales. El abastecimiento de materiales de los materiales de construccin es
por va terrestre desde los centros de comercializacin de la ciudad de Lamas,
Tarapoto. Los agregados y material de afirmado se obtendrn de canteras del ro
Huallaga, Cumbaza y de cerro, la madera se adquirir de la zona. Los pobladores
conocen la tcnica constructiva a emplear.
En lo Ambiental; por la ubicacin, magnitud y tipo de obra a ejecutarse, se generar un
impacto negativo leve durante la ejecucin del proyecto (bsicamente debido al corte y
nivelacin del terreno), por este motivo se est considerando partidas presupuestales
de mitigacin ambiental (sembrado de gras y plantones). Adems se considera
necesario coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas y espacios
necesarios para el traslado del material excedente (disposicin final de los desmontes y
basura que se genere durante la ejecucin de obra) a los lugares ms apropiados.
En lo institucional; se contribuir al fortalecimiento de las instituciones y organizaciones
involucradas en el proyecto como la Municipalidad Provincial de Lamas, Ncleo
Ejecutor, Comit de Administracin CUNA MAS y poblacin del Sector Ancohallo del
Distrito de Lamas.
5.2
Recomendacin.
VI.
ANEXOS
6.1
Anexos.
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NIAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN EL SECTOR ANCOHALLO DE LA
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CAPITULO VI:
ANEXOS
Ing. Oscar Martn Torres Del Aguila
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Compromiso de
Mantenimiento del
Proyecto
Ing. Oscar Martn Torres Del Aguila
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Panel Fotogrfico
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Presupuesto
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Plano de Situacin
Actual
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Plano de Situacin
Deseada
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Diagnostico con
Formatos del
FONCODES
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Propiedad y
Disponibilidad del
Terreno
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Copias de Estudio
de Mecnica de
Suelos
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Croquis de Acceso a
la Zona de
Ejecucin del
Proyecto.
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