1.- Identificacin de gran cantidad de productos en mala condicin.

CONDICION

De acuerdo al inventario realizado para verificar los materiales fsicos contra las
facturas de compra de este ltimo periodo, la Empresa solo posee el 80% de
materiales en buen estado para la produccin determinndose as una diferencia
del 20% que ya no se encuentra en buen estado para el proceso productivo.

CRITERIO

De acuerdo a la Norma de Control Interno por la empresa IQF DEL PERU S.A. y
cuya documentacin sustentatoria es una Carta de Control Interno emitido,
entregado y firmado por la Gerencia, donde se expresa la total responsabilidad al
rea de produccion
por no haber identificado en forma oportuna aquellos
productos en mala condicin.
CAUSA
Se verifico que con respecto al ltimo inventario realizado por la Empresa se
encontraron varios productos, en mal estado ya que segn lo informado, como no
hay los suficientes utensilios para la productos estos tambin son utilizados como
sustitutos de otros para la elaboracin de nuevos productos.
EFECTO
Que el rea de almacen al momento de realizar las operaciones requeridas, tenga
dificultades al no tener producto en buen estado la cual generara ineficiencia en
la produccin.
RECOMENDACION

Se sugiere que al encargado de almacen, realice un detalle de todos los

materiales necesarios que se necesiten para realizar el proceso productivo de
manera oportuna sin necesidad de que haya productos en mal estado y tener una
buena coordinacin en la distribucin de los productos.

2.- Descoordinacin con el rea de Logstica en el abastecimiento de

productos para el proceso productivo.

CONDICION

La empresa IQF DEL PERU S.A. Segn su informacin registrada con el rea de
logstica, posee un detalle de todos los productos de mayor razonabilidad y
necesarios para la elaboracin del proceso productivo.

CRITERIO

De acuerdo a la poltica de la empresa IQF DEL PERU S.A. el rea de Logstica

tiene la resposansabilidad de abastecer al rea de produccin, para que esta
realice en forma oportuna aquellos productos que necesiten para el proceso
productivo.
CAUSA
Se verifico que con respecto al estudio realizado por la Empresa se encontraron
varios documentacin sin entregar como acto de conformidad que diga, que se
reparti el producto al rea correspondiente para su proceso productivo.
EFECTO
Que el rea de produccin al momento de realizar las operaciones requeridas,
tenga dificultades al no tener los materiales necesarios y adecuados para realizar
el proceso productivo con eficiencia.
RECOMENDACION

Se sugiere que al encargado de logstica, coordine de manera oportuna el pedido

de los productos a abastecer, siendo as una labor ms eficiente para la
produccin y a la larga triga beneficios a le entidad.