Ao de la Integracin Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO

PRIVADO IDAT
Carrera Profesional de Computacin e Informtica

SISTEMA DE COTIZACION, CONTROL DE PEDIDOS,

GESTION DE VENTAS Y ADMINISTRACION DE ALMACN
Tesis para optar el Ttulo Profesional de:
TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA

TESISTAS
HUACACHI CALDAS, ELVIS CLAUDIO
GUISADO FARFAN, GIANCARLO JAVIER

LIMA PERU
2012-I
Titulacin

Pgina 1

Titulacin

Pgina 2

Agradecimiento:

El presente trabajo se lo dedicamos a

nuestros padres quienes da a da luchan por
sacarnos adelante a Dios porque siempre nos
gua y a nuestros profesores por habernos
formados para poder desarrollar el sistema.

Titulacin

Pgina 3

RESUMEN
Esta tesis titulada Sistema de Compras, ventas y Distribucin para
la empresa Distribuidora Avcola Hilda, trata la venta de productos de granja de
pollos, para los usuarios finales.
Dentro de esta tesis se podr identificar claramente la metodologa
realizada para el control de Ventas que ofrece la empresa Distribuidora Avcola
Hilda as como las restricciones encontradas durante su elaboracin.
Distribuidora Avcola Hilda es una empresa mayorista y minorista
de productos avcola ubicado en el distrito de Ate Vitarte, encargada de brindar
servicios y a la vez poder lograr dar una mejor atencin a sus clientes, estar a la
vanguardia en tecnologa y tener todos sus datos actualizados, es necesario
automatizar su forma de trabajo, ya que todas sus operaciones se hacen actualmente
en forma manual; ocasionando demora en la atencin, datos errados, o peor de los
casos la perdida de informacin.
Al escuchar sus necesidades le dimos la alternativa de un software
para automatizar las reas de Venta, Compras y Distribucin para que de esta forma
tenga a la mano y en tiempo real los datos respectivos y sus ventas realizadas,

Titulacin

Pgina 4

ayudando as a lograr su objetivo de dar mayor de calidad de servicio y mantener a su

clientela ms satisfecha.

INDICE GENERAL

INTRODUCCIN
* Motivo de confeccin del trabajo de investigacin
* Motivo de la eleccion del tema

1 GENERALIDADES
1 DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIN
2 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general
1.3.2 Objetivo especfico
1.4 DEFINICIN DE ALCANCES
1.5 LIMITACIONES
1.5.1 Limitaciones Tecnolgicas
1.5.2 Limitaciones Presupuestales
1.5.3 Limitaciones de RRHH
1.6 FACTIBILIDAD
1.6.1 Factibilidad Tcnica
1.6.2 Factibilidad Operativa
1.6.3 Factibilidad Econmica
7 JUSTIFICACION Y HERRAMIENTAS TECNOLOICAS A UTILIZAR EN ESTUDIO Y EL
DESARROLLO
2. PLANTEAMIENTO
2.1 METODOLOGIA DE IMPLANTACION
2.2 ADMINISTRACION DE PROYECTO
2.2.1 Recursos Humanos del Proyecto
2.2.2 Diagrama de GANTT
2.2.4 Gestin de Riesgo
3. DESARROLLO
3.1 MODELO DE
A
B
C

NEGOCIO
Visin del Negocio
Descripcin Global del Software (Producto)
Descripcin de los participantes en el proyecto y Usuarios
(StakeHolders)
D Restricciones
E Requisitos del Sistema
F Definicin de Reglas de Negocio

3.1.1 Modelo de Caso de Uso del Negocio

G Relacin y descripcin de los Actores de Negocio
H Relacin y descripcin de los Casos de Usos de Negocio
I Diagrama de Caso de Uso de Negocio
J Relacin y descripcin de los Objetivos de Negocio
K Diagrama de Objetivos de Negocio
L Diagrama de Caso de Usos de Negocio Vs Objetivos de
Negocio
Titulacin

Pgina 5

3.1.2 Modelo de Anlisis del Negocio

Relacin y descripcin de Trabajadores de Negocio
Relacin y descripcin de Entidades de Negocio
Diagrama de Objetos de Negocio
Diagrama de Realizacin de Negocio
Especificacin de la realizacin de Caso de uso de negocio
3.2 MODELO DE REQUERIMIENTO
1
Fuentes de Obtencin de Requerimientos
1
Relacin y descripcin de requerimientos funcionales
priorizados
2
Relacin y descripcin de requerimientos no
funcionales
2
Relacin y descripcin de Actores
3
Relacin y descripcin de los casos de uso
4
Creacin de la Matriz de caso de uso vs Requerimientos
Funcionales
5
Modelo de Casos de Uso
1
Diagrama de caso de uso por proceso
2
Diagrama de caso de uso general (integral)
3.3 MODELO DE ANALISIS Y DISEO
1
Arquitectura del Anlisis
1
Diagrama de paquetes
2
Realizacin del Caso de Uso de Diseo
1
Diagrama de colaboracin
2
Diagrama de secuencia
3
Modelo del Diseo
3.3.2.1 Modelo Conceptual
3.3.2.2 Modelo Lgico
3.2.2.3 Modelo fsico
3.2.2.4 Diccionario de Datos
3.4 MODELO DE IMPLEMENTACION
3.4.1 Diagrama de componentes
3.4.2 Diagrama de Despliegue
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
4.2 RECOMENDACIONES
4.3 BIBLIOGRAFIA
5. MODULOS O OPCIONES A IMPLEMENTAR EN EL PRODUCTO - SOFTWARE
GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS.
ANEXOS
MANUAL DEL USUARIO

Titulacin

Pgina 6

LISTA DE TABLAS Y FIGURAS

Descripcin
mapa geogrficos
cuadro de recursos del proyecto
Diagrama GANTT
inversin de caja segn su flujo
Gestin de los Riesgos
Modelo de caso de uso de negocio
Objetivos del Negocio
Modelo de anlisis del negocio
Modelo de Realizacin de Negocios
Actividad de negocio
Modelo de Caso de uso
arquitectura de anlisis
Capas y Subsistemas
Realizacin de casos de uso
Diagrama de clases Persistentes
diagrama de componentes
Diagrama de despliegue

Titulacin

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6
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CAPITULO

I
GENERALIDADES
Titulacin

Pgina 8

GENERALIDADES

Descripcin De La Organizacin:
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS AVICOLAS

Identificacin de la Organizacin
La empresa distribuidora avcola HILDA est dedicada a la compra,
venta y distribucin de productos avcolas al por mayor y menor.

Ubicacin Geogrfica de la Empresa

La empresa Distribuidora Avcola HILDA, posee una infraestructura
en el interior del pas para la compra, venta y distribucin de productos
avcolas. Dicha infraestructura, se encuentra en Av. Jos Carlos Maritegui
2220-san Gregorio, para poder llegar a l podemos tomar lneas como:
Chosica, Ate-Vitarte, San Gregorio, Etc.

3
Titulacin

Breve Historia de la Institucin

Pgina 9

La historia de nuestra empresa se remonta al ao 1977, cuando el

seor Ral Zcimo Espritu Ricse junto a su esposa Hilda Rosa Egoavil
Crdenas inician
un negocio familiar dedicado a la venta de aves
beneficiadas.
Al pasar de los aos y con el apoyo de sus hijos, en el ao 1990,
se expande el negocio e inician las aperturas de cerca de cinco avcolas las
cuales llevaban el nombre de Avcola Marlene, lo que permiti ampliar an
ms la empresa. Asimismo, con el objetivo de garantizar la calidad de
nuestros productos y controlar el proceso de beneficio en su totalidad se
inicia la idea, al mismo tiempo, de obtener un propio camal, que cumplido
este objetivo en el ao 2000 seria conocido como Distribuidora Avcola
Hilda. Fue as que la empresa logr expandirse, logrando no solo distribuir
los pollos a sus propias tiendas sino a minimarkets, mercados, avcolas y
restaurantes.

Visin
La visin de Distribuidora Avcola HILDA es ser un centro de
produccin global, teniendo en consideracin la velocidad del cambio del
mercado, y contribuyendo a la generacin de fuentes de trabajo que
garantiza la calidad de vida.

Misin
La misin de Distribuidora Avcola HILDA es llegar a travs de su
producto a ser una empresa nmero uno, en el rubro que se desempea
esta.

Productos y/o Servicios

El producto y/o servicio que brinda Distribuidora Avcola HILDA.
Es en la Compra de productos avcolas donde pasa por un proceso dentro de
la empresa, para su posterior venta. Como proveedores tenemos a la
empresa SAN FERNANDO La buena Familia y otras prestigiosas empresas.
Garantizando la buena calidad de productos.

Titulacin

Pgina 10

Graficas de la Empresa

Titulacin

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Composicin Orgnica
Distribuidora Avcola HILDA, como empresa est organizado por:
Ral Zcimo Espritu Ricse administrador
Magali Espritu jefe de ventas
Margot Espritu jefe de compras
Fernando Espritu jefe de distribucin

Diagrama

GERENTE
Ral Zcimo Espritu
Ricse

VENTAS
Magali Espritu
Titulacin

COMPRAS
Margot Espritu
Pgina 12

DISTRIBUCION
Fernando Espritu

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

El sistema que presentamos a continuacin, ser elaborado viendo
la necesidad de la empresa Distribuidora Avcola HILDA por tanto es
acorte con las necesidades que tiene la misma, para hacerle frente a
sus necesidades de dar un mejor servicio y reducir la perdidas, tanto
dinero como informacin. Hemos tomado bajo nuestra responsabilidad,
La tarea de realizar lo antes posible el sistema de compras, ventas y
distribucin que es muy importante para la empresa.
Este trabajo detalla las necesidades del rea y las posibles
soluciones planteadas, que obtendran gracias al manejo de un sistema
de informaciones orientadas a objetos para mejor uso de data de las
reas.

AREA DE VENTAS
o

Al efectuar la venta el vendedor no existe donde registrar el nombre

del cliente.

Perdida de documentos de las ventas realizadas.

Falta de control en la deudas pendientes por parte de los clientes.

No tienen facilidad de poder imprimir una boleta de venta o una

factura dando la facilidad de escribir grandes listas de productos y
poder calcular sus precios.

Prdida de Registro de pedidos.

No cuenta con una proforma en donde los clientes cotizar una

cantidad exacta de productos.

Los datos del cliente son ingresados y buscados de forma manual, lo

que ocasiona gran cantidad de tiempo en ubicar si el cliente es un
comprador constante.

No cuentan con una carpeta para los guardar los documentos fsicos
(Boletas) que la empresa entrega al cliente.

AREA DE COMPRAS
o
o
o
o
Titulacin

No lleva un control de los gastos de compras.

El registro de los gastos no tiene un buen control.
Malos manejos de la documentacin.
Lentitud al momento de bsqueda de proveedor, ya que no existe un
sistema que lo hara inmediatamente.
Pgina 13

o
o

Prdida de tiempo al elaborar orden de pedido.

No cuentan con una carpeta para los guardar los documentos fsicos
(Boletas o Facturas) ingresadas a la empresa.

AREA DE DISTRIBUCION
o
o
o

No existe un control de reparto para los clientes que hicieron el

pedido.
No existe control de salida de productos.
No cuentan con copia de boleta entregada para la conformidad del
cliente.

OBJETIVOS

Objetivo General
Se desarrolla un sistema para la empresa distribuidora avcola
Hilda, que automatizara procesos de las reas de compras ventas y
distribucin para minimizar costos y mejorar la calidad del servicio hacia
nuestros clientes.

Objetivo Especifico
Modelar los procesos de compras ventas y distribucin
Proporcionar una herramienta prctica y eficiente para la empresa
manejando las nminas de clientes, proveedores y productos s la vez
buena administracin.
Creacin de diferentes consultas para minimizar tiempo en la
bsqueda de documentos e informacin.
Creacin de diferentes consultas para minimizar tiempo en la
bsqueda de documentos e informacin.
Mantenimiento de clientes.
Creacin de reportes para obtener informacin diaria o semanal o
mensual de los clientes, proveedores y productos as como la
administracin del negocio.
Impresin de diferentes documentos para un mejor control.
Cuenta con un alto grado de seguridad con la finalidad de que ningn
usuario ajeno tenga acceso.

DEFINICIONES DE ALCANCES

Titulacin

Pgina 14

El software que se va a desarrollar se centra ms en las reas de

compras y ventas. De las cuales a continuacin detallaremos el proceso y
caractersticas respectivas para cada rea.

El sistema contara con reportes y consultas que le permitir al

usuario un mejor manejo en su respectiva rea en que labora.

El sistema permitir una mejor atencin a los clientes y eficaz.

Permitir mantener actualizados las cantidades de los pollos que

ingresan y salen del negocio. (STOCK)

Subsistema de Gestin de Ventas

Solucin
Por consiguiente para solucionar y satisfacer as la necesidad de
esta rea el sistema contara con las siguientes caractersticas:

Generar boleta de venta.

Mantenimiento de productos.
Mantenimiento de clientes.
Registrar pedido.
Reporte de las boletas generadas.
Control de estado de cuenta.

Subsistema de Gestin de Compras

Solucin

Por consiguiente para solucionar y satisfacer as la necesidad de

esta rea el sistema contara con las siguientes caractersticas:

Generar orden de compra

Mantenimiento de productos.
Mantenimiento de proveedores
Reporte de compras.
Registrar documento de compra

Subsistema de Distribucin
Solucin

Titulacin

Pgina 15

Consultar pedidos.
Generar reporte de pedidos.

LIMITACIONES

Limitaciones tecnolgicas
Por parte de la empresa cuenta con dos computadoras.
Caracterstica:
Pentium 4 a 1,80GHZ

Placa base gigabyte, AGP 8X, PCi,

512mb de ram DDR

Grabadora DVD, Grabadora CD

Disquetera

Tarjeta grfica GEFORCE 5200xfx 256mb DDR

Disco duro 80 gigas

Disco duro 80 gigas

Fuente alimentacin 300W

Limitaciones presupuestales
La empresa Distribuidora Avcola HILDA, no cuenta con capital
suficiente para la compra de licencia de software, por ello el grupo
DISAVI elaborara el proyecto en software tratando de reducir
costos.

Limitaciones RRHH
El personal que manejar el sistema de las diferentes reas tiene
un alto grado de conocimiento en computacin, por lo tanto ser
ms fcil por parte del usuario final entender el comportamiento del
sistema.

FACTIBILIDAD

Factibilidad tcnica
Es necesario implantar un sistema para llevar un mejor control y
manejo de los procesos. Para ello se requiere en:
Hardware caractersticas
Intel Core 2 Duo 2.93 GHz

Titulacin

Pgina 16

1.80 GHz

2 gb RAM

Lectora y grabadora de CD-DVD

Placa asus

Tarjeta nvidia geforce 7100 gs

Pantalla 17 Samsung lcd

Mouse ptico genius

Teclado multimedia genius

Software caracterstica

Titulacin

Rational rose

SQL SERVER 2005

Visual Basic 2005

Windows Xp o superior.

Factibilidad operativa

Una vez creado el sistema permitir a los trabajadores de la

empresa tener un acceso rpido a los datos para poder brindar un
buen servicio a sus clientes.

Mejora en gran parte el rea de venta, puesto que el trabajador

podr realizar reportes de manera ms rpida adems de emitir
requerimiento de compra para el siguiente da.

El rea de compras, se podr tener un mejor registro de las ordenes

de compras, tambin se podr atender de los pedidos en forma
rpida y eficaz adems el trabajador podr emitir reportes.

El personal tendr acceso a la informacin correcta al momento y la

administracin podr evaluar la trayectoria del negocio con mayor
facilidad.

Se brindara capacitacin al personal en cuanto al manejo ptimo

del sistema.

Pgina 17

Tambin es necesaria la capacitacin del personal de la empresa

para que pueda utilizar el sistema sin ningn problema, para cual se
est diseando un manual de usuario donde se detalla todos los
pasos.

Factibilidad econmica
La inversin en el sistema integrado se encuentra justificada
debido a que les podr permitir reducir los costos en cada uno de los
procesos, adems de reducir la mayora de problemas que presenta cada
rea (redundancia de informacin, prdida de informacin, demora en
reportes) .
Otro punto seria ver si la empresa cuenta con un capital suficiente
para cubrir la demanda de gastos para que se pueda realizar un sistema
ptimo.

PROPUESTA INICIAL EN CUANTOS EQUIPOS

HARDWARE

CANTIDAD

PRECIO S/.

PAGO TOTAL

2050

2050

1500

6000

150

150

Multifuncional HP

260

260

Router

150

150

Servidor(microprocesador,
4GB Mb, RAM, 800 Gb)
PC Pentium
( microprocessor , 1GB
Mb, RAM, 20Gb)
Impresora

TOTAL

PROPUESTA FINAL EN CUANTO A EQUIPOS

Titulacin

Pgina 18

8610

HARDWARE

CANTIDAD

PRECIO S/.

PAGO TOTAL

PC Pentium
( microprocessor , 1GB Mb,
RAM, 20Gb)

950

3800

impresora

120

120

Multifuncional HP

260

260

Router

150

150

TOTAL

4330

COSTO POR SOFTWARE

SOFTWARE
Microsoft Visual
Studio 2008

Cantidad

Precio S/.

Pago Total S/.

250 *(2.71)

678

1180* (2.71)

3198

SQL Server
Management Studio
2005

TOTAL DE INVERSIN

3876

COSTO DE GRUPO DE TRABAJO

PERSONAL

COSTO/MES

MESES

COSTOS S/.

Jefe del Proyecto Programador

800

3200

Analista - Programador

800

2400

TOTAL

5600

CUADRO TOTAL DE INVERSIN

Titulacin

PRESUPUESTO TOTAL

COSTO S/.

Software

3876

Hardware

4330

Personal

5600
Pgina 19

Materiales de instalacin

80

TOTAL

13686

JUSTIFICACION Y HERRAMIENTAS TECNOLOICAS A UTILIZAR EN

ESTUDIO Y EL DESARROLLO
Se desarrollara un sistema para llevar un control de las
reas de compra, venta y distribucin que realiza todos los das la
empresa DISTRIBUIDORA AVICOLA HILDA, de esta manera agilizar todos
los procesos con seguridad sin prdida de informacin.

Justificacin personal:
Este proyecto se llevara a cabo, ya que contamos con las
herramientas necesarias y conocimiento tcnicos que nos permiten
obtener un trabajo medido y exitoso.

CAPITULO
Titulacin

Pgina 20

II
PLANEAMIENTO
PLANEAMIENTO
2.1.

METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION

Basado en una metodologa de Rational Unified Process Es

importante destacar esto puesto que utilizaremos la terminologa RUP en este
documento. Se incluir el detalle para las fases de Inicio y Elaboracin y
adicionalmente se esbozarn las fases posteriores de Construccin y Transicin
para dar una visin global de todo proceso.
El enfoque desarrollo propuesto constituye una configuracin del proceso RUP
de acuerdo a las caractersticas del proyecto, seleccionando los roles de los
participantes, las actividades a realizar y los herramientas (entregables) que
sern generados. Este documento es a su vez uno de los herramientas de RUP.

Titulacin

Pgina 21

2.2. ADMINISTRACION DEL PROYECTO

2.2.1.

Recurso humano del proyecto

La organizacin del proyecto est dividida de la siguiente manera:

2.2.1.1. Participantes del proyecto

a) Jefe de proyecto-programador (Elvis Huacachi, Elvis)
Con una experiencia modesta en la elaboracin de
sistema de informacin basado en la metodologa RUP y la
forma en la que esta se trabaja. Sera el encargado de realizar
el control y seguimiento del proyecto as como tambin se
encargara de asignar tareas al grupo del proyecto y revisar
cada entregable antes de ser presentado al usuario.
b) analista de sistema diseador (Guisado farfn,
Giancarlo)
Encargado de recolectar la informacin requerida por
parte del grupo con referencia a la empresa para poder
desarrollar el sistema, encargado del anlisis y modelamiento
del sistema as como tambin elaborar el diseo del sistema.

2.2.1.2. Interfaces externas

A NIVEL DE
Rendimiento
Diseo
Manejo

DESCRIPCION
El producto es totalmente ligero, su ejecucin es
rpida.
Es un diseo amigable, adems habr documentacin
de ayuda que explique especficamente como realizar
las tareas habituales.
El producto asegura a las personas saber utilizar las
funcionalidades para poder cumplir con los objetivos.

2.2.1.3. Roles y Responsabilidades

Titulacin

Pgina 22

ROL
Jefe de proyectos

Analista de sistema

Programador /
Diseador

DESCRIPCION
Es el lder que promueve al grupo a travs de
trabajo en equipo y el encargado de llevar a cabo
el proyecto.
Capturara las especificaciones y validaciones al
interactuar con el personal por medio de
entrevistas, cuestionarios. La elaboracin del
modelo de anlisis y diseo se realizar mediante
las pruebas funcionales y modelamiento de la
base de datos.
Debe desarrollar una aplicacin para ordenadores,
es decir, debe transcribir una necesidad o
requerimiento en una solucin informtica escrita
en lenguaje informtico con una interfaz amigable
y entendible para el usuario.

2.1.1.1. Organigrama de proyecto

JEFE DE PROYECTO

DISEADOR PROGRAMADOR

ANALISTA DE
SISTEMA

2.1.1.2. Plan de fases

FASE

N DE INTERACIONES

DURACION

Fase de inicio

2 semanas

Fase de elaboracin

5 semanas

Fase de construccin

6 semanas

Fase de transicin

1 semana

Diagrama de GANTT
Titulacin

Pgina 23

Titulacin

Pgina 24

2.2.2. Anlisis costo / beneficio (TIR / VAN)

Analizar los costos del proyecto ya que este no puede ser muy
costoso, se tendrn en cuenta el software y el hardware que lo contendr,
tambin se realiza el beneficio/costo y el periodo de recuperacin
En este proyecto se invertir un monto aproximado se invertir un
monto aproximado de 13685 soles, esta empresa la cual espera generar 57800
soles de flujo neto por ao aproximadamente. Con un costo de oportunidad de
capital COK = 12%.

Ao
Egresos
Ingresos

13685
57800

58900

59900

En este caso estamos sacando para un ao, Hallando el VPI(valor

presente de ingresos)
VPI = (57800/1.12)
VPI = S/. 51607,14285

Hallando el VPE(valor presente de egresos)

VPE = S/. 13685

Hallando el VAN (valor actual neto)

VAN = S/. 51607,14285 - S/. 13685
VAN = S/. 37922.14285

Si el BC tiene estos valores

Si el BC >1 Es viable
Si el BC <1 Rechazable
Si el BC =1 Es Indiferente

Hallando el B/C (beneficio/costo)

BC = S/. 51607,14285 / S/. 13685
BC = 3.771073646 proyecto es viable

Hallando el PRI (periodo de recuperacin de la inversin)

D = costo de inversin
R = serie de informe, anualidad o cuota fija
Formula = D / R
Aplicando la formula
PRI = S/. S/. 13685 / S/. 57800
PRI = 0.236764705
Tiempo para recuperar lo invertido: 3 meses

2.2.3.GESTION DE RIESGOS
Titulacin

Pgina 25

RIESGOS

Los usuarios finales se

resisten al sistema

La fecha d entrega
sobrepasa el tiempo
previsto

El cliente cambia los

requisitos

La tecnologa no
alcanzara las
expectativas

Cambio de personal en el
proyecto

Realizar un buen planeamiento

delas tareas asignadas o busca
un nuevo integrante

Desarrollo incorrecto de
las interfaces de usuario

Estar ms enfocado en
requerimientos del usuario

Fallas en tiempo real de

respuesta

Realizar un plan de prueba

antes de generar la versin final
del producto

Complejidad de la
aplicacin

Cuando el grupo no se
presentan en las horas
que acordamos en
reunirnos

10

Cuando la computadora
en la que desarrollamos
el sistema se malogre

11

Cuando el grupo no tiene

las mismas ideas

Titulacin

GRAVEDAD

ESTRATEGIA DE REDUCCION

Mostrar un sistema adaptable

que familiarice al usuario su
entorno laborar

Pgina 26

Se deben hacer revisiones

peridicas de las actividades
basndose en el calendario.
Tener un buen diseo del
sistemas
y
una
buena
documentacin para que de esa
manera sea ms sencillo algn
cambio que se hiciera
Se empleara la tecnologa que
se encuentra actualmente en el
mercado laboral

los

Tener una versin global delos

procesos a desarrollarse al
momento
de
planificar
su
construccin.
El jefe de proyecto debe tomar
medidas
serias
para
que
cumplan
con
los
horarios
establecidos y no poner en riego
el proyecto.
Para esto el jefe de proyecto
debe de contar con una
memoria extrable(USB)
El jefe del proyecto debe
intervenir para solucionar los
problemas y llegar a un
acuerdo.

CAPITULO

Titulacin

Pgina 27

III
DESARROLLO
DESARROLLO
2.3.

MODELO DE NEGOCIO

Visin de negocio
Este documento tendr como objetivo recoger, analizar y definir las
necesidades de los usuarios para plasmar estas necesidades en el
sistema. Aqu tambin se definirn las funcionalidades de los
sistemas, que son los procesos que se realizaran dentro de la
empresa.

Titulacin

Descripcin global de software (producto)

Pgina 28

El software a construir resolver los procesos y conflictos

que anteriormente resultaba una prdida de tiempo en la empresa a
continuacin indicaremos algunas caractersticas que consideramos
factibles o resaltantes de la empresa en el producto a construir.
Mtodo de instalacin
El proyecto no requerir ninguna instalacin, porque
que se alojara en la web bajo un host, donde cualquier
cliente pueda acceder desde cualquier lugar en diferentes
mquinas para realizar diferentes operaciones.
Forma de trabajo
El software trabaja en conjunto con la base de datos
que estar implementada en un servidor, la informacin
requerida para el funcionamiento del software se encuentra
alojada en esta base de datos.
Interfaz grafica
La principal caracterstica del software es la apariencia
que presenta para el usuario; una interfaz atractiva y
sencilla lo que har que su uso sea ms fcil y rpido para
el usuario final.
Funcionalidad

El sistema ha sido diseado con el fin de procesar y manejar la

informacin que la empresa dispone y requiere para realizar sus
procesos diarios, teniendo en cuenta de los clientes que visiten la
pgina web sea eficaz.

El sistema se encarga de brindar informacin al usuario y al cliente

en los casos en que este la solicite.
La informacin que se ingrese ser controlada con una validacin
previa.
En los casos de los pagos, cobros u otros conceptos el sistema se
encargara de realizar los clculos debidos para un mejor
desempeo en manejo de informacin.

Descripcin de los participantes en el proyecto y usuario

(Stakeholders)

NOMBRE
Titulacin

DESCRIPCION
Pgina 29

RESPONSABILIDAD

Brindar informacin respecto

a lo que necesite la empresa.

* Huacachi caldas
Elvis

Es el encargado de coordinar,
dirigir, controlar e integrar al
resto
de
las
personas
participantes en el mismo,
definiendo
sus
tareas
y
controlando que se cumplen
los plazos de las previsiones
iniciales
Encargado
de
investigar,
planear,
coordinar
y
recomendar
opciones
de
software y sistemas para
cumplir los requerimientos.
Encargado de trasladar las
especificaciones del analista
en
un
lenguaje
de
programacin y a la vez la
elaboracin de la base de
datos con la cual trabajan.

Jefe de proyecto
programador

* Guisado farfn
Giancarlo

Analista de
sistema
Diseador

Usuarios

NOMBRE
Administrador
Jefe de venta

Jefe de compras
Jefe
distribucin

DESCRIPCION
Es el encargado de ver cmo funcionan las reas
de la empresa.
Supervisa el funcionamiento integral de los
procesos del rea asi como su relacin con las
dems reas.
Responsable de las compras generales de la
empresa, es que tiene mayor relacin con los
diferentes proveedores de la empresa.
de Es el encargado de distribuir gestionar la
distribucin de los pedidos realizado por el cliente.

RESTRICCIONES
a) Restricciones de proyecto
o

Titulacin

El proyecto debe ser entregado en la fecha estipulada, si

ocurriese algn imprevisto comunicar al responsable del
proyecto.
Pgina 30

El costo de proyecto
presupuestado.

no

debe

exceder

del

precio

Se deben cumplir con todos los puntos acordados a

realizarse en el proyecto sin obviar ninguno.

Cada cambio en el proyecto debe ser anticipadamente

avisado y aprobado para generarlo.

b) Restricciones del software

o
o
o
o

El administrador ser el nico con permisos generales.

Solo los clientes registrados tendrn mayores privilegios en
la atencin.
Solo los usuarios autorizados podrn utilizar el sistema.
El administrador podr registrar los usuarios y darle los
privilegios.

REQUISITOS DEL SISTEMA

a) Software
SQL SERVER 2005
SO Windows Server 2003 (sp1)
b) Hardware

Intel Core 2 Duo 2.93 GHz

1.80 GHz
500 gb RAM
Lectora y grabadora de CD-DVD
Placa asus
Tarjeta nvidia geforce 7100 gs
Pantalla 17 Samsung lcd
Mouse ptico genius
Teclado multimedia genius

DEFINICIONES DE REGLAS DE NEGOCIO

La empresa avcola debe plantear una reglas de negocio para
su funcionamiento y prestacin del servicio, las cuales garantizaran
un nivel de competitividad frente a otras empresas distribuidoras.
Estas reglas se determinan segn la informacin obtenida en la

Titulacin

Pgina 31

presentacin realizada sobre la empresa y dichas reglas son

presentadas a continuacin:
o

Se debe garantizar la seguridad en la prestacin de los

servicios.

Realizar rebajas de acuerdo a las ventas que uno realiza.

Se trabaja con un plan de comunicaciones interno y uno

externo.

El nico documento de venta que se emite es la boleta.

El nico documento mediante el cual se podr controlar el

movimiento de los productos son las guas de entrada y
salida.

Cada reporte a imprimir debe tener el logo, nombre,

direccin, telfonos de la empresa.

Debe queda una copia del documento a entregar.

Cada compra o venta deber ser registrada en el sistema.

Si se hace alguna modificacin en los pedidos deber ser

informado al gerente.

2.3.1. MODELO DE CASO DE USO DE NEGOCIO

MODELO DE CASO DE
USO DE NEGOCIO

MODELO CASO DE USO DE NEGOCIO

Titulacin

Pgina 32

CASO USO DE NEGOCIO

CASO DE USO DE NEGOCIO

Genera un proforma antes

de realizar la venta.

Titulacin

Pgina 33

Gestionar el registro de los

proveedores viendo la
calidad y de los costes de
sus productos

Gestiona la venta de los

productos a los clientes,
hasta la generacin de los
documentos de venta.

Consultara los pedidos que

se han realizado, vera
donde est el punto de
venta donde estar ubicado.

Titulacin

ACTORES DE NEGOCIO

Pgina 34

ACTORES DE NEGOCIO

Actor encargado de supervisar

todas las reas.

Actor que inicia todo el proceso de

un venta

Actor que se encarga de proveer

productos a la empresa.

Titulacin

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE NEGOCIO

Pgina 35

Diagrama de Caso de
Uso de Negocio

Gestionar Venta
(from Caso de uso de nego...

Realizar Cotizacion
(from Caso de uso de nego...

AN_Cliente
(from Actores de neg ocio)

Distribuir pedidos
(from Caso de uso de nego...

AN_Prov eedor
(from Actores de negocio)

Gestionar Compra
(from Caso de uso de nego...

(from Actores de negocio)

RELACIN Y DESCRIPCIN DE LOS OBJETIVOS DE NEGOCIO

Objetivos de negocio

Titulacin

Administrador General

Pgina 36

Diagrama de Objetivos de Negocio

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS DE NEGOCIO

OBJETIVOS DE NEGOCIO
Agilizar las ventas ya que
todo se lleva manualmente.

Titulacin

Pgina 37

Reducir el tiempo de elaboracion de los pedidos

70 %

Agilizar el proceso de compra en 75%

Incrementar ventas en un 70%

Entregar los productos

vendidos en el menor tiempo
posible.
Reducir gastos 70%
Mejorar la calidad de atencion en un 90%

Reducir el tiempo de compra

en un 75%.
Mejorar el tiempo de entrega de los productos
en 50%

Reducir el tiempo cuando un

cliente genera un pedido.

Obtener mayores beneficios

reduciendo gastos.

Tener mejor trato con el

cliente, dando calidad en la
atencin.

Titulacin

Pgina 38

Titulacin

Pgina 39

Titulacin

Diagrama de Caso de Usos de Negocio y Objetivos de

Negocio

Pgina 40

Titulacin

Pgina 41

(f rom Caso de uso de negocio)

Realizar Cotizacion

(from Objetivos de negocio)

Mejorar la calidad de atencion en un 90%

(f rom Caso de uso de negocio)

Gestionar Venta

(from Objetivos de negocio)

Agilizar el proceso de compra en 75%

(from Objetivos de negocio)

Incrementar ventas en un 70%

Gestionar Compra

(from Objetivos de nego...

Reducir gastos 70%

(f rom Caso de uso de negocio)

(from Objetivos de nego...

Mejorar el tiempo de entrega de los productos en 50%

Relacin de objetivos y
caso de uso de negocio

Distribuir pedidos

(from Objetivos de negocio)

Reducir el tiempo de elaboracion de los pedidos 70 %

(f rom Caso de uso de negocio)

3.1.2 Modelo de Anlisis del Negocio

Relacin y descripcin de Trabajadores de Negocio

WN_Jefe de Compra

WN_Jefe de distribucion

Administrador General

WN_Jefe de venta

TRABAJADORES DE NEGOCIO
Supervisa todo los procesos que se llevan
a cabo dentro de la empresa, as como
tambin la supervisin de los usuarios del
sistema.
Este trabajador se encarga de atender al
cliente, brindando un servicio rpido y
eficaz, como jefe su obligacin es reportar
las ventas diarias. Se encarga de llevar un
control de los pagos de los clientes
(crdito, contado).
Se
encarga
de
abastecer
los
requerimientos generados por los pedidos
de los clientes al momento de la
distribucin. Buscando la mejor opcin de
compra.

Titulacin

Pgina 42

El jefe de distribucin est encargado de

verificar todos los pedidos del da anterior ,
de la pgina web o que solicitaron por
telfono.

Relacin y descripcin de Entidades de Negocio

Descripcin
Entidades de Negocio

Descripcin
La nota de venta ms conocida con el nombre
de nota de pedido es el comprobante que
confecciona el jefe de venta como constancia
de la transaccin.

Titulacin

Pgina 43

Es un documento de almacn donde se

encuentran registrados todos los productos
agotados o que se encuentran stock mnimo.
Este documento es enviado a compras.

La nota de compra ms conocida en el mbito

comercial con el nombre de orden de compra,
es el comprobante mediante el cual el
comprador solicita al vendedor los artculos
que necesita.
Es una nota, que emite el almacenero una vez
que la mercadera ingresada ha sido
verificada. En ella se registra las cantidades
correctas de cada producto entregados por el
proveedor.

Es la factura que enva el proveedor, en ella se

detalla todo lo solicitado por el rea de
compras

Es un documento donde se registra las

entradas y salidas de todos los productos.
Normalmente la empresa lo maneja siempre
en stock cero.

Es el comprobante que el vendedor entrega al

cliente especificando los productos que se ha
comprado.

En una nota, que emite el vendedor una vez

Titulacin

Pgina 44

que la persona ha cancelado, en jefe de venta,

emite una nota de salida de mercaderas,
ordenado al rea de distribucin entregar el
producto solicitado.

Es un documento en el cual se le entregar al

cliente detallando los productos que va a
comprar.

Titulacin

Pgina 45

de Objetos de Negocio

Titulacin

Pgina 46

D
i
a
g
r
a
m
a

Titulacin

Diagrama de Realizacin de Negocio

Pgina 47

Diagrama de actividades

Caso de uso: gestionar venta

Titulacin

Pgina 48

Caso de uso: gestionar compra

Titulacin

Pgina 49

Caso de uso: realizar cotizacin

Titulacin

Pgina 50

Registrar salida de productos

3.2

MODELO DE REQUERIMIENTO
3.2.1 Fuentes de Obtencin de Requerimientos
Entrevista
Empresa: distribuidora Avcola Hilda
Fecha: 05-01-2012
Representante: Ral Zcimo Espritu Ricse en cual conoce las funciones y
procesos que realiza la empresa.
Entrevistador: Cmo define a su empresa?
Dueo: esta empresa se dedica a la comercializacin de pollos, desde
que llegan estos a la empresa, que pasa por un proceso para luego ser
repartido para todos sus clientes.
Entrevistador: Cuntos empleados tiene y que cargos tienen?

Titulacin

Pgina 51

Dueo: la empresa avcola constan 4 cuatro personas incluyndome, las

cuales cada uno de los integrantes tienen como cargo jefe de venta,
compra y distribucin. Estas personas son mi familia.
Entrevistador: Cul cree que es el problema que aqueja ms a su
empresa?
Dueo: mira, en primer lugar el tiempo que invierto en mi empresa, es
casi todo el da trabajando en diversas funciones como vendedor,
administrador, a veces me dedico a dirigir los repartos de los productos,
pierdo tiempo, clientes, dinero.
Entrevistador: porque realiza varias funciones?
Dueo: es un negocio familiar administrado por mi persona, los
encargados de este negocio son mis familiares directos, somos cuatro no
puedo dejar a cargo a otras personas porque no los conozco.
Entrevistador: Cules son las funciones que Ud., realiza en la
empresa?
Dueo: me encargo de supervisar a todas las reas, realizo pagos,
realizo ventas, en conclusin estoy realizando muchas labores en la
empresa.
Entrevistador: Por qu realiza estas funciones?
Dueo: porque no tengo gente de confianza, no puedo dejar a
cualquiera manejar el dinero, tambin no s cunto he vendido y cuanto
he ganado no tengo el control de todo esto.
Entrevistador: Cuntos clientes tienen al da?
Dueo: los clientes siempre varia, hay clientes que son fieles a nosotros
pero tambin tenemos cliente nuevos que hacen compras por mayor.
Entrevistador: tiene su informacin bien segura?
Dueo: si, pero como son documentos se me hacen difcil archivarlos.
Entrevistador: Cuntas rea posee esta empresa?
Dueo: las principales son el rea de venta y compra.
Entrevistador: Cul cree que es el rea que necesita ms control?
Dueo: el rea de venta ya que, es el ingreso fundamental activos para
la empresa.
Entrevistador: Qu proceso le toma ms tiempo?
Dueo: creo que es el rea de ventas a la hora de vender los productos
no s cunto de stock tengo en ese momento.
Entrevistador: en el rea de venta que mas proceso maneja?
Dueo: aparte de atender los pedidos, se hacen cotizaciones para los
clientes nuevos.
Entrevistador: y en el rea de compra cuales son los procesos que
maneja?

Titulacin

Pgina 52

Dueos: recibimos los requerimiento para hacer la compra para el da

siguiente donde se trabaja directamente con los proveedores que
tenemos, los precios siempre varan es as que elegimos al proveedor
que nos da mejor ganancia.
Entrevistador: Cmo realiza las compras, cuantas veces realizas y
cuanto se pide?
Dueo: como te comente trabajamos con los proveedores todos los da,
y hacemos los pedidos de acuerdo a los requerimientos de los clientes.
Entrevistador: Cules son sus planes a futuro?
Dueo: la empresa se plantea dos objetivos en mediano y largo plazo:
incrementar la cantidad de ventas a travs del sistema de ventas que
ustedes me estn proponiendo para as incrementar la rentabilidad.
Teniendo presente el panorama del sector comercial planteado, e,
objetivo de crecimiento est asociado a la apertura de nuevas sucursales
y aumentar clientes.
Para esto hemos de contratar sus servicios al cual organizara los
procesos de nuestra empresa agilizando y controlando procesos
generando ganancias a mi empresa.
Entrevistador: Muy bien, Muchas gracias.
Conclusin de la entrevista: de esta entrevista se puedo recabar
informacin de la empresa la cual ser til para empezar a desarrollar el
proyecto.
Datos que son importantes:
Empleado: encargado de las ventas, encargado de las compras, y de
las distribuciones. Tambin tenemos trabajadores dentro de la empresa
que no tienen ningn cargo.
rea Fsicas: ventas, compras.
rea de Venta
Funciones:
- Realicen ventas todos los das, un tipo de venta que se cobra por lo
vendido o queda pendiente para el da siguiente.
Problemas:
- En un proceso lento por no saber el stock de los productos.
rea de Compra
Funciones:
- Se encarga de las compras de los pedidos del da, a la vez esto se
tiene la funcin de almacn, reciben los productos del proveedor.
Problemas:

Titulacin

Pgina 53

No hay un control para ser los pedidos al proveedor, no hay un

control de entradas.

3.2.1.1
Relacin
y
descripcin
funcionales priorizados
Nro
RF01
RF02
RF03
RF04
RF05
Titulacin

de

DESCRIPCIN
El sistema debe controlar quienes van a usar el
sistema y permitir agregarlos.
Controlar los productos del rea de compra
Mantenimiento de los clientes
El sistema actualiza stock automticamente
despus de vender.
Mantenimiento de productos
Pgina 54

requerimientos

PRIORIDAD
Alta
Media
Baja
Alta
Media

RF06
RF07
RF08
RF09
RF10
RF11
RF12
RF13
RF14
RF15
RF16
RF17
RF18
RF19
RF20
RF21
RF22
RF23

El sistema genera la orden de compra

Mantenimiento de proveedor
El sistema podr realizar boletas de venta de
acuerdo a la peticin del cliente
El sistema debe controlar los ingresos de los
productos
El sistema debe controlar las salidas de los
productos
El sistema debera permitir cotizar los productos
El sistema debe permitir el costo de los productos
El sistema debe permitir registrar las caractersticas
del documento que trae el proveedor
El sistema deber trabajar con boleta de venta
El sistema debe permitir poder cambiar los precios
El sistema debe permitir poder crear proformas para
los clientes que quieran presupuestar
El sistema debe permitir poder comprar
El sistema debe permitir poder confirmar la
mercadera que est ingresando a la empresa
El sistema debe permitir poder confirmar la
mercadera que est saliendo de la empresa
Cada formulario debe de poder realizar sus propios
clculos es decir sacar los costos
Cada usuario por rea deber tener su propio men
El tipo de letra que se deber usar en el sistema
ser verdana.

Alta
Media
Media

Deber mostrar una consulta donde podamos ver

los movimientos de los productos.

media

Media
Media
Alta
Media
Baja
Media
Media
Media
Alta
Media
Media
Media
Alta
Alta

3.2.1.2 Relacin y descripcin de requerimientos no funcionales

Nro
RNF1
RNF2
RNF3
RNF4
RNF5
Titulacin

DESCRIPCIN
El tiempo de respuesta a una consulta no debe
exceder de los tres segundos
La memoria RAM requerida es de 1 Gb
El sistema debe de ser confiable, realizando
procesos seguros.
Se deben de tener en cuenta las licencias al
momento de la implantacin del software
El diseo de los formularios tendr un entorno
dinmico y amigable
Pgina 55

PRIORIDAD
Alta
Media
Alta
Alta
Media

RNF6

El sistema debe soportar la cantidad de usuarios

concurrentes
RNF7 El lenguaje de programacin ser Visual Basic
RNF8 El sistema tendr sus formularios claros
RNF9 Realizar un manual para el sistema
RNF10 El sistema no debe mostrar muchas ventanas
RNF11 La ventana principal del sistema deber
observarse en el logo de la empresa
RNF12 Los reportes debern de tener el logo de la
empresa

Alta
Media
Baja
Alta
Media
Alta
media

Propuesta de la solucin
-

Descripcin
Como la empresa su finalidad es de estar pendiente de sus
clientes y de sus requerimientos se ha propuesto la creacin de un
sistema que agiliza el proceso haciendo reingeniera en algunos
procesos como es el momento de un pedido y el de entregado.
Adems de eso la gestin de compras y el control de stock al
momento de la entrada y salida de productos.

Modelo funcional
Gestionar ventas
Se registrara los pedidos, ya sean atendidos por el
vendedor interno o encargado del rea, si el pedido fue
realizado en el local la entrega ser ah mismo con su
respectivo comprobante de pago, en caso contrario se
entregara en el lugar que indica el cliente con su respectivo
comprobante de pago.
Controlar distribucin de los pedidos
Observara si el pedido es interno o externo se
generaran sus correspondientes documentos de salida, para
el pedido interno y externo ser una nota de salida.
Gestin de compras
rea donde se realiza las compras trabaja
directamente con los proveedores, su funcin principal ser
consultar los requerimientos de compras esta informacin
tendr el rea de ventas, generar una orden de compra y a la
vez actuara como como rea de almacn quien controla los
productos de la empresa.

3.2.2 Relacin y descripcin de Actores

Titulacin

Pgina 56

ACTOR

JUSTIFICACION
El administrador es el encargado
de supervisar que todas las
reas estn funcionando
correctamente, adems:
- Registra los usuarios
- registra perfiles
. Realiza la consulta de los
productos y su stock.
. genera boleta de venta
. genera reportes
.genera proforma de venta.
. analiza la estadstica de la

Titulacin

Pgina 57

venta

. registrar nota de entrada

. Consulta proveedor.
. Genera reportes.
. consulta requerimiento de
compra
. Registrar, emitir y dar
mantenimiento a las rdenes de
compras.
Este actor es el encargado de
distribuir los productos en
lugares establecidos por el
cliente. Adems:
. registra nota de salida
. consultar pedidos

El usuario es toda persona que

utilice el sistema, es decir el
usuario puede ser cualquier jefe
que se mencion.

Este actor es el encargado de

hacer las reparticiones a los
clientes entregando el
comprobante de venta.

Titulacin

Pgina 58

3.2.1 Relacin y descripcin de los casos de uso

CASO DE USO

CU00
1

Generar orden de compra

CU00
2
CU00
3

Registrar cantidad de pedido

CU00
4
CU00
5

Consultar pedidos

CU00
6
CU00
7
CU00
8

Consultar orden de pedido

CU00
9

Registrar nota de salida

CU01
0

Consultar nota de salida

CU01
1

Registrar producto

CU01
2
CU01
3

Seleccionar productos

CU01
4
CU01
5
CU01
6
CU01
7
CU01
8

Mantener tem

Consultar proveedor

Distribuir productos

Seleccionar proveedor
Registrar documento de compra de
proveedor

Registrar proveedor

DESCRIPCION
Generar la orden de compra
en la base a los pedidos de
clientes anteriormente.
Se registrara la cantidad de
productos.
Se realizara una consulta del
proveedor que brindara
servicio.
Se consultara los pedidos
generados por cada cliente.
Listado de pedidos por
productos los cuales se
enviaran a los clientes.
Consulta de rdenes de
pedidos generadas.
Seleccin de proveedor que
brinda productos vivos.
Se registrara los datos que se
ve en el documento de compra
ya sea boleta o factura.
Se registraran las notas de
salidas que sern enviadas a
cada proveedor
Se realizara una consulta a las
salidas de pedidos el cual el
distribuidor las necesitara.
Se registraran los productos
que se ofrecern a nuestros
clientes.
Se seleccionan los productos
que sern requeridos.
Se har registro de los
proveedores con los cuales la
empresa trabajara.

Mantenimiento de producto
Mantenimiento de proveedor
Mantenimiento de cliente
Mantenimiento de usuario

Titulacin

Pgina 59

Se realizara las siguientes

modificaciones,
ya sea registro, consulta
segn sea el caso.

CU01
9

Registrar usuario

CU02
0

Asignar permisos

CU02
1
CU02
2
CU02
3

Seleccionar personal

CU02
4

Anular pedido

CU02
5

Registrar boleta

CU02
6

Registrar pedido

CU02
7

Registrar cliente

CU02
8

Buscar cliente

CU02
9

Seleccionar producto

CU03
0
CU03
1

Verificar stock

Se realizara el registro de los

usuarios que solo usaran el
sistema cumpliendo con un
cargo.
El administrador solo podr
otorgar los permisos de
acceso.
Se registraran los empleados
de la empresa.
El usuario se identificara para
el acceso al sistema.
El usuario ingresara sus datos
si es correcta podr acceder al
sistema.
Si el pedido no fue aprobado
se proceder a anular el
pedido.
Se registraran todos los datos
que sern necesarios para la
entrega a nuestros clientes.
Se registraran todos los
pedidos para ser
contabilizados y luego realizar
una orden de pedido.
Se har un registro en la base
de datos de nuestros clientes
para poder mantener un
control.
Se realizaran la bsqueda de
los clientes para poder
aplicarla dependiendo el caso.
Se selecciona los productos
que se aplicaran en los
formularios requeridos o
alguna consulta.
Es la consulta del stock de una
mercadera.
Se registrara una proforma o
cotizacin para los clientes.

Acceder sistema
Validar usuario

Registrar proforma

CASO DE USO : REGISTRAR NOTA DE SALIDA

NOMBRE
Registrar nota de salida
DESCRIPCION
En este caso de uso el jefe de compra registrara el ingreso de las
mercaderas provenientes de la compra.
Titulacin

Pgina 60

ACTORES
Jefe de compra
ESPECIFICACIO
N
Flujo Bsico:
Llegan nuevas mercaderas al camal.
Procede al ingreso de la entrada de la mercadera mediante la
gua de entrada.
Consulta el nmero de orden con el cual fue enviado para la
compra.
Filtra los datos y escribe el nmero de factura de compra con
el cual estn ingresando. finalmente da clic en guardar.
Requerimientos Especiales:
Autogeneracin del cdigo de la entrada al momento de dar
clic en guardar.
Pre-condiciones:

El jefe de compra debe encontrarse dentro del sistema.

Llegada de nuevas mercaderas a la empresa.

Post-condiciones:

Queda almacenada la gua para su posterior consulta.

CASO DE USO : REGISTRAR BOLETA

NOMBRE
Registrar boleta
DESCRIPCION
En este caso de uso el jefe de venta proceder a realizar la boleta de
venta que ser emitida al cliente.
ACTORES
Jefe de Venta
ESPECIFICACIO
N

Titulacin

Pgina 61

Flujo bsico:
El cliente solicita mercadera.
El jefe de venta atiende la solicitud, realiza la consulta, si
existe stock suficiente de la mercadera continua con la venta.
Registra los datos del cliente, registra su pedido.
El sistema realizara los clculos correspondientes, se notificara
al cliente sobre su pedido y se procede a dar clic en guardar.
Se entrega la boleta al cliente.
Requerimiento especiales:
Autogenerar del cdigo de la boleta al momento de dar clic en
guardar.
Paneles de bsqueda para las mercaderas, clientes.
Opcin de registro para los clientes nuevos.
Pre-condiciones:
El vendedor debe encontrarse dentro del sistema.
Se debe de contar con el stock requerido para realizar la venta.
Post-condiciones:
La boleta queda almacenada para su posterior uso o consulta.
El cliente nuevo queda registrado en la base de datos.

CASO DE USO: GENERAR ORDEN DE COMPRA

NOMBRE
Generar orden de comprar
DESCRIPCION
En este caso el responsable de compras realizara la orden de
compra, la cual ser enviada al proveedor con los datos de la
mercadera que se desea obtener.
ACTORES
Jefe de compras
ESPECIFICACIO
N

Titulacin

Pgina 62

Flujo bsico:
El responsable de compras revisa y consulta si existen notas de
requerimientos pendientes.
Si existe notas de requerimientos pendientes, imprime la
relacin de los pedidos faltantes, posteriormente de haber
algn pedido especial se solicitara al proveedor la cotizacin
sobre esa mercadera.
Ingrese al formulario orden de compra y empieza a llenar
datos, si en caso posee una cotizacin podr filtrar los datos,
mediante el nmero de cotizacin.
Cuando el formulario se encuentra completado se procede a
guardar la informacin e imprimir la orden.
Enva la orden al proveedor
Requerimientos especiales:
Autogeneracin del cdigo de la orden de compra al momento
de dar clic en guardar.
Paneles de bsquedas para los datos de la cotizacin y
mercadera.
Pre-condiciones:
El responsable de compras debe encontrarse dentro del
sistema.
Se debi de haber registrado anteriormente la cotizacin.
Post-condiciones:
La orden de compra queda almacenada en la base de datos.

CASO DE USO: MANTENIMIENTO DE PRODUCTO

NOMBRE
Mantenimiento productos
DESCRIPCION
En este caso de uso el administrador registrara las mercaderas
nuevas provenientes de la compra, adems realizara la actualizacin
de los productos.
ACTORES
Administrador
ESPECIFICACIO
N

Titulacin

Pgina 63

Flujo bsico:
Llegan nuevas mercaderas en el rea de compras.
El administrador consulta cada uno de los productos.
Si encuentra alguno nuevo ingresa los datos al formulario.
De clic en guardar y los datos se almacenan en la base de
datos.
Requerimientos especiales:
Autogeneracin del cdigo de las mercaderas al momento de
dar clic en guardar.
Pre-condiciones:
El administrador debe encontrarse dentro del sistema.
Revisin y actualizacin constante de los productos y sus
precios.
Post condiciones:
Los productos quedan registrados en la BD, para un mayor
control en el rea de compra.

Titulacin

Pgina 64

3.2.2 Creacin de la Matriz de caso de uso vs Requerimientos

Funcionales.

Caso de uso /
requerimiento
Generar orden de
compra
Registrar cantidad de
pedido
Consultar proveedor
Consultar pedidos
Distribuir productos
Consultar orden de
pedido
Seleccionar proveedor
Registrar documento
de compra de
proveedor
Registrar nota de
salida
Consultar nota de
salida
Registrar producto
Seleccionar productos
Registrar proveedor
Mantener tem
Mantenimiento de
producto
Mantenimiento de
proveedor
Mantenimiento de
cliente
Mantenimiento de
usuario
Registrar usuario
Asignar permisos
Seleccionar personal
Acceder sistema
Validar usuario
Anular pedido
Registrar boleta
Registrar pedido
Registrar cliente
Buscar cliente
Seleccionar producto
Verificar stock
Registrar proforma
Titulacin

R
F
0
1

R
F
0
2

R
F
0
3

R
F
0
4

R
F
0
5

R
F
0
6
x

R
F
0
7

R
F
0
8

R
F
0
9

R
F
1
0

R
F
1
1

R
F
1
2

R
F
1
3

R
F
1
4

R
F
1
5

R
F
1
6

R
F
1
7
x

R
F
1
8

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
Pgina 65

MODELO DE CASOS DE USO

3.2.5.1 Diagrama de caso de uso por proceso

Titulacin

Pgina 66

cambiar_pwd
<<extend>>
<<include>>
Usuario
(f rom Actores)

Acceder_Sistema

Administrador

Jefe de compra

Jefe de Venta

(f rom Actores)

(f rom Actores)

(f rom Actores)

<<include>>

registrar usuario

<<include>>

seleccionar personal

asignar permisos

Titulacin

Pgina 67

Jefe de
distribucion
(f rom Actores)

validar usuario

COMPRAS

procesos transaccionales

formularios

(from Di stribucion)

(from Di stribucion)

<<include>>

REPORTES

Consultar orden de pedido

<<include>>
Generar orden de compra

<<include>>
<<include>>

seleccionar productos

Registrar producto
registrar cantidad de pedido
Seleccionar proveedor

Jefe de compra

<<include>>

(f rom Actores)

Registrar proveedor
actualiza stock
Registrar Documento de Compra
proveedor

consultar proveedor

Registrar nota salida

Titulacin

Pgina 68

VENTAS

procesos transaccionales

formularios

(from Distribucion)

(from Distribucion)

seleccionar producto
<<extend>>

REPORTE

<<include>>
verificar stock
<<include>>
registrar pedido

<<extend>>

Buscar Cliente
Registrar cliente
Jefe de Venta
(f rom Actores)

Anular pedido

registrar boleta

Titulacin

consultar cliente

Pgina 69

registrar proforma

DISTRIBUCION

proces os transaccionales

formularios

Reportes

Cons ultar nota salida

Jefe de
dis tribucion
(f rom Actores)

Repartidor
(f rom Actores)

Titulacin

Pgina 70

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de Usuario
Administrador
(f rom Actores)

Mantenimiento de producto
Jefe de compra
(f rom Actores)

Usuario

Mantener item

(f rom Actores)

Mantenimiento de proveedor

Jefe de Venta
(f rom Actores)

Manteniemiento de Cliente
Jefe de
distribucion
(f rom Actores)

Titulacin

Pgina 71

REPORTE

Reporte_Distribucion
Jefe de compra
(f rom Actores)

Reporte_Venta
Administrador
(f rom Actores)

Usuario

preparar reportes

(f rom Actores)

Reporte_Compra
Jefe de Venta
(f rom Actores)

Reporte_Cliente
Jefe de
distribucion
(f rom Actores)

3.2.5.2

Titulacin

Diagrama de caso de uso general (integral)

Pgina 72

Titulacin

Pgina 73

(f rom Compra)

(f rom Seguridad)

regi strar usuario

<<incl ude>>

(f rom Seguridad)

seleccionar personal

(f rom Seguridad)

asignar permisos

<<incl ude>>

(f rom Mantenimie...

(from Actores)

Admi nistrador

(f rom Mantenimie...

Mantener item

(f rom Compra)

Manteni miento de proveedor

(f rom Mantenimie...

Manteni miento de producto

(f rom Mantenimie.. .

Manteni em iento de Cli ente

(f rom Mantenimie...

(f rom Compra)

seleccionar productos

(f rom Compra)

Sel ecci onar proveedor

<<incl ude>>

regi strar canti dad de pedido

<<incl ude>>

Manteni miento de Usuari o

(f rom Compra)

Consultar orden de pedi do

<<incl ude>>

(f rom Compra)

(f rom Compra)

consultar proveedor

(f rom Venta)

regi strar boleta

(f rom Venta)

(f rom Venta)

Buscar Cl iente

(f rom Venta)

verifi car stock

(f rom Venta)

seleccionar producto

<<extend>>
<<incl ude>>

<<extend>>

(f rom Venta)

(f rom Seguridad)

(f rom Seguridad)

val idar usuari o

<<incl ude>>

(f rom Reporte)

Reporte_Venta

(f rom Reporte)

<<incl ude>>

Reporte_Compra

(from Actores)

Repartidor

(f rom Venta)

(f rom Reporte)

Reporte_Cli ente

(f rom Distribucion)

Consultar nota sal ida

Acceder_Si stema

(f rom Reporte)

preparar reportes

(f rom Reporte)

Reporte_Distribuci on

(from Actores)

Jefe de
distribucion

regi strar proforma

(f rom Compra)

Registrar nota sali da

regi strar pedido

(from Actores)

Jefe de Venta

(from Acto...

Usuari o

(from Actores)

Jefe de com pra

Registrar cl iente

(f rom Venta)

Anular pedido

(f rom Compra)

Registrar proveedor

Registrar Documento de Com pra proveedor

(f rom Compra)

Registrar producto

<<incl ude>>

<<incl ude>>

Generar orden de compra

(f rom Compra)

actual iza stock

3.3MODELO DE ANALISIS Y DISEO

3.3.1 Arquitectura del Anlisis
Comprende una arquitectura de organizacin con los casos de uso y
paquetes. Para brindar una mejor ayuda de satisfacer al usuario.
Los paquetes se dividen en dos capas:
Capa especfica: tendr los paquetes principales.
Capa general: los paquetes que son reutilizable y de
soporte.

3.3.1.1 Diagrama de paquetes

Area Venta

Titulacin

CAPA ESPECIFICA

Seguridad

Area
Distribucion

Area Compra

Mantenim iento

consulta

Reporte

Pgina 74

CAPA GENERAL

3.3.2 REALIZACIN DEL CASO DE USO DE DISEO

3.3.2.1 Diagrama de colaboracin

ANULAR PEDIDO
: Jefe de Venta : IU_Anular Pedido

: Ctrl_Anular

: _NotaPedido_

abrir

: Jefe de Venta

: IU_Consulta Cliente : Ctrl_Consulta Cliente : Cliente

abre

DC_Consulta Cliente

buscar

seleccionar

busca

escoge anular

obtiene

finaliza

muetra
enviar

finaliza
actualizar

Titulacin

Pgina 75

Titulacin

Pgina 76

: Jefe de Venta: IU_Consultar_Productoa

: crtl Productos

: E_producto

abre

DC_Consulta Productos

busca

obtiene

muestra

finaliza

Titulacin

Pgina 77

: Jefe de Venta

: IU_Clientes

: Ctrl_cliente

: E_Cliente

abre

DC_M ant. Clie ntes

ingresa datos

finalizar

enviar

guardar

bus car cliente

seleccionar cliente

modificar campos
enviar

actualizar

finaliza actualizacion

Titulacin

Pgina 78

: Jefe de Venta

: IU_Registrar Boleta

: Ctrl_Comprobante

: Ctrl_Nota_Pedido

: Boleta

abre

DC_Registrar Boleta

busca pedidos

buscar

obtiene

muestra datos

finaliza

envia

guarda

Titulacin

: NotaPedido

Pgina 79

: Jefe de Venta

: IU_Reg. NotaPedido

: Ctrl_NotaPedido

: Nota_Pedido

abre

DC_Registrar Nota Pedido

selecciona clietne

escoge producto

agrega o quita producto

selecciona tipo entrega

ingresa datos

finaliza

enviar

guarda

Titulacin

Pgina 80

: Jefe de Venta

: IU_RegistrarProforma

: Ctrl_Proforma

: _Proforma

abre

DC_Registrar Proforma

ingresa datos

selcciona productos

agrega productos

finaliza

enviar

guardar

Titulacin

Pgina 81

COMPRA

: Jefe de compra

: IU_ConsultarStock
abre

: Ctrl_Kardex

: Kardex

CONSULTAR STOCK

lista datos

busca

obtiene

INGRESAR PRODUCTO

Titulacin

Pgina 82

: Jefe de compra

: IU_Reg Producto

: _Productos

: _Kardex

: Ctrl_NotaEntrada

: Ctrl_Productos

: NotaEntrada

abre

lis ta

escoge proveedor

bus car

obtiene

mos trar porductos

es coge e ingres a datos

agregar o quitar

finalizar

guardar

enviar

guardar

MANTENIMIENTO PRODUCTO

Titulacin

Pgina 83

: Jefe de com pra

: IU_m antenim iento de producto

: Ctrl_Producto
abre

ingresa informacion

envia
guarda

inicia actualizacion

realiza bus queda

bus ca

ejecuta

ingresa informacion

envia

actualiza

MANTENIMIENTO PROVEEDOR

Titulacin

Pgina 84

: Productos

: Jefe de com pra

: IU_Mantenim iento_Proveedores

: Crtl_Proveedores

: Proveedores

abre

enviar

ingresa datos

guadar

s iguiente

bus car proveedor

s elecciona

modifica

enviar

actualizar

DISTRIBUCION
Distribuir productos

Titulacin

Pgina 85

: IU_Dis tribuirPedidos

: Jefe de dis tribucion

: _NotaPedido

: Ctrl_tipoVenta

abre

bus ca

obtiene

devuelve

m ues tra

es coge

bus ca

obtiene

m ues tra

s iguiente

Salida de producto

Titulacin

Pgina 86

: Jefe de distribucion

: Ctrl_detalle

: Iu_NotaSalida

: Ctrl_NotaSalida

: _Nota de Pedido

abre

busca

obtener

mostrar

finalizar

enviar

guardar

SISTEMA

Titulacin

Pgina 87

: _kardex_

ACCESO AL SISTEMA

: Usuario

: Ctrl_usuario

: IU_Logeo

abre

ingresa datos

enviar

obtiene

CAMBIAR CONTRASEA

Titulacin

Pgina 88

: _usuario

: Usuario

: IU_CambiarContrasea

: Ctrl_CambiarContrasea

abrir

ingresa contraseas

envia

valida

ejecuta

actualiza

Mantenimiento empleado
Titulacin

Pgina 89

: Usuarios_

: IU_Mantenimiento de Empleado

: Administrador

: Ctrl_Em pleado

: Em pleados

sabre

selecciona cargo

ingresa datos

envia
guarda

buscar

ingresa datos

enviar

actualizar

Mantenimiento Usuario

Titulacin

Pgina 90

: Administrador

: IU_Mantenimiento_Usuario

: Empleado

: Usuarios

: Usuario_

abre

seleccion

busca

ejecuta

busqueda extendida

ejecuta

muestra datos

ingresa datos

Perfil de Usuario

Titulacin

Pgina 91

: Empleado_

: _Usuario_

: Ctrl_Usuario

: IU_Perfil Usuario

: Administrador

abre

ingresa datos

envia

guarda

3.3.2.2 DIAGRAMA DE SECUENCIAS

Titulacin

Pgina 92

Titulacin

Pgina 93

Titulacin

Pgina 94

Titulacin

Pgina 95

Titulacin

Pgina 96

3.3.1 MODELO DE DISEO

3.3.2.1 Modelo Conceptual

Titulacin

Pgina 97

3.2.2 Modelo Lgico

Titulacin

Pgina 98

3.2.2.3 Modelo fsico

Titulacin

Pgina 99

3.2.2.4 Diccionario de Datos

Contendr la definicin de cada clase persistente (tabla) que se encuentre en el
modelo fsico.

Ejemplo:
Tabla

Provincia
Provincia_ID : Integer
Departamento_ID : Integer
Nombre : String

Campo

Tipo

A continuacin se mencionaran las tablas con su respectiva descripcin.

TABLA

DESCRIPCION

Provincia
Provincia_ID : Integer
Departamento_ID : Integer
Nombre : String

Distrito
Distrito_ID : Integer
Provincia_ID : Integer
Nombre : String

Se ingresaran datos respectivos al

ubigeo

Departamento
Departamento?ID : Integer
Nombre : String

Perfil
NombrePerfil : String
EstadoPerfil : String

Titulacin

Se otorgara el tipo de perfil y estado

que tendr el usuario.

Pgina 100

Usuario
Usuario : String
Clave : String
CodEstado : String
FechaRegi : Date
UsuarioRegi : String
FechaModi : Date
UsuarioModi : String

Registro de usuario, este registro solo

ser dado por el gerente o personal
autorizado, con este registro el
usuario podr ingresar al sistema.

Actualizar()
Agregar()
Eliminar()

Empleado
Nombre : String
ApePaterno : String
ApeMaterno : String
DNI : Integer
Correo : String
Direccion : String
Telefono : Integer
Celular : Integer
FecNacimiento : Date
FecContratacion : Date
foto : Byte
CodSexo : String
CodEstado : String
FechaRegi : Date
UsuarioRegi : String
FechaModi : Date
UsuarioModi : String

En esta tabla se registraran a todos

los empleados que la empresa tiene,
los
datos
sern
otorgados
correctamente.

Actualizar()
Agregar()
Eliminar()
Opcion
ModuOpcion : String
EstadpOpcion : String

Titulacin

Esta tabla marcara la opcin que

contara el empleado su estado si esta
activo o inactivo.

Pgina 101

Cliente
Nombres : String
Apellidos : String
FecNacimiento : Date
CodSexo : String
Telefono : Integer
DNI : Integer
Correo : String
CodEstado : String
FechaRegi : Date
UsuarioRegi : String
FechaModi : Date
UsuarioModi : String
Direccion : String
RUC : Integer
Celular : Integer

Ingreso de datos de los clientes que

maneja la empresa.

Actualizar()
Agregar()
Eliminar()
Abono
montoabono : Double

Cargo
NombreCargo : String
CodEstado
FechaRegi
UsuarioRegi
FechaModi
UsuarioModi

Monto que el cliente dar en forma de

pago en causa de deudas.

Tipo de cargo
trabajador.

que

tendr

un

Actualizar()
Agregar()
Eliminar()
Proforma
interesado : String
ProfFecha : Date
ProfSub : Double
ProfIGV : Double
ProfTotal : Double
CodEstado : String

Titulacin

Esta
seccin
se
otorgara
un
presupuesto o cotizacin al cliente
sobre precios de venta.

Pgina 102

BotelaVenta
dni : Integer
correlativoboleta : Integer

DocVenta
fecha : Date
monto : Double
estado : String

Documento que la empresa otorga al

cliente.

Documento
de
venta
informacin de la venta dada.

tendr

Categoria
NomCategoria : String
Descripcion : String
FechaRegi
UsuarioRegi
FechaModi
UsuarioModi

Categora en el cual se registraran los

productos.

Actualizar()
Agregar()
eliminar()

UniMed
Nombre

Unidad de medida en este caso se

usara el kg.

ProductoDetalle
Prod_Costo : Double
Prod_Precio : Double
Prod_Stk_Act : Integer
Prod_Stk_Min : Integer
Prod_Stk_Max : Integer

DocVentaDetalle
Cantidad : Integer
PesoBruto : Double
tara : Double
Merma : Double
pesoNeto : Double
PrecioUnidad : Double
Total : Double

Se ingresaran los datos acordes con el

producto y el stock.

Documento de venta se vera un

detalle, estos datos son los mas
importantes ya que saldrn en la
boleta de venta.

DetProforma
cantidad : Integer
precio : Double
monto : Double

Titulacin

Datos como precio y cantidad de la

cotizacin o proforma.

Pgina 103

Producto
nombre : String
descripcion : String
Actualizar()
Agregar()
Eliminar()

Ingreso de los productos que

empresa utilizara para sus ventas.

la

kardex
KD_Fecha
KD_Doc
KD_Categoria
KD_Precio
KD_Stk_Ant
KD_Stk_Can

Pedido
FechPedido : Date
FechEntrega : Date
FechEnvio : Date
DirecionEnvio : String
estado : String

Se vera el stock que maneja la

empresa para la venta de sus
productos

Se ingresaran los pedidos de los

clientes

ProdPrecio
producto : String
preciocompra : Double
precioventa : Double
fecha : Date
estado : String

DocCompraDetalle
Cantidad : Integer
Jabas : Integer
PesoBruto : Double
Tara : Double
PesoNeto : Double
PrecioUnidad : Double
Total : Double
Producto_X_Proveedor
CosEstado : String

Titulacin

Datos de los precios de productos

Ingreso de los detalles de la compra

generada a los proveedores.

Estado de los productos

Pgina 104

Orden_Compra
OC_Fecha : Date
OC_Sub : Double
OC_IGV : Double
OC_Total : Double
CodEstado : String

Documentos que se utiliza para enviar

al proveedor y realizar una compra.

Proveedor
RazonSocial : String
Contacto : String
RUC : Integer
Telefono : Integer
Foto : Byte
PaginaWeb : String
CodEstado : String
FechaRegi : Date
UsuarioRegi : String
FechaModi : Date
UsuarioModi : String
Distrito : String
Actualiza()
Modifica()
Elimina()

Ingreso de datos de los proveedores

con la cual la empresa se comunica
para efectuar diversas compras.

ProveedorContacto
Nombres : String
ApePaterno : String
ApeMaterno : String
Cargo : String
Telefono : Integer
Anexo : Integer
Correo : String
CodEstado : String
FechaRegi : Date
UsuarioRegi : String
FechaModi : Date
UsuarioModi : String
Actualizar()
Modificar()
Eliminar()

Pagos
montopago : Double

Titulacin

Pagos que
proveedor.

Pgina 105

la

empresa

dar

al

3.4 MODELO DE IMPLEMENTACION

3.4.1 Diagrama de componentes

MicrosoftAplicacion
Blocks.Data.dll

Datos

Entidad

DB_Disavi
Negocios
NETFRAMEWORK
2.0. dll

Compras

Presentacion

Distribuidor

Seguridad

Titulacin

Pgina 106

Ventas

3.4.2 Diagrama de Despliegue

Titulacin

Pgina 107

CAPITULO

IV
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Titulacin

Pgina 108

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo se ha centrado en el anlisis de la problemtica
de las reas Compra, Venta y Distribucin de la empresa asignada.
La empresa DISTRIBUIDORA AVICOLA HILDA, mediante la evaluacin de
los mismos y haciendo uso de implementar un nuevo software y as poder
mejorar los procesos antiguo se propone como medio de solucin el
desarrollo integral SCCPGV (Sistema De Cotizacin, Control De
Pedidos Y Gestin De Ventas).
Los resultados obtenidos mediante el sistema en la metodologa, diseo,
programacin, es la toma ms confiable en las decisiones y la agilizacin y
automatizacin en los procesos con el fin de hacer ms eficiente el proceso
de las actividades.

Titulacin

Pgina 109

4.2

RECOMENDACIONES
La investigacin realizada y sus conclusiones permiten hacer las
siguientes recomendaciones:

Titulacin

Capacitar a los usuarios finales para el uso correcto del

software.

Continuar el desarrollo de futuras versiones de software para

complementar los procesos de negocio y as contar con los
datos de toda la institucin de forma centralizada.

El sistema debe contar con un administrador de Base de

datos

Accesos autorizados de del servidor, por seguridad de la

informacin.

Se debe elaborar un plan de contingencia

Pgina 110

4.3

BIBLIOGRAFIA

http://msdn.microsoft.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_(computing)

Titulacin

Pgina 111

CAPITULO

V
Titulacin

Pgina 112

MODULOS O OPCIONES A
IMPLEMENTAR EN EL
PRODUCTO - SOFTWARE

GLOSARIO DE TRMINOS TECNICOS

Actividades
Acciones que el proyecto deber llevar a cabo para obtener
resultados
Acciones tomadas o trabajo de desarrollo dentro de un proyecto a
fin de transformar los procesos manuales a sistematizado.
Asistencia tcnica
Ayuda para la planificacin de proyectos o actividades
Ayuda
Asistencia dada una organizacin solicitante. La ayuda puede ser
en dinero, asistencia tcnica, voluntarios, equipos y transporte.
Stakeholders
Aquellas personas que estn involucradas y han de conocer
procesos que se realiza en la empresa.

los

Beneficiarios
Son el grupo objetivo o poblacin objetivo (beneficiario directo)
mas los favorecidos indirectamente por el proyecto.
Complejidad
Existen don acepciones: la vulgar, que se refiere a un conjunto
integrado por diversos elementos y la cientfica, sistema integrado
por un gran nmero de partes que interactan de forma no sencilla.
En esta versin, la metfora el todo es ms que la suma de las
partes, alude certeramente al hecho de que a partir de las
propiedades y de las leyes de la accin cruzada de las partes no es
tan fcil inferir las propiedades ni el comportamiento del conjunto.
Condiciones previas
Son factores externos existentes y decisiones tomadas antes del
inicio del proyecto.
Costo beneficio
Es la efectividad de un proyecto en funcin de los costos. Criterio
de evaluacin que establece la relacin entre los recursos asignados y
los recursos objetivos alcanzados. Tambin se usan las expresiones
costo eficacia y costo - efectividad.
Credibilidad
En su integridad como organizacin, su capacidad profesional y su
reputacin.
Titulacin

Pgina 113

Consignacin
Un tipo de pedido en el cual se entrega el pedido y se cobrara de
acuerdo a lo solicitado.
Cronograma
Neologismo que seala un programa de actividades ordenados en
el tiempo en el que adems se suele especificar la duracin de cada
actividad, lugar de realizacin, responsable, etc. Puede ser escrito
literalmente o en forma de tabla.
Descripcin y explicacin
La descripcin es un conocimiento obtenido por medio de
observaciones sin intervencin de un proceso de medicin. La
explicacin, conocimiento ms profundo que la descripcin.
Fenmeno o hecho
Es un argumento que da cuenta de hechos mediantes
razonamientos deductivos cuya conclusin es la proposicin y cuyo
conjunto de premisas se componen de leyes generales y otros
enunciados referidos a hechos particulares.
Diseo experimental
Es la modalidad del estudio, cuando de manipulan deliberadamente
una o ms variables (hiptesis causa) para analizar sus
consecuencias sobre una o ms variables dependientes (hiptesis efectos), dentro de una situacin controlada por el estudioso o
investigador.
Diseo no experimental
Modalidad de estudio que se lleva adelante sin manipular
deliberadamente variables. En otras palabras, no es un propsito de
este tipo de estudio construir situacin alguna sino meramente el
estudio ya existente.
Efectividad
Grado en el cual un proyecto logr los resultados previstos o
esperados y, por tanto, alcanz su propsito y contribuyo a su fin.
Es una medida de grado de xito de un proyecto o programa en el
logro de sus objetivos
Eficiencia
El grado hasta el cual se ejecutaron, administraron y organizaron
las actividades de un proyecto de una manera apropiada al menor
costo posible para rendir los productos y/o componentes esperados.
Estudio de factibilidad
Efectuando de acuerdo con los trminos de referencia elaborados
durante la identificacin o pre-factibilidad que debe permitir, si las
conclusiones son positivas, la formulacin de la propuesta de
financiacin sin estudios suplementarios.

Titulacin

Pgina 114

Sigue al estudio de pre-factibilidad y se profundiza en aquellos

aspectos que se consideren relevantes para tomar la decisin de
asignar recursos hacia un objetivo determinado.
Evaluacin
Examen independiente y objetivo (realizado durante el proyecto o
una vez finalizado) del contexto, objetivos, resultados, actividades y
medios utilizados, efectuando para formular las conclusiones.
Gestin de ciclo de un proyecto.
Mtodo de gestin de las seis fases del ciclo de una proyecto.
Identificacin
Primera evaluacin de una idea de proyecto, expresada
globalmente en objetivos, resultados y actividades con el fin de
determinar si se debe proceder o no al estudio de factibilidad del
proyecto.
Modelo
Es un sistema estructural en el cual se describe o se muestra
conceptos disponibles.
Objetivos
Es conveniente entre objetivo, propsito e impacto. La
aceptacin que emplearemos es la de meta o finalidad perseguida con
el proyecto encarado, observable, medible y comparable. La nocin de
propsito alude a las consecuencias indirectas, aunque tambin
deseables, que podran derivarse del objetivo, pero no tan medibles ni
apreciables como ste. Por ejemplo, una investigacin que se
proponga desarrollar un secadero solar de madera, tendr como
objetivo construir un prototipo de secadero eficiente y econmico;
como propsito podra esperarse una mejora de la rentabilidad de la
industria maderera con este desarrollo tecnolgico, cosa de muy difcil
medicin.
Observacin
El objeto de observacin es un hecho o fenmeno y el producto
del acto de observar es un dato, o sea una proposicin singular o
existencial que exprese algunos rasgos del resultado de la accin de
observar.
Objetivo de desarrollo
Es la razn inmediata por la que se ejecuta un proyecto. Es el
efecto que el proyecto espera lograr si es culminado exitosamente y
en el tiempo previsto.
Planificacin
Plan general, cientficamente organizado, para alcanzar cierto(s)
objetivo(s) predeterminado(s).
Productividad

Titulacin

Pgina 115

Es una medida de la eficiencia del proceso de la implementacin de

un proyecto. La productividad es el cociente de los productos
obtenidos y los insumos utilizados.
Producto
Son los resultados que se pueden ser garantizados por el proyecto
como consecuencia de sus actividades.
Programa
Es un grupo de proyectos o servicios relacionados, dirigidos hacia
el logro de objetivos similares.
Proyecto
Conjunto de actividades diseadas para lograr ciertos objetivos
especficos a un costo dado y dentro de un periodo de tiempo
determinado.
Resultado
Son los frutos de las actividades realizadas que, en su conjunto,
supondrn la consecucin del objetivo especfico.
Seguimiento
Supervisin continua o peridica de la implementacin de un
proyecto para asegurar que las actividades, productos y supuestos
estn desarrollndose de conformidad con lo planteado.
Sistema
Conjunto de elementos, con interrelaciones entre ellos, de tal
modo que se cumpla la mxima aristotlica de que el todo es ms
que la suma de sus partes y en relacin con el medio circulante.

Titulacin

Pgina 116

MANUAL DEL USUARIO

ACCESO AL SISTEMA
Existen los siguinetes usuarios
con diferentes accesos.
Administrador: acceso a todas las
opciones del sistema
(Mantenimientos, reportes,
modulo de compra, venta y
distribucion).
U. Compra: Acceso a los
mantenimientos generales y todas
las opciones del modulo de
compra.
U. Ventas: Acceso a los
mantenimientos generales y todas
las opciones del modulo de
Ventas.
U. Distribucin: Acceso a los
mantenimientos generales y todas
las opciones del modulo de
distribucin.

Titulacin

Pgina 117

MENU PRINCIPAL

El men principal contiene todas

las opciones de los distintos
mdulos compra, venta y
distribucin adems las opciones
de los mantenimientos generales.

MANTENIMIENTO CLIENTE

REGISTRO DE CLIENTE:
En esta ventana permite ingresar
nuevos clientes y a la vez permite
la modificacin de datos de un
cliente especfico.

LISTADO CLIENTE:
Muestra una relacin de todos los
clientes registrados.

MANTENIMIENTO EMPLEADO

Muestra una relacin de todos los

empleados.
Mediante esta ventana permite
ingresar nuevos empleados y a la
vez permite la modificacin de un
empleado especfico.

USUARIO

Titulacin

Pgina 118

Se registraran los usuarios que

podrn ingresar al sistema.

CAMBIO DE CLAVE
El usuario podr cambiar de clave
validando antes su usuario y
contrasea

CREAR NUEVO CARGO

El administrador
otorgara el cargo
respectivo para
asignar que
puesto tiene en
la empresa.

CATEGORIA DE PRODUCTOS

Muestra la relacin de todas

las categoras.

Titulacin

Pgina 119

COTIZACION

Entrega un proforma de una

venta al cliente.

MANTENIMIENTO DE CLIENTE

Muestra una relacin de todos

los clientes.
Mediante esta ventana
permite ingresar nuevos
clientes y a la vez permite la
modificacin de un cliente
especfico.

MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS
Muestra una
relacin de todos
los productos.
Mediante esta
ventana permite
ingresar nuevos
productos y a la
vez permite la
modificacin de
un productos
especfico.
REGISTRAR VENTA

Titulacin

Pgina 120

Mediante esta
ventana permite
registrar las
ventas
realizadas.

REGISTRAR PEDIDOS

Mediante esta
ventana permite
registrar los
pedidos de los
clientes.

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

Muestra una
relacin de todos
las ordenes de
compras
registradas.

MANTENIMIENTO DE PROVEEDOR

Titulacin

Pgina 121

Muestra una
relacin de todos
los proveedores.
Mediante esta
ventana permite
ingresar nuevos
proveedores y a
la vez permite la
modificacin de
un proveedores
especfico.

PRECIO DE PRODUCTO

Se ingresara el
precio de
compra y venta
de cada
productos

Titulacin

Pgina 122