Anlisis de las Actividades de Modificacin Presupuestal

Modificaciones Presupuestales solicitadas por la Unidad de Logstica o Personal

ACTIVIDADES / PASOS
PASO

ACTIVIDADES

Responsable

Generacin de documento solicitando MP dirigido a la OA

OA deriva a la OPE

OA

Revisin de propuesta de MP contrastando con los reportes SIAF-SP y

Resumen Analtico de Gasto
Las rebajas son realizadas por la UL o UP

OPE

Elaboracin de la Nota de MP y de habilita y enva a travs del SIAF-SP

OPE

Aprobacin de la NP por parte del GR Moquegua

Elaboracin de Informe solicitando autorizacin para la MP, dirigido a la

DE

Memo autorizacin dirigido a la OPE

7
8
9

Elaboracin de Informe dirigido a la OA precisando que la MP se concreto

y que proceda a ejecutar los recursos
OA deriva a la UL la documentacin
Priorizacin de PCA de acuerdo a la MP (DyT depende del GR; GG 2.1
PyOs restringida por el MEF y RDR disponibilidad financiera)

TOTAL
MP: Modificacin Presupuestal
OA: Oficina de Administracin
OPE: Oficina de Planeamiento Estratgico
UL: Unidad de Logstica
SIAF-SP: Sistema Integrado de Administracin Financiera Sector Pblico
DE: Direccin Ejecutiva
GORE: Gobierno Regional
DyT: Donaciones y Trasferencias
GG: Genrica de Gasto
PyOs: Personal y Obligaciones Sociales
MEF: Ministerio de Economa y Finanzas
RDR: Recursos Directamente Recaudados
CA: Compromiso Anual
CCP: Certificacin de Crdito Presupuestal
ANC: Actividad no controlada
PF1: Procedimiento Final 1
PF1: Procedimiento Final 2

UL o UP

GR Moquegua
OPE
DE
OPE
OA
OPE

Detalle de
Accin

Operacin

Inspeccin

Almacenaje

Demora No
Programada
Valor
Agregado

Generacin de
Documento N1
Provedo

Rebaja CA y CCP
en el Modulo
Administrativo
SIAF-SP
Operacin SIAF-SP
Modulo de
Procesos
Presupuestarios
Operacin SIAF-SP
- Pliego
Generacin de
Documento N2
Generacin de
Documento N3
Generacin de
Documento N4
Provedo
Operacin SIAF-SP
Modulo de
Procesos
Presupuestarios

Tipo de Actividad

PF1

PF2
ANC

Tipo de Actividad
Control

Conocimiento

Tiempo
Efectivo
01 da

X
X

01 da

30 minutos

01 da
X

30 minutos

02 das

30 minutos

01 da
20 minutos
06 das y 01
hora con 50
minutos

Anlisis de las Actividades de Modificacin Presupuestal

Modificaciones Presupuestales solicitadas por PpR
ACTIVIDADES / PASOS

Operacin
Detalle de Accin

PASO ACTIVIDADES

Inspeccin

Demora No
Almacenaje Programad
a

Valor
Agregado

Responsable

Solicitud rea Usuaria a Coordinador PpR para MP

Area Usuaria

Coordinador PpR revisa que los requerimientos se encuentren en

Coordinador PpR
el kit del SIGA y que sea concorde a las definiciones operacionales

Envio de documento a la DE

Tipo de Actividad

Generacin de
Documentos N01

Control

Conocimiento

Revisin Tcnica

Tiempo
Efectivo
01 da

01 da

Coordinador PpR

Generacin de
Documentos N02

Deriva documento a la OA

DE

Provedo

Deriva documento a la UL

OA

Provedo

Generacin de documento solicitando MP dirigido a la OA

UL

OA deriva a la OPE

OA

Revisin de propuesta de MP contrastando con los reportes SIAFSP y Resumen Anlitico de Gasto
Las rebajas son realizadas por la UL UP

OPE

Rebaja CA y CCP en el
Modulo Administrativo
SIAF-SP

Elaboracin de la Nota de MP y de habilita y envia a traves del

SIAF-SP

OPE

Operacin SIAF-SP
Modulo de Procesos
Presupuestarios

GR Moquegua

Operacin SIAF-SP Pliego

OPE

Generacin de
Documento N04

DE

Generacin de
Documento N05

01 da

01 da

10

Aprobacin de la NP por parte del GR Moquegua

11

Elaboracin de Informe solicitando autorizacin para la MP,

dirigido a la DE

12
13
14
15

Memo autorizacin dirigido a la OPE

Elaboracin de Informe dirgido a la OA precisando que la MP se
concreto y que proceda a ejecutar los recursos
OA deriva a la UL la documentacin
Priorizacin de PCA de acuerdo a la MP (DyT depende del GR; GG
2.1 PyOs restringida por el MEF y RDR disponibilidad financiera)
TOTAL
MP: Modificacin Presupuestal
OA: Oficina de Administracin
OPE: Oficina de Planeamiento Estratgico
UL: Unidad de Logstica
SIAF-SP: Sistema Integrado de Administracin Financiera Sector Pblico
DE: Direccin Ejecutiva
GORE: Gobierno Regional
DyT: Donaciones y Trasferencias
GG: Genrica de Gasto
PyOs: Personal y Obligaciones Sociales
MEF: Ministerio de Economa y Finanzas
RDR: Recursos Directamente Recaudados
CA: Compromiso Anual
CCP: Certificacin de Crdito Presupuestal
ANC: Actividad no controlada
PF1: Procedimiento Final 1
PF1: Procedimiento Final 2

OPE
OA
OPE

Generacin de
Documento N3
Provedo

Generacin de
Documento N06
Provedo
Operacin SIAF-SP
Modulo de Procesos
Presupuestarios

01 da

01 da

30 minutos

01 da

PF1

PF2
ANC

30 minutos

02 das

30 minutos

01 da
20 minutos
10 das y 01
hora con 50
minutos

rea Usuaria
(Genera la necesidad de MP
segn Formato MP)

Previo a la Generacin de la
necesidad de MP, el AU deber
establecer el NC1, el cual
tendr el siguiente objetivo
de:
- Verificar la Viabilidad
normativa de la MP
- Adjuntar la
documentacin
sustentatoria en el
Expediente: Pedido SIGA
Informes, Normas,
Cotizaciones, etc.
El NC1, la realizar el AU, la
UL, el RP y de ser el caso OA,
OPE y/o la DE del nosocomio.

Oficina
de Administracin
(Validacin y Visto Bueno)

Direccin
Ejecutiva
(Autorizacin)

En esta parte del Flujo, la Direccin

Ejecutiva podr establecer el NC2, a fin de
contar con mayores argumentos que
sustenten la Autorizacin de la MP, para lo
cual podr solicitar explicaciones verbales o
documentales de cualquier orgno
estructurado del Hospital.

Oficina de Planeamiento
Estratgico
(Visto Bueno)

Responsable de
Presupuesto
(Visto Bueno y
Operatividad en el SIAFSP)

Unidad de Logstica
Recepciona el Expediente
con la MP croncretizada

Anlisis de las Actividades de Modificacin Presupuestal

Modificaciones Presupuestales solicitadas por la Unidad de Logstica o Personal
ACTIVIDADES / PASOS

Operacin
Detalle de Accin

PASO ACTIVIDADES
1

Generacin de documento solicitando MP dirigido a la OA

2
3

OA brinda validacin, visto bueno y solicita autorizacin a DE

DE reviva y brinda autorizacin a la OPE
OPE, revisa y brinda visto bueno y dispone la operativizacin de la
MP al responsable de Presupuesto

4
5

Elaboracin de la Nota de MP; habilita y envia a traves del SIAF-SP

Aprobacin de Nota en el SIAF-SP

OA
DE

Generacin de
Documento N1
Firma y Derivacin
Firma y Derivacin

OPE

Priorizacin de PCA de acuerdo a la MP (DyT depende del GR; GG 2.1

PyOs restringida por el MEF y RDR disponibilidad financiera)
TOTAL

Control

Conocimiento

Tiempo
Efectivo

01 da

X
X
X

X
X

X
X

Firma y Derivacin

RP

Operacin SIAF-SP
Modulo de Procesos
Presupuestarios

GORE Moquegua

Operacin SIAF-SP Pliego

RP

Generacin de
Documento N2

Elaboracin de Informe dirgido a la UL precisando que la MP se

concreto y que proceda a ejecutar los recursos
7

Tipo de Actividad
Valor
Agregado

Responsable
rea Usuaria

Demora No
Inspeccin Almacenaje Programad
a

01 da
X

01 da

03 das

FORMATO N01 - MODIFICACIN PRESUPUESTAL

SMP N

-2014-

Marcar con "X"

3
"Dentro de la misma
Unidad Ejecutora"

4
"Dentro de la misma
Unidad Ejecutora"

Fuente de Financiamiento

RO

DyT

RDR

Programas Presupuestales

0001
0017
0044

0002
0018
0068

0016
0024
0092

9001

9002

Credito

Anula

Tipo

Meta: (N..)

Responsable
rea Usuaria

Jefe de
Administracin

Especfica de Gasto (N)

Direccin
Ejecutiva

planeamiento

Responsable de
Presupuesto

NMP- SIAF-SP:

Sumilla:

N Folios:

Total

rea Usuaria:

Responsable de coordinar con las diferentes unidades orgnicas y sustentar la viabilidad normativa - operativa de la MP

Oficina de Administracin:

Responsable de brindar la validacin y el visto bueno de la Modificacin Presupuestal

Direccin Ejecutiva:

Autoriza la Modificacin Presupuestal

Oficina de Planeamiento Estratgico:

Responsable de brindar la validacin y el visto bueno de la Modificacin Presupuestal

Responsable de Presupuesto:

Anexo SMP N
Meta: (N..)

Responsable de coordinar y verificar la viabilidad de la Modificacin Presupuestal y de operativizarla en el SIAF-SP

-2014Credito

Anula

Meta: (N..)

Especfica de Gasto (N)

Especfica de Gasto (N)

Total

Total

NMP- SIAF-SP:

operativa de la MP

Credito

Anula