PERFIL Sanamiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR, PARA LAS
COMUNIDADES DE YANACOCHA Y LEONCIO PRADO DEL DISTRITO DE POMACOCHA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
POMACOCHA
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE

BOMBEO SOLAR, PARA LAS COMUNIDADES DE YANACOCHA Y LEONCIO
PRADO DEL DISTRITO DE POMACOCHA.
RESUMEN DE INVERSION
CDIGO SNIP: _____
LIC. SALVADOR CALDERN BELITO

Alcalde Distrital de Pomacocha
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
FEBRERO DEL 2010.

1

CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico
Pag
5
5
5
6
8
10
13
14
15
16
16
19
21
2 ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
23
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
23
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios
24
2.4 Marco de referencia
27
3 IDENTIFICACION
3.1 Diagnstico de la situacin actual
32
3.2 Definicin del problema y sus causas
48
3.3 Objetivo del proyecto
50
3.4 Alternativas de solucin
52
4 FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Anlisis de la Demanda
60
4.2 Anlisis de la Oferta
66
4.3 Balance Oferta Demanda
66
4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas
69

2

4.5 Costos
79
4.6 Beneficios
111
4.7 Evaluacin Social
114
4.8 Anlisis de Sensibilidad
117
4.9 Anlisis de Sostenibilidad
119
4.10 Impacto ambiental
123
4.11 Seleccin de alternativa
127
4.12 Plan de Implementacin
128
4.13 Organizacin y Gestin
131
4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
132
5 CONCLUSION
6 ANEXOS
1. Plano de Ubicacin del Proyecto
2. Plano de Planta y Perfil del Proyecto
3. Presupuesto en S10 del Proyecto
4. Diseos del Sistema de Bombeo
5. Fotografas de la zona de intervencin
6. Morbilidad General
7. Padrn Comunal
8. Preformas.
9. Acta de compromiso de aporte de mano de obra

3

2010
I
RESUMEN
EJECUTIVO
En esta primera parte se presenta informacin en

sntesis y relevante del estudio del perfil proyecto
que estamos elaborando.
SUB GERENCIA
DESARROLLO
URBANO URBANO
SUB DE
GERENCIA
DE DESARROLLO

1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
El proyecto lleva como ttulo: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR, PARA LAS COMUNIDADES DE YANACOCHA Y
LEONCIO PRADO DEL DISTRITO DE POMACOCHA.
B. Objetivo del proyecto

El objetivo central es la Disminucin de las enfermedades gastro intestinales,
parasitarias y drmicas, que para lograr este objetivo se plantean las estrategias de
contar con una infraestructura de bombeo adecuada desde el punto de vista tcnico,
econmico y ambiental. Para esto es conveniente proponer soluciones acordes con la
realidad distrital y local, y en funcin de la prioridad de establecer este sistema en estas
comunidades, se podrn lograra una mejor calidad de vida, consumiendo agua segura con
regularidad para obtener una vida saludable.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
En esta situacin, la oferta se estima considerando el anlisis del periodo ptimo de diseo,
si aplicamos el sistema de bombeo se podr ofertar 1.67 l/s (caudal de impulsin), versus la
demanda de 0.52 en el ao 0, se atiende ampliamente a la demanda.
Para mejor ilustracin mostraremos los siguientes cuadros y grficos, respecto a la OfertaDemanda con situacin sin proyecto y con proyecto.
CUADRO N 01
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA

Captacin ( l/s )
Ao
Demanda
Mxima
Diaria
Reservorio ( m )
Balance OfertaDemanda
Oferta
Sin
Con
Sin
Proyecto Proyecto Proyecto
Con
Proyecto
Demanda
Balance OfertaOferta
de
Demanda
Volumen
Almacn
Sin
Con
Sin
Con
(m/da) Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
Demanda
de
Produccin
de Agua
(m/aos)
0.52
0.15
1.67
-0.37
1.30
12,629.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.57
0.63
0.69
0.76
0.84
0.92
1.01
1.12
1.23
1.35
1.49
1.63
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
-0.42
-0.48
-0.54
-0.61
-0.69
-0.77
-0.86
-0.97
-1.08
-1.20
-1.34
-1.48
1.25
1.19
1.13
1.06
0.98
0.90
0.81
0.70
0.59
0.47
0.33
0.19
7
8
8
9
10
11
12
13
15
16
18
20
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1
0
0
-1
-2
-3
-4
-5
-7
-8
-10
-12
1
0
0
-1
-2
-3
-4
-5
-7
-8
-10
-12
13,891.90
15,281.09
16,809.20
18,490.12
20,339.13
22,373.04
24,610.35
27,071.38
29,778.52
32,756.37
36,032.01
39,635.21

5

13
14
15
16
17
18
19
20
1.80
0.15
1.98
0.15
2.17
0.15
2.39
0.15
2.63
0.15
2.89
0.15
3.18
0.15
3.50
0.15
Fuente: Equipo tcnico
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
-1.65
-1.83
-2.02
-2.24
-2.48
-2.74
-3.03
-3.35
0.02
-0.16
-0.35
-0.57
-0.81
-1.07
-1.36
-1.68
22
24
26
29
32
35
38
42
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
-14
-16
-18
-21
-24
-27
-30
-34
-14
-16
-18
-21
-24
-27
-30
-34
43,598.73
47,958.61
52,754.47
58,029.91
63,832.91
70,216.20
77,237.82
84,961.60
El grfico que se presenta a continuacin, nos ilustra como el sistema de bombeo dar
solucin al problema hasta el ao 13 de la proyeccin, pues el crecimiento demogrfico es
una brecha importante como limitante de soluciones tecnolgicos, pero creo que hasta ese
momento ya existir una solucin integral del agua con la sofisticacin de los sistemas de
bombeo con el recurso Hdrico de desnivel del Ro Huancas.
D. Descripcin tcnica del PIP

Las actividades consideradas en el proyecto, se detallan a continuacin:
- Elaboracin de expediente tcnico.

De acuerdo a los requerimientos del proyecto se llevara a cabo el desarrollo del estudio
definitivo, con todos los componentes que se consideran en el mismo.
- Ejecucin de la obra
6

Consiste en desarrollar todas las actividades contempladas en el expediente tcnico,

principalmente en el tema de infraestructura y del sistema de bombeo. Se deben tener en
cuenta todos los puntos de evaluacin de la construccin (diversos tipos de pruebas
elctricas e hidrulica) y el seguimiento respectivo.
- Mitigacin ambiental
Se ha considerado el aspecto de la mitigacin ambiental como parte importante del proyecto
por lo que tambin se va ha basar a un Plan de Mitigacin, la cual debe considerar puntos
importantes analizados en la elaboracin del perfil de proyecto.
- Fortalecimiento de capacidades humanas en gestin y educacin sanitaria.
Esta actividad tambin es importante y preponderante dentro del tema de sostenibilidad del
proyecto, por lo que su consideracin tiene relevancia de darle sostenibilidad en el futuro,
pero la observacin es de que en esta actividad se va ha buscar el liderazgo de las
comunidades beneficiarias en coordinacin con el gobierno local de Pomacocha.
CUADRO N 02
ALTERNATIVA - 01
Descripcin de los Rubros
Unidad
Cantidad
Costo Expediente Tcnico
Estudio
1.00
Componente 01: ADECUADO USO DE SUS

RECURSOS HDRICOS DE DESNIVEL.
Global
1.00
1. Instalacin de Sistema de bombeo con

energa solar
Sistema
4.00
Componente 02: EXISTE LA

INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO PARA UN
ACCESO ADECUADO AL AGUA
Global
1.00
1. Construccin de cajas de captacin de

aguas subterrneas en Ciniega Cucho y Huari
Huaycco.
Unidad
2.00
2. Construccin de reservorio de 5 m3
3. Construccin de reservorio de 8m3
4. Instalacin de la Lnea de impulsin
Unidad
Unidad
ML
4.00
1.00
1,900.00
Componente 03: MEJORAR LOS NIVELES

DE EDUCACIN SANITARIA Y GESTION
DEL SERVICIO DE AGUA
Global
1.00
1. Capacitacin a la poblacin en Educacin

sanitaria.
Taller
4.00
2. Eventos de capacitacin a las JASS en

operacin y mantenimiento del sistema de
agua.
Taller
4.00
glb
4.00
Supervisin
Trimestre
2.00
Gastos generales
Trimestre
2.00
3. Mitigacin ambiental
Costo Total Proyecto

CUADRO N 03
ALTERNATIVA - 02
7

Descripcin de los Rubros
Unidad
Cantidad
Estudio
1.00

Global
1.00
1. Instalacin de Sistema de bombeo con

energa elctrica
Sistema
4.00

INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO PARA UN
ACCESO ADECUADO AL AGUA
Global
1.00
1. Construccin de cajas de captacin de

aguas subterrneas en Ciniega Cucho y Huari
Huaycco.
Unidad
2.00
Unidad
Unidad
ML
4.00
1.00
1,900.00

Global
1.00
1. Capacitacin a la poblacin en Educacin

sanitaria.
Taller
4.00
2. Eventos de capacitacin a las JASS en

operacin y mantenimiento del sistema de
agua.
Taller
4.00
glb
4.00
Supervisin
Trimestre
2.00
Gastos generales
Trimestre
2.00

La Diferencia entre ambas alternativas consiste en:

Alternativa 01.- Se propone la construccin de Captaciones de puquiales subterrneos,
construccin de reservorios, una lnea de impulsin para abastecer de agua a las
comunidades de intervencin, utilizando un
Sistema de Bombeo con energa solar
fotovoltaica o renovable.
Alternativa 02.- En esta segunda alternativa se propone la construccin de Captaciones de
puquiales subterrneos, construccin de reservorios, una lnea de impulsin para abastecer
de agua a las comunidades de intervencin, utilizando un Sistema de Bombeo utilizando
energa elctrica monofsica.
E. Costos del PIP
El costo total del Proyecto asciende a S/. 281,473.79 (Doscientos ochenta y un mil
cuatrocientos setenta y tres 79/100 nuevos soles), a precios de Mercado, que corresponde a
la alternativa 01 seleccionada del Proyecto Mejoramiento del servicio de Agua Potable

8

con Sistema de Bombeo para las Comunidades de Yanacocha y Leoncio Prado del
distrito de Pomacocha.
CUADRO N 03
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA - 01

PARTIDA
Inversin
Total a
Precio de
Mercado
DESCRIPCION
01 SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE

CAPTACIN DE MANANTIAL SUBTERRANEA (1)
BOMBEO SOLAR (246 M DE ALTURA)
LINEA DE IMPULSIN (1,340 M)
RESERVORIO 01 DE 5.0 M3
FLETE
EDUCACIN SANITARIA
DESARROLLO OPERACIN Y GESTION
MEDIDAS DE MITIGACIN
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISION
GASTOS GENERALES (10%)
TOTAL
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Factor de
Correccin
2,058.42
1,613.74
157,559.20
32,428.57
5,630.59
5,463.77
5,611.22
8,232.69
4,976.91
5,300.00
5,098.00
3,254.00
1,310.00
7,156.11
11,926.86
23,853.71
281,473.79
0.79
0.79
0.84
0.82
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.84
0.91
0.91
0.84
0.91
0.91
Inversin
Total a
Precios
Sociales
1,630.27
1,278.08
132,349.73
26,591.43
4,459.43
4,327.31
4,444.09
6,520.29
3,941.71
4,452.00
4,634.08
2,957.89
1,100.40
6,504.91
10,841.51
21,603.31
237,636.43
CUADRO N 04
COSTOS DEL PROYECTO POR COMPONENETS ALTERNATIVA - 01

Actividades
Unidad
Cantidad
Precio
Unitario
S/.
Costo Total
S/.
Estudio
7156.11326
7156.11
Costo Directo (R1+R2+R3)
Global

Global
159559.2
1. Instalacin de Sistema de bombeo con energa solar
Sistema
39889.8
159559.2
Componente 02: EXISTE LA INFRAESTRUCTURA

DE BOMBEO PARA UN ACCESO ADECUADO AL
AGUA
Global
69315.909
1. Construccin de cajas de captacin de aguas

subterrneas en Ciniega Cucho y Huari Huaycco.
Unidad
2236.08
4472.16
Unidad
5845.6225
23382.49
Unidad
8632.69
8632.69
ML
1900
17.278194
32828.5686
Global
9662
1. Capacitacin a la poblacin en Educacin sanitaria.
Taller
1274.5
5098
2. Eventos de capacitacin a las JASS en operacin y

mantenimiento del sistema de agua.
Taller
813.5
3254
Componente 03: MEJORAR LOS NIVELES DE

EDUCACIN SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO
DE AGUA
238537.11

9

glb
327.5
1310
Supervisin
Trimestre
5963.43
11926.855
Gastos generales
Trimestre
11926.86
23853.711
10
281473.79
F. Beneficios del PIP

Los beneficios totales para los usuarios de consumo de agua es la siguiente:
a) Para nuevos usuarios.
Ahorro de recursos = S/.25.00 familia/mes
b) Para usuarios actuales.
Ahorro de recursos = S/. 20.50 familia/mes

10

11
CUADRO N 05
EVALUCIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
N de Familias conectadas
al servicio
Antiguas
Nuevas
Total
Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas
Nuevas
Total
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)
Produccin
de agua
(m3/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales
Flujo
neto a
precios
sociales
Factor
de
descuen
to
14%
281,474
Valor
actual del
flujo neto a
precios
sociales
-281,474
1.000
-281,474
692
100
173
173
42,568
42,568
12,629
2,331
40,236
0.877
35,295
761
100
173
17
190
42,568
5,087
47,654
13,892
2,364
45,291
0.769
34,850
837
100
173
36
209
42,568
10,772
53,340
15,281
2,400
50,940
0.675
34,383
921
100
173
57
230
42,568
17,056
59,623
16,809
2,439
57,184
0.592
33,857
1,013
100
173
80
253
42,568
23,938
66,505
18,490
2,483
64,023
0.519
33,251
1,114
100
173
106
279
42,568
31,718
74,285
20,339
2,531
71,755
0.456
32,690
1,226
100
173
133
306
42,568
39,797
82,364
22,373
2,583
79,781
0.400
31,883
1,349
100
173
164
337
42,568
49,073
91,640
24,610
2,641
88,999
0.351
31,199
1,483
100
173
198
371
42,568
59,246
101,814
27,071
2,705
99,109
0.308
30,477
10
1,632
100
173
235
408
42,568
70,318
112,885
29,779
2,775
110,110
0.270
29,701
11
1,795
100
173
276
449
42,568
82,586
125,153
32,756
2,852
122,301
0.237
28,939
12
1,974
100
173
321
494
42,568
96,051
138,619
36,032
2,937
135,681
0.208
28,162
13
2,172
100
173
370
543
42,568
110,713
153,281
39,635
3,031
150,250
0.182
27,356
14
2,389
100
173
424
597
42,568
126,871
169,439
43,599
3,133
166,305
0.160
26,561
15
2,628
100
173
484
657
42,568
144,825
187,392
47,959
3,246
184,146
0.140
25,798
16
2,891
100
173
550
723
42,568
164,573
207,141
52,754
3,370
203,771
0.123
25,042
17
3,180
100
173
622
795
42,568
186,118
228,685
58,030
3,507
225,178
0.108
24,274
18
3,498
100
173
701
874
42,568
209,756
252,324
63,833
3,657
248,667
0.095
23,514
19
3,847
100
173
789
962
42,568
236,088
278,656
70,216
3,823
274,833
0.083
22,797
20
4,232
100
173
885
1058
42,568
264,814
307,381
77,238
4,004
303,377
0.073
22,074

VAN SOCIAL
300,630
TIR SOCIAL
24%
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
CUADRO N 06

11

12
EVALUCIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02

N de Familias conectadas al
servicio
Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
Antiguas
Nuevas
Total
Antiguas
Nuevas
Total
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)
Produccin
de agua
(m3/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales
Flujo
neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
14%
260,749
Valor
actual
del flujo
neto a
precios
sociales
-260,749
1.000
-260,749
692
100
173
173
42,568
42,568
12,629
25,160
17,407
0.877
15,269
761
100
173
17
190
42,568
5,087
47,654
13,892
25,193
22,461
0.769
17,283
837
100
173
36
209
42,568
10,772
53,340
15,281
25,229
28,111
0.675
18,974
921
100
173
57
230
42,568
17,056
59,623
16,809
25,269
34,355
0.592
20,341
1,013
100
173
80
253
42,568
23,938
66,505
18,490
25,312
41,193
0.519
21,394
1,114
100
173
106
279
42,568
31,718
74,285
20,339
29,848
44,437
0.456
20,245
1,226
100
173
133
306
42,568
39,797
82,364
22,373
25,413
56,952
0.400
22,760
1,349
100
173
164
337
42,568
49,073
91,640
24,610
29,959
61,682
0.351
21,623
1,483
100
173
198
371
42,568
59,246
101,814
27,071
25,534
76,279
0.308
23,457
10
1,632
100
173
235
408
42,568
70,318
112,885
29,779
25,605
87,281
0.270
23,543
11
1,795
100
173
276
449
42,568
82,586
125,153
32,756
25,682
99,472
0.237
23,537
12
1,974
100
173
321
494
42,568
96,051
138,619
36,032
25,767
112,852
0.208
23,423
13
2,172
100
173
370
543
42,568
110,713
153,281
39,635
25,860
127,421
0.182
23,199
14
2,389
100
173
424
597
42,568
126,871
169,439
43,599
25,962
143,476
0.160
22,915
15
2,628
100
173
484
657
42,568
144,825
187,392
47,959
26,075
161,317
0.140
22,600
16
2,891
100
173
550
723
42,568
164,573
207,141
52,754
26,200
180,941
0.123
22,236
17
3,180
100
173
622
795
42,568
186,118
228,685
58,030
26,336
202,349
0.108
21,813
18
3,498
100
173
701
874
42,568
209,756
252,324
63,833
26,487
225,837
0.095
21,355
19
3,847
100
173
789
962
42,568
236,088
278,656
70,216
26,652
252,004
0.083
20,903
20
4,232
100
173
885
1058
42,568
264,814
307,381
77,238
26,834
280,547
0.073
20,413

VAN SOCIAL
166,536
TIR SOCIAL
20%
CUADRO N 07
EVALUCIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
N de Familias
conectadas al servicio
Antiguas
Nuevas
Total

Antiguas
Nuevas
Total
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)
Produccin
de agua
(m3/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales
Flujo
neto a
precios
sociales
2,487
2,520
2,556
2,595
2,639
2,687
2,740
2,797
2,861
237,636
40,080
45,134
50,784
57,028
63,866
71,598
79,625
88,843
98,953
237,636
1
2
3
4
5
6
7
8
9
692
761
837
921
1,013
1,114
1,226
1,349
1,483
100
100
100
100
100
100
100
100
100
173
173
173
173
173
173
173
173
173
0
17
36
57
80
106
133
164
198
173
190
209
230
253
279
306
337
371
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
0
5,087
10,772
17,056
23,938
31,718
39,797
49,073
59,246
42,568
47,654
53,340
59,623
66,505
74,285
82,364
91,640
101,814
12,629
13,892
15,281
16,809
18,490
20,339
22,373
24,610
27,071
Factor
de
descue
nto
14%
Valor
actual del
flujo neto a
precios
sociales
1.000
-237,636
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
35,158
34,729
34,278
33,765
33,170
32,619
31,821
31,145
30,429

12

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,632
1,795
1,974
2,172
2,389
2,628
2,891
3,180
3,498
3,847
4,232
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
235
276
321
370
424
484
550
622
701
789
885
408
449
494
543
597
657
723
795
874
962
1058
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
70,318
82,586
96,051
110,713
126,871
144,825
164,573
186,118
209,756
236,088
264,814
112,885
125,153
138,619
153,281
169,439
187,392
207,141
228,685
252,324
278,656
307,381
29,779
32,756
36,032
39,635
43,599
47,959
52,754
58,030
63,833
70,216
77,238
2,931
3,008
3,093
3,187
3,289
3,402
3,526
3,663
3,813
3,979
4,161
109,954
122,145
135,525
150,094
166,149
183,990
203,615
225,022
248,510
274,677
303,221
0.270
0.237
0.208
0.182
0.160
0.140
0.123
0.108
0.095
0.083
0.073
13
29,659
28,902
28,129
27,328
26,536
25,776
25,023
24,257
23,499
22,784
22,063
VAN SOCIAL
343,434
TIR SOCIAL
27%
CUADRO N 08
EVALUCIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
N de Familias
Antiguas
Nuevas
Total
Antiguas
Nuevas
Total
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)
Produccin
de agua
(m3/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales
692
761
837
921
1,013
1,114
1,226
1,349
1,483
1,632
1,795
1,974
2,172
2,389
2,628
2,891
3,180
3,498
3,847
4,232
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
0
17
36
57
80
106
133
164
198
235
276
321
370
424
484
550
622
701
789
885
173
190
209
230
253
279
306
337
371
408
449
494
543
597
657
723
795
874
962
1058
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
0
5,087
10,772
17,056
23,938
31,718
39,797
49,073
59,246
70,318
82,586
96,051
110,713
126,871
144,825
164,573
186,118
209,756
236,088
264,814
42,568
47,654
53,340
59,623
66,505
74,285
82,364
91,640
101,814
112,885
125,153
138,619
153,281
169,439
187,392
207,141
228,685
252,324
278,656
307,381
Factor
de
descue
nto
14%
220,003
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Flujo
neto a
precios
sociales
12,629
13,892
15,281
16,809
18,490
20,339
22,373
24,610
27,071
29,779
32,756
36,032
39,635
43,599
47,959
52,754
58,030
63,833
70,216
77,238
18,832
18,864
18,900
18,940
18,984
22,844
16,037
22,955
19,206
19,276
19,353
19,438
19,531
19,634
19,747
19,871
20,008
20,158
20,323
20,505
-220,003
23,736
28,790
34,439
40,683
47,522
51,441
66,327
68,685
82,608
93,609
105,800
119,181
133,749
149,805
167,645
187,270
208,677
232,166
258,332
286,876
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
0.270
0.237
0.208
0.182
0.160
0.140
0.123
0.108
0.095
0.083
0.073
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
Valor
actual del
flujo neto
a precios
sociales
-220,003
20,821
22,153
23,245
24,088
24,681
23,436
26,507
24,078
25,403
25,251
25,034
24,737
24,352
23,925
23,487
23,014
22,495
21,954
21,428
20,874
250,959
24%
G. Resultados de la Evaluacin
Dado que los flujos se dan a travs del tiempo (20 aos), para hacer comparables los
clculos de los diferentes aos y para ambas alternativas a precios privados y sociales, los
resultados son los siguientes:
CUADRO N 09
INDICADORES DE EVALAUCIN
Evaluacin
Alternativa 1
Alternativa 2

13

1. Presupuesto Total
- Presupuesto a Precios de Mercado
- Presupuesto a Precios Sociales
Evaluacin
2. Evaluacin a Precios de Mercado
- Indicador de evaluacin
3. Evaluacin a Precios Sociales
4. Anlisis de sensibilidad
- Aumento de la inversin
- Aumento de Costo de O&M
- Disminucin de los beneficios
- Beneficios brutos
5. Sostenibilidad del proyecto
6. Impacto ambiental
7. Pago de costo de O&M por familia.
8. Seleccin de alternativas
281,473.79
237,636.43
Limite
Mximo
%
144
260,748.74
220,002.71
VAN (S/.)
TIR
300,630
343,434
0
1
20%
162,421
-51
0
25.00
Asegurada
Ninguna
2.05
Seleccionada
14
Limite
Mximo %
VAN (S/.)
TIR
24%
166,536
20%
27%
250,959
24%
14%
114
14%
68%
20%
1072,327
71%
14%
-37
0
25.00
Asegurada
Ninguna
21.94
14%
H. Sostenibilidad del PIP

Respecto al financiamiento del proyecto se tiene previsto la programacin del presupuesto
para el ao 2010, por parte de la Municipalidad Distrital de Pomacocha, para proyectos de
saneamiento bsico y de agua potable con sistema de bombeo, el cual fue considerada a
peticin y participacin de las autoridades locales y poblacin (PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO del 2,009 y reprogramado al 2,010), comprometindose con el apoyo en
todo el proceso de ejecucin del proyecto.
Viabilidad Tcnica: La disponibilidad permanente de un equipo de profesionales por

parte de la Municipalidad y la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, durante la ejecucin
del proyecto, garantizar as la sostenibilidad, mediante la participacin de los
beneficiarios, que se comprometen a colaborar en la ejecucin del proyecto y en las
actividades previstas durante el proceso de ejecucin y puesta en marcha.
Viabilidad Ambiental: El proyecto no causar dao negativo al medio ambiente

toda vez que las actividades se regirn conforme al cuidado y mantenimiento de los
sistemas de vida, ya que en el proyecto se tiene un plan de mitigacin.
Viabilidad Sociocultural: El proyecto permitir elevar el nivel de vida de los

pobladores de la zona de intervencin, sobre todo con los eventos de capacitacin
planteados, se asegurar una sostenibilidad en el tiempo del proyecto.

14

15
Viabilidad Institucional: El proyecto cuenta con una buena coordinacin con los
Puestos de Salud del Distrito de Pomacocha, con la Municipalidad Distrital y con los
pobladores de las comunidades beneficiarias para llevar con xito la ejecucin del
proyecto. En las acciones de gestin, operacin y mantenimiento del proyecto es muy
importante la intervencin del JASS de una manera democrtica y organizada, abonando
puntualmente las cuotas del servicio de agua potable.
CUADRO N 10
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
(Aprecios de Mercado)
Inversin Total
S/.
281,473.79
100
Rubros
Inversiones en sistema de Bombeo
%
Municipalidad
0.00
0
Financiamiento
Comunidad
11,405.34
3
Financiera
270,068.45
97
CUADRO N 11
ANLISIS DE FINANCIAMIENTO
ENTIDADES INVOLUCRADAS
Entidad 1
Entidad 2
DESCRIPCIN
A. GASTOS DE INVERSIN
1. INTANGIBLES
Entidad Financiera
Municipalidad Distrital de
Pomacocha
Entidad Financiera
Pomacocha
Entidad Financiera
Pomacocha
Entidad Financiera
Pomacocha
Familias beneficiarias
1.1 Elaboracin de Expediente Tcnico

1.2 Liquidacin de Obra
2. SUPERVISIN DE OBRA
3. GASTOS GENERALES
B. GASTOS DE O&M CON PROYECTO
Entidad Financiera
Pomacocha
Entidad Financiera
Pomacocha
Entidad Financiera
Pomacocha
Entidad Financiera
Pomacocha
Familias beneficiarias
H. Impacto Ambiental
En el impacto ambiental, se analizan varios aspectos, que desarrollamos en el siguiente
cuadro, adicionalmente podemos comentar que estos sistemas de bombeo no producen
ninguna alteracin hacia nuestro medio ambiente, sobre los obras civiles el proyecto tiene
un plan de mitigacin a aplicar para no alterar el medio ambiente de la zona de intervencin.
CUADRO N 12
PONDERACIN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SISTEMA DE BOMBEO

Etapa
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
Adecuacin /
Construccin de
captacin
MEDIO FSICO
Aire
Agua
Suelo
BBM
MBM
BBA
COMPONENTES AMBIENTALES
MEDIO
MEDIO SOCIAL
BIOLGICO
Flora
Fauna Economa Servicio
Salud
BBA
MBB
Paisaje
BBA

15
OPERACIN E J E C U C I O N
Adecuacin de Sistema
BBB
de Bombeo
Modificacin/instalacin
MMB
BMM
BMM
de lneas de impulsin.
Construccin de
BBB
reservorios
Operacin de
captacin y lnea de
BBB
impulsin
Operacin de Sistema
MBB
BB
de Bombeo
Operacin de
MBB
BBB
reservorios
Codificacin:
* Primera letra: Magnitud del impacto
* Segunda letras: Duracin del Impacto
* Tercera letra: Mitigabilidad del impacto
Criterio
Escala
Smbolo
Criterio
Escala
Alta
A
Permanente
magnitud Media
M
Duracin Moderada
Baja
B
Temporal
BBA
MBM
BMA
MBM
BBA
MBM
Smbolo
A
M
B
Criterio
Mitigabilidad
Escala
Alta
Media
Baja
BMM
BBA
BBB
BMM
16
Smbolo
A
M
B
J. Organizacin y Gestin
Como se ha planteado que el ejecutor de la obra ser la Municipalidad Distrital de
Pomacocha mediante la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, tal como est estructurada
funcionalmente la Gestin municipal de Pomacocha. La gerencia Municipal tendr bajo su
responsabilidad que la obra se ejecute en el tiempo establecido, aprobando oportunamente
los presupuestos y compras, en coordinacin del rea de abastecimiento y planificacin. La
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano tiene la potestad de monitorear y asegurar de que la
obra cumpla las condiciones tcnicas especificadas en el expediente tcnico, y al final
cumpla con el objetivo trazado en le perfil, para lo cual deber contratar un Residente de
Obra para la ejecucin del proyecto, al final tambin se debe asegurar la liquidacin de la
obra completa.
K. Plan de Implementacin.
Segn se visualiza en el Plan de implementacin, la elaboracin del perfil ser de dos
meses, al igual que el expediente, la ejecucin e implementacin del proyecto ser de 4
meses y la operacin y mantenimiento durante el horizonte del proyecto.
CUADRO N 13
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Aos
Fase
DURACIN EN MESES
Pre Inversin
Inversin
Aos
20
Post
Inversin

16

Meses
FASE I
Elaboracin del Perfil
Elaboracin del Expediente Tcnico
FASE II
Trabajos Preliminares
Compra de Materiales
Construccin de Captaciones
Instalacin del Sistema de Bombeo
Construccin de Reservorios
Tendido de la lnea de Impulsin
Tendido de la lnea de Aduccin
Capacitaciones
Mitigacin Ambiental
FASE III
Operacin y Mantenimiento
X
X
X
X
X
17
X
X
X
X
X
X
X
X
20 aos
CUADRO N 14
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Expediente Tcnico
100.00
0.00
0.00
0.00
100
Costo Directo
0.00
54.12
45.88
0.00
100
Componente 01: ADECUADO USO DE

SUS RECURSOS HDRICOS DE
DESNIVEL.
0.00
50.00
50.00
0.00
100

INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO PARA
UN ACCESO ADECUADO AL AGUA
0.00
65.11
34.89
0.00
100

0.00
43.22
56.78
0.00
100
Supervisin
0.00
50.00
50.00
0.00
100
Gastos Generales
0.00
50.00
50.00
0.00
100
TOTAL %
CUADRO N 15
CRONOGRAMA DE IVERSIN
principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Expediente Tcnico
100.00
0.00
0.00
0.00
100
Costo Directo
0.00
54.12
45.88
0.00
100

17

Componente 01: ADECUADO USO

DE SUS RECURSOS HDRICOS
DE DESNIVEL.
0.00
50.00
50.00
0.00
100

INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO
PARA UN ACCESO ADECUADO AL
AGUA
0.00
65.11
34.89
0.00
100
Componente 03: MEJORAR LOS

NIVELES DE EDUCACIN
SANITARIA Y GESTION DEL
SERVICIO DE AGUA
0.00
43.22
56.78
0.00
100
Supervisin
0.00
50.00
50.00
0.00
100
Gastos Generales
0.00
50.00
50.00
0.00
100
TOTAL %
18
CUADRO N 16
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
AVANCE POR TRIMESTRE
Actividades
Costo
Expediente
Tcnico
Costo Directo
(R1+R2+R3)
Componente
01:
ADECUADO
USO DE SUS
RECURSOS
HDRICOS DE
DESNIVEL.
Unidad
Cant.
Precio
Unitario
N.S.
Costo
Total N.S.
N.S.
% N.S.
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
7156.11
7156.11
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
238537.11
0.00
129088.44
109448.66
0.00
0.00
54.12
45.88
0.00
0.00
79779.60
79779.60
0.00
0.00
50.00
50.00
0.00
79779.6
79779.6
0.00
45132.84
24183.06
0.00
0.00
65.11
34.89
0.00
0.00
43.22
56.78
0.00
Estudio
Global
Global
159559.2
Sistema
39889.8
159559.2
Global
69315.91
Unidad
2236.08
4472.16
0.00
4472.16
2.
Construccin
de reservorio
de 5 m3
Unidad
5845.6225
23382.49
0.00
23382.49
3.
Construccin
de reservorio
de 8m3
Unidad
8632.69
8632.69
0.00
8632.69
ML
1900
17.278194
32828.568
6
1000
900
0.00
17278.194
15550.374
6
Global
9662
0.00
4176.00
5486.00
0.00
1. Instalacin
de Sistema de
bombeo con
energa solar
Componente
02: EXISTE LA
INFRAESTRU
CTURA DE
BOMBEO
PARA UN
ACCESO
ADECUADO
AL AGUA
1.
Construccin
de cajas de
captacin de
aguas
subterrneas
en Ciniega
Cucho y Huari
Huaycco.
4. Instalacin
de la Lnea de
impulsin
Componente
03: MEJORAR
LOS NIVELES
DE
EDUCACIN
SANITARIA Y
GESTION DEL
SERVICIO DE
7156.1133
De actividades

18

19
AGUA
1.
Capacitacin a
la poblacin en
Educacin
sanitaria.
2. Eventos de
capacitacin a
las JASS en
operacin y
mantenimiento
del sistema de
agua.
Taller
1274.5
5098
0.00
2549
2549
Taller
813.5
3254
0.00
1627
1627
3. Mitigacin
ambiental
glb
327.5
1310
0.00
1310
Supervisin
Trimestr
e
5963.4277
11926.86
0.00
5963.43
5963.43
0.00
0.00
50.00
50.00
0.00
Gastos
generales
Trimestr
e
11926.855
23853.71
0.00
11926.86
11926.86
0.00
0.00
50.00
50.00
0.00
281473.79
L. Conclusiones y Recomendaciones
-Conclusiones
* En el proceso de elaboracin del proyecto en la etapa de Evaluacin se ha utilizado el
mtodo de costo/beneficio a precios sociales, por lo que la alternativa 01 es la ms
recomendable por tener el VANS ms alto.
* El costo total de la inversin del Proyecto es de S/. 281,473.79 nuevos soles, para la
alternativa seleccionada a precios de mercado, el cual incluye Costo Directo, Gastos
Generales, Supervisin, Expediente Tcnico e Mitigacin de Impacto Ambiental, que ser
financiado con motos del tesoro pblico.
* El proyecto consiste en mejorar el servicio de agua potable en la Comunidad de
Yanacocha y el Anexo de Leoncio Prado, dotndoles con mayor cantidad de agua aplicado
un innovador sistema de bombeo con energa solar.
* A continuacin presentamos los indicadores de evaluacin, donde la alternativa 01
presenta los indicadores de mayor rentabilidad social, en tal sentido ser la elegida para su
ejecucin.
CUADRO N 17
Evaluacin
Presupuesto Total
Alternativa 1
Alternativa 2
281,473.79
237,636.43
260,748.74
220,002.71

19

Evaluacin
Evaluacin a Precios de Mercado
Evaluacin a Precios Sociales
Seleccin de alternativas
VAN (S/.)
TIR
VAN (S/.)
TIR
300,630
24%
166,536
20%
343,434
27%
Seleccionada
250,959
24%
20
-Recomendaciones
* Deber ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista econmico, de impacto
ambiental mnimo y de sostenibilidad desde el punto de vista social.
* Para la elaboracin del Expediente Tcnico se deben tomar la referencia del presente
estudio, recomendndole al proyectista un correcto metrado y diseo de las obras, de
acuerdo al sistema fotovoltaico.
* Realizar las capacitaciones sobre educacin sanitaria de una manera concertada, para
tener una concurrencia masiva y as lograr los objetivos.
* Legalizar la organizacin de operacin y mantenimiento del agua potable (JASS).
* En cuanto al manejo ambiental las recomendaciones que se dan son concordantes con lo
que dispone el Manual Ambiental para el Diseo y construccin de Sistema de Agua
Potable, el cual se debe cumplir estrictamente en la etapa de ejecucin de la obra.
* Se recomienda pasar a la fase de Inversin (Expediente Tcnico) considerando que se ha
trabajado con fuentes primarias para todo clculo a necesitarse en el presente perfil, as
como teniendo en consideracin el VANS de la alternativa 01 y el anlisis de sensibilidad
con un margen de 08% mximo de variaciones de las inversiones.
M. Marco Lgico
Marco
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS

20
PROPOSITO
FIN
Contribuye a mejorar la calidad de

vida de la Comunidad de Yanacocha
y el Anexo de Leoncio Prado
Disminucin de las enfermedades

gastrointestinales,
parasitaria
y
drmicas
COMPONENTES
Adecuado uso de
hdricos de desnivel
los
recursos
Existe la infraestructura de bombeo

para un acceso adecuado al agua.
Mejorar los niveles de educacin

sanitaria y gestin del servicio de
agua.
Instalacin de sistema de bombeo
con energa solar.
Construccin de cajas de captacin
de aguas subterrneas en Ciniega
Cucho y Huari Huaycco.
Construccin de reservorio de 5 m3
ACCIONES
Construccin de reservorio de 8m3

Instalacin de la Lnea de impulsin
Capacitacin a la
Educacin sanitaria.
poblacin
en
Eventos de capacitacin a las JASS

en operacin y mantenimiento del
sistema de agua.
Mitigacin ambiental
Al ao 5, el 85% de la
poblacin encuestada
ha mejorado su calidad
de vida.
Al ao 5, por mejorar
en los servicios de
agua, en la zona del
proyecto disminuye de
30% al 15%, la tasa de
morbilidad asociada a
enfermedades
de
origen hdrico.
Al ao 1, el 100% de
las
pruebas
bacteriolgicas que se
realizan son ptimas.
Se incrementa en un
100% la cobertura del
servicio.
Al ao 1, el 100% de
las familias consumen
adecuadamente
el
agua en cantidad y
calidad
Al ao 2, el 70% de
familias, cuentan con
adecuadas prcticas de
higiene y con una JASS
competitivo.
Al ao 1, 4 unidades de
sistemas de bombeo
solar.
Al ao 1, 2 captaciones
de
1.52
l/s
de
capacidad de diseo,
terminada.
Al ao 1, 4 reservorios
de paso para bombeo
de 5m construidos.
Al ao 1, 1 unidad de
reservorio de 8m para
distribucin construido.
Al ao 1, 1900 m.l. de
lnea
de
impulsin
instalada.
Al ao 1, 4 talleres de
capacitacin
sobre
educacin
sanitaria
realizados.
capacitacin
relacionados
a
la
operacin, gestin y
mantenimiento de los
sistemas de agua y
bombeo realizados.
Al finalizar la etapa de
construccin no hay
ningn deterioro ni
alteracin en le medio
ambiente.
21
Encuesta
de
Evaluacin de Impacto
del proyecto
Reporte
anual
del
centro de salud de
Pomacocha.
Se mantiene el nivel de
ingreso real de la
poblacin.
Reporte anual de la
Unidad de Gestin,
Informe Comercial de la
Unidad de Gestin,
Padrn de usuarios de
la Unidad de Gestin
La poblacin paga
oportunamente la tarifa
por el servicio de agua
potable.
Informes
de
Valorizacin
y
Liquidacin de Obra y
Actas de Recepcin de
Obra,
Registro
de
Asistencia
a
los
eventos de Educacin
Sanitaria.
Participacin activa de
la poblacin en la
difusin de adecuados
hbitos de higiene y
valorizacin del agua.
Aporte efectivo de la
mano de obra no
calificada.

21

2010
22
II
ASPECTOS
GENERALES
Esta segunda parte buscar definir la informacin
bsica relacionada con el proyecto de inversin
que se pretende realizar, sealando las principales
caractersticas del mismo. De manera ms
especfica: denominar correctamente un proyecto,
identificar la entidad encargada de formular el
proyecto, as como
la entidad que luego se
encargar de su ejecucin, y finalmente reconocer
la importancia de incentivar la participacin de la
poblacin desde el inicio del proyecto
SUB GERENCIASUB
DE DESARROLLO
URBANO
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
22

23
2 ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
El proyecto lleva como ttulo: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CON SISTEMA DE BOMBEO, PARA LAS COMUNIDADES DE YANACOCHA Y LEONCIO
PRADO DEL DISTRITO DE POMACOCHA.
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA:
UNIDAD FORMULADORA
Nombre de la U.F.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
Funcionario Responsable
ING. NOLBERTO JAIME GARCIA GIMENEZ
Responsable de la
elaboracin del perfil
ING. CESAR JULIAN LANDEO TITO

BACH/ING VICTOR VILLAVICENCIO YALLICO
E-mail
victorvillavicencio1@hotmail.com
Direccin
Plaza Principal S/N - Pomacocha
Telfono
067-83001
UNIDAD EJECUTORA:
UNIDAD EJECUTORA
Sector
GOBIERNO LOCAL
Responsable
LIC. SALVADOR CALDERN BELITO
Nombre de la U.E.
Funcionario Responsable
ARQ. PLINEO YLICH PACHECO PEDROZA
Direccin
Plaza Principal Del Distrito de Pomacocha
Telfono
067 83001

23

24
Propuesta de la Unidad Ejecutora:

Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto al Gobierno Local (GL), por las siguientes
consideraciones:
El GL, es competente para ejecutar el Proyecto, porque as lo establece la Ley Orgnica

de Municipalidades Distritales, en el Artculo 10 sobre Competencias exclusivas y
compartidas establecidas en la Constitucin y la Ley de Bases de la Descentralizacin,
inciso 2 Competencias Compartidas, tem a).
El GL, a travs de su Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, rgano de lnea cuya

funcin principal es ejecutar todos los Proyectos de Infraestructura programados por la
institucin, ha demostrado tener capacidad tcnica operativa para ejecutar proyectos
similares, y teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional, cuenta con ms de
10 aos de experiencia ejecutando Proyectos de Infraestructura Social y Econmica,
dispone actualmente de recursos fsicos y humanos suficientes.
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios

Las instituciones y/o grupos involucrados en el Proyecto son:
1) Municipalidad Distrital de Pomacocha.
2) Ministerio de Salud del Distrito de Pomacocha.
3) Autoridades y poblacin de la Comunidad de Yanacocha y el Anexo de Leoncio
Prado.
Las autoridades comunales, participaron activamente en el proceso de Concertacin y
priorizacin del Proyecto. El inters comn principal que les motiva la gestin del Proyecto,
es mejorar su salubridad en el mbito de la Comunidad de Yanacocha y el anexo de Leoncio
Prado, del distrito de Pomacocha, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica;
por ello se descarta la existencia de conflictos de intereses entre estos grupos.
Proceso de gestin del proyecto
En antecedentes del Proyecto, se describe todo el proceso de gestin (trmites) realizados a
fin de lograr la aprobacin del proyecto y su ejecucin.
Proceso de concertacin del proyecto
El proyecto materia del presente estudio tiene su concepcin desde el nivel Comunal pues
en los diversos talleres de campo, en el proceso de Planeamiento y Presupuesto
Participativo Local concertaron y priorizaron dicho proyecto para el Gobierno Distrital, tanto
en su formulacin y la ejecucin de la obra.
24

25
Proceso de formulacin del estudio de pre-inversin

a)
Prioridad de la Intervencin.- En los distintos eventos participativos; las autoridades y

pobladores de la Comunidad de Yanacona y el Anexo de Leoncio Prado, manifestaron
la problemtica que afrontan debido a la carencia de agua para el consumo humano;
traducido bsicamente en dificultad de una necesidad bsica, que se traduce en la
presencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y drmicas, as destinando
un presupuesto para medicinas se sus irrisorios ingresos que estn destinados a la
compra de productos de primera necesidad.
En este sentido las autoridades habiendo verificado la necesidad, sealo en su Plan
Concertado de Desarrollo Local Concertado, la prioridad de la intervencin.
b)
Trabajo de Campo.- Se realiz el trabajo de campo para la evaluacin de la situacin

actual; as como para el levantamiento de informacin topogrfica, de ingeniera y de
informacin socioeconmica para el desarrollo Integrado del proyecto, segn lo
requerido para este tipo de proyectos.
Dicho trabajo se realiz con los promotores y beneficiarios del proyecto (Municipalidad
Distrital de Pomacocha, Autoridades del Anexo de Leoncio Prado Beneficiarios del
proyecto) participantes necesarios para la identificacin del problema, alternativas de
solucin (con la tcnica de lluvia de ideas), recopilacin de informacin tcnica de
evaluacin de infraestructura existente e informacin socioeconmica de la zona
afectada.
c)
Compromisos de Ejecucin del Proyecto.- El enfoque del proyecto est orientado a

un tratamiento Integrado (mejoramiento, construccin de infraestructura de un sistema
de bombeo de agua, as como la construccin de cuatro reservorios, una captacin, una
lnea de impulsin y capacitaciones en educacin sanitaria y operacin y gestin del
sistema)
Las autoridades del Anexo de Leoncio Prado, dentro de sus objetivos principales
consideran realizar diversas gestiones con la finalidad de tener una buen servicio de agua
potable y agua segura, la Poblacin a travs de una asamblea, ha expresado la necesidad
de la ejecucin del proyecto y ha formalizado mediante un acta suscrita, su compromiso de
25

26
participar con el Municipio del Distrito de Pomacocha, en el co-financiamiento de la inversin

del proyecto, proporcionando mano de obra no calificada y materiales de la zona que se
requiera. Adems se ha comprometido a pagar las cuotas familiares, requeridas para cubrir
los costos de operacin y mantenimiento, que establezca la JASS para garantizar la
sostenibilidad del servicio de agua potable, tambin acordaron ceder los terrenos
disposicin del proyectos, en los lugares por donde pasar la lnea de impulsin y donde se
construirn los reservorios, y finalmente se comprometen en brindar apoyo en el
mantenimiento, cuidado de la obra durante el horizonte del proyecto. (Se adjunta Acta de
Compromiso).
La Municipalidad Distrital de Pomacocha, tienen considerado dentro de su Plan
Concertado de Desarrollo Distrital, aprobado por su respectiva Mesa de Concertacin
Distrital para la Lucha Contra la Pobreza realizar todas las gestiones correspondientes a fin
de obtener un presupuesto para la construccin de abastecimiento de agua, por ser una
necesidad primordial, en la actualidad solo el 30% de las familias del Anexo tienen agua
entubada, para lo cual el Gobierno Local se compromete brindar recursos para el
mantenimiento de la obra durante el horizonte del proyecto.
Intereses de los grupos involucrados.
CUADRO N 18
GRUPOS
Comuneros del
Anexo de
Leoncio Prado.
Gobiernos
Local de
Pomacocha.
Gobierno
Regional de
Huancavelica
Ministerio de
Salud
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
Construccin de una
infraestructura de
bombeo, para poder
Falta de agua para el
dar uso a un recurso
consumo diario, el cual
hdrico que se
agudiza la propagacin de encuentra en la parte
enfermedades infecto
baja con referencia a
contagiosas.
la ubicacin del
Anexo de Leoncio
Prado.
MANDATOS Y RECURSOS
M. Fomentar el desarrollo y
bienestar comunal a travs
de la participacin activa de
sus integrantes.
R. Mano de Obra no
Calificada y reas de
terreno.
M. Brindar servicios bsicos

y accesos de desarrollo
Malestar y pobreza de la
Bienestar y
dentro de su jurisdiccin.
poblacin en general de la
desarrollo local
R. Normatividad y
zona del proyecto
disponibilidad presupuestal
limitado
M. Generar condiciones que
Bajos niveles de
permitan la buena
desarrollo de los
Desarrollo local y
salubridad de la zona de
pobladores de las
regional
intervencin.
comunidades asentados
R. Disponibilidad
dentro del proyecto.
presupuestal.
Alta incidencia de
Mejorar la calidad de M. Brindar una atencin
enfermedades en la zona Vida par un
ms eficiente para el

26

Gobierno
Central
de los pobladores de las

localidades dentro del
proyecto
desarrollo local
sostenido.
Bajo niveles de desarrollo

de los pobladores de las
localidades dentro del
proyecto
Desarrollo comunal,
local, regional y
nacional
27
desarrollo y bienestar de la
poblacin.
R. Normatividad de mayor
disponibilidad de recursos
humanos y econmicos.
M. Brindar condiciones para
el desarrollo y bienestar de
la poblacin.
R. Normatividad y mediana
disponibilidad econmica.
2.4 Marco de referencia

Antecedentes del Proyecto.
El proyecto se concibe, por la falta de agua para consumo en la Comunidad de Yanacocha y
el Anexo de Leoncio Prado, pues en la actualidad cuentan con el servicio de agua muy
restringida, abasteciendo una hora diaria en al maana, en tiempo de sequa slo una vez a
la semana. Este lquido se est captando de la comunidad de Huayllapampa para
Yanacocha y para el Anexo Leoncio Prado de Chilcapite, con un caudal que aos a aos va
disminuyendo lo cual no abastece a la poblacin, por ello se ha visto por conveniente buscar
otras fuentes de agua y alternativas tecnolgicas nuevas, la nica posibilidades de
abastecimiento de agua se encuentra en la parte baja de las localidades, a una distancia
aproximada de 850 m y a una altura de 160m para Yanacocha y para Leoncio Prado a 1,050
metros y a una altura de 180 metros, donde existen manantiales subterrneos que en la
actualidad se est desperdiciando.
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales del Gobierno
Regional, de acuerdo con la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales en los Artculos 4, 5, 6 y
10. Dentro del contexto Regional, el presente proyecto contribuir a mejorar la calidad de
vida y salud con el abastecimiento de agua para el consumo humano de la poblacin de la
Comunidad de Yanacocha y el Anexo de Leoncio Prado. De lo cual nace la idea de realizar
un proyecto basado en un sistema de bombeo para llevar el agua hacia las dos localidades.
Los objetivos del proyecto son corcondantes con Los lineamientos de poltica del sector de
salud referidos a mejorar los servicios de saneamiento y la gestin y as lograr la viabilidad
tcnica, financiera de las JASS.
Para la ejecucin de esta obra la Comunidad de Yanacocha y el Anexo de Leoncio Prado se
encuentran debidamente organizadas, porque cuenta con su JASS en operacin salvo la
27

28
falta de insumos y materiales para que pueda hacer ms eficiente su trabajo, tambin
cuenta con la capacidad necesaria para cubrir los costos de mantenimiento del sistema a
instalarse, priorizando la calidad de agua a consumirse.
El proyecto contempla como principal idea mejorar la calidad y eficiencia en la prestacin de
servicios, adems se contempla implementar eventos de capacitacin en promocin y
educacin sanitaria, as como la capacitacin e implementacin a las JASS del Anexo de
Leoncio Prado.
La ejecucin del presente Proyecto se encuentra dentro del Eje Estratgico de Salud dentro
del Plan Estratgico de desarrollo Concertado Distrital de Pomacocha.
Es competencia de la Municipalidad promover con el Gobierno Regional, agresivas polticas
orientadas a mejorar la salud de la poblacin en las zonas rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art.
86 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades.
Dentro del contexto Provincial y Regional, el presente proyecto contribuir a mejorar la salud
de la poblacin.
Dentro del contexto Local, se impulsar una mejor calidad de vida disminuyendo las
enfermedades parasitarias, gastrointestinales y drmicas de la poblacin, disminuyendo as
los gastos familiares en servicios de salud.
De acuerdo a la Ley N 27293
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, todo
Proyecto de Inversin debe ceirse a las Normas del Sistema Nacional de Inversin
Pblica. El presente proyecto fue concertado en un taller descentralizado llevado a cabo en
el Anexo de Leoncio Prado en el ao 2009.
Situacin Actual del Proyecto.
Actualmente se viene formulando el estudio de pre inversin a nivel de perfil de acuerdo a la
nueva Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin
Directoral N 009-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de
Agosto de 2007) y la Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos
de Saneamiento Bsico en el mbito Rural a Nivel de Perfil, la cual deber ser remitida a la

28

29
OPI de la Municipalidad Distrital de Acobamba, para su evaluacin respectiva a fin de lograr

su aprobacin y viabilidad.
Descripcin del Proyecto.
La Comunidad de Yanacocha y el Anexo de Leoncio Prado del Distrito de Pomacocha,
actualmente presentan serios problemas de abastecimiento de agua para consumo humano,
teniendo un alto ndice de enfermedades infecto contagiosas, debido a la falta de acceso al
agua segura por las condiciones geogrfica en la que se encuentra, la inexistencia de
fuentes de agua para un proyecto de abastecimiento por gravedad hace que se agudice ms
esta necesidad.
La alternativa de dar solucin a este lgido problema bsico, solo est en transportar el
agua de la parte baja hacia las poblaciones.

29

30
Vistas Fotogrficas; de los

pobladores
de
la
zona;
mostrndonos el agua del
manantial que se desperdicia
en la zona baja de Ciniega
Cucho.
En la Comunidad de Yanacocha
el lugar de la toma, denominado
Huari
Huaycco
o
Viga
Samachina, donde hay dos ojos
de agua subterrnea.
CUADRO N 19

30

31
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO AL QUE PERTENECE EL PIP,

SEGN EL SNIP.
FUNCIN 18:
SANEAMIENTO
PROGRAMA
040:
SANEAMIENTO
Subprograma
0089:
Saneamiento
Rural
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las Acciones

orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la
implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y
pluvial.
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua
potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado
sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones
sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento,
promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios
de saneamiento.
Comprende las acciones orientadas al planeamiento,
construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de
abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin
de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales,
desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos
de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.
Fuente: ANEXO SNIP 01-Glosario de Trminos-Clasificador Funcional Programtico

31
2010
32
III
IDENTIFICACIN
En esta tercera parte busca definir claramente
cul es el problema central se intenta solucionar
con la realizacin del proyecto, as como las
causas que lo originan. A partir de ella,
determinar el objetivo central y objetivos
especficos y plantear las alternativas de solucin
para alcanzar dichos objetivos.

SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO

32

33
3.0 IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 Indicadores cualitativos y cuantitativos de la Situacin Actual
a) mbito de Influencia
El Distrito de Pomacocha cuenta con una poblacin de 4,273 habitantes, y una superficie
territorial de 53.66 km2. Actualmente este Distrito est conformado por 8 anexos y 5
comunidades. Es el uno de los distritos con mayores ndices de desnutricin crnica en
menores de 5 aos y con una alta poblacin anmica a nivel nacional en nios menores de
3 aos. Desnutricin Crnica < 5 aos: 52.2% (ENDES 2007) ndice de Pobreza: 81.3%
(ENAHO 2008). Segn el Censo de Poblacin y Vivienda 2007, el distrito de Pomacocha
cuenta con 2,786 habitantes de 15 y ms aos de edad el 65.20% del total. Las personas
que saben leer son 719 y las que no saben leer son 188, en asistencia escolar tenemos que
el 5% de los nios entre 6 y 11 aos de edad no asistente al colegio. Igual situacin ocurre
en el 9% de nios entre 12 y 16 aos. Por otro lado el 35% de jvenes entre 17 y 24 aos
asiste an a un Centro Educativo. El 3.5 de la poblacin no cuenta con Documento de
Identidad, de los cuales el 1.5% son varones el 2% mujeres. La tasa de analfabetismo total
es de 15.8%, poblacin en viviendas con hacinamiento son el 7.5%, en ingreso mensual es
de 131.2 nuevos soles, poblacin sin agua de red o de pozo son 83.6%, sin desage el
30.7% y sin alumbrado elctrico 25.9%, poblacin sin seguro de salud 61.9%.
El mbito de influencia est ubicado en la:
Regin
Huancavelica
Provincia
Acobamba
Distrito
Pomacocha
Latitud Sur
12 54 17
Longitud Oeste
74 31 48
Altitud
Su altitud vara de 2,500 hasta 3,800 m.s.n.m.
Localidades
Comunidad de Yanacocha y Anexo de Leoncio Prado.
Localizado en el departamento de Huancavelica, Provincia de Acobamba, Distrito de

Pomacocha en pleno regin Andina, entre las coordenadas geogrficas 12 54 17 de
Latitud Sur; y 74 31 48 de Longitud Oeste; con altitudes que varan de 2500 msnm. en la
parte mas baja ( en el ros Urubamba-Puente Huancas) y 3800 msnm. En su parte mas alta
(en el Cerro Jatun Orcco de la Comunidad de Hillccec) con articulacin directa a las
ciudades de Huancayo, Huancavelica y Ayacucho.
33

34
El Distrito de Pomacocha, limita con los siguientes distritos: Por el Norte con el Distrito de
Acobamba, por el Sur con el Distrito de Congalla (Provincia de Angaraes), por el Este con el
Distrito de Caja Espritu y por el Oeste con el Distrito de Acobamba.
MAPA DE LOCALIZACIN DEL MBITO DE INFLUENCIA
Municipalidad
Municipalidad Distrital
Distrital de
de
Pomacocha
Pomacocha
MAPA DE UBICACIN DEL
DISTRITO DE POMACOCHA EN
EL PAS, DEPARTAMENTO,
PROVINCIA
Fuente: Censos Nacionales 2007

34

35
Sistema de Bombeo en
Yanacocha
Sistema de Bombeo en
Leoncio Prado
Fuente: Elaboracin Propia-GIS
b) Descripcin de la situacin actual.

Hace aos la Municipalidad Distrital de Pomacocha, prioriza la construccin de los sistemas
de agua potable para la Comunidad de Yanacocha y el Anexo de Leoncio Prado, realizando
las tomas respectivas de la Comunidad de Huayllapampa y del Anexo de Chilcapite, el cual
en la actualidad son afectados por el estrs hdrico que viene asolando a todo el mundo, por
lo cual estas tomas vienen secndose y poniendo en peligro el consumo de agua para la
poblacin; por lo cual los pobladores preocupados de esta situacin se ven obligados a
buscar alternativas de solucin a este problema lgido.
La situacin del estrs hdrico se viene apreciando cada vez con mayor acentuacin, que
como consecuencia se tiene la desaparicin de las lagunas en la Comunidad de Yanacocha
se est secando la Laguna del Mismo nombre y el nico manantial que sobrevive es Huari
Huaycco o Viga Sanachina que es de origen subterrneo, mientras en el Anexo de Leoncio
Prado se tienen los recursos hdricos de Puquio Pampa, Davilayocc, Chaupiccocha secos, la
laguna de Cuicha y Ccello Cocha en alto estado de contaminacin; tambin desaparecieron
35

36
los manatiales de Martn Puquio y Puru Puru; en la actualidad el nico manantial que sigue
abasteciendo de agua a la laguna de Cuicha es Ciniega Cucho, al desembocar a la laguna
se desperdicia un rico recuro, puesto que en el lugar no existe poblacin alguna para
aprovecharlo.
La zona donde nace este manantial de tres ojonales es de propiedad Comunal, la lnea de
impulsin pasar por borde de las chacras sin perjudicar a los sombros, de igual forma los
reservorios estarn ubicados en lugares eriazos de disponibilidad comunal.
La falta de agua segura en la Comunidad de Yanacocha y el Anexo de Leoncio Prado, tiene
como consecuencia una mala nutricin de los nios, agudizacin de las enfermedades
diarreicas, problemas gastro intestinales, parasitarias y drmicas; lo que incrementa los
gastos familiares en atencin salud y as sumndolos en una mayor pobreza.
La razn fundamental de construir un sistema de bombeo, es para dotar de mayor cantidad
de agua al Anexo de Leoncio Prado y mejoras sus condiciones de salubridad, as mejorar
tambin las inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin respecto al uso de las aguas,
y contar con una eficiente gestin del servicio de agua potable por parte de la JASS.
Las caractersticas del problema que se intenta solucionar es la deficiente calidad del
servicio de saneamiento por falta de agua, que genera enfermedades de origen hdrico en
las familias, teniendo como impacto negativo la generacin de deshidratacin, cuadros de
desnutricin lo cual incide en una disminucin de la capacidad inmunolgica de los
pobladores y principalmente en los nios, lo que trae como consecuencia otras
enfermedades infecciosas, lo cual tambin genera gastos en medicamentos y el deterioro de
la calidad de vida de los pobladores de la zona de intervencin.
Las razones para el inters de la comunidad, es solucionar el problema de escasez de agua,
con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de salubridad de la
poblacin, a travs de una eficiente prestacin de servicio de agua potable, adems se
espera alcanzar las siguientes metas:
Dotar de agua segura a la comunidad.
Mejorar la prestacin de servicio de agua potable, mejorando la cobertura aun 100%
de la poblacin, incrementando la continuidad del servicio a 12 horas, para lo cual se
36

37
prev incrementar la capacidad de produccin y, optimizacin de la distribucin del

agua.
Generar una cultura de valoracin del agua en su uso y manejo, mejorar los hbitos
de higiene de la poblacin, a travs de las Capacitaciones en Educacin Sanitaria.
Mejorar la gestin del servicio de agua potable, encargando a la administracin de la
JASS que desarrolle una gestin operativa, comercial y administrativa eficiente que
garantice las sostenibilidad del servicio.
3.1.2 Zona y Poblacin Afectadas:
a) rea y Poblacin de referencia.
La zona donde se realizar el proyectos pertenece a la Provincia de Acobamba de la
Regin de Huancavelica, de los cual tomaremos como poblacin de referencia a l Provincia
de Acobamba que segn el Censos de Poblacin y vivienda del 2007 del INEI cuanta con
63,762 habitantes.
CUADRO N 20
POBLACIN DE REFERENCIA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA

POBLACIN
PROVINCIA
ACOBAMBA
1972
1981
1993
2007
36,918
37,721
42,096
63,762
TASA DE CRECIMIENTO
TC
TC
TC
(72-81)
0.24
(81-93)
0.92
(93-2007)
3.01
Fuente: Censos de Poblacin y Vivienda 1972-1981-1993-207 INEI.
CUADRO N 21
POBLACIN DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA POR REFERENCIA POR DISTRITOS

N
Distritos
1
2
3
4
5
6
7
8
Acobamba
Andabamba
Anta
Caja
Marcas
Paucar
Pomacocha
Rosario
total
9853
4802
8253
2968
2367
24317
4273
6959
Poblacin
Poblacin por rea %
Varones % Mujer % menor 5 aos %
Urbana
Rural
48.78
51.22
13.46
47.56
52.44
49.54
50.46
15.16
34.74
65.26
48.53
51.47
16.08
6.26
93.74
51.52
48.48
10.75
27.49
72.51
48.71
51.29
14.03
45.8
54.2
49.67
50.33
15.47
29.31
70.69
48.84
51.16
11.63
39.55
60.45
48.31
51.69
13.82
25.25
74.75
FUENTE: Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacin y VI de Vivienda
b) rea y poblacin afectada.

37
38
El rea y la poblacin afectada se realizarn en referencia de la poblacin del Distrito de

Pomacocha, que se encuentra en la zona Norte de la Provincia de Acobamba, que cuenta
con 14 poblaciones establecidas en su territorio.
CUADRO N 22
POBLACIN DE REFERENCIA DEL DISTRITO DE POMACOCHA

POBLACIN
DISTRITO
POMACOCHA
1972
1981
1993
2007
3,037
4,571
4,492
4,273
TASA DE CRECIMIENTO
TC
TC
TC
(72-81)
4.65
(81-93)
-0.15
(93-2007)
-0.10
Fuente: Censos de Poblacin y Vivienda 1972-1981-1993-207 INEI.
CUADRO N23
TOTAL
De 95 a 99 aos
De 90 a 94 aos
De 85 a 89 aos
De 80 a 84 aos
De 75 a 79 aos
De 70 a 74 aos
De 65 a 69 aos
De 60 a 64 aos
De 55 a 59 aos
De 50 a 54 aos
De 45 a 49 aos
De 40 a 44 aos
De 35 a 39 aos
De 30 a 34 aos
De 25 a 29 aos
De 20 a 24 aos
De 15 a 19 aos
De 10 a 14 aos
De 5 a 9 aos
Nombre de
Centro
Poblado
De 0 a 4 aos
POBLACIN DEL DISTRITO DE POMACOCHA POR EDADES
TOTAL
407 503 577 434 322 259 237 250 231 207 178 169 123 114 88 74 49 21 12 18 4.273
Fuente: INEI-Censo Poblacional 2007:XI de Poblacin y VI de Vivienda. Aplicacin de Redatam+SP xPlan (CELADE-CEPAL).
c) rea y Poblacin Objetivo.

Son los beneficiarios directos del proyecto, que identificamos bajo el criterio, de un servicio
deficiente de agua potable, sobre todo aquellos que no tienen este lquido elemento en el
entorno de sus hogares, en el proyecto tenemos involucrados la Comunidad de Yanacocha y
el Anexo de Leoncio Prado.
CUADRO N 24
POBLACIN OBJETIVO
LOCALIDAD
Yanacocha
Leoncio Prado
TOTAL
ZONA
Rural
Rural
POBLACIN SIN
FAMILIAS
POBLACIN
AGUA DIARIA
87
86
157
BENEFICIARIAS
87
86
157
OBJETIVO
348
344
692
FUENTE: Padrn Comunal Composicin Familiar promedio de 4-5 miembros por familia.
La Comunidad de Yanacocha y el Anexo de Leoncio Prado cuenta con 692 personas que
habitan en la zona, entre nios, jvenes y adultos.
CUADRO N 25
POBLACIN POR GNERO

LOCALIDAD
FEMENINO
MASCULINO

38

Yanacocha
Leoncio Prado
TOTAL
177
175
352
39
171
169
340
FUENTE: Padrn Comunal
Segn el INEI, esta localidad, en el ltimo quinquenio ha tenido un crecimiento promedio

anual del -10%. La poblacin de edades se presenta en el siguiente cuadro.
CUADRO N 26
PORCENTAJE DE POBLACIN POR GRUPO DE EDADES

DESCRIPCIN
Porcentaje de la poblacin menor de 1 ao
Porcentaje de la poblacin entre 1 y 5 aos
Porcentaje de la poblacin mayor o igual de 65 aos
TOTAL
%
7.50%
11.79%
31.79%
47.85%
1.07%
100%
N Hab.
52
82
220
331
7
692
Fuente: Padrn Comunal
En la actualidad se cuenta con una demanda de 692 pobladores para los servicios de agua
potable.
En el siguiente cuadro se ha realizado un ejercicio para proyectar la poblacin, de acuerdo a
la tasa de crecimiento distrital de -10% calculado con los aos de 1993 (4,492 habitantes) y
2007 (4,273 habitantes) segn el INEI.
CUADRO N 27
POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA PROYECTADA DEL

2010 AL 2020
Vida til del
proyecto
Aos
0
2010
2011 2012 2013
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Leoncio Prado
86
95
104
114
126
139
152
168
184
203
223
Yanacocha
87
96
105
116
127
140
154
170
186
205
226
173
692
190
761
209
837
230
921
Total de Familias
Poblacin Total
253
279
306
337
371
408
449
1,013 1,114 1,226 1,349 1,483 1,632 1,795
Fuente: Diagnsticos y Planes Comunales-Padrn Comunal 2009.

Elaboracin: Propia.
3.1.3 Caractersticas Socio Econmicas de la Poblacin Afectada de la Zona del

Proyecto
a) Aspecto Econmico.
La superficie total de la provincia presenta el 16.4% de la Regin de Huancavelica, las
tierras agrcolas representan el 15.02% del total de la regin, y las tierras no agrcolas el
16.64%

39

40
A nivel de la provincia las reas en secano son mayores a las reas bajo riego, la superficie
de tierras bajo riego representa el 0.25% del total de las tierras a nivel provincial y es aqu
donde se desarrolla en mayor densidad la agricultura y la ganadera.
CUADRO N 28
DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE
Distrito
Total
Pomacocha
3,058.65
Superficie Agrcola (Has)

Bajo Riego
En Secano
Has
%
Ha
%
49.75
1.60
3,008.61
98.40
Fuente : III Censo Nacional Agropecuario 1993 (INEI - Huancavelica) y la Administracin Tcnica del
Distrito de Riego ATDR - Huancavelica
Los pastos naturales manejados son el 0.22% cultivando limitadas variedades de pastos.
Los pastos no manejados ocupan un 65.13%, los bosques y montes el 4.53% y otras tierras
el 13.57%, por lo que las tierras aptas para la ganadera y agricultura son limitadas.
CUADRO N 29
DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE NO AGRICOLA
Distrito
Total
Pomacocha
966.41
Superficie no Agrcola (Has)

Montes y
Pastos Naturales (has)
Bosques
Manejados
No Manejados
Ha
16.82
949.59
700.95
Otras
Tierras
Ha
280.87
Fuente : III Censo Nacional Agropecuario 1993 (INEI - Huancavelica) y la Administracin Tcnica del
Distrito de Riego ATDR - Huancavelica
a.1) Actividad Agrcola

Entre los cultivos potenciales en el mbito de Pomacocha est la papa, arveja, haba, maz,
avena, cebada y trigo. Estos productos tienen la posibilidad de ser industrializados y
abastecer al programa de Vaso de Leche de PRONAA y a los mercados de Huancayo, Lima,
Ica y Trujillo principalmente con arveja verde.
CUADRO N 30
PRINCIPALES CULTIVOS: SUPERFICIE, PRODUCCIN Y RENDIMIENTO

Producto
Alfalfa
Capul
Chirimoya
Limn
Manzano
Superficie
Cosechada
(Has.)
20.0
2.0
1.0
1.0
1.0
Produccin
Agrcola en
(Tm.)
80.0
2.0
2.0
12.0
5.0
Rendimiento
de los Cultivos
(Tm/Ha)
4.00
1.00
2.00
12.00
5.00
Precio S/. por

(Tm)
210
470
820
650
780

40

Melocotn
Naranjo
Nspero
Pacae
Palto
Cebada
Maz Amilceo
Trigo
Papa
Arveja Grano Verde
Arveja Grano Seco
Frijol
Haba Grano Seco
Tuna
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
86.0
182.0
68.0
26.0
266.0
5.0
50.0
61.0
30.0
5.0
6.0
5.0
4.0
6.0
89.0
182.0
67.0
213.0
896.0
5.0
50.0
64.0
147.0
6.00
6.00
5.00
4.00
6.00
1.03
1.00
0.99
8.19
3.37
1.05
1.00
1.05
4.90
41
940
650
820
860
920
450
1,300
610
240
780
980
1,790
1,050
470
Fuente: Compendio Estadstico Agro 2008-Direccin Regional de Agricultura Huancavelica.
a.2) Actividad Pecuaria

Las especies pecuarias de mayor importancia en el distrito son el vacuno y el ovino,
caprinos, porcinos, equinos y animales menores. La ganadera vacuna est ms
desarrollada en las comunidades de Choclococha, Huillhuecc, Quiulacocha, Yanaccara,
Chilcapite, Incapacchan y Huanopampa donde existen reservas de pastos naturales en
pocas de lluvia y por lo tanto se dedican a crianza de animales mejorados como el Brown
Swiss. La poblacin ms representativa est determinada por 5,230 cabezas de ganado
ovino, 1,760 de ganado vacuno y 2,110 de ganado porcino.
CUADRO N 31
PRODUCCIN PECUARIA DEL DISTRITO DE POMACOCHA

ESPECIE
VARIABLE
AVE
PRODUCCION
CARNE
POBLAC.1/
HUEVOS
POBLAC.1/
VACUNO
PRODUCCION
CARNE
LECHE
POBLAC.1/
OVINO
PRODUCCION
CARNE
LANA
POBLAC.1/
PORCINO PRODUCCION
CARNE
CAPRINO
POBLAC.1/
UNIDAD DE
MEDIDA
Produccin
Total
Unidades
Unid.(saca)
(T.M.)
Aves Post.
(T.M.)
Unidades
Unid.(saca)
(T.M.)
Vacas Ord.
(T.M.)
Unidades
Unid.(saca)
(T.M.)
Anim.Esquil.
(T.M.)
Unidades
Unid.(saca)
(T.M.)
Unidades
6.900
6.490
9,75
1.730
13,95
1.760
281
27,68
150
119,15
5.230
981
9,42
1.085
1,95
2.110
1.180
32,89
1.450

41

PRODUCCION
CARNE
LECHE
POBLAC.1/
ALPACA
PRODUCCION
CARNE
FIBRA
POBLAC.1/
LLAMA
PRODUCCION
CARNE
FIBRA
POBLAC.1/
VICUA
FIBRA
POBLAC.1/
CUY
PRODUCCION
CARNE
EQUINO
PRODUCCION
CARNE
POBLAC.1/
Unid.(saca)
(T.M.)
Capr.(Ord)
(T.M.)
Unidades
Unid.(saca)
(T.M.)
Anim. Esquil.
(T.M.)
Unidades
Unid.(saca)
(T.M.)
Anim. Esquil.
(T.M.)
Unidades
Anim. Esquil.
(T.M.)
Unidades
Unid.(saca)
(T.M.)
Unidades
Unid.(saca)
(T.M.)
42
240
2,53
32
11,42
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
17.450
35.300
11,36
770
10
1,18
Fuente: Compendio Estadstico Agro 2008-Direccin Regional

de Agricultura Huancavelica-Campaa 2008.
a.3) Actividad Pisccola

Esta actividad en el ao 2009 est tomando importancia por la inversin de parte de la
municipalidad Distrital en la crianza de Truchas Arco Iris para su comercializacin y consumo
local, de acuerdo al anlisis de recursos hdricos potenciales, se ha identificado la Laguna
de Aynanccocha, el ro Huancas, donde en la actualidad en el lugar de los Olivos en la
Comunidad de Ayahuasn existe una piscigranja, de igual manera en el mismo ro en lugar
denominado Huancas de jurisdiccin de la Comunidad de Pomacocha existe otra
piscigranja.
CUADRO N 32
PRODUCCIN DE TRUCHAS DEL DISTRITO DE POMACOCHA

Comunidad
Chilcapite
Ayahuasn
Pomacocha
Crianza
Jaulas Flotantes
Pozas
Pozas
Siembra
5,500 alevines
5,500 alevines
5,500 alevines
Produccin
1,300 Kg
1,300 Kg.
1,300 Kg.
Fuente: Elaboracin Propia.
b) Aspectos Sociales.

42

43
Organizacin Comunal base organizativa del Distrito de Pomacocha son las Comunidades
Campesinas quienes a lo largo de su historia han venido forjando el destino del distrito,
estas comunidades Campesinas constituyen las organizaciones sociales y econmicas, por
la gran poblacin que concentra. Estas organizaciones cuentan con personera jurdica,
integrada por las familias que habitan.
En el Distrito de Pomacocha existen un total de 08 anexos y 05 Comunidades Campesinas y
01 Centro Poblado menor. La estructura organizativa de las Comunidades Campesinas est
definida por la Asamblea General como instancia mxima de deliberacin y desicin, la
Directiva comunal como rgano encargado de la Administracin de la Comunidad, la vida
Institucional de la Comunidad se rige por la Ley N 24656 Ley General de Comunidades
Campesinas y cada Comunidad cuenta con un Estatuto interno.
CUADRO N 33
POBLACIN DEL DISTRITO DE POMACOCHA

CENTRO
POBLADO
Ayahuasn
Cusicancha
Pomacocha
Huanopampa
Cuicha
Dos de Mayo
Choclococha
Leoncio Prado
Chilcapite
Yanacocha
Incapaccchan
Yanaccara
Huillhuecc
Huayllapampa
CATEGORA
Comunidad
Anexo
Comunidad
Anexo
Anexo
Anexo
Centro Poblado Menor
Anexo
Comunidad
Comunidad
Anexo
Anexo
Comunidad
Anexo
BASE LEGAL
FECHA
R.D. N 062-99-DRA-HVCA
12-01-1999
R.D. N 011-95-DSRA-HVCA
21-03-1995
R.S. N 247
18-07-1966
R.S. N 247
R.S. N 247
18-07-1966
18-07-1966
R.D. N 041-DR-XVII-H
26-09-1983
Fuente: Proyecto especial de Titulacin de Tierras-Compendio Estadstico Agro 2008-Direccin Regional

de Agricultura Huancavelica.
Con relacin a la infraestructura social, las necesidades son generalizadas en educacin y

salud; principalmente los servicios de agua que es una necesidad bsica. Con relacin al
primero ser necesario identificar los lugares en los cuales que se tendr mayor impacto por
la poblacin que se atiende en los establecimientos educativos y complementar la
infraestructura existente; en el caso de salud ser necesario priorizar la dotacin de agua
para la poblacin.
b.1) Salud.
En el Distrito de Pomacocha cuenta con tres Puestos de Salud, la de Pomacocha,
Choclococha y Yanacocha, la que atiende a la poblacin de Leoncio Prado es el Puesto de
salud de Yanacocha que se encuentra a una distancia de 8 Km. La atencin para los dems
43

44
centros poblados se realiza a travs de promotores de salud, quienes visitan a los domicilios
una vez al mes. Este tipo de atencin es insuficiente para la poblacin.
La limitada cobertura en la prestacin de los servicios de salud, es particularmente
preocupante, sobre todo para aquellas localidades ms lejanas, lo que dificulta el traslado
de pacientes de emergencia; este problema incide directamente en las altas tasas de
mortalidad existente. En muchos casos de gravedad de la enfermedad, los pacientes, tienen
que viajar ms de tres horas para ser atendidos, generalmente se dirigen a la Provincia de
Acobamba porque estos Puestos de Salud no cuentan con el equipamiento necesario para
emergencias graves.
Una alternativa razonable sera la implementacin de estrategias preventivas para el
cuidado de la salud.
CUADRO N 34
SERVICIOS DE SALUD, INFRAESTRUCTURA, AMBIENTES, NMERO DE

PERSONAL Y AMBITO DE ATENCION
Establecimiento
de Salud
PUESTO DE SALUD
Servicio de salud
Posta
Mdica
1
1
1
Pomacocha
Choclococha
Yanacocha
N
Ambientes
06
05
05
Personal
Tcnicos en
Enfermera
02
02
02
Mdicos
Obstetrices
01
01
01
01
-
Fuente: Diagnstico por el Equipo Consultor del Perfil.
INDICADORES DE SALUD: Entre los principales indicadores de salud dentro del distrito se
tiene los siguientes:
CUADRO N 35
MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO DE ENFERMEDADES

MORBILIDAD
Infecciones Agudas de las vas respiratorias
Micosis
Helmintiasis
Anemia nutricional
Enfermedades de la cavidad bucal
Sntomas y signos que involucran el sistema digestivo
Traumatismo
Trastorno de otras glndulas endocrinas
Trastorno de la conjuntiva
Enfermedades infecciosas intestinales
Enfermedades del esfago y el duodeno
Dorsopatias
Infecciones virales por lesiones de la piel
Pediculosis, acarias y otras infecciones
Trastornos episdicos y paroxsticos
Anemias aplsticas
PS
Choclococha
46
14
13
9
7
6
6
5
4
3
3
2
1
1
1
PS
Yanacocha
36
15
2
5
5
2
1
1
4
2
1
7
PS
TOTAL
Pomacocha
16
98
14
1
14
1
10
3
25
8
11
10
6
5
9
5
9
4
10
4
7
2
3
2
7
%
35.0
5.0
5.0
3.6
9.0
2.9
3.9
3.6
2.1
3.2
3.2
3.6
2.5
1.1
0.73
2.5

44

Enfermedades hipertensivas
Otras en enfermedades del sistema urinario
Sntomas y signos generales
Desnutricin
Dermatitis y eczema
Artropatas
Infecciones especficas del periodo perinatal
Otros trastornos maternos relacionados con el embarzo
Enfermedades virales
TOTAL
RESUMEN DE LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN
HDRICO
2
2
2
1
1
1
1
3
5
2
121
91
11
3
65
65
46
38
45
2
5
7
1
3
1
1
11
3
277
0.73
1.8
2.5
0.36
1.1
0.36
0.36
3.9
1.1
100
149
53.79
FUENTE: DIRESA Huancavelica-Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica
b.2) Educacin.
El Distrito de Pomacocha cuenta con Centros Educativos en cada uno de sus distritos, los
que cubren los niveles de inicial, primaria y secundaria. Para el nivel superior falta una
adecuada cobertura e implementacin. Una caracterstica del servicio educativo en el
Distrito es que los Centros Educativos son unidocentes y polidocentes en los niveles de
inicial, primaria y secundaria.
Los servicios educativos a nivel distrital se ofrece en los niveles: Inicial, Primaria y
Secundaria. La educacin en el nivel inicial se imparte en 05 Centros Educativos, con un
total de 10 aulas y 134 nios que estn bajo la responsabilidad de 09 profesores. La
educacin primaria se imparte en 08 Centros Educativos estatales, con 42 aulas, con 810
alumnos y 42 profesores. La educacin secundaria se da en 03 Colegios Nacionales, con un
total de 16 aulas, con 433 alumnos matriculados bajo la responsabilidad de 28 profesores.
En le Distrito tambin existen grados por CEGECOM, que cuenta con 50 alumnos a cargo
de 02 profesores en el Colegio de Chilcapite, de igual manera en el Nivel Inicial existen
Centros Educativos por esta modalidad.
CUADRO N 36
CENTROS DE EDUCATIVOS
Nombre de la I.E.
177
36172
36173
36174
36175
36176
36207
Nivel /
Modalidad
Inicial - Jardn
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Centro poblado
Choclococha
Pomacocha
Choclococha
Ayahuasan
Yanacocha
Huillhuecc
Chilcapite
Gnero
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Forma
Escolarizado
Escolarizado
Escolarizado
Escolarizado
Escolarizado
Escolarizado
Escolarizado
Alumnos
(2008)
67
127
193
53
67
75
93
Docentes
(2008)
3
6
8
3
3
2
3

45
46
36399
36465
459
540
Caritas del ngel
Jorge Chvez
Jos Maria Arguedas
Las Maripositas
Pedro Paulet Mostajo
Primaria
Primaria
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Cuicha
Incapacchan
Pomacocha
Chilcapite
Huayllapampa
Choclococha
Pomacocha
Dos de mayo
Chilcapite
TOTAL
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Escolarizado
Escolarizado
Escolarizado
Escolarizado
No escolarizado
Escolarizado
Escolarizado
No escolarizado
Escolarizado
48
33
20
18
2
2
1
1
185
135
12
8
176
1290
7
61
Fuente: Ministerio de Educacin - ESCALE-2009.
b.3) Aspectos de la Vivienda.

El 80% de la poblacin de Pomacocha es propietaria de su vivienda, el 1% vive en alquiler y
el 19% viven en viviendas con autorizacin del propietario sin pago alguno. La mayora de
las viviendas se caracterizan por su precariedad y rusticidad tanto por el material utilizado
como por la planificacin en construirla, las paredes son generalmente de adobe, tapial y
piedras con barro, piso de tierra apisonado, los techos son teja de arcilla; algunas viviendas
constan de 2-3 habitaciones y de dos pisos, con psima iluminacin interna, existe un
hacinamiento notorio en todas estas viviendas, debido a que la mayora de estas viviendas
son de un solo ambiente que es utilizado como sala, comedor, cocina y dormitorio por todos
los miembros de la familia.
CUADRO N 37
MATERIAL PREDOMINATE EN LAS PAREDES

Nombre de Centro
Poblado
Ladrillo o
Bloque de
cemento
Adobe o
tapia
Madera
0
0
0
72
64
136
1
0
1
Yanacocha
Leoncio Prado
TOTAL
Piedra con
Quincha
barro
0
0
0
0
0
0
Piedra o
Sillar con
cal o
cemento
0
0
0
Otro
TOTAL
0
1
1
73
65
138
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 38
MATERIAL PREDOMINATE EN EL PISO

Nombre de Centro
Poblado
Yanacocha
Leoncio Prado
TOTAL
Tierra
Cemento
66
52
118
7
1
8
Madera,
entablados
0
0
0
Laminas
asflticas
0
0
0
TOTAL
73
53
126
b.4) Agua Potable.

En el Distrito de Pomacocha el 95% de las familias se abastecen de agua para consumo
domstico, mediante sistemas de red pblica y piletas, este sistema no est sometido a
46

47
ningn proceso de tratamiento (cloracin). El 05% de familias carecen de este servicio y se

abastecen de agua procedentes de los ros, riachuelos, manantiales y acequias, en muchas
oportunidades se compra el agua para el radio urbano, donde el agua potable se suministra
una vez por semana suministrando la Municipalidad el agua en cilindros, se ha dado un
poco de solucin a este lgido problema con el sistema de sifn para traer agua desde la
Provincia de Angaraes de la Comunidad de Lircayccasa.
CUADRO N 39
ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TIPO DE SERVICIO

Nombre de Centro
Poblado
Leoncio Prado
Yanacocha
TOTAL
Red pblica
Dentro de la viv.
(Agua potable)
43
46
89
Piln de
uso
pblico
0
0
0
Pozo
3
5
8
Ro,acequia,
manantial o
similar
23
23
46
Vecino
Otro
TOTAL
1
1
2
0
0
0
70
78
148
b.5) Desage y letrinaje.

En el Distrito de Pomacocha, el censo 2007 muestra que las viviendas que no disponen de
ningn servicio son 437, los que cuentan con pozo ciego o negro/letrina son 747, seguido de
las viviendas que disponen de pozo sptico que son 16 y las viviendas que estn
conectadas a la red pblica de desage fuera de la vivienda son 2, de lo cual el 61% de
familias hacen uso de letrinas para la eliminacin de excretas y el 39% carecen de este
servicio, el resto se hace uso de acequias o a campo abierto lo que ocasiona la proliferacin
de enfermedades infecto contagiosas.
CUADRO N 40
SERVICIO HIGINICO QUE TIENE LA VIVIENDA

Nombre de Centro
Poblado
Yanacocha
Incapacchan
TOTAL
Red pblica de
desage fuera
de la Viv.
0
0
0
Pozo
sptico
0
0
0
Pozo ciego
o negro /
letrina
39
31
70
Ro,
acequia o
canal
0
0
0
No tiene
TOTAL
39
39
78
73
70
143
c) Sistema de transporte
El Distrito de Pomacocha presenta una geografa difcil, y est articulado principalmente con
las ciudades de Huancayo, Huancavelica y Ayacucho a travs de las siguientes rutas:
Huancavelica Cunyacc Pucapampa Paucar Acobamba Pomacocha.
Huancavelica Yauli Pucapampa Paucar Acobamba Pomacocha.
Huancayo Izcuchaca Mariscal Cceres - Paucar Acobamba Pomacocha.
Huanta Marcas Acobamba Pomacocha.

47

48
La articulacin del distrito de Pomacocha con la cuidad de Huancavelica se realiza

generalmente a travs de la ruta Huancavelica Yauli Pucapamapa Paucar
Acobamba por va terrestre.
CUADRO N 41
RUTAS DE ACCESO AL DISTRITO DE POMACOCHA

TRAMOS
LONGITUD (KM)
Huancayo-Izcuchaca-Mariscal CceresPaucar-Acobamba-Pomacocha
Ayacucho-Huanta-Caja
EsprituPomacocha
Huancavelica-Cunyacc-PucapampaPaucar-Acobamba-Pomacocha
Huancavelica-Yauli-PucapampaPaucar-Acobamba-Pomacocha
TIPO DE VIA
155 km
Carretera afirmada
140 km
Carretera
carrozable
117 km
Carretera Afirmada
97 km
Carretera
carrozable
afirmada-Trocha
Afirmada-Trocha
Fuente: Diagnstico Crecer del Distrito de Pomacocha 2008-Equipo de Campo
d) Situacin de la Pobreza en el Distrito.

El Distrito de Pomacocha se encuentra en el Primer quintil de pobreza, con una incidencia del 81.3%
de pobreza total, y los indicadores de pobreza se muestran en los dos cuadros siguientes para mayor
ilustracin:
CUADRO N 42
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS

CON EL CENSO DEL 2007
distrito
Poblacin
2007
%
poblac.
Rural
Quintil
1/
% poblac.
sin agua
%
poblac.
sin
desag/le
tr.
% poblac.
sin
eletricidda
% mujeres
analfabetas
% nios
0-12
aos
Tasa
desn
utric.
Nios
6-9
aos
Indice de
Desarrollo
Humano
POMACOCHA
4273
60%
1
81%
31%
20%
26%
30%
52%
0,4878687
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Nota: El distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga no fue censado. Los datos corresponden al Censo del 2005.
Tambin se incluye en esta base, los datos de la zona de conflicto por lmites en la provincia de Satipo del departamento de Junn.
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU,
Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboracin: FONCODES/UPR
3.2
Definicin del Problema y sus Causas
3.2.1
Caractersticas del Problema

La situacin de la Poblacin de la Comunidad de Yanacocha y el Anexo de Leoncio
Prado, en los meses de abril a noviembre, no se tiene agua para consumo lo poco
que existe se toma una vez a la semana, la poblacin de Yanacocha se ve obligada a
bajar hasta los pozos de Huari Huaycco o Viga Samachina y llevar el agua a una
distancia de un kilmetro aproximadamente. Mientras que los pobladores del Anexo

48

49
de Leoncio Prado no tienen un manantial cerca, pues el ms prxima est a 0.65

kilmetros de la poblacin que es Cinega Cucho.
En los meses de lluvias, el abastecimiento de agua es normal, el problema se
presenta en la poca cuando cesan las lluvias, que son un aproximado de 8 meses
de sequa, en este tiempo la poblacin no cuentan con agua suficiente para beber,
pues a la semana slo el servicio de agua es una hora, esta situacin hace que se
acenten en los pobladores las enfermedades gastrointestinales, parasitarias,
drmicas, deshidratacin
y desnutricin en los nios de manera muy continua,
debido a que el agua que consumen son de los puquiales donde toman los animales
habitualmente, por lo que se encuentra totalmente contaminada ya no tiene ningn
tratamiento. Esta situacin es muy penosa y catica en estas zonas de nuestro
territorio, por lo cual es de urgencia la atencin de proyectos que mejoren la calidad
de vida y la salud de estas poblaciones que viven en una exclusin total.
3.2.2
Definicin del Problema Central

La identificacin del problema de ha realizado en concordancia con las comunidades
involucradas, principalmente con la lluvia de ideas identificamos la falta de agua en
formas afecta a la comunidad. Y llegamos a definir el problema principal como:
Incremento de las enfermedades gastro intestinales, parasitarias y

drmicas.
3.2.3
Causas del Problema Principal

Causas Directas:
Causa Directa 1.- Deficiente consumo de agua en cantidad y calidad, se da
porque existe escasez e inadecuado tratamiento de agua a consumir.
Causa Directa 2.- Inadecuados hbitos y prcticas de higiene, la poblacin
beneficiaria generalmente se adquiere enfermedades infecto contagiosas, por no
tener buenos hbitos de higienes y sobre todo por desconocimiento.
Causas Indirectas:
Causa Indirecta 1.- Inadecuado uso del recurso hdrico por desnivel, en las
zonas involucradas en el proyecto, los nicos manantiales subterrneos que existen,
se encuentran en la parte baja de las poblaciones, por falta de una tecnologa
adecuada se desperdicia este recurso muy importante para la vida.
Causa Indirecta 2.- Inexistencia de infraestructura de sistemas de bombeo, en
la actualidad no existe instalaciones de tecnologas de bombeo de agua en la zona.
49

Causa
Indirecta
3.-
Deficiente
conocimiento
de
salud
sanitaria,
50
el
desconocimiento de uso, manejo y tratamiento del agua hace que las familias
contraigan rpidamente enfermedades de origen hdrico, este punto principalmente
trata de la prevencin a dichas enfermedades.
Causa Indirecta 3.- Ineficiencia de la entidad encargada de la gestin del
servicio, las JASS de las comunidades no estn operando eficientemente por la falta
de insumos, capacitacin y organizacin.
3.2.4
Efectos del Problema Principal

Efectos Directos:
Efecto Directo 1.- Incremento de los ndices de morbilidad, el consumo de agua
de mala calidad incrementa estos ndices.
Efecto Directo 2.- Incremento de los ndices de mortalidad infantil, el consumo
de agua de mala calidad afecta directamente a los nios, incrementando la
parasitosis, las diarreas, etc., la falta de agua conlleva a la deshidratacin de los
nios y as elevando los ndices de mortalidad de los ms indefensos.
Efecto Directo 3.- Incremento de las desnutricin, nios que consumen agua
contaminada, con problemas de parasitosis, diarreas, deshidratacin estn
propensos a la desnutricin que rpidamente se generaliza en los nios.
Efectos Indirectos:
Efector Indirecto 1.- Incremento de los costos de salud de la poblacin, todas
las enfermedades mencionadas tiene desembolso monetario, lo cual deteriora la
economa familiar.
Efecto Final.- Deterioro de la calidad de vida de la poblacin, las familias
sometidas a todos estos problemas, tienen en la actualidad una baja calidad de vida.
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

50

51
3.3 Objetivo del Proyecto

Una vez sealada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible
determinar la estructura requerida para el logro del objetivo que es la solucin del problema
principal:
3.3.1 Objetivo Central.- El objetivo central es la Disminucin de las enfermedades
gastro intestinales, parasitarias y drmicas, que para lograr este objetivo se plantean
las estrategias de contar con una infraestructura de bombeo adecuada desde el punto de
vista tcnico, econmico y ambiental. Para esto es conveniente proponer soluciones
acordes con la realidad distrital y local, y en funcin de la prioridad de establecer este
sistema en estas comunidades, se podrn lograra una mejor calidad de vida, consumiendo
agua segura con regularidad para obtener una vida saludable.
PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
INCREMENTO
INCREMENTO DE
DE LAS
LAS ENFERMEDADES
ENFERMEDADES GASTRO
GASTRO INTESTINALES,
INTESTINALES,
PARASITARIAS
PARASITARIAS Y
Y DRMICAS
DRMICAS
OBJETIVO
OBJETIVO CENTRAL
CENTRAL
DISMINUCIN
DISMINUCIN DE
DE LAS
LAS ENFERMEDADES
ENFERMEDADES GASTRO
GASTRO
INTESTINALES,
INTESTINALES, PARASITARIAS
PARASITARIAS Y
Y DRMICAS
DRMICAS
3.3.2 Definicin de los Medios y Fines:

51

52
Los medios son las causas en condiciones positivas que contribuyan a solucionar el objetivo
de una manera realizable en la prctica, mientras que los fines son las consecuencias
positivas para la poblacin beneficiaria al alcanzar el objetivo.
3.3.3 Medios del Objetivo central
Medios Fundamentales
Medio Fundamental 1.- Adecuado uso del recurso hdrico de desnivel, es el
aprovechamiento racional de los manantiales de las zonas bajas a los poblados.
Medio Fundamental 2.- Existencia de infraestructura de sistema de bombeo,
hacer realidad la instalacin de un sistema de bombeo para hacer llegar el agua hacia
las comunidades, para contribuir al agua segura.
Medio Fundamental 3.- Mejorar los niveles de educacin sanitaria, brindas
capacidades a los pobladores para que puedan consumir agua segura.
Medio Fundamental 4.- Eficiente gestin de la entidad encargad del servicio,
fortalecimiento a las JASS existentes, capacitacin al persona a cargo de operaciones
y una buena gestin del sistema de bombeo.
Medios de Primer Orden
Medio de Primer Nivel 1.- Consumo de agua de buena calidad y cantidad, se
refiere a que la poblacin de beber agua tratada y con regularidad principalmente en
la pocas de sequa.
Medio de Primer Nivel 2.- Adecuados hbitos de prcticas de higiene, para tener
una salud buena es muy importante la prevencin de las enfermedades, es muy
importante el cambio de actitud de la poblacin frente al buen uso, manejo e
importancia del agua en sus vidas.
3.3.4 Fines del Objetivo central
Fines Directos
Fin Directo 1.- Disminucin de los ndices de morbilidad, al tener un sistema
operativo llevando agua y haciendo un buen tratamiento de la misma, de hecho se
disminuir la morbilidad.
Fin Directo 2.- Disminucin de los ndices de mortalidad infantil, teniendo agua
segura en las poblaciones y con regularidad los ndices de mortalidad infantil bajaran
en alguna medida.
Fin Directo 3.- Disminucin de la desnutricin, al contar con agua suficiente y de
calidad se podr disminuir y la desnutricin en la poblacin infantil
Fines Indirectos
52

53
Fin Indirecto 1.- Disminucin de los gastos de atencin en salud de la poblacin,

al estar en operacin el sistema y poder brindar agua segura, las enfermedades de
origen hdrico sern menores, por lo cual el gasto en salud se puede utilizar en la
alimentacin de la familia.
Fin ltimo.- Mejor calidad de Vida de la Poblacin, indudablemente se podr
alcanzar este fin, si se hace realidad el proyecto planteado.
RBOL DE MEDIOS Y FINES
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

En esta parte del proyecto se plantean las alternativas tcnicamente viables APRA
solucionar el problema en base a los medios fundamentales definidos en el rbol de
objetivos.
3.4.1
Clasificacin de los Medios Fundamentales como Imprescindibles

Los medios fundamentales que elegimos constituyen un eje de solucin al problema
central y es necesario que se lleve a cabo por lo menos una accin.
Medios Fundamentales Clasificados:
53

54
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI
MEDIO FUNDAMENTAL
1
MEDIO FUNDAMENTAL
2
MEDIO FUNDAMENTAL
3
MEDIO FUNDAMENTAL
4
Adecuado uso del

recurso hdrico de
desnivel
Existencia de
infraestructura de
sistema de bombeo
Mejorar los niveles

de educacin
sanitaria
Eficiente gestin de la
entidad encargada del
servMEDI
3.4.2 Relacionar los Medios Fundamentales

Para relacionar los medios fundamentales debemos determinar sin son
complementarios o independientes.
Los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son complementarios porque deben
llevarse a cabo conjuntamente.
Relacin de Complementariedad:
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuado uso del

recurso hdrico de
desnivel
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Existencia de
infraestructura de
sistema de bombeo
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Mejorar los niveles de

educacin sanitaria
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Eficiente gestin de la
entidad encargada del
servicio
3.4.3 Planteamiento de Acciones

Las acciones tienen que ser posibles de realizarse y deben ser factibles de
llevarse a cabo con las capacidades fsicas, tcnicas y operativas disponibles,
asimismo debe mostrar la relacin entre el objetivo central y deben estar dentro
de los lmites de accin de la unidad ejecutora.
El planteamiento de acciones es como sigue:
ARBOL DE ACCIONES
54

MEDIO FUNDAMENTAL
1
Adecuado uso del

recurso hdrico de
desnivel
ACCIN 1.1
Bombeo de agua con energa solar
ACCIN 1.2
Bombeo de agua con energa elctrica
MEDIO FUNDAMENTAL
2
ACCIN 2.1
Existencia de
infraestructura de
sistema de bombeo
ACCIN 3.1
Campaa de capacitacin a la
poblacin sobre el valor de agua
MEDIO FUNDAMENTAL
3
Mejorar los niveles

de educacin
sanitaria
ACCIN 3.2
Educacin sanitaria sobre adecuadas
prcticas de higiene
MEDIO FUNDAMENTAL
4
ACCIN 4.1
Capacitacin al personal a cargo de las
operaciones del los servicio
Eficiente gestin de
la entidad encargada
del servicio
55
ACCIN 4.2
Conformacin de la unidad de gestin
del sistema de bombeo
3.4.4 Relacionar las Acciones

Las
acciones
son
complementarias
porque
deben
llevarse
cabo
conjuntamente.
Las acciones 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2 son complementarias.
Las acciones 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2 son complementarias.
Las acciones 3.1, 4.1y 4.2 son complementarias.
Las acciones 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2 son comunes a las acciones 1.1 y 1.2
Las acciones 1.1 y 1.2 son excluyentes por que hace uno u otro.
3.4.5 Planteamiento de las Alternativas de Solucin
La agrupacin que se establezca a partir de las acciones, nos permitir
establecer las alternativas de solucin orientadas a alcanzar el objetivo central,
para lo cual tenemos en cuanta las siguientes consideraciones:
a. Opciones tecnolgicas: El sistema de bombeo es una operacin
tecnolgica, que tiene una diversidad de equipos como son: bombas con
funcionamiento de sistemas a gasolina, diesel, elctricas, elicas, a gas y
solares. De las cuales discriminamos que las bombas a gasolina, diesel y gas
55

56
tienen un costo inicial relativamente barato, el problema para la zona es el

abastecimiento del combustible, la mano de obra calificada para el
mantenimiento constante que son caros, el sistema elico puro no es tan
funcional por la inconstancia de los vientos en la zona; slo nos quedara
analizar con mayor detenimiento las bombas elctricas y las solares.
b. La localizacin de la infraestructura: El lugar donde se instalarn las
centrales de bombeo, las captaciones, reservorios, lneas de impulsin y
aduccin, estn en terrenos debidamente saneados y comunales fuera de
conflictos.
c. Sociocultural: No genera ningn tipo de conflicto comuna ni trastoca sus
costumbres y creencias de la poblacin.
d. Ambiental: En el tem a discriminamos los equipos de bombeo que podran
producir un impacto negativo ambiental, nos hemos quedado al anlisis de dos
tipos de equipos con muy bajo impacto negativo hacia el medio ambiente.
ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Y LAS ALTERNATIVAS
3.4.6 Alternativas de Solucin

Alternativa N 01.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR, PARA LAS COMUNIDADES DE
YANACOCHA Y LEONCIO PRADO DEL DISTRITO DE POMACOCHA
Se contempla implementar un sistema de bombeo con energa de
alimentacin renovable, es decir con electricidad fotovoltaica por su alta
confiabilidad, baja necesidad de mano de obra y seguimiento.
56

57
Esta alternativa contempla la instalacin de cuatro banco de paneles

solares (cada banco con 12-5-8-8 panes de 75 Wp), bombas
sumergibles Lorentz de alta tecnologa de rotor helicoidal (01 bombas
lorentz PS600 HRC para 120 m de altura, 02 bombas para 80 m de
altura y 01 bomba para 60 m de altura), con accesorios de control de
carga,
protectores
de
circuitos
(sensores
externos),
sensores
sumergibles para bajo nivel de agua, cables especiales sumergibles de

siliconato, estructuras de soporte para el banco de paneles, 04
sistemas de pararrayos y pozos de tierra.
Se realizar la construccin de 02 captaciones de manantiales
subterrneos, 05 reservorios, de los cuales 4 son de 5m (1.3m x 1.3m
x 3m) y 01 reservorio de 8m (2m x 2m x 2m) de concreto y la lnea de
impulsin ser de 1,900 m.
04 Capacitaciones sobre educacin sanitaria el valor del agua.
04 Eventos de capacitacin para servicio de operaciones, gestin del
sistema de bombeo y puesta en marcha del JASS.
Alternativa N 02. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CON SISTEMA DE BOMBEO ELECTRICO, PARA LAS COMUNIDADES DE
YANACOCHA Y LEONCIO PRADO DEL DISTRITO DE POMACOCHA
En esta alternativa tambin se considera la implementacin de un
sistema de bombeo con energa elctrica del tipo motobomba
sumergible de 3 HP para 60 metros de altura monofsica, 04 tableros
de arrancador para bomba, adicionalmente llevar la energa elctrica
hasta los puntos de bombeo, con la colocacin de postes, tendido de
cables con sus respectivos accesorios y la instalacin de dos
transformadores de alta potencia, para garantizar la buena alimentacin
de energa elctrica para las bombas.
Se realizar la construccin de 02 captaciones de manantiales
subterrneos, 05 reservorios, de los cuales 4 son de 5m y 01
reservorio de 8m de concreto y la lnea de impulsin ser de 1,900 m.
04 Capacitaciones sobre educacin sanitaria el valor del agua.
04 Eventos de capacitacin para servicio de operaciones, gestin del
sistema de bombeo y puesta en marcha del JASS.

57

2010
58
IV
FORMULACIN Y
EVALUACION
Esta curta parte nos permitir establecer el
tamao del dficit que el proyecto deber cubrir, y
a partir de ello elaborar los flujos de costos
correspondientes a cada una de las alternativas
planteadas. En trminos generales, el mdulo de
formulacin buscar:
Conocer cul es demanda actual y proyectada
del servicio que el proyecto busca atender.
Conocer cul es la oferta real y las restricciones
de los servicios que se proveen actualmente.
Conocer cul es el tamao del dficit en la
provisin del servicio que el proyecto atender.
Y los resultados finales de la evaluacin para ver
la factibilidad de su implementacin.
Estimar los costos totales de cada una de las
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE POMACOCHA
SUB GERENCIA
DE DESARROLLO
URBANO
58

59
4 FORMULACION Y EVALUACION
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
El Ciclo del Proyecto
El proyecto comienza en el momento en que se identifica el problema de falta de agua,
y termina en el momento en que se logra solucionar con la instalacin del sistema de
bombeo, logrando as todos los objetivos trazados del proyecto. El ciclo del proyecto
incluye bsicamente las fases de preinversin, inversin y post inversin.
CICLO DEL PROYECTO
Idea
Pre Inversin
Inversin
Post-Inversin
Pre factibilidad
Estudios
Definitivos /
Expediente
Tcnico
OyM
Evaluacin
Ex-Post
Factibilidad
Ejecucin
Perfil
Fin
Retroalimentacin
Fase de Pre Inversin y su duracin

En el presente proyecto se realizar el estudio de Perfil en esta etapa, tambin se va
precisando el problema a solucionar, los bienes y servicios que sern otorgados, las
alternativas tcnicas ms convenientes y sus respectivos costos y beneficios. La
elaboracin del perfil va demandar el tiempo de dos mese.
Fase de Inversin y su duracin
a. Diseo y expediente tcnico.- En esta etapa se elabora el estudio de ingeniera
de detalle del proyecto, incorporando los estudios bsicos como: anlisis
hidrolgico, mecnica de suelos y topografa, incluyendo un presupuesto
detallado de las obras proyectadas, los planos generales y de detalle, las
especificaciones tcnicas generales y especficas de construccin, el programa
de conservacin y reposicin de equipos y maquinarias y los requerimientos de

59

60
personal para la construccin, operacin y mantenimiento. Tendr una duracin

de dos meses para la elaboracin de este estudio.
b. Ejecucin.- Corresponde a la etapa donde se realizar el desarrollo de la obra
fsica y la implementacin de las actividades programadas, tales como la
educacin sanitaria, capacitacin al personal de entidad operadoras de servicios,
que ser en cuatro mese.
Fase de post inversin y su duracin
Esta fase corresponde a la puesta en marcha de la infraestructura, en ella se comienza
a concretar los beneficios estimados en la preinversin, en el proyectos se distingue la
etapa
de
operacin
mantenimiento
de
la
infraestructura
instalada,
que
temporizaremos en 10 aos.
Horizonte del Proyecto
Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto de diez (10) aos, segn
las recomendaciones tcnicas del Anexo SNIP 09 de parmetros de evaluacin. Pero
para un proyecto tpico de saneamiento (Agua Potable) generalmente se ha convenido
que el periodo de evaluacin es de 20 aos, porque los equipos a usar en el sistema de
bombeo tienen una vida til de 20 aos.
CUADRO N43
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
FUENTE: Elaboracin Propia.

60

61
4.1 Anlisis de la Demanda

Poblacin de referencia
La poblacin de referencia es la Comunidad de Yanacocha y el Anexo de Leoncio Prado,
la proyeccin de la poblacin se realizar durante los diez aos de vida til del proyecto,
a una tasa de crecimiento poblacional de entre 1993 y el 2007 fue -10%.
CUADRO N 44
POBLACIN PROYECTADA A 20 AOS

Vida til del
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
proyecto
Aos
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Leoncio Prado
86
95
104 114 126
139
152
168
184
203
223
Yanacocha
87
96
105 116 127
140
154
170
186
205
226
Total de Familias 173
190 209 230 253
279
306
337
371
408
449
Poblacin Total
692
761 837 921 1,013 1,114 1,226 1,349 1,483 1,632 1,795
Vida til del
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
proyecto
Aos
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leoncio Prado
245
270
297
327
359
395
435
478
526
579
Yanacocha
248
273
300
330
363
400
440
484
532
585
Total de Familias 494
543
597
657
723
795
874
962 1,058 1,164
Poblacin Total 1,974 2,172 2,389 2,628 2,891 3,180 3,498 3,847 4,232 4,655
Poblacin demandante Efectiva

La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 100% de
poblacin que son 173 familias, segn el Padrn Comunal, sern ellos los que se
beneficiarn con el agua que se transportar de la zona baja.
Anlisis de la Demanda del servicio de Agua Potable
Los proyectos de agua potable tienen por objeto abastecer de agua en calidad y
cantidad suficiente al consumo de los pobladores, en nuestro proyecto el consumo es
domstico, consideraremos que no existirn restricciones en la produccin para cubrir la
demanda mxima diaria. En base a las recomendaciones normativas del consumo de
agua domstico en la sierra, utilizaremos para nuestros clculos la cifra de 50 lt/hab/da.
De otro lado, se debe determinar la capacidad actual de diseo del sistema de agua
potable, esta capacidad de diseo corresponde a la oferta; la demanda estimada debe
confrontarse con la capacidad que presentar los componentes del sistema existente, a
fin de obtener el balance oferta-demanda, que sealar anualmente si existe o no dficit.

61

62
Estimacin del Consumo

Consumo Per Cpita
Este consumo unitario actual y proyectado se puede determinar con los consumos
normados en la sierra que es de 40-50 lt/hab/da.
Poblacin Actual
La poblacin actual est determinada por el Padrn Comunal, conformado por 628
Personas en total de la Comunidad de Yanacocha y el Anexo de Leoncio Prado.
Tasa de Crecimiento poblacional
La tasa de crecimiento poblacin del Distrito de Pomacocha es de -10%. (para efectos
de clculos usamos la cifra de 0.1).
Densidad por vivienda
En la medida que la proyeccin del consumo domstico de agua potable se hace a nivel
de cada familia, es necesario tener la densidad por familia que es igual al nmero de
miembros por vivienda, lo cual en nuestro caso es de 4.0 miembros por vivienda.
Cobertura de Agua potable
Corresponde al porcentaje de la poblacin que es atendida con el servicio de agua
potable en un ao especfico. La cobertura se calcula dividiendo la poblacin servida con
agua en el ao n, entre la poblacin total en el ao n.
Nmero de conexiones de usuarios domsticos
Es el nmero total de conexiones domsticas que resulta de la dividir la poblacin
atendida entre el nmero de miembros por familia (densidad poblacional).
Nmero de Piletas Pblicas
El nmero de piletas pblicas, se establece dividiendo la poblacin total a ser atendida
en el ao inicial, entre el nmero promedio de personas que sern atendidas por cada
pileta (157 familias).
Consumo total de agua de los usuarios domsticos
El consumo de agua por familia al mes est normado en la sierra por 40 lt/hab/da.
62

63
Consumo Total de agua potable

Es la suma de los consumos totales de los usuarios domsticos ao a ao en m.
El Estudio de demanda del servicio de agua potable, has establecido el consumo total de
agua potable en la Comunidad de Yanacocha y el Anexo de Leoncio Prado, como se
presenta en el siguiente cuadro.
CUADRO N 45
CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO

Ao Poblacin
Cobertura de
Conexiones
(%)
Poblacin
Servida (hab)
Consumo unitario
usuario
domstico
(lt/hab/da)
l/da
m / ao
10,103.20
Consumo Total
692
100%
692
40.00
27,680.00
761
100%
761
40.00
30,448.00
11,113.52
837
100%
837
40.00
33,492.80
12,224.87
921
100%
921
40.00
36,842.08
13,447.36
1,013
100%
1,013
40.00
40,526.29
14,792.10
1,114
100%
1,114
40.00
44,578.92
16,271.30
1,226
100%
1,226
40.00
49,036.81
17,898.44
1,349
100%
1,349
40.00
53,940.49
19,688.28
1,483
100%
1,483
40.00
59,334.54
21,657.11
1,632
100%
1,632
40.00
65,267.99
23,822.82
10
1,795
100%
1,795
40.00
71,794.79
26,205.10
11
1,974
100%
1,974
40.00
78,974.27
28,825.61
12
2,172
100%
2,172
40.00
86,871.70
31,708.17
13
2,389
100%
2,389
40.00
95,558.87
34,878.99
14
2,628
100%
2,628
40.00
105,114.75
38,366.89
15
2,891
100%
2,891
40.00
115,626.23
42,203.57
16
3,180
100%
3,180
40.00
127,188.85
46,423.93
17
3,498
100%
3,498
40.00
139,907.74
51,066.32
18
3,847
100%
3,847
40.00
153,898.51
56,172.96
19
4,232
100%
4,232
40.00
169,288.36
61,790.25
20
4,655
100%
4,655
40.00
186,217.20
67,969.28
Prdidas fsicas de agua

Corresponde a las prdidas reales de agua potable, es decir es agua producida pero no
utilizada, en nuestro caso es el resultado de fugas en las tuberas en mal estado, estas
prdidas se estiman como porcentaje de la produccin (20%) aproximadamente.
Demanda de produccin de agua potable
La demanda de produccin media es la suma del consumo y las prdidas fsicas del
sistema.

63

64
En el cuadro siguiente se muestran la demanda de produccin actual de agua y la

proyectada de las localidades.
CUADRO N 46
DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA PROYECTADA

Ao
Consumo domstico
Perdidas
fsicas
Demanda Produccin de
Agua
l/dia
l/s
l/s
l/dia
27,680.00
0.32
20
0.40
34,600.00
30,448.00
0.35
20
0.44
38,060.00
33,492.80
0.39
20
0.48
41,866.00
36,842.08
0.43
20
0.53
46,052.60
40,526.29
0.47
20
0.59
50,657.86
44,578.92
0.52
20
0.64
55,723.65
49,036.81
0.57
20
0.71
61,296.01
53,940.49
0.62
20
0.78
67,425.61
59,334.54
0.69
20
0.86
74,168.17
65,267.99
0.76
20
0.94
81,584.99
10
71,794.79
0.83
20
1.04
89,743.49
11
78,974.27
0.91
20
1.14
98,717.84
12
86,871.70
1.01
20
1.26
108,589.62
13
95,558.87
1.11
20
1.38
119,448.58
14
105,114.75
1.22
20
1.52
131,393.44
15
115,626.23
1.34
20
1.67
144,532.79
16
127,188.85
1.47
20
1.84
158,986.07
17
139,907.74
1.62
20
2.02
174,884.67
18
153,898.51
1.78
20
2.23
192,373.14
19
169,288.36
1.96
20
2.45
211,610.45
20
186,217.20
2.16
20
2.69
232,771.50
Demanda mxima diaria y demanda mxima horaria

Para fines de clculo el volumen de produccin obtenida (m/da) se puede expresar
como demanda promedio/ segundo, dividiendo el volumen de produccin por da entre
86,400.
Demanda mxima diaria
La demanda es variable en el da y en los meses del ao, lo cual es porque la poblacin
tiene un comportamiento de consumo de acuerdo a la estacin del ao, por lo que se
realiza la estimacin de la demanda mxima diaria, que se obtiene a partir de la
demanda media anual por el factor mximo diario (1.3).

64

65
Demanda mxima horaria

La demanda tiene un comportamiento variable en el da, y se calcula multiplicando la
demanda media anual por el factor mximo horario (2.0).
Demanda de almacenamiento
En zonas rurales la capacidad de regulacin del suministro con sistema de bombeo es
del 20% de la demanda promedio media.
CUADRO N 47
DEMANDA MXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

Ao
Demanda Mxima
Diaria
l/s
Demanda
Mxima
Horaria l/s
Demanda de
Volumen
Almacenado
(m/da)
0.52
0.80
0.57
0.88
0.63
0.97
0.69
1.07
0.76
1.17
10
0.84
1.29
11
0.92
1.42
12
1.01
1.56
13
1.12
1.72
15
1.23
1.89
16
10
1.35
2.08
18
11
1.49
2.29
20
12
1.63
2.51
22
13
1.80
2.77
24
14
1.98
3.04
26
15
2.17
3.35
29
16
2.39
3.68
32
17
2.63
4.05
35
18
2.89
4.45
38
19
3.18
4.90
42
20
3.50
5.39
47
Para estimar la demanda actual proyectada del servicio de agua de las localidades
presentaremos el siguiente cuadro resumen:
CUADRO N 48
DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADO

65

Ao
Poblacin
Cobertura
de
Conexiones
(%)
Poblacin
servida
(habitantes)
Personas
/ vivienda
Conexiones
servidas
(unidades)
Conexiones
Domsticas
Consumo domstico
l/dia
l/s
692
100%
692
173
173
27,680.00
0.32
761
100%
761
190
190
30,448.00
0.35
837
100%
837
209
209
33,492.80
0.39
921
100%
921
230
230
36,842.08
0.43
1,013
100%
1,013
253
253
40,526.29
0.47
1,114
100%
1,114
279
279
44,578.92
0.52
1,226
100%
1,226
306
306
49,036.81
0.57
1,349
100%
1,349
337
337
53,940.49
0.62
1,483
100%
1,483
371
371
59,334.54
0.69
1,632
100%
1,632
408
408
65,267.99
0.76
10
1,795
100%
1,795
449
449
71,794.79
0.83
11
1,974
100%
1,974
494
494
78,974.27
0.91
12
2,172
100%
2,172
543
543
86,871.70
1.01
13
2,389
100%
2,389
597
597
95,558.87
1.11
14
2,628
100%
2,628
657
657
105,114.75
1.22
15
2,891
100%
2,891
723
723
115,626.23
1.34
16
3,180
100%
3,180
795
795
127,188.85
1.47
17
3,498
100%
3,498
874
874
139,907.74
1.62
18
3,847
100%
3,847
962
962
153,898.51
1.78
19
4,232
100%
4,232
1,058
1,058
169,288.36
1.96
100%
4,655
FUENTE: Elaboracin Propia
4,655
1,164
1,164
186,217.20
2.16
20
66
CUADRO N 49
(Continuacin) DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADO

Demanda
mxima
diaria l/s
Demanda
mxima
horaria l/s
Demanda de
Volumen
almacn
(m/da)
12,629.00
0.52
1.04
38,060.00
13,891.90
0.57
1.15
41,866.00
15,281.09
0.63
1.26
0.53
46,052.60
16,809.20
0.69
1.39
20
0.59
50,657.86
18,490.12
0.76
1.52
10
20
0.64
55,723.65
20,339.13
0.84
1.68
11
20
0.71
61,296.01
22,373.04
0.92
1.84
12
20
0.78
67,425.61
24,610.35
1.01
2.03
13
20
0.86
74,168.17
27,071.38
1.12
2.23
15
20
0.94
81,584.99
29,778.52
1.23
2.46
16
10
20
1.04
89,743.49
32,756.37
1.35
2.70
18
11
20
1.14
98,717.84
36,032.01
1.49
2.97
20
12
20
1.26
108,589.62
39,635.21
1.63
3.27
22
13
20
1.38
119,448.58
43,598.73
1.80
3.59
24
14
20
1.52
131,393.44
47,958.61
1.98
3.95
26
15
20
1.67
144,532.79
52,754.47
2.17
4.35
29
16
20
1.84
158,986.07
58,029.91
2.39
4.78
32
17
20
2.02
174,884.67
63,832.91
2.63
5.26
35
18
20
2.23
192,373.14
70,216.20
2.89
5.79
38
19
20
2.45
211,610.45
77,237.82
3.18
6.37
42
Ao
Prdidas
Fsicas
%
l/s
l/da
m/ao
20
0.40
34,600.00
20
0.44
20
0.48
20
Demanda de produccin de Agua

66

20
20
2.69
232,771.50
84,961.60
3.50
7.00
67
47
4.2 Anlisis de la Oferta

Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable
Cuantificacin del caudal disponible en la fuente
En la actualidad los caudales hacia los reservorios instalados respectivamente han
disminuido considerablemente, por el problema del calentamiento global y el estrs hdrico,
de tal forma que de Huayllapampa donde se encuentra la toma, para abastecer a la
Comunidad de yanacocha tiene un caudal de 0.07 l/s, para el Anexo de Leoncio Prado la
toma est en Yuracc Cocha en Chilcapite, de donde sale un caudal de 0.08 l/s, estas cifras
aproximadas se tomaron en poca de estiaje, por lo tanto la oferta que se ofrece a la
poblacin en la actualidad es de 0.15 l/s.
Para el sistema de bombeo la oferta de caudales es de la siguiente manera: de la fuente de
la Comunidad de Yanacocha es de 0.69 l/s, del lugar denominado Huari huaycco o Viga
Samachina, mientas que del anexo de Leoncio Prado el caudal es de 0.83 l/s en el puquial
de Ciniega Cucho (estos caudales se han medido en poca de estiaje).
Capacidad de diseo y operativa de los componentes de agua potable.
En la Comunidad de Yanacocha, se cuenta con un sistema de agua con buena capacidad de
diseo y en buen estado, que cumple con la funcin de abastecer de agua a toda la
poblacin, de igual manera en el Anexo de Leoncio Prado, se tiene operativa sus sistema de
agua potable; el problema radica en el poco caudal de las tomas actuales, ya que ao a ao
se van secando estos manantiales y no abastece a la poblacin beneficiaria, por lo cual el
proyecto plantea aprovechar el recurso hdrico de desnivel con sistemas de bombeo, para
dotar de agua potable a la poblacin en su totalidad.
4.3 BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA
A continuacin estimamos el balance oferta-demanda de los componentes de captacin y
reservorio, del servicio de agua potable de las localidades del proyecto.
Estimacin del Balance Oferta-Demanda de la situacin sin proyecto
La situacin sin proyecto en la captacin actual para el ao 0 es de 0.15 l/s (es el caudal
de impulsin este momento), tenemos en el ao 0 una demanda de 0.52 l/s por lo cual hay
67
68
un dficit de -0.37 l/s que por la falta de agua no se cubre, existiendo un dficit de oferta en
este componente. Sobre el componente de reservorio durante la vida til del proyecto se
necesitar de 8m con el cual no se tiene ningn problema, al igual que con los dems
componentes durante este horizonte seguirn operativos.
Estimacin del Balance Oferta-Demanda de la situacin con proyecto
En esta situacin, la oferta se estima considerando el anlisis del periodo ptimo de diseo,
si aplicamos el sistema de bombeo se podr ofertar 1.67 l/s (caudal de impulsin), versus la
demanda de 0.52 en el ao 0, se atiende ampliamente a la demanda.
Para mejor ilustracin mostraremos los siguientes cuadros y grficos, respecto a la OfertaDemanda con situacin sin proyecto y con proyecto.
CUADRO N 50
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA

Captacin ( l/s )
Ao
Demanda
Mxima
Diaria
Reservorio ( m )
Oferta
Sin
Con
Sin
Proyecto Proyecto Proyecto
Oferta
Demanda
de
Volumen
Almacn
Con
Sin
Con
Sin
Con
Proyecto (m/da) Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
Demanda
de
Produccin
de Agua
(m/aos)
0.52
0.15
1.67
-0.37
1.30
12,629.00
0.57
0.15
1.67
-0.42
1.25
13,891.90
0.63
0.15
1.67
-0.48
1.19
15,281.09
0.69
0.15
1.67
-0.54
1.13
16,809.20
0.76
0.15
1.67
-0.61
1.06
-1
-1
18,490.12
0.84
0.15
1.67
-0.69
0.98
10
-2
-2
20,339.13
0.92
0.15
1.67
-0.77
0.90
11
-3
-3
22,373.04
1.01
0.15
1.67
-0.86
0.81
12
-4
-4
24,610.35
1.12
0.15
1.67
-0.97
0.70
13
-5
-5
27,071.38
1.23
0.15
1.67
-1.08
0.59
15
-7
-7
29,778.52
10
1.35
0.15
1.67
-1.20
0.47
16
-8
-8
32,756.37
11
1.49
0.15
1.67
-1.34
0.33
18
-10
-10
36,032.01
12
1.63
0.15
1.67
-1.48
0.19
20
-12
-12
39,635.21
13
1.80
0.15
1.67
-1.65
0.02
22
-14
-14
43,598.73
14
1.98
0.15
1.67
-1.83
-0.16
24
-16
-16
47,958.61
15
2.17
0.15
1.67
-2.02
-0.35
26
-18
-18
52,754.47
16
2.39
0.15
1.67
-2.24
-0.57
29
-21
-21
58,029.91
17
2.63
0.15
1.67
-2.48
-0.81
32
-24
-24
63,832.91
18
2.89
0.15
1.67
-2.74
-1.07
35
-27
-27
70,216.20
19
3.18
0.15
1.67
-3.03
-1.36
38
-30
-30
77,237.82
1.67
-3.35
-1.68
42
-34
-34
84,961.60
20
3.50
0.15
CUADRO N 51

68

69
PERIODO PTIMO DE DISEO

Periodo ptimo
Capacidad de
Capacidad de
Sistema
Componente
de diseo
diseo con
Diseo incremental
Agua Potable
Captacin (l/s)
Reservorio (m)
(Ao)
20
20
Proyecto
2.00
8.00
(l/s)
1.67
8.00
En el siguiente grfico mostramos el balance oferta-demanda del sistema de agua, en la que

se observa que la oferta del agua es constante, mientas que la demanda del agua es
creciente aos a ao (por el crecimiento poblacional), presentndonos un dficit creciente;
estos clculos se ha realizado con los datos de la demanda de produccin de agua en
m/ao, durante los 20 aos de proyeccin.
El grfico que se presenta a continuacin, nos ilustra como el sistema de bombeo dar
solucin al problema hasta el ao 13 de la proyeccin, pues el crecimiento demogrfico es
una brecha importante como limitante de soluciones tecnolgicos, pero creo que hasta ese
momento ya existir una solucin integral del agua con la sofisticacin de los sistemas de
bombeo con el recurso Hdrico de desnivel del Ro Huancas.

69

70
4.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS.

Todos los sistemas de agua potable tienen peculiaridades en la etapa de diseo, pero los
componentes son los mismos. Cuando no existen fuentes disponibles sobre el nivel de la
poblacin es necesario impulsar el agua, el sistema de bombeo sin tratamiento es el que
emplearemos en el proyecto, debido a que tenemos un abastecimiento de agua existente en
el subsuelo, de calidad aceptable que puede ser consumida con simple desinfeccin.
Los componentes del sistema a utilizar son los siguientes:
Captacin.- Permite toma el agua de la fuente la cantidad necesaria para abastecer a la
poblacin y derivarla hacia el reservorio que servir como pozo, en el proyecto se captarn
de varias fuentes de agua cercanas con una longitud total de 71m.
Pozo.- Es un reservorio donde se deposita el agua que se capta de los manantiales, ser
una infraestructura enterrada de 5m de concreto armado.
Sistema de bombeo.- Indispensable para la impulsin del agua hacia la poblacin, existen
diversos sistemas y equipos, con variedad de funcionamientos, energa y potencia, aqu es
donde nos centraremos en la discusin de las alternativas de solucin del proyecto.

70

71
Lnea de Impulsin.- Es el tramo de tubera que conduce el agua desde el sistema de

bombeo hacia el reservorio, que ser de 1,900 m.
Reservorio de almacenamiento.- Estos reservorios se encuentran construidos, lo que
nosotros construiremos ser los reservorios de paso para el sistema de bombeo que sern
de 5m de concreto armado y un reservorio para servicio de 8m .
A continuacin se presenta la descripcin tcnica de las alternativas planteadas, para los
componentes de agua potable, para cumplir con los objetivos del proyecto se plantean los
siguientes proyectos alternativos.
DIAGRAMA TIPICO DE UN SISTEMA DE BOMBEO
Periodo ptimo de diseo

La definicin de tamao del proyecto es un elemento fundamental en el estudio tcnico,
pues el tamao del proyecto mide la capacidad de respuesta del proyecto a la demanda o
dficit de la oferta para toda su vida til. El periodo ptimo de diseo hemos definido como el
71

72
periodo de tiempo en el cual la capacidad del sistema de agua cubra la demanda,

estableciendo este periodo en los principales componentes el sistema como mostramos en
el cuadro siguiente propuesto por el PRONASAR:
CUADRO N 52
PERIODOS PTIMOS DE DISEO

Estructura o Componente
Captacin de ro, lago, manantial
Pozos
Estacin de bombeo de agua
Lneas de impulsin (por bombeo)
Reservorios apoyados
Periodo Recomendado
20
20
20
20
20
Estimado por MVCS-DNS-PRONASAR
Alternativa 1: Sistema de bombeo con energa solar

Disponibilidad de Energa para bombeo de agua.- Las principales causas por las que
muchas zonas rurales no disponen de combustible convencionales y no tienen acceso a la
red de energa elctrica son el transporte y la inaccesibilidad de las zonas. Para el
abastecimiento de agua en zonas aisladas de la red hay dos opciones para suministrar
energa para el funcionamiento de las bombas: el uso de combustible convencional
(gasolina o diesel) y la alternativa de energa renovable (solar y/o elica).
Viabilidad del uso de energa solar en zonas rurales.- En la actualidad existen
tecnologas desarrolladas, que operan en base a energa no convencional. La energa solar
tiene un campo de aplicacin muy amplio en zonas rurales de los pases en vas de
desarrollo y son utilizadas bsicamente para bajos consumos en carga de iluminacin y
abastecimiento de agua. Los componentes usados forman un sistema esttico de
conversin (radiacin solar en electricidad a travs del fenmeno fotoelctrico) por lo que
presenta una alta confiabilidad, baja necesidad de mantenimiento, mano de obra y
seguimiento.
Sistema de bombeo con energa Solar.- Es un sistema de bombeo, la bomba representa
el componente ms importante. La bomba solar tiene el mismo principio de funcionamiento
que las bombas tradicionales, salvo la posibilidad de trabajar a condiciones elctricas
variables, de acuerdo a la disponibilidad de energa radiante solar. Esto da como
consecuencia velocidades de rotacin variables. En el mercado, se pueden encontrar
bombas solares de desplazamiento positivo y bombas centrfugas en los tipos superficiales
y sumergibles. La eleccin del tipo de bomba y un modelo depender del requerimiento
(parmetros de diseo; caudal y altura) as como de aspectos econmicos y de las
condiciones de operacin y mantenimiento
72

73
TIPICO SISTEMA DE BOMBEO SOLAR
Metodologa de Clculo
* Diseo de la Lnea de Impulsin

Pare el diseo de la lnea de impulsin, se necesita tener el caudal mximo, el reservorio,
luego se calcula el nmero de horas que funcionar la bomba, luego se calcula el caudal de
impulsin, para aplicar la frmula de Bresse para hallar el dimetro a emplear en el sistema,
a continuacin tenemos los resultados del diseo del primer tramo de la lnea de impulsin,
de igual manera calculamos para el tramo 2 de Leoncio Prado y el tramo para Yanacocha.

73

74
* Diseo de la Potencia de la Bomba

Para el diseo de la bomba se realiza con los datos obtenidos en campo como es el caudal
de los manantiales, del levantamiento topogrfico realizado en la zona, con esos datos
calculamos la electro bomba a utilizar.

74

75
* Diseo de la Potencia de generacin de energa.

Para el dimencionamiento de sistema de sistemas de bombeo solar, se necesita saber el
comportamiento de la potencia y la confiabilidad de operacin bajo condiciones reales de los
datos de la demanda de agua y del clima. El diseo de estos sistemas est en funcin de
diversos parmetros como: las horas efectivas de sol, el volumen de agua a bombear; altura
dinmica de bombeo, entre otros.
Luego de haber analizado los datos de irradiacin solar de la zona de trabajo, se determina
directamente el nmero de horas efectivas, que resulta igual al valor de irradiacin
acumulada promedio en kWh/m da. Para la zona donde se encuentra el proyecto se
considera 5.42 horas efectivas de sol. Este valor sirve para determinar el caudal promedio
de diseo. Luego necesitamos los datos de las atura dinmicas, que son de 97.00m. 39.50m
y 66.60m y el caudal a bombear que es de 8,000.00 lit/da.
Con estos datos podemos encontrar la potencia del sistema de generacin de energa en W
y a su vez saber cuantos paneles va utilizar la bomba a elegir.

75

76
Antes de la eleccin de la bomba veremos el tipo de bomba que nos conviene, para lo cual
analizamos el siguiente, donde tomamos en cuenta la altura y el volumen, para nuestro caso
que es una altura mayo a 100m, son recomendables las bombas de desplazamiento.
Teniendo la potencia de generacin de energa en W, elegimos el equipo de bombeo que

hay en el mercado, las bombas de mejor rendimiento son las sumergibles y de tecnologa
de desplazamiento, de rotor helicoidal, que no necesita vlvulas, ya el volumen atrapado en
cada vuelta de la espiral no puede escapar debido al hermetismo de su cierre en la seccin
de extraccin. Este diseo permite la extraccin de agua an en posicin horizontal. Segn
nuestros clculos utilizaremos una bomba Marca Lorentz PS600 HR/C, que tiene una altura
de transporte hasta 180 m, un caudal mximo de 11m/h; estas bombas son las ms caras
en el mercado, pero su mantenimiento es mnimo porque vienen con control electrnico.
Para el primer tramo necesitamos una bomba para 8 m3/dia para una altura de 120 metros,
buscamos en la tabla siguiente la bomba a utilizar con todas sus caractersticas.
Estos equipos se recomienda que funcionen con pozo a tierra y pararrayos, como medida de
seguridad, pues en la zona existe bastante descarga elctrica.
76

77
Alternativa 2: Sistema con energa elctrica monofsica

Esta alternativa se caracterizar de usar una bomba sumergible, con tecnologa para
energa elctrica monofsica, es decir para 220 v. Estas bombas son de acero inoxidable,
son recomendadas para bombear agua limpia, sus aplicaciones son domiciliarias,
industriales, de suministros de agua potable para la ciudad y el campo.
Los clculos realizados anteriormente, son vlidos para la eleccin de las bombas elctricas.
En la zona de donde se realizar el bombeo, no existe un punto de toma de energa
elctrica, por lo cual se tendr que realizar el cableado desde la zona ms cercana, con sus
77

78
respectivas colocaciones de postes y accesorios; es posible que se tenga que colocar un

transformador exclusivo para la central de bombeo. Para salvaguardar los equipos de las
tormentas elctricas se tendr que realizar las instalaciones de un pararrayo Franklin tetra
puntal y su respetivo pozo a tierra.
Para la eleccin de la bomba utilizaremos el siguiente cuadro, tomado en cuenta la altura

manomtrica y el caudal. Con los datos de los clculos hidrulicos Para h=120m, Q=49.8
l/m, tenemos la bomba sumergible del tipo 4SR2m/39 monofsica de 3HP, las 3 bombas
que faltan son de similares caractersticas de 3HP cada una.
Nomenclatura del tipo de bomba a usar:

78

79
Luego de haber diseado tcnicamente los dos sistemas de bombeo, vamos a realizar un
anlisis econmico comparativo entre las dos opciones. En los sistemas solares los costos
iniciales son altos, costos de mantenimiento, preventivos y correctivos son bajos, para la
limpieza de mdulos no se necesita mano de obra calificada, limpieza de impulsores,
cambio de sellos y ajustes de las bombas. El costo de mantenimiento solo ser el cambio de
diafragma de la bomba cada 3 aos que tiene un costo aproximado de 380 nuevos soles, la
limpieza mensual de los paneles con un trapo hmedo, en el horizonte de 20aos, en
mantenimiento de tendr un gasto aproximado de S/ 2,450 en diafragmas y en mano de
obra se calcular en la seccin de costos de mantenimiento.
En la segunda alternativa, de igual manera se utiliza bombas sumergibles pero que
funcionan con energa elctrica monofsica convencional, por lo cual tienen el mismo
mantenimiento mnimo, solo cambia la arquitectura debido a que estos tienen un motor
rebobinable, de aproximadamente 10 aos, para el horizonte que tenemos se debe
rebobinar este motor por lo menos una vez, aun costo de 2,500 nuevos soles. El otro costo
es el consumo de energa elctrica que lo calcularemos de la siguiente manera:
Primero definimos el caudal de Impulsin:
Q = 54 litros/minuto
Segundo el tiempo de uso de la bomba:
N = 7 horas + 30% de perdida de potencia de la
bomba por altura (2.1 horas) entonces

Tercero la altura manomtrica es:
N = 9.1 horas.
H = 120 m
Con estos datos buscamos en la tabla de arriba y obtenemos como resultado una bomba
4SR2m/39 monofsica de 3HP, luego 3 HP equivale a 2.2 kW.
Con estos datos podemos calcular la cantidad de energa elctrica que necesita la bomba y
cuanto costar mensualmente esta energa.
Tenemos 4 bombas para utilizar, a 2.2 kW cada una, las 4 hacen 8.8 kW multiplicando por
las horas de uso, tenemos 8.8 kW x 9.1 horas esto es igual a 80.08 kW/hora, esto es lo que
se utilizar en energa diarias, ahora en costo por ser mayo de 60 kW/h tiene una tarifa
comercial que el costo unitario es de 0.511+IGV es un aproximado de S/. 0.6, por lo cual el
costo al da sera de 48.048 nuevos soles, al mes = S/. 1,441.44. Por lo cual podemos decir
que para la energa elctrica cada poblador debe pagar aproximadamente una cuota de 8.33
nuevos soles por consumo de agua; si solo uno de los usuarios dejara de paga quedaran
perjudicados los dems usuarios, este pago no es imposible de abonar, pero es muy difcil
de cumplir, pues a la fecha el JASS de estas comunidades cobra 1 nuevos sol mensual, en

79

80
la actualidad hay una alta tasa de morosidad a este costo mnimo. En el acpite de costo de
mantenimiento calcularemos los costos operativos.
Como complemento a cada una de las alternativas se contempla en fortalecimiento a las
JASS establecidas, as como la implementacin del programa de educacin sanitaria e
implementacin de las medidas de mitigacin ambiental.
Fortalecimiento e Implementacin de la JASS
Fortalecer e implementar a JASS es la mejor manera de dar sostenibilidad a un proyecto de
agua potable, de esta manera tener una organizacin ms operativa para la gestin del
sistema de agua y bombeo, adiestrando al personal en operacin y mantenimiento mediante
cursos talleres.
Educacin Sanitaria y Mitigacin Ambiental.
La implementacin de un programa de educacin sanitaria en coordinacin con la posta de
Salud, las Instituciones Educativas, la Junta Administradora de Agua potable y Saneamiento
con la finalidad de sensibilizar a la poblacin beneficiaria, sobre el uso adecuado del agua y
hbitos de higiene, para prevenir las enfermedades de origen hdrico. As mismo la
aplicacin de medidas para reducir y evitar los efectos negativos ambientales del proyecto,
que se pueda dar en la etapa de inversin y operacin del proyecto.
4.1 COSTOS
Costos en la Situacin Sin Proyecto a precios privados o de mercado.
Los costos de la situacin sin proyecto, estn dados por los costos de operacin y
mantenimiento mnimo que son necesarios para que el sistema de agua brinde un servicio
aceptable, estas operaciones se realiza mensualmente y es como sigue:
CUADRO N 53
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

(A PRECIOS PRIVADOS)
RUBROS
Costos de Administracin y operacin
Mano de obra calificada
Productos qumicos (cloro)
Costos de mantenimiento
Accesorio
Mano de obra no calificada
Herramientas
TOTAL
Precios
Mercado
(S/. Mes)
Precios
Mercado
(S/. Ao)
25
22
40
20
35
45
187
300
264
480
240
420
540
2,244

80

81
Costos en la Situacin Con Proyecto a precios privados o de mercado.

Inversin
Los costos de inversin son todos aquellos que utilizaremos para la implementacin del
proyecto, los costos de inversin surge de la aplicacin de los siguientes recursos, que
posteriormente los iremos clasificando:
Adquisicin de terreno
Preparacin y habilitacin de terreno
Construccin de las captaciones
Construccin de los reservorios de bombeo
Construccin de las estaciones de bombeo
Construccin de la lnea de impulsin
Construccin de la lnea de aduccin
Capacitacin
Mitigacin Ambiental.
Expediente tcnico
Supervisin y
Gastos generales.
ESQUEMA DE UN SISTEMA DE BOMBEO

81

82
Los costos en la situacin con proyecto, se refiere a los costos de inversin, tanto de la
primera como de la segunda alternativa, considerando los costos de inversin y los costos
operativos durante el horizonte de evaluacin.
INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 (A PRECIOS DE MERCADO)
CUADRO N 54
ANALISIS DE COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01

(A PRECIOS DE MERCADO)
DESCRIPCIN
EXPEDIENTE TCNICO
UND
P/U
CANT
PARCIAL
1.00
7,156.11
1.00
7,156.11
COMPONENTE 01
SISTEMA DE BOMBEO SOLAR
MANO DE OBRA
ELECTRICISTA
HH
6.50
96.00
624.00
INGENIERO ELECTRICISTA
GLB
500.00
8.00
4,000.00
MAESTRO DE OBRA
HH
4.52
46.14
208.75
OFICIAL
HH
3.60
16.20
58.47
OPERARIO
HH
4.52
15.22
68.58
PEON
HH
3.56
137.50
489.53
KG
4.20
37.39
156.88
AGUA
M3
0.80
0.15
0.12
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
KG
4.00
2.10
8.39
KG
4.00
4.01
16.05
ARENA GRUESA
M3
70.00
0.17
11.90
MATERIALES
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60

82

BOMBA SUMERGIBLE LORENTS PS600 HRC PARA 60 M
UND
10,000.00
1.00
10,000.00
BOMBA SUMERGIBLE LORENTZ PS600 HRC PARA 120 M
UND
20,000.00
1.00
20,000.00
BOMBA SUMERGIBLE LORENTZ PS600 HRC PARA 80 M"
UND
15,000.00
2.00
30,000.00
CABLE ESPECIAL DE SEGURIDAD
95.00
40.00
3,800.00
CABLE EXTERNO VULCANIZADO UV RESISTENTE
45.00
40.00
1,800.00
CABLE SUMERGIBLE PARA SENSOR INTERNO
120.00
40.00
4,800.00
CABLE SUMERGIBLE SILICONADO (4 CABLES)
80.00
40.00
3,200.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
BOL
21.50
21.14
454.40
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
KG
4.00
17.45
69.79
CLAVOS Y PERNOS
KG
5.84
0.27
1.58
CONTROLADOR DE CARGA
FIERRO COORRUGADO DE 1" EN "X" PARA BASE DE
MASTIL
GABINETE METALICO FG CON CANDADO DE
SEGURIDAD
HORMIGON
UND
2,500.00
4.00
10,000.00
UND
80.00
4.00
320.00
UND
50.00
4.00
200.00
M3
90.00
2.34
210.87
INSTALACION DE POZO A TIERRA
4,800.00
GLB
1,200.00
4.00
MADERA TORNILLO
P2
2.60
0.09
0.28
MADERA TORNILLO CEPILLADA
P2
2.50
54.00
135.00
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO

MASTIL DE 6M CON BRIDA FG 3"/3MM/CIMENTADO
60X60X80 CM
PANELES SOLARES DE 75 W
P2
2.60
212.68
552.76
UND
450.00
4.00
1,800.00
UND
1,170.00
33.00
38,610.00
PARARRAYOS FRANKLIN Y ACCESORIOS
UND
160.00
4.00
640.00
M3
110.00
0.64
70.29
PROTECTOR DE CORTOCIRCUITO (SENSOR EXTERNO)
UND
1,800.00
4.00
7,200.00
RACK DE SOPORTE EN "H" ANTIROBO EN FG
UND
800.00
4.00
3,200.00
SENSOR SUMERGIBLE PARA NIVEL BAJO DE BOMBA
UND
1,300.00
4.00
5,200.00
TORRE DE 4 CUERPOS CON ACCESORIOS
UND
1,200.00
4.00
4,800.00
YESO EN BOLSAS DE 25 KG.
BOL
9.00
0.38
3.42
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
HM
20.00
1.70
34.08
TEODOLITO
HM
6.50
0.76
4.93
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
DIA
6.20
0.21
1.32
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
83
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES
%MO
FLETE
GLB
7.81
400.00
5.00
2,000.00
159,559.20
COMPONENTE 02
PRIMERA CAPTACION
MANO DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
HH
5.17
5.57
28.73
OFICIAL
HH
3.60
12.83
46.34
OPERARIO
HH
4.52
12.81
57.68
PEON
HH
3.56
44.79
159.42
KG
4.20
41.94
176.01
AGUA
M3
0.80
0.23
0.19
ALAMBRE NEGRO N8
KG
4.00
0.77
3.09
KG
4.00
2.35
9.41
ARENA FINA
M3
100.00
0.42
41.93
CANASTILLA DE 2" X 1"
UND
15.00
1.00
15.00
BOL
21.50
14.64
314.65
KG
4.00
2.93
11.73
MATERIALES

83

CODO PVC SAP 2" X 90
UND
28.00
3.00
CONO DE REBOSE DE 2" X 1"
UND
7.00
1.00
7.00
HORMIGON
M3
90.00
1.65
148.59
IMPERMEABILIZANTE
KG
22.00
1.19
26.22
MADERA TORNILLO
P2
2.60
49.86
129.58
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
GLN
45.00
1.18
53.18
PINTURA ESMALTE
GLN
44.00
0.36
15.84
TAPA SANITARIA 0.70MX0.70MX1/16"
PZA
100.00
1.00
100.00
TEE PVC SAL 1" X 1"
PZA
4.50
2.00
9.00
TUBO PVC SAP PRESION C-10 2 1/2" X 5M
84
84.00
8.00
65.00
520.00
VALVULA DE COMPUERTA BRONCE 1"
UND
18.00
4.00
72.00
BOL
9.00
0.11
0.97
BROCHA DE 4"
UND
12.00
1.44
17.28
HM
6.50
0.22
1.40
400.00
1.00
400.00
EQUIPOS
TEODOLITO
%MO
FLETE
GLB
9.18
2,458.42
SEGUNDA CAPTACION
MANO DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
HH
4.52
5.57
25.18
OFICIAL
HH
3.60
12.83
46.34
OPERARIO
HH
4.52
10.85
48.86
PEON
HH
3.56
44.79
159.42
KG
4.20
41.94
176.01
AGUA
M3
0.80
0.23
0.19
ALAMBRE NEGRO N8
KG
4.00
0.77
3.09
KG
4.00
2.35
9.41
41.93
MATERIALES
ARENA FINA
M3
100.00
0.42
UND
15.00
1.00
15.00
BOL
21.50
14.64
314.65
KG
4.00
2.93
11.73
UND
28.00
3.00
84.00
UND
7.00
1.00
7.00
HORMIGON
M3
90.00
1.65
148.59
IMPERMEABILIZANTE
KG
22.00
1.19
26.22
MADERA TORNILLO
P2
2.60
49.86
129.58
GLN
45.00
0.30
13.49
PINTURA ESMALTE
GLN
44.00
0.36
15.84
PZA
100.00
1.00
100.00
TEE PVC SAL 1" X 1"
PZA
4.50
2.00
9.00
8.00
16.00
128.00
UND
18.00
4.00
72.00
BOL
9.00
0.11
0.97
BROCHA DE 4"
UND
12.00
1.44
17.28
HM
6.10
0.22
1.32
400.00
1.00
400.00
EQUIPOS
TEODOLITO
%MO
FLETE
GLB
8.64
2,013.74
PRIMER RESERVORIO 5 M3

84

85
MANO DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
HH
5.17
16.22
83.91
OFICIAL
HH
3.60
34.45
124.67
OPERARIO
HH
4.52
42.08
189.32
PEON
HH
3.56
145.93
519.45
KG
4.20
167.99
704.93
AGUA
M3
0.80
0.30
0.24
KG
4.00
9.42
37.68
KG
4.00
3.40
13.61
ARENA FINA
M3
100.00
1.01
100.66
UND
15.00
1.00
15.00
BOL
21.50
67.59
1,453.17
KG
4.00
16.02
64.13
UND
28.00
5.00
140.00
CODOS PVC SAL 2" X 90
PZA
28.00
3.00
84.00
UND
7.00
1.00
7.00
HORMIGON
M3
90.00
6.55
590.04
IMPERMEABILIZANTE
KG
22.00
2.18
48.05
MADERA TORNILLO
P2
2.60
36.75
95.52
P2
2.60
180.33
468.68
GLN
45.00
0.51
22.59
M3
110.00
1.79
196.68
PINTURA ESMALTE
GLN
44.00
1.26
55.44
TAPA METALICA SANITARIA 0.50x0.40x1/16"
UND
55.00
1.00
55.00
PZA
100.00
1.00
100.00
TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 2"
UND
8.21
2.00
16.42
TUB. PVC SAP PRESION C-10 EC DE 3/4" x5m
UND
8.00
10.50
84.00
8.00
14.50
116.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"
UND
14.00
1.00
14.00
UND
18.00
2.00
36.00
BOL
9.00
0.31
2.77
BROCHA DE 4"
UND
12.00
5.04
60.48
HM
20.00
4.77
95.36
TEODOLITO
HM
6.50
0.62
4.00
DIA
6.20
0.59
MATERIALES

EQUIPOS
%MO
FLETE
GLB
3.70
28.09
400.00
1.00
400.00
6,030.59
SEGUNDO RESERVORIO 5M3

MANO DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
HH
5.42
16.22
87.87
OFICIAL
HH
3.60
34.45
124.67
OPERARIO
HH
4.52
42.08
189.32
PEON
HH
3.56
145.93
519.45
KG
4.20
167.99
704.93
AGUA
M3
0.80
0.30
0.24
KG
4.00
9.42
37.68
KG
4.00
3.40
13.61
ARENA FINA
M3
100.00
1.01
100.66
MATERIALES

85

UND
15.00
1.00
15.00
BOL
21.50
67.59
1,453.17
KG
4.00
16.02
64.13
UND
2.50
5.00
12.50
PZA
28.00
3.00
84.00
UND
7.00
1.00
7.00
HORMIGON
M3
95.00
6.55
622.82
IMPERMEABILIZANTE
KG
22.00
2.18
48.05
MADERA TORNILLO
P2
2.60
36.75
95.52
468.68
P2
2.60
180.33
GLN
45.00
0.51
22.59
M3
90.00
1.79
160.92
PINTURA ESMALTE
GLN
44.00
1.26
55.44
UND
55.00
1.00
55.00
PZA
75.00
1.00
75.00
UND
8.21
2.00
16.42
UND
8.00
10.50
84.00
9.00
14.50
130.50
UND
14.00
1.00
14.00
UND
18.00
2.00
36.00
BOL
9.00
0.31
2.77
BROCHA DE 4"
UND
6.00
5.04
30.24
HM
20.00
4.77
95.36
TEODOLITO
HM
6.50
0.62
4.00
DIA
6.20
0.59

86
EQUIPOS

%MO
FLETE
GLB
3.70
28.53
400.00
1.00
500.00
5,963.77
TERCER RESERVORIO 5M3

MANO DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
HH
4.52
16.22
73.35
OFICIAL
HH
3.60
34.45
124.67
OPERARIO
HH
4.52
41.99
188.94
PEON
HH
3.56
143.73
511.66
KG
4.20
167.99
704.93
AGUA
M3
0.80
0.30
0.24
KG
4.00
9.42
37.68
KG
4.00
3.40
13.61
100.66
MATERIALES
ARENA FINA
M3
100.00
1.01
UND
15.00
1.00
15.00
BOL
21.50
67.59
1,453.17
KG
4.00
16.04
64.22
UND
28.00
5.00
140.00
PZA
28.00
3.00
84.00
UND
7.00
1.00
7.00
HORMIGON
M3
90.00
6.55
590.04
IMPERMEABILIZANTE
KG
22.00
2.18
48.05
MADERA TORNILLO
P2
2.60
36.75
95.52
P2
2.60
180.33
468.68
GLN
45.00
0.51
22.59


86

M3
110.00
1.79
196.68
PINTURA ESMALTE
GLN
44.00
1.26
55.44
UND
55.00
1.00
55.00
PZA
100.00
1.00
100.00
UND
8.21
2.00
16.42
UND
8.00
10.50
84.00
8.00
14.50
116.00
UND
14.00
1.00
14.00
UND
18.00
2.00
36.00
BOL
9.00
0.31
2.81
BROCHA DE 4"
UND
12.00
5.04
60.48
HM
20.00
4.77
95.36
TEODOLITO
HM
6.10
0.62
3.82
DIA
6.20
0.59
87
EQUIPOS

%MO
FLETE
GLB
3.70
27.50
400.00
1.00
400.00
6,011.22
CUARTO RESERVORIO 8M3

MANO DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
HH
5.17
26.84
138.95
OFICIAL
HH
3.60
50.79
183.88
OPERARIO
HH
4.52
67.37
303.33
PEON
HH
3.56
184.51
656.73
KG
4.20
248.24
1,041.68
AGUA
M3
0.80
0.46
0.36
KG
4.00
13.92
55.68
KG
4.00
6.44
25.76
ARENA FINA
M3
100.00
1.18
118.46
UND
15.00
1.00
15.00
BOL
21.50
99.92
2,148.30
KG
4.00
28.25
113.06
UND
28.00
5.00
140.00
PZA
28.00
3.00
84.00
UND
7.00
1.00
7.00
HORMIGON
M3
90.00
10.05
904.86
IMPERMEABILIZANTE
KG
22.00
2.39
52.67
MADERA TORNILLO
P2
2.60
44.60
115.93
887.11
MATERIALES
P2
2.60
341.32
GLN
45.00
0.51
22.59
M3
110.00
2.74
301.62
PINTURA ESMALTE
GLN
44.00
3.21
141.24
UND
55.00
1.00
55.00
PZA
100.00
1.00
100.00
UND
8.21
2.00
16.42
UND
8.00
10.50
84.00
8.00
14.50
116.00
UND
14.00
1.00
14.00
UND
18.00
2.00
36.00
BOL
9.00
0.35
3.17
BROCHA DE 4"
UND
12.00
12.84
154.08


87

88
EQUIPOS
HM
20.00
7.31
146.24
TEODOLITO
HM
6.50
0.70
4.58
DIA
6.20
0.91

%MO
FLETE
GLB
5.67
39.32
400.00
1.00
400.00
8,632.69
QUINTO RESERVORIO 5M3

MANO DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
HH
5.17
15.22
78.78
OFICIAL
HH
3.60
31.55
114.15
OPERARIO
HH
4.52
38.90
174.99
PEON
HH
3.56
131.10
466.67
KG
4.20
151.96
637.66
AGUA
M3
0.80
0.23
0.19
KG
4.00
8.52
34.08
KG
4.00
3.16
12.65
ARENA FINA
M3
100.00
0.97
96.56
UND
15.00
1.00
15.00
BOL
21.50
55.48
1,192.69
MATERIALES
KG
4.00
14.84
59.40
UND
28.00
5.00
140.00
PZA
28.00
3.00
84.00
UND
7.00
1.00
7.00
HORMIGON
M3
90.00
5.20
468.27
IMPERMEABILIZANTE
KG
22.00
2.08
45.74
MADERA TORNILLO
P2
2.60
35.37
91.93
435.62
P2
2.60
167.61
GLN
45.00
0.51
22.59
M3
110.00
1.42
156.09
PINTURA ESMALTE
GLN
44.00
1.21
53.24
UND
55.00
1.00
55.00
PZA
100.00
1.00
100.00
UND
8.21
2.00
16.42
UND
8.00
10.50
84.00
8.00
14.50
116.00
UND
14.00
1.00
14.00
UND
18.00
2.00
36.00

BOL
9.00
0.27
2.41
BROCHA DE 4"
UND
12.00
4.84
58.08
HM
20.00
3.79
75.68
TEODOLITO
HM
6.50
0.54
3.48
DIA
6.20
0.47
EQUIPOS

%MO
FLETE
GLB
2.94
25.60
400.00
1.00
400.00
5,376.91
LINEA DE IMPULSIN
MANO DE OBRA
OFICIAL
HH
3.56
101.27
361.00
OPERARIO
HH
4.52
1,105.36
4,992.37

88

PEON
HH
3.56
2,228.85
7,923.01
TOPOGRAFO
HH
5.20
30.40
152.00
AGUA
M3
0.80
190.00
152.00
KG
4.00
5.70
19.00
GLN
45.00
34.20
1,539.00
89
MATERIALES

VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1"
8.00
1,900.00
15,200.00
UND
38.00
16.00
608.00
EQUIPOS
WINCHA
UND
50.00
5.70
285.00
BALDE DE PRUEBA-TAPON-ABRAZ Y ACCESORIOS
HM
10.00
50.73
513.00
NIVEL
HE
2.50
30.40
76.00
TEODOLITO
HM
6.10
30.40
190.00
%MO
FLETE
GLB
418.19
400.00
1.00
400.00
32,828.57
COMPONENTE 03
CAPACITACION EN EDUCACIN SANITARIA
MANO DE OBRA
CAPACITADOR
UND
300.00
4.00
1,200.00
CARTULINA DE COLORES
UND
0.50
40.00
20.00
CINTA MASKINTAPE
UND
3.50
4.00
14.00
FOLLETERIA
UND
2.50
800.00
2,000.00
PAPELOTE
UND
0.30
80.00
24.00
PLUMONES GRUESOS DE COLORES
UND
2.50
96.00
240.00
REFRIGERIO
UND
2.00
800.00
1,600.00
MATERIALES
5,098.00
CAPACITACION EN DESARROLLO INSTITUCIONAL
MANO DE OBRA
CAPACITADOR
UND
300.00
4.00
1,200.00
UND
0.50
20.00
10.00
CINTA MASKINTAPE
UND
3.50
4.00
14.00
20.00
MATERIALES
CLORO
LT
10.00
2.00
ESCOBILLA DE ROPA
PZA
4.00
12.00
48.00
ESCOBILLON DE PLASTICO
UND
15.00
12.00
180.00
FOLLETERIA
UND
2.50
200.00
500.00
HIPOCLORADOR
UND
25.00
4.00
100.00
MAMELUCO
UND
45.00
8.00
360.00
PAPELOTE
UND
0.30
40.00
12.00
UND
2.50
20.00
50.00
REFRIGERIO
UND
2.00
200.00
400.00
BOTAS DE JEBE
UND
20.00
16.00
320.00
GUANTES DE JEBE
PZA
5.00
8.00
40.00
3,254.00
MITIGACIN AMBIENTAL
1,310.00
COSTO DIRECTO
238,537.11
SUPERVISION
11,926.86

89

GASTOS GENERALES 10%
23,853.71
COSTO TOTAL
281,473.79
90
CUADRO N 55
INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01

PARTIDA
DESCRIPCION
Sub Total
Gastos
Generales
Expediente
Tcnico
Supervisin
IGV
Costo
Parcial
10%
01 SISTEMA DE BOMBEO
PARA AGUA POTABLE
CAPTACIN DE MANANTIAL
1.00
SUBTERRANEA (1)
CAPTACIN DE MANANTIAL
2.00
SUBTERRANEA (2)
BOMBEO SOLAR (320 M DE
3.00
ALTURA)
LINEA DE IMPULSIN (1,900
4.00
M)
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
FLETE
11.00
EDUCACIN SANITARIA
DESARROLLO OPERACIN
12.00
Y GESTION
13.00
TOTAL
19%
Inversin
Total a
Precio de
Mercado
1,729.76
172.98
51.89
86.49
2,041.12
387.81
2,428.94
1,356.08
135.61
40.68
67.80
1,600.18
304.03
1,904.21
132,402.69
13,240.27
3,972.08
6,620.13
156,235.17 29,684.68 185,919.86
27,250.90
2,725.09
817.53
1,362.54
32,156.06
6,109.65
38,265.71
4,731.59
4,591.40
4,715.31
6,918.23
4,182.28
4,453.78
4,284.03
473.16
459.14
471.53
691.82
418.23
445.38
428.40
141.95
137.74
141.46
207.55
125.47
133.61
128.52
236.58
229.57
235.77
345.91
209.11
222.69
214.20
5,583.27
5,417.86
5,564.07
8,163.51
4,935.09
5,255.46
5,055.16
1,060.82
1,029.39
1,057.17
1,551.07
937.67
998.54
960.48
6,644.10
6,447.25
6,621.24
9,714.57
5,872.75
6,254.00
6,015.64
2,734.45
273.45
82.03
136.72
3,226.66
613.06
3,839.72
1,100.84
200,451.35
110.08
20,045.14
33.03
6,013.54
55.04
10,022.57
1,298.99
246.81
1,545.80
236,532.60 44,941.19 281,473.79
CUADRO N 56
COSTOS DE INVERSIN POR COMPONENTE ALTERNATIVA 01

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Componente 01: ADECUADO
USO DE SUS RECURSOS
HDRICOS DE DESNIVEL.
INFRAESTRUCTURA DE
BOMBEO PARA UN ACCESO
ADECUADO AL AGUA
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo total
a precios
de mercado
Estudio
Global
1
1
7156.11
238537.11
7156.11
238537.11
Global
159559.20
159559.20
Global
69315.91
69315.91

90


NIVELES DE EDUCACIN
SERVICIO DE AGUA
Supervisin
Gastos Generales
Global
Trimestre
Trimestre
TOTAL
9662.00
9662.00
2
2
5963.43
11926.86
11926.86
23853.71
91
281473.79
INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02 (A PRECIOS DE MERCADO)

CUADRO N 57
ANALISIS DE COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02

DESCRIPCIN
ESPEDIENTE TCNICO
UND
P/U
CANT
PARCIAL
UND
6,089.21
1.00
6,089.21
COMPONENTE 1
SISTEMA DE BOMBEO
MANO DE OBRA
ELECTRICISTA
HH
6.50
496.00
3,224.00
INGENIERO ELECTRICISTA
GLB
500.00
14.00
7,000.00
MAESTRO DE OBRA
HH
4.52
432.99
1,957.11
OFICIAL
HH
3.60
293.98
1,058.33
OPERARIO
HH
4.52
236.46
1,068.80
PEON
HH
3.56
1,541.99
5,489.48
KG
4.20
37.39
156.88
AGUA
M3
0.80
0.15
0.12
KG
4.00
2.10
8.39
KG
4.00
4.01
16.05
ARENA GRUESA
M3
70.00
0.17
11.90
BOL
21.50
21.14
454.40
KG
4.00
17.45
69.79
CLAVOS Y PERNOS
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP PARA
60 M
TABLERO ARRANCADOR PARA BOMBA
KG
5.84
0.27
1.58
UND
6,262.00
4.00
25,048.00
UND
1,300.00
4.00
5,200.00
ACCESORIO
GLB
4,800.00
2.00
9,600.00
POSTES PARA ENERGA CURADOS
UND
40.00
120.00
4,800.00
CABLES ELECTRICOS
1,360.00
7.00
9,520.00
CASETA DE CONTROL
UND
1,500.00
4.00
6,000.00
ACCESORIO PARA COLOCADO DE ENERGA
GLB
3,750.00
2.00
7,500.00
TRANSFORMADOR DE 10 KW
UND
18,000.00
2.00
36,000.00
MATERIALES
HORMIGON
M3
90.00
2.34
210.87
GLB
1,200.00
4.00
4,800.00
MADERA TORNILLO
P2
2.60
0.09
0.28
MADERA TORNILLO CEPILLADA
P2
2.50
54.00
135.00
P2
2.60
212.68
552.76
UND
160.00
4.00
640.00
M3
110.00
0.64
70.29
TORRE DE 4 CUERPOS CON ACCESORIOS
UND
1,200.00
4.00
4,800.00
BOL
9.00
0.38
3.42
INSTALACION DE POZO A TIERRA
PARARRAYOS FRANKLIN Y ACCESORIOS


91

92
EQUIPOS
HM
20.00
1.70
34.08
TEODOLITO
HM
6.50
0.76
4.93
DIA
6.20
0.21
1.32
400.00
15.00
6,000.00

%MO
FLETE
GLB
7.81
141,445.60
COMPONENTE 2
PRIMERA CAPTACION
MANO DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
HH
5.17
5.57
28.73
OFICIAL
HH
3.60
12.83
46.34
OPERARIO
HH
4.52
12.81
57.68
PEON
HH
3.56
44.79
159.42
KG
4.20
41.94
176.01
AGUA
M3
0.80
0.23
0.19
ALAMBRE NEGRO N8
KG
4.00
0.77
3.09
KG
4.00
2.35
9.41
ARENA FINA
M3
100.00
0.42
41.93
UND
15.00
1.00
15.00
BOL
21.50
14.64
314.65
KG
4.00
2.93
11.73
UND
28.00
3.00
84.00
MATERIALES
UND
7.00
1.00
7.00
HORMIGON
M3
90.00
1.65
148.59
IMPERMEABILIZANTE
KG
22.00
1.19
26.22
MADERA TORNILLO
P2
2.60
49.86
129.58
GLN
45.00
1.18
53.18
PINTURA ESMALTE
GLN
44.00
0.36
15.84
PZA
100.00
1.00
100.00
TEE PVC SAL 1" X 1"
PZA
4.50
2.00
9.00
8.00
65.00
520.00
UND
18.00
4.00
72.00
BOL
9.00
0.11
0.97
BROCHA DE 4"
UND
12.00
1.44
17.28
HM
6.50
0.22
1.40
400.00
1.00
400.00
EQUIPOS
TEODOLITO
%MO
FLETE
GLB
9.18
2,458.42
SEGUNDA CAPTACION
MANO DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
HH
4.52
5.57
25.18
OFICIAL
HH
3.60
12.83
46.34
OPERARIO
HH
4.52
10.85
48.86
PEON
HH
3.56
44.79
159.42
KG
4.20
41.94
176.01
AGUA
M3
0.80
0.23
0.19
ALAMBRE NEGRO N8
KG
4.00
0.77
3.09
KG
4.00
2.35
9.41
MATERIALES

92

ARENA FINA
M3
100.00
0.42
UND
15.00
1.00
15.00
BOL
21.50
14.64
314.65
41.93
KG
4.00
2.93
11.73
UND
28.00
3.00
84.00
UND
7.00
1.00
7.00
HORMIGON
M3
90.00
1.65
148.59
IMPERMEABILIZANTE
KG
22.00
1.19
26.22
MADERA TORNILLO
P2
2.60
49.86
129.58
GLN
45.00
0.30
13.49
PINTURA ESMALTE
GLN
44.00
0.36
15.84
PZA
100.00
1.00
100.00
TEE PVC SAL 1" X 1"
PZA
4.50
2.00
9.00
8.00
16.00
128.00
UND
18.00
4.00
72.00
BOL
9.00
0.11
0.97
BROCHA DE 4"
UND
12.00
1.44
17.28
HM
6.10
0.22
1.32
400.00
1.00
400.00
93
EQUIPOS
TEODOLITO
%MO
FLETE
GLB
8.64
2,013.74
PRIMER RESERVORIO 5 M3
MANO DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
HH
5.17
16.22
83.91
OFICIAL
HH
3.60
34.45
124.67
OPERARIO
HH
4.52
42.08
189.32
PEON
HH
3.56
145.93
519.45
KG
4.20
167.99
704.93
AGUA
M3
0.80
0.30
0.24
KG
4.00
9.42
37.68
KG
4.00
3.40
13.61
100.66
MATERIALES
ARENA FINA
M3
100.00
1.01
UND
15.00
1.00
15.00
BOL
21.50
67.59
1,453.17
KG
4.00
16.02
64.13
UND
28.00
5.00
140.00
PZA
28.00
3.00
84.00
UND
7.00
1.00
7.00
HORMIGON
M3
90.00
6.55
590.04
IMPERMEABILIZANTE
KG
22.00
2.18
48.05
MADERA TORNILLO
P2
2.60
36.75
95.52
P2
2.60
180.33
468.68
GLN
45.00
0.51
22.59
M3
110.00
1.79
196.68
PINTURA ESMALTE
GLN
44.00
1.26
55.44
UND
55.00
1.00
55.00
PZA
100.00
1.00
100.00
UND
8.21
2.00
16.42
UND
8.00
10.50
84.00
8.00
14.50
116.00


93

UND
14.00
1.00
14.00
UND
18.00
2.00
36.00
BOL
9.00
0.31
2.77
BROCHA DE 4"
UND
12.00
5.04
60.48
HM
20.00
4.77
95.36
TEODOLITO
HM
6.50
0.62
4.00
DIA
6.20
0.59
94
EQUIPOS
%MO
FLETE
GLB
3.70
28.09
400.00
1.00
400.00
6,030.59
SEGUNDO RESERVORIO 5M3

MANO DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
HH
5.42
16.22
87.87
OFICIAL
HH
3.60
34.45
124.67
OPERARIO
HH
4.52
42.08
189.32
PEON
HH
3.56
145.93
519.45
KG
4.20
167.99
704.93
AGUA
M3
0.80
0.30
0.24
KG
4.00
9.42
37.68
KG
4.00
3.40
13.61
ARENA FINA
M3
100.00
1.01
100.66
UND
15.00
1.00
15.00
BOL
21.50
67.59
1,453.17
MATERIALES
KG
4.00
16.02
64.13
UND
2.50
5.00
12.50
PZA
28.00
3.00
84.00
UND
7.00
1.00
7.00
HORMIGON
M3
95.00
6.55
622.82
IMPERMEABILIZANTE
KG
22.00
2.18
48.05
MADERA TORNILLO
P2
2.60
36.75
95.52
P2
2.60
180.33
468.68
GLN
45.00
0.51
22.59
M3
90.00
1.79
160.92
PINTURA ESMALTE
GLN
44.00
1.26
55.44
UND
55.00
1.00
55.00
PZA
75.00
1.00
75.00
UND
8.21
2.00
16.42
UND
8.00
10.50
84.00
9.00
14.50
130.50
UND
14.00
1.00
14.00
UND
18.00
2.00
36.00
BOL
9.00
0.31
2.77
BROCHA DE 4"
UND
6.00
5.04
30.24
HM
20.00
4.77
95.36
TEODOLITO
HM
6.50
0.62
4.00
DIA
6.20
0.59
3.70
400.00
1.00
500.00

EQUIPOS
%MO
FLETE
GLB
28.53
5,963.77

94

95
TERCER RESERVORIO 5M3

MANO DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
HH
4.52
16.22
73.35
OFICIAL
HH
3.60
34.45
124.67
OPERARIO
HH
4.52
41.99
188.94
PEON
HH
3.56
143.73
511.66
KG
4.20
167.99
704.93
AGUA
M3
0.80
0.30
0.24
KG
4.00
9.42
37.68
KG
4.00
3.40
13.61
ARENA FINA
M3
100.00
1.01
100.66
UND
15.00
1.00
15.00
BOL
21.50
67.59
1,453.17
KG
4.00
16.04
64.22
UND
28.00
5.00
140.00
PZA
28.00
3.00
84.00
UND
7.00
1.00
7.00
HORMIGON
M3
90.00
6.55
590.04
IMPERMEABILIZANTE
KG
22.00
2.18
48.05
MADERA TORNILLO
P2
2.60
36.75
95.52
P2
2.60
180.33
468.68
GLN
45.00
0.51
22.59
M3
110.00
1.79
196.68
PINTURA ESMALTE
GLN
44.00
1.26
55.44
UND
55.00
1.00
55.00
PZA
100.00
1.00
100.00
UND
8.21
2.00
16.42
UND
8.00
10.50
84.00
MATERIALES

8.00
14.50
116.00
UND
14.00
1.00
14.00
UND
18.00
2.00
36.00
BOL
9.00
0.31
2.81
BROCHA DE 4"
UND
12.00
5.04
60.48
HM
20.00
4.77
95.36
TEODOLITO
HM
6.10
0.62
3.82
DIA
6.20
0.59
EQUIPOS
%MO
FLETE
GLB
3.70
27.50
400.00
1.00
400.00
6,011.22
CUARTO RESERVORIO 8M3

MANO DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
HH
5.17
26.84
138.95
OFICIAL
HH
3.60
50.79
183.88
OPERARIO
HH
4.52
67.37
303.33
PEON
HH
3.56
184.51
656.73
KG
4.20
248.24
1,041.68
AGUA
M3
0.80
0.46
0.36
KG
4.00
13.92
55.68
KG
4.00
6.44
25.76
MATERIALES

95

ARENA FINA
M3
100.00
1.18
UND
15.00
1.00
15.00
BOL
21.50
99.92
2,148.30
118.46
KG
4.00
28.25
113.06
UND
28.00
5.00
140.00
PZA
28.00
3.00
84.00
UND
7.00
1.00
7.00
HORMIGON
M3
90.00
10.05
904.86
IMPERMEABILIZANTE
KG
22.00
2.39
52.67
MADERA TORNILLO
P2
2.60
44.60
115.93
P2
2.60
341.32
887.11
GLN
45.00
0.51
22.59
M3
110.00
2.74
301.62
PINTURA ESMALTE
GLN
44.00
3.21
141.24
UND
55.00
1.00
55.00
PZA
100.00
1.00
100.00
UND
8.21
2.00
16.42
UND
8.00
10.50
84.00
8.00
14.50
116.00
UND
14.00
1.00
14.00
UND
18.00
2.00
36.00
BOL
9.00
0.35
3.17
BROCHA DE 4"
UND
12.00
12.84
154.08
HM
20.00
7.31
146.24
TEODOLITO
HM
6.50
0.70
4.58
DIA
6.20
0.91

96
EQUIPOS
%MO
FLETE
GLB
5.67
39.32
400.00
1.00
400.00
8,632.69
QUINTO RESERVORIO 5M3

MANO DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
HH
5.17
15.22
78.78
OFICIAL
HH
3.60
31.55
114.15
OPERARIO
HH
4.52
38.90
174.99
PEON
HH
3.56
131.10
466.67
KG
4.20
151.96
637.66
AGUA
M3
0.80
0.23
0.19
KG
4.00
8.52
34.08
KG
4.00
3.16
12.65
ARENA FINA
M3
100.00
0.97
96.56
UND
15.00
1.00
15.00
BOL
21.50
55.48
1,192.69
MATERIALES
KG
4.00
14.84
59.40
UND
28.00
5.00
140.00
PZA
28.00
3.00
84.00
UND
7.00
1.00
7.00
HORMIGON
M3
90.00
5.20
468.27
IMPERMEABILIZANTE
KG
22.00
2.08
45.74
MADERA TORNILLO
P2
2.60
35.37
91.93
P2
2.60
167.61
435.62

96

GLN
45.00
0.51
22.59
M3
110.00
1.42
156.09
PINTURA ESMALTE
GLN
44.00
1.21
53.24
UND
55.00
1.00
55.00
PZA
100.00
1.00
100.00
UND
8.21
2.00
16.42
UND
8.00
10.50
84.00
8.00
14.50
116.00
UND
14.00
1.00
14.00
UND
18.00
2.00
36.00
BOL
9.00
0.27
2.41
BROCHA DE 4"
UND
12.00
4.84
58.08
HM
20.00
3.79
75.68
TEODOLITO
HM
6.50
0.54
3.48
DIA
6.20
0.47
97
EQUIPOS
%MO
FLETE
GLB
2.94
25.60
400.00
1.00
400.00
5,376.91
LINEA DE IMPULSIN
MANO DE OBRA
OFICIAL
HH
3.56
101.27
361.00
OPERARIO
HH
4.52
1,105.36
4,992.37
PEON
HH
3.56
2,228.85
7,923.01
TOPOGRAFO
HH
5.20
30.40
152.00
AGUA
M3
0.80
190.00
152.00
KG
4.00
5.70
19.00
GLN
45.00
34.20
1,539.00
8.00
1,900.00
15,200.00
UND
38.00
16.00
608.00
UND
50.00
5.70
285.00
HM
10.00
50.73
513.00
HE
2.50
30.40
76.00
HM
6.10
30.40
190.00
400.00
1.00
MATERIALES

VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1"
EQUIPOS
WINCHA
BALDE DE PRUEBA-TAPON-ABRAZ Y
ACCESORIOS
NIVEL
TEODOLITO
%MO
FLETE
GLB
418.19
400.00
32,828.57
COMPONENTE 3
CAPACITACION EN EDUCACIN SANITARIA
MANO DE OBRA
CAPACITADOR
UND
300.00
4.00
1,200.00
UND
0.50
40.00
20.00
CINTA MASKINTAPE
UND
3.50
4.00
14.00
FOLLETERIA
UND
2.50
800.00
2,000.00
PAPELOTE
UND
0.30
80.00
24.00
UND
2.50
96.00
240.00
REFRIGERIO
UND
2.00
800.00
1,600.00
MATERIALES
5,098.00

97

98
CAPACITACION EN DESARROLLO INSTITUCIONAL

MANO DE OBRA
CAPACITADOR
UND
300.00
4.00
1,200.00
UND
0.50
20.00
10.00
CINTA MASKINTAPE
UND
3.50
4.00
14.00
LT
10.00
2.00
20.00
MATERIALES
CLORO
ESCOBILLA DE ROPA
PZA
4.00
12.00
48.00
ESCOBILLON DE PLASTICO
UND
15.00
12.00
180.00
FOLLETERIA
UND
2.50
200.00
500.00
HIPOCLORADOR
UND
25.00
4.00
100.00
MAMELUCO
UND
45.00
8.00
360.00
PAPELOTE
UND
0.30
40.00
12.00
UND
2.50
20.00
50.00
REFRIGERIO
UND
2.00
200.00
400.00
BOTAS DE JEBE
UND
20.00
16.00
320.00
GUANTES DE JEBE
PZA
5.00
8.00
40.00
3,254.00
MITIGACIN AMBIENTAL
1,860.00
COSTO DIRECTO
220,973.51
SUPERVISION
11,048.68
GASTOS GENERALES 10%
22,097.35
COSTO TOTAL
260,748.74
CUADRO N 58
INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02

PARTIDA
DESCRIPCION
Sub Total
Gastos
Expediente Supervisin
Generales
Tcnico
Costo
Parcial
IGV
Inversion
Total a Precio

98

10%
01 SISTEMA DE BOMBEO
PARA AGUA POTABLE
CAPTACIN DE MANATIAL
1.00
SUBTERRANEA (1)
CAPTACIN DE MANATIAL
2.00
SUBTERRANEA (2)
BOMBEO ELECTRICO (320
3.00
M DE ALTURA)
LINEA DE IMPULSIN
4.00
(1,900 M)
RESERVORIO 01 DE 5.0
5.00
M3
6.00
M3
7.00
M3
8.00
M3
9.00
M3
10.00
FLETE
11.00
EDUCACIN SANITARIA
DESARROLLO
12.00
OPERACIN Y GESTION
13.00
TOTAL
19%
99
de Mercado
1,729.76
172.98
51.89
86.49
2,041.12
387.81
2,428.94
1,356.08
135.61
40.68
67.80
1,600.18
304.03
1,904.21
113,819.83
11,381.98
3,414.59
5,690.99
134,307.40 25,518.41
159,825.81
27,250.90
2,725.09
817.53
1,362.54
32,156.06
6,109.65
38,265.71
4,731.59
473.16
141.95
236.58
5,583.27
1,060.82
6,644.10
4,591.40
459.14
137.74
229.57
5,417.86
1,029.39
6,447.25
4,715.31
471.53
141.46
235.77
5,564.07
1,057.17
6,621.24
6,918.23
691.82
207.55
345.91
8,163.51
1,551.07
9,714.57
4,182.28
418.23
125.47
209.11
4,935.09
937.67
5,872.75
7,815.13
4,284.03
781.51
428.40
234.45
128.52
390.76
214.20
9,221.85
5,055.16
1,752.15
960.48
10,974.00
6,015.64
2,734.45
273.45
82.03
136.72
3,226.66
613.06
3,839.72
1,563.03
185,692.03
156.30
18,569.20
46.89
5,570.76
78.15
9,284.60
1,844.37
350.43
219,116.59 41,632.15
2,194.80
260,748.74
CUADRO N59
COSTOS DE INVERSIN POR COMPONENTE ALTERNATIVA 02

Principales Rubros
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo total a
precios de
mercado
Expediente Tcnico
Costo Directo
Estudio
Global
1
1
6629.21
220973.51
6629.21
220973.51

DESNIVEL.
Global
141445.60
141445.60

AGUA
Global
69315.91
69315.91

NIVELES DE EDUCACIN SANITARIA
Y GESTION DEL SERVICIO DE AGUA
Global
10212.00
10212.00
2
2
5524.34
11048.68
11048.68
22097.35
Supervisin
Gastos Generales
Trimestre
Trimestre
TOTAL
260748.74
CUADRO N 60
COMPARACIN DE ALTERNATIVAS

99

Unidad de
Medida
Cantidad
Costo total
Alternativa 01
Expediente Tcnico
Costo Directo
Estudio
Global
1
1
7156.11
238537.11

DE SUS RECURSOS HDRICOS DE
DESNIVEL.
Global
159559.20
Principales Rubros

AGUA
NIVELES DE EDUCACIN
SERVICIO DE AGUA
Supervisin
Gastos Generales
100
Costo total
Alternativa 02
6629.21
220973.51
141445.60
Global
69315.91
69315.91
Global
9662.00
Trimestre
Trimestre
4
4
11926.86
23853.71
TOTAL
281,473.79
10212.00
11048.68
22097.35
260748.74
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO

En la misma forma en que se agrupan los costos de inversin, se agrupan los costos de
operacin. El perodo durante el cual se genera los costos de operacin, es equivalente a la
vida til del proyecto, es decir, durante todo el perodo en que se generan los beneficios e
impactos directos del proyecto. Los costos de mantenimiento del proyecto los tenemos
divididos en dos:
Costos variables: Son los costos que dependen del volumen producido. Hemos
trabajado con costos marginales de produccin, constante para un para un tamao
dado, que corresponde a productos qumicos, energa elctrica y agua cruda, cuyo
valor por metro cbico no vara.
Costos fijos de operacin: Son los costos independientes de la produccin y se
calcula en funcin al tamao de la comunidad, que son la mano de obra,
administracin y comercializacin.
A continuacin presentamos la estimacin de los costos de operacin y mantenimiento
del sistema de agua potable y el bombeo para las alternativas 1 y 2.
CUADRO N 61
COSTOS DE OPERACIN Y MANATENIMIENTO (FIJO)

ALTERNATIVA 01
RUBROS
Precios
Mercado
Precios
Mercado

100

Costos de Administracin y mantenimiento del

sistema de agua:
Costos de Administracin y Operacin
Herramientas
Accesorios
Herramientas
SUB TOTAL
Costos De Mantenimiento del Sistema de Bombeo
Energa elctrica
Mantenimiento de la bomba
Reparacin y ajustes
Arrancador para bomba
Cambio de diafragma
Costo de mano de obra calificada
SUB TOTAL
TOTAL GENERAL
PAGO POR CADA FAMILIA
(S/. / Mes)
(S/. /Aos)
20
40
20
80
35
40
60
295
240
480
240
960
420
480
720
3,540
0
0
0
0
19
40
59
354
2.00
0
0
0
0
228
480
708
4,248
24.00
101
CUADRO N 62
COSTOS DE OPERACIN Y MANATENIMIENTO (FIJO)

ALTERNATIVA 02
RUBROS
Costos de Administracin y mantenimiento del
sistema de agua:
Costos de Administracin y Operacin
Herramientas
Accesorios
Herramientas
TOTAL
Costos De Mantenimiento del Sistema de Bombeo
Energa elctrica
Reparacin y ajustes
Cambio de diafragma
TOTAL
TOTAL GENERAL
Precios
Mercado
(S/. / Mes)
Precios
Mercado
(S/. /Aos)
20
40
20
80
35
40
60
295
240
480
240
960
420
480
720
3,540
1,441.44
150
80
1300
380
150
3,501.44
3,796.44
22.00
17,297.28
1,800
960
1300
380
1,800
23,537.28
27,077.28
264.00
En el siguiente cuadro presentamos el clculo de los costos variables, es decir los

requerimientos de insumos qumicos (cloro). Para estimar el consumo de cloro anual se ha

101

102
considerado la produccin anual de agua por dosificacin (0.00372 kilos por cada m) que
se utiliza para el tratamiento de agua cruda.
CUADRO N 63
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUMICOS (CLORO) VARIABLE

Ao
Produccin
de Agua
m3/ao
Requerimiento
Precio del
Requerimiento
de cloro por
Hipoclorito
de cloro kg
kg/m3
S/. /kg
1
12,629.00
0.0037
2
13,891.90
0.0037
3
15,281.09
0.0037
4
16,809.20
0.0037
5
18,490.12
0.0037
6
20,339.13
0.0037
7
22,373.04
0.0037
8
24,610.35
0.0037
9
27,071.38
0.0037
10
29,778.52
0.0037
11
32,756.37
0.0037
12
36,032.01
0.0037
13
39,635.21
0.0037
14
43,598.73
0.0037
15
47,958.61
0.0037
16
52,754.47
0.0037
17
58,029.91
0.0037
18
63,832.91
0.0037
19
70,216.20
0.0037
20
77,237.82
0.0037
46.73
51.40
56.54
62.19
68.41
75.25
82.78
91.06
100.16
110.18
121.20
133.32
146.65
161.32
177.45
195.19
214.71
236.18
259.80
285.78
Costo Total
a Precios de
Mercado S/.
al Ao
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
327.09
359.80
395.78
435.36
478.89
526.78
579.46
637.41
701.15
771.26
848.39
933.23
1,026.55
1,129.21
1,242.13
1,366.34
1,502.97
1,653.27
1,818.60
2,000.46
En los cuadros siguientes ilustramos los flujos de costos totales de operacin y

mantenimiento del sistema de agua potable a precios privados o de mercado, para las
alternativas 1 y 2 planteadas.
CUADRO N 64
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

(ALTERNATIVA 01)
Con Proyecto (S/.)
Ao
Sin
Proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
Mano de
Obra
Insumo
Cloro
Gastos de
Operacin
Total de
Gastos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de los
costos de
O&M
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
327.09
359.80
395.78
435.36
478.89
526.78
579.46
637.41
701.15
771.26
848.39
933.23
1,026.55
1,129.21
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
1,047.09
1,079.80
1,115.78
1,155.36
1,198.89
1,246.78
1,299.46
1,357.41
1,421.15
1,491.26
1,568.39
1,653.23
1,746.55
1,849.21
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
4,575.09
4,607.80
4,643.78
4,683.36
4,726.89
4,774.78
4,827.46
4,885.41
4,949.15
5,019.26
5,096.39
5,181.23
5,274.55
5,377.21

102

15
2,244.00
480.00
16
2,244.00
480.00
17
2,244.00
480.00
18
2,244.00
480.00
19
2,244.00
480.00
20
2,244.00
480.00
1,242.13
1,366.34
1,502.97
1,653.27
1,818.60
2,000.46
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
1,962.13
2,086.34
2,222.97
2,373.27
2,538.60
2,720.46
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
103
5,490.13
5,614.34
5,750.97
5,901.27
6,066.60
6,248.46
CUADRO N 65
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

(ALTERNATIVA 02)
Con Proyecto (S/.)
Ao
Sin
Proyecto
Mano de
Obra
1
2,244.00
480.00
2
2,244.00
480.00
3
2,244.00
480.00
4
2,244.00
480.00
5
2,244.00
480.00
6
2,244.00
480.00
7
2,244.00
480.00
8
2,244.00
480.00
9
2,244.00
480.00
10
2,244.00
480.00
11
2,244.00
480.00
12
2,244.00
480.00
13
2,244.00
480.00
14
2,244.00
480.00
15
2,244.00
480.00
16
2,244.00
480.00
17
2,244.00
480.00
18
2,244.00
480.00
19
2,244.00
480.00
20
2,244.00
480.00
Insumo
Cloro
Gastos de
Operacin
Total de
Gastos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total de los
costos de
O&M
327.09
359.80
395.78
435.36
478.89
526.78
579.46
637.41
701.15
771.26
848.39
933.23
1,026.55
1,129.21
1,242.13
1,366.34
1,502.97
1,653.27
1,818.60
2,000.46
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
1,047.09
1,079.80
1,115.78
1,155.36
1,198.89
1,246.78
1,299.46
1,357.41
1,421.15
1,491.26
1,568.39
1,653.23
1,746.55
1,849.21
1,962.13
2,086.34
2,222.97
2,373.27
2,538.60
2,720.46
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
27,404.37
27,437.08
27,473.06
27,512.64
27,556.17
27,604.06
27,656.74
27,714.69
27,778.43
27,848.54
27,925.67
28,010.51
28,103.83
28,206.49
28,319.41
28,443.62
28,580.25
28,730.55
28,895.88
29,077.74
Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado

Despus de haber calculado los flujos totales de operacin y mantenimiento, para la
situacin sin y con proyecto, para el horizonte de evaluacin, calcularemos los costos
incrementales considerando la diferencia entre la situacin con proyecto menos la
situacin sin proyecto a precios privados o de mercado para las alternativas 1 y 2
respectivamente.
Los costos incrementales, son aquellos que se generan cuando el PIP se implementa, es
decir cuanto ms cuesta implementar el proyecto respecto de los costos que actualmente se
incurren por prestar el servicio.
CUADRO N 66
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

(A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01)
Ao
Situacin Sin Proyecto

Costos de
Costos de
Total de
Situacin Con Proyecto

Costos de Costos de
Total de
Costos Incrementales
Costos de Costos de
Total de

103

Operacin
Mant.
1
744.00
1,500.00
2
744.00
1,500.00
3
744.00
1,500.00
4
744.00
1,500.00
5
744.00
1,500.00
6
744.00
1,500.00
7
744.00
1,500.00
8
744.00
1,500.00
9
744.00
1,500.00
10
744.00
1,500.00
11
744.00
1,500.00
12
744.00
1,500.00
13
744.00
1,500.00
14
744.00
1,500.00
15
744.00
1,500.00
16
744.00
1,500.00
17
744.00
1,500.00
18
744.00
1,500.00
19
744.00
1,500.00
20
744.00
1,500.00
104
Costos de
O&M
Operacin
Mant.
Costos de
O&M
Operacin
Mant.
Costos de
O&M
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
1,047.09
1,079.80
1,115.78
1,155.36
1,198.89
1,246.78
1,299.46
1,357.41
1,421.15
1,491.26
1,568.39
1,653.23
1,746.55
1,849.21
1,962.13
2,086.34
2,222.97
2,373.27
2,538.60
2,720.46
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
4,575.09
4,607.80
4,643.78
4,683.36
4,726.89
4,774.78
4,827.46
4,885.41
4,949.15
5,019.26
5,096.39
5,181.23
5,274.55
5,377.21
5,490.13
5,614.34
5,750.97
5,901.27
6,066.60
6,248.46
303.09
335.80
371.78
411.36
454.89
502.78
555.46
613.41
677.15
747.26
824.39
909.23
1,002.55
1,105.21
1,218.13
1,342.34
1,478.97
1,629.27
1,794.60
1,976.46
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,028.00
2,331.09
2,363.80
2,399.78
2,439.36
2,482.89
2,530.78
2,583.46
2,641.41
2,705.15
2,775.26
2,852.39
2,937.23
3,030.55
3,133.21
3,246.13
3,370.34
3,506.97
3,657.27
3,822.60
4,004.46
CUADRO N 01

(A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02)
Ao
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
1
744.00
1,500.00
2
744.00
1,500.00
3
744.00
1,500.00
4
744.00
1,500.00
5
744.00
1,500.00
6
744.00
1,500.00
7
744.00
1,500.00
8
744.00
1,500.00
9
744.00
1,500.00
10
744.00
1,500.00
11
744.00
1,500.00
12
744.00
1,500.00
13
744.00
1,500.00
14
744.00
1,500.00
15
744.00
1,500.00
16
744.00
1,500.00
17
744.00
1,500.00
18
744.00
1,500.00
19
744.00
1,500.00
20
744.00
1,500.00
Total de
Costos de
O&M
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de
Costos de
O&M
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
2,244.00
1,047.09
1,079.80
1,115.78
1,155.36
1,198.89
1,246.78
1,299.46
1,357.41
1,421.15
1,491.26
1,568.39
1,653.23
1,746.55
1,849.21
1,962.13
2,086.34
2,222.97
2,373.27
2,538.60
2,720.46
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
26,357.28
27,404.37
27,437.08
27,473.06
27,512.64
27,556.17
27,604.06
27,656.74
27,714.69
27,778.43
27,848.54
27,925.67
28,010.51
28,103.83
28,206.49
28,319.41
28,443.62
28,580.25
28,730.55
28,895.88
29,077.74
Costos de Costos de
Operacin
Mant.
303.09
335.80
371.78
411.36
454.89
502.78
555.46
613.41
677.15
747.26
824.39
909.23
1,002.55
1,105.21
1,218.13
1,342.34
1,478.97
1,629.27
1,794.60
1,976.46
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
24,857.28
Total de
Costos de
O&M
25,160.37
25,193.08
25,229.06
25,268.64
25,312.17
25,360.06
25,412.74
25,470.69
25,534.43
25,604.54
25,681.67
25,766.51
25,859.83
25,962.49
26,075.41
26,199.62
26,336.25
26,486.55
26,651.88
26,833.74
Correccin de los Precios de Mercado a Precios Sociales

Inversin
104

105
Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica debido a fallas de

mercado, por la presencia de impuestos y subsidios. Por esa razn, una adecuada
evaluacin del proyecto desde el punto de vista de la sociedad, hace necesario efectuar la
correccin de los costos del proyecto de precios privados a precios sociales, aplicando
factores de correccin, que nos permitir la aproximacin a los costos de una situacin de
eficiencia econmica.
Los factores de correccin de los precios bsicos, han sido estimados por el MEF y la
Direccin Nacional de Saneamiento.
CUADRO N 67
FACTORES DE CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES

A NIVEL DE COMPONENTES DE LA INVERSIN
Componente
Planta de Tratamiento de agua potable
Lnea de agua potable
Obras civiles estructura
Equipamiento e instalaciones hidrulica
Bines no transables
Mano de Obra Calificada
Bienes transables
Factor de Correccin
0.814
0.820
0.792
0.840
0.840
0.909
0.860
Los costos de inversin a precios de mercado de las dos alternativas incluyen los rubros de
flete, desarrollo institucional, educacin sanitaria, expediente tcnico y supervisin. Para
convertirlos a precios sociales, en el caso de los fletes se utiliza el factor de correccin de
bienes no transables, en el caso de desarrollo de desarrollo institucional y educacin
sanitaria se utiliza el factor de correccin de mano de obra calificada, por se actividades que
hacen uso intensivo de este recurso.
CUADRO N 68
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS SOCIALES

(ALTERNATIVA 01)
PARTIDA
1.00
2.00
3.00
DESCRIPCION

BOMBEO SOLAR (246 M DE ALTURA)
Inversin
Total a
Precio de
Mercado
Factor de
Correccin
Inversin
Total a
Precios
Sociales
2,058.42
1,613.74
157,559.20
0.79
0.79
0.84
1,630.27
1,278.08
132,349.73

105

4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

FLETE
EDUCACIN SANITARIA
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISION
GASTOS GENERALES (10%)
TOTAL
32,428.57
5,630.59
5,463.77
5,611.22
8,232.69
4,976.91
5,300.00
5,098.00
3,254.00
1,310.00
7,156.11
11,926.86
23,853.71
281,473.79
0.82
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.84
0.91
0.91
0.84
0.91
0.91
106
26,591.43
4,459.43
4,327.31
4,444.09
6,520.29
3,941.71
4,452.00
4,634.08
2,957.89
1,100.40
6,504.91
10,841.51
21,603.31
237,636.43
CUADRO N 69
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS SOCIALES

(ALTERNATIVA 02)
PARTIDA
Inversin
Total a
Precio de
Mercado
DESCRIPCION

CAPTACIN DE MANATIAL SUBTERRANEA (1)
CAPTACIN DE MANATIAL SUBTERRANEA (1)
BOMBEO ELECTRICO (246 M DE ALTURA)
FLETE
EDUCACIN SANITARIA
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
TOTAL
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Inversin
Total a
Precios
Sociales
Factor de
Correccin
2,058.42
1,613.74
135,445.60
32,428.57
5,630.59
5,463.77
5,611.22
8,232.69
4,976.91
9,300.00
5,098.00
3,254.00
1,860.00
6,629.21
11,048.68
22,097.35
260,748.74
0.79
0.79
0.84
0.82
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.84
0.91
0.91
0.84
0.91
0.91
1,630.27
1,278.08
113,774.30
26,591.43
4,459.43
4,327.31
4,444.09
6,520.29
3,941.71
7,812.00
4,634.08
2,957.89
1,562.40
6,025.95
10,043.25
20,000.25
220,002.71
Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales

Para convertir los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales, aplicamos los
factores de correccin a nivel de bienes transables, bienes no transables, mano de obra
calificada y mano de obra no calificada.
CUADRO N 70
FACTORES DE CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES

A NIVEL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Componente
Factor de Correccin
0.909

106

Mano de Obra No Calificada

Insumos no transables
Combustible
107
RD N 002-2007-EF/68.01
0.840
0.660
CUADRO N 71
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUMICOS

A PRECIOS SOCIALES
Ao
Costo Total a
Precios de
Mercado S/.
al Ao
Factor de
Correccin
1
261.67
0.84
2
287.84
0.84
3
316.62
0.84
4
348.29
0.84
5
383.12
0.84
6
421.43
0.84
7
463.57
0.84
8
509.93
0.84
9
560.92
0.84
10
617.01
0.84
11
678.71
0.84
12
746.58
0.84
13
821.24
0.84
14
903.37
0.84
15
993.70
0.84
16
1,093.07
0.84
17
1,202.38
0.84
18
1,322.62
0.84
19
1,454.88
0.84
20
1,600.37
0.84
Costo Total
a Precios
Sociales S/.
219.81
241.79
265.96
292.56
321.82
354.00
389.40
428.34
471.17
518.29
570.12
627.13
689.84
758.83
834.71
918.18
1,010.00
1,111.00
1,222.10
1,344.31
CUADRO N 72
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

(A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01)
RUBROS
Costos de Administracin y Mantenimiento del Sistema de Agua
* Costos de Administracin y Operacin
Herramientas
Accesorios
Mano de Obra no calificada
Precios
Mercado
(S/. /Ao)
Factor de
Correccin
Precios
Sociales
(S/. /Aos)
240.00
480.00
240.00
960.00
420.00
480.00
1.10
0.91
0.84
1.40
0.84
0.49
264.00
436.32
201.60
1,344.00
352.80
235.20

107

Herramientas
720.00
SUB TOTAL
Gastos de Mantenimiento del Sistema de Bombeo
Energa elctrica
Reparacin y ajustes
Cambio de diafragma
SUB TOTAL
TOTAL GENERAL
0.84
3,540.00
108
604.80
3,438.72
228.00
480.00
0.66
0.91
0.91
0.84
0.84
0.91
708.00
4,248.00
24.55
191.52
436.32
627.84
4,066.56
23.51
CUADRO N 73
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

RUBROS
Costos de Administracin y Mantenimiento del Sistema de Agua
* Costos de Administracin y Operacin
Herramientas
Accesorios
Mano de Obra no calificada
Herramientas
SUB TOTAL
Gastos de Mantenimiento del Sistema de Bombeo
Energa elctrica
Reparacin y ajustes
Cambio de diafragma
SUB TOTAL
TOTAL GENERAL
Precios
Mercado
(S/. /Ao)
Factor de
Correccin
Precios
Sociales (S/.
/Aos)
240.00
480.00
240.00
960.00
420.00
480.00
720.00
1.10
0.91
0.84
1.40
0.84
0.49
0.84
264.00
436.32
201.60
1,344.00
352.80
235.20
604.80
3,540.00
3,438.72
17,297.28
1,800.00
960.00
1,300.00
380.00
1,800.00
0.66
0.91
0.91
0.84
0.84
0.91
23,537.28
27,077.28
156.52
11,416.20
1,636.20
872.64
1,092.00
319.20
1,636.20
16,972.44
20,411.16
117.98
Costos Incrementales a Precios Sociales

Para fines de evaluacin del proyecto se requiere establecer costos incrementales de
inversin, operacin y mantenimiento. Estos resultan de las diferencias entre los costos del
servicio de la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto.
CUADRO N 74
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

(A COSTOS SOCIALES)
RUBROS
Costo de Administracin y operacin
Precios
Mercado
(S/. /Ao)
Factor de
Correccin
Precios
Sociales
(S/. /Ao)
300.00
0.91
272.70

108

Productos qumicos (cloro)

Costo de mantenimiento
Accesorios
Herramientas
480.00
264.00
240.00
420.00
540.00
TOTAL
0.84
1.40
0.84
0.49
0.84
2,244.00
109
403.20
369.60
201.60
205.80
453.60
1,906.50
CUADRO N 75
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

(ALTERNATIVA 01)
Ao
Sin
Proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Con Proyecto (S/.)

Total de
Gastos de
Gastos de
Operacin
Operacin
264.00
975.08
264.00
1,002.55
264.00
1,032.78
264.00
1,066.02
264.00
1,102.59
264.00
1,142.82
264.00
1,187.07
264.00
1,235.74
264.00
1,289.29
264.00
1,348.18
264.00
1,412.97
264.00
1,484.23
264.00
1,562.62
264.00
1,648.85
Mano de
Obra
Insumo
Cloro
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
274.76
302.23
332.46
365.70
402.27
442.50
486.75
535.42
588.97
647.86
712.65
783.91
862.30
948.53
1,906.50
436.32
1,043.39
264.00
16
1,906.50
436.32
17
1,906.50
436.32
18
1,906.50
436.32
19
1,906.50
436.32
20
1,906.50
436.32
1,147.73
1,262.50
1,388.75
1,527.62
1,680.39
264.00
264.00
264.00
264.00
264.00
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
Total de los
costos de
O&M
4,341.32
4,368.79
4,399.02
4,432.26
4,468.83
4,509.06
4,553.31
4,601.98
4,655.53
4,714.42
4,779.21
4,850.47
4,928.86
5,015.09
1,743.71
3,366.24
5,109.95
1,848.05
1,962.82
2,089.07
2,227.94
2,380.71
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
5,214.29
5,329.06
5,455.31
5,594.18
5,746.95
Costos de
Mantenimiento
CUADRO N 76
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

(ALTERNATIVA 02)
Ao
Sin
Proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
Mano de
Obra
Insumo
Cloro
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
436.32
274.76
302.23
332.46
365.70
402.27
442.50
486.75
535.42
588.97
647.86
712.65
Con Proyecto (S/.)

Total de
Gastos de
Gastos de
Operacin
Operacin
264.00
975.08
264.00
1,002.55
264.00
1,032.78
264.00
1,066.02
264.00
1,102.59
264.00
1,142.82
264.00
1,187.07
264.00
1,235.74
264.00
1,289.29
264.00
1,348.18
264.00
1,412.97
Costos de
Mantenimiento
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
Total de los
costos de
O&M
20,685.92
20,713.40
20,743.62
20,776.87
20,813.44
20,853.66
20,897.91
20,946.59
21,000.13
21,059.03
21,123.81

109
110
12
1,906.50
436.32
13
1,906.50
436.32
14
1,906.50
436.32
15
1,906.50
436.32
16
1,906.50
436.32
17
1,906.50
436.32
18
1,906.50
436.32
19
1,906.50
436.32
20
1,906.50
436.32
783.91
862.30
948.53
1,043.39
1,147.73
1,262.50
1,388.75
1,527.62
1,680.39
264.00
264.00
264.00
264.00
264.00
264.00
264.00
264.00
264.00
1,484.23
1,562.62
1,648.85
1,743.71
1,848.05
1,962.82
2,089.07
2,227.94
2,380.71
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
21,195.08
21,273.47
21,359.70
21,454.55
21,558.89
21,673.66
21,799.91
21,938.79
22,091.55
CUADRO N 77

Ao
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
1
772.80
1,133.70
2
772.80
1,133.70
3
772.80
1,133.70
4
772.80
1,133.70
5
772.80
1,133.70
6
772.80
1,133.70
7
772.80
1,133.70
8
772.80
1,133.70
9
772.80
1,133.70
10
772.80
1,133.70
11
772.80
1,133.70
12
772.80
1,133.70
13
772.80
1,133.70
14
772.80
1,133.70
15
772.80
1,133.70
16
772.80
1,133.70
17
772.80
1,133.70
18
772.80
1,133.70
19
772.80
1,133.70
20
772.80
1,133.70
Total de
Costos de
O&M
Costos de
Operacin
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
975.08
1,002.55
1,032.78
1,066.02
1,102.59
1,142.82
1,187.07
1,235.74
1,289.29
1,348.18
1,412.97
1,484.23
1,562.62
1,648.85
1,743.71
1,848.05
1,962.82
2,089.07
2,227.94
2,380.71
Costos de
Mant.
Total de
Costos de
O&M
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de
Costos de
O&M
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
3,366.24
4,341.32
4,368.79
4,399.02
4,432.26
4,468.83
4,509.06
4,553.31
4,601.98
4,655.53
4,714.42
4,779.21
4,850.47
4,928.86
5,015.09
5,109.95
5,214.29
5,329.06
5,455.31
5,594.18
5,746.95
202.28
229.75
259.98
293.22
329.79
370.02
414.27
462.94
516.49
575.38
640.17
711.43
789.82
876.05
970.91
1,075.25
1,190.02
1,316.27
1,455.14
1,607.91
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,232.54
2,434.82
2,462.29
2,492.52
2,525.76
2,562.33
2,602.56
2,646.81
2,695.48
2,749.03
2,807.92
2,872.71
2,943.97
3,022.36
3,108.59
3,203.45
3,307.79
3,422.56
3,548.81
3,687.68
3,840.45
CUADRO N 78

(A PRECIOS SOCIALES 02)
Ao
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de
Costos de
O&M
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de
Costos de
O&M
Costos de
Operacin
Costos de
Mant.
Total de
Costos de
O&M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
772.80
772.80
772.80
772.80
772.80
772.80
772.80
772.80
772.80
772.80
772.80
1,133.70
1,133.70
1,133.70
1,133.70
1,133.70
1,133.70
1,133.70
1,133.70
1,133.70
1,133.70
1,133.70
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
975.08
1,002.55
1,032.78
1,066.02
1,102.59
1,142.82
1,187.07
1,235.74
1,289.29
1,348.18
1,412.97
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
20,685.92
20,713.40
20,743.62
20,776.87
20,813.44
20,853.66
20,897.91
20,946.59
21,000.13
21,059.03
21,123.81
202.28
229.75
259.98
293.22
329.79
370.02
414.27
462.94
516.49
575.38
640.17
18,577.14
18,577.14
18,577.14
18,577.14
18,577.14
18,577.14
18,577.14
18,577.14
18,577.14
18,577.14
18,577.14
18,779.42
18,806.90
18,837.12
18,870.37
18,906.94
18,947.16
18,991.41
19,040.09
19,093.63
19,152.53
19,217.31

110
111
12
772.80
1,133.70
13
772.80
1,133.70
14
772.80
1,133.70
15
772.80
1,133.70
16
772.80
1,133.70
17
772.80
1,133.70
18
772.80
1,133.70
19
772.80
1,133.70
20
772.80
1,133.70
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,906.50
1,484.23
1,562.62
1,648.85
1,743.71
1,848.05
1,962.82
2,089.07
2,227.94
2,380.71
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
19,710.84
21,195.08
21,273.47
21,359.70
21,454.55
21,558.89
21,673.66
21,799.91
21,938.79
22,091.55
711.43
789.82
876.05
970.91
1,075.25
1,190.02
1,316.27
1,455.14
1,607.91
18,577.14
18,577.14
18,577.14
18,577.14
18,577.14
18,577.14
18,577.14
18,577.14
18,577.14
19,288.58
19,366.97
19,453.20
19,548.05
19,652.39
19,767.16
19,893.41
20,032.29
20,185.05
Cronograma de Ejecucin del Proyecto

El cronograma de ejecucin, es el instrumento que sirve para monitorear la realizacin de
las actividades en el horizonte de tiempo previsto por el proyecto. El cronograma debe estar
ubicado en el tiempo, en que se realizar cada una de las actividades previstas por las
alternativas planteadas en el horizonte de evaluacin del proyecto.
CUADRO N 79
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD
PERIODO (meses)
6 7 8 9
10
11
12
1. Convocatoria y Seleccin del Consultor para Elab. Exp. Tc y Const.

2. Desarrollo del Expediente Tcnico y construccin del Proyecto.
3. Prueba y Puesta en Operacin del Proyecto
4. Recepcin de Obras de Mejoramiento del serv. De Agua
5. Liquidacin de Obra y Transferencia de activos.
6. Prueba y Puesta en Operacin del Proyecto.
4.6 BENEFICIOS
Los beneficios sociales de un proyecto refleja el valor que asigna la sociedad a aumento en
la disponibilidad de bienes y servicios. Los beneficios sociales de un proyecto de agua
potable, estn asociados a la reduccin de los costos de abastecimiento para los
pobladores, que sin el proyecto tendran que dedicar tiempo y esfuerzo en acarrear agua o
adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio, otro es el incremento
del consumo de agua la reducirse el precio unitario de abastecimiento por efecto del
proyecto, incremental el nivel de bienestar de la poblacin.
Consumo y Precios de los no conectados
Corresponde al precio de abastecimiento de agua por m de las familias no conectadas al
sistema pblico, que tiene que acarrear la familia desde fuentes alternativas hasta sus
111

112
viviendas (en este caso el valor del tiempo de acarreo del agua corresponde al valor social
respectivo). Dicho precio de compra o costo econmico del acarreo, es mayor a la cuota que
pagan las familias conectadas al servicio pblico.
En caso de acarreo, el tiempo que demanda el acarreo de be ser valorado con los
parmetros establecidos por el SNIP (Anexo SNIP-09), que indica el valor del tiempo para
propsito no laboral de los padres e hijos mayores es de S/. 1 por cada hora y el de los hijos
menores de S/. 0.5 por hora.
En las comunidades de intervencin, las familias no conectadas se abastecen de agua
acarreando desde un manantial, que en promedio se encuentra a una distancia de de 500
metros de las viviendas, una familia por lo menos realiza 5 viajes, de los cuales 2 estn a
cargo del padre e hijos mayores y 3 viajes los realizan los hijos menores, quienes en
promedio se demoran en ida y vuelta de 9 a 12 minutos por viaje; en cada viaje acarrean
aproximadamente 18 litros de agua.
CUADRO N 80
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA
EL CONSUMO POR FAMILIA MES Y EL PRECIO POR M
Persona que acarrea
Padres e hijos mayores
Hijos menores
Tiempo
Acarreo por
Viaje
(minutos)
9
12
N Viajes / da
2
3
5
Tiempo
Total
Acarreo
(Horas)
0.3
0.6
Valor Tiempo
Por Hora
(S/.)
De Acarreo
(S/. /da)
1
0.5
0.3
0.3
0.6
* El valor del tiempo de acarreo por mes es: 0.6*30 = 18 nuevos soles
* La cantidad de acarreo es de = 18 lit/viaje * 5 viajes 90 lits/da
* La cantidad de acarreo al mes es = 90 lts/da*30 = 2,700 lts/da = 2.7 m3/mes
* El valor de tiempo de acarreo de cada m3 = 18 nuevos soles/ 2.7 m3 = 6.67 nuevos soles
* El valor unitario del tiempo est establecido en el Anexo SNIP 09 para el rea rural padres S/. 1 e hijos S/. 0.5
Consumo y Precio de los conectados sin medicin

En este punto se desarrolla el costo de abastecimiento de agua por metro cbico de las
familias conectadas al servicio pblico.
En las localidades de intervencin se considera el consumo promedio de 40 lit/habitante/da
y una densidad poblacional de 4.00 miembros por familia, el consumo de saturacin es de
4.80 m/mes/familia.
CUADRO N81
Consumo promedio
40 l/h/d
Miembros de familia
4 miembros
Consumo de saturacin
4.8 m/mes/familia
Estimacin de la curva de demanda

112

113
A partir de los dos puntos de consumo y precios establecidos anteriormente se plantean dos
ecuaciones simultneas para establecer la funcin demanda se la forma:
Q = a+bP
Donde a y b son los parmetros de la ecuacin y se resuelve a partir de la siguiente
informacin:
Q1 = Consumo de agua en m/familia de los conectados = 2.70 m/familia/mes
P1 = precio/m de los conectados
= 6.67
Q2 = consumo de agua en m/familia de los conectados = 4.8 m/familia/mes

P2 = precio/ m de los conectados
= 0
b = (4.8 2.7) / ( 6.67 - 0) = 0.315

a = 2.7 ( - 0.315) * 6.67 = 2.70 + 2.10 = 4.8
La funcin demanda ser : Q = 4.80 - 0.315 P
Clculo de Beneficio Unitarios de los Nuevos Usuarios
Por Liberacin de Recursos
Q1 = CnC = 2.70
P1 = Pnc = 6.67
Entonces los beneficios por liberacin de recursos es:
2.7 * 6.67 = S/. 18.0
Por Consumo de agua

Recursos liberados (S/. )
2.7 * 6.77
Mayor consumo de agua (S/.)
(4.80-2.70) * (6.67) / 2) =
Total beneficios en soles por familia
= 18.00
7.00
= 25.00

113

114

114

115
4.7 EVALUACIN SOCIAL

El proceso de evaluacin de inicia con una clara identificacin de la situacin sin proyecto
y con proyecto, es decir cual es la situacin que enfrenta el servicio existente en cuanto a
la capacidad de la misma. En el diagnstico identificamos que la infraestructura de la zona
de intervencin se encuentra en estado aceptable y de servicio, el problema es la dotacin
de agua, es decir lo que se quiere lograr con la situacin con proyecto es dar ms agua.
El anlisis econmico para fines de evaluacin de nuestro proyecto consideraremos
exclusivamente la diferencial del costo y beneficios entre la situacin con proyecto y la
situacin sin proyecto, es decir que evaluaremos exclusivamente el efecto incremental.
Desarrollaremos la evaluacin social de los costos y beneficios del proyecto estableciendo
desde el punto de vista de la sociedad, a diferencia de las evaluaciones privadas en la cual
se establecen los costos y beneficios del proyecto desde el punto de vista del inversionista.
La evaluacin social incorpora la medicin del impacto del proyecto en los objetivos de
desarrollo del pas, entre ellos el fomento de la generacin de trabajo, descentralizacin de
la inversin y ahorro de divisas.
Metodologa costo/beneficio
El mtodo costo-beneficio, se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como los
beneficios
pueden
expresarse
en
trminos
monetarios.
Para
nuestro
proyecto,
estableceremos los beneficios y costos del proyecto a precios sociales y luego

estableceremos los respectivos indicadores de rentabilidad. Los beneficios del proyecto a
precios sociales, en trminos de bienestar que genera el proyecto a la sociedad, se mide a
travs de los ahorros de recursos, as como la disposicin a pagar por el mayor consumo de
agua que permite la implementacin del proyecto, esto es la estimacin de los beneficiarios
por familia/mes, diferenciando si se trata de antiguos o nuevos usuarios; de igual forma los
beneficios totales se efecta considerando los beneficios de antiguos y los nuevos usuarios.
Para este clculo aplicaremos los siguientes datos:
Poblacin actual: 692 habitantes que hacen 173 familias
Poblacin al ao 20: 4,655 que hacen 1,164 familias
Nmero actual de conexiones: 173
Horas de abastecimiento: 3 horas da
115

116
Familias no conectadas:
* Valor de acarreo por mes es de S/. 18.00
* Cantidad de acarreo es de 90.00 lit/da
* Cantidad de acarreo al mes es de 2.70 m/mes
* El valor del tiempo de acarreo de cada m es S/. 6.67
Cobertura proyectada: 100% al ao 20
Consumo de saturacin por familia: 4.80 m/mes/familia.
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema: 1.20 m/mes/viv
Costo del Proyecto a Precios Sociales: Alternativa 01 = 237,636.43
Alternativa 02 = 220,002.71
Total de costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales:
* Costo de O&M sin proyecto Alternativa 01 y 02 = 1,906.50
* Costo de O&M con proyecto Alternativa 01 = 4,066.56
* Costo de O&M con proyecto Alternativa 02 = 20,411.16
Porcentaje de prdidas fsicas de agua: 20%
Tasa de descuento a precios sociales: 14%
Con estos datos ya podemos hallar los indicadores de rentabilidad.
Indicadores de Rentabilidad
Una vez elaborados los flujos anuales de costos y beneficios del proyecto a precios sociales,
se calcula los respectivos indicadores de rentabilidad.
Flujos Netos del Proyecto
Es el resultado de restar los costos de inversin a precios sociales y los costos de operacin
y mantenimiento a precios sociales a los beneficios brutos anuales.
VAN SOCIAL
Resulta de actualizar el flujo neto a precios sociales con la tasa de descuento 14%.
TIR SOCIAL
Es la tasa interna de retorno social.
A continuacin presentamos los cuadros de los clculos:

116

117
CUADRO N 82
EVALUACIN ECONOMICA DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

N de Familias
Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
Antiguas
Nuevas
Total
Antiguas
Nuevas
Total
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)
Produccin
de agua
(m3/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimie
nto
incremental
es
Flujo neto
a precios
sociales
Factor
de
descue
nto
Valor
actual del
flujo neto a
precios
sociales
14%
-237,636
1.000
-237,636
42,568
237,636
12,629
2,487
40,080
0.877
35,158
42,568
5,087
47,654
13,892
2,520
45,134
0.769
34,729
42,568
10,772
53,340
15,281
2,556
50,784
0.675
34,278
230
42,568
17,056
59,623
16,809
2,595
57,028
0.592
33,765
80
253
42,568
23,938
66,505
18,490
2,639
63,866
0.519
33,170
106
279
42,568
31,718
74,285
20,339
2,687
71,598
0.456
32,619
133
306
42,568
39,797
82,364
22,373
2,740
79,625
0.400
31,821
173
164
337
42,568
49,073
91,640
24,610
2,797
88,843
0.351
31,145
173
198
371
42,568
59,246
101,814
27,071
2,861
98,953
0.308
30,429
100
173
235
408
42,568
70,318
112,885
29,779
2,931
109,954
0.270
29,659
100
173
276
449
42,568
82,586
125,153
32,756
3,008
122,145
0.237
28,902
1,974
100
173
321
494
42,568
96,051
138,619
36,032
3,093
135,525
0.208
28,129
13
2,172
100
173
370
543
42,568
110,713
153,281
39,635
3,187
150,094
0.182
27,328
14
2,389
100
173
424
597
42,568
126,871
169,439
43,599
3,289
166,149
0.160
26,536
15
2,628
100
173
484
657
42,568
144,825
187,392
47,959
3,402
183,990
0.140
25,776
16
2,891
100
173
550
723
42,568
164,573
207,141
52,754
3,526
203,615
0.123
25,023
17
3,180
100
173
622
795
42,568
186,118
228,685
58,030
3,663
225,022
0.108
24,257
18
3,498
100
173
701
874
42,568
209,756
252,324
63,833
3,813
248,510
0.095
23,499
19
3,847
100
173
789
962
42,568
236,088
278,656
70,216
3,979
274,677
0.083
22,784
20
4,232
100
173
885
1058
42,568
264,814
307,381
77,238
4,161
303,221
0.073
22,063
692
100
173
173
42,568
761
100
173
17
190
837
100
173
36
209
921
100
173
57
1,013
100
173
1,114
100
173
1,226
100
173
1,349
100
1,483
100
10
1,632
11
1,795
12
VAN SOCIAL
343,434
TIR SOCIAL
27%
CUADRO N 83
EVALUACIN ECONOMICA DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
N de Familias
Antiguas
Nuevas
Total
Antiguas
Nuevas
Total
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)
Produccin
de agua
(m3/ao)
Costos de
Operacin
y
mantenimi
ento
increment
ales
220,003
1
2
3
4
5
6
7
8
692
761
837
921
1,013
1,114
1,226
1,349
100
100
100
100
100
100
100
100
173
173
173
173
173
173
173
173
0
17
36
57
80
106
133
164
173
190
209
230
253
279
306
337
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
0
5,087
10,772
17,056
23,938
31,718
39,797
49,073
42,568
47,654
53,340
59,623
66,505
74,285
82,364
91,640
12,629
13,892
15,281
16,809
18,490
20,339
22,373
24,610
18,832
18,864
18,900
18,940
18,984
22,844
16,037
22,955
Flujo
neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
14%
-220,003
23,736
28,790
34,439
40,683
47,522
51,441
66,327
68,685
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
Valor
actual del
flujo neto
a precios
sociales
-220,003
20,821
22,153
23,245
24,088
24,681
23,436
26,507
24,078

117

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,483
1,632
1,795
1,974
2,172
2,389
2,628
2,891
3,180
3,498
3,847
4,232
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
198
235
276
321
370
424
484
550
622
701
789
885
371
408
449
494
543
597
657
723
795
874
962
1058
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
42,568
59,246
70,318
82,586
96,051
110,713
126,871
144,825
164,573
186,118
209,756
236,088
264,814
101,814
112,885
125,153
138,619
153,281
169,439
187,392
207,141
228,685
252,324
278,656
307,381
27,071
29,779
32,756
36,032
39,635
43,599
47,959
52,754
58,030
63,833
70,216
77,238
19,206
19,276
19,353
19,438
19,531
19,634
19,747
19,871
20,008
20,158
20,323
20,505
82,608
0.308
93,609
0.270
105,800
0.237
119,181
0.208
133,749
0.182
149,805
0.160
167,645
0.140
187,270
0.123
208,677
0.108
232,166
0.095
258,332
0.083
286,876
0.073
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
118
25,403
25,251
25,034
24,737
24,352
23,925
23,487
23,014
22,495
21,954
21,428
20,874
250,959
24%
4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Debido a la incertidumbre que existe en muchos proyectos de inversin se hace
indispensable hacer un anlisis de rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios,
esto supones estimar los cambios que se producir en el Valor Actual Netos Social. La
variacin en cualquiera de estos factores, se refleja en los costos de inversin, costos de
operacin y mantenimiento y en los beneficios.
Analizaremos los efectos de los indicadores de evaluacin social del proyecto, calculando
cada uno de estos valores, ante el incremento o disminucin de cada variable incierta
identificada, el anlisis lo efectuaremos por cada variable por separado.
Tomando como base el VANs calculado, procedemos a ver el efecto del VAN por aumentos
porcentuales en el monto de la inversin, costo de operaciones y mantenimiento y en la
reduccin de beneficios.
Inversiones
En el siguiente cuadro mostramos el VANS y TIRS del proyecto, que se est analizando, en
la medida de que la inversin se incrementa, el VAN social disminuye de igual manera la
TIR, si se disminuye la inversin, aumenta el VAN social y la TIR; lo mismo ocurre con la
alternativa 01, como se ilustra en el cuadro siguiente.

118

119
CUADRO N 84
SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN
ALTERNATIVA 01
% Incremento
de la Inversin
en (S/.)
-20%
-10%
0%
10%
20%
144%
ALETRNATIVA 02
VAN Social
TIR Social
(S/.)
(S/.)
390,961
367,198
343,434
319,671
295,907
0
32%
30%
27%
26%
24%
14 %
% Incremento
de la Inversin
en (S/.)
-20%
-10%
0%
10%
20%
114%
VAN Social
TIR Social
(S/.)
(S/.)
294,960
272,960
250,959
228,959
206,959
0
28%
26%
24%
22%
20%
14%
Costos de Operacin y Mantenimiento

En el siguiente cuadro observaremos las variaciones del VANS y TIRS respecto a los costos
de operacin y mantenimiento:
CUADRO N 85
SENSIBILIDAD A COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA 01
% Incremento
de la O&M en
(S/.)
-20%
-10%
0%
10%
20%
ALETRNATIVA 02
VAN Social
TIR Social
(S/.)
(S/.)
349,656
346,545
343,434
340,323
337,213
28%
28%
27%
27%
27%
% Incremento
de la O&M en
(S/.)
-20%
-10%
0%
10%
20%
VAN Social
TIR Social
(S/.)
(S/.)
252,885
264,761
250,959
237,157
235,338
24%
25%
24%
23%
23%
Beneficios
Cuando los beneficios se incrementa el VANS se incrementa, mientras decrece el VANS
disminuye en las dos alternativas ocurre el mismo fenmeno.
CUADRO N 86
SENSIBILIDAD DEL BENEFICIO

ALTERNATIVA 01
% Incremento
de la Inversin
en (S/.)
ALETRNATIVA 02
VAN Social
TIR Social
(S/.)
(S/.)
% Incremento
de la Inversin
en (S/.)
VAN Social
TIR Social
(S/.)
(S/.)

119

-51%
-50%
-20%
-10%
0%
10%
20%
50%
0
13,269
211,368
277,401
343,434
409,467
475,500
673,600
14%
15%
23%
25%
27%
30%
32%
39%
-37%
-50%
-20%
-10%
0%
10%
20%
50%
0
-79,206
118,893
184,926
250,959
316,992
383,025
581,125
120
14%
10%
19%
21%
24%
26%
29%
35%
4.9 SOSTENIBILIDAD
Es la tarea de evaluar la posibilidad que tiene el proyecto, de generar los beneficios
esperados a lo largo de su vida til, para lo cual se tiene que hacer los siguientes anlisis:
Arreglos Institucionales previstos para la fase de pre operacin, operacin y
mantenimiento.
Para que le proyecto tenga xito es necesario que se implementen actividades de
fortalecimiento institucional, comercial, operacional y de educacin sanitaria
planteadas a partir del diagnstico del estudio. Estas actividades estarn lideradas
por la Municipalidad y el Centro de Salud del Distrital de Pomacocha.
El diagnstico ha identificado las medidas cuyos costos han sido incorporados en el
proyecto, estas medidas se deben llevar a cabo por Consultores Externos, el
Planeamiento y Diseo se desarrollar en la etapa de implementacin dirigido por la
Unidad Ejecutora del Proyecto.
Fortalecimiento de la Junta de Administracin de los Servicios JASS, para generar
las condiciones necesarias para la sostenibilidad del proyecto.
Compromiso escrito de la Municipalidad Distrital de Pomacocha de aceptar la poltica
financiera.
Documento firmado por la Municipalidad de financiamiento o cofinanciamiento del
proyecto.
Forma un documento de compromiso, para la transferencia de responsabilidad de la
administracin, operacin y mantenimiento de los servicios a la JASS de las
comunidades del mbito de intervencin.
Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin y operacin.
Etapa de Inversin
Para garantizar el xito del proyecto la municipalidad Distrital de Pomacocha ha asumido el
compromiso de implementar el proyecto, de acuerdo al ciclo establecido. La participacin en
120

121
la capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria y en gestin de los servicios. La

direccin tcnica de la ejecucin de la obra ser a travs de un operador Tcnico Social.
Etapa de Operacin
Para la gestin del proyecto, se plantea la formalizacin legal de la Administracin del
Sistema de Agua y Saneamiento JASS, cuya estructura orgnica debe estar formada por
directivos y operativos.
En las Comunidades de intervencin se tienen conformadas las JASS, cuya estructura
orgnica son: Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales, los cuales son elegidos
anualmente de manera democrtica.
Los costos de operacin, mantenimiento, gastos administrativos y reposicin de inversiones
del sistema de agua potable del proyecto, sern financiados por los beneficiarios en un
100%, con fondos provenientes de las cuotas por el servicio de agua potable y
administrados por la JASS.
Esquema de Financiamiento de la Inversin
Para este proyecto, se buscar financiamiento de alguna Entidad Pblica o Privada POR EL
97% de la inversin, debido a que la Municipalidad Distrital de Pomacocha no cuenta con
recursos econmicos suficientes.
De acuerdo al acta de compromiso la poblacin aportar al proyecto de agua potable con la
mano de obra no calificada y la Municipalidad con recursos financieros.
El total de la inversin ascendente a S/. 281,473.79, la comunidad S/. 11,405.34, y se
buscar financiamiento por la suma de S/. 270,068.45, como se muestra en el cuadro
siguiente:
CUADRO N 87
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
(Aprecios de Mercado)
Rubros
Inversiones en sistema de Bombeo
%
Inversin Total
S/.
281,473.79
100
Municipalidad
0.00
0
Financiamiento
Comunidad
11,405.34
3
Financiera
270,068.45
97
Determinacin de la cuota
Las cuotas deben permitir la sostenibilidad de las entidades operadoras.
Las cuotas deben promover eficiencia econmica y por lo tanto deben cubrir en lo
posible el costo marginal de produccin.
Las cuotas deben cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento y las
inversiones de reposicin del proyecto.
121

122
Para el clculo de las cuotas, es necesario realizar una actualizacin de los costos
incrementales de inversin y mantenimiento y de los volmenes incrementales de
consumo de agua, para encontrar el ratio entre ambos valores y estimar el costo
incremental promedio de largo plazo en unidades monetaria de por m.
En clculo de la cuota se efectuar bajo dos escenarios:

a) Cuota en (S/. / m) que cubre los costos de inversin, operacin y mantenimiento.
b) Las cuotas (S/. / m) que cubre slo los costos de operacin y mantenimiento.
CUADRO N 88
CALCULO DE LA CUOTA PROMEDIO A LARGO PLAZO

Aos
Consumo de
agua (m/ao)
Consumo
Incremental
(m/ao)
Inversin a
precios
privados (S/.)
Costos de
O&M a
precios de
mercado
Total Costos
a precios de
mercado
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
12,629.00
13,891.90
15,281.09
16,809.20
18,490.12
20,339.13
22,373.04
24,610.35
27,071.38
29,778.52
32,756.37
36,032.01
39,635.21
43,598.73
47,958.61
52,754.47
58,029.91
63,832.91
70,216.20
77,237.82
0
11,586.24
11,692.53
11,799.81
11,908.06
12,017.31
12,127.56
12,238.82
12,351.10
12,464.42
12,578.77
12,694.17
12,810.63
12,928.16
13,046.77
13,166.46
13,287.26
13,409.16
13,532.18
13,656.32
13,781.61
281,473.79
0
238,900.42
219,202.48
201,131.23
184,552.36
169,342.65
155,389.04
142,587.84
130,843.88
120,069.87
110,185.73
101,117.99
92,799.24
85,167.64
78,166.45
71,743.62
65,851.41
60,446.00
55,487.20
50,938.14
0
2,331.09
2,363.80
2,399.78
2,439.36
2,482.89
2,530.78
2,583.46
2,641.41
2,705.15
2,775.26
2,852.39
2,937.23
3,030.55
3,133.21
3,246.13
3,370.34
3,506.97
3,657.27
3,822.60
4,004.46
281,473.79
2,331.09
241,264.22
221,602.26
203,570.59
187,035.26
171,873.43
157,972.51
145,229.25
133,549.03
122,845.14
113,038.12
104,055.22
95,829.79
88,300.84
81,412.58
75,113.96
69,358.39
64,103.27
59,309.80
54,942.60
VALOR ACTUAL
1,288.67
28,410.41
259.42
CIP (I+O&M) = 28,436.36 / 1,288.67 = 22.07 por m
CIP (O&M) = 259.45 / 1,288.67
= 0.20 por m
Tasa de descuento es 9% sugerida por SUNASS.
28,436.36
Participacin de los beneficiarios

La participacin de los beneficiarios del proyecto, ser desde la etapa de identificacin hasta
la fase de operacin como sigue:
En la fase de pre-inversin, participacin en la formulacin de identificacin del
problema y la seleccin de alternativas.
122

123
En la fase de inversin con el aporte de mano de obra no calificada y el traslado de

materiales.
En la fase de operacin con la administracin y mantenimiento del sistema con el
pago de cuotas por el servicio.
En el Proyecto la Comunidad se compromete a aportar con 3% de mano de obra no
calificada, y asume el pago de sus cuotas familiares por concepto de costos administrativos,
operacin y mantenimiento de los servicios que equivalen a S/. 3.00. As tambin se
compromete a participar activamente en las capacitaciones que se dar en la etapa de
ejecucin y post ejecucin del proyecto. La poblacin informada del monto estimado de la
cuota familiar por mes, ha aceptado y acordado, que la forma de pago ser establecida en
asamblea general dirigida por los responsables de la Junta Administradora.
Anlisis de la Capacidad de Pago de la Poblacin
En esta parte el proyecto se debe realizar el anlisis de la capacidad de pago de los
usuarios del servicio, por lo cual determinaremos el nivel de ingresos para estimar la tarifa o
cuota propuesta, si est al alcance de los usuarios o si necesita ser subvencionada.
El lmite de la capacidad de pago de la poblacin por servicio de agua potable, de acuerdo a
recomendaciones de organismos internacionales es del 5%. Las familias de la Comunidad
de Yanacocha y el Anexo de Leoncio Prado, tienen un ingreso mensual familiar promedio de
S/. 131.20 y tendr una capacidad de pago de S/.6.56 / mes (5% de sus ingresos), para
afrontar el pago del servicio de agua potable. Dicho monto permite cubrir la pensin que
incluye los costos de O&M y parte de la inversin del proyecto, pero no as si en la pensin
se incluye adicionalmente la recuperacin de la inversin total, en cuyo caso se debe recurrir
a un subsidio.
CUADRO N 89
ANLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO

Costos Unitarios S/. m
Costo incremental total por m consumido
Mximo costo / m consumido factible ser
cubierto con el ingreso familiar
Costo de O&M promedio por m consumido
Capacidad de
Soles por
Pensin
(soles/mes/viv.)
22.07
105.93
(S/. /mes/fam)
6.56
1.36
6.56
6.56
NO
0.20
0.96
6.56
NO
pago por familia
Subsidio
requerido
SI

123
124
*Considerando el consumo de 4.8 m/mes/conexin

** Capacidad de pago: S/.131.20 x 0.05 = S/. 6.56
Mximo costo/ m consumido factible a ser cubierto con el ingreso familiar = S/. 6.56 / 4.80 = S/. 1.36
4.10 IMPACTO AMBIENTAL

Aqu desarrollaremos los impactos ambientales potenciales en las etapas de ejecucin
(construccin) y operacin (funcionamiento), a fin de propones medidas adecuadas que
permitan prevenir, atenuar y mitigar los impactos ambientales negativos, as como
establecer los impactos positivos, logando de este modo que la ejecucin y operacin de
las actividades o componentes del proyecto se realice en armona con la conservacin del
ambiente.
Identificacin de Impactos
Para identificar los impactos potenciales que puedan generar las actividades y obras
asociadas al proyecto se utiliza la descripcin del medio fsico, biolgico y socio-econmico
cultural, interrelacionados con las actividades del proyecto. A continuacin definiremos los
componentes ambientales que intervienen, luego identificaremos los atributos de cada
componente ambiental.
a. Medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerando como
inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes.
b. El medio biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos
(excepto el ser humano), es decir la flora y fauna de la zona.
c. El medio social, conformado por el ser humano y sus atributos culturales, sociales y
econmicos, este medio lo constituye la sociedad en la que se desarrollan.
Para el anlisis los impactos ambientales potenciales del proyecto utilizaremos una matriz
de causa-efecto la cual se interrelaciona entre los componentes ambientales y las
actividades del proyecto, tanto en su etapa de ejecucin, como en la etapa de operacin.
CUADRO N 90
Etapa
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POTENCIALES DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO
ACTIVIDADES
DEL
PROYECTO
MEDIO
BIOLGICO
MEDIO FSICO
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Economa
MEDIO SOCIAL
Servicio
Salud
Paisaje

124

Adecuacin /
Construccin
de captacin
Modificacin/in
stalacin de
lneas de
impulsin.
Emisi
n de
materi
al
particu
lado
EJECUCION
Adecuacin de
Sistema de
Bombeo
Emisi
n de
materi
al
particu
lado
Construccin
de reservorios
O P E R AC I N
Emisi
n de
materi
al
particu
lado
Operacin de
captacin y
lnea de
impulsin
Operacin de
Sistema de
Bombeo
Operacin de
reservorios
Emisi
n de
materi
al
particu
lado
Riesgos
de
contamina
cin de
curso de
agua por
inadecuad
a
disposici
n de
material
excavado
Riesgos
de
contamina
cin de
curso de
agua por
inadecuad
a
disposici
n de
material
excavado
Riesgos
de
contamina
cin de
curso de
agua por
inadecuad
a
disposici
n de
material
excavado
Riesgos
de
contamina
cin de
curso de
agua por
inadecuad
a
disposici
n de
material
excavado
Uso
afecta
fuentes
cercanas
o
actividade
s de riego
Inadecua
do
mantenimi
ento
(limpieza
de
reservorio
) genera
prdida
de calidad
de agua
Inadecua
do
mantenimi
ento
(limpieza
de
125
Residuos
slidos
acumulados
no
removido
de rea,
concreto,
bote de
grasa al
suelo
Deforest
acin
temporal
del rea
Suspensin
temporal de
servicio
Alteraci
n
paisajsti
ca
Residuos
slidos
acumulados
no
removido
de rea,
concreto,
bote de
grasa al
suelo
Deforest
acin
temporal
del rea
Suspensin
temporal de
servicio
Alteraci
n
paisajsti
ca
Residuos
slidos
acumulados
no
removido
de rea
Deforest
acin
temporal
del rea
Suspensin
temporal de
servicio
Alteraci
n
paisajsti
ca
Residuos
slidos
generados
no por
removido
de rea
(concreto,
madera,
etc.)
Deforest
acin
temporal
del rea
Suspensin
temporal de
servicio
Alteraci
n
paisajsti
ca
Afecta riego
de cultivos
Disposicin
indiscrimina
da de
aguas de
lavado de
reservorios.
Disposicin
indiscrimina
da de
aguas de
lavado de
reservorios.
Suspensin
de servicio
por
mantenimie
nto
Suspensin
de servicio
por
mantenimie
nto
Suspensin
de servicio
por
mantenimie
nto
Afecci
n por
inadec
uada
calida
d de
agua
Afecci
n por
inadec
uada
calida
d de
Alteraci
n
esttica
Alteraci
n
esttica

125

reservorio
) genera
prdida
de calidad
de agua
126
agua
CUADRO N 91
PONDERACIN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SISTEMA DE BOMBEO

Etapa
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
MEDIO FSICO
Agua
Suelo
Adecuacin /
Construccin de
BBM
MBM
BBA
captacin
Adecuacin de Sistema
BBB
de Bombeo
Modificacin/instalacin
MMB
BMM
BMM
de lneas de impulsin.
Construccin de
BBB
reservorios
Operacin de
captacin y lnea de
BBB
impulsin
Operacin de Sistema
MBB
BB
de Bombeo
Operacin de
MBB
BBB
reservorios
Codificacin:
* Primera letra: Magnitud del impacto
* Segunda letras: Duracin del Impacto
* Tercera letra: Mitigabilidad del impacto
Criterio
Escala
Smbolo
Criterio
Escala
Alta
A
Permanente
magnitud Media
M
Duracin Moderada
Baja
B
Temporal
BBA
MBB
BBA
MBM
BMA
MBM
BBA
MBM
Smbolo
A
M
B
Criterio
Mitigabilidad
Escala
Alta
Media
Baja
Paisaje
BBA
OPERACIN
EJECUCION
Aire
MEDIO
MEDIO SOCIAL
BIOLGICO
Flora
Fauna Economa Servicio
Salud
BMM
BBA
BBB
BMM
Smbolo
A
M
B
CUADRO N 92
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL

(ALTERNATIVA 01)
ITEM
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
COSTOS
1.0
Sealizacin
Construccin de letreros de
precaucin en el rea de
construccin, como: PELIGRO,
HOBRES TRABAJANDO, ALTA
TENSIN
240
2.0
Acordonamient
o de proteccin
Instalacin de cordones de
seguridad en el rea de riesgo
para la seguridad del personal y
la poblacin
300
3.0
Instalacin de
contenedores
para desechos
slidos
En distintas zonas, deben estar

instaladas recipientes plsticos
para almacenar desechos
slidos previo a su disposicin
final.
120
4.0
Construccin de
fosas
biodegradables.
En el rea preseleccionada,
construir una fosa para tratar
desechos biodegradables bajo
sistema de compost
100

126

5.0
Impresin de
cartillas sobre
seguridad,
medio ambiente
y salud.
Impresin de cartillas para

inducciones sobre seguridad,
medio ambiente y salud, al
personal, y comunicacin a la
poblacin.
80
6.0
Dotacin de
botiqun de
primeros
auxilios
Dotacin de medicamentos
bsicos a las cuadrillas bajo un
control mdico.
120
Confinamiento
Construccin de mallas
perimetrales de 2.5 m de altura
en todo el rea de operaciones
de las estaciones elctricas, para
prevenir riesgos y contingencias.
Este sistema evitar el ingreso
de personal no autorizado.
350
7.0
COSTO TOTAL
127
1,310
CUADRO N 93
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL

(ALTERNATIVA 02)
ITEM
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
COSTOS
Sealizacin
Construccin de letreros
de precausin en el
rea de cosntruccin,
como: PELIGRO,
HOBRES
TRABAJANDO, ALTA
TENSIN
240
Acordonamient
o de proteccin
Instalacin de cordones
de seguridad en el rea
de riesgo para la
seguridad del personal y
la poblacin
300
En distintas zonas,
deben estar instaladas
recipientes plsticos
para almacenar
desechos slidos previo
a su disposicin final.
En el rea
preseleccionada,
Construccin de
cosntruir una fosa para
fosas
tratar desechos
biodegradables.
biodegradables bajo
sistema de compost
Impresin de cartillas
Impresin de
para inducciones sobre
cartillas sobre seguridad, medio
seguridad,
ambiente y salud, al
medio ambiente personal, y
y salud.
comunicacin a la
poblacin.
Instalacin de
contenedores
para desechos
slidos
120
100
80

127

6.0
7.0
8.0
Dotacin de
botiqun de
primeros
auxilios
Uso de
materiales
biodegradables
Confinamiento
Dotacin de
medicamentos bsicos
a las cuadrillas bajo un
control mdico.
En caso de derrames de
aceite en operaciones
de maquinarias
Construccin de mallas
perimetrales de 2.5 m
de altura en todo el area
de operaciones de las
estaciones elctricas,
para prevenir riesgos y
contingencias. Este
sistema evitar el
ingreso de personal no
autorizado.
128
120
50
850
COSTO TOTAL
1860
4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA

Con bases a la evaluacin econmica se ordenarn las alternativas en bases a un orden de
prioridad, procediendo luego a seleccionar la mejor alternativa desde el punto de vista social
adems del anlisis de sensibilidad, as como la evaluacin del impacto social de cada
alternativa.
CUADRO N 94
INDICADORES DE EVALUACIN SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE

Alternativa 1
Evaluacin
Limite
Mximo %
1. Evaluacin social
2. Anlisis de sensibilidad
- Aumento de la inversin
144
- Aumento de Costo de O&M
20%
- Disminucin de los beneficios

- Beneficios brutos
3. Sostenibilidad del proyecto
4. Impacto ambiental
- Pago de costo de O&M por fam.
5. Seleccin de alternativas
-51
VAN (S/.)
TIR
343,434
27%
0
1
162,421
0
25
Asegurada
Ninguna
2.05
Seleccionada
Alternativa 2
Limite
VAN (S/.)
Mximo %
TIR
250,959
24%
14%
114
14%
68%
20%
1072,327
71%
14%
-37
0
25
Asegurada
Ninguna
21.94
14%
Como las alternativas son mutuamente excluyentes, resulta conveniente tomar las VANS
como criterio de seleccin, teniendo en cuenta que soporta un supuesto ms realista sobre
la tasa de inversin de los flujos en efectivo del proyecto.
De los resultados del cuadro nos permite concluir que la alternativa 01 es ms conveniente
por presentar mayor VANS que la alternativa 02, otro punto importante es pago bruto por
mantenimiento del sistema de bombeo, que la ms barata es la alternativa 01; para concluir
hacemos un anlisis ambiental el impacto es mucho menos el de la alternativa 01.

128

129
4.12 Plan de Implementacin

El monto considerado para la inversin es de S/. 281,473.79
La ruta crtica para la puesta en operacin del proyecto, el la colocacin del sistema de
bombeo, los componentes del proyecto involucran acciones de elaboracin del expediente y
los tres componentes que se detallan en el cuadro siguiente:
CUADRO N 95
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Aos
Aos
DURACIN EN MESES
Fase
Pre Inversin
Meses
FASE I
Elaboracin del Perfil
Elaboracin del Expediente Tcnico
FASE II
Trabajos Preliminares
Compra de Materiales
Cosntruccin de Captaciones
Construccin de Reservorios
Tendido de la lnea de Impulsin
Capacitaciones
Mitigacin Ambiental
FASE III
Operacin y Mantenimiento
20
Post
Inversin
Inversin
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20 aos
CUADRO N 96
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Expediente Tcnico
100.00
0.00
0.00
0.00
100
Costo Directo
0.00
54.12
45.88
0.00
100

DESNIVEL.
0.00
50.00
50.00
0.00
100

INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO PARA
UN ACCESO ADECUADO AL AGUA
0.00
65.11
34.89
0.00
100

129


0.00
43.22
56.78
0.00
100
Supervisin
0.00
50.00
50.00
0.00
100
Gastos Generales
0.00
50.00
50.00
0.00
100
TOTAL %
130
CUADRO N 97
CRONOGRAMA DE IVERSIN
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Expediente Tcnico
100.00
0.00
0.00
0.00
100
Costo Directo
0.00
54.12
45.88
0.00
100

DE SUS RECURSOS HDRICOS
DE DESNIVEL.
0.00
50.00
50.00
0.00
100

AGUA
0.00
65.11
34.89
0.00
100

NIVELES DE EDUCACIN
SERVICIO DE AGUA
0.00
43.22
56.78
0.00
100
Supervisin
0.00
50.00
50.00
0.00
100
Gastos Generales
0.00
50.00
50.00
0.00
100
TOTAL %
CUADRO N 98
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Precio
Actividades
Unidad
Cantidad
Unitario
AVANCE POR TRIMESTRE

Costo Total
N.S.
N.S.
Costo Expediente
Tecnico
Estudio
Costo Directo
(R1+R2+R3)
Global
7156.1133
De actividades
N.S.
% N.S.
II
III
II
III
II
III
7156.11
7156.11
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
238537.11
0.00
129088.44
109448.66
0.00
54.12
45.88

130

Componente 01:
ADECUADO USO DE
SUS RECURSOS
HDRICOS DE
DESNIVEL.
Global
159559.2
1. Instalacin de
Sistema de bombeo
con energa solar
Sistema
39889.8
159559.2
Componente 02:
EXISTE LA
INFRAESTRUCTURA
DE BOMBEO PARA
UN ACCESO
ADECUADO AL
AGUA
Global
69315.91
1. Construccin de
cajas de captacin de
aguas subterrneas
en Ciniega Cucho y
Huari Huaycco.
Unidad
2236.08
4472.16
2. Construccin de
reservorio de 5 m3
Unidad
5845.6225
23382.49
3. Cosntruccin de
reservorio de 8m3
Unidad
8632.69
8632.69
4. Instalacin de la
Lnea de impulsin
ML
1900
17.278194
Componente 03:
MEJORAR LOS
NIVELES DE
EDUCACIN
SANITARIA Y
GESTION DEL
SERVICIO DE AGUA
Global
1. Capacitacin a la
poblacin en
Educacin sanitaria.
0.00
79779.60
79779.60
79779.6
79779.6
0.00
45132.84
24183.06
0.00
4472.16
0.00
23382.49
0.00
8632.69
32828.5686
1000
900
0.00
17278.194
15550.3746
0.00
9662
0.00
4176.00
5486.00
Taller
1274.5
5098
0.00
2549
2549
2. Eventos de
capacitacin a las
JASS en operacin y
mantenimiento del
sistema de agua.
Taller
813.5
3254
0.00
1627
1627
3. Mitigacin
ambiental
glb
327.5
1310
0.00
1310
Supervision
Trimestre
5963.4277
11926.86
0.00
5963.43
Trimestre
11926.855
23853.71
0.00
11926.86
Gastos generales
131
0.00
50.00
50.00
0.00
65.11
34.89
0.00
43.22
56.78
5963.43
0.00
50.00
50.00
11926.86
0.00
50.00
50.00
281473.79
4.13 Organizacin y Gestin

Como se ha hecho el planteamiento para que el ejecutor de la presente obra sea la
Municipalidad Distrital de Pomacocha mediante la subgerencia de Desarrollo Urbano, queda
a coordinacin con la Gerencia municipal, tal como est estructurado funcionalmente.
La gerencia Municipal es el rea que apoyara a que la obra se ejecute en el tiempo
establecido mediante el apoyo para que las aprobaciones presupuestales sean oportunas y
131

132
las compras respectivas mediante el rea de abastecimiento y con la regularidad del rea
de Planificacin.
Queda a potestad de la Subgerencia de Desarrollo Urbano el de monitorear y asegurar que
la obra se d en las condiciones tcnicas especificadas en el expediente tcnico y que al
final cumpla con el objetivo trazado en el perfil de proyecto, para lo cual deber contratar un
residente de obra para la ejecucin. Al final se debe asegurar tambin la liquidacin de la
misma.
Los componentes de la inversin: Expediente Tcnico, Construccin e implementacin y
Supervisin sern contratados de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado. Los costos de organizacin y gestin, se encuentran incluidos en los presupuestos
de capacitacin del proyecto, con los que se fortalecer las capacidades para el buen uso y
gestin de agua durante y pos inversin.
FIN
4.14 MATRIZ DE MARCO LGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Contribuye a mejorar la calidad de

vida de la Comunidad de Yanacocha y
el Anexo de Leoncio Prado
Al ao 5, el 85% de la
poblacin encuestada
ha mejorado su calidad
de vida.
Encuesta de Evaluacin
de Impacto del proyecto
SUPUESTOS

132
2010
COMPONENTES
PROPOSITO
Disminucin de las enfermedades

gastrointestinales,
parasitaria
y
drmicas
Adecuado uso de los recursos hdricos

de desnivel
Existe la infraestructura de bombeo

para un acceso adecuado al agua.
ACCIONES
Mejorar los niveles de educacin

sanitaria y gestin del servicio de
agua.
Instalacin de sistema de bombeo con
energa solar.
Construccin de cajas de captacin
de aguas subterrneas en Ciniega
Cucho y Huari Huaycco.
Construccin de reservorio de 5 m3
Construccin de reservorio de 8m3
Instalacin de la Lnea de impulsin
Capacitacin a la
Educacin sanitaria.
poblacin
en
Eventos de capacitacin a las JASS

en operacin y mantenimiento del
sistema de agua.
Mitigacin ambiental
Al ao 5, por mejorar en
los servicios de agua,
en la zona del proyecto
disminuye de 30% al
15%,
la
tasa
de
morbilidad asociada a
enfermedades de origen
hdrico.
Al ao 1, el 100% de las
pruebas bacteriolgicas
que se realizan son
ptimas. Se incrementa
en
un
100%
la
cobertura del servicio.
Al ao 1, el 100% de las
familias
consumen
adecuadamente el agua
en cantidad y calidad
Al ao 2, el 70% de
familias, cuentan con
adecuadas prcticas de
higiene y con una JASS
competitivo.
Al ao 1, 4 unidades de
sistemas de bombeo
solar.
Al ao 1, 2 captaciones
de 1.52 l/s de capacidad
de diseo, terminada.
Al ao 1, 4 reservorios
de paso para bombeo
de 5m construidos.
Al ao 1, 1 unidad de
reservorio de 8m para
distribucin construido.
Al ao 1, 1900 m.l. de
lnea
de
impulsin
instalada.
capacitacin
sobre
educacin
sanitaria
realizados.
capacitacin
relacionados
a
la
operacin, gestin y
mantenimiento de los
sistemas de agua y
bombeo realizados.
Al finalizar la etapa de
construccin no hay
ningn
deterioro
ni
alteracin en le medio
ambiente.
Reporte
anual
del
centro de salud de
Pomacocha.
Se mantiene el nivel de
ingreso real de la
poblacin.
Reporte anual de la
Unidad de Gestin,
Informe Comercial de la
Unidad de Gestin,
Padrn de usuarios de
la Unidad de Gestin
La
poblacin
paga
oportunamente la tarifa
por el servicio de agua
potable.
Informes de Valorizacin
y Liquidacin de Obra y
Actas de Recepcin de
Obra,
Registro
de
Asistencia a los eventos
de Educacin Sanitaria.
Participacin activa de
la poblacin en la
difusin de adecuados
hbitos de higiene y
valorizacin del agua.
Aporte efectivo de la
mano de obra no
calificada.
133
2008

133

134
V CONCLUSIONES
5. CONCLUSIONES
El proyecto consiste en la construccin de 02 Sistema de Bombeo con Energa Solar para
la Comunidad de Yanacocha y el Anexo de Leoncio Prado, las tomas y captaciones
respectivas se realizar en la los lugares donde se encuentran los recursos hdricos de
desnivel, en la Comunidad de Yanacocha de los pozos subterrneos de HuarihuayccoPicchcca y para el Anexo de Leoncio Prado en Ciniega Cucho, en los mismos lugares de
134

135
ejecutar la construccin de reservorios de bombeo, donde se encontrarn las Centrales

con los sistemas de bombeo, luego se realizar otro reservorio de paso para el bombeo al
siguiente tramo, para luego llegar a los reservorios de distribucin, bajo un lnea de
impulsin de aproximadamente 1,900 metros lineales, en los anexos veremos el diseo y las
dimensiones de las infraestructura del agua potable.
El problema central de la poblacin de referencia del proyecto es el incremento de las
enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas, lo cual imposibilita el desarrollo
socio econmico de las comunidades involucrada.
De acuerdo a la Evaluacin Econmica, la Evaluacin de Impacto Ambiental, el Anlisis de
Sostenibilidad y Anlisis de Sensibilidad, se concluye que la Alternativa 01 es la ms
adecuada para la solucin del problema toda vez que ha demostrado un VANS y TIRS
ampliamente positivo comparado con la alternativa 2.
La inversin total para el mejoramiento del sistema de agua potable con un sistema de
bombeo solar a precios privados, es de: S/. 281,473.79 nuevos soles, el cual incluye Costo
Directo, Gastos Generales, IGV, Supervisin, Expediente Tcnico y Mitigacin de Impacto
Ambiental.
-Conclusiones
* En el proceso de elaboracin del proyecto en la etapa de Evaluacin se ha utilizado el
mtodo de costo/beneficio a precios sociales, por lo que la alternativa 01 es la ms
recomendable por tener el VANS ms alto.
* El costo total de la inversin del Proyecto es de S/. 281,473.79 nuevos soles, para la
alternativa seleccionada a precios de mercado, el cual incluye Costo Directo, Gastos
Generales, Supervisin, Expediente Tcnico e Mitigacin de Impacto Ambiental, que ser
financiado con motos del tesoro pblico.
* El proyecto consiste en mejorar el servicio de agua potable en la Comunidad de
Yanacocha y el Anexo de Leoncio Prado, dotndoles con mayor cantidad de agua aplicado
un innovador sistema de bombeo con energa solar.
* A continuacin presentamos los indicadores de evaluacin, donde la alternativa 01
presenta los indicadores de mayor rentabilidad social, en tal sentido ser la elegida para su
ejecucin.
CUADRO N 99
135
2008
Evaluacin
Presupuesto Total
Evaluacin
Evaluacin a Precios de Mercado
Evaluacin a Precios Sociales
Seleccin de alternativas
Alternativa 1
Alternativa 2
281,473.79
237,636.43
VAN (S/.)
TIR
260,748.74
220,002.71
VAN (S/.)
TIR
300,630
24%
166,536
20%
343,434
27%
Seleccionada
250,959
24%
136
-Recomendaciones
* Deber ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista econmico, de impacto
ambiental mnimo y de sostenibilidad desde el punto de vista social.
* Para la elaboracin del Expediente Tcnico se deben tomar las referencia del presente
estudio, recomendndole al proyectista un correcto metrado y diseo de las obras, de
acuerdo al sistema fotovoltaico.
* Realizar las capacitaciones sobre educacin sanitaria de una manera concertada, para
tener una concurrencia masiva y as lograr los objetivos.
* Legalizar la organizacin de operacin y mantenimiento del agua potable (JASS).
* En cuanto al manejo ambiental las recomendaciones que se dan son concordantes con lo
que dispone el Manual Ambiental para el Diseo y construccin de Sistema de Agua
Potable, el cual se debe cumplir estrictamente en la etapa de ejecucin de la obra.
* Se recomienda pasar a la fase de Inversin (Expediente Tcnico) considerando que se ha
trabajado con fuentes primarias para todo clculo a necesitarse en el presente perfil, as
como teniendo en consideracin el VANS de la alternativa 01 y el anlisis de sensibilidad
con un margen de 08% mximo de variaciones de las inversiones.


136

137
2008
VI ANEXOS

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE BOMBEO PARA LAS
NOVIEMBRE DEL 2008.
143

PERFIL Sanamiento

Caricato da

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE

CDIGO SNIP: _____

LIC. SALVADOR CALDERN BELITO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios

2.4 Marco de referencia

3.2 Definicin del problema y sus causas

3.3 Objetivo del proyecto

3.4 Alternativas de solucin

4.2 Anlisis de la Oferta

4.3 Balance Oferta Demanda

4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

4.7 Evaluacin Social

4.8 Anlisis de Sensibilidad

4.9 Anlisis de Sostenibilidad

4.10 Impacto ambiental

4.11 Seleccin de alternativa

4.12 Plan de Implementacin

4.13 Organizacin y Gestin

4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

En esta primera parte se presenta informacin en

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

B. Objetivo del proyecto

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

D. Descripcin tcnica del PIP

- Elaboracin de expediente tcnico.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

Consiste en desarrollar todas las actividades contempladas en el expediente tcnico,

Costo Expediente Tcnico

Componente 01: ADECUADO USO DE SUS

1. Instalacin de Sistema de bombeo con

Componente 02: EXISTE LA

1. Construccin de cajas de captacin de

Componente 03: MEJORAR LOS NIVELES

1. Capacitacin a la poblacin en Educacin

2. Eventos de capacitacin a las JASS en

Costo Total Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

Descripcin de los Rubros

Costo Expediente Tcnico

Componente 01: ADECUADO USO DE SUS

1. Instalacin de Sistema de bombeo con

Componente 02: EXISTE LA

1. Construccin de cajas de captacin de

Componente 03: MEJORAR LOS NIVELES

1. Capacitacin a la poblacin en Educacin

2. Eventos de capacitacin a las JASS en

Costo Total Proyecto

La Diferencia entre ambas alternativas consiste en:

Sistema de Bombeo con energa solar

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA - 01