Manual de Procesos - LACTEOSBOL

SEDEM1
Servicio de Desarrollo
de las Empresas Pblicas
Productivas
La Paz, 06 de fe b re ro de 2 0 1 5
GERENCIA GEN ERAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PBLICAS PRODUCTIVAS
RESOLUCIN AD M IN ISTRATIVA SEDEM /GG/N 010/2015
TEMA: APRO BACI N DEL M ANUAL DE PROCESOS DE LA EM PRESA PBLICA PRODUCTIVA
LCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL.
VISTOS:
La s o lic itu d de a p ro b a c i n del M anual de P rocesos de la E m p re sa P blica P ro d u c tiv a Lcteos de
B o liv ia - LACTEOSBOL, c u rs a d a m e d ia n te In fo rm e IN F /G G /L B /2 0 1 4 -1 8 0 2 de 30 de d ic ie m b re de
2 0 1 4 , e m itid o p o r la R e sp o n sa b le de O rg a n iz a c i n y M to d o s de LACTEOSBOL; N ota In te rn a
N I/G ID /2 0 1 5 - 0 0 0 3 de 12 de e n e ro de 2 0 1 5 del G e re n te de In v e s tig a c i n y D e s a rro llo del SEDEM; el
In fo rm e Legal IN F /G G /L B /2 0 1 5 -0 1 6 2 de 0 6 de fe b re ro de 2 0 1 5 , e x p e d id o p o r el A s e s o r Legal de
LACTEOSBOL y a n te c e d e n te s a d ju n to s .
CONSID ERAD O I.
Q ue m e d ia n te In fo rm e IN F /G G /L B /2 0 1 4 -1 8 0 2 de 30 de d ic ie m b re de 2 0 1 4 , la R e sp o nsa ble de
O rg a n iz a c i n y M to d o s de LACTEOSBOL, Lic. D a n ie la P adrn M a ld o n a d o , re c o m ie n d a al G e re n te
T c n ic o a .i. de LACTEOSBOL la a p ro b a c i n del M anual de P rocesos, a d ju n ta n d o el d o c u m e n to
e la b o ra d o y re v is a d o p o r las in s ta n c ia s re s p e c tiv a s .
Q ue p o r N o ta In te rn a N I/G ID /2 0 1 5 - 0 0 0 3 de 12 de e n e ro de 2 0 1 5 , el G e re n te de In v e s tig a c i n y
D e s a rro llo del SEDEM, Lic. M arco A u re lio F e rn n d e z C a p rile s , re m ite a la A se so ra Legal el M anual
de P rocesos de LACTEOSBOL, in d ic a n d o q u e el m is m o fu e re v is a d o c o rre s p o n d ie n d o su a p ro b a ci n
m e d ia n te R e so lu ci n A d m in is tra tiv a .
Q ue el In fo rm e Legal IN F /G G /L B /2 0 1 5 -0 1 6 2 de 0 6 de fe b re ro de 2 0 1 5 , e x p e d id o p o r el A sesor
Legal de LACTEOSBOL, A b o g . W ilg e A n to n io C spedes S u a re z , re c o m ie n d a r e m itir el In fo rm e
IN F /G G /L B /2 0 1 4 -1 8 0 2 de 3 0 de d ic ie m b re de 2 0 1 4 , la N o ta In te rn a N I/G ID /2 0 1 5 - 0 0 0 3 de 12 de
e n e ro de 2 0 1 5 , el In fo rm e Legal y el M anual de P rocesos de la E m p re sa P blica P ro d u c tiv a Lcteos
de B o liv ia - LACTEOSBOL a n te la G e re n te G e n e ra l del S e rv ic io de D e s a rro llo de las E m p resas
P blicas P ro d u c tiv a s - SEDEM, p a ra q u e en su c a lid a d de M x im a A u to rid a d E je c u tiv a , d e te rm in e su
a p ro b a c i n m e d ia n te R e so lu ci n A d m in is tra tiv a y en c o n s e c u e n c ia se a p liq u e sin e x c e p c i n p o r
to d a s las u n id a d e s o rg a n iz a c io n a le s y s e rv id o re s p b lic o s de la e n tid a d .
CO NSID ERAND O II:
Q ue m e d ia n te D e c re to S u p re m o N 2 9 2 5 4 de fe c h a 05 de s e p tie m b re
P blica N a c io n a l E s tra t g ic a L cte o s de B o liv ia - LACTEOSBOL, con
p ro d u c c i n n a c io n a l con v a lo r a g re g a d o , g e n e ra n d o m a y o re s fu e n te s
s o b e ra n a p ro d u c tiv a , te n ie n d o c o m o p rin c ip a l a c tiv id a d la p ro d u c c i n
y p ro d u c to s re la c io n a d o s .
de 2 0 0 7 , se crea la E m presa
el o b je tiv o de in c e n tiv a r la
de e m p le o en p ro c u ra de la
y c o m e rc ia liz a c i n de lcteos
Q ue p o r D e c re to S u p re m o N 0 4 0 4 de 20 de e n e ro de 2 0 1 0 , se a m p la n las a c tiv id a d e s y las

fu e n te s de fin a n c ia m ie n to de LACTEOSBOL a la p ro d u c c i n y c o m e rc ia liz a c i n de l c te o s , b ebidas
a lim e n tic ia s a n a lc h o lic a s y p ro d u c to s re la c io n a d o s .
Q ue m e d ia n te D e c re to S u p re m o N 0 5 9 0 de 4 de a g o s to de 2 0 1 0 , v ig e n te a p a r tir de 06 de
s e p tie m b re de 2 0 1 0 , se crea el S e rv ic io de D e s a rro llo de las E m p re sa s P blicas P ro d u c tiv a s SEDEM, c o m o in s titu c i n p b lic a d e s c e n tra liz a d a de d e re c h o p b lic o , con p e rs o n a lid a d ju rd ic a y
a u to n o m a de g e s ti n a d m in is tra tiv a , fin a n c ie ra , le g a l, t c n ic a y p a trim o n io p ro p io ; te n ie n d o com o
fin a lid a d a p o y a r la p u e s ta en m a rc h a de las E m p re s a s P blicas P ro d u c tiv a s b a jo su d e p e n d e n cia
d ire c ta , e n tre e lla s , L cte o s de B o liv ia - LACTEOSBOL.
O^-'A
VoB (
Q ue la Ley N 1 1 7 8 de A d m in is tra c i n y C o n tro l G u b e rn a m e n ta le s de 20 de ju lio de 1 9 9 0 , re g u la

los s is te m a s de A d m in is tra c i n y C o n tro l de los re c u rs o s del E sta d o y su re la c i n con los s is te m a s
n a c io n a le s de P la n ific a c i n e In v e rs i n P b lica , c o n fo rm e el o b je to q u e d is p o n e la In d ica d a Ley.
fg P - ,
krno&
Av. C am ach o esq. Buen o N o 1488 (Piso 3) - Edificio E x - R E F O "

Telfonos . 2147001(fax) - 2145707 ~ 2145697
La P a z ? Bolivia
SEDEM1
Servicio de Desarrollo
de las Empresas Pblicas
Productivas
Q ue el a rtc u lo 7 - b ) de la m e n c io n a d a Ley, e s ta b le c e q u e to d a e n tid a d p b lic a o rg a n iz a r

in te rn a m e n te , en fu n c i n de sus o b je tiv o s y la n a tu ra le z a de sus a c tiv id a d e s , los s is te m a s de
a d m in is tra c i n y c o n tro l in te rn o de q u e tr a ta la in d ic a d a le y.
Q ue en su A rt. 2 7 , se a la q u e cada e n tid a d del S e c to r P blico e la b o ra r en el m a rc o de las n o rm a s
b sica s d ic ta d a s p o r los rg a n o s re c to re s , los re g la m e n to s e s p e c fic o s p a ra el fu n c io n a m ie n to de los
s is te m a s de A d m in is tra c i n y C o n tro l In te rn o s re g u la d o s p o r la in d ic a d a Ley y los s is te m a s de
P la n ific a c i n e In v e rs i n P blica y q u e c o rre s p o n d e a la m x im a a u to rid a d de la e n tid a d la
re s p o n s a b ilid a d de su im p la n ta c i n .
Q ue el In fo rm e T c n ic o e m itid o p o r la R e sp o nsa b le de O rg a n iz a c i n y M to d o s de
se a la q u e a fin de p o d e r o p e ra tiv iz a r las ta re a s y o b lig a c io n e s es p re c is o a p ro b a r
P ro c e ro s p a ra el c o n tro l, m a n e jo y p ro c e d im ie n to s a s e g u ir y as p o d e r d e s a rro lla r
o b je tiv o s y m e ta s tra z a d a s q u e la e m p re s a P blica P ro d u c tiv a L cte o s de B o liv ia tie n e en el Plan O p e ra tiv o A n u a l.
LACTEOSBOL,
el M anual de
y p la s m a r los
LACTEOSBOL
Q ue el In fo rm e L e g a l, c o n c lu y e q u e C o m p u ls a d o s los a n te c e d e n te s con las n o rm a s d e s c rita s y

s ie n d o n e c e s a rio el c o n tro l y m a n e jo de los p ro ce so s de la e n tid a d , c o rre s p o n d e la a p ro b a c i n del
M anual de P rocesos de la E m p re sa P blica P ro d u c tiv a L cte o s de B o liv ia - LACTEOSBOL, con
C D IG O G E N -M A N -0 0 3 , V e rs i n 0 1 , c o m p u e s to de S e se n ta y T re s (6 3 ) fo ja s n u m e ra d a s tile s .
El A rt. 7 in c is o s c) y j ) del D e c re to S u p re m o 0 5 9 0 , e s ta b le c e q u e es fu n c i n del G e re n te G e n e ra l del
SEDEM a p ro b a r la o rg a n iz a c i n , e s tru c tu ra , p la n e s , p ro g ra m a s , p ro y e c to s , re g la m e n to s y
manuales n e c e s a rio s p a ra el fu n c io n a m ie n to y c u m p lim ie n to de las a c tiv id a d e s del SEDEM y e m itir
R e so lu cio n e s A d m in is tra tiv a s en el m a rc o de sus c o m p e te n c ia s .
POR TANTO:
La G e re n te G e n e ra l del SEDEM, en uso de sus fu n c io n e s y a trib u c io n e s le g a le s c o n fe rid a s p o r el
D e c re to S u p re m o N 0 5 9 0 de fe c h a 0 4 de a g o s to de 2 0 1 0 .
RESUELVE:
ARTCULO PRIMERO.- A p ro b a r el M anual de A d m in is tra c i n de A lm a c e n e s en P la n ta s y O ficin a s
de la E m p re s a P blica P ro d u c tiv a L cte o s de B o liv ia - LACTEOSBOL, con C D IG O G A F -M A N -0 1 1 ,
V e rs i n 0 1 , c o m p u e s to de T re in ta y S eis (3 6 ) fo ja s n u m e ra d a s tile s .
ARTCULO SEGUNDO.- E n c o m e n d a r a la G e re n cia T cn ica de LACTEOSBOL in s tr u ir la d ifu s i n del
M a nual de A d m in is tra c i n de A lm a c e n e s en P la n ta s y O fic in a s a p ro b a d o p o r la p re s e n te R e so lu cin.
A s im is m o , se d is p o n e su a p lic a c i n sin e x c e p c i n p o r to d a s las u n id a d e s o rg a n iz a c io n a le s y
s e rv id o re s p b lic o s de LACTEOSBOL.
Regstrese, com uniqese y cmplase.
Lic. P a tric ia B a lliv ia n E s te n s s o ro

GERENTE GENERAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM
Servicio de Desarrollo de las

Empresas Pblicas Productivas
SEDEM
Av. Camacho esq. Bueno No 1468 (Piso 3) - Edificio "Ex - REFO';

Telfonos . 2147001{fax) - 2145707 - 2145697
La Paz - Bolivia
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
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MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
MANUAL DE PROCESOS
NOMBRE
ELABORADO:
Lic. D a n ie la P a drn M a ld o n a d o
J e fe de
O rg a n iz a c i n y
M to d o s
-G e re n te
A d m in is tra tiv o
F in a n cie ro
REVISADO:
Lic. E d u a rd o D aza S a n d o va l
REVISADO:
Lic. J o s Luis Z ig a T a rifa
G e re n te T c n ic o r
REVISADO:
Lic. N a n cy v ila G u ti rre z
J e fe P la n ifica ci n
y C a lid a d
Lic. P a tricia B allivin E s te n s s o ro
G e re n te G e neral
2 6 /12/2014
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V
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: 3 ^ / / z / 2 -Y
iz/
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APROBADO:
FECHA
FIRMA
CARGO
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Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL
'
MANUAL
0<
MANUAL DE PROCESOS
'
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
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NDICE DE CONTENIDO
1 OBJETIVO...............................................................................................................3
2 ALCANCE.......................................................................................................... .....3
3 TRMINOS Y ABREVIATURAS...................................................................... ....3
4
RESPONSABILIDADES. . ............................................................................... ...4
DOCUMENTOS DE R E SP A LD O ........................................................................5
PROCESOS DE LA E M P R ES A ....................................................................... ...6

6.1 MAPA DE PR O C ESO S................................................................................. 6
6.2 DESCRIPCIN DE PROCESOS............................................................... .. 7
6.2.1 Procesos C la v e s ................................................................................ ...7
a. P roductivo - Com ercial ...............................................................
6.2.2 Procesos de A p o y o ........................................................................... ...18
a. A dm in istrativo - Financiero
...................................................... ...18
b. A suntos J u rd ic o s .............................................................................31
c. Sistem as y S o p o rte ...........................................................................34
d. C om unicacin ...................................................................................40
e. M antenim iento y S u p e rv is i n ........................................................45
6.2.3 Procesos de Fortalecim iento Institucional .....................................48
a. A uditora Interna
............................................................................. 48
b. Form ulacin y Seguim iento al P O A .............................................. 52

c. Sistema de Gestin Integrada - S G I........................................... .. 56
d. A n lisis O rg a n iz a c io n a l...................................................................60
7
USO Y D IFU S I N .............................................................................................. ...63
8 CONTROL DE C A M B IO S ................................................................................ ...63
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
iiiiir
MANUAL DE PROCESOS
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
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1. OBJETIVO
El objetivo del presente documento es contar con un instrumento que permita
identificar los procesos institucionales, determinando su secuencia e interaccin,
como las referencias adicionales de cada uno de ellos.
El Manual de Procesos permite:
s Transparentar la gestin interna.

s Uniformar y controlar el cumplimiento de las diferentes actividades de
trabajo.
s Auxiliar a nuevos y antiguos funcionarios en la induccin del puesto y en el

adiestramiento y capacitacin del personal,
v' Ayudar a la coordinacin de actividades y evitar la duplicidad de funciones.
S Apoyar el anlisis y revisin de procesos.

s Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologas de trabajo.
S Facilitar la evaluacin del control interno y su vigilancia.
2. ALCANCE
El presente Manual incluye todos los procesos identificados en la Empresa. La
aplicacin de un Sistema de Procesos dentro de la organizacin, junto con la
identificacin e interaccin de estos procesos, as como su gestin, puede
denominarse como Enfoque basado en Procesos, de acuerdo a la metodologa
Planificar; Hacer, Verificar y Actuar1.
3. TRMINOS Y ABREVIATURAS
Proceso:
Conjunto
de
actividades
mutuamente
relacionadas
entre
s,
que
transforman elementos de entrada en elementos de salida a travs de la utilizacin

de recursos.
Mtodos- LACTEOSBOL
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
jPg.___
01
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MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
rea Organizacional: Es parte de la Estructura Organizacional, conformada por la

Unidad Cabeza de rea y en caso necesario, por varias Unidades Organizacionales
dependientes.
El
rea
Organizacional,
cuenta
con
objetivos
especficos
operaciones.
Estructura
O rganizacional:
Es
el
conjunto
de
reas
y/o
Unidades
Organizacionales, interrelacionadas entre s, a travs de canales de comunicacin,

instancias de coordinacin interna y procesos establecidos por la Empresa para
cumplir con sus objetivos. La Estructura Organizacional se formaliza a travs del
Manual de Organizacin y Funciones.
Funcin: Son los deberes o potestades concedidos a las Unidades para desarrollar
su finalidad o alcanzar su Objetivo.
Procedim iento: Son un conjunto de tareas secuenciales y paralelas, que son
realizadas para lograr una operacin, un proceso o parte de ellos.
Usuarios/Clientes: reas, Unidades, Entidades y pblico en general que utilizan los
productos y/o procesos que se desarrollan en la Empresa.
4. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de la Unidad de Organizacin y Mtodos la elaboracin y
actualizacin de este documento.
Es
responsabilidad
de
todas
las
reas
Unidades
Organizacionales
de
LACTEOSBOL implementar el Manual de Procesos, as como brindar la informacin

necesaria para la actualizacin de dicho documento.
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
f
M '.'
MANUAI DF PROCF'SO*?
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
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5 de 63
5. DOCUMENTOS DE RESPALDO
Ley N 1178, de 20 de julio de
1990, de Administracin y Control
Gubernamental.
Resolucin Suprema N 217055 de 20 de mayo de 1997, que aprueba las

Normas Bsicas del Sistema de Organizacin Administrativa (SOA).
6. PROCESOS DE LA EMPRESA
6.1 MAPA DE PROCESOS
CIU D AD A N O S
(PRO VEEDORES)
CIUD AD ANO S
(CLIENTES)
PROCESOS EXTERNOS
En el mapa se destacan los Procesos que corresponden a la metodologa aplicada, a

saber:
s Procesos Estratgicos: Son los que definen las polticas, los lineamientos y el
rumbo a seguir por la Empresa (Planificar).
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver._______ Pg.
01
6 de 63
s Procesos Claves: Son la razn de ser de la Empresa. Responden a la finalidad

de la creacin de Lcteos de Bolivia - LACTEOSBOL (Hacer).
s Procesos de Fortalecimiento Institucional: Son los que corresponden al

seguimiento, control y evaluacin de la Empresa en base a indicadores de
satisfaccin de los clientes internos y externos (Verificar - Actuar).
s Procesos de Apoyo : Son las encargadas de proveer recursos necesarios para

la correcta operacin de todos los procesos (Hacer).
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
pg01
7 de 63
6.2 DESCRIPCION DE PROCESOS

6.2.1 Procesos Claves
a. P roductivo - Comercial
Diagrama Proceso P roductivo Comercial
LACTEOSBOL
LACTEOSBOL
AREAS Y UNIDADES
AREAS Y UNIDADES
ENTRADA
SALIDA
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
.......
LA C TE O S B O L
FICHA DE PROCESO
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
8 de 63
COD: GOP-PRC-001
PLANEAR
PROCESO: Programacin de Produccin
AREA Y/O UNIDAD: Jefe de Produccin

OBJETIVO: Programar la Produccin para las Plantas de LACTEOSBOL
ALCANCE:
Empieza: Requerimiento de pedidos realizados por el rea comercial
Incluye: Programacin de Produccin
Termina: Envi de Pedidos a las Plantas
PROVEEDOR: Area Comercial
ENTRADAS:
Pedidos de las Distribuidoras al rea Comercial
Pedido de Productos por el rea Comercial
CLIENTE: Jefes de Planta

SALIDAS:
Plantas con Programas definidos de Produccin
REGISTROS:
Envo va digital del Programa de Produccin semanal a las
Plantas
DIAGRAMA DEL PROCESO:

Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial
VARIABLES A C O N TR O LAR :
Cantidad programada planificada versus lo ejecutado
producido
INSPECCIONES/CO NTRO LES:

Seguimiento mensual a los indicadores
tu
O
i
ve
<
o
u_
CC
LU
>
ve
<
D
h
O
<
INDICADORES:
Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( Cantidad de pedidos al mes/N total de produccin)
Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender un pedido/N establecido de dias
para atender un pedido)
Inventarios de cmara de producto terminado actualizados
PRODUCTO NO CO N FO RM E: Incumplimiento de produccin

ACCIN PREVENTIVA: Verificacin de stocks de material de
envase e insumos, la Planta debe contar con todas las
herramientas para ejecutar la produccin planificada
ACCIN CORRECTIVA: Capacitar al personal

a cargo de la produccin en Planta sobre
tiempos y Procedimientos de Produccin
Mtodos- LACTEOSBOL
3233EQe O
MANUAL
PLANEAR
MANUAL DE PROCESOS
CE
W
O
X
a:
<
o
LL
CC
UJ
>
O
<
3
H
O
<
CODIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
9 de 63
LA C TE O S B O L
COD: GOP-PRC-002
FICHA DE PROCESO
PROCESO: Stock de Insumos y Material de Envasado
AREA Y/O UNIDAD: Encargado de Almacenes
OBJETIVO: Verificar el Stock de Insumos y Material de Envasado en Almacenes
ALCANCE:
Empieza: Programacin de Produccin
Incluye: Verificacin de Stock de Insumos y Material de Envasado
Termina: Compra de Insumos y Material de Envasado
PROVEEDOR: Jefe de Produccin
CLIENTE: Proveedores
ENTRADAS:
Requerimiento de Insumos y Material de Envasado para
producir
SALIDAS:
Evaluacin de Proveedores
Compra de Insumos y Material de Envasado
REG ISTROS:
Kardex de Almacenes

Stockamiento de Insumos y Material de Envasado
Kardex actualizados

Seguimiento mensual al Stock
INDICADORES:
Porcentaje de insumos = ( Cantidad de insumos en stock/Cantidad de insumos para la produccin)*100
Porcentaje de Material de Envasado = ( Cantidad de material de envasado en stock/Cantidad de material de
envasado para la produccin)*100
Kardex Actualizados
PRO DU CTO NO CO N FO RM E: Falta de material de envasado e insumos
ACCIN CORRECTIVA: Tener una lista de
ACCIN PREVENTIVA: La Planta debe hacer el Pedido con el proveedores con experiencia en el rubro y con la
debido tiempo para la adquisicin de Materiales e Insumos
capacidad de entrega inmediata, mejor an si se
trabaja mediante contratos anuales
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
'
MANUAL DE PROCESOS
- *
LA C TE O S B O L
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
10 de 63
01
COD: GOP-PRC-003
FICHA DE PROCESO
REA Y/O UNIDAD: Tcnico en Logstica
PROCESO: Evaluacin de Proveedores

OBJETIVO: Trabajar con material de envasado, insumos y materia prima de buena calidad
ai
<
UJ
<
Q.
ALCANCE:
Empieza: Requerimiento de insumos y material de envasado
Incluye: Evaluacin de Proveedores
Termina: Decisin de Proveedor con la mejor calidad y menor costo
PROVEEDOR: Tcnico en Logstica
CLIENTE: Gestin de Logstica de Insumos
ENTRADAS:
Requerimiento de insumos y material de envasado
SALIDAS:
Proveedores clasificados para la entrega de
insumos y material de envasado
ai
UJ
o
i
REG ISTRO S:
Base de Datos de Proveedores
Tablas de Consumos Anuales
01
<
o
LL
Se debe controlar la calidad de los insumos y del material de

envasado
Realizar inspecciones siempre que se enve la

muestra del Proveedor en conjunto al
Encargado de Control de Calidad
ai
UJ
INDICADORES:
N de Proveedores con Contrato
01
<
D
H
O
<
PRO DUCTO NO CO N FO RM E: Proveedor con material de envasado e insumos de mala calidad

ACCIN PREVENTIVA: Evaluar el Proveedor antes de iniciar
cualquier compra
ACCIN CORRECTIVA: Retirar al Proveedor

de la entrega de insumos y material de
envasado
Mtodos- LACTEOSBOL
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
11 de 63
01
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LA C TE O S B O L
FICHA DE PROCESO
COD: GOP-PRC-004
PROCESO: Gestin Logstica de Insumos

REA Y/O UNIDAD: Logstica
OBJETIVO: Abastecer de Insumos y Material de Envasado a las Plantas de LACTEOSBOL, de manera
0
<
LU
Z
HACER
Q_
ALCANCE:
Empieza: Requerimiento de Insumos y Material de Envasado
Incluye: Realizado de Pedidos a los Proveedores de Material de Envasado e insumos
Termina: Abastecimiento de Insumos y Material de Envasado a las Plantas de LACTEOSBOL
PROVEEDOR: Almacenes
CLIENTE: Produccin
ENTRADAS:
Inventarios
Requerimiento de insumos
Requerimiento de Material de Envasado
SALIDAS:
Orden de Compra
REGISTROS:
Orden de Compra
Logstica de Transporte
Abastecimiento a las Plantas con Insumos y
Material de Envasado
Pago a Proveedores
Notas de Entrega
AC TU AR
<
O
UL
a:
LU
>
VARIABLES A CO N TR O LAR :
Cantidad de Insumos entregados a las Plantas
Cantidad de Material de Envasado entregados a las Plantas
IN SPEC CIO N ES/CO NTRO LES:

Seguimiento a Contratos
INDICADORES:
Stock de Almacenes
Cantidad de Requerimientos Atendidos= ( N de pedidos atendidos / N de pedidos totales)
PRO DUCTO NO C O N FO RM E: Falta de Insumos y Material de Envasado en Plantas
ACCIN P REVEN TIVA Pedidos deben ser elaborados con
antelacin tanto al rea de Logstica como a Proveedores
ACCIN CORRECTIVA- Informar la falta de

Insumos y/o Material de Envasado para que
Produccin modifique la Programacin
Mtodos- LACTEOSBOL
f ifim 1 H
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
S ip S
01
12 de 63
MANUAL
i #X*i 1
MANUAL DE PROCESOS
LA C TE O S B O L
cc
<
UJ
z
3
CL
a.
lu
FICHA DE PROCESO
COD: GOP-PRC-005
AREA Y/O UNIDAD: Gerencia de Operaciones

PROCESO: Fabricacin de Productos
Productivas
OBJETIVO: Garantizar la Fabricacin de Productos en la cantidad y calidad requerida por el Cliente
ALCANCE:
Empieza: Requerimiento de Productos del rea Comercial
Incluye: Programacin de Produccin
Termina: Entrega de Producto Terminado
PROVEEDOR: Area Comercial
CLIENTE: Area Comercial
ENTRADAS:
Stock de Insumos y Material de Envasado
Ingreso de Materia Prima de buena calidad
SALIDAS:
Producto terminado
Solicitud de Productos
Stock de Producto en Cmara de Producto
o
i
REG ISTRO S:
Registro de Ingreso de Materia Prima

VERIFICAR
Registro de Control de Variables en Produccin

Registro de Materia Prima Procesada
Informe de Produccin Mensual
Rendimiento
Mermas
Inventarios en Cmara de Producto Terminado actualizado
IN SPECCIONES/CO NTRO LES:

Seguimiento Mensual a los Indicadores
INDICADORES:
Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N de Productos elaborados en el mes/N total de requerimientos
atendidos en el mes)
Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender un pedido/N establecido de das
atender un pedido)
Producto en buen estado = (Cantidad de producto conforme al mes / cantidad total producido al mes)
ce.
<
P RO DUCTO NO C O N FO RM E: Productos con observacin en la calidad
h
o
<
ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento
ACCIN CORRECTIVA; Capacitaciones en

reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
13 de 63
LACTEO SBO L
FICHA DE PROCESO
COD: GOP-PRC-006
PROCESO: Aseguramiento de la Calidad
AREA Y/O UNIDAD: Control de Calidad
OBJETIVO: Asegurar la Calidad de los Productos en las etapas de Produccin y Producto Terminado.
ALCANCE:
Empieza: Inicio de la Produccin
Incluye: Seguimiento a la Produccin
Termina: Liberacin del Producto que cumple con caractersticas organolpticas y fisicoqumicas
PROVEEDOR: Produccin
ENTRADAS:
Estndares de Calidad
Fechas de Vencimiento
Normativa Boliviana Vigente
CLIENTE: Cliente en general

SALIDAS:
Productos de Buena Calidad
REGISTROS:
Registros de Producto Terminado

Registro de Seguimiento a Fermentacin

Registro de Control de Limpieza de Camiones
Registro de Buenas Practicas de Manufactura
Certificados de Liberacin de Productos
VARIABLES A CONTROLAR:
Variables Fisicoqumicas
Variables organolpticas
Variables de Produccin

Seguimiento a todos los Procesos Productivos
INDICADORES:
Producto no conforme retenido en planta= (Unidades retenidas/ Unidades producidas)
Reprocesos = (Kilogramos de Reprocesos / Kilogramos producidos Totales)
Cumplimiento de Proceso de Elaboracin = (Nmero de Verificaciones que presentan observacin/ Nmero de
Verificaciones Totales)
Incumplimiento de Buenas Prcticas de Manufactura= (Nmero de personas que no cumplen con B PM / Nmero
de personas que trabajan en el rea)_________________________________________________________________________
a:
<
3
r
O
<
PRODUCTO NO CONFO RM E: Producto no conforme

ACCIN CORRECTIVA: Capacitaciones en

reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
i if$ r* i
*T*J I
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
14 de 63
MANUAL
SEDEM
MANUAL DE PROCESOS
LA C T E O S B O L
FICHA DE PRO CESO
PROCESO: Gestin de Pedidos
C O D : GC-COM-001
AREA Y/O UNIDAD: Gerencia de Comercializacin y

Logstica
HAC ER
P LA N E A R
O BJE TIVO : Adm inistrar la gestin de pedidos de clientes, realizando actividades de solicitud, recepcin, registro y orden de
pedidos.
ALCANCE:
Em pieza: Solicitud/Recepcin del pedido del Cliente
Incluye: Registro de pedido y emisin de la orden de pedido a produccin para su respectiva programacin
Term ina: Seguim iento a la entrega de los pedidos solicitados
PRO VEEDO R: Cliente
C LIENTE: Produccin
ENTRADAS:
SALIDAS:
Pedido de Cliente (Email, Orden de Compra, Carta u Otro)
Orden de Pedido emitida a Produccin registrada
R EG IS TR O S :
Registro/Archivo de Pedidos
DIAG RAM A DEL PR O CESO :
Registro de Orden de Pedido

VARIABLES A C O N T R O LA R :
IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :
Cantidad de Pedidos Recibidos por Semana
Control a las cantidades pedidas por Cliente

Control de aumento o dism inucin de Clientes
Seguimiento a las Ordenes de Pedido
O.
Seguimiento al Cum plim iento de Entregas segn pedidos
<
O
u.
ce
LLl
>
INDICADORES:
Cantidad de Pedidos Atendidos = ( N de Pedidos Solicitados /N total de Pedidos Entregados) X100
Seguimiento a los Pedidos = (Cantidad Productos Entregados /Cantidad Productos Pedidos) X 100
ce
<
o
r
O
<
PR O D U C TO NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores con variacin de m s de 15%
ACCIN PREVENTIVA: Reuniones de Coordinacin, Evaluacin al ACCIN CO RRECTIVA: Reuniones con Clientes o Jefes
Seguimiento.
de Plantas.
Mtodos- LACTEOSBOL
CODIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
15 de 63
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
FICHA DE PRO CESO
PROCESO: Gestin Logstica de Productos Terminados
ce
<
UJ
2
0.
ce
C O D : G C-CO M -002
REA Y/O UNIDAD: Gerencia de Com ercializacin y

Logstica
O BJE TIVO : Realizar la Gestin Logstica de productos terminados con el fin de cum plir a cabalidad con los pedidos de los
clientes.
ALCANCE:
Empieza: Producto en Cm ara Fra listo para entregar al Cliente
Incluye: Entrega de productos a nivel nacional segn pedido
Termina: Producto es recibido por el Cliente
PROVEEDOR: Planta (Produccin)
C LIENTE: Consum idor Final, Mayorista o Distribuidor
ENTRADAS:
Producto listo para entrega en Cm ara
SALIDAS:
Camin disponible en Planta
C onsum idor Final, Mayorista o Distribuidor con su
Nota de Entrega/Factura correspondiente al Pedido
pedido.
UJ
Destino o Ruta de Distribucin Programada
R EG IS TR O S :
Ruta de distribucin realizada.
Registro de Nota de Entrega de Pedido/Producto

Registro de Viajes o Ruteo Realizado
DIAGRAMA D EL PRO CESO :

Registro de Incumplimientos o Imprevistos

Cantidad de Productos/Pedidos Entregados
Control a las cantidades entregadas al Cliente

Control de la Cadena de Distribucin segn programa
sem anal/m ensual
Viajes o Ruteos Realizados Satisfactoriam ente
ce
<
o
u.
ce
Seguimiento al Cum plim iento de Entregas segn pedidos

INDICADORES:
Ul
>
Cantidad de Pedidos Entregados = ( N de Pedidos Entregados/N total de Pedidos Solicitados) X100

Seguimiento a los Pedidos = (Cantidad Productos Entregados /Cantidad Productos Pedidos) X 100
Seguimiento Distribucin = (Cantidad de Viajes Programados /Cantidad de Viajes Program ados) X 100
ce
P R O D U C TO NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores con variacin de m s de 15%
<
o
<
ACCIN PREVENTIVA: Reuniones de Coordinacin, Evaluacin al ACCIN C O RRECTIVA: Reuniones con Transportistas,
Seguimiento.
Distribuidores y Produccin.
Mtodos- LACTEOSBOL
1 ir r#
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
16 de 63
MANUAL
1 *T*J I
SEDEM
MANUAL DE PROCESOS
LA C T E O S B O L
FICHA DE PROCESO
PROCESO: Facturacin
tz
<
IIJ
z
5
Ol
C O D : G C-CO M -003
REA Y/O UNIDAD: Gerencia de Com ercializacin y

Logstica
O BJETIVO : Registrar administrativa y contablemente la venta realizada.

ALCANCE:
Empieza: Despacho de productos terminados al Cliente
Incluye: Entrega de productos segn pedido y Acta de Entrega
Term ina: Factura emitida al cliente, correspondiente al pedido realizado
PROVEEDO R: Agente Com ercial
C LIENTE: Consum idor Final, Mayorista o Distribuidor
ENTRADAS:
SALIDAS:
Entrega del Pedido con su respectiva documentacin
Registro contable y administrativo realizado segn
Informacin de Facturacin del Cliente
factura emitida por la entrega del pedido.
BC
Cobranza segn monto de la Factura.
UJ
O
<
X
R EG IS TR O S :
Registro de Nota de Entrega de Productos/Pedido
Registro/Libro de Ventas
cu
<
o
IL
D'
DIAGRAMA D E L PRO CESO :

Ver Diagrama Proceso Productivo Com ercial
Cantidad de Pedidos Facturados

Seguimiento a las Ventas
Control a las cantidades facturadas al Cliente

Control de aumento o dism inucin de Ventas
INDICADORES:
UJ
>
a.
<
D
H
O
<
Cantidad de Pedidos Facturados = ( N de Pedidos Entregados /N total de Pedidos Facturados) X100

Seguimiento a las Ventas = Cantidad de Productos Facturados
P R O D U C T 0 NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores con variacin de ms de 5%
ACCIN PREVENTIVA: Reuniones de Coordinacin, Evaluacin al ACCIN C O RRECTIVA: Reuniones con Clientes o Jefes
Seguimiento
de Plantas.
Mtodos- LACTEOSBOL
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
17 de 63
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEOSBOL
FIC H A DE PR O C E SO
PRO CESO : Evaluacin de Satisfaccin al Cliente
C O D : G C -C O M -004
R E A Y/O UNIDAD: Gerencia de Com ercializacin y

Logstica
O B JE TIV O : Realizar el seguim iento, monitoreo, evaluacin y registro de la evaluacin al Cliente.
a:
<c
111
z
5
_
ALCANCE:
Em pieza: Cliente con producto entregado segn su Pedido
Incluye: Seguim iento, Evaluacin, Monitoreo y registro del reclam o, queja o devolucin
Term ina: Registro del nivel de satisfaccin del cliente por el Producto/Servicio brindado
C LIE N T E : C onsum idor Final, Mayorista o Distribuidor
PR O V E E D O R : C om ercializacin y Logstica
(Nivel de Satisfaccin)
ENTRADAS:
SALIDAS:
Productos Lacteosbol
Cliente Satisfecho o Insatisfecho
Devolucin de Productos Defectuosos

Devolucin de Productos para cam bio o reposicin
LU
O
Queja, R eclam o o Sugerencia
R E G IS T R O S :
D IAG R A M A D E L P R O C E S O :
Registro/E ncuestas Clientes Satisfechos
V er Diagram a P roceso Productivo Com ercial
Registro/Devolucin de Producto Defectuoso

Registro/R eclam o y/o Sugerencia
V E R IF IC A R
VARIABLES A C O N T R O L A R :
Cantidad de Productos Devueltos
Cantidad de Q uejas o R eclam os generados
Control a prcticas de m anipuleo y alm acenam iento

de los productos.
Porcentaje de Clientes Satisfechos
Inspeccin al origen del R eclam o
IN D IC AD O R ES:
Cantidad de Productos Devueltos= ( N de Productos Devueltos /N total de Productos Vendidos)
Cantidad de R eclam os Atendidos = ( N de Reclam os Recibidos /N total de R eclam os)
Porcentaje de Clientes Satisfechos = (N Clientes Satisfechos/N de Clientes Atendidos) X 100
DC
<
D
h
O
<
P R O D U C T O NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos
ACC I N PR EVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones de
AC C I N C O R R E C TIV A : Capacitaciones en reas
Coordinacin, Evaluacin al Seguim iento
crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg01
18 de 63
6.2.2 Procesos de A poyo

a. A d m in is tra tiv o - F inanciero
D iagram a P roceso A d m in is tra tiv o Financiero
LACTEOSBOL
REAS Y UNIDADES
ENTRADA
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
PROCESO: Recursos Humanos
CODIGO
GEN-MAN-003
Pg.
19 de 63
COD: GAF-PRC-001
FICHA DE PROCESO
REA Y/O UNIDAD: Profesional en RR HH
OBJETIVO: Realizar el manejo e implementacin del Sistema de Administracin del Personal con el Enfoque en
HACER
PLANEAR
la Gestin del Recurso Humano.
o;
<
o
a.
LU
>
ALCANCE:
Empieza: Contratacin de Personal
Incluye: Capacitacin de Personal
Termina: Desvinculacin de Personal
PROVEEDOR: reas y Unidades Organizacionales
CLIENTE: Personal de LACTEOSBOL
ENTRADAS:
Normativa Aplicable y su Reglamentacin
Perfiles de Cargo
Contratos
Asistencia Laboral
Recurso Financiero
Lista de Debilidades o Temas de Mejoramiento
SALIDAS:
Provisin de Personal Idneo para el Cargo
REGISTROS:
File de Personal
Manual de Cargos
Formato de Contrato
Registro de Asistencia
Planilla de Pago
Informes
Evaluacin de Desempeo
ndice de Rotacin de Personal
Pagos y Obligaciones Laborales
Cumplimiento con Contratos

Ver Diagrama Proceso Administrativo Financiero
Rendimiento de Trabajo
Conformidad de los Funcionarios y la Empresa

INDICADORES:
Evaluacin de Desempeo = ( N de funcionarios evaluados/N total de funcionarios de la empresa)
ndice de Rotacin de Personal = (N de Desvinculaciones en el mes/N de Personas de Planilla en el mes)
Pagos y Obligaciones Laborales = (N de Pagos y Obligaciones efectuadas/N Total de Pagos y Obligaciones a
realizar mensualmente)
Cumplimiento con Contratos= (N de personas contratadas/N de personas programadas para contratar)
K.
<
PRODUCTO NO CONFO RM E: Valores de Indicadores No ptimos
O
<
ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIN CORRECTIVA: Capacitaciones en

reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
1i f [ \ L ~ J*I * T ] f
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
20 de 63
MANUAL
SEDEM
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
FICHA DE PROCESO
PROCESO: Administracin de Almacenes
COD: GAF-PRC-002
AREA Y/O UNIDAD: Tcnico en Almacenes
HACER
PLAN EAR
OBJETIVO: Administrar de forma transparente y eficiente el manejo de almacenes.

ALCANCE:
Empieza: Ingreso de Material, Insumos, Materia Prima
Incluye: Resguardo del Material, Insumos, Materia Prima
Termina: Salida de Material, Insumos, Materia Prima
C U E N TE : Personal de LACTEOSBOL
ENTRADAS:
Requerimiento interno de Materiales
Inventarios
Especificaciones y Trminos de Referencia provenientes de
Unidades Solicitantes
Normativa Vigente
SALIDAS:
REGISTROS:
Registro de Ingresos y Salida de Material

Unidades provistas de Materiales, Materia Prima,

Insumos
Inventarios
Acta de Recepcin en Almacn
Registro de Contratos con Proveedores
DC.
<
O
LL
U.
LU
>
ce
<
Z)
i
o
<
Cantidad de Requerimientos Atendidos
Tiempo de Atencin de Solicitudes

INDICADORES:
Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N de requerimientos ejecutados en el mes/N total de requerimientos
realizados en el mes en la empresa)
atender un pedido)
PRODUCTO NO CO N FO RM E: Valores de Indicadores No ptimos


reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
r *
0 i M
r
p
SEDEM
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pag.
01
21 de 63
LACTEOSBOL
FICHA DE PROCESO
COD: GAF-PRC-003
PROCESO: Administracin de Servicios Generales
AREA Y/O UNIDAD: Profesional en Servicios Grales.
OBJETIVO: Proveer de forma eficiente a las reas y Unidades Organizacionales de aquellos servicios generales
requeridos para su buen funcionamiento.
i
i
PLANEAR
ALCANCE:
Empieza: Ingreso de requerimiento de Servicios Generales
Incluye: Seguimiento al desempeo de los Servicios Generales brindados
Termina: Finalizacin del Contrato de Servicios Generales
HACER
U.
<
O
CLIENTE: Personal de LACTEOSBOL
ENTRADAS:
Requerimiento interno de Suministro de Servicios
Inventarios
Especificaciones y Trminos de Referencia provenientes de
Unidades Solicitantes
Normativa Vigente
SALIDAS:
REGISTROS:
Registro de Proveedores de Servicios Generales
Acta de Conformidad de los Servicios
Registro de Contratos con Proveedores

INSPECCIONES/CONTROLES:
Unidades provistas de Servicios

Actas e Informes de Conformidad con los Servicios
Contratos con Proveedores
>
INDICADORES:
Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N de requerimientos ejecutados en el mes/N total de requerimientos
realizados en el mes en la empresa)
Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender un pedido/N establecido de das para
atender un pedido)
cc
PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No ptimos
LL.
a.
LU
<
3
&
O
<
ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIN CORRECTIVA: Capacitaciones en reas

crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LA C TE O S B O L
PROCESO: Administracin de Activos Fijos
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
22 de 63
01
FICHA DE PROCESO
COD: GAF-PRC-004
AREA Y/O UNIDAD: Profesional en Activos
Fijos
HACER
PLAN EAR
OBJETIVO: Administrar de forma transparente y eficiente el manejo de Activos Fijos en el marco de la Ley N
1178, de Administracin y Control Gubernamental.
ALCANCE:
Empieza: Requerimiento de Activos Fijos
Incluye: Entrega de Activos Fijos
Termina: Devolucin de Activos Fijos
CLIENTE: reas y Unidades Organizacionales
ENTRADAS:
Inventarios
Requerimiento de Activos Fijos
Devolucin de Activos Fijos
Normativa Vigente
SALIDAS:
REGISTROS:
Registro de Altas y Bajas de Activos Fijos

Ver Diagrama Proceso Administrativo
Unidades provistas de Activos Fijos

Insumos y Servicios
Inventarios
Registro de Transferencia de Activos Fijos
or
Inventarios Actualizados
IN SPECCIONES/CO NTRO LES:

<
o
Li
ar
LU
>
INDICADORES:
Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N de Activos Fijos Asignados en el mes/N total de requerimientos
realizados de Activos Fijos en el mes en la Empresa)
para atender un pedido)
Inventarios Actualizados
PRO DUCTO NO C O N FO RM E: Valores de Indicadores No ptimos
<
H
O
1119
<
ACCIN PR E V EN TIV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones

ACCIN C O R R E C T IV A Capacitaciones en
reas crticas
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LA C TE O S B O L
PROCESO: Contrataciones
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
23 de 63
FICHA DE PROCESO
COD: GAF-PRC-005
AREA Y/O UNIDAD: Encargado y Tcnico 1en
Contrataciones
PLAN EAR
OBJETIVO: Proveer a la Empresa de Bienes y Servicios solicitados en cumplimiento de la normativa vigente de

forma transparente y responsable.
ALCANCE:
Empieza: Requerimiento de Contratacin de la Unidad Solicitante
Incluye: Gestin de la Contratacin del Bien o Servicio
Termina: Adquisicin de Bienes y Servicios para la Unidad Solicitante
ENTRADAS:
Especificaciones Tcnicas de la Unidad Solicitante
SALIDAS:
HACER
Trminos Base de Contrataciones
REGISTROS:
Plan Anual de Contrataciones
Plan Anual de Contrataciones

Contratos
Bienes y Servicios adquiridos en base a los
requerimientos de la Unidad.
Contratos

Plan Anual de Contrataciones actualizado

O
<
O
LL
INDICADORES:
LU
>
Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N de Requerimientos ejecutados en el mes/N total de

requerimientos realizados en el mes en la Empresa)
Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender una solicitud/N establecido de
das para atender una solicitud)
Plan Anual de Contrataciones actualizado
C
<
13
hO
<
PRODUCTO NO C O N FO RM E: Valores de Indicadores No ptimos

reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LA C TE O S B O L
PROCESO: C ompras y Adquisiciones
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
24 de 63
FICHA DE PROCESO
COD: GAF-PRC-006
AREA Y/O UNIDAD: Tcnico I en Compras y
Adquisiciones
PLAN EAR
OBJETIVO: Proveer a cada uno de los procesos, las entradas de los productos necesarios para la realizacin
de actividades, obteniendo el o los productos que cumplan los requerimientos de calidad de la Empresa.
ALCANCE:
Empieza: Revisin de Inventario y Orden de Pedido
Incluye: Gestin de Orden de Pedido
Termina: Recepcin de Pedido
ENTRADAS:
Orden de Pedido del Cliente Interno
SALIDAS:
REG ISTRO S:
rdenes de Pedido

Cantidad de rdenes de Pedido
Tiempo de Atencin de rdenes

Recepcin de rdenes de Pedido de Materia

y/o Producto Terminado Entregado a Destino
CU
UJ
<;
X
<
O
LL
CC
UJ
>
o:
<
D
H
O
<
INDICADORES:
Cantidad de rdenes de Pedido = ( N de rdenes de Pedido ejecutadas en el mes/N total de rdenes de
Pedidos realizados de Compras en el mes en la Empresa)
(N real de das promedio para atender una solicitud/N establecido de
PRO DUCTO NO C O N FO RM E: Valores de Indicadores No ptimos

ACCIN PR E V EN TIV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones
reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
i ff# r# i
**] j
MANUAL
SEDEM
MANUAL DE PROCESOS
LA C TE O S B O L
PROCESO: Transporte y Logstica
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
25 de 63
FICHA DE PROCESO
COD: GAF-PRC-007
REA Y/O UNIDAD: Profesional I en
Transporte v Logstica
PLANEAR
OBJETIVO: Establecer los mecanismos necesarios para garantizar el transporte seguro de los productos,
materias primas e insumos.
ALCANCE:
Empieza: Requerimiento de Transporte de Materia Prima, Insumos o Producto Terminado
Incluye: Gestin y Planificacin del Transporte
Termina: Entrega de Materia Prima, Insumos o Producto Terminado a Clientes Internos y Externos
DC.
LLI
O
ENTRADAS:
SALIDAS:
Solicitud de Transporte de Materia Prima, Insumos o Producto rdenes de Pedido de Materia Prima, Insumos
Terminado
y/o Producto Terminado entregado a
Destino Final
<
CL
<
O
LL
REGISTROS:
rdenes de Pedido

VARIABLES A CON TR O LAR :

Cantidad de rdenes de Pedido
Tiempo de Atencin de rdenes

>
INDICADORES:
Cantidad de rdenes de Pedido = ( N de rdenes de Pedido ejecutadas en el mes/N total de Pedidos
de Transporte realizados en el mes en la Empresa)
Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender una solicitud/N establecido de
a.
PRO DUCTO NO CO N FO RM E: Valores de Indicadores No ptimos
C
III
<
3
t
O
<
ACCIN P REVEN TIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones

ACCIN C O R R E C TIV A Capacitaciones en

reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
Su33S0
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
CODIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
26 de 63
LA C TE O S B O L
FICHA DE PROCESO
COD: GAF-PRC-008
REA Y/O UNIDAD: Profesional I en
PROCESO: Administracin Presupuestaria
Presupuestos
OBJETIVO: Administrar el presupuesto de la Empresa, la generacin de informacin confiable, til y oportuna
HACER
<
OI
z
5
Q_
a.
<
O
sobre la ejecucin presupuestaria, la estimacin de ingresos y la asignacin de los mismos, para el seguimiento
V evaluacin del cumplimiento de la qestin empresarial.
ALCANCE:
Empieza: Estimacin y Programacin del Presupuesto de Recursos
Incluye: Elaboracin, Modificacin y ejecucin al Presupuesto
Termina: Seguimiento y Evaluacin a la ejecucin del Presupuesto
ENTRADAS:
Normativa Vigente
SALIDAS:
Anteproyecto de Presupuesto
Presupuesto Aprobado de acuerdo a la Ley

Financial de la respectiva gestin.
Certificaciones Presupuestarias
Modificaciones Presupuestarias
Control y seguimiento de la Ejecucin
Presupuestaria
R EG ISTRO S:
Certificaciones Presupuestarias

Ejecucin del Presupuesto Programado
Cantidad de Recursos Disponibles

Seguimiento mensual a la Ejecucin del
Presupuesto
a:
UJ
>
INDICADORES:
Ejecucin del Presupuesto Programado = ( Presupuesto Ejecutado a la fecha/Presupuesto Programado)
Cantidad de Recursos Disponibles = (Recursos Programados - Recursos Ejecutados)
a:
<
Z)
h
O
<
P RO DUCTO NO C O N FO RM E: Valores de Indicadores No ptimos

ACCIN CORRECTIVA- Capacitaciones en

reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
| i [m / i i
y] i
SEDEM
an M
5 >
D i
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
27 de 63
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEOSBOL
FICHA DE PROCESO
PROCESO: P ro ce so s Contables
COD: GAF-PRC-009
REA Y/O UNIDAD: P rofesional I en Contabilidad
OBJETIVO: G enerar inform acin financiera confiable con base en registros t cn ico s, de las operaciones realizadas por
PLANEAR
la Em presa, en cu m p lim ie n to con la Norm a B sica del S iste m a de Contabilidad Integrada.
ALCANCE:
Em pieza: S olicitud de R e cu rso s para realizar pagos
Incluye: Elaboracin, verificacin, aprobacin y firm a de C om probantes
T erm ina: S eguim iento y priorizacin del pago
PROVEEDOR: A reas y Unidades O rganizacionales
CLIENTE: Areas y Unidades O rganizacionales

Ministerio de D esarrollo Productivo y Econom a Plural
M inisterio de Econom a y Finanzas Pblicas
S ervicio de D esarrollo de las E m presas Pblicas
Contralora General del Estado
ENTRADAS:
Plan de Cuentas, Archivo de Com probantes,
Presupuesto Aprobado de acu e rd o a la Ley
docum entacin de respaldo.
Financial de la respectiva gestin.
T ra n sfe re n cia de recu rso s a las Distribuidoras y Plantas,
HACER
0
SALIDAS:
Normativa Vigente
asignaciones de cuotas m ensuales.

Pago a los proveedores de insum os, servicios.
Estados Financieros
REGISTROS:
C om probantes de Pago
Ver D iagram a P ro ce so A dm inistrativo Financiero
Estados F inancieros
S eguim iento m ensual a los E stados Financieros
Estados de C uenta
<
O
LL
o:
LU
>
INDICADORES:
Cantidad de S olicitudes de Pago = ( N de Solicitudes de Pago ejecutadas en el m es/N total de Solicitudes de Pago)
Tiem po de Atencin de S olicitudes = (N real de das prom edio para atender una solicitud/N 0 establecido de das para
atender una solicitud)
cc
<
PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No ptim os
ACCIN PREVENTIVA C apacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIN CORRECTIVA C apacitaciones en reas
<
de Coordinacin, Evaluacin al S eguim iento
crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
1 #[& i i i j f L ] *J#]f
SEDFM
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
28 de 63
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEOSBOL
FICHA DE PROCESO
PROCESO: Tesorera
COD: GAF-PRC-010
REA Y /O UNIDAD: Profesional le n Tesorera
OBJETIVO: Consolidar, dirigir y su p e rvisa r la aplicacin del S istem a de Tesorera para que la adm inistracin de los
C
<
LU
R ecursos F inancieros se realice de m anera transparente y oportuna, en el m arco de las disposiciones legales vigentes
en la m ateria y de la Em presa.
ALCANCE:
<
Em pieza: R ecaudacin de R ecursos
_l
Ql
Incluye: Program acin de Flujo Financiero y C ustodia de Valores
HACER
T erm ina: R eporte de Disponibilidad del Flujo de Efectivo
PROVEEDOR: reas y Unidades O rganizacionales
CLIENTE: reas y Unidades O rganizacionales
ENTRADAS:
SALIDAS:
Normativa Vigente
C onciliacin Bancaria
R ecursos F inancieros
C onciliacin de las C uentas del Fondo Rotativo de las
Inform es y respaldos de las recaudaciones por venta de
Plantas y D istribuidoras.
productos.
C onciliacin y registro de las recaudaciones en el SIGMA

Conciliacin de la libreta en la Cuenta nica del Tesoro
REGISTROS:
Libreta B ancaria
Ver D iagram a P roceso A dm inistrativo Financiero
Kardex de Ttulos y Valores
Efectivo Disponible
Seguim iento m ensual a la Ejecucin del Presupuesto
cc
<
o
LL
a.
INDICADORES:
Efectivo D isponible = ( Ingresos a la Fecha - Egresos a la Fecha)
UJ
>
Tiem po de Atencin de S olicitudes = (N real de das prom edio para atender una solicitud/N establecido de das para
cc
<
3
t
O
<

de C oordinacin, Evaluacin al S eguim iento
crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEOSBOL
FICHA DE PROCESO
PROCESO: Aduana
CDIGO
GEN-MAN-003
Pag.
Ver.
01
29 de 63
COD: GAF-PRC-011
REA Y /O UNIDAD: T cn ico
OBJETIVO: G estionar de m anera transparente y oportuna los trm ites aduaneros, en el m a rco de las disposiciones
Ct
<
UJ
z
5
CL
legales vigentes en la m ateria y de la Em presa.
ALCANCE:
Em pieza: Solicitud de D esaduanizacin
Incluye: S eguim iento a trm ites, m anejo de siste m a s aduaneros, solicitud de exencin tributaria
T erm ina: C ie rre de la DUI en la Aduana
a.
LU
PROVEEDOR: reas y Unidades O rganizacionales
CLIENTE: reas y Unidades O rganizacionales
ENTRADAS:
SALIDAS:
Solicitud de D esaduanizacin
DUI
E specificaciones T cn ica s
O
X
REGISTROS:
Kardex de D esaduanizacin
Ver D iagram a P ro ce so A dm inistrativo Financiero
Plazos con la Aduana
Seguim iento m ensual a los T r m ites Aduaneros
ce
<
o
LL
a.
INDICADORES:
Cantidad de T r m ite s = ( N de T rm ites atendidos en el m es/N Total de T r m ites Solicitados)
UJ
>
Tiem po de Atencin de Solicitudes = (N real de das prom edio para atender una solicitud/N establecido de das para
a.
<
o
<

de Coordinacin, Evaluacin al Seguim iento
crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEOSBOL
FICHA DE PROCESO
PROCESO: Tributos
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
pg01
30 de 63
COD: GAF-PRC-012
REA Y/O UNIDAD: Tcnico
OBJETIVO: Conocer, consolidar y ejecutar las obligaciones tributarias establecidas para la Empresa, en el marco de las
disposiciones legales vigentes.
<
LU
z
HACER
5Ql
ALCANCE:
Empieza: Solicitud de Informacin de las Unidades Organizacionales (LCV, Retenciones, Bancarizacin)
Incluye: Consolidacin de Informacin (LCV, Retenciones, Bancarizacin)
Termina: Ejecucin y envo de Informacin al S.I.N. (LCV, Retenciones, Bancarizacin)
ENTRADAS:
Libros de Compras y Ventas
Facturas
Libros Auxiliares de Bancarizacin
Planillas de Retenciones
Remesas al Exterior
SALIDAS:
Libros de Compra y Venta Consolidado
Declaraciones Juradas
Libro Auxiliar de Bancarizacin Consolidado
Declaraciones Juradas - Retenciones
Retenciones por Beneficiarios al Exterior
REGISTROS:
Libros de Compras, Ventas, Bancarizacin de acuerdo a

formato del S.I.N.
Libretas Bancarias.
Plazos con el S.I.N.
Efectivo Disponible para Pago de Impuestos.
<
O
LL
a.
UJ
>
Seguimiento mensual a la elaboracin de la informacin
de las Unidades Organizacionales.
INDICADORES:
Cantidad de Trmites = ( N de Trmites atendidos en el mes/N Total de Trmites Solicitados)
Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender una solicitud/N establecido de das para
cu
<
Z3
H
O
<

ACCIN PREVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIN CORRECTIVA: Capacitaciones en reas
crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
I f [#
MANUAL
#7*7 i
SED EM
MANUAL DE PROCESOS
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
31 de 63
b. A suntos Ju rd ic o s
D iagram a P roceso A suntos Ju rd ico s
INSTANCIAS
JUDICIALES Y
EXTRA JUDICALES
INSTANCIAS
JUDICIALES Y
EXTRA JUDICALES
LACTEOSBOL
REAS Y UNIDADES
LACTEOSBOL
REAS Y UNIDADES
ENTRADA
SALIDA
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
F IC H A DE P R O C E S O
P R O C E SO : Procesos Judiciales y Extra Judiciales
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pag.
01
32 de 63
C O D : AL-PRC-001
R E A Y /O U N IDAD: Asesor Legal
O B JE T IV O : Realizar patrocinio legal en los diversos procesos judiciales y extra judiciales en los que se encuentre la
CU
<
Empresa.
LU
A LC A N C E:
Empieza: A Solicitud de las Unidades Organizacionales o de Oficio.

Incluye: Seguimiento a los Procesos.
Termina: Con archivo del Trmite Judicial o Extra Judicial.
P R O V E E D O R : Areas y Unidades Organizacionales
C L IE N T E : Areas y Unidades Organizacionales
E N TR AD AS:
SA LID AS:
Informes y documentacin de anlisis

Normativa Legal Vigente
Archivo Documental
Informe de Conclusiones y Recomendaciones

Proyectos Normativos
Resoluciones Administrativas
Convenios
Contratos
Demandas o Querellas
HACER
5
CL
ce
<
R E G IS T R O S :
D IA G R A M A D E L P R O C E S O :
Archivo de Procesos Judiciales y Extra Judiciales

Archivo de Procesos Judiciales y Extra Judiciales y Registro
en la Contralora General del Estado
Ver Diagrama Proceso Asuntos Jurdicos
V A R IA B LE S A C O N T R O L A R :
IN S P E C C IO N E S /C O N T R O L E S :
Procesos concluidos / Procesos Iniciados

Cumplimiento de Plazos
Seguimiento continuo a los Procesos Judiciales y Extra

Judiciales
u.
ce
ni
>
IN D IC A D O R E S :

ce
<
F
o
<
AC C I N P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones
AC C I N C O R R E C T IV A Capacitaciones en reas
crticas
Prohibida cualquier reproduccin pardal o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
P R O C E S O : Asesoramiento Jurdico
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
33 de 63
C O D : A L-P R C -002
R E A Y /O U NIDAD: Asesor Legal
O B JE T IV O : Realizar Asesoramiento Jurdico sobre Asuntos Legales - Administrativos requeridos por las Unidades
<
LU
Z
HACER
CL
cc
<
o
JL
UL
LU
>
Organizacionales de la Empresa.
A LC A N C E:
Empieza: Solicitud de Criterio Legal.

Incluye: Anlisis de los aspectos legales relevantes.
Termina: Conclusin y Recomendacin sobre la Solicitud presentada.
EN TR A D A S :
S A LID AS:
Informes y documentacin de anlisis

Normativa Legal Vigente
Archivo Documental
Informe de Conclusiones y Recomendaciones

Proyectos Normativos
Resoluciones Administrativas
Convenios
Contratos
Notas Externas
R E G IS T R O S :
Archivo de Asesora Legal
Ver Diagrama Proceso Asuntos Jurdicos
Trmites concluidos / Trmites Iniciados

Seguimiento continuo a los Trmites

3
P
AC C I N P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones
AC C I N C O R R E C T IV A : Capacitaciones en reas
crticas
<
<
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
CODIGO
GEN-MAN-003
Pg.
34 de 63
c. Sistem as y S oporte
D iagram a P roceso Sistem as y S oporte
LACTEOSBOL
LACTEOSBOL
ADMINISTRACIN DE SISTEM AS Y DATOS
ADMINISTRACIN DE REDES Y CONECTIVIDAD
AREAS Y UNIDADES
PROCESOS DE AUTOMATIZACIN
AREAS Y UNIDADES
DESARROLLO DE SISTEMAS
ENTRADA
SOPORTE TCNICO
SALIDA
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
P R O C E S O : Administracin de Sistemas y Datos
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pag.
35 de 63
01
C O D : SIS -P R C -001
R E A Y /O U N ID A D : Jefe de Sistemas
O B JE T IV O : Realizar todos los procedimientos para una adecuada Administracin de los Sistemas y la securizacin de
la informacin y datos de la Empresa.

UJ
z
5
Q.
A LC A N C E:
Empieza: Diagnstico, evaluacin y pruebas de funcionamiento

Incluye: Revisin de servidores, generacin de backup diario, correccin de errores
Termina: Test de funcionamiento y aseguramiento de disponibilidad
UJ
E N TR A D A S :
SA LID AS:
Backup's de las Distribuidoras y Plantas

Sistemas instalados en la Empresa
Base de Datos de los Sistemas
Equipos Servidores disponibles
Administracin y securizacin de Datos

Sistemas en lnea y operacin ptima
a.
<
o
LL
ce
UJ
>
R E G IS T R O S :
Registro diario de backups en cinta y en archivos lgicos

Registro de eventos, cadas y fallas en los servidores
Solicitudes de correccin y observaciones
Ver Diagrama Proceso Sistemas y Soporte
Plazos para la Atencin de Fallas

Plazos para la Atencin de Correcciones
Seguimiento de Incidencias Registradas

Seguimiento de Solicitudes Internas
Cantidad de Trmites = ( N de Atenciones a Fallas del Sistema/N Total de Incidentes Ocurridos)

Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender una solicitud/N0 establecido de das para
0
<
3
H*
O
<
P R O D U C T O NO CONFORME: Valores de Indicadores No ptimos
A C C I N PREVENTIVA: Capacitaciones, Seguimiento

continuo de los servicios, Revisin de Logs de Servidores
A C C I N C O R R E C T IV A Capacitaciones, Implantacin
de monitores de control
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
t s
s s
MANIJAI DE PROCF^O*?
LACTEO SBO L
P R O C E S O : Administracin de Redes y Conectividad
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
36 de 63
C O D : SIS -P R C -002
R E A Y/O U N ID A D : Jefe de Sistemas
CU
O B JE T IV O : Disear, configurar, implementar y administrar redes y conectividad de acuerdo a requerimientos de los

sistemas de la Empresa.
LU
A LC A N C E:
<
HACER
Z
5
L
a.
<
o
LL
a.
UJ
>
Empieza: Necesidad de contar con conectividad, crecimiento de ia red de datos

Incluye: Diseo del tipo de red, adquisicin de equipos de red, configuracin de mtodos de conectividad
Termina: Implementacin de la red y aseguramiento de disponibilidad de conexin
E N TR AD AS:
SALIDAS:
Monitoreo de Redes y Conectividad
Proyectos Nuevos Instalados
Redes con ptimo funcionamiento
Requerimientos de la Oficina Central, Plantas y Distribuidoras

Necesidad de Segmentacin de Redes para un
funcionamiento ptimo
R E G IS T R O S :
Solicitudes de Ampliacin de Red

Registro de Segmentos y Tipos de Conexin
Registro de Fallas de Conectividad
V A R IA B LE S A C O N T R O L A R ;
Plazos para la Atencin Je Solicitudes

Plazos para la Instalad n de Nuevos Proyectos

a:
<
3
H
O
<
P R O D U C T O NO CONHORME: Valores de Indicadores No ptimos
AC C I N PREVENTE'
Capacitaciones, Talleres, Reuniones AC C I N C O R R E C T IV A Capacitaciones en reas

de Coordinacin, Evalu :n al Seguimiento
crticas
Prohibida cualquier reprodm

Mtodos- LACTEOSBOL
on parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
37 de 63
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
|
LACTEO SBC L
P R O C E S O : Procesos de Automatizacin
a:
C O D : S IS -P R C -003
R E A Y /O U N ID A D : Jefe de Sistemas
O B JE T IV O : Disear, configurar, implementar niveles de Automatizacin en la Empresa.
<
UJ
CL
A LC A N C E:
Empieza: Necesidad de Automatizacin y Registro de Datos

Incluye: Diseo de Bases de Datos, diseo de aplicaciones y generacin de informes
Termina: Desarrollo de aplicaciones nuevas
HACER
ENTRADAS:
<
O
u.
a.
UJ
>
Necesidades expuesta;: por los Usuarios

Datos iniciales para el Registro
Usuarios que interactuan con la informacin
R E G IS T R O S :
Formularios de Requerimientos
Registro de Usuarios
Reportes e Informes
VA R IA B LE S A CONT, O LAR :
Mdulos a desarrollar
Tiempo de diseo y de: arrollo
INDICADORES:
= ( N
de Mdulos desarrollados/N de Mdulos requeridos)
Tiempo de diseo y d e s irro llo

a.
<
3
H
O
<
CLIENTE: Areas y Unidades Organizacionales

SALIDAS:
Sistemas de Automatizacin Implementados
(N real de das promedio para atender una solicitud/N establecido de das para
P R O D U C T O NO COf . ORME: Valores de Indicadores No ptimos

A C C I N PREVENTIV
registro ordenado d
d,
1!s : de herramientas de ofimtica,

AC C I N C O R R E C T IV A Desarrollo de aplicaciones,
os, generacin de informacin integra capacitacin
Prohibida cualquier reproduc 'on parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LAC TEO SBC L
P R O C E S O : Desarrollo de Sistemas
CDIGO
GEN-MAN-003
Py.
Ver.
01
38 de 63
C O D : S1S-PRC-004
R E A Y/O U N ID A D . Jefe de Sistemas
O B JE T IV O : Desarrollar Sistemas que permitan la mejor utilizacin de los recursos, sean humanos, financieros o de
<
1U
5
a.
comunicacin.
A LC A N C E:
Empieza: Necesidad de Automatizacin y Registro de Datos

Incluye: DI ?o de bases de datos, diseo de aplicaciones y generacin de informes
Termina: isarrollo de aplicaciones nuevas
P R O V E E D O R : Areas
.'nidades Organizacionales
HACER
E N TR AD AS:
<
O
u.
te .
LU
>
0
<
3
H
O
<
Necesidades expuesta por los Usuarios

Datos iniciales para el I ;gistro
Usuarios que interactuan con la informacin

SALIDAS:
Sistemas en Funcionamiento
R E G IS T R O S :
Formularios de Requer: lientos

Registro de Usuarios
Reportes e informes
V A R IA B LE S A C O N T
L /
Tiempo de diseo y d o :
irro llo
= (
N de Mdulos desarrollados/N de Mdulos requeridos)
Tiempo de diseo y do:

rro o =
(N real de das promedio para atender una solicitud/N0 establecido de das para
P R O D U C T O NO CO
ORME: Valores de idicadores No ptimos
A C C I N PREVENTIV;. Uso de herramientas de ofimtica,
registro ordenado de d
Prohibida cualquier reproduc

Mtodos- LACTEOSBOL
AC C I N C O R R E C T IV A Desarrollo de aplicaciones,
s. -oneracin de informacin integra capacitacin
on parcial o total de este d o cu m e n to sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
I i f [m\ L ^ L ^ r l #T*J /
SEDEM
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
P R O C E SO : Soporte Tcnico
0C
<
LU
Z
3
Q.
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
39 de 63
C O D : S IS -P R C -005
A R E A Y /O UNID A D . Jefe de Sistemas
O B JE T IV O : Apoyar al usuario en el uso eficiente de los sistemas que administran recursos humanos, financieros y de
comunicacin.
ALC A N C E:
Empieza: Solicitudes de Soporte de los Usuarios

Incluye: Evaluacin, reparacin
Termina: Entrega del equipo al Usuario
EN TR AD AS:
SALIDAS:
Requerimiento de las Unidades Organizacionales de la

Empresa
Equipos en buen estado de funcionamiento
0
LU
R E G IS T R O S :
Registro de Usuarios atendidos

Registro de eventos o incidentes
Registro de equipos asistidos
VA R IAB LE S A C O N T R O L A R :
<
0
<
O
Cantidad de problemas encontrados

Solicitudes recibidas
Tiempo de atencin al Usuario
LL
ce
UJ
>
ce
Cantidad de problemas encontrados = ( N de Problemas solucionados/N Total de problemas encontrados)

Solicitudes recibidas = ( N de solicitudes atendidas/N de solicitudes recibidas)
Tiempo de atencin al Usuario = (Tiempo de atencin/Tiempo estimado)
<
3
P
O
<
AC C I N P R E V E N TIV A : Capacitaciones, Talleres, Reuniones
crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
CODIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
40 de 63
d. C om unicacin
Diagrama Proceso C om unicacin
MEDIOS DE
COMUNICACIN
LACTEOSBOL
CLIENTES Y
PBLICO EN
GENERAL
SALIDA
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
FIC HA DE PR O C E SO
PROCESO: Gestin de la Informacin
CC
<
UJ
z
3
Q.
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
41 de 63
MANUAL
C O D : COM-PRC-OOI
AREA Y/O UNIDAD: Encargado de Difusin y Comunicacin
O B JE TIV O : Realizar gestin de la informacin tanto interna como externa, con la finalidad de que una vez analizada sirva
de soporte para la toma de decisiones, difusin para informacin al cliente y pblico en general de manera directa o a travs
de Medios de Comunicacin Social para garantizar la transparencia en la prestacin de los Servicios de la Empresa.
ALCANCE:
Empieza: Informacin Interna y Externa

Incluye: Anlisis de Informacin Obtenida
Termina: Difusin de Informacin al cliente y pblico en general
PRO VEEDO R: Areas y Unidades Organizacionales
C LIE N T E : Areas y Unidades Organizacionales
Clientes
Pblico en General
a.
UJ
ENTRADAS:
SALIDAS:
Informacin relacionada con la Empresa y sus actividades
Informacin confiable
<
CC
<
o
LL
CL
R EG IS TR O S :
D IAG RAM A D E L P R O C E SO :
Archivo de Informacin Actualizada
Ver Diagrama Proceso Comunicacin
Informacin Actualizada
Seguimiento Diario a la Infomacin
INDICAD O R ES:
Ul
>
Cantidad de Solicitudes = ( N de Solicitudes atendidas en el mes/N Total de Solicitudes requeridas)
CU
PR O D U C TO NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos
<
1
o
<

ACCIN CO R R E C TIVA : Capacitaciones en reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
I/# m 4 ,r i I 1] i
ccnchA
oCtm
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
42 de 63
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEOSBOL
FIC HA DE PRO C E SO
PROCESO: Contacto con Medios de Comunicacin Social
a:
<
UJ
Q_
C O D : C O M -P R C -002
AREA Y/O UNIDAD: Encargado de Difusin y Comunicacin
O BJE TIVO : Mantener una relacin fluida y de confianza con los Medios de Comunicacin Social para informar y/o
contrarrestar informacin.
ALCANCE:
Empieza: Informacin Interna y Externa

Incluye: Anlisis de Informacin Obtenida
Termina: Difusin de Informacin al cliente y pblico en general
P R O VEEDO R: Areas y Unidades Organizacionales
C LIEN TE: Areas y Unidades Organizacionales
Clientes
Pblico en General
ENTRADAS:
SALIDAS:
Informacin institucional
Gestin de los Medios de Comunicacin

Entrevistas
Conferencias de Prensa
Reuniones Informativas
CE
LU
o
<
R EG IS TR O S :
D IAG RAM A D E L PR O C E SO :
Informacin Actualizada

Cumplimiento de Polticas y Planes Comunlcacionales
<
o
Li
ar
IN DICAD OR ES:
>
a.
P R O D U C TO NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos
D
h
O
<
ACCIN P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones
<
ACC I N C O R R E C T IV A Capacitaciones en reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
jBf^
LACTEO SBO L
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
43 de 63
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
PROCESO: Servicio de Informacin
C O D : C O M -P R C -003
AR E A Y/O UNIDAD: Encargado de Difusin y Comunicacin
PLANEAR
O BJE TIVO : Promover y coadyuvar un Sistema de Informacin en las Distribuidoras en beneficio del Cliente.
ALCANCE:
Empieza: Solicitud de Informacin

Incluye: Recoleccin y Anlisis de Informacin a proporcionar
Termina: Difusin de Informacin requerida
C LIE N T E : Areas y Unidades Organizacionales
Clientes
Pblico en General
ENTRADAS:
SALIDAS:
Requerimiento de Informacin
Impresos y Materiales
Gestiones con INASES y otras Entidades correspondientes
a.
V E R IFIC A R
LLI
O
<
X
a.
<
R EG IS TR O S :
DIAG RAM A D EL P R O C E SO :
Planificacin Programada/Ejecutada
Seguimiento Diario a la Infomacln

Cumplimiento de Polticas y Planes Comunicacionales
IN D IC AD O R ES:

<
ACCIN CO R R E C TIVA : Capacitaciones en reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
K3S)cO
CODIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg44 de 63
01
MANUAL
SEDEM
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
FIC HA DE PRO C E SO
PROCESO: Produccin de Material Institucional
C O D : C O M -P R C -004
R E A Y/O UNIDAD: Encargado de Difusin y Comunicacin
PLAN EAR
O B JE TIV O : Producir material institucional con la finalidad de informar y promocionar las actividades de la Empresa.
ALCANCE:
Empieza: Solicitud de Informacin

Incluye: Anlisis de Informacin requerida
Termina: Entrega de Material de Difusin
C LIE N T E : reas y Unidades Organizacionales
Clientes
Pblico en General
a:
LU
ENTRADAS:
SALIDAS:
Requerimiento de Informacin
Impresos
Otro Material Institucional
V E R IFIC A R
RE G IS TR O S :
D IAG RAM A D E L PR O C E S O :
Planificacin Programada/Ejecutada

Cumplimiento de Polticas y Planes Comunicacionales
IND IC AD O R ES:
a:
<
f
<

ACCIN CO R R E C TIVA : Capacitaciones en reas criticas
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
..
MANUAL DE PROCESOS
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
45 de 63
e. M antenim iento y S upervisin
Diagram a Proceso M antenim iento y S upervisin
Mtodos- LACTEOSBOL
f * r \ L
MANUAL
*/**1 *1*11
SEDEM
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
P R O C E SO : Mantenimiento y Asesoramiento
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
46 de 63
C O D : G O P -P R C -007
A R E A Y /O U N IDAD: Gerente Operaciones Productivas
O B JE T IV O : Realizar actividades de relevamiento de informacin sobre el estado de las Plantas, Maquinaria y
OH
<
LLI
Z
HACER
CL
a.
<
o
u.
UJ
>
ce
<
D
1
O
<
Distribuidoras y elaborar el Plan de Mantenimiento con los respectivos proyectos de mejoramiento, rehabilitacin y/o
construccin.
A LC A N C E:
Empieza: Solicitud de Inspeccin y/o Mantenimiento

Incluye: Programacin y Seguimiento de Operaciones
Termina: Planta, Maquinaria y Distribuidora en perfectas condiciones
EN TR AD AS:
SALIDAS:
Cronograma de Inspeccin
Inspeccin in situ a las Plantas, Maquinarias y Distribuidoras
Comunicacin verbal de las Unidades Organizacionales
Proyeccin de Crecimiento de Produccin
Informe sobre las condiciones de las Plantas,

Maquinarias y Distribuidoras
Plan de Mantenimiento a corto, mediano y largo plazo
Proyectos de Mejoramiento, Rehabilitacin y/o
Construccin
R E G IS T R O S :
Cronograma detallado del Plan de Mantenimiento

Cuaderno Diario
Ver Diagrama Proceso Mantenimiento y Supervisin
V A R IAB LE S A C O N T R O L A R :
Plazos de Entrega de Informes

Plazos de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento
Seguimiento Mensual al Plan de Mantenimiento
A C C I N P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones
crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
1 #j * ~i *>* i * T 9]
r
MANUAL
SEDEM^^
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
P R O C E SO : Supervisin Tcnica de Obras
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
47 de 63
C O D : G O P -P R C -008
A R E A Y/O U N IDAD: Gerente Operaciones Productivas
O B JE T IV O : Supervisar el cumplimiento de las obras de mejoramiento, rehabilitacin y/o construccin
a:
<
UJ
z
CL
Ul
O
A LC A N C E:
Empieza: Solicitud de Inspeccin y/o Mantenimiento

Incluye: Programacin y Seguimiento de Operaciones
Termina: Planta, Maquinaria y Distribuidora en perfectas condiciones
ENTRADAS:
S ALIDAS:
Plan de Infraestructura
Proyectos de mejoramiento, rehabilitacin y/o construccin
Trminos de Referencia
Especificaciones Tcnicas
Informe sobre las condiciones de las Plantas,

Maquinarias y Distribuidoras
Plan de Mantenimiento a corto, mediano y largo plazo
Proyectos de Mejoramiento, Rehabilitacin y/o
Construccin
<
X
Ver Diagrama Proceso Mantenimiento y Supervisin
VA R IA B LE S A C O N T R O L A R :
V E R IF IC A R
R E G IS T R O S :
Cronograma detallado del Plan de Supervisin

Cuaderno Diario
Porcentaje de Avance de Obras

Seguimiento Mensual al Plan de Mantenimiento
EC
<
D
P
O
<
A C C I N P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones
A C C I N C O R R E C T IV A Capacitaciones en reas
crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
48 de 63
6.2.3 Procesos de F ortalecim iento Institucion al

a. A uditora Interna
Diagram a Proceso A uditora Interna
Mtodos- LACTEOSBOL
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
49 de 63
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEOSBOL
FIC HA DE PRO CESO
PROCESO: Planificacin de la Auditora
CO D : AUD-PRC-001
R E A Y/O UNIDAD: Jefe de Auditora Interna
O B JE TIV O : Planificar la Auditora de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente, aplicando la
UJ
Z
0.
Norma de Auditora Gubernamental especfica para cada tipo de auditora.

ALCANCE:
Empieza: Relevamiento de informacin.

Incluye: Anlisis de Informacin requerida y evaluacin de control interno
Termina: Elaboracin del Memorndum de Planificacin y Programa de Trabajo
PRO VEEDO R:
Gerencia General
reas y Unidades Organizacionales
C LIE N T E : Unidad de Auditora Interna
ENTRADAS:
SALIDAS:
Normativa Vigente
Plan de Auditora
a.
UJ
R EG IS TR O S :
DIAG RAM A DEL P R O C E SO :
Memorndum de Planificacin
Programa de Trabajo
Ver Diagrama Proceso Auditora Interna
Plazos Establecidos
Cumplimiento de Normativa Vigente
<
a.
<
o
IL
a.
UJ
>
ce
<
i
o
<
IN DICAD OR ES:
Tiempo de Cumplimiento = (N real de das promedio para cumplir el Plan/N establecido de das para
cumplir el Plan)
ACCI N P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones
ACCI N C O R R E C T IV A Capacitaciones en reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
5u&2&Z0
CODIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
50 de 63
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
PROCESO: Ejecucin de la Auditora
C O D : AUD-PRC-002
AREA Y/O UNIDAD: Jefe de Auditora Interna
CL
O B JE TIV O : Obtener evidencia competente y suficiente para respaldar los resultados de la Auditoria, aplicando la Norma de
Auditora Gubernamental especfica para cada tipo de auditora.
UJ
ALCANCE:
5
a
Empieza: Ejecucin del Programa de Trabajo

Incluye: Obtencin de evidencia
Termina: Elaboracin de Papeles de Trabajo
PRO V EE D O R :
Unidad de Auditoria Interna

C LIE N T E : Unidad de Auditora Interna
a.
LU
ENTRADAS:
SALIDAS:
Informacin y documentacin respaldatoria de las reas y

Unidades Organizacionales
Papeles de Trabajo
<;
a:
<
o
R E G IS TR O S :
D IAG RAM A D E L PR O C E SO :
Papeles de Trabajo
Plazos de Ejecucin
LL
a.
IND IC AD O R ES:
>
Tiempo de Cumplimiento = (N real de das promedio para ejecutar una actividad del Plan/N establecido de das para
ejecutar una actividad del Plan)
<
H
O
<
LU
ACCIN C O R R E C TIVA : Capacitaciones en reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
K&d c0
CODIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
51 de 63
MANUAL
SEDE
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
PROCESO: Comunicacin de Resultados
0
<
LU
Z
CL
C O D : AUD-PRC-003
AR E A Y/O UNIDAD: Jefe de Auditora Interna
O BJE TIVO : Elaborar el Informe Especifico para cada tipo de auditora de acuerdo a la Norma de Auditora Gubernamental.
ALCANCE:
Empieza: Elaboracin del Informe borrador

Incluye: Comunicacin de Resultados a las Unidades o reas auditadas y elaboracin del Informe Final
Termina: Remisin del Informe a las instancias establecidas en el Artculo 15 de la Ley N 1178
PRO V EE D O R :
Comisin de Auditoria Interna
C LIE N T E : Contralora General del Estado
Gerente General del SEDEM

Ente Tutor
ENTRADAS:
SALIDAS:
Informe sobre los Resultados de la Ejecucin de.Auditora
Informes de Auditoria de acuerdo al tipo de auditoria
a.
ni
<
1
o:
<
RE G IS TR O S :
DIAG RAM A D E L P R O C E SO :
Informes de Auditora Interna de acuerdo al tipo de auditora
Documentacin generada
LL
a:
tu
>
cc
<
i
o
<
IN DICAD OR ES:
PR O D U C TO NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos
ACCIN C O R R E C TIVA : Capacitaciones en reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
pg.
52 de 63
01
b. Form ulacin y S eguim iento al POA
D iagram a P roceso Form ulacin y S eguim iento al POA
Mtodos- LACTEOSBOL
SCtt)
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
FICHA DE PROCESO
PROCESO: Formulacin del POA
oc
<
z
<
HACER
CL
ve
<
CODIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
53 de 63
COD: POA-PRC-001
REA Y/O UNIDAD: Encargado del POA
OBJETIVO: Coordinar y facilitar el procedimiento y los instrumentos metodolgicos para el Proceso de

Formulacin de la Programacin de Operaciones Anual, en el marco de la Planificacin Nacional y Sectorial, y
las polticas dispuestas por las Entidades Rectoras y aquellas establecidas por la Empresa.
ALCANCE:
Empieza: Informacin sobre Objetivos, Metas y Actividades de las Unidades Organizacionales
Incluye: Anlisis y Complementacin de informacin enviada
Termina: Programa Operativo Anual elaborado
PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales
ENTRADAS:
Informacin sobre Objetivos, Programas, Operaciones y
Actividades de reas y Unidades
Organizacionales
Polticas de Elaboracin del POA
CLIENTE: LACTEOSBOL
REGISTROS:
Registro de Objetivos, Metas, Acciones y Recursos

Diagrama Proceso Formulacin y Seguimiento al
POA
Cumplimiento de Plazos establecidos
Seguimiento Mensual a los Indicadores e
Informes Trimestrales
SALIDAS:
Programa Operativo Anual - POA
o
u_
Cd
UJ
>
<f
INDICADORES:
Indicador de Gestin = (N real de das promedio para realizar actividades del POA/N0 establecido de das para
realizar actividades del POA)
P
O
<

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento del POA

reas criticas
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
FICHA DE PROCESO
CDIGO
GEN-MAN-003
Pg.
Ver.
01
54 de 63
COD: POA-PRC-002
PROCESO: Seguimiento al POA
<
UJ
z
<
_l
CL
AREA Y/O UNIDAD: Encargado del POA

OBJETIVO: Evaluar el Estado del Avance Fsico - Financiero respecto a la implementacin del POA.
ALCANCE:
Empieza: Informacin de la Ejecucin Fisica - Financiera
Incluye: Anlisis de Informacin de Ejecucin
Termina: Informe de Seguimiento al POA terminado
CLIENTE: Mxima Autoridad Ejecutiva

Entidades Tutoras de LACTEOSBOL
Entidad Rectora en el mbito de la
Planificacin
ENTRADAS:
Informacin de la Ejecucin Fsica-Financiera
SALIDAS:
Informe de Evaluacin (Trimestral - Anual)
REGISTROS:
Registro de Cumplimiento de Actividades Fsico - Financiero

POA
Avance Fsco- Financiero
Cumplimiento de Formato para el llenado del POA
ce.
UJ
o
<
X
a.
<
o
LL
CL
>
INDICADORES:
ce
<
<
ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIN C O R R E C TIVA Capacitaciones en

de Coordinacin, Evaluacin al Seguim iento del POA
reas crticas
UJ
D
H
O
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
SEDE_M
a.
<
Lil
z
_i
CL
MANUAL DE PROCESOS
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
_Pg.
01
55 de 63
LACTEO SBO L
FICHA DE PROCESO
COD: POA-PRC-003
PROCESO: Reformulacin del POA
AREA Y/O UNIDAD: Encargado del POA
OBJETIVO: Elaborar la Reformulacin del POA de acuerdo a requerimiento de la Empresa.
ALCANCE:
Empieza: Solicitud de Modificacin del POA de las Unidades Organizacionales
Incluye: Anlisis y Verificacin de las Solicitudes
Termina: POA Reformulado
CLIENTE: Mxima Autoridad Ejecutiva

Entidades Tutoras de LACTEOSBOL
Entidad Rectora en el mbito de la
Planificacin
ENTRADAS:
Requerimiento de las reas y Unidades Organizacionales
SALIDAS:
POA Reformulado
REGISTROS:
Registro de Cumplimiento de Actividades Fsico - Financiero
Informes de Justificacin de Modificaciones

POA
Avance Fsico- Financiero
Cumplimiento de Formato para la Reformulacin del POA
Justificacin sobre las modificaciones que se pretende
incorporar (Modificacin e Inclusin de elementos nuevos)
a.
UJ
0
<
VERIFICAR
INDICADORES:
a.
<
H
O
<
ACCIN PREVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento del POA
ACCIN C O R R E C TIVA Capacitaciones en

reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
56 de 63
c. Sistem a de G estin Integrada - SGI
Diagram a P roceso Sistem a de G estin Integrada
Mtodos- LACTEOSBOL
i If fm>[ 4 ' W *7*7 /
CDIGO
GEN-MAN-003
Pg.
Ver.
57 de 63
01
MANUAL
SEDEM
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
PROCESO: Planificacin del Sistema de Gestin Integrada
C O D : SGI-PRC-001
AR E A Y/O UNIDAD: Jefe de Organizacin y Mtodos
PLANEAR
O BJE TIVO : Establecer los objetivos, procesos e indicadores que permitan implementar el Sistema de Gestin Integrada.
ALCANCE:
Empieza: Solicitud de elaboracin de los objetivos, procesos e indicadores a cada Unidad Organizacional
Incluye: Seguimiento a las Unidades Organizacionales y elaboracin del Informe Final
Termina: Remisin del Informe Final para aprobacin
PR O VEEDO R:
CE
LU
O
i
cc
<
o
LL
cc
UJ
>
CC
<
o
<
Proveedores Externos
Personal de LACTEOSBOL
C LIE N T E : LACTEOSBOL
ENTRADAS:
SALIDAS:
PEI, POE; POA

Normativa aplicada
Plan de Implementacin del Sistema de Gestin Integrada
R E G IS TR O S :
DIAG RAM A D E L PR O C E SO :
Informes de las Unidades y/o reas
Ver Diagrama Proceso Sistema de Gestin Integrada
Cumplimientos de Plazos establecidos
IN D IC AD O R ES:
ACCI N C O R R E C TIVA : Capacitaciones en reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
58 de 63
MANUAL
I
'
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
FIC H A DE P R O C E SO
C O D : SG I-PRC-002
PRO CESO : Implementacin del Sistema de Gestin Integrada R E A Y/O UNIDAD: Jefe de Organizacin y Mtodos
O BJE TIVO : Implementar los Sistemas de Gestin en forma conjunta con la finalidad de generar sinergias orientadas a la
CE
satisfaccin de los clientes internos y externos.
LU
Z
ALCANCE:
<
CL
Empieza: Solicitud de Implementar el Sistema de Gestin Integrada a las Unidades Organizacionales

Incluye: Monitoreo de las actividades de implementacin de las Unidades Organizacionales
Termina: Remisin del Informe Final sobre la Implementacin del Sistema de Gestin Integrada
PRO V EE D O R :
a.
UJ
<
i
a.
<
o
IL
a.
UJ
>
a.
Areas y Unidades Organizacionales
ENTRADAS:
SALIDAS:
Procesos, actividades e informacin de las Unidades
Sistemas implementados
R E G IS TR O S :
Informes de Avances de las Unidades y/o reas
Cumplimientos de Plazos establecidos
IN D IC AD O R ES:
<
PR O D U C T O NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos
H
O
<
ACCION P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones
ACCI N CO R R E C TIVA : Capacitaciones en reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
59 de 63
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
C O D : SG C -PR C -003
PRO CESO : Mejora continua del Sistema de Gestin Integrada |REA Y/O UNIDAD: Jefe de Organizacin y Mtodos
O BJE TIVO : Establecer las herramientas necesarias para suscitar la mejora continua de los sistemas implementados y de
sus procesos.
UJ
ALCANCE:
<
z
CL
a:
LLI
O
X
cc
<
o
LL
a.
UJ
>
Empieza: Informe sobre los Resultados de los Procesos

Incluye: Anlisis de los Resultados obtenidos
Termina: Acciones Preventivas y Correctivas sobre los Procesos
P R O V EE D O R : Areas y Unidades Organizacionales
ENTRADAS:
SALIDAS:
Resultado de la medicin de los Procesos

Resultado de la medicin de la Satisfaccin de los Clientes
Evaluacin de los Sistemas Implementados

Acciones Preventivas y Correctivas
R E G IS TR O S :
D IA G R A M A D E L PR O C E S O :
Informes Finales de las Unidades y/o reas
Acciones Correctivas ejecutadas

Acciones Preventivas ejecutadas
IND IC AD O R ES:
Cantidad de Correcciones = ( N de Correcciones Ejecutadas en el mes/N Total de Correcciones requeridas)
a.
<
h
O
<
PR O D U C T O NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos

ACC I N P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones
ACCIN C O R R E C TIVA : Capacitaciones en reas criticas
Mtodos- LACTEOSBOL
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
60 de 63
01
d. A n lisis O rganizacional
D iagram a P roceso A n lisis O rganizacional
Mtodos- LACTEOSBOL
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
61 de 63
01
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
FICHA DE P R O C E SO
PRO CESO : Anlisis y Diseo Organizacional
C O D : O YM -PRC-001
AREA Y/O UNIDAD: Jefe de Organizacin y Mtodos
HACER
P LA N EAR
O BJE TIVO : Evaluar la eficacia y eficiencia de la Estructura de la Empresa.
a:
<
O
U.
DC
ALCANCE:
Empieza: Solicitud de Informacin sobre funcionamiento de las Unidades y/o reas Organizacionales
Incluye: Anlisis de la informacin obtenida
Termina: Manuales de Procedimientos nuevos y/mejorados
PRO V EE D O R : Areas y Unidades Organizacionales
C LIEN TE: LACTEOSBOL
ENTRADAS:
SALIDAS:
PEI. POA
Normativa aplicada
Informes de Auditora
Manual de Procesos
Relevamiento de informacin de reas y Unidades
Organizacionales
Informes de Anlisis Organizacional y propuesta de Re

(Diseo) Empresarial
Manual de Procesos
Manual de Organizacin y Funciones
R E G IS TR O S :
Informes Aprobados
Manuales Aprobados
Ver Diagrama Proceso Anlisis Organizacional
IN D IC AD O R ES:
LLI
>
Tiempo de Cumplimiento = (N real de das promedio para elaborar un Procedimiento/N establecido de das para
elaborar un Procedimiento)
cc
H*
ACC IO N PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones
<
O
<
ACCI N C O R R E C T IV A Capacitaciones en reas criticas
Mtodos- LACTEOSBOL
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
62 de 63
MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEOSBOL
FICHA DE PROCESO
PROCESO: Seguimiento al Plan de Implementacin
COD: OYM-PRC-002
AREA Y/O UNIDAD: Jefe de Organizacin y Mtodos
HACER
PLANEAR
OBJETIVO: Evaluar la eficacia y eficiencia de la Estructura de la Empresa.

ALCANCE:
Empieza: Solicitud de Informacin sobre funcionamiento de las Unidades y/o reas Organizacionales
Incluye: Anlisis de la informacin obtenida
Termina: Manuales de Procedimientos nuevos y/mejorados
CLIENTE: LACTEOSBOL
ENTRADAS:
SALIDAS:
Estructura Organizacional Aprobada
Implantacin del Re (Diseo) Organizacional

Informe de Seguimiento
REGISTROS:
Informes Aprobados
Ver Diagrama Proceso Anlisis Organizacional
Manuales Aprobados
ce.
<
LL
ce
tu
>
a.
<
D
INDICADORES:
Tiempo de Cumplimiento = (N real de das promedio para realizar actividades del Plan/N establecido de das para
realizar actividades del Plan)
<
ACCIN CORRECTIVA: Capacitaciones en reas crticas
Mtodos- LACTEOSBOL
i t 0 r 11 - i * X-'i * * J i
CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
6 3 de 6 3
MANUAL
SEDEM
MANUAL DE PROCESOS
Toda vez que los Procesos son dinmicos, es posible que los identificados sufran
actualizaciones,
modificaciones, simplificaciones y otros que hagan que este
documento tenga que ser actualizado constantemente. En este sentido, el presente

documento se convierte en un instrumento bsico en la identificacin y en el anlisis
de los procesos institucionales.
7. USO Y DIFUSIN
La distribucin de los documentos a los Jefes o Gerentes de Unidad estar a cargo
de la Unidad de Programacin de Operaciones Anual. Cada Jefe o Gerente se
encargar de socializarlo con su personal dependiente y personal inducido.
En el caso de induccin ya sea por incorporacin de personal nuevo o por cambio de
cargo de un funcionario dentro de la Empresa, la Gerencia Administrativa Financiera
deber difundir y socializar este Manual. La socializacin debe quedar registrada con
firmas de los participantes.
Este documento podr ser consultado en la pgina web del Servicio de Desarrollo de
las Empresas Pblicas Productivas.
8. CONTROL DE CAMBIOS
Se utilizar para registrar los cambios efectuados a las versiones anteriores del
Manual
de
Procesos
Procedimientos
del
Sistema
de
Programacin
de
Operaciones.
VERSIN
MODIFICADA
MODIFICACIONES EN:
TTULO
PGINA
CAMBIO
EFECTUADO
'
Mtodos- LACTEOSBOL

Manual de Procesos - LACTEOSBOL

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SEDEM1

Q ue p o r D e c re to S u p re m o N 0 4 0 4 de 20 de e n e ro de 2 0 1 0 , se a m p la n las a c tiv id a d e s y las

Q ue la Ley N 1 1 7 8 de A d m in is tra c i n y C o n tro l G u b e rn a m e n ta le s de 20 de ju lio de 1 9 9 0 , re g u la

Av. C am ach o esq. Buen o N o 1488 (Piso 3) - Edificio E x - R E F O "

Q ue el a rtc u lo 7 - b ) de la m e n c io n a d a Ley, e s ta b le c e q u e to d a e n tid a d p b lic a o rg a n iz a r

Q ue el In fo rm e L e g a l, c o n c lu y e q u e C o m p u ls a d o s los a n te c e d e n te s con las n o rm a s d e s c rita s y

Lic. P a tric ia B a lliv ia n E s te n s s o ro

Servicio de Desarrollo de las

Av. Camacho esq. Bueno No 1468 (Piso 3) - Edificio "Ex - REFO';

Lic. J o s Luis Z ig a T a rifa

Lic. N a n cy v ila G u ti rre z

Lic. P a tricia B allivin E s te n s s o ro

RESPONSABILIDADES. . ............................................................................... ...4

PROCESOS DE LA E M P R ES A ....................................................................... ...6

b. Form ulacin y Seguim iento al P O A .............................................. 52

USO Y D IFU S I N .............................................................................................. ...63

8 CONTROL DE C A M B IO S ................................................................................ ...63

s Transparentar la gestin interna.

s Auxiliar a nuevos y antiguos funcionarios en la induccin del puesto y en el

S Apoyar el anlisis y revisin de procesos.

transforman elementos de entrada en elementos de salida a travs de la utilizacin

rea Organizacional: Es parte de la Estructura Organizacional, conformada por la

Organizacionales, interrelacionadas entre s, a travs de canales de comunicacin,

LACTEOSBOL implementar el Manual de Procesos, as como brindar la informacin

Ley N 1178, de 20 de julio de

1990, de Administracin y Control

Resolucin Suprema N 217055 de 20 de mayo de 1997, que aprueba las

En el mapa se destacan los Procesos que corresponden a la metodologa aplicada, a

s Procesos Claves: Son la razn de ser de la Empresa. Responden a la finalidad

s Procesos de Fortalecimiento Institucional: Son los que corresponden al

s Procesos de Apoyo : Son las encargadas de proveer recursos necesarios para

6.2 DESCRIPCION DE PROCESOS

Diagrama Proceso P roductivo Comercial

PROCESO: Programacin de Produccin

AREA Y/O UNIDAD: Jefe de Produccin

CLIENTE: Jefes de Planta

DIAGRAMA DEL PROCESO:

INSPECCIONES/CO NTRO LES:

PRODUCTO NO CO N FO RM E: Incumplimiento de produccin

ACCIN CORRECTIVA: Capacitar al personal

DIAGRAMA DEL PROCESO:

INSPECCIONES/CO NTRO LES:

PROCESO: Evaluacin de Proveedores

CLIENTE: Gestin de Logstica de Insumos

INSPECCIONES/CO NTRO LES:

Se debe controlar la calidad de los insumos y del material de

Realizar inspecciones siempre que se enve la

PRO DUCTO NO CO N FO RM E: Proveedor con material de envasado e insumos de mala calidad

ACCIN CORRECTIVA: Retirar al Proveedor

PROCESO: Gestin Logstica de Insumos

IN SPEC CIO N ES/CO NTRO LES:

ACCIN CORRECTIVA- Informar la falta de

AREA Y/O UNIDAD: Gerencia de Operaciones

CLIENTE: Area Comercial

DIAGRAMA DEL PROCESO:

Registro de Control de Variables en Produccin

IN SPECCIONES/CO NTRO LES:

P RO DUCTO NO C O N FO RM E: Productos con observacin en la calidad

ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones

ACCIN CORRECTIVA; Capacitaciones en

CLIENTE: Cliente en general

DIAGRAMA DEL PROCESO:

Registro de Seguimiento a Fermentacin

INSPECCIONES/CO NTRO LES: