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DE SERVIOS
Manual
Verso 1
INDICE
1 CONSIDERAES GERAIS ....................................................................................4
1.1 Definio ............................................................................................................................4
1.2 Obrigatoriedade de emisso da NF-e .................................................................................4
1.3 Benefcios para o prestador de servios que emitir NF-e...................................................5
1.4 Benefcios ao tomador do(s) servio(s)..............................................................................5
1.5 Funcionalidades do Sistema NF-e......................................................................................6
2 SENHA PARA ACESSO AO SISTEMA DA NF-e ....................................................7
2.1 Para acessar o sistema obrigatrio o uso de senha. .........................................................7
2.2 Contribuintes inscritos que ainda no possuam senha .......................................................7
2.3 Obeservaes sobre a senha .............................................................................................13
3 ACESSO AO SISTEMA ..........................................................................................14
3.1 Acessando o sistema da NF-e...........................................................................................14
4 EMISSO DE NF-E.................................................................................................22
4.1 Prestador do Servio.........................................................................................................23
4.2 Tomador de Servio Estrangeiro......................................................................................23
4.2 Tomador de Servio Estrangeiro......................................................................................24
4.3 Tomador de Servio Brasileiro ........................................................................................26
4.4 Servios ............................................................................................................................27
4.5 Discriminao dos Servios .............................................................................................28
4.6 Valor no incluso na base de clculo ...............................................................................28
4.7 Retenes .........................................................................................................................29
4.8 Dados da Fatura................................................................................................................29
4.9 Emitir Nota Fiscal ............................................................................................................29
5 CONSULTA DE NF-e..............................................................................................35
5.1 Consultar Nota Fiscal:......................................................................................................36
5.2 Consultar Autenticidade:..................................................................................................42
6 CARTA DE CORREO NF-e............................................................................44
6.1 Emitir Carta de Correo..................................................................................................45
6.2 Consultando Carta de Correo........................................................................................53
7 CANCELAMENTO DE NF-E...................................................................................54
8 RECIBO PROVISRIO DE SERVIOS RPS ......................................................63
8.1 Definio ..........................................................................................................................63
8.2 Prazos ...............................................................................................................................63
8.3 Requisitos para confeco do RPS...................................................................................63
8.7 Penalidades pela no converso do RPS em NF-e...........................................................65
9 CONVERSO DE RPS EM NF-E ...........................................................................65
9.1 Converso individual........................................................................................................65
9.2 Converso em lote............................................................................................................67
9.3 Acompanhamento de Arquivos ........................................................................................71
9.3 Cancelando um RPS.........................................................................................................73
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10 CONSULTAR RPS................................................................................................74
11 RECLAMAES PELA NO CONVERSO DE RPS EM NF-e .........................77
12 EXPORTAO DAS NF-e....................................................................................78
13 TALONRIO FISCAL ELETRNICO ...................................................................80
14 GUIAS DE PAGAMENTO .....................................................................................82
14.1 Gerar Guia ......................................................................................................................83
14.2 Consultar Guia................................................................................................................91
14.3 Cancelando uma Guia de Pagamento.............................................................................94
1 CONSIDERAES GERAIS
1.1 Definio
Considera-se Nota Fiscal Eletrnica de Servios NF-e o documento emitido e
armazenado eletronicamente em sistema prprio da Prefeitura do Municpio de Barueri,
com o objetivo de registrar as operaes relativas prestao de servios.
Este documento substitui as Notas Fiscais convencionais confeccionadas em papel
autorizadas pelo Municpio.
As notas fiscais convencionais j confeccionadas tipograficamente no podero ser
utilizadas para faturamento dos servios, a partir do momento em que a empresa
passar a utilizar o sistema NF-e, mas podero ser utilizadas como RPS, desde que
suas primeiras vias sejam carimbadas com a informao de que no possuem valor
fiscal e que sero substitudas por NF-e no prazo legal. Caso o prestador no faa essa
opo, as notas devero ser inutilizadas pela unidade competente da Secretaria de
Finanas, e em caso de eventual impossibilidade de emisso on-line da NF-e, dever
utilizar o RPS.
Observao: Considera-se Nota Fiscal Convencional qualquer uma das notas fiscais
de servios emitidas em consonncia com o disposto nos artigos 1. ao 6. do Decreto
n. 5.404/2003 autorizadas pelo Municpio por meio de AIDF - Autorizao para
Impresso de Documentos Fiscais. A Nota Fiscal Convencional somente poder ser
emitida por prestadores de servios desobrigados.
Observaes importantes:
1.2.1 A partir de quando a emisso de NF-e ser obrigatria
A obrigatoriedade de emisso de NF-e seguir o cronograma constante no Artigo 6 do
Decreto n 6516/2008
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emisso
da NF-e
sistema automaticamente
listar
todos
os
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3 ACESSO AO SISTEMA
3.1 Acessando o sistema da NF-e
Somente de posse da sua senha, ser possvel acessar o sistema da NF-e, atravs do
endereo: www.barueri.sp.gov.br/nfe
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Digitar o CNPJ ou CPF, Senha e Cdigo da Imagem nos campo indicados, aps
digitar os dados, clique em Confirmar:
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Ser aberta a tela principal do sistema com todas as opes de suas funcionalidades
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Aps abrir tela abaixo, clique em Procurar para localizar o arquivo do logotipo:
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4 EMISSO DE NF-E
Clique no cone Emitir Nota Fiscal Eletrnica de Servio NF-e
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Observaes
I. Caso o tomador do servio possua inscrio nesta prefeitura, ao digitar o CPF/CNPJ
e clicar no cone consultar todos os demais campos da NF-e, referentes ao tomador
do servio sero preenchidos automaticamente, exceto o e-mail;
II. Se j houve emisso de NF-e para um determinado tomador, ao digitar o CPF/CNPJ
e clicar no cone consultar todos os demais campos da NF-e, referentes ao tomador
do servio sero preenchidos automaticamente, exceto o e-mail;
III. Os dados do tomador podero ser alterados no momento da emisso da NF-e
4.4 Servios
Neste campo, o Contribuinte selecionar dentre as suas atividades o servio prestado.
Caso ocorra a prestao de um servio eventual cuja descrio no conste de seu
cadastro, selecione a opo outras atividades e clique sobre a atividade
correspondente na lista de servios. O sistema informar a alquota referente ao
servio selecionado, devendo o Contribuinte preencher a quantidade e o valor do
servio prestado e clicar no cone confirmar.
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Observao:
A partir da terceira emisso consecutiva de NF-e com um servio diferente dos
informados pelo Contribuinte no processo de cadastro, o usurio ser orientado,
atravs de mensagem do sistema NF-e, a incluir a atividade no seu cadastro.
4.5 Discriminao dos Servios
Em texto livre, sob sua responsabilidade, o contribuinte discriminar demais elementos
que permitam a perfeita identificao do servio prestado, e outras informaes do
interesse do mesmo.
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4.7 Retenes
O Contribuinte informar, de acordo com regras prprias, os valores de IRPJ, PIS
/PASEP, COFINS e CSLL, retidos pelo tomador.
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Aps clicar em Emitir poder ser observado, conforme figura a seguir, que os campos
digitados ficaro como marca dgua.
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Confirme se os dados informados esto corretos, caso precise fazer alguma alterao,
clique em Alterar Dados que a tela ser habilitada para a correo da informao.
possvel corrigir qualquer um dos dados j informados.
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Observaes importantes:
a) Ao ser emitida uma NF-e, o tomador receber, atravs do (s) e-mail (s) indicado
(s) no preenchimento, um comunicado sobre a emisso da NF-e e um link para
visualizao e impresso do documento.
b) Haver na NF-e emitida uma observao informando onde o ISSQN devido,
em conformidade com o artigo 39 da Lei Complementar n 118/2002 com
redao dada pela Lei Complementar n 135/2003, que especifica as atividades
sujeitas a reteno do ISSQN no local da prestao do servio ou no domicilio
do tomador, caso em que o valor da NF-e no ser considerado para o clculo
do ISSQN.
c) Quando a NF-e for emitida para substituir um RPS, a competncia para
incidncia do ISSQN, ser a data de emisso do RPS. Tal regra prtica no
altera a ocorrncia do fato gerador do ISSQN, que se d quando da prestao
do servio.
d) Havendo exportao de servio o valor da NF-e no ser considerado para o
clculo do ISSQN.
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5 CONSULTA DE NF-e
Para consultar uma NF-e emitida, o Contribuinte dever acessar o cone Consultar NFe.
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Aps selecionar a consulta atravs dos filtros disponveis sero relacionadas as notas
fiscais correspondentes a pesquisa com as seguintes informaes: Nmero da nota,
nmero do RPS (caso houver), data de emisso da nota, nome /razo social do
tomador e por fim, a situao da nota (Ativa, Cancelada, ou Ativa /Correo). O
Contribuinte ter a opo de ver a nota ou fazer uma nova pesquisa.
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Observao:
Aps o preenchimento correto das informaes o sistema localizar NF-e
correspondente. Caso isso no ocorra, o tomador poder informar atravs do servio
de denncias existente na pgina.
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Aps emisso da NF-e o sistema permite a utilizao de carta de correo, para corrigir
erro ou omisso, ocorrido na emisso da NF-e, desde que no esteja relacionado com:
As variveis que determinam o valor do imposto tais como: base de clculo,
alquota, valor das dedues, cdigo e descrio de servio, diferena de preo,
quantidade e valor da prestao de servios;
A correo de dados cadastrais que implique qualquer alterao do prestador ou
tomador de servios;
O nmero da nota e a data de emisso;
A indicao de iseno ou imunidade relativa ao ISS;
A indicao da existncia de ao judicial relativa ao ISS;
A indicao do local de incidncia do ISS;
A indicao da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
O nmero, srie e a data de emisso do Recibo Provisrio de Servios RPS.
Ou seja, ocorrendo erro ou omisso que no esteja entre as situaes descritas acima,
permitida a emisso de carta de correo diretamente no sistema NF-e.
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Clique
novamente para
confirmar a nota
Aps selecionar a (s) nota (s) fiscal (ais) que ser (o) corrigida (s) o sistema
demonstrar ao Contribuinte um Resumo de Informaes sobre a Nota Fiscal
Selecionada, que conter o nmero da NF-e, sua data de emisso, e ainda, caso seja
uma NF-e que represente a converso de um RPS, o nmero do RPS e sua data de
emisso.
Basta clicar em Retificar para abrir os campos que podero ser corrgidos.
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Escolhendo o tpico a ser retificado, clique em retificar, aparecer o campo para que
sejam digitados, corretamente, os dados.
Para confirmar a correo clique em Confirmar Retificao
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Aps a retificao da NF-e, ser apresentada a tela abaixo, onde poder Retificar
outra NF-e ou Visualizar a NF-e Retificada
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7 CANCELAMENTO DE NF-E
Atravs desta funcionalidade, o contribuinte poder cancelar notas fiscais por ele
emitidas.
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Aps selecionar a consulta para cancelamento, atravs dos filtros disponveis, estaro
relacionadas todas as notas fiscais correspondentes pesquisa com as seguintes
informaes: Nmero da nota, nmero do RPS (caso houver), data de emisso da
nota, nome /razo social do tomador e por fim, a situao da nota (Ativa ou Ativa
/Correo). O Contribuinte poder clicar no cone cancelar, localizado a frente da nota
que deseja cancelar, ou clicar no cone nova pesquisa para fazer uma nova seleo.
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Aps selecionar a (s) nota (s) fiscal (ais) que ser (o) cancelada (s) ser necessrio
escolher o motivo de cancelamento atravs de uma lista de seleo que conter os
seguintes motivos:
- Cancelamento do Servio;
- Substituio.
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Observao:
Quando o motivo do cancelamento for substituio, antes de efetuar o cancelamento
dever ser emitida a nota fiscal substituta, pois ser necessrio informar tambm o n
da NF-e que substitui a NF-e que ser cancelada.
Digite o nmero da nova nota no campo em destaque, clicando na lupa para buscar
pelo sistema a nota substitutiva, em seguida clique em Confirmar Cancelamento.
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Aps o cancelamento da NF-e, ser apresentada a tela a seguir, onde ter as opes
de Cancelar outra NF-e ou Visualizar a NF-e Cancelada
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8.2 Prazos
O RPS dever ser substitudo por NF-e em at 10 dias corridos da data de sua
emisso, limitado ao terceiro dia til do ms seguinte ao da prestao dos servios. O
prazo inicia-se no dia seguinte ao da emisso do RPS.
Caso o RPS emitido no seja convertido dentro do prazo acima, o Contribuinte sofrer
as penalidades cabveis, sendo ainda permitida sua substituio em NF-e, entretanto, a
competncia para incidncia do ISSQN ser a data de emisso do RPS. Tal regra
prtica no altera a ocorrncia do fato gerador, que se d quando da prestao do
servio.
E-mail;
Quantidade, valor unitrio, valor total e discriminao do servio prestado;
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Ser necessrio informar o n do RPS, srie se for o caso e data de emisso. A partir
da dever ser adotado o mesmo procedimento da emisso da NF-e.
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em
lote),
Sistema
de
Nota
Fiscal
Eletrnica
de
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70
71
Resultado da pesquisa mostra que o Arquivo contm Erros. Para fazer download
do arquivo com erros clique em
Resultado da pesquisa mostra que o arquivo foi Importado com Sucesso. Para
fazer download do arquivo clique em
Poder ainda salvar o arquivo validado para integr-lo ao seu prprio sistema.
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Observaes:
Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em lote necessrio
acessar o sistema de NF-e, e em seguida informar o CPF e a senha de acesso da
empresa inscrita no Cadastro Mobilirio.
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10 CONSULTAR RPS
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Esta pgina tambm poder ser utilizada sem a necessidade de senha de acesso ao
sistema NF-e.
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O sistema da NF-e permite a exportao em arquivo dos dados das NF-e emitidas.
Tais arquivos sero gerados em layouts pr-definidos. Dessa forma o prestador dos
servios poder utilizar estes dados para controle em seu sistema prprio de
gerenciamento.
A exportao das NF-e pode ser feita por meio do cone Exportar Nota Fiscal.
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Informe o intervalo de notas fiscais desejado e clique no cone Exportar Arquivo. Com
a abertura do documento o procedimento ser finalizado.
A resoluo do arquivo est otimizada para impresso. Para visualiz-lo na tela, amplie
a imagem utilizando o Zoom (200%).
Para visualizar ou imprimir o Talo Fiscal Eletrnico, necessrio ter o Adobe Acrobat
Reader instalado.
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14 GUIAS DE PAGAMENTO
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Aps selecionar a consulta atravs dos filtros disponveis, sero relacionadas todas as
notas fiscais pendentes de emisso de guias de recolhimento, constando as seguintes
informaes: nmero da nota, nmero do RPS (caso houver), data de emisso da nota,
nome /razo social do tomador e valor da nota.
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Podero ser visualizadas as notas clicando no cone ver notas, localizado a frente da
nota, e ainda selecionar uma ou mais NF-e que sero includas na guia de
recolhimento e clicar em Lanar dedues:
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Observaes:
No sero includas na guia de recolhimento, as NF-e emitidas:
Com a responsabilidade de recolhimento pelo tomador dos servios ISSQN
devido em outro Municpio;
Para atividades Isentas /Imunes;
Para atividades que tenham o ISSQN tributado fora de Barueri;
Por Contribuintes que estejam com o recolhimento do ISSQN suspenso,
mediante deciso judicial;
Por Contribuintes optantes pelo Simples Nacional como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte;
Com Exportao de Servios.
Observao importante sobre a responsabilidade pelo recolhimento do ISS pelas
NF-e recebidas
Verifique a quem cabe o recolhimento do imposto (tomador ou prestador do
servio), observando, atentamente, os artigos 37, 38 e 39 da Lei Complementar
n. 118/2002 e alteraes posteriores.
A responsabilidade pelo recolhimento do ISS dever observar o disposto na Lei
Complementar n. 118/2002 e alteraes posteriores.
Se na emisso da NF-e o cdigo do servio e a responsabilidade pelo
recolhimento do ISS for atribuda indevidamente ao tomador dos servios,
sugerimos que a NF-e seja cancelada e substituda por outra, com os dados
corrigidos.
No caso de pagamento em atraso, o sistema automaticamente efetuar o clculo
da Multa, Juros e correo monetria.
Se houver necessidade de alterar a data de pagamento, basta digitar uma data
vlida no local indicado com o formato DD/MM/AAAA (dia/ms/ano). Caso no
seja possvel alterar a data de pagamento (para guias j geradas), efetue o
cancelamento da guia e proceda sua substituio.
Todas as NF-e, do ms de incidncia, selecionadas e que foram emitidas at o
momento da solicitao de emisso da guia de recolhimento (exceto as
selecionadas em outra guia anterior) j estaro automaticamente selecionadas.
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Observe que ser possvel efetuar o recolhimento do ISS por vrios cdigos de
servio, para servios prestados, por meio de uma nica guia de recolhimento
emitida pelo sistema da NF-e, ou por meio de vrias guias, conforme escolha do
contribuinte, que poder optar em emitir a guia por NF-e.
Conforme j alertamos anteriormente, o recolhimento do ISS devido pelos
prestadores de servios, relativamente s operaes registradas em Nota Fiscal
Eletrnica de Servios NF-e, dever ser efetuado, exclusivamente, por meio
do Documento de Arrecadao do Municpio de Barueri obtido no Sistema da
Nota Fiscal Eletrnica de Servios NF-e.
A guia da NF-e pode ser paga nos seguintes canais:
- Agncia Bancria;
- Casas lotricas (valor limitado a R$ 1.000,00);
- Caixa eletrnico;
- Internet (site do banco);
A Prefeitura Municipal de Barueri disponibiliza todos estes canais, ficando a
critrio do banco disponibiliz-los aos seus usurios. A guia emitida pelo sistema
da NF-e deve ser paga mediante a captura ou digitao do cdigo de barras.
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Situao da guia
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A guia de pagamento emitida poder ser cancelada. Este procedimento pode ser
necessrio, por exemplo, quando for necessrio alterar a quantidade de NF-e que
compem a guia de recolhimento ou ainda efetuar o cancelamento de uma NF-e.
A guia de pagamento, ao ser gerada, passar a ser identificada por um nmero de
controle.
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Observaes importantes:
A NF-e poder ser cancelada pelo emitente, por meio do sistema, antes do
pagamento do Imposto. Caso a guia de recolhimento j tenha sido emitida, fazse necessrio o cancelamento da referida guia para que seja possvel o
cancelamento da NF-e.
O sistema da NF-e no permite que uma mesma NF-e seja includa em mais de
uma guia de pagamento, Caso deseje incluir uma NF-e em outra guia, efetue o
cancelamento da guia original.
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