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En la oficina del gerente, el auditor advierte un archivo titulado gua del proceso
comercial sobre un estante y pregunta si este contiene los procedimientos del
departamento. El gerente confirma que el archivo contiene estos procedimientos pero
aade, dubitativo, que este documento se mantiene ahora en un sistema informtico
accesible a todos los gerentes a travs de sus terminales y que este se utiliza como base
de muchas de sus actividades. Despus de escoger las secciones A1, B6, B7, C2 y D4 del
archivo en papel, el auditor observa que estos corresponden a la revisin 1. El auditor le
pide al gerente que se los muestre en la terminal. La versin electrnica de B6, C2 y D4
pertenecen al estado de Revisin 3. Las otras secciones pertenecan al estado de Revisin 1
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Al reviser el archive titilado guia del proceso commercial se halla una conformidad en cuanto
a la comunicacin sin embargo no coincide este docuemnto con el que se presenta a los
miembros que lo utilizan por medio del Sistema informtico.
2. En la inspeccin realizada en las
escaleras de acceso para los tres pisos de las instalaciones estn construidas en baldosa de
mrmol y no cuentan con franjas antideslizantes, al indagar al personal manifiestan que
constantemente sufren resbalones que hasta el momento no han ocasionado lesiones en el
personal. El auditor verifica la documentacin y encuentra que esta situacin no est
identificada en el registro de Peligros de la Organizacin, ni se encuentra reportado ningn
casi accidente al respecto; sin embargo el rea de Salud, Seguridad y Medio Ambiente ha
pasado formalmente una solicitud a servicios generales para la adecuacin de las escaleras,
la cul se encuentra pendiente de respuesta.
NO CONFORMIDAD :
Al revisar las oficinas administrativas se evidencia una no conformidad en cuanto a la
preparacin y respuesta ante emergencias del establecimiento pues se presentan diversos
escenarios que no cuenta con la seguridad necesaria para el personal
4. En el laboratorio se realizan anlisis diarios de las muestras de agua para consumo humano
para determinar el contenido coliformes. Los resultados se comparan con un anlisis
mensual que realiza la compaa de agua local. El auditor examina una serie de resultados y
observa que en varias ocasiones los datos del laboratorio difieren de los resultados
externos por un factor de diez o ms.
Clusula: __________ ________
5. En la inspeccin realizada en las oficinas administrativas el auditor observa que las
escaleras de acceso para los tres pisos de las instalaciones estn construidas en baldosa de
mrmol y no cuentan con franjas antideslizantes, al indagar al personal manifiestan que
constantemente sufren resbalones que hasta el momento no han ocasionado lesiones en el
personal. El auditor verifica la documentacin y encuentra que esta situacin no est
identificada en el registro de Peligros de la Organizacin, ni se encuentra reportado ningn
casi accidente al respecto; sin embargo el rea de Salud, Seguridad y Medio Ambiente ha
pasado formalmente una solicitud a servicios generales para la adecuacin de las escaleras, la
cul se encuentra pendiente de respuesta.
Clusula: __________ ________
6. El rea de produccin estableci un programa de gestin ambiental para el tratamiento de
suelos contaminados el cual no contempla objetivos y metas especficos para la disminucin de
los volmenes generados. La generacin de suelos contaminados fue identificada como aspecto
ambiental significativo de acuerdo con el registro del rea.
Clusula: __________ ________
8. Durante la inspeccin visual el auditor observa unos envases con remanentes de un solvente
en un rea desprotegida, al preguntar al mecnico este le manifiesta que utilizaron el solvente
https://www.facebook.com/jhonjairo.gutierrezduque.9
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