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PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
PERFIL DE PROYECTO
DE NEGOCIO RURAL
Mejoramiento de Crianza y
Comercializacin de Alpacas de la
Asociacin de productores alpaqueros del
Barrio Huinchulla Pampamarca Distrito de
Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin
Apurmac"
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA
ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA
PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC.
B. NUMERO DE SOCIOS:
17 productores
C. OBJETIVO DEL PROYECTO:
Mejor capacidad de produccin y comercializacin de carne de alpaca de la Asociacin de
productores alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca
D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO
AO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DEMANDA 26.40 27.19 28.01 28.85 29.71 30.60 31.52 32.47 33.44 34.45
CARNE ALPACA OFERTA
18.00 18.90 19.85 20.84 21.88 22.97 24.12 25.33 26.59 27.92
BRECHA
8.40 8.29 8.16 8.01 7.83 7.63 7.40 7.14 6.85 6.52
PRODUCTO
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
ITEM
Clasificador
de gasto
UM
COMPONENTE/ACTIVIDAD
27
27
MODULO DE ENSEANZA DE
2.5 BENEFICIO DE ANIMALES
27
27
27
27
33
27
Cantidad Precio
/ Meta Unitario
Inversion
Total (en
nuevos
soles)
APORTES
Cofinanciado (En
Nuevos Soles)
ALIADOS GOP
24126
10101
14025
5883
5883
5883
4800
4800
4218
582
5502
5502
5502
624.5
1249
1249
490
490
490
UNIDAD
2552
2552
2552
UNIDAD
350
700
700
UNIDAD
500
500
500
UNIDAD
350
350
350
UNIDAD
300
300
300
MES
12
100
1200
1200
UNIDAD
600
600
600
20112
20112
MES
800
1600
1600
MES
800
1600
1600
MES
800
1600
1600
MES
800
1600
1600
MODULO
2512
2512
2512
MES
800
1600
1600
MES
300
1200
1200
MES
12
700
8400
8400
2512
2512
33
29
MES
600
1800
1800
EVENTO
89
712
712
46750
32725
14025
En porcentaje (%)
100%
70%
30%
AO
0 SIN PROYECTO
1 CON PROYECTO
VNP
9600
24246
N SOCIOS
17
17
RENTABILIDAD
FAMILIAR
564.71
1426.26
Alternativa 1
A precio de
Monto de la
mercado
inversin total
(En Nuevos Soles) A precio social
Valor Actual Neto
(En nuevos soles)
Costo Beneficio
Tasa Interna
(A precio Social) Retorno (%)
Alternativa 2
46,750.00
41,382.86
61,316.00
54,020.32
112,097.75
43,686.71
29.24%
15.59%
Reformular
Abandonar
Aprobar
: Si
Fecha :
05/10/2011
M. ORGANIZACIN Y GESTIN
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION
El GOP tendr una administracin de forma horizontal pero con responsabilidades
jerarquizadas, pues en todo este proceso administrativo recibirn asistencia tcnica. La
Junta Directiva asume la funcin gerencial del proyecto, siendo sus integrantes de
acuerdo al cargo que ocupan dentro de la Junta Directiva de asumir las reas que se
generen para la ejecucin e implementacin del proyecto; de la misma forma la
administracin de los recursos y beneficios que genere este negocio se har de manera
equitativa entre todos los asociados previo acuerdo para la capitalizacin del GOP.
JUNTA GENERAL DE
SOCIOS
RESPOSABLE DE LA
CONTABILIDAD
COMIT DIRECTIVO
RESPONSIBLE DE
PRODUCCION
RESPONSIBLE DE
CENTRO DE ACOPIO
RESPONSIBLE DE
COMERCIALIZACION
Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las
caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del
sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y
responsabilidades a cada ente laboral.
ESTRATEGIA DE DESARROLLO OPERACIONAL
PROCESOS DE GESTION TECNICA Y COMERCIAL
DIFERENCIANDO
LOS
1. Gestin Tcnica: La gestin tcnica a nivel de implementacin del proyecto pasa por
el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y el
apoyo de los servicios de profesionales especialistas, que intervienen directamente en
el incremento de la produccin y calidad del producto, obedeciendo al cronograma de
desarrollo del proyecto.
2. Gestin Comercial: La gestin comercial est determinado por el soporte tcnico
planificado de un articulador comercial que ver directamente el tema de ventas y
colocacin del producto directamente al pblico consumidor, a travs del desayuno
escolar de la Municipalidad Distrital o mediante puntos de venta implementadas
adecuadamente en el distrito, adems de generar instrumentos de promocin y
marketing para comercializar la leche y sus derivados
SITUACION LABORAL DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION
La situacin laboral de los integrantes del GOP est definido bsicamente a este
negocio, pues constituye una de sus principales actividades econmicas.
N. PLAN DE IMPLEMENTACION
INVERSIO
N TOTAL
UM
CANTIDA
D /META
CLASIFICADOR
DE GASTO
COMPONENTE/ACTIVIDAD
IMPLEMENTACION ACTIVOS
51MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
51ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO
51MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION
51
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
51
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO
PRECIO
UNITARIO
UNIDAD 1
MODULO 1
5883
4800
APORTE
COFINANCIAMIEN
TO
ALIADO
MES
S
GOP
1
24126 10101 14025
2061
17434 10101 7333
1961
5883 5883
0
1961
4800 4218
582
MODULO 1
5502
5502
5502
HECT
624.5 1249
1249
6692
6692
100
MES
2
2061
1961
1961
100
MES
3
2061
1961
1961
100
% AVANCE
TRIMESTRAL
ALIAD
OS
GOP
5883
300
5883
0
5883
0
0
0
0
300
MES MES
4
5
1700 3534
1600 3434
1600 1600
1834 1834
3668 1834
0
100
100
100
600
5502
1249
100
% AVANCE
TRIMESTRAL
ALIADO
S
GOP
10101 14025
10101 7333
5883
4218
582
590
5502
5502
1249
1249
6692
6692
490
490
490
2552
2552
2552
700
700
500
500
350
350
1249
3252 600
TOTAL AO 1
ALIADO
S
GOP
10101
14025
10101
7333
5883
0
4218
582
4542
800
900
450
UNIDAD 1
490
490
490
UNIDAD 1
2552
2552
2552
490
2552 0
UNIDAD 2
350
700
700
UNIDAD 1
500
500
500
UNIDAD 1
350
350
350
ADQUISICION DE CONGELADORA
51
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE
51
700
500
350
UNIDAD 1
300
300
0
300
0
0
0
0
300
300
0
300
GASTOS ADMINISTRATIVOS
51
MES
12 100
1200 0
1200
100 100 100
300 100 100 100
600 100 100 100 0
900
100 100 100
1200 0
1200
51GASTOS DE IMPLEMENTACION
UNIDAD 1
600
600
0
600
0
0
600 600
600
600
0
600
ASISTENCIA TECNICA
20112 20112 0
700 1500 1800 4000
0
1500 1500 1800 8800
0
1500 1500 4312 16112 0
1500 1500 1000 20112 0
20112
0
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
10512 10512 0
0
800 800 1600
0
800 800 800 4000
0
800 800 3312 8912
0
800 800 0
10512 0
10512
0
33ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS
MES
2
800
1600 1600
0
800 800 1600
0
1600
0
1600
0
1600
1600
0
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE
33 RIEGO POR ASPERSION
MES
2
800 1600
1600
0
0
0 800 800
1600
0
1600
0
1600
1600
0
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS
33 CULTIVADOS
MES
2
800 1600
1600
0
0
0
800
800
0 800
1600
0
1600
1600
0
33ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES
MES
2
800 1600
1600
0
0
0
0
0
800 800
1600
0
1600
1600
0
51MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES MODULO
1 2512 2512
2512
0
0
0
0
0
2512
2512
0
2512
0
2512
0
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE
33 CARCASA
MES
2
800 1600
1600
0
0
0
0
0
0
0 800 800
01600
0
1600
0
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL
9600
9600
2400
0 700 700 1000
4800
0 700 700 1000
7200
0 700 700 1000
9600
0
9600
0
0 700 700 1000
33ASISTENCIA TECNICA CONTABLE
MES
4
300 1200
1200
0
300
300
0
300
600
0
300
900
0
300
1200
0
1200
0
33ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE
MES
12
700 8400
8400
0 700 700 700
2100
0 700 700 700
4200
0 700 700 700
6300
0 700 700 700
8400
0
8400
0
ARTICULACION DE MERCADO
2512
2512
0
0
0
89
89
0
0
89
89
267
0
89 689 689
1734
0 689
89
0
2512
0
2512
0
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL
0
0
0 2512
2512
0
0
0
89
89
0
0
89
89
267
0
89 689 689
1734
0 689
89
0
2512
0
2512
0
33ARTICULADOR COMERCIAL
MES
3
600 1800
1800
0
0
0
0
0
600 600
1200
0 600
1800
0
1800
0
29PARTICIPACION EN FERIA
EVENTO
8
89
712
712
0
89
89
0
89
89
267
0
89
89
89
534
0
89
89
712
0
712
0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles S/.)
46750 32725
14025 2761 3561 3950
9972 300 3200 5123 5423 19168 4850 3523 4028 8253 28547 11875 2989 2489 1450 32725 14025
32725 14025
COMPONENTE/ACTIVIDAD
IMPLEMENTACION ACTIVOS
UM
% AVANCE
TRIMESTRAL
CANTID
AD
MES MES MES ALIADO
/META
1
2
3 S
GOP
100% 100%
UNIDAD
MODULO
MODULO
HECT
100%
33% 33%
34%
100%
100% 100%
100%
UNIDAD
100%
100%
51 ADQUISICION DE CONGELADORA
51 ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE
51 ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
1
2
1
UNIDAD
UNIDAD
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS
MES
51 GASTOS DE IMPLEMENTACION
UNIDAD
33%
33%
34%
33%
33%
100%
100%
66%
34%
100%
100% 100%
12
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8%
8%
25.0% 8%
9%
8%
50.0% 8%
9%
8%
75.0% 8%
9%
100%
100%
8%
100%
100%
9%
100%
100%
100%
ASISTENCIA TECNICA
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
100% 100%
100% 100%
MES
MES
MES
MES
MODULO
MES
MES
MES
50%
50%
100%
50%
50%
100%
50%
50%
50%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
100% 100%
12 8%
8%
25%
25%
9%
25%
8%
8%
25%
50%
9%
50%
8%
8%
25%
75%
9%
75%
25% 1000%
8%
8%
9%
100%
ARTICULACION DE MERCADO
100% 100%
100% 100%
33 ARTICULADOR COMERCIAL
MES
29 PARTICIPACION EN FERIA
EVENTO
AVANCE EN PORCENTAJE
TOTAL AO 1
ALIADO
S
GOP
33%
12%
12%
30%
12.5% 12.5%
2%
38%
59%
12.5%
35%
12.5%
33%
33%
12.5% 75.0%
87%
85%
34%
100%
12.5% 12.5%
100%
100%
100%
100% 100%
O. CONCLUSIONES
El presente Plan de Negocio Rural: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y
COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES
ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA, DISTRITO
COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC., formulado por
encargo del Programa ALIADOS, busca impulsar la consolidacion institucional y
articulacion comercial de la Asociacion de productores alpaqueros de barrio
Huinchulla - Pampamarca, mediante la produccion de 24 Tm/Ao de carne fresca
de alpaca, con un costo de produccion de S/. 137,343.00 y un ingreso por ventas de
S/. 172,800.00, obteniendose un ingreso neto de S/. 33846.40 anuales, luego de
descontar la depreciacion de los activos fijos.
Los indicadores econmicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable
como se muestra en el siguiente cuadro:
INDICADOR
COK
VAN
TIR
B/C
E. PRIVADO
ALT 01
10%
136,582.48
30.64%
1.17
ALT 02
10%
83,954.81
21.92%
1.16
E. SOCIAL
ALT 01
10%
112,097.75
29.24%
1.16
ALT 02
10%
43,686.71
15.59%
1.13
P. RECOMENDACIONES
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan de negocio rural:
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA
ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA
PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN
APURMAC, se recomienda su
viabilidad y respectiva ejecucin en
el plazo
determinado.
COMPONENTES
FIN
PROPSITO
OBJETIVO
Mayores ingresos econmicos
de los productores de la
Asociacin de productores
alpaqueros
del
barrio
Huinchulla - Pamapamarca
Incremento de la produccin y
comercializacin de carne de
alpaca de la asociacin de
productores alpaqueros del
barrio
Huinchulla
Pampamarca
INDICADORES
VERIFICADORES
SUPUESTOS
Estabilidad
jurdica,
Incremento de niveles de ingreso per Estudios estadsticos y
poltica,
econmica
y
cpita de las familias de la Asociacin censos, realizados por el
social en los 03 niveles de
en un margen de s/. 1426.26 en el INEI
gobierno para el desarrollo
primer ao con proyecto
Lnea de Base
de la microempresa rural
La asociacin se mantiene
Registro de ventas y
Los productores venden 24000
organizada a lo largo del
produccin
Kilogramos de carne de alpaca en el
tiempo,
operando
y
Informes de seguimiento y
primer ao con el proyecto
manteniendo lo entregado
evaluacin del proyecto
por el proyecto.
y/o
de Los beneficiarios cumplen
oportunamente con sus
y/o compromisos de aporte de
cofinanciamiento.
de
11
10512.00
Trminos de referencia,
Recibo por honorarios,
informe asistencia tcnica
actividades programadas
en el Plan de negocio
rural.
Trminos de referencia,
Recibo por honorarios,
informe asistencia tcnica
Trminos de referencia,
Recibo por honorarios,
informe asistencia tcnica
Boletas de venta y/o
factura,
informe
de
rendicin de gasto
Trminos de referencia,
Recibo por honorarios,
informe asistencia tcnica
Trminos de referencia,
Recibo por honorarios,
informe asistencia tcnica
Trminos de referencia,
Recibo por honorarios,
informe asistencia tcnica
Trminos de referencia,
Recibo por honorarios,
informe asistencia tcnica
Informe de gastos del
GOP
Se cuenta con la
asignacin de presupuesto
oportuno y suficiente
12
:
:
:
:
:
:
Apurmac
Aymaraes
Cotaruse
Pampamarca
Huinchulla
0693439 N, 8404248 E
13
14
15
GOBIERNO
REGIONAL
APURIMAC
PROGRAMA
ALIADOS.
de promover el de
su poblacion.
desarrollo
emprendimientos
economico
empresariales
local
rurales
Desarrollar un Limitada
Promover
el Abocados
al De su capacidad
clima
de capacidad
de desarrollo
desarrollo
de de
articulacion
negocios
articulacion con economico, en proyecto
de intergubernamental
adecuado
entidades
base
a
las infraestructura
publicas
y potencialidades
privadas
del territorio
Consolidar
Cofinanciamiento
Identificacion de
iniciativas
de
iniciativas
iniciativas y
Programa de
empresariales
Exigencia de
empresariales
negocios rurales
desarrollo que
rurales
cumplimiento de rurales
sostenibles,
promueve el
sostenibles
metas segn
donde los
desarrollo rural
mediante el uso documento
beneficirios
sostenible
de las
tecnico
aporten la
capacidades
contrapartida
locales
16
17
2.2.2 BENEFICIARIOS
1.- BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Los beneficiarios directos del plan de negocio rural son 16 productores alpaqueros
integrantes de la asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla
Pampamarca, ubicados dentro de la comunidad campesina de Pampamarca, del Distrito
de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac, dedicados exclusivamente a la
crianza de Alpacas, para la produccin y comercializacin de sub productos como fibra,
carne, charqui negro y artesanas locales.
2.- INDIRECTOS:
Los beneficiarios indirectos del plan de negocio estn conformados por la poblacin del
distrito de Cotaruse, quienes segn el censo de poblacin y vivienda del 2007 son 4049
habitantes, por lo tanto los beneficiarios indirectos son 4032 habitantes del distrito de
Cotaruse, provincia de Aymaraes, regin Apurimac.
18
19
La asociacin no lleva ningn tipo de registro sobre compras, ventas, lo que no les
permite conocer el margen real de ganancia o perdidas, pues solo toman de referencia
el costo de los animales a razn de S/. 100.00 por cabeza en pie.
La asociacin requiere mejorar la infraestructura de crianza mediante la mejora de los
corrales y la clausura de canchas, para asegurar la disponibilidad de alimento en
pocas de estiaje.
Tambin requiere mejorar su infraestructura de beneficio de animales, para
incrementar el volumen de animales beneficiados y poder contar con equipamiento
para poder instalar su puesto de venta semanal de carne de alpaca en la ciudad de
Cotaruse, al pie de la carretera panamericana Nazca Cusco.
3.1.3 CARACTERSTICA DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA
MODIFICAR
Los miembros de la asociacin de productores alpaqueros del barrio HuinchullaPampamarca, se dedican exclusivamente a la crianza de Alpacas y obtiene como sub
productos para comercializacin la fibra y la carne de alpaca, los cuales comercializan
para generar sus ingresos econmicos.
Los miembros de la asociacin a pesar de contar con experiencia desde tiempos
ancestrales en la crianza de alpacas y pese a la intervencin de diversas entidades
publicas (municipio distrital de Cotaruse, gobierno regional de Apurmac, consejo nacional
de camlidos sudamericanos) y privadas (centro de investigacin y capacitacin
campesina - CICCA, cooperacin tcnica belga - CTB, REMURPE- ITDG) mediante la
ejecucin de proyectos productivos y de insercin social, aun no han podido mejorar la
calidad de la fibra de sus animales, por lo cual realizan un anlisis de su participacin en
la cadena productiva de alpaca y deciden incursionar en la comercializacin de carne
fresca, con la finalidad de aprovechar de mejor manera la capacidad de produccin de
sus hatos y realizar el oportuno descarte de animales que no renan las condiciones
bsicas de un buen productor de fibra, pues cuando estos tienen mas de tres aos de
edad su carcasa pierde las peculiaridades propias de la raza.
Pues al no contar con alternativas como la expuesta para realizar la generacin de
ingresos econmicos por los animales descartados del hato, los productores no realizan
actividades programadas segn el calendario de produccin alpaquero, desarrollado y
difundi por diversas entidades publicas y privadas, ello ha generado en muchos casos la
realizacin de actividades de manera espordica mientras duraba la intervencin de las
entidades ejecutoras de los proyectos pero una vez concluidos las practicas volvan a ser
las tradicionales no consiguindose la sostenibilidad de las intervenciones.
Pues el precio pagado por los intermediarios dedicados al acopio de fibra para su
comercializacin a las empresas procesadoras en la ciudad de Arequipa en muchos
casos esta por debajo de la media del mercado, teniendo como fundamento para ello la
calidad variable de la fibra, la presencia de puntos o hebras de color y la priorizacin de
la fibra blanca sobre la de color, lo cual ha generado el descenso constante de los
ingresos econmicos de los productores alpaqueros quienes prefieren tener hatos
numerosos en volumen pero mnimos en calidad de fibra, segn las exigencias del
mercado.
Ello aunado al bajo nivel productivo, debido principalmente a las variaciones
climatolgicas (sequia, helada, etc.), enfermedades infecciosas y parasitarias, difcil
acceso a financiamiento, entre otros, se convierten en limitantes para el mejoramiento de
la calidad de vida del productor alpaquero y sus familias.
En base a ello la oportunidad de negocio que los miembros de la asociacin de
productores alpaqueros del barrio Huinchulla-Pampamarca, se proponen aprovechar es
mediante el fortalecimiento de sus capacidades organizativas, productivas y comerciales,
para el beneficio y comercializacin de carne de alpaca y as poder generar una cartera
solida de clientes que les demanden directamente fibra, carne, charqui y artesanas en
20
base a sub productos de la alpaca, mediante contratos anticipados que les permitan
incrementar sus ingresos econmicos actuales.
3.1.4 RAZONES DE INTERS PARA QUE EL GOP PUEDA RESOLVER DICHA
SITUACIN
La asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca, esta
conformada por 17 productores alpaqueros, la misma es una entidad de derecho privado,
inscrita como asociacin en los registros pblicos de la ciudad de Abancay, en la partida
electrnica N 11029470, contando desde dicho acto resolutivo con una experiencia de 1
ao y 6 meses, trabajando en la comercializacin de fibra y carne de alpaca, contando
con zonas de crianza y pastoreo adecuadas para el manejo de sus animales y poder
realizar la instalacin de forrajes para mejorar la disponibilidad de alimento en pocas de
estiaje, planteando su inters colectivo de mejorar sus capacidades en aspectos de
manejo animal, identificacin y tratamiento de enfermedades, produccin y conservacin
de forrajes, mejoramiento gentico, gestin organizacional, marketing, ventas y manejo
tributario.
En este corto tiempo de vida institucional han logrado identificar claramente la finalidad
del negocio a implementar, mediante la generacin de las condiciones mnimas de
garanta de la calidad de su producto habiendo obtenido la confianza en los
consumidores locales de carne de alpaca, estando decididos a dar el salto hacia su
insercin en el mercado mediante el incremento de su volumen de carne de alpaca y la
instalacin de un punto de venta semanal en la ciudad de Cotaruse, ubicada a pie de la
carretera panamericana Nazca Cusco.
Pues al interior de la asociacin se cuenta con la participacin activa de mujeres, quienes
se dedicaran de manera directa en las diversas actividades destinadas a la obtencin y
comercializacin de carne de alpaca, buscando con ello mejorar e impulsar su
participacin activa para mejorar la visin empresarial del GOP, que desea mejorar su
gestin comercial para cubrir la demanda de su mercado potencial.
3.1.5 EXPLICACIN PORQUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA
SITUACIN
Es poltica del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza,
propiciando las condiciones oportunas para la generacin de empleo productivo. Pues la
Ley N 28846, para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define
como Cadena Productiva al Sistema que agrupa a los actores econmicos
interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que
generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisin de insumos,
produccin, conservacin, transformacin, industrializacin, comercializacin y de consumo
final en los mercados internos y externo
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA
De acuerdo a su estrategia institucional el Ministerio de Agricultura tiene como objetivo elevar
la rentabilidad y la competitividad del sector agropecuario, dinamizar el empleo y reducir la
pobreza rural en el marco del rol subsidiario del Estado, el uso eficiente de los recursos
pblicos y el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente. Con ello se contribuye
al desarrollo de la sociedad peruana siendo uno de los ejes prioritarios la promocin de la
inversin en infraestructura productiva y de comercializacin con una visin de largo plazo. As
mismo, la misin del Ministerio de Agricultura es promover el desarrollo de los productores
agropecuarios organizados en cadenas productivas en el marco de las cuencas, consideradas
como unidad de gestin de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en
21
22
vida til del proyecto, sean independientes de los de otros proyectos y cuyo objetivo sea
incrementar la competitividad de la cadena productiva.
Por lo tanto es competencia del estado resolver la situacin negativa actual del GOP que
busca incrementar la competitividad de la cadena productiva de alpaca, en la que
actualmente trabaja.
3.1.6 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
La actividad agrcola y pecuaria es la base principal de la economa de la zona. Las
crianzas actualmente se desarrollan de manera extensiva con bajos rendimientos por no
contar con el manejo tcnico adecuado; motivo por el cual el uso de las praderas alto
andinas es sobredimensionado, a pesar que cuentan con amplias reas aptas para la
crianza y manejo de alpacas.
Con la implementacin del proyecto se mejorar la productividad y comercializacin de
carne fresca de alpaca, por parte de la Asociacin de productores alpaqueros del barrio
Huinchulla - Pampamarca, mediante el incremento de sus activos y fortalecimiento de sus
capacidades, que les permitir contar con mejores condiciones de negociacin,
repercutiendo en la mayor produccin de carne de alpaca y mejor posicionamiento en el
mercado con buenos precios. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generar
efectos como:
Los niveles actuales de produccin agropecuaria, comercializacin, servicios bsicos e
integracin de las localidades asentadas en el rea de influencia del proyecto, se
mantendrn estticos o si persiste un crecimiento, est ser reflejada en porcentajes
mnimos originado por la necesidad, sin un adecuado progreso en ese sentido.
Porcentajes altos de migracin del campo hacia la ciudad, debido a que la poblacin
no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad agrcola y
pecuaria en temporadas de estiaje; motivndoles a dirigirse en busca de empleo hacia
las ciudades en busca de mejorar su economa.
Incremento del ndice de pobreza rural generalizado en el distrito de Cotaruse.
3.1.7 INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES
La provincia de Aymaraes al estar unida al eje vial Cusco Abancay Nasca Lima
tiene una variedad de posibilidades que deben ser potenciadas, para no tener que dejar
la hegemona a la provincia de Abancay (Capital de la Regin), por lo menos en cuanto a
servicios (Existen actividades comerciales que auguran un prspero puerto de servicios).
En este contexto no se puede dejar de lado la vocacin productora de camlidos
sudamericanos (Potencial regional), ser zona minera por excelencia junto a la provincia
de Cotabambas y tener interesantes atractivos tursticos, por explotar.
As mismo la condicin de ser provincia con ubicacin privilegiada por su articulacin vial
con la costa y la zona de la sierra sur, ofrece una interesante oportunidad de convertirse
en un puerto de altura que permita el paso entre la costa y la conexin peruana de la
carretera transocenica que pronto unir el Brasil con la cuenca del Pacfico. Esta
condicin le permite a la provincia de Aymaraes ingresar a nuevos mercados y ser el
puente necesario entre esta va y las zonas de Andahuaylas (Carretera por Tintay) y
Antabamba, cuya produccin debe pasar por esta provincia para llegar a los mercados de
la costa peruana. Esta privilegiada condicin le permitira a Aymaraes abrirse mercado
nacional e internacional con un recurso que las autoridades regionales, nacionales,
organismos no gubernamentales y Proyectos de Desarrollo ya identifican como potencial
natural: camlidos sudamericanos (Su carne y su fibra son muy cotizadas en el
mercado).
El formar parte de un corredor econmico tan importante hace imprescindible aprovechar
las potencialidades, las mismas que deben ser trabajadas integral y concertadamente, en
23
4049
2418
1631
802
3247
24
Principales mercados de
referencia
Superficie Total Agrcola.
Superficie Apta para
actividad agropecuaria.
Superficie Apta Agrcola
Superficie de labranza de
cultivos transitorios
Superficie de cultivos
permanentes
Superficie de tierras bajo
riego
Superficie de tierras de
secano
3,770 H.
Educacin
39.4 % Tasa de analfabetismo.
Salud
33 de establecimientos de salud.
Esperanza de vida al nacer 62 aos.
3 % Tasa de natalidad.
4.5 Tasa bruta de mortalidad
1.5 Tasa de mortalidad infantil.
17.3K% Enfermedades respiratorias agudas.
3% Traumatismos.
10% Enfermedades de hgado.
43 % de desnutricin crnica.
45,83 % tasa de desnutricin
Vivienda
Muros: Adobe, Piedra, ladrillo, bloqueta
Techos: Teja, calamina, eternit, paja,
Piso: concreto, tierra afirmada.
Saneamiento Bsico
30% de viviendas que cuentan con servicios higinicos.
Principales
Vas
de 120 km de carretera asfaltada Abancay Chalhuanca.
Comunicacin
70 km de carreteras;
Pampatama Lucre
Andahuaylas.
Centros poblados
02 de centros poblados.
Distritos que cuentan con 17 de distritos:
planes de Desarrollo
Servicios Tursticos:
05 Hospedajes.
11 Restaurantes:
05 Lneas de Taxis Interurbanos
04 Empresas de transporte Interprovincial.
05 Empresas de Transporte Interprovincial- Regional.
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE AYMARAES; 2005 - 2012
25
asociados
organizados
y acceso al mercado
ASOCIACION DE Productores
Contar con mejores Resistencia a la
Cumplir con la
PRODUCTORES rurales, asociados condiciones para criar implementacin de
contrapartida, del
ALPAQUEROS
bajo un nico ideal sus
animales,
el estndares
de
plan de negocio,
DEL
BARRIO de
mejorar
su beneficio
y calidad.
segn la estructura
HUINCHULLA
- calidad de vida
comercializacin de
de financiamiento
PAMPAMARCA
carne de alpaca
MUNICIPALIDAD Entidad publica con Promover la cultura Excesivo
tramite Brindar apoyo y
DISTRITAL
DE responsabilidad de empresarial en su burocratco
seguimiento de las
COTARUSE
promover
el poblacion.
actividades
desarrollo
planificadas a travs
economico local
de la Oficina de
Desarrollo
Econmico
GOBIERNO
Desarrollar
un Promover
el Abocados
al
Incrementar los
REGIONAL
clima de negocios desarrollo economico, desarrollo
de
espacios de
APURIMAC
adecuado
en
base
a
las proyecto
de
comercializacion
potencialidades
del infraestructura
(ferias y festivales)
territorio
Programa de
Consolidar iniciativas
Exigencia de
desarrollo que
empresariales rurales
Cofinanciamiento
PROGRAMA
cumplimiento de
promueve el
sostenibles mediante
del plan de negocio
ALIADOS.
metas segn
desarrollo rural
el uso de las
rural aprobado
documento tecnico
sostenible
capacidades locales
3.2.0 IDENTIFICACION DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS
En la zona donde se implementara el plan de negocio rural, durante las visitas de campo
y conversaciones posteriores con la municipalidad distrital de Cotaruse, no se ha podido
identificar a potenciales prestadores de servicio, por ello se recomienda realizar la
convocatoria e identificacin de profesionales y tcnicos con conocimiento en la crianza y
manejo tcnico de la alpaca, fortalecimiento organizacional y articulacin comercial en el
mbito de las ciudades de Andahuaylas y Abancay y aquellos que laboran en las sedes
de las Universidades publicas y privadas que cuentan con la facultad de Ingeniera
agropecuaria y/o medicina veterinaria.
3.3.0 DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS
El objetivo del diagnstico busc elaborar un listado de problemas y oportunidades en el
rea en estudio.
Bajo este diagnstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la
Sierra ALIADOS, atendiendo la solicitud de la Asociacin de productores alpaqueros del
barrio Huinchulla - Pampamarca, ha programado para el ao 2,011, la formulacin y
ejecucin del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE
ALPACAS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO
HUINCHULLA PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES,
REGIN APURMAC.,que permitir mejorar los niveles de produccin y
comercializacin de carne de alpaca, fortaleciendo la capacidad de organizacin y
gestin de los productores asociados y su articulacin al mercado. Por las razones
26
27
EFECTO FINAL
o Bajos ingresos econmicos de los productores de la Asociacin de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca.
Tradicionalmente las familias campesinas de una u otra forma siempre se han
relacionado con el mercado, sin embargo su articulacin no es sistmica, ello no les
permite participar en mejores condiciones de negociacin.
Ello no les ha permitido tener una planificacin de su produccin y mucho menos
aprovechar la estacionalidad de los productos locales, encontrndose dedicados a
realizar una produccin agropecuaria de subsistencia, siendo la razn para el incremento
de la confianza entre quienes podran desarrollar un agro negoci por su desinters en
desarrollar estos.
Todo ello se refleja en la disminucin de los escasos ingresos econmicos de los
miembros de la Asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla
Pampamarca, los cuales de ser mayores ayudaran a los mismos a mejorar la calidad de
vida de sus familias y contribuira en la lucha contra la pobreza en la comunidad.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTO FINAL
Bajos ingresos economicos de los productores de la Asociacion de productores alpaqueros del barrio
Huinchulla - Pamapamarca
EFECTO INDIRECTO
Bajo volumen de ventas
EFECTO INDIRECTO
Disminucion del interes en
el agronegocio
EFECTO DIRECTO
Baja participacion en el
mercado
EFECTO DIRECTO
Debil capacidad de
negociacion
PROBLEMA CENTRAL
Baja capacidad de produccion y comercializacion de carne de alpaca de la asociacion de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca
CAUSA DIRECTA
Mala infraestructura productiva
para la crianza y produccion de
carne de alpaca
CAUSA DIRECTA
Limitadas capacidades para
la crianza y produccion de
carne de alpaca
CAUSA DIRECTA
Debil articulacion al
mercado
CAUSA INDIRECTA
Bajos rendimientos por la
crianza y produccion de
carne de alpaca
CAUSA INDIRECTA
Limitada transferencia
tecnologica para la crianza
y produccion de carne de
alpaca
CAUSA INDIRECTA
Limitada capacidad
en gestion comercial
28
IV ALTERNATIVAS
4.1.0 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
El presente estudio plantea 02 alternativas de solucin para el problema identificado y las
causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios
fundamentales y acciones propuestas. Para la determinacin de las alternativas de
solucin, se ha formulado el rbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del
proyecto
4.1.1 ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE.
La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene tres
componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuacin se detallan.
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS
ACCION 1.1: MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO
MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
ACCION 1.2: MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO
IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO
ADQUISICION DE CONGELADORA
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE
ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO
MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE IMPLEMENTACION
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TCNICA.
ACCION 2.1: MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE RIEGO POR
ASPERSION
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES
MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE CARCASA
ACCION 2.2: MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE
COMPONENTE 3: ARTICULACIN COMERCIAL.
ACCION3.1: MEJOR ARTICULACION COMERCIAL
ARTICULADOR COMERCIAL
PARTICIPACION EN FERIA
ALTERNATIVA 02
La alternativa 02 considera los mismos componentes que la alternativa 01, con la
diferencia de que en el componente implementacin con activos, se considera la
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE BENEFICIO, en lugar de realizar la adecuacin
29
30
PROBLEMA CENTRAL
Baja capacidad de produccin y
comercializacin de carne de alpaca de
la Asociacin de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca
OBJETIVO CENTRAL
Incremento de produccin y
comercializacin de carne de alpaca
de la Asociacin de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca
31
32
FIN INDIRECTO
Mayor volumen de ventas
FIN INDIRECTO
Mayor interes en el
agronegocio
FIN DIRECTO
Mejor participacion en el
mercado
FIN DIRECTO
Fuerte capacidad de
negociacion
OBJETIVO CENTRAL
Incremento de la produccion y comercializacion de carne de alpaca de la asociacion de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca
MEDIO PRIMER NIVEL
Mejor infraestructura
productiva para la crianza
y produccion de carne de
alpaca
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor rendimiento por la
crianza y produccion de
carne de alpaca
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor transferencia
tecnologica para la crianza
y produccion de carne de
alpaca
MEDIO FUNDAMENTAL
Mejor capacidad en
gestion comercial
33
Medio Fundamental
02
Medio
Fundamental 03
Mayor rendimiento
por la crianza y
produccin de carne
de alpaca
Mayor transferencia
tecnolgica para la
crianza y produccin
de carne de alpaca
Mejor capacidad en
gestin Comercial.
Accin; 1.A
Accin; 1.B
Accin; 1.C
Accin 2.A
Accin 2.B
Accin 3.A
Mejora de
infraestructura
productiva
Construccin
de camal de
alpacas
Mejora del
equipamiento
productivo
Mejora de
capacidades
productivas
Mejora de
capacidades
de gestin
empresarial
Mejor
articulacin
comercial.
ALT. 01
ALT. 02
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA 01: Accin 1A + Accin 1C + Accin 2A+ Accin 2B + Accin 3A
ALTERNATIVA 02: Accin 1B + Accin 1C + Accin 2A+ Accin 2B + Accin 3A
34
ALTERNATIVA 2:
En este caso los resultados esperados son los siguientes:
construccin de 1 camal de alpacas
implementacin de1 centro de beneficio
adquisicin de 1 congeladora
adquisicin de 2 toldo desarmable
adquisicin de 1 vitrina de aluminio
adquisicin de 1 mesa de madera con tablero de melanina
adquisicin de 1 balanza electrnica
disponibilidad de gastos administrativos
disponibilidad de gastos de implementacin
2 meses de asistencia tcnica en manejo de potreros
2 meses de asistencia tcnica en instalacin y manejo de riego por aspersin
2 meses de asistencia tcnica en instalacin de pastos cultivados
2 meses de asistencia tcnica en beneficio de animales
2 meses de asistencia tcnica en corte y presentacin de carcasa
1 modulo de enseanza del beneficio de animales
4 meses de asistencia tcnica contable
12 meses de asistencia tcnica productiva permanente
3 mese de facilitacin de 1 articulador comercial
VI ANALISIS DE MERCADO
6.1.0 ANALISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO
Nos cuenta la historia que fueron los Incas quienes mejoraron la crianza de camlidos
impulsando su consumo tanto en carne fresca y charqui. Con la expansin del imperio
incaico el consumo tambin se expandi. En pocas posteriores, con la introduccin de
nuevas especies de ganado, el consumo de estas carnes se fue sustituyendo por parte
de la poblacin.
Se sabe que consumir carne de alpaca y llama es beneficiosa para la salud, sin embargo
escasamente se han difundido las propiedades y beneficios, siendo los hbitos de
consumo an limitados.
En la actualidad los niveles de consumo se van incrementando como resultado de la
migracin de la poblacin andina hacia la ciudad y por divulgacin y promocin de los
beneficios tanto nutricionales como digestivos por parte de organizaciones pblicas y
privadas.
La produccin de carne roja de alpaca en promedio, en los 20 ltimos aos, es de 3,586
TM por ao y de carne de llama es 1,109 TM anuales respectivamente. Realizadas las
investigaciones sobre la demanda actual de carne de alpaca se puede concluir que
actualmente no se cuenta con una informacin confiable tanto a nivel local, regional y
nacional, pues su introduccin al mercado tiene como limitantes las siguientes:
No se conocen las bondades de la carne de alpaca
Creen que es un producto que solo se come en reas rurales alejadas de la sierra
No saben que los supermercados la venden
Se cree que la carne de la alpaca solo la consumen la gente de la sierra
Con la finalidad de determinar la demanda se trabajara sobre la base de informacin de
la produccin de carne de animales similares, registrados por el ministerio de agricultura
y sistematizada por la Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos, para el ao 2010,
en base a ello podemos indicar lo siguiente:
La produccin de carne en el Per, se estima en promedio sobre un 10% de la
produccin nacional conformada principalmente por animales destinados para saca. Sin
embargo en estos ltimos 03 aos, grupos focalizados de criadores alpaqueros en
regiones como Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Puno y el centro del pas, han venido
tecnificando y elevando la cantidad y calidad de carne (fresca y seca) a travs de simples
e innovadoras tcnicas, en las distintas etapas de produccin: seleccin al destete,
proceso de engorde, especializacin en cortes comerciales, tcnica de salado y secado,
etc.
En el mercado actualmente existe demanda por dos tipos de carne de alpaca: carne
fresca de alpaca comercializada en carcasa o por cortes especiales (cortes comerciales)
la cual es empleada en la preparacin de potajes ofrecidos por importantes restaurantes
y hoteles de Lima y principales puntos tursticos del pas, en el men para los
trabajadores de grandes corporaciones, programas sociales implementados por el
gobierno y uso domestico por personas naturales interesadas en el cuidado de su salud.
Adems existen algunas industrias que la utilizan como materia prima para elaborar
embutidos como hot dog, salchichas, jamonada, mortadela, chorizo, salame, ahumados y
conservas entre otros.
Pues la alpaca es uno de los pocos animales que tiene una alimentacin sana y natural,
debido a que se alimenta de pastos y agua de riachuelos sin contaminacin, propios de
su hbitat, sobre los 3,800 msnm; es por ello que el Dr. Guido Ayala Macedo (facultad
medicina UNMSM Lima Per), afirma que la carne es de buena digestibilidad y contiene
una protena de alta calidad y valor biolgico, se trata de una carne magra, es decir que
contiene menor cantidad de grasa que en otras carnes, la que se localiza mayormente en
los tejidos adiposos y en menor cantidad en el mismo tejido muscular o pulpa.
La carne de alpaca posee ventajas comparativas inigualables frente a los dems
productos crnicos que actualmente podemos encontrar en el mercado, no solo por sus
DE
PRINCIPALES
PRODUCTOS
Pob.
Habit
2006 28348,7
50739
CARNE
Pescado/2 Huevo
Ave/1 Pollo/1 Ovino/1 Porcino/1 Vacuno/1 Caprino
25,332 23,954 1,196
3,854
5,848
0.243
14,265
8,658
2007 28481,9
53485
4,012
5,780
0.233
15,193
8,960
2008 28807,0
56144
3,982
5,690
0.221
14,712
9,143
2009 29132,0
59960
3,924
5,588
0.209
16,164
9,092
2010 29461,9
64113
35,011 32,287
1,143
4,030
5,837
0.208
17,885
9,677
3,960
5,749
0.22280 15,644
9,106
AO
Total
PROMEDIO
FUENTE: PRODUCCION PECUARIA E INDUSTRIA AVICOLA 2010; MINISTERIO DE AGRICULTURA; ELABORACION PROPIA
1/ INCLUYE CARNE NACIONAL E IMPORTADA
2/ INCLUYE FRESCO Y CONGELADO
El cuadro anterior nos indica que promediando el consumo de carne de ovino y vacuno
se tiene un consumo per capita aparente de 3.454 Kg/Hab/Ao, lo que nos indica una
demanda potencial nacional de 101,761 Tm/Ao.
A nivel local podemos indicar que la demanda es mayor a la oferta actual de la
asociacin, pues ellos benefician quincenalmente 5 cabezas con un peso promedio de 25
Kgr, siendo el volumen de oferta actual de 250 Kg/mes, a un precio de S/. 6.00,
adicionalmente se comercializan 50 libras de fibra con un costo de S/. 6.00 cada libra.
Segn el sondeo realizado a los pobladores de Pampamarca y Cotaruse se tiene una
demanda local efectiva de 10 cabezas semanales y no se cuenta con un proveedore local
de carne fresca de alpaca. Adicionalmente a ello se tiene la demanda de los viajeros de
transito por la carretera panamericana Nazca Cusco, los cuales requieren de das y
puntos fijos de venta, para la presente se ha identificado que los das sbado serian los
apropiados para comercializar con ellos, la demanda identificada en este caso es de 12
cabezas semanales, con lo cual se define como demanda efectiva local a 22 cabezas de
alpaca semanales, con un volumen de 550 Kg semanales y un crecimiento anual de 3%,
con dicha informacin se determino que la demanda del presente plan de negocio
proyectada para los siguientes 10 aos es la siguiente:
CUADRO N 9: DEMANDA PROYECTADA DE CARNE DE ALPACA;PROXIMOS 10
AOS (Tm/Ao)
AO
PRODUCTO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CARNE ALPACA 26.40 27.19 28.01 28.85 29.71 30.60 31.52 32.47 33.44 34.45
FUENTE: PRODUCCION PECUARIA E INDUSTRIA AVICOLA 2010; MINISTERIO DE AGRICULTURA; ELABORACION PROPIA
Como se puede observar se tiene una demanda actual identificada de 26.40 Tm/Ao o
2,200 Kg mensuales.
6.2.0 ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO
La alpaca es un animal de fina estampa, armoniosa en su caminar, de cuerpo esbelto
cubierto de fibra que en su conjunto se denomina velln. Presenta almohadillas plantares,
caracterstica que le otorga la condicin de animal ecolgico al no daar el pasto, ni
provocar erosin. La poblacin de alpacas en el Per aproximadamente es de 6`000,000
de cabezas (dato estimado), distribuido en las 12 regiones que se encuentran en la zona
andina del pas.
Su produccin principal es la fibra que representa un nmero variado de colores, pasando
del blanco, al caf, hasta el negro; tambin el color ruano y el gris. La alpaca inicia su
reproduccin entre los 2 y 3 aos de edad, tiene una gestacin que dura 11,5 meses y
produce una cra al ao. De la alpaca, se obtienen diversos productos y sub productos,
demandados por el mercado nacional e internacional. Especficamente para el primer
eslabn de la cadena comercial, significa una importante fuente de ingresos producto de
la comercializacin de su fibra, reproductores en pie, carne, pieles y artesana,
significando para la mayora de pequeos criadores su nica fuente generadora de
recursos. Cabe indicar que la carne es tambin producto importante debido a su alto
valor alimenticio y creciente demanda en el mercado local (carne por carcasa, carne por
cortes especiales, embutidos, conserva y gastronoma
Existen dos razas de alpacas en el pas, la Huacaya y la Suri. En ellas, los especialistas
reportan hasta 18 colores de velln y 25 tonalidades. Se caracterizan por tener pesos que
oscilan entre 59 a 90 kg a edad adulta. La raza Huacaya, que representa el 85% de la
poblacin total de alpacas (INEI, 1996) tiene fibra larga y rizada en el cuerpo y corta en
patas y cara, cuyo crecimiento anual es de 9 a 12 cm de longitud.
La raza Suri en cambio se caracteriza por tener fibra lacia larga, ligeramente ondulada y
ms sedosa, cuyo crecimiento anual es de 10 a 20 cm de longitud. Son razas adaptadas
a condiciones adversas de altitud y temperatura que proveen productos que permiten la
supervivencia de los pobladores alto andinos mediante la monetizacin y/o trueque de
sus productos por granos y productos de origen urbano (Portal Agrario, 2002).
En el 2001, la produccin de carne fue 8,271 t (Portal Agrario, 2002) y el VBP pecuario de
US $ 31,020,000 (DGIA, 2003). El comercio de la carne de alpaca se desarrolla en
mercados restringidos, orientndose al autoconsumo en forma fresca y salada (charqui),
por trueque o venta directa. Los volmenes de carne comercializada fluctan durante el
ao debido a que no existe una saca planificada, la que se realiza cuando el productor
necesita dinero. Otro factor que influye es la falta de hbito de consumo en las ciudades.
Cabe sealar como una novedad en la comercializacin de la carne de alpaca, la venta
de sta a hoteles tursticos y restaurantes de comida novoandina (nueva cocina andina
estilizada).
Pues la alpaca es uno de los pocos animales que tiene una alimentacin sana y natural,
debido a que se alimenta de pastos y agua de riachuelos sin contaminacin, propios de
su hbitat, sobre los 3,800 msnm; es por ello que el Dr. Guido Ayala Macedo (facultad
medicina UNMSM Lima Per), afirma que la carne es de buena digestibilidad y contiene
una protena de alta calidad y valor biolgico, se trata de una carne magra, es decir que
contiene menor cantidad de grasa que en otras carnes, la que se localiza mayormente en
los tejidos adiposos y en menor cantidad en el mismo tejido muscular o pulpa.
La carne de alpaca posee ventajas comparativas inigualables frente a los dems
productos crnicos que actualmente podemos encontrar en el mercado, no solo por sus
bondades protenicas y magras, sino tambin en su presentacin y sabor, no existe
potaje que no se pueda preparar con esta deliciosa carne.
CUADRO N10: BONDADES DE LA CARNE DE ALPACA FRENTE A OTRAS
ESPECIES
TIPO DE CARNE
CALORIAS Kcal
PROTEINAS % GRASA % COLESTEROL
ALPACA
101
21
4
0.20
LLAMA
100
23
3
0.16
POLLO
140
18
6
85
PAVO
135
21
5
69
RES
240
18
22
90
CERDO
275
12
37
98
CORDERO
205
22
13
91
FUENTE: PAGINA WEB WWW.JPACIASAC.COM; ELABORACON PROPIA
VARIABLE
ALPACA
CARNE
Poblacin (unidades)
Saca (unidades)
Produccin carne (t)
Rdto. (Kg/unid)
Precio (S/. Kg.) 1/
2006
3625627
338190
8916
26.4
2.51
2007
3687340
355174
9366
26.4
2.50
2008
3780806
365045
9517
26.1
2.91
2009
2010
4105582
398980
10387
26.0
3.13
4177499
398411
10457
26.2
3.43
FUENTE: PRODUCCION PECUARIA E INDUSTRIA AVICOLA 2010; MINISTERIO DE AGRICULTURA; ELABORACION PROPIA
El cuadro N 12, nos indica que se tiene una produccin creciente en los ltimos 5 aos a
razn de 3.86% anual, con un volumen de produccin de 10,457 Tm el ao 2010, lo que
nos indica la saca de 398,411 cabezas de alpaca para generar dicha oferta la regin
Apurmac participa de la siguiente manera:
Como se puede observar en el cuadro precedente la regin Apurmac solo participa del
3.87% de la produccin nacional de carne fresca de alpaca, ello indica la existencia de un
nicho de mercado en el cual se desarrollara el presente plan de negocio rural, pues las
regiones que tienen mayor participacin tienen casi copada su capacidad de produccin.
A nivel local podemos indicar que la oferta actual de la asociacin es de 250 Kg/mes, a
un precio de S/. 6.00, pues ellos benefician quincenalmente 5 cabezas con un peso
promedio de 25 Kg, la asociacin cuenta con una poblacin de 3,500 alpacas de ambos
sexos, en diversos estadios de crecimiento y produccin, la misma le servir de reserva
para la provisin de carne fresca, pero se dedicaran al acopio de animales de
productores independientes y algunas asociaciones dedicadas a la produccin de fibra de
alpaca, quienes no comercializan carne fresca.
En base a ello se tiene propuesta la oferta de 15 unidades semanales, con un volumen
de 375 Kg. de carne fresca a un costo de S/. 6.00 por Kg, del cual se espera colocar un
50% entre los consumidores locales y el restante 50% se comercializara directamente los
das sbado en el punto de venta fijo ubicado en la carretera panamericana Nazca
Cusco, definiendo como oferta efectiva un volumen de 18 Tm/Ao y un crecimiento anual
de 5%, con dicha informacin se determino que la oferta del presente plan de negocio
proyectada para los siguientes 10 aos es la siguiente:
EXTERNO
OPORTUNIDADES
1. Apoyo de las empresas
mineras
2. Apoyo de otras instituciones
3. Existencia de mercado para
fibra de alpaca
4. Existencia de mercado para
carne fresca de alpaca
5. Accesibilidad por carretera
asfaltada a los principales
mercados
AMENAZAS
1. Sequa
2. Rayos
3. Poltica local variable por
cambio de gobierno
4. Variacin de precio
internacional de la fibra
5. Presencia de enfermedades
por cambio climtico
FORTALEZAS
1. Cuenta con una organizacin
formal
2. Capacidad de gestin ante
instituciones
3. Disponibilidad de plantel elite de
reproductores
4. Disponibilidades de animales para
seleccin y descarte
5. Conocimiento tcnico bsico de
manejo de alpacas:
6. Buena relacin con instituciones
7. Contactos comerciales con
empresas de acopio y
procesamiento de fibra de alpaca
ESTRATEGIAS FO
DEBILIDADES
1. Alpacas deficientemente
alimentadas
2. Desconocimiento de costos de
produccin
3. Desconocimiento de situacin
econmica financiera de la
Asociacin
4. Perdida de calidad de animales por
mal manejo del hato
5. Dbil organizacin interna
6. Poca participacin de la mujer
7. Insuficiente informacin comercial
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
FA
ESTRATEGIAS DO
DA
Grado de Segmentacin
Objetivo Amplio
Liderazgo en
Costes
Diferenciacin
Centrado en costes
Diferenciacin
Centrada
Objetivo Reducido
Coste Inferior
Diferenciacin
INGRESO EN SOLES
DETALLES
Precio S/.
por Kg
CARNE DE Volumen de
ALPACA venta
Precio S/.
por Kg
FIBRA DE Volumen de
ALPACA venta
Ingreso Total S/.
Mes 1
DETALLES
Precio S/.
por Kg
CARNE DE Volumen de
ALPACA venta
Precio S/.
por Kg
FIBRA DE Volumen de
ALPACA venta
Mes 13
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
400
14400
Mes 14
Mes 15
Mes 16
Mes 17
Mes 18
Mes 19
Mes 20
Mes 21
Mes 22
Mes 23
Mes 24
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
LA INVERSION
(en miles soles)
INVERSION
CAPITAL DE TRABAJO
MOTOBOMBA
CONGELADORA
TOLDO DESARMABLE
VITRINA DE ALUMINIO
BALANZA ELECTRONICA
ACTIVO
MONTO
8000
4000
2552
700
500
300
16052
DEPRECIACION
VALOR
ANUAL
RECUPERO
0.00
8000
800.00
0
510.40
0
140.00
0
100.00
0
60.00
0
1610.40
8000
COSTOS OPERATIVOS
COSTOS FIJOS
SALARIOS
SERVICIOS (AGUA - LUZ)
Depreciacin Obras Maq +Equipos
Mes
Mes
Mes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
10
11
12
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20
COSTOS VARIABLES
CAPITAL DE TRABAJO - COMPRAS
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
INSUMOS
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
454
SERVICIOS
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,794
COSTOS FIJOS
SALARIOS
SERVICIOS (AGUA - LUZ)
Depreciacin Obras Maq +Equipos
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20
COSTOS VARIABLES
CAPITAL DE TRABAJO - COMPRAS
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
INSUMOS
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
454
SERVICIOS
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,794
FLUJO DE CAJA(FCNE)
MESES
INGRESOS
VENTAS
PRESTAMOS
EGRESOS
INVERSION
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
INTERESES
AMORTIZACION
+ IMPUESTOS (*)
FLUJO CAJA NETO ECONOMICO
MESES
INGRESOS
VENTAS
PRESTAMOS
EGRESOS
INVERSION
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
INTERESES
AMORTIZACION
+ IMPUESTOS (*)
FLUJO CAJA NETO ECONOMICO
Mes 0
0
0
0
46750
46750
0
8052
0
38698
0
0
0
-46750
Mes
Mes
Mes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 10
11
12
14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11794
11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11794
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8594
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-43764 -40777 -37791 -34804 -31818 -28832 -25845 -22859 -19872 -16886 -13900 -11293
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11794
11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11794
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8214
8594
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8307 -5320 -2334
652
3639
6625
9612 12598 15584 18571 21557 24164
ESTADOS DE RESULTADOS
MESES
VENTAS
COSTOS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
DEPRECIACION
UTILIDAD OPERATIVA
INTERESES
UTILIDAD ANTES DE IMPESTOS
+ IMPUESTOS
UTILIDAD DISPONIBLE
MESES
VENTAS TOTALES
COSTO DE PRODUCCION TOTAL
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
DEPRECIACION
UTILIDAD OPERATIVA
INTERESES
UTILIDAD ANTES DE IMPESTOS
+ IMPUESTOS
UTILIDAD DISPONIBLE
Mes 1
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 2
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 3
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 4
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 5
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 6
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 7
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 8
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes 9
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
10
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
11
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
12
14,400
11,794
3200
8594
134
2,606
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,606
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,606
Mes
13
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
14
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
15
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
16
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
17
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
18
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
19
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
20
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
21
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
22
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
23
14400
11414
3200
8214
134
2,986
Mes
24
14,400
11,794
3200
8594
134
2,606
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,606
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,986
2,606
BALANCES PROYECTADOS:
MESES
ACTIVO TOTAL
Caja ( ffn acumulado)
Cap. de Trab.
Obrs Civ + Maq.+ Equipo
- Depreciacion
PASIVO Y CAPITAL
Prestamo
Capital
Utilidades Retenidas
MESES
ACTIVO TOTAL
Caja ( ffn acumulado)
Cap. de Trab.
Obrs Civ + Maq.+ Equipo
- Depreciacion
PASIVO Y CAPITAL
Prestamo
Capital
Utilidades Retenidas
Mes
Mes
Mes
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
10
11
12
8052 11038 14025 17011 19998 22984 25970 28957 31943 34930 37916 40902 43509
2852 5704 8557 11409 14261 17113 19965 22818 25670 28522 31374 33846
8052
8052
0
8052
0
8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052
-134
-268
-403 -537
-671
-805
-939 -1074 -1208 -1342 -1476 -1610
11038 14025 17011 19998 22984 25970 28957 31943 34930 37916 40902 43509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052
2986 5973 8959 11946 14932 17918 20905 23891 26878 29864 32850 35457
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
46495 49482 52468 55454 58441 61427 64414 67400 70386 73373 76359 78966
36699 39551 42403 45255 48107 50960 53812 56664 59516 62368 65221 67693
8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052
-1745 -1879 -2013 -2147 -2281 -2416 -2550 -2684 -2818 -2952 -3087 -3221
46495 49482 52468 55454 58441 61427 64414 67400 70386 73373 76359 78966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052
38443 41430 44416 47402 50389 53375 56362 59348 62334 65321 68307 70914
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio indica a partir de qu cantidad vendida comienza a ganar el
GOP. Es importante porque a partir de este, el negocio comenzar a generar
utilidades.
Ello se da cuando el valor econmico del VAN=0, La TIR=10%, y la relacin de
C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el negocio no hay prdidas ni ganancias;
en el caso del presente proyecto se cuentan con los siguientes datos de produccin
anual para obtener el punto de equilibrio:
PRODUCCION
VARIABLES INICIAL TOTAL
Volumen (Kg)
0 28800.00
Costo total 40010.40 138953.60
Ingresos
0 172800.00
Costo fijo
40010.40 40010.40
Costo variable
0 98943.20
El punto de equilibrio para el presente negocio rural se determina de la siguiente
manera:
Qe =
Costo Fijo
Precio venta - Costo Variable Unitario
Qe =
40,010
6 - 3.435527778
Qe =
40,010
2.56
Qe =
15601.81
Qe =
Kgr
15.60 TM
PRODUCCION
DE CARNE
FRESCA DE
ALPACA
CENTRO DE
BENEFICIO
CONSUMIDOR
FINAL
MES 1
- Contratacin
de
asistente tcnico 12
meses
- Adecuacin centro
de beneficio
MES 2 a 3
- Asistencia tcnica
en
manejo
de
potreros
- Contratacin
de
asistente contable 4
veces,
cada
tres
meses, empezando el
tercer.
- Primera de ocho
participaciones
en
ferias.
MES 4 a 8
- Se mejora la seguridad
de potreros
- Se instala riego por
aspersin
- Se implementa centro
de beneficio
- Asistencia tcnica en
manejo pasto cultivado,
riego por aspersin,
beneficio de animales
- Segunda
asistencia
contable
- Cuatro participaciones
en ferias
MES 9 a 12
- Se adquieren activos
- Se
contrata
articulador
comercial
- Asistencia tcnica
corte y presentacin
carcasa
- Tercera y cuarta
asistencia contable
- Tres participaciones
en ferias
MES 1:
Se iniciara con la adecuacin del centro de beneficio de alpacas, para incrementar el
volumen de produccin de carne fresca y garantizar la calidad de dicho producto
MES 2:
Se contina con la adecuacin del centro de beneficio de alpacas
Se inicia con la asistencia tcnica en manejo de potreros, destinado a la mejora de
capacidades de los productores alpaqueros del GOP
MES 3:
Se culmina con la adecuacin del centro de beneficio de alpacas
Se culmina con la asistencia tcnica en manejo de potreros
MES 10:
Se realiza la adquisicin de dos toldos desarmables.
Se inicia con la asistencia tcnica en corte y presentacin de carcasa, destinado a
mejorar la presentacin del producto de la asociacin y disminuir las perdidas por
deficientes seccionamientos de los animales beneficiados.
Se contina con la intervencin del articulador comercial
Se realiza la sptima participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 11:
Se realiza la adquisicin de una vitrina.
Se culmina con la asistencia tcnica en corte y presentacin de carcasa
Se contina con la intervencin del articulador comercial
Se realiza la octava participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 12:
Se realiza la adquisicin de una mesa de madera con tablero de melanina.
Se realiza la cuarta asistencia tcnica contable.
De manera permanente y transversal a todas las actividades se dispondr de un
monto para la gestin administrativa del proyecto y la realizacin de una asistencia
tcnica productiva permanente, para facilitar la ejecucin del mismo.
6.7.1.PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO
El plan de implementacin del negocio cuenta con actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto. En ella se indica, la organizacin y las funciones de
personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformacin,
comercializacin, articulacin comercial y los recursos necesarios, es necesario
conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio
de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de
avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el
reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente.
a. ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES
El proceso productivo y de comercializacin de la carne fresca de alpaca, estar a
cargo de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso
productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante
simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se
esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
CONTABILIDAD
(externa)
RESPONSABLE DE
PRODUCCION
RESPONSABLE DE
COMERCIALIZACIO
N
b. REQUERIMIENTO DE PERSONAL:
Segn la evaluacin realizada para la formulacin del presente Plan de Negocio Rural,
la empresa contara para su funcionamiento con el siguiente personal:
CUADRO N 19: REQUERIMEINTO DE PERSONAL
N
CARGO
PERSONAS
Responsable de produccin matarife
01
Operario ayudante matarife
02
Contador - externo
01
Responsable de Comercializacin
02
CALIFICACION
DEL PERSONAL
Especializado
No especializado
Especializado
Especializado
c. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Como se aprecia del organigrama, la estructura organizativa, no es compleja, esta se
plantea segn las caractersticas de la asociacin, en consecuencia segn el
sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y
responsabilidades a cada ente laboral.
ADMINISTRACIN:
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios
accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas,
presentados por la junta directiva.
Adems se regir `por su estatuto y las ley general de sociedades.
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD:
El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin.
Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos.
Fiscalidad y gestin de los recursos
Es personal externo, convocado para actividades puntuales
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACIN:
Los responsables de comercializacin, tendr las siguientes funciones:
Generacin de pedidos especficos
Coordinacin del volumen de produccin
Registro de ventas
Liquidacin a proveedores
RESPONSABLE DE PRODUCCIN:
Esta rea est representada por personal especializado y no especializado cuyas
funciones son:
Encargado de la supervisin del proceso de produccin
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin.
Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el responsable de
comercializacin y el asistente tcnico productivo
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
d. ASIGNACIN DE RECURSOS
En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de
trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del
grupo organizado de productores, para el presente plan de negocio rural se estima en
S/. 8,000.00
e. CONTROL Y SEGUIMIENTO
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de
reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural,
adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
UNIDAD
PRECIO
PRODUCTOS / SUB
DE
PRODUCCION VENTA
PRODUCTOS
MEDIDA (CANTIDAD)
(s/.)
CARNE DE ALPACA
Kgr
24,000
6
FIBRA DE ALPACA
Lbr
4,800
6
VOL PROD
PARA
VENTAS
144,000
28,800
VOL PROD
PARA
VENTAS
28,800
MES
1
400
MES
2
400
MES
12
400
TOTAL
4,800
VOL PROD
PARA
VENTAS
144,000
REPORTE DE VENTAS
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
Ventas y produccion del GOP durante los doce ultimos meses
PRODUCTO: CARNE FRESCA DE ALPACA
AO
MES
UNIDAD
MAYO
Kg
JUNIO
Kg
JULIO
Kg
AGOSTO
Kg
2,010
SETIEMBRE
Kg
OCTUBRE
Kg
NOVIEMBRE
Kg
DICIEMBRE
Kg
ENERO
Kg
FEBRERO
Kg
MARZO
Kg
ABRIL
Kg
2,011
MAYO
Kg
JUNIO
Kg
JULIO
Kg
AGOSTO
Kg
SETIEMBRE
Kg
TOTALES
VENTAS S/.
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
144000
EMPRESA
DIRECCION
TELEFONO
FIJO
CELULAR
WEB
CONTACTO
CARGO
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
ITEM
Clasificador
de gasto
UM
COMPONENTE/ACTIVIDAD
27
27
MODULO DE ENSEANZA DE
2.5 BENEFICIO DE ANIMALES
27
27
27
27
33
Cantidad Precio
/ Meta Unitario
27
33
29
Inversion
Total (en
nuevos
soles)
APORTES
Cofinanciado (En
Nuevos Soles)
ALIADOS GOP
24126
10101
14025
5883
5883
5883
4800
4800
4218
582
5502
5502
5502
624.5
1249
1249
490
490
490
UNIDAD
2552
2552
2552
UNIDAD
350
700
700
UNIDAD
500
500
500
UNIDAD
350
350
350
UNIDAD
300
300
300
MES
12
100
1200
1200
UNIDAD
600
600
20112
600
20112
MES
800
1600
1600
MES
800
1600
1600
MES
800
1600
1600
MES
800
1600
1600
MODULO
2512
2512
2512
MES
800
1600
1600
MES
300
1200
1200
MES
12
700
8400
8400
2512
2512
MES
600
1800
1800
EVENTO
89
712
712
ARTICULACION DE MERCADO
46750
32725
14025
En porcentaje (%)
100%
70%
30%
COMPONENTE/ACTIVIDAD
CONPONENTE I
IMPLEMENTACION ACTIVOS
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO
MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO
IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO
ADQUISICION DE CONGELADORA
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE
ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO
MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE IMPLEMENTACION
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE
RIEGO POR ASPERSION
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS
CULTIVADOS
ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES
MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE
CARCASA
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE
COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADO
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL
ARTICULADOR COMERCIAL
PARTICIPACION EN FERIA
COSTO TOTAL
UM
UNIDAD
MODULO
MODULO
HECTAREA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MES
UNIDAD
COSTO
CANT UNID TOTAL
1
1
1
2
5883
4800
5502
624.5
1 490
1 2552
2 350
1 500
1 350
1 300
12 100
1 600
24126
17434
5883
4800
5502
1249
6692
490
2552
700
500
350
300
1200
600
MES
800
20112
10512
1600
MES
800
1600
MES
MES
MODULO
2 800
2 800
1 2512
1600
1600
2512
MES
800
MES
MES
4
12
300
700
1600
9600
1200
8400
MES
EVENTO
3
8
600
89
2512
2512
1800
712
46750
COMPONENTE/ACTIVIDAD
CONPONENTE I
IMPLEMENTACION ACTIVOS
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
CONSTRUCCION DE CAMAL DE ALPACAS
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO
IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO
ADQUISICION DE CONGELADORA
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE
ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO
MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE IMPLEMENTACION
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE
RIEGO POR ASPERSION
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS
CULTIVADOS
ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES
MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE
CARCASA
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE
COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADO
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL
ARTICULADOR COMERCIAL
PARTICIPACION EN FERIA
COSTO TOTAL
UM
CANT COSTO
UNID TOTAL
UNIDAD
32,000
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MES
UNIDAD
1
1
2
1
1
1
12
1
490
2552
350
500
350
300
100
600
38692
32000
32000
6692
490
2552
700
500
350
300
1200
600
MES
800
20112
10512
1600
MES
800
1600
MES
MES
MODULO
2
2
1
800
800
2512
1600
1600
2512
MES
800
MES
MES
4
12
300
700
1600
9600
1200
8400
MES
EVENTO
3
8
600
89
2512
2512
1800
712
61316
COMPONENTE/ACTIVIDAD
CONPONENTE I
IMPLEMENTACION ACTIVOS
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO
MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO
IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO
ADQUISICION DE CONGELADORA
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE
ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO
MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE IMPLEMENTACION
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE
POTREROS
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y
MANEJO DE RIEGO POR ASPERSION
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE
PASTOS CULTIVADOS
ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE
ANIMALES
MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE
ANIMALES
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y
PRESENTACION DE CARCASA
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION
EMPRESARIAL
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA
PERMANENTE
COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADO
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL
ARTICULADOR COMERCIAL
PARTICIPACION EN FERIA
COSTO TOTAL
UM
UNIDAD
MODULO
MODULO
HECTAREA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MES
UNIDAD
CANT
COSTO
UNID
TOTAL
1 5104.09
1 4164.48
1 4773.54
2 541.82
1 425.12
1 2214.12
2 303.66
1 433.80
1 303.66
1 260.28
12
86.76
1 520.56
20931.72
15125.74
5104.09
4164.48
4773.54
1083.63
5805.98
425.12
2214.12
607.32
433.80
303.66
260.28
1041.12
520.56
18195.41
9459.41
MES
728.00
1456.00
MES
728.00
1456.00
MES
728.00
1456.00
MES
728.00
1456.00
MODULO
1 2179.41
2179.41
MES
728.00
1456.00
MES
273.00
8736.00
1092.00
MES
12
637.00
7644.00
MES
EVENTO
3
8
2255.73
2255.73
546.00 1638.00
77.22
617.73
41382.86
COMPONENTE/ACTIVIDAD
CONPONENTE I
IMPLEMENTACION ACTIVOS
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO
IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO
ADQUISICION DE CONGELADORA
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE
ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO
MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE IMPLEMENTACION
COMPONENTE III
ASISTENCIA TECNICA
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE
RIEGO POR ASPERSION
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS
CULTIVADOS
ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES
MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE
CARCASA
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION
EMPRESARIAL
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE
COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADO
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL
ARTICULADOR COMERCIAL
PARTICIPACION EN FERIA
COSTO TOTAL
UM
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MES
UNIDAD
CANT COSTO
UNID
1 27763.20
1
1
2
1
1
1
12
1
425.12
2214.12
303.66
433.80
303.66
260.28
86.76
520.56
TOTAL
33569.18
27763.20
27763.20
5805.98
425.12
2214.12
607.32
433.80
303.66
260.28
1041.12
520.56
MES
18195.41
9459.41
728.00 1456.00
MES
728.00
1456.00
MES
MES
MODULO
2
2
1
728.00
728.00
2179.41
1456.00
1456.00
2179.41
MES
728.00
1456.00
273.00
637.00
8736.00
1092.00
7644.00
MES
MES
MES
EVENTO
4
12
3
8
2255.73
2255.73
546.00 1638.00
77.22
617.73
54020.32
AO
0
1
2
3
4
5
ALTERNATIVA 02:
ALTERNATIVA 2
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0
0
21600
21600
1
172800
21600
151200
2
172800
21600
151200
3
172800
21600
151200
4
172800
21600
151200
5
172800
21600
151200
AO
0
1
2
3
4
5
FLUJO DE CAJA:
ALTERNATIVA 1:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
AO INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIN
0
1
2
3
4
5
46,750
133
133
133
133
133
930
930
930
930
930
COSTOS
INGRESOS
INCREMENTALES INCREMENTALES
0
137,890
172,800
137,890
172,800
137,890
172,800
137,890
172,800
137,890
172,800
FLUJO
NETO
-46,750
-12,904
20,943
54,789
88,636
122,482
FLUJO DE CAJA:
ALTERNATIVA 2:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
COSTOS
INGRESOS
FLUJO
AO INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIN INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
0
61,316
0
-61,316
1
133
930
137,090
172,800
-26,670
2
133
930
137,090
172,800
7,977
3
133
930
137,090
172,800
42,623
4
133
930
137,090
172,800
77,270
5
133
930
137,090
172,800
111,916
INDICADOR
TSD
VAN
TIR
B/C
E. PRIVADO
E. SOCIAL
ALT 01
ALT 02
ALT 01
ALT 02
10%
10%
10%
10%
136,582.48 83,954.81 112,097.75 43,686.71
30.64%
21.92%
29.24%
15.59%
1.17
1.16
1.16
1.13
PARA EL SNIP
Alternativa 1
Monto de la
inversin total
(En Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A precio Social)
A precio de
mercado
A precio social
Valor Actual Neto
(En nuevos soles)
Tasa Interna
Retorno (%)
Alternativa 2
46,750.00
61,316.00
41,382.86
54,020.32
112,097.75
43,686.71
29.24%
15.59%
AO
0 SIN PROYECTO
1 CON PROYECTO
VNP
RENTABILIDAD
N SOCIOS FAMILIAR
9600
17
564.71
24246
17
1426.26
FLUJO
NETO
-54,020
-26,328
1,365
29,057
56,750
84,442
MES 7:
Se culmina con la implementacin de riego por aspersin
Se culmina con la asistencia tcnica en instalacin de pastos cultivados.
Se realiza la cuarta participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 8:
Se realiza la instalacin de pasto cultivado, como parte aplicativa de la asistencia tcnica
en instalacin de pastos cultivados, la cual culmino el mes anterior.
Se realiza la implementacin del centro de beneficio, con indumentaria y materiales
necesarios para el desempeo del personal.
Se inicia con la asistencia tcnica en beneficio de animales, destinada a mejorar las
capacidades en seleccin, mantenimiento de animales y proceso de beneficio secuencial
para evitar posibles focos de contaminacin cruzada.
Se realiza la quinta participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 9:
Se realiza la adquisicin de una congeladora de 400 litros.
Se culmina con la asistencia tcnica en beneficio de animales.
Se realiza la implementacin de un modulo de enseanza de beneficio de animales
Se realiza la tercera asistencia tcnica contable
Se realiza la contratacin del articulador comercial, quien en base a la experiencia
adquirida por la asociacin en su participacin en eventos feriales, desarrollara acciones
para su mejor articulacin al mercado y la formacin de una cartera de contactos y
clientes
Se realiza la sexta participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
CUARTO TRIMESTRE:
MES 10:
Se realiza la adquisicin de dos toldos desarmables.
Se inicia con la asistencia tcnica en corte y presentacin de carcasa, destinado a
mejorar la presentacin del producto de la asociacin y disminuir las perdidas por
deficientes seccionamientos de los animales beneficiados.
Se contina con la intervencin del articulador comercial
Se realiza la sptima participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 11:
Se realiza la adquisicin de una vitrina.
Se culmina con la asistencia tcnica en corte y presentacin de carcasa
Se contina con la intervencin del articulador comercial
Se realiza la octava participacin en un evento ferial por parte de la asociacin
MES 12:
Se realiza la adquisicin de una mesa de madera con tablero de melanina.
Se realiza la cuarta asistencia tcnica contable.
De manera permanente y transversal a todas las actividades se dispondr de un monto
para la gestin administrativa del proyecto y la realizacin de una asistencia tcnica
productiva permanente, para facilitar la ejecucin del mismo.
COMPONENTE/ACTIVIDAD
IMPLEMENTACION ACTIVOS
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
UM
UNIDAD
MODULO
MODULO
1
1
1
5883
4800
5502
5883
4800
5502
5883
4218
0
0
582
5502
HCTA
624.5
1
1
2
1
1
1
12
1
490
2552
350
500
350
300
100
600
1249
6692
490
2552
700
500
350
300
1200
600
20112
10512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20112
10512
1249
6692
490
2552
700
500
350
300
1200
600
0
0
MES
800
1600
1600
MES
800
1600
1600
MES
MES
2
2
800
800
1600
1600
1600
1600
0
0
MODULO
2512
2512
2512
MES
800
1600
1600
9600
9600
1200
8400
2512
2512
1800
712
46750
100.00%
1200
8400
2512
2512
1800
712
32725
70.00%
0
0
0
0
0
0
0
14025
30.00%
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MES
UNIDAD
300
700
0
600
89
CLASIFICADOR DE
GASTO
COMPONENTE/ACTIVIDAD
IMPLEMENTACION ACTIVOS
UM
% AVANCE
TRIMESTRAL
CANTID
AD
MES MES MES ALIADO
/META
1
2
3 S
GOP
100% 100%
UNIDAD
MODULO
MODULO
HECT
100%
33% 33%
34%
100%
100% 100%
100%
UNIDAD
100%
100%
51 ADQUISICION DE CONGELADORA
51 ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE
51 ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
1
2
1
UNIDAD
UNIDAD
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS
MES
51 GASTOS DE IMPLEMENTACION
UNIDAD
33%
33%
34%
33%
33%
100%
100%
66%
34%
100%
100% 100%
12
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8%
8%
25.0% 8%
9%
8%
50.0% 8%
9%
8%
75.0% 8%
9%
100%
100%
8%
100%
100%
9%
100%
100%
100%
ASISTENCIA TECNICA
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
100% 100%
100% 100%
MES
MES
MES
MES
MODULO
MES
MES
MES
50%
50%
100%
50%
50%
100%
50%
50%
50%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
100% 100%
12 8%
8%
25%
25%
9%
25%
8%
8%
25%
50%
9%
50%
8%
8%
25%
75%
9%
75%
25% 1000%
8%
8%
9%
100%
ARTICULACION DE MERCADO
100% 100%
100% 100%
33 ARTICULADOR COMERCIAL
MES
29 PARTICIPACION EN FERIA
EVENTO
AVANCE EN PORCENTAJE
TOTAL AO 1
ALIADO
S
GOP
33%
12%
12%
30%
12.5% 12.5%
2%
38%
59%
12.5%
35%
12.5%
33%
33%
12.5% 75.0%
87%
85%
34%
100%
12.5% 12.5%
100%
100%
100%
100% 100%
INVERSIO
N TOTAL
UM
CANTIDA
D /META
CLASIFICADOR
DE GASTO
COMPONENTE/ACTIVIDAD
IMPLEMENTACION ACTIVOS
51MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
51ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO
51MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION
51
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
51
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO
PRECIO
UNITARIO
UNIDAD 1
MODULO 1
5883
4800
APORTE
COFINANCIAMIEN
TO
ALIADO
MES
S
GOP
1
24126 10101 14025
2061
17434 10101 7333
1961
5883 5883
0
1961
4800 4218
582
MODULO 1
5502
5502
5502
HECT
624.5 1249
1249
300
100
MES
2
2061
1961
1961
100
MES
3
2061
1961
1961
100
% AVANCE
TRIMESTRAL
ALIAD
OS
GOP
5883
300
5883
0
5883
0
0
0
MES MES
4
5
1700 3534
1600 3434
1600 1600
1834 1834
3668 1834
0
100
100
100
600
1249
100
590
3252 600
% AVANCE
TRIMESTRAL
ALIADO
S
GOP
10101 14025
10101 7333
5883
4218
582
TOTAL AO 1
ALIADO
S
GOP
10101
14025
10101
7333
5883
0
4218
582
5502
5502
5502
1249
1249
1249
6692
6692
UNIDAD 1
490
490
490
4542
6692
6692
490
UNIDAD 1
2552
2552
2552
2552 0
UNIDAD 2
350
700
700
UNIDAD 1
500
500
500
UNIDAD 1
350
350
350
UNIDAD 1
300
300
300
800
900
450
490
490
2552
2552
2552
700
700
500
500
350
350
300
300
490
ADQUISICION DE CONGELADORA
51
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE
51
700
500
350
300
GASTOS ADMINISTRATIVOS
51
MES
12 100
1200 0
1200
100 100 100
300 100 100 100
600 100 100 100 0
900
100 100 100
1200 0
1200
51GASTOS DE IMPLEMENTACION
UNIDAD 1
600
600
0
600
0
0
600 600
600
600
0
600
ASISTENCIA TECNICA
20112 20112 0
700 1500 1800 4000
0
1500 1500 1800 8800
0
1500 1500 4312 16112 0
1500 1500 1000 20112 0
20112
0
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
10512 10512 0
0
800 800 1600
0
800 800 800 4000
0
800 800 3312 8912
0
800 800 0
10512 0
10512
0
33ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS
MES
2
800
1600 1600
0
800 800 1600
0
1600
0
1600
0
1600
1600
0
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE
33 RIEGO POR ASPERSION
MES
2
800 1600
1600
0
0
0 800 800
1600
0
1600
0
1600
1600
0
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS
33 CULTIVADOS
MES
2
800 1600
1600
0
0
0
800
800
0 800
1600
0
1600
1600
0
33ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES
MES
2
800 1600
1600
0
0
0
0
0
800 800
1600
0
1600
1600
0
51MODULO DE ENSEANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES MODULO
1 2512 2512
2512
0
0
0
0
0
2512
2512
0
2512
0
2512
0
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE
33 CARCASA
MES
2
800 1600
1600
0
0
0
0
0
0
0 800 800
01600
0
1600
0
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL
9600
9600
2400
0 700 700 1000
4800
0 700 700 1000
7200
0 700 700 1000
9600
0
9600
0
0 700 700 1000
33ASISTENCIA TECNICA CONTABLE
MES
4
300 1200
1200
0
300
300
0
300
600
0
300
900
0
300
1200
0
1200
0
33ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE
MES
12
700 8400
8400
0 700 700 700
2100
0 700 700 700
4200
0 700 700 700
6300
0 700 700 700
8400
0
8400
0
ARTICULACION DE MERCADO
2512
2512
0
0
0
89
89
0
0
89
89
267
0
89 689 689
1734
0 689
89
0
2512
0
2512
0
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL
0
0
0 2512
2512
0
0
0
89
89
0
0
89
89
267
0
89 689 689
1734
0 689
89
0
2512
0
2512
0
33ARTICULADOR COMERCIAL
MES
3
600 1800
1800
0
0
0
0
0
600 600
1200
0 600
1800
0
1800
0
29PARTICIPACION EN FERIA
EVENTO
8
89
712
712
0
89
89
0
89
89
267
0
89
89
89
534
0
89
89
712
0
712
0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles S/.)
46750 32725
14025 2761 3561 3950
9972 300 3200 5123 5423 19168 4850 3523 4028 8253 28547 11875 2989 2489 1450 32725 14025
32725 14025
Aos
TOTAL
1566.00
5 666.00
5 900.00
3750.00
5 3750.00
5316.00
Variacin de ventas
-5%
-10%
44544.12 -47494.24
13.16%
-4.32%
1.11
1.05
POST INVERSION
RESPONSABLE
Operacin y Asociacin
mantenimiento
Agrcola
RESTOS
ARQUEOLOGICOS
CONOCIMEITNO Y
TECNOLOGIAS
TRADICIONALES
SAUD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA
EDUCACION Y
POBLACION
INGRESOS
EMPLEO
TIERRA
FAUNA
FLORA
TIERRA
AGUA
ATMOSFERA
Ganadera
+3
+3
+3
+3
Forestal
Acuicultura
LISTA DE EXCLUSIN
1. Se excluyen los proyectos que consideren una significativa perdida o
degradacin de los hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto
podra ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de
hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn
tipo de ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto, se excluyen
proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por
proyecto.
2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de
bosque natural y en reas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas
protegidas de carcter nacional, regional o municipal.
4. No est permitida la utilizacin de: (i ) especies de plantas o animales en peligro de
extincin bajo proteccin legal estricta, ii) especies raras y con baja
abundancia o densidad poblacional, iii) especies con distribucin restringida o en
manchones muy localizados, con baja capacidad y pote ncialidad de
regeneracin natural, o con una alta especificidad de hbitat, iv) especies que se
conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su
conservacin.
5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extrac tivos en
ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos
particularmente sensibles. Los proyectos no debern ocasionar o promover
presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos
considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares,
relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin.
6. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan
impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitig acin
adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco
Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin
significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos
(no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios
arqueolgicos y histricos
7. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta
toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el
Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no
se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos
(Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la
Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos
de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no
es elegible.
8. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques
naturales.
9. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques
primarios o secundarios.
10.
No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura
intensiva a gran escala, o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique
la utilizacin de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos
(agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de
extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales
11.
No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies
silvestres exticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos,
ASPECTOS
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
SI NO Negativos(-1,-2,-3)
PREGUNTAS - EL PROYECTO:
1. El proyecto es coherente con los
Planes
lineamientos de los Planes Locales y/o X
Concertados
Regionales Concertados existentes?
2. El proyecto es compatible con el Plan
Nacional de Ordenamiento Territorial X
(PNOT)?
3. El proyecto es compatible con el Plan
Regional de Ordenamiento Territorial X
(PROT)?
4. Realiz una consulta formal a alguna
A. Sobre la
Autoridad Ambiental para conocer si el
Planificacin
proyecto requerira en alguna de sus etapas
y Gestin
o eslabones de la cadena productiva, algn
Ambiental
Plan de
permiso, autorizacin o licencia especifica?
del
Ordenamiento
5. Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin
Proyectos
Territorial
u Ordenanza Municipal en la zona de
influencia del proyecto, que limite el uso,
manejo o aprovechamiento de algn
recurso considerado en la propuesta
productiva del proyecto?
6. Hay conflictos de uso actual del suelo
(otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria
diferente a la propuesta y en relacin con el
uso acordado en el PNOT o PROT, que
puedan afectar la eficiencia del proyecto?
Aspectos
B. Posibles
Impactos
Ambientales
Fsicos
Agua
Produce Impacto
SI NO Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
13. Producir
olores
X
desagradables: residuos peligrosos
o residuos que requieren de
sistemas
de
disposicin
y
tratamiento especial?
14. Produce
el
proyecto
X
contaminacin de la atmsfera por
combustiones en los procesos de
transformacin, quemas de residuos
vegetales en la operacin de
equipos?
15. Entrar en conflicto con usos
X
actuales / existentes de la tierra, el
uso de suministros de agua potable,
demandas laborales?
16. Requerir construir diques,
X
reservorios, o desviar curso de
agua?
17. Requerir uso de importantes
X
cantidades de agua?
18. Afectan los sistemas de
X
drenajes naturales existentes?
19. El proyecto podra modificar
X
los niveles de aguas subterrneas
por
alteracin
en
flujos,
Preguntas - El proyecto:
Atmsfera
pavimentacin
agua?
Tierra
Biolgicos
Tierra
extraccin
de
X
-1
-1
del proyecto?
33. Existen especies terrestres o
acuticas vulnerables o en peligro
de extincin en la zona y que
puedan verse afectadas por el
proyecto?
34. Incursionar en el comercio de
especies silvestres de animales o
vegetales?
35. Utilizar
algn
recurso
gentico proveniente de variedades
o especies silvestres?
36. Aumentar la demanda de X
Empleo
mano de obra, generando empleo a
largo plazo?
37. Provocar
alteraciones
importantes
en
los
medios
(mtodos)
de
subsistencia
/
sustento de la poblacin (su
significancia depender de la escala
y tipo de impacto socio-econmico,
por ejemplo, la inercia al cambio,
Ingresos
beneficios desiguales)?
38. Limita el proyecto acceso a
recursos
naturales
para
las
poblaciones locales?
39. Recibir
frecuentemente
cantidades
importantes
de
visitantes?
40. Chocar con usos de tierra
Socioexistentes y provocar conflictos
Econmicos
sociales?
C. Posibles
41. Si se contempla expansin
Impactos
futura del proyecto, Producir
Sociales y
afectacin de ncleos poblacionales
Culturales
aledaos que obliguen a su
Educacin y desplazamiento o reubicacin?
poblacin 42. Competir con el uso de agua
potable o de riego con las
comunidades en el rea de
influencia? Competir con otras
prioridades de agua en la zona?
43. Estarn incluidos dentro de
territorios
en
reclamo
de
comunidades originarias?
44. Provoca
el
proyecto
Salud y
encharcamiento de aguas que
Seguridad
puedan causar altos riesgos a la
Alimentaria
salud humana o animal?
45. Provocar el proyecto cambios
las
Tcnicas
Productivas
Conocimiento de
Culturales y Tecnologas Campesinas?
Tradicionales 46.Provocar el proyecto cambios
de las Tcnicas de Conservacin
Campesinas
47. Realizar,
difundir
oX
fomentar el proyecto introduccin
de nuevas tecnologas apropiadas?
48. Utilizar reas de importancia
X
cultural, histrica o religiosa?
Restos
Pondr
en
riesgo
sitios,
arqueolgicos
construcciones,
de
inters
arqueolgico, histrico o cultural?
Produce Impacto
Preguntas - El proyecto: SI NO Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
49. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que
X
requieren proteccin especial?
50. Existen o se consideran acciones de proteccin y
X
conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras
D. Medidas para la zona y para el proyecto?
de
51. Requerir de una significativa provisin de servicios de
X
Mitigacin extensin para establecer o sostener el proyecto (por
ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento
intensivo)?
52. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el
X
proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?
Aspectos
NO
NO
NO
NO
Por qu?
Por qu?
No pasa la evaluacin
No pasa la evaluacin
Diagnostico
1. Sistema de produccin bien o servicio
2. Cambios en el sistema de produccin con la
3. Alternativas
4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local
Descripcin
5. Localizacin del subproyecto
6. Acceso
7. Tamao del subproyecto
8.Uso adecuado de la tierra
9. Riesgos
10. Normas ambientales
Identificacin de impactos ambientales
11. Lista de Exclusin
12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales
13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental
14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental
15. Identificacin de posibles impactos
16. Informe de evaluacin de campo
17. Limitantes ambientales
Medidas de mitigacin de impactos
18. Pronostico de las medidas de mitigacin
19. Planteamiento de medidas de mitigacin
20. Planteamiento de medidas de prevencin
21. Planteamiento de medidas de compensacin
22. Medidas de remediacin
Medidas de monitoreo
23. Plan de Monitoreo Ambiental
24. Indicadores de monitoreo
25. Cronograma
26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo
27. Previsin de elaboracin de informes
28. Necesidades de capacitacin
Total
Mximo
20
5
7
3
5
20
4
3
5
3
2
3
20
3
3
5
4
2
2
1
20
5
4
4
4
3
20
3
2
5
5
2
3
100
Puntaje
17
5
5
3
4
16
4
3
3
3
1
2
19
3
3
4
4
2
2
1
16
4
3
3
3
3
16
2
2
4
4
1
3
84
Postergar
Reformular
Abandonar
Aprobar
: Si
Fecha :
05/10/2011
A.
Cdigo:
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS
DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA
PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC.
.
Tipo del proyecto: ARNA
Rubro: PECUARIO
Mximo Mnimo
Descripcin del proyecto
20
1a
Sistemas tradicionales sin uso de insumos
importados (5)
Sistemas tradicionales con ciertos insumos
externos (4)
Sistemas mecanizados con uso de insumos
importados (1)
1b.
Amigable con el ambiente (5)
Sin consideraciones ambientales (0)
Criterios (Puntos)
3. Qu alternativas se han
considerado? , Qu criterio ha
primado en la escogencia de la
alternativa?
4. La tecnologa de proyecto
es consistente con la oferta
ambiental local?
Descripcin
20
Criterios (Puntos)
5. La localizacin del
subproyecto es coherente con
algn instrumento de
planificacin espacial?
6. Cmo es el acceso
proyecto?
8. Se ha planificado un uso de
la tierra segn su capacidad de
uso, pendientes, fragilidad y
cobertura?
Identificacin de impactos
ambientales
20
Criterios (Puntos)
Si (1 punto)
Si (1 punto)
Si (4) No (0)
Si (2) No (0)
Si (1) No (0)
Medidas de mitigacin de
impactos
20
Criterios (Puntos)
20.
Las
medidas
de
prevencin son adecuadas al
tipo de sub proyecto?
21.
Las
medidas
de
compensacin son adecuadas
a la superficie que ocupa el
subproyecto y al tipo de
hbitat?
Medidas de monitoreo
20
100
60
FIN
PROPSITO
OBJETIVO
Mayores ingresos econmicos
de los productores de la
Asociacin de productores
alpaqueros
del
barrio
Huinchulla - Pamapamarca
Incremento de la produccin y
comercializacin de carne de
alpaca de la asociacin de
productores alpaqueros del
barrio
Huinchulla
Pampamarca
INDICADORES
VERIFICADORES
SUPUESTOS
Estabilidad
jurdica,
Incremento de niveles de ingreso per Estudios estadsticos y
poltica,
econmica
y
cpita de las familias de la Asociacin censos, realizados por el
social en los 03 niveles de
en un margen de s/. 1426.26 en el INEI
gobierno para el desarrollo
primer ao con proyecto
Lnea de Base
de la microempresa rural
La asociacin se mantiene
Registro de ventas y
Los productores venden 24000
organizada a lo largo del
produccin
Kilogramos de carne de alpaca en el
tiempo,
operando
y
Informes de seguimiento y
primer ao con el proyecto
manteniendo lo entregado
evaluacin del proyecto
por el proyecto.
y/o
de Los beneficiarios cumplen
oportunamente con sus
y/o compromisos de aporte de
cofinanciamiento.
de
10512.00
Trminos de referencia,
Recibo por honorarios,
informe asistencia tcnica
actividades programadas
en el Plan de negocio
rural.
Trminos de referencia,
Recibo por honorarios,
informe asistencia tcnica
Trminos de referencia,
Recibo por honorarios,
informe asistencia tcnica
Boletas de venta y/o
factura,
informe
de
rendicin de gasto
Trminos de referencia,
Recibo por honorarios,
informe asistencia tcnica
Trminos de referencia,
Recibo por honorarios,
informe asistencia tcnica
Trminos de referencia,
Recibo por honorarios,
informe asistencia tcnica
Trminos de referencia,
Recibo por honorarios,
informe asistencia tcnica
Informe de gastos del
GOP
Se cuenta con la
asignacin de presupuesto
oportuno y suficiente
X CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1.0 CONCLUSIONES
El presente Plan de Negocio Rural: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y
COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES
ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE,
PROVINCIA AYMARAES, REGIN APURMAC., formulado por encargo del Programa
ALIADOS, busca impulsar la consolidacion institucional y articulacion comercial de la
Asociacion de productores alpaqueros de barrio Huinchulla - Pampamarca, mediante la
produccion de 24 Tm/Ao de carne fresca de alpaca, con un costo de produccion de S/.
137,343.00 y un ingreso por ventas de S/. 172,800.00, obteniendose un ingreso neto de
S/. 33846.40 anuales, luego de descontar la depreciacion de los activos fijos.
Los indicadores econmicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 22: RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA
INDICADOR
COK
VAN
TIR
B/C
E. PRIVADO
ALT 01
10%
136,582.48
30.64%
1.17
ALT 02
10%
83,954.81
21.92%
1.16
E. SOCIAL
ALT 01
10%
112,097.75
29.24%
1.16
ALT 02
10%
43,686.71
15.59%
1.13
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE
LA CONTABILIDAD
RESPONSIBLE DE
PRODUCCION
RESPONSIBLE DE
COMERCIALIZACION
B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIN TCNICA: La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un
equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y el apoyo de los
servicios profesionales del especialista.
GESTIN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para la Asociacin de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca, est prevista la presencia de un
articulador comercial el cual facilitara la presencia en diversos eventos feriantes, en los
cuales de promover el producto y se afianzaran relaciones comerciales, ello
complementado con el desarrollo de capacitaciones y asistencia Tcnica planificada,
tanto para la parte tcnica (productiva tecnolgica) como para la comercial.
GESTIN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha
previsto que la Asociacin genere un trabajo de fidelizacin con los beneficiarios para
el proceso de acopio local. El margen favorable de comercializacin ser para las
arcas de los miembros de la Asociacin de productores alpaqueros del barrio Huinchulla Pampamarca, despus de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que
participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se
prev la formacin de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situacin laboral es mediante la
contratacin puntual de servicios externos de especialistas, profesionales y tcnicos
puntuales a nivel de la asociacin se contratara rotativamente a 3 personas,
miembros activos de la Asociacin.
10.2. RECOMENDACION:
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan de negocio rural:
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA
ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA
PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIN
APURMAC., se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo
determinado.
ANEXOS
ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ACTIVOS A IMPLEMENTAR
(COSTO UNITARIO, METRADOS Y PLANOS)
ANEXO 2: DESCRICPION DE LOS TEMARIOS DE LA ASISTENCIA TECNICA
ANEXO 3: DESCRICPION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
A OFERTAR