TELECOM ARGENTINA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,

(1107) CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO
INGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

8202-15239331
Fecha de emisin

16-DIC-2014
Pgina

TOTAL A PAGAR
00422981

$540,32

VENCIMIENTO

09-ENE-2015

CODIGO DE GESTION PERSONAL

RODRIGUEZ SILVIA MONICA
AV CNEL LUGONES 561
E/D.PERON Y ENTRE RIOS
4220 RIO HONDO

000929
2402042217 001
2813435802 11451

NUMERO DE CLIENTE
NUMERO DE REFERENCIA
Cdigo Pago Electrnico Cajeros e Internet

428134-358020-000929

Clave Dbito Automtico en Bancos

VENCIMIENTO DE SU PRXIMA FACTURA

CONSUMIDOR FINAL

Registra facturas impagas al

INFORMACIN COMERCIAL
Para consultas
llame al 112.
Visite nuestro
website en
www.telecom.com.ar

2813435802-3
11-FEB-2015

16-DIC-2014 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

LINEAS FACTURADAS : (3858) 42-1604

Servicios Telecom

Impuestos

$455,43

$84,89

(VER EN ANEXO)

Duplicado

(Contenidos en el Total a Pagar)

Total a Pagar

hasta el

09-ENE-2015

CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINO

Sr. Cliente: si usted paga su factura despus del 09-ENE-2015 y hasta el 19-ENE-2015
la misma ser afectada por un recargo del
0,37% para el Servicio Bsico Telefnico
conforme Ley 24240 y un recargo del 1,03% para el resto de los conceptos
que implica intereses por
IVA 21,00% sobre intereses de
Por lo tanto el monto a pagar con recargo ser de:

NUMERO DE FACTURA

NUMERO DE FACTURA

8202-15239331

8202-15239331

Fecha de emisin

Fecha de emisin

16-DIC-2014

16-DIC-2014

$540,32

$4,31
$0,91
$545,54

NRO. DE CLIENTE
2402042217 001
NRO. DE REFERENCIA
2813435802 1 1451

PAGO CON RECARGO

TOTAL A PAGAR

$540,32

TOTAL CON RECARGO

HASTA EL

VENCIMIENTO
TOTAL CON RECARGO
HASTA EL
RECARGO DEL
NRO. DE CLIENTE
2402042217 001
Taln Banco

09-ENE-2015

RECARGO DEL

$545,54

TOTAL A PAGAR

$540,32

19-ENE-2015
$5,22

VENCIMIENTO

09-ENE-2015

$545,54
19-ENE-2015
$5,22
NRO. DE REFERENCIA
2813435802 1 1451
4000000054032000000522100728134358021145115009010422000005

00422981 00002080

Taln Telecom

Pgina

Segn ley 25.561 la relacin

de cambio es $1=U$S1

NUMEROS UTILES

Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LA

FACTURA A TREINTA (30) das corridos
posteriores al vencimiento, corresponde la
suspensin de las llamadas salientes.
A SESENTA (60) das corridos posteriores al
vencimiento, corresponde la baja del servicio"
(Artculo 49 del RGCSBT).
Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamo
no es atendido debidamente o la respuesta del
prestador no es satisfactoria, comunquese
gratuitamente con la COMISION NACIONAL DE
COMUNICACIONES al telfono 0800-333-3344,
para recibir asesoramiento, o directamente
enve su reclamo, por correo sin cargo a travs
del Apartado Especial 114 (1000)Correo Central,
dentro de los plazos del artculo 36 del
Reglamento General del Servicio Bsico
Telefnico" (Artculo 23 del RGCSBT).

100

Bomberos

101

Polica

102

Nmero del Nio

103

Defensa Civil

105

Emergencia Ambiental

106

Emergencia Nutica

107

Emergencia Mdica

19

Operadora Nacional

114

Reparaciones

110

Informacin de Gua

000

Operadora Internacional

Ley 26361 Artculo 10 ter Modos de Rescisin: Cuando la contratacin de un servicio, incluidos
los servicios pblicos domiciliarios, haya sido
realizada en forma telefnica, electrnica o
similar, podr ser rescindida a eleccin del consumidor o usuario mediante el mismo medio
utilizado en la contratacin. La empresa receptora del pedido de rescisin del servicio deber
enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las
SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepcin del pedido de rescisin. Esta disposicin
debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente
al domicilio del consumidor o usuario.
Servicio Bsico Telefnico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnizacin si le facturamos
sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240".
Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientacin al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042

IMPUESTOS
CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGAR
IMPUESTOS
ITEMS
DESCRIPCION
167
IVA: El valor representado con el asterisco (*) est incluido
no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura
VARIACIONES EN EL COSTO
ITEMS
DESCRIPCION

PESOS
en el total de impuestos, pero atento a su condicin de CONSUMIDOR FINAL
*
PORCENTAJE

PESOS

Incremento en el costo por aumento en la tasa de Ingresos Brutos

160
Impuestos Varios
139

Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO

Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias (Proporcin no computable como crdito)

0,5150%

0,95

Ley N 25.413

0,21

Total de Impuestos Varios

0,21

TOTAL DE IMPUESTOS

84,89

DATOS PARA EL ANALISIS DE SU CONSUMO

(3858) 42-1604

Instalada en: AV CNEL LUGONES 561 RIO HONDO SANTIAGO DEL ESTERO

Duplicado

PROMEDIO($)
0,93
El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los ltimos 12 meses.
No incluye llamadas por tarjeta, 0-800, llamadas por operadora, llamadas por cobrar ni llamadas efectuadas por cuenta y orden de terceros.

SERVICIOS TELECOM
ABONOS
TELEFONIA BASICA
ITEMS

- LINEA

CANTIDAD

: (3858) 42-1604

DESCRIPCION

PERIODO

CARGO MENSUAL

PESOS

Abono linea gral. casa familia

del 10/01 al 09/02/15

Detalle llamadas interurbanas

del 10/01 al 09/02/15

0,00

0,00

Plan Llam. Libres a Celulares

del 10/01 al 09/02/15

28,93

28,93

TOTAL LINEA

13,23

13,23

: (3858) 42-1604

42,16

42,16

TOTAL DE ABONOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes Pago
Fcil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por dbito automtico en
tarjetas de crdito o cuentas bancarias. En los
cajeros automticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia).
Telefnicamente con su tarjeta de
crdito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes).
Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad
a las fechas consignadas en la misma,
comunquese telefnicamente con Telecom.
PAGO DE FACTURAS :
Entidades (consulte las sucursales habilitadas):
Bersa, BNP, Bica, Caja M. de Resistencia, CPA Tucumn, Caja Mun. de
Prst. y Serv. Sgo del Estero, Cm. Com. Pehuaj, Cobro Express,
Credicoop, Corrientes, Del Tucumn, Formosa, Galicia, Industrial,
Ita, Julio, Macro, M. Rosario, Nacin, La Rioja, Multipago, NBSF,
Chaco, Pago Fcil, Prov. Crdoba, Pronto Pago,
Provincia Pagos, Rapipago, Ripsa, Sanz, Sgo. del Estero, Supervielle.
Cobran solo a sus clientes: Ciudad, BBVA, HSBC, Patagonia, Santander,
Standard Bank, Prov.Bs.As
Dbito automtico utilizando las tarjetas Argencard, Mastercard, Visa,
Amex, Cabal, Credims, Naranja, Diners, Sidecreer.
Pago Telefnico con Tarj. Crdito hasta $1000:0800 777 PAGOS (72467)
00422981 00002081
Contina en Pgina

NUMERO DE FACTURA

TELECOM ARGENTINA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,
(1107) CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO
INGR. BRUTOS:901-951775-6

8202-15239331
Fecha de emisin

16-DIC-2014
Pgina

CONSUMOS
TELEFONIA BASICA
ITEMS

- LINEA

CANTIDAD

: (3858) 42-1604

DESCRIPCION

BANDA HORARIA

PERIODO

CARGO MENSUAL

DURACION

PESOS

URBANOS
115

12

Llamadas Urbanas

Normal

del 17/11 al 16/12/14

3:49

0,00

116

22

Llamadas Urbanas

Reducida

del 17/11 al 16/12/14

7:10

0,00

TOTAL LINEA

: (3858) 42-1604

0,00

0,00

TOTAL DE CONSUMOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

SERVICIOS INTERNET Y MULTIMEDIA

TELEFONIA BASICA
ITEMS

- LINEA

CANTIDAD

: (3858) 42-1604

DESCRIPCION

BANDA HORARIA

PERIODO

CARGO MENSUAL

DURACION

PESOS

ABONOS
1

Acceso 10M + Llam locales

TOTAL LINEA

del 16/12 al 15/01/15

142,49

142,49

: (3858) 42-1604

142,49

* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

PRODUCTOS Y SERVICIOS ARNET
Los cargos, consumos y descuentos expuestos a continuacin estn alcanzados por el 21% de IVA, de acuerdo a la normativa vigente.
ITEMS

CANTIDAD

DESCRIPCION

PERIODO

DURACION

PESOS

145

Abono Arnet 10M

del 16/12 al 15/01/15

179,82

146

Abono Kit de Seguridad

del 16/12 al 15/01/15

12,40

147

Arnet Play

del 16/12 al 15/01/15

144

Bonificacion Arnet Play

41,32
20,66-

TOTAL PRODUCTOS Y SERVICIOS ARNET

212,88

TOTAL DE SERVICIOS INTERNET Y MULTIMEDIA

355,37

Duplicado

DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS NO GRAVADOS

ITEMS
140

FECHA
16/12/14

DESCRIPCION
CARGO SEGUN FC B0708-00802097

PESOS
57,90

TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS NO GRAVADOS

57,90

* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

TOTAL SERVICIOS TELECOM

$455,43

DETALLE DE COMUNICACIONES
ESTADO DE FACTURAS
Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al

16-DIC-2014 sern informadas en el Estado de Facturas de su prxima facturacin.

PENDIENTES DE PAGO
Segn nuestros registros hasta el dia
ITEMS
EN MORA
142

FACTURA NRO.

16-DIC-2014 , se encuentran impagas las siguientes facturas correspondientes a productos y servicios.

FECHA VENCIMIENTO

8205-15116957

09-DIC-2014

IMPORTE AL

IMPORTE AL VENCIMIENTO*

09-DIC-2014

De no abonarse las facturas pendientes a los 30 das posteriores del vencimiento se proceder a la suspensin de las
RGCSBT y la posterior baja a los 60 das segn el art. 46 del mismo reglamento.

IMPORTE ADEUDADO*

414,86
llamadas salientes segn lo estipulado en el art. 44 del

* La suma consignada en las columnas de Importe puede tambin referirse al saldo de capital pendiente de pago.
No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer.

Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s,

la/s misma/s no deber/n considerarse.

00422981 00002082

414,86