T0905 MBA Nicolalde Procesos PDF

UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR
SEDE ECUADOR
MAESTRIA EN DIRECCION DE EMPRESAS
Tesis
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE UNA EMPRESA

CONSTRUCTORA: CASO CONSTRUECUADOR
Jos Digenes Efrn Nicolalde Navarrete

Ao
2010
Al Presentar esta tesis como uno de los requisitos previos para la obtencin del grado de
magister de la Universidad Andina Simn Bolvar, autorizo al centro de informacin o a la biblioteca
de la universidad para que haga de esta tesis un documento disponible para su lectura segn las
normas de la universidad.
Estoy de acuerdo en que se realice cualquier copia de esta tesis dentro de las regulaciones de
la universidad, siempre y cuando esta reproduccin no suponga una ganancia econmica potencial.
Sin perjuicio de ejercer mi derecho de autor, autorizo a la Universidad Andina Simn Bolvar la
publicacin de esta tesis, o de parte de ella, por una sola vez dentro de los treinta meses despus
de su aprobacin.
2 de mayo del 2010
UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR

SEDE ECUADOR
MAESTRIA EN DIRECCION DE EMPRESAS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE UNA EMPRESA

CONSTRUCTORA: CASO CONSTRUECUADOR
Autor
Tutor
Ing.: Marcela Prez Pazmio
Ao
2010
Quito Ecuador
RESUMEN
El propsito de preparar esta tesis es proporcionar a las empresas constructoras en este caso
CONSTRUECUADOR S. A., un documento que sirva de consulta y ayuda para la elaboracin de los
procesos y seguimiento del cumplimiento de los mismos.
Este documento contiene:
Un enfoque de la fundamentacin terica sobre la cual realizaremos nuestra investigacin,
analizaremos las tcnicas de modelamiento de procesos, mencionaremos las principales
organizaciones que regulan, modelan o sugieren su elaboracin.
En esta investigacin se mencionan las empresas que en el Ecuador se encuentran certificadas
por normas internacionales, adems se especifican las empresas afines a la organizacin motivo de
este anlisis.
Adems se plantea un modelo de sistema de gestin de calidad recomendado por las normas
ISO 9001, para la mejora continua del sistema de gestin de calidad.
Se presenta una breve resea histrica, los objetivos que persigue, los valores que profesa, los
mercados a la que est enfocada la produccin, de la empresa Construecuador S.A., motivo de este
estudio. Adems se menciona la misin y la visin empresarial igualmente se presenta el
organigrama institucional.
Para saber sobre que debemos partir nuestra investigacin, se describen los procesos actuales
de la empresa, se realiza un anlisis global de estos.
Luego de realizar la investigacin en la empresa, se procede a la actualizacin de los procesos,
se presentan los diagramas de flujo, las polticas e instructivos que se debe seguir para un efectivo y
eficaz cumplimiento.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigacin realizada
dentro de la organizacin.
3
DEDICATORIA
Esta tesis la dedico a toda mi familia:

A mi esposa Lilan, por su paciencia, por su amor, por su fuerza, por su comprensin por ser tal
como es, espero vivir lo suficiente para poder demostrarle todo mi agradecimiento.
A mis hijos, Nicole, Natalia y Pablo, que son los puntales donde se apoya mi voluntad de
superacin, son sin duda mi referencia para el presente y para el futuro.
A mi Madre que aunque no est con nosotros, fue la que inculc en nosotros los hijos el espritu
de superacin, seguramente desde donde se encuentre estar feliz.
A mi Padre, que con su sacrificio y apoyo continuo impulsa mi vida.
A mis hermanos.
A mis compaeros de aula que con su amistad y apoyo ayudaron en la elaboracin de este
documento.
A todos ellos les agradezco de todo corazn.
INDICE
CAPTULO 1.
FUNDAMENTACIN TERICA.
Descripcin de un proceso.
Tcnicas de modelamiento de procesos, (ANSI; IDEFO).
Smbolos estndares.
11
Porque hacer mejora de procesos
12
Lista de Empresas Constructoras
14
Modelo de un sistema de gestin de calidad basado en procesos
15
Metodologa de investigacin utilizada
16
CAPTULO 2. PROCESOS DE LA EMPRESA CONSTRUECUADOR

Descripcin de Construecuador S. A
19
Estrategia de la Empresa.
19
Mercados a los que se encuentra enfocados la Empresa
21
Diagnstico sobre procesos y procedimientos
21
Procesos actuales de la empresa
22
Diagnstico y oportunidades de mejora.
25
Indicadores de Planeacin y construcciones.
29
Descripcin de los procesos de construccin.
33
Polticas
34
Simbologa de las unidades de medida
35
Instructivos
49
CAPTULO 3
Conclusiones
55
Recomendaciones
57
ANEXOS
Anexos Captulo 2
58
Procedimientos
91
Anexos Procesos
136
Formatos
149
Glosario
163
Bibliografa
164
CAPITULO 1
FUNDAMENTACIN TERICA.
1.1. Descripcin de un proceso.
Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue
valor a este y suministre un producto a un cliente externo o interno.
Consiste en un grupo de tareas lgicamente relacionadas que emplean los recursos de una
organizacin para suministrar resultados definitivos en apoyo a los objetivos de la Empresa1.
La aplicacin de un sistema de procesos dentro de la organizacin, junto con la identificacin e
interacciones de estos procesos, as como su gestin para producir el resultado deseado, puede
denominarse como enfoque basado en procesos.
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre los
vnculos entre los procesos individuales dentro del sistema, as como su combinacin e interaccin.
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestin de calidad, enfatiza
la importancia de:2
a) La comprensin y el cumplimiento de los requisitos.
b) La necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten valor.
c) La obtencin de resultados de desempeo y eficacia del proceso.
d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
1.2. Tcnicas de modelamiento de procesos, (ANSI; IDEFO).
El modelamiento es un mecanismo efectivo para el anlisis de procesos, el modelo se crea a
partir de la observacin del mundo real, o de una aproximacin basada en los objetivos que se ha
Dr. H. J. Harrington, Mejoramiento de los procesos de la empresa-Ernest & Young San Jos, California.
http://blogs.empresaeficaz.com/2009/02/18/gestion-de-la-calidad-principio-4-enfoque-basado-en-procesos/
planteado la organizacin. El analista comprueba el comportamiento del modelo y lo compara con el

mundo real o con los resultados que del modelo se espera, obteniendo la informacin de vialidad
tcnica del sistema propuesto3.
Por lo anterior, se debe definir un conjunto de criterios para el uso de modelos durante el
anlisis:
1. El modelo debe representar la dinmica del proceso.
2. El modelo debe realzar aquellos factores que sean ms relevantes para el proceso en
anlisis.
3. El modelo debe ser lo suficientemente amplio, que incluya todos los factores relevantes y
fiables en cuanto a la repeticin de resultados.
4. El modelo debe ser lo suficientemente simple como para permitir una rpida
implementacin de la resolucin del problema.
5. El diseo del modelo debe incorporar previsiones para poder modificarlo y/o expandirlo
fcilmente y permitir la evaluacin de factores adicionales si se requieren.
Los resultados del anlisis tcnico es la base de otras decisiones del tipo seguir o no seguir, con
el proceso. Si el riesgo de cumplimiento es alto, si los modelos indican que la funcionalidad o el
rendimiento deseados no pueden ser alcanzados o si las piezas no encajan bien,Se debe volver a
la mesa de trabajo!4.
Bajo esas consideraciones a continuacin describiremos brevemente dos tcnicas de
modelamiento y construccin de procesos, que pueden ser utilizados por las empresas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_procesos
1. ANSI.5 (American National Standarsd Institute), ha desarrollado un mtodo para describir

graficamente un proceso existente o uno nuevo, propuesto mediante la utilizacin de smbolos,
lneas y palabras simples, demostrando las actividades y su secuencia en el proceso []. Este
mtodo es el diagrama de flujo estndar, el mismo que proporciona una comprensin detallada de
un proceso, el cual puede emplearse como parte del manual de entrenamiento para un nuevo
colaborador.
Para la mayor parte de las actividades del Mejoramiento de Procesos de la Empresa, este tipo
de detalle se lleva a cabo, nicamente con carcter de excepcin durante la etapa de mejoramiento.
La diagramacin del flujo detallada se hace solamente cuando el proceso se acerca a la calidad,
para tener la seguridad de que el mejoramiento no se pierda con el tiempo.
ANSI, ha definido dos caractersticas que deben cumplir o que deben tener los procesos:
Funcional: Muestra la funcionalidad del sistema desde el punto de vista del usuario.
Dinmico: Muestra el comportamiento interno del sistema.
2. IDEFO.- Es un subconjunto de la metdica del SADT (Structured Analysis and Design
Technique) y se caracteriza por ser un mtodo formalizado de descripcin de procesos que permite
evitar las dificultades que implica el uso de diagramas ("grafos")6.
En el programa norteamericano del Departamento de Defensa denominado "Integrated
Computer-Aided Manufacturing - (ICAM)" se ha reconocido su utilidad y se le ha estandarizado en
llamado IDEF0 (ICAM Definition Method Zero7) - se pronuncia "eye-deff-zero".
http://www.ansi.org/about_ansi/introduction/introduction.aspx?menuid=1
http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm
Bajo este nombre de IDEF0, la metdica del SADT se utiliza en cientos de organizaciones
relacionadas con la defensa y en industrias de altas tecnologas.
El IDEF0 es muy utilizado para describir procesos de negocio (atendiendo a los objetivos
centrales) y existen numerosas aplicaciones de software que apoyan su desarrollo.
El IDEF0 gua en la descripcin de cada proceso (o actividad) considerada como combinacin
de cinco magnitudes bsicas que se representan grficamente como:
1) Procesos o actividades
2) inputs (insumos)
3) controles,
4) mecanismos o recursos para la realizacin de tareas
5) Outputs o resultados conseguidos en el proceso (que podrn ser a su vez inputs o controles
de otros procesos)
En contraste a los procedimientos no formalizados de modelado de procesos (p.ej. en
"diagramas de flujo"), que bastan para descripciones de flujos ms sencillos, el IDEF0 facilita el
trabajo en situaciones de mayor complejidad de problemas y de mayores exigencias de precisin en
el tratamiento.
El IDEF0 utiliza unos grafos de visualizacin de sus elementos, no slo para facilitar la
aplicacin del mtodo, sino para diferenciar claramente las magnitudes a tratar en aplicaciones de
software.
En realidad, esas magnitudes del modelo constituyen una variante del clsico modelo de bases
de datos: relacin - cliente
10
El elemento central del "diagrama" en que se describe (modeliza) el proceso es una forma
rectangular a la que se unen ciertas flechas que representan inputs, outputs, controles, mecanismos
que permiten operar8, [].
1.3.- Smbolos estndares para el diagrama de flujo de un proceso.
El diagrama de flujo es una de las ayudas ms sencillas con las que podemos contar9
Para la elaboracin de este documento vamos a utilizar solamente smbolos estndares
conocidos, ya que resulta fcil leer o seguir una instruccin cuando se conoce el significado de cada
uno de ellos.
A continuacin se presenta un grupo de smbolos que se utilizan en la elaboracin de los
procesos y su significado dentro de los mismos, la mayora de estos fueron publicados por ANSI.
Operacin: Rectngulo.- Este smbolo representa el cambio de un item, puede
ser el resultado del cambio de mano de obra, la actividad de una mquina o la
combinacin de ambos.
Documentacin: Rectngulo con la parte inferior en forma de onda. Indica que la
salida de una actividad incluy informacin registrada en papel.
Punto de decisin: Diamante. Representa una actividad en la cual se deba
tomar una decisin, las actividades siguientes variarn con base en esta decisin.
Movimiento/Transporte. Flecha ancha, Indica el movimiento de la salida entre
locaciones.
Inspeccin: Crculo grande, Indica que el flujo del proceso se ha detenido, de
manera que pueda evaluarse la calidad de la salida de informacin, involucra una
http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm
11
inspeccin realizada por alguien que no efectu la actividad previa. Tambin puede
representar el punto donde se requiere una aprobacin.
Espera: Rectngulo obtuso. Se utiliza cuando un item o persona debe esperar o
cuando un tem se coloca en un almacenamiento provisional antes de que se realice
la siguiente actividad programada.
Almacenamiento: Triangulo. Se utiliza cuando exista una condicin de
almacenamiento controlado y se requiera una orden o solicitud para que el item
pase a la siguiente actividad programada. Se usa con mayor frecuencia para
mostrar que el output se encuentra almacenado esperando al cliente.
Direccin de flujo: Flecha. Se utiliza para denotar la direccin y el orden que
corresponden a los pasos del proceso, indica el movimiento de un smbolo a otro.
Transmisin: Flecha quebrada. Identifica los casos en los cuales ocurre la
transmisin inmediata de la informacin.
Conector: Crculo pequeo. Se emplea con una letra dentro del mismo al final
de cada diagrama de flujo para indicar que el output de esa parte del diagrama
servir como imput para otro diagrama de flujo.
Lmites: Crculo alargado. Indica el inicio y fin del proceso generalmente aparece
dentro la palabra inicio o fin.
Notacin: Rectngulo abierto. Se utiliza para registrar informacin adicional
sobre el smbolo sobre el cual est conectado (Harrington, 1993).
1.4. Porque hacer mejora de procesos.
La desaparicin de los mercados tradicionales ha forzado al pas a tratar de introducir sus
productos y servicios en el mercado internacional, lo que ha convertido en un imperativo para
muchas empresas la implementacin de sistemas de gestin de la calidad. De hecho, hasta el ao
12
2009, varias empresas ecuatorianas ya cuentan con sistemas de gestin de la calidad certificados,
con una tendencia a un aumento de la cifra al avanzar el proceso de perfeccionamiento empresarial.
De las estadsticas que dispone la empresa Bureau Veritas del Ecuador (empresa que se
dedica a la calificacin de organizaciones bajo normas ISO), hasta el ao 2009, en el pas existen
296 empresas que han sido certificadas, la mayora centran su actividad principal en la exportacin
primordialmente de materias primas y en la importacin de productos terminados.
Esta certificacin les ha sido til para acceder a los mercados en el exterior, que exigen cumplir
las normas internacionales de mitigacin y reposicin de esta materia prima para no daar en
exceso el medio ambiente, caso contrario no podran vender fuera del pas.
Las empresas constructoras de obras civiles y las organizaciones que prestan servicios para
este sector, han sentido la necesidad de adoptar un sistema de gestin de calidad que garantice la
entrega a los clientes, de un producto que satisfaga a cabalidad su necesidad y a su vez garantice
una rentabilidad aceptable a los accionistas.
Dentro del sector constructor, 8 empresas han sido calificadas con normas ISO, como se detalla
en el siguiente cuadro 1.
13
Cuadro N 1.- LISTA DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
Fuente: Boureau Veritas

Elaborado por: El autor
El modelo de un sistema de gestin de calidad basada en procesos que se muestra en la Figura
01, evidencia que los clientes10, juegan un papel significativo para definir los requisitos como
elementos de entrada. El seguimiento de la satisfaccin del cliente requiere la evaluacin de la
informacin relativa a la percepcin del cliente acerca de si la organizacin ha cumplido sus
10
Clientes: internos y externos.
14
requisitos. Este modelo cubre todas las exigencias de esta norma internacional pero no refleja los
procesos de una forma detallada, esta actividad se desarrollar ampliamente en el Capitulo 2.
Fuente: sistemas de gestin de la calidad - requisitos ISO 9001 - 2009

Elaborado por: El autor
La empresa CONSTRUECUADOR S. A., no est ajena a este proceso, la calidad se ha
convertido en una necesidad obligatoria para permanecer en el mercado, por ello ha decidido
15
implementar el sistema de gestin de calidad basado en normas ISO 9001. Para cumplir ese
objetivo debe plantearse un mejoramiento de los procesos existentes, para lo cual se ha
determinado usar el modelamiento de procesos con el mtodo ANSI.
Mejorar un proceso significa cambiarlo para hacerlo ms efectivo, eficiente y adaptable. Qu
cambiar y como cambiar depender del enfoque especfico del EMP (Equipo de Mejoramiento del
Proceso) y del proceso11.
Para lo anterior la empresa debe instituir polticas y objetivos de calidad los mismos que se
establecen para proporcionar un punto de referencia para dirigir la organizacin. Ambos determinan
los resultados deseados y ayudan a la organizacin a aplicar sus recursos para alcanzar dichos
resultados. La poltica de la calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de la calidad y el compromiso de mejora continua y su logro debe poder medirse, el logro
de los objetivos de la calidad puede tener un impacto positivo sobre la calidad del producto, la
eficacia operativa y el desempeo financiero y en consecuencia, sobre la satisfaccin y la confianza
de las partes interesadas12.
1.5. Metodologa de investigacin utilizada
El propsito de la investigacin es describir situaciones y eventos. Esto es, decir como es y se
manifiesta determinado fenmeno13.
Para la elaboracin de este documento, la empresa representada por el Comit de Calidad,
realiz una investigacin de la documentacin disponible en cada una de las reas de estudio
(planeacin y construcciones), la misma que se encontraba con procesos elaborados, bajo una
11
12
INEN, Norma Tcnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 9000:2005.
13
Roberto Hernndez (Lucio, 1994) Sampieri Carlos Fernndez Collado Pilar Baptista Lucio. Metodologa de la
Investigacin-McGraw - Hill
16
premisa diferente a la realidad actual de la empresa, se realizaron una serie de cuestionamientos,

los mismos que se midieron independientemente, para poder describir los temas investigados.
El mtodo de investigacin utilizado para establecer el diagnstico de los procesos actuales de
la organizacin es el descriptivo, ya que este responde a nuestras necesidades, buscamos
especificar las propiedades importantes de la documentacin existente, para ser sometido a un
anlisis, debemos medir o evaluar los diversos aspectos de la informacin que se dispone, es decir,
vamos a seleccionar una serie de variables, medir independientemente cada una de ellas, para
describir lo que se investiga.
Este proceso de investigacin tuvo una duracin de ocho meses, entre las actividades
preliminares que se determinaron realizar se encuentra la evaluacin de la carga laboral (ANEXO
CL-001), de todos los miembros de la organizacin, para determinar el tiempo de duracin de las
actividades que intervienen en los procesos motivo de este estudio.
Las variables analizadas fueron:
El tiempo de ejecucin del proceso.- mediante entrevistas personales con los dueos de los
procesos, se lleg a establecer que los tiempos de ejecucin de las actividades correspondientes a
los procesos son excesivamente altos, una porque la cantidad de actividades que se tienen que
desarrollar son demasiadas y otra porque el tiempo utilizado para desarrollar cada actividad es muy
alto, lo que determina que los involucrados en su realizacin sufran retrasos en el cumplimiento de
sus tareas.
La oportunidad de la realizacin del proceso.- Igualmente el Comit de Calidad determin que
los dueos de los procesos y los responsables de realizar las actividades no se encontraban
alineados en el tiempo oportuno de su ejecucin, que esta generalmente no corresponde, es decir,
que se realiza en muchos casos demasiado tarde lo que retrasaba el inicio de un proceso
secuencial, ocasionando ineficiencia en el proceso propio como el del cliente interno.
17
Los indicadores a los que se pueda acudir para medir la eficiencia y la eficacia del proceso.- De
la informacin proporcionada se observ que no exista forma de evaluar la eficiencia del proceso,
es decir, se lo realizaba sin tener un objetivo especfico de cumplimiento, no existan mediciones
cuantitativas ni cualitativas, evidenciando la falta de control.
La relacin productividad versus la satisfaccin laboral de los trabajadores.- Esta variable fue
tratada con mayor relevancia, dado que de la investigacin realizada a los trabajadores, mediante
las entrevistas con el Comit de Calidad, se determin que era la ms crtica, dada la insatisfaccin
de los responsable en realizar las actividades, frente a los dueos de los procesos, lo que en parte
daba como resultado la ineficiencia.
Los resultados de las mediciones a las variables expuestas anteriormente, nos dan una idea
clara de lo que suceda en la empresa, lo que efectivamente apuntal la decisin de tomar acciones
de mejora.
Por lo anterior, podemos decir que el mtodo utilizado en su inicio es el mtodo descriptivo, pero
que al final se observa que la misma termina como descriptiva correlacional14., de acuerdo a
Roberto Hernndez Sampieri.
14
Roberto Hernndez (Lucio, 1994) Sampieri Carlos Fernndez Collado Pilar Baptista Lucio. Metodologa de la
Investigacin-McGraw - Hill
18
CAPITULO 2
PROCESOS DE LA EMPRESA CONSTRUECUADOR S. A.
2.1. Descripcin de Construecuador S. A. (Documentos de la empresa ao 1997)
Construecuador S. A. es una empresa que fue fundada en el ao de 1997, mediante la fusin de
capitales colombianos y ecuatorianos, en una poca donde la actividad de la construccin se estaba
desarrollando por las polticas gubernamentales de apoyar a los que deseaban obtener vivienda
propia.
Con la dolarizacin y la continuacin de polticas como la de otorgar un bono de vivienda de
1,800.00 dlares para compra de vivienda, la empresa encontr la forma de desarrollarse con
mayores oportunidades.
Tamao de la Empresa.
En el ao de su fundacin se inici con la presencia, en la parte directiva, de profesionales
colombianos con amplia experiencia en la construccin de viviendas en serie en varias ciudades de
ese pas.
Actualmente en la parte administrativa se encuentran laborando alrededor de setenta y cinco
personas, en Quito y en Guayaquil, sin contar con los colaboradores de las obras como Directores,
Residentes de Obra, Bodegueros.
La cantidad de obreros que emplea la constructora flucta entre quinientos a seiscientos
trabajadores, es decir que esta empresa actualmente d trabajo a un promedio de quinientas
familias de varias partes del pas.
El organigrama general de la empresa est representado en el Anexo CE-2-01 (Documentos de
la empresa ao 2006)
2.2. Estrategia de la Empresa.
Con el objetivo de incrementar su presencia en el mercado nacional de la construccin de
vivienda, Construecuador S. A. se ha visto en la necesidad de cambiar su estrategia, de manera que
19
responda a las demandas actuales y futuras de los clientes, para incrementar su satisfaccin y
ampliar los beneficios a sus accionistas.
La estrategia anterior se haba planteado hasta el ao 2010. Por ello, en este ao la
organizacin replantear sus objetivos, los que estarn concordantes con la nueva realidad de la
empresa, del mercado y del pas.
Estas estrategias se encuentran plenamente definidas en los anexos que corresponden a los
cuadros, OE-001; OE-002; OE-003; 0E-004.
Misin de la Empresa.
Bajo la premisa de saber cul es nuestro negocio, quines son nuestros clientes y qu
necesidades de estos podemos satisfacer, CONSTRUECUADOR, plantea la misin empresarial
resumida en la siguiente frase.
Somos una organizacin dedicada a la gestin de proyectos, diseo, construccin y
comercializacin de soluciones habitacionales a nivel nacional, con el propsito de satisfacer las
necesidades de nuestros clientes con responsabilidad y eficiencia.
Visin empresarial.
La VISION de la organizacin debe responder a la pregunta Qu queremos ser? Consecuente
con esto, CONSTRUECUADOR S. A., se ha planteado su visin segn el siguiente enunciado:
Somos la empresa lder en mejorar la calidad de vida de las familias, construyendo su nuevo
futuro mediante la transformacin del entorno, con Talento Humano comprometido y competente,
asegurando el mayor retorno para los accionistas.
Su mejor estilo de vida lo construimos nosotros
VALORES:
HONESTIDAD: responsabilidad y cumplimiento al honrar nuestros compromisos con el cliente
interno y externo.
20
LIDERAZGO: capacidad de comunicar y encaminar las acciones de todos hacia un objetivo

comn.
EFICIENCIA: llegar al objetivo con iniciativa y entusiasmo agregando calidad y aprovechando
los recursos de la forma ms ptima.
COMPROMISO: identificarnos y hacer propio el objetivo de la empresa manteniendo
responsabilidad social para lograr clientes satisfechos.
Mercados a los que se encuentra enfocados la Empresa.
Construecuador S. A. luego de realizar varias investigaciones, ha decidido diversificar su
mercado. En la actualidad se encuentra construyendo viviendas de diferentes valores, direccionados
a; clase media baja, viviendas de hasta cuarenta mil dlares, en el sector de Quitumbe al sur de la
ciudad de Quito y en Guayaquil; para clase media - media de hasta setenta y cinco mil dlares,
viviendas ubicadas en el sector de San Carlos al norte de la ciudad de Quito y en el sector de la
Armenia.
Por recomendaciones de los socios de la empresa, y luego de realizar un anlisis de los
beneficios econmicos, se incursiona en un nuevo nicho de mercado que la empresa no haba
entrado, en viviendas para personas de clase media alta de hasta ciento cincuenta mil dlares en el
sector de Cumbay, Clase alta en el sector de la Avenida Gonzlez Surez, con viviendas
superiores a doscientos mil dlares hasta alrededor de seiscientos mil dlares.
2.3. Diagnstico sobre procesos y procedimientos de CONSTRUECUADOR S. A.
Para realizar el levantamiento de procesos en CONSTRUECUADOR S. A., se conform un
Equipo de Mejoramiento de Procesos, liderado por la Gerencia General, y conformado por las
Gerencias de Construcciones, Planeacin, Financiera y los directores Departamentales.
Este equipo determin la condicin presente de los procesos actuales; se estableci que el
rendimiento promedio es inferior al deseado, ya que al analizar el cumplimiento de la ejecucin de
las actividades de los procesos se observ entre otras cosas que el tiempo utilizado era diferente en
21
cada uno de los colaboradores, que no existan indicadores bajo los cuales se podra realizar la
medicin del rendimiento de los responsables de la ejecucin de estos. Esta accin fue el primer
paso para realizar la mejora de los procesos porque los actuales no respondan a las nuevas
estrategias empresariales. Se acord la condicin que se desea lograr como resultado del proceso
de cambio, considerando obtener un mejor producto a costos reducidos.
Se opt por utilizar el mtodo de las entrevistas principalmente con clientes internos, reuniones
con funcionarios de mandos medios para conocer el proceso, donde se identificaron las carencias,
debilidades de los que estaban en vigencia o ejecucin al momento, igualmente se determinaron
posibles cambios que deban realizarse para la modernizacin y optimizacin de los activos y
recursos de la organizacin.
Se identificaron los procesos crticos de la Empresa, a los que se les debe poner especial
atencin en su elaboracin y ejecucin.
Luego de todo este anlisis se decidi la elaboracin de todos los procesos, responsabilizando a
cada Gerencia la elaboracin de los mismos. Los de Construcciones y Planeacin los elabora la
gerencia de Planeacin.
2.4. Procesos actuales de la empresa.
CONSTRUECUADOR S. A., desde hace varios aos tena diseado procesos para sus
diferentes reas o departamentos, los mismos que fueron revisados y analizados por el Comit de
Calidad, el mismo que realiza un diagnstico estableciendo que estos no responden a la realidad
actual de la organizacin que se encuentra en plena reestructuracin.
El diagnstico tambin determina que existen oportunidades de mejora que se podra
implementar para insertar a la empresa dentro del mbito de calidad establecido por las normas
internacionales ISO, que pocas organizaciones del rea de construcciones tienen aunque muchas
instituciones del pas en el resto de actividades disponen o se encuentran empeadas en acceder e
implementar.
22
Los procesos de la empresa tal como se encuentra organizada y antes de la reestructuracin

estaban diferenciados por reas, as:
EL AREA ADMINISTRATIVA.- que involucra a la Administracin de Oficina, la Administracin de
Obra, el departamento de Caja, el departamento de Contabilidad, la Coordinacin Administrativa y el
rea Financiera.
EL AREA COMERCIAL.- Donde se encuentra el departamento Comercial propiamente, el
departamento Legal, el departamento de crdito, el departamento de ventas.
EL AREA DE CONSTRUCCIONES.- Esta comprende el departamento de Construcciones y el
departamento de Planeacin, los organigramas funcionales de estos dos departamentos se
encuentran representados en los Anexos CE-2-02; CE-2-03.
Flujos Actuales
Los diagramas de flujo correspondiente a los procesos actuales, no responden al contexto
presente ni al organigrama de CONSTRUECUADOR S. A.; el diseo de estos procesos fue
realizado en base a una realidad diferente, a un tamao que se encontraba por debajo del tamao
actual de la empresa,
Al realizar una revisin de cada uno estos procesos, se observa que fueron concebidos bajo
normas no relacionadas con las actividades de una empresa de este tipo, tambin se encuentran
elaborados para un organigrama empresarial diferente al actual, lo que ha obligado a replantearse
nuevos pasos para la ejecucin de las actividades de la empresa.
Los procesos actuales no son muy explcitos, es decir, nos son todo lo claros que estos tienen
que ser para una mejor comprensin de los responsables de ejecutarlos. Igualmente deben ser lo
suficientemente claros para todos los colaboradores que de uno u otra forma tienen que utilizarlos
para realizar su trabajo.
El diagrama de flujo representativo de los procesos, si bien menciona la tarea que se debe
ejecutar, menciona tambin el responsable de realizar esa tarea; no determina el tiempo en el cual
23
tiene que terminar la realizacin de la actividad correspondiente, lo cual deja abierta una puerta para
el incumplimiento del objetivo del proceso, permitiendo la ineficacia.
El Comit de Calidad tambin determin que estos procesos estaban diseados con demasiadas
actividades, lo que sin duda coadyuvaba para el incumplimiento o su retardo en la culminacin de
las actividades y en el cumplimiento del proceso.
2.3.1. Procesos actuales de Planeacin
Este macro proceso igual que el de Construcciones se ha convertido en una accin clave.
Involucra la elaboracin de presupuestos, la relacin con proveedores y mano de obra en la
construccin y el control econmico que es al momento ineficiente por la entrega de la informacin
posterior y no antes de que se realice la accin.
Se encuentran diagramados los siguientes flujos:
Elaboracin de presupuestos (Flujo grama N 1)
Elaboracin de planillas (Flujo grama N 2)
Elaboracin de cronogramas (Flujo grama N 3)
Elaboracin de contratos (Flujo grama N 4)
Determinacin de flujos de caja (Flujo grama N 5)
Control del Proyecto (Flujo grama N 6)
Proyeccin del presupuesto (Flujo grama N 7)
Procedimientos de Planeacin.
Los mtodos no se encuentran elaborados en los procesos actuales.
24
MAPA DE PROCESOS Y CADENA DE VALOR

PLANEACION ESTRATEGICA
P
R
O
V
E
L
Gestionar el
Realizar
labores de
planeacin
y diseo
Comercializacin
y financiacin de
los proyectos
Construccin
de Proyectos
Control
econmico
de
Proyectos
servicio
cliente
al
E
N
O
R
Procesos de soporte o apoyo
RECURSOS HUMANOS
PLANEACIN
SISTEMAS
ADMINISTRACIN FINANCIERA
CONSTRUCCIONES
ASESORIA LEGAL
MEJORA CONTINUA DE PROCESOS
CONTROL INTERNO
25
PROCESOS ESCOGIDOS PARA ANALISIS

1. Elaboracin de presupuestos
2. Elaboracin de planillas.
PROCESOS DE
PLANEACIN
3. Elaboracin de cronogramas.
4. Elaboracin de contratos.
5. Determinacin de flujos de caja
6. Control del Proyecto
7. Proyeccin del presupuesto
1. Contrato de todo costo y suministros.

2. Contrato de mano de obra cuanta superior a
2,001.00 dlares.
3. Contrato de mano de obra cuanta inferior a
2,001.00 dlares.
4. Pago de contratos de obra a todo costo y
mano de obra.
CONSTRUCCIONES
5. Pago de contratos de mano de obra y

rdenes de trabajo.
6. Liquidacin de contratos a todo costo y
devolucin de fondos de garanta.
7. Liquidacin de contratos de mano de obra y
rdenes de trabajo.
8. Compra de materiales de obra.
9. Compra de materiales de obra contrato de
suministros.
26
PROCESOS DE ANALISIS MEJORADOS

1. ELABORACIN DE PRESUPUESTOS
2. ELABORACIN DE CONTRATOS
PROCESOS DE
PLANEACIN
3. PAGO DE PLANILLAS
4. CONTROL ECONMICO DE OBRAS
1. SOLICITUD DE MATERIALES.
2. RECEPCIN DE MATERIALES.
3. REQUISICIN DE MATERIALES.
4. ORDEN DE TRABAJO.
5. ELABORACIN DE PLANILLAS.
CONSTRUCCIONES
6. ADENDUM A CONTRATOS Y ORDENES DE

TRABAJO.
7. POSTVENTA.
8. ALQUILER DE EQUIPOS.
9. ENTREGA DE CASAS
27
Porque se eligieron los procesos de estudio

Una vez analizados los procesos de la Empresa, para efectos de la elaboracin de este
documento, se decidi realizar la mejora en los departamentos de Construcciones y Planeacin del
cual era Gerente el autor.
Las actividades que realizan estos departamentos dentro de la empresas constructoras en
general y de la organizacin en estudio en particular, son determinantes en el xito o fracaso de la
ejecucin de los proyectos, coadyuvaron para tomar la decisin de realizar el estudio y su mejora,
estos departamentos realizan actividades fundamentales bsicas e importantes dentro de la
funcionalidad de una empresa constructora, el departamento de Planeacin como el que disea y
planifica los proyectos y el departamento de construcciones como el que ejecuta o construye los
mismos.
Adems se detect que los procesos actuales no satisfacan las necesidades actuales y no
servan para cumplir los objetivos estratgicos de la empresa.
2.3.2. Procesos actuales de Construcciones
La ejecucin de este macro proceso igualmente es crtico para el manejo del negocio. Al realizar
el anlisis de funcionamiento dentro de la empresa, encabezado por el Comit de Calidad con total
apoyo de la Gerencia General, se procedi a realizar reuniones con los responsables de los
procesos, en donde se observ que los diseos arquitectnicos de los conjuntos habitacionales no
se encuentra aprobados por las autoridades municipales a tiempo para iniciar los trabajos; que la
coordinacin con el departamento de compras no es gil; que la entrega a los compradores de las
unidades de vivienda consecuentemente no se la realiza en los tiempos ofrecidos, produciendo la
insatisfaccin de los clientes. Toda esta actitud ha determinado que las actividades mencionadas
se hayan convertido en un cuello de botella, demostrando total ineficiencia del departamento de
construcciones, lo que se pretende corregir con dar seguimiento de los procesos existentes, si es
necesario con la implementacin de nuevos procesos y procedimientos.
28
El departamento de construcciones tiene diagramado los siguientes flujos:

Contrato de todo costo y suministros (Flujo grama N 1-a; 1-b)
Contrato de mano de obra cuanta superior a 2,001.00 dlares (Flujo grama N 2-a; 2-b).
Contrato de mano de obra cuanta inferior a 2,001.00 dlares (Flujo grama N 3-a; 3-b).
Pago de contratos de obra a todo costo y mano de obra (Flujo grama N 4-a; 4-b; 4-c).
Pago de contratos de mano de obra y rdenes de trabajo (Flujo grama N 5-a; 5-b; 5-c).
Liquidacin de contratos a todo costo y devolucin de fondos de garanta (Flujo grama N 6).
Liquidacin de contratos de mano de obra y rdenes de trabajo (Flujo grama N 7).
Compra de materiales de obra (Flujo grama N 8-a; 8-b).
Compra de materiales de obra contrato de suministros (Flujo grama N 9-a; 9-b).
Procedimientos de Construcciones
Los procedimientos de construcciones que corresponden a los procesos no se encuentran
elaborados, dejando una ventana abierta a la interpretacin por parte de los ejecutores de las
actividades que intervienen en los procesos.
2.4. Diagnstico y oportunidades de mejora.
Una organizacin es tan eficaz como sus procesos. (J.Krajewsky, 2010). Bajo esa premisa la
empresa, procedi a realizar un diagnostico de los procesos bajo los cuales la organizacin se
desenvuelve, ya que el criterio gerencial era de incrementar el grado de competitividad que en los
ltimos tiempos est siendo observado por el directorio de la constructora. Cada uno de estos fue
analizado para tener una visin y una imagen ms precisa de cmo funciona la empresa,
bsicamente en las reas de Planeacin y de Construcciones, que son el objeto de nuestro estudio.
Las debilidades de los procesos anteriores estn reflejadas en los Anexos CE-2-05 y CE-2-06
Antes de realizar el anlisis de los procesos vigentes, la direccin de la empresa en
concordancia con el objetivo de ingresar en un sistema de calidad total y an antes de definir la
metodologa a adoptar para implementar los procesos, se plante la necesidad de definir los
29
objetivos estratgicos empresariales, los mismos que fueron recogidos de los pensamientos y
criterios manifestados por todos los colaboradores en reuniones peridicas de trabajo.
Los resultados de todo este trabajo se encuentra resumido en los Anexos CE-2-07; CE-2-08;
CE-2-09; CE-2-10; corresponden a los objetivos estratgicos de la organizacin y a los objetivos
estratgicos de las reas de Planeacin y Construcciones.
Una vez definido el rumbo que se plante la empresa, se procedi a realizar el anlisis individual
de los procesos para lo que fue necesario tomar en consideracin la nueva figura de la empresa. Es
decir, se consider el nuevo organigrama, las nuevas funciones de los colaboradores, los cuales
fueron distribuidos en concordancia con sus habilidades y destrezas.
Lo anterior fue complementado mediante entrevistas entre el Comit de Calidad y los dueos de
los procesos, con los colaboradores que proporcionan la informacin para el inicio y la ejecucin del
proceso en investigacin, con lo colaboradores a los cuales les sirve como inputs en unos casos o
como outputs en otros. Se determin as que los actuales procesos no respondan a las nuevas
expectativas empresariales. Estas falencias fueron calificadas como generales y otras denominadas
particulares.
Dentro de las generales se determinaron las siguientes:
Para cumplir con lo que ordenan los procesos se debe acometer con la ejecucin de muchas
actividades, lo que conlleva mucho tiempo en su ejecucin y en muchos casos causa confusin en
su realizacin.
Los responsables de la ejecucin de las actividades del proceso en muchos casos no
existen, es decir, estos documentos fueron diseados para un organigrama diferente al actual.
No existe tiempos de cumplimiento de las actividades por lo que es imposible determinar el
cumplimiento oportuno, dando margen a la demora que en muchos casos depende de la voluntad
de colaborador, ocasionando falta de eficiencia de estos.
30
Los clientes internos se encuentran altamente insatisfechos por los retrasos en la entrega
de la informacin, lo que igualmente ocasiona retraso en la ejecucin de los procesos
secuencialmente dependientes.
La responsabilidad de la ejecucin oportuna del proceso no est definida, lo que no permite
realizar un correcto y oportuno control.
Los responsables de la ejecucin de varias actividades no tienen la experiencia que se
requiere para realizar correctamente el proceso.
No existen indicadores que ayuden a calificar la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento
de las actividades.
Los diagramas de flujo de los procesos no proporcionan una obligatoriedad en su ejecucin,
tal como estn planteados es posible que la ejecucin se diluya.
Las actividades que se ejecutan no estn clasificadas como que agregan valor a la
empresa, agregan valor al cliente o no agregan valor.
En los procesos detallados a continuacin, podemos acotar las siguientes dificultades
particulares, las mismas que no permiten que la actividad que se desarrolla cumpla con los objetivos
de eficacia y eficiencia:
Elaboracin de Planillas.- Admite la existencia de errores en la elaboracin de las planillas.
Elaboracin de cronogramas.- El responsable de la elaboracin de este proceso no debe
considerar la posibilidad de que se produzcan errores.
La validez del documento debe ser responsabilidad de dos instancias, el Director de Planeacin
y el Fiscalizador.
Igualmente las oportunidades de mejora podemos establecerlas en dos grupos, unas generales
y otras particulares.
31
Una vez determinado el diagnstico de los procesos actuales, en el que se manifiesta que se
hace imprescindible corregir los mismos, se propone realizar las siguientes acciones en los
departamentos objeto de este estudio:
Revisar los procesos que actualmente se estn ejecutando y establecer los que en el
consenso del Comit de Calidad determin que son estrictamente necesarios, eliminando los
procesos que no agreguen valor a la actividad de la empresa.
Para cada uno de los procesos a desarrollar, se debe determinar claramente el objetivo que
se va a perseguir con su ejecucin.
Igualmente se plantea la necesidad de elaborar las polticas y los instructivos, para cada
uno de los procesos, bajo los que se regirn los mismos.
Las actividades que se incluyan en los procesos, deben ser las que permitan desarrollar la
actividad por parte de los responsables en forma eficiente y eficaz.
Todas las actividades sin excepcin deben contemplar el tiempo que debe ser utilizado por
el responsable de su ejecucin, para la oportuna ejecucin de estas, adems debe indicar
claramente si esta actividad agrega o no valor a la empresa, al cliente o simplemente no agrega
valor.
Ningn proceso debe contemplar la permisibilidad de cometimiento de errores en su
ejecucin por parte de los responsables.
Se debe establecer instrumentos de medicin (indicadores) los mismos que deben ser
ambiciosos, para el cumplimiento de las actividades.
Se aclara que el diseo de este instrumento debe ser totalmente flexible, es decir, que
cualquier colaborador puede y debe aportar con su criterio para que sea analizado, evaluado y si es
el caso, aplicado en la elaboracin del documento.
32
Se debe exigir el estricto cumplimiento a los participantes en el proceso que sea aprobado y
que est en vigencia de ejecucin.
La revisin de su cumplimiento se lo realizar peridicamente de acuerdo al tiempo que se
determine mediante un anlisis de su frecuencia y su efectividad, es decir, que si un proceso se

realiza frecuentemente debe ser revisado en periodos ms cortos que aquellos que se ejecuten en
periodos ms largos.
No se debe descuidar los procesos que se ejecuten en periodos largos porque pueden
ocasionar prdida de informacin y descuido por parte de los responsables, consecuentemente se
debe vigilar con mayor precaucin su cumplimiento.
Si la efectividad de un proceso es alta, se debe reforzar con controles frecuentes para no
perder o disminuir su eficiencia.
La terminacin de proceso debe circunscribirse a los tiempos establecidos como mximos
en las actividades contempladas, con el objeto de que el cliente interno sepa en qu tiempo va a
tener la informacin y pueda tener un documento para la oportuna toma de decisiones.
2.5. Indicadores de Planeacin y construcciones.
Para cumplir con los objetivos estratgicos de la empresa, el comit de calidad se ha planteado
hacerlo mediante el alcance de tres grandes metas:
1. Incrementar la satisfaccin del cliente implementando un sistema de Gestin de calidad
(ISO 9001-2000), (Anexo CE-2-08).
Para cumplir con el enunciado anterior, se deben realizar varias actividades que igualmente se
definieron en el comit de calidad, las mismas que contemplan:
Control de calidad de la obra.- Responde al objetivo central de presentar al cliente un producto
que sea aceptado por sus excelentes caractersticas. El indicador que se debe cumplir es l
porcentaje de cumplimiento, el mismo que se determin en el 90%, la frecuencia de medicin ser
semanal y el monitoreo se realizar trimestralmente.
33
Control de atencin efectiva de requerimientos de postventa.- La oportunidad de respuesta a la

solicitud del cliente por un posible defecto en la funcionalidad o presentacin del producto es el
objetivo de esta actividad. Por lo tanto, el monitoreo debe realizarse mensualmente; se verificar
que el cumplimiento sea de un 100 %, la frecuencia de medicin ser mensual.
Implementar cronogramas de diseo y aprobacin.- La medicin se realizar semanalmente,
debemos exigir un 100 % de cumplimiento del cronograma propuesto; adems debe realizarse un
monitoreo mensual, este cronograma responder a la oportuna aprobacin de los organismos
pertinentes, con lo que se podr preparar las factibilidades del proyecto.
Controlar cronogramas de diseo y aprobacin.- Igual que la actividad anterior, la medicin se
realizar semanalmente, debemos exigir un 100 % de cumplimiento del cronograma propuesto;
adems debe realizarse un monitoreo mensual.
Cumplimiento del cronograma de construccin de la obra.- Esta actividad debe revisarse con
una frecuencia semanal, el porcentaje de cumplimiento debe ser el 100 % y el monitoreo ser
realizado en periodos mensuales. Este cronograma debe ser de estricto cumplimiento y debe
responder a los requerimientos que se realicen conjuntamente con el departamento de
Comercializacin; es decir debe estar plenamente coordinado con el departamento de ventas.
Optimizacin de costos de los proyectos (Anexo CE-2-09).
Negociacin efectiva, congelar precios de materiales con pagos a largo plazo.- Para toda
adquisicin de materiales se debe realizar una contratacin beneficiosa para la organizacin, sin
socavar los intereses de los proveedores. La frecuencia con la que se debe realizar esta actividad
es semestral, pero debe tener una revisin mensual. La meta de cumplimiento est fijada en un
inicio en el 80 %, el monitoreo debe realizarse mensualmente.
Anlisis e investigacin de nuevos proveedores, materiales y tecnologas constructivas.- Esta
actividad responde a la necesidad de la organizacin de alcanzar y mantenerse dentro de las
primeras cinco constructoras, para siempre estar a la vanguardia en la construccin de vivienda
34
dentro del pas. La prioridad que se le ha asignado a esta actividad es media ya que responde a la
premisa de que lo nuevo en tecnologa viene ya desde el exterior, la meta asignada es del 20 % de
cumplimiento, el monitoreo ser trimestral.
Implementacin y control de la influencia de los cambios en obra en el presupuesto.- Esta
actividad tiene una meta del 3 % en la variacin de los costos directos del presupuesto de obra. La
frecuencia con la que se debe con la que se revisar es mensual. Igualmente el monitoreo es
mensual, cabe sealar que si bien puede haber cambios, estos deben responder exclusivamente a
los requerimientos del mercado o a los que luego de analizarlos, los directivos de la empresa tomen
la resolucin de hacerlos.
Revisin mensual del direccionamiento de costos por actividad.- Consiste en verificar que los
insumos que son utilizados en cada rubro de los presupuestos estn bien direccionados, es decir,
que los valores imputados a estos nos den efectivamente el valor de la obra. La frecuencia con la
que se debe realizar esta revisin es mensual, el porcentaje de cumplimiento debe estar sobre el
95% y el monitoreo ser trimestral.
Chequeo mensual del presupuesto ejecutado versus el proyectado por tems.- Esta actividad
proporcionar a la alta gerencia la situacin real del cumplimiento de los valores presupuestados. La
frecuencia con la que se revisar ser mensual, el porcentaje de cumplimiento ser del 100 %
desde el inicio de la aplicacin y el monitoreo ser trimestral.
Implementar un cronograma de requerimientos de materiales para la obra.- La frecuencia con la
que se lo realizar ser quincenal con proyeccin mensual; el porcentaje de cumplimiento debe
superar el 95 5 y su monitoreo ser mensual. Mantener y mejorar el liderazgo en los mercados
objetivos por diseo y la variedad de productos alcanzando una mayor participacin del mercado,
(Anexo CE-2-10).
Encuesta de aceptacin del producto.- Esta actividad debe realizarse con los clientes que
adquirieron las unidades de vivienda y con los posibles clientes que nos visiten en la obras con una
35
frecuencia mensual. La meta que debemos buscar es el 80 % de aceptacin y el monitoreo

debemos hacerlo cada trimestre,
Anlisis de inteligencia de mercado.- Corresponde a una investigacin de lo que el mercado
est requiriendo, que es lo que se puede ofrecer a los clientes. La frecuencia con la que se debe
realizar es trimestral el nmero de estudios al ao tiene una meta de 4 y el monitoreo ser
trimestral.
Realizacin de diseos arquitectnicos y urbansticos por proyecto.- La oportunidad con que se
realicen los diseos arquitectnicos y urbansticos deben ser realizados trimestralmente, el objetivo
est fijado en por lo menos 4 por ao y el monitoreo debe realizarse por proyecto.
La realizacin de las actividades, las verificacin de las metas propuestas con los indicadores
establecidos, sern responsabilidad de los departamentos de Construcciones y Planeacin con
todos sus colaboradores, es decir las Gerencias, Direcciones, Residentes de obra, compras, la
prioridad establecida para el cumplimiento de estas metas es alta, a excepcin de aquellas en las
que se mencione lo contrario.
Con los antecedentes mencionados, la empresa entr en la etapa de mejora, procedi a

elaborar los procesos en donde refleje las decisiones que el comit ha definido.
2.5. Descripcin de los procesos de construccin.
Es este acpite se realiza una descripcin detallada de los principales procesos que la empresa
Construecuador S. A., ha diseado para las reas de Planeacin y de Construcciones, estos son los
siguientes: (los diagramas de flujo se presentan en los anexos).
36
PROCESOS DE PLANEACIN.1. ELABORACIN DE PRESUPUESTOS
ANEXO PL-001
2. ELABORACIN DE CONTRATOS
ANEXO PL-002
3. PAGO DE PLANILLAS
ANEXO PL-003
4. CONTROL ECONMICO DE OBRAS
ANEXO PL-004
PROCESOS DEL AREA DE CONSTRUCCIONES.1. SOLICITUD DE MATERIALES.
ANEXO CO-001
2. RECEPCIN DE MATERIALES.
ANEXO CO-002
3. REQUISICIN DE MATERIALES.
ANEXO CO-003
4. ORDEN DE TRABAJO.
ANEXO CO-004
5. ELABORACIN DE PLANILLAS.
ANEXO CO-005
6. ADENDUM A CONTRATOS Y ORDENES DE TRABAJO
ANEXO CO-006
7. POSTVENTA
ANEXO CO-007
8. ALQUILER DE EQUIPOS
ANEXO CO-008
9. ENTREGA DE CASAS
ANEXO CO-009
37
2.6. Polticas
Elaboracin de Presupuestos.- ANEXOPL001
Objetivo.- Determinar Lista de Rubros (tems), Cantidades, Precios Unitarios, que sirvan de
gua para la ejecucin de los trabajos de construccin de las unidades de vivienda.
Antes del inicio de los Trabajos de construccin de las unidades de vivienda, se deber disponer
del listado de los items a realizar representados en los rubros de Obra, las cantidades que cada uno
de esos tems representan y que hacen referencia a los Planos Aprobados por la Gerencia General,
adems de los valores a los que se deber ejecutar dichos rubros.
Para determinar los valores a los que se va a construir, se deber realizar una profunda y
realista investigacin del mercado de oferentes de los productos, materiales y servicios que el
presupuesto demande, esta investigacin debe estar sustentada con los respaldos fsicos de las
ofertas realizadas por los proveedores.
Respecto de los valores que por mano de obra sean influyentes en el presupuesto, debern ser
incluidos los que a la fecha estemos pagando en la ejecucin de obra en otros proyectos, sin dejar
de lado una investigacin del mercado laboral, el que nos dir los precios que se estn pagando por
este concepto en los lugares de ejecucin de los trabajos.
Cualquier informacin que sirva para implementar una mejora dentro de la elaboracin de los
presupuestos deber ser considerada.
Se debe establecer reuniones con los proveedores escogidos para tratar de obtener un mejor
precio a las ofertas iniciales presentadas, para que refleje exactamente el valor al cual podemos
adquirir los insumos.
Para una correcta elaboracin del documento, planeacin a travs de la persona encargada
deber visitar las obras en ejecucin para determinar con mayor exactitud rendimientos, de
38
materiales, mano de obra, propios de esta empresa, los que se analizara con los existentes en el
mercado.
Este documento deber ser presentado a la gerencia con dos das de anticipacin a la fecha
requerida para la oportuna toma de decisiones.
Se debe utilizar el formato PRESPUESTO DETALLADO (FORMATO PS), el formato ANALISIS
DE PRECIOS UNITARIOS (FORMATO PU), en donde se debe estar plenamente detallada la lista
de rubros a ejecutarse y la cantidad de materiales que intervienen en cada uno de ellos.
Simbologa de las unidades de medida.GL Global.-
Corresponde al total de trabajo a ejecutarse.
DI Da.-
Valor correspondiente por un da de ejecucin de los trabajos.
ML Metro Lineal.-
El valor asociado a esta unidad corresponde a la construccin de

un metro lineal del tem.
M2 Metro cuadrado.-
El valor asociado a esta unidad corresponde a la elaboracin de un

metro cuadrado del tem.
M3 Metro cbico.-
El valor asociado a esta unidad corresponde a la elaboracin de un

metro cbico del tem.
UN Unidad.-
El valor asociado a esta unidad corresponde a la ejecucin de uno

solo del tem mencionado.
CA Casa.-
Representa la ejecucin del trabajo por unidad de vivienda.
PT Punto.-
Representa trabajos realizados en actividades relacionadas con

energa elctrica o agua potable.
SACO Saco.-
Valor correspondiente a trabajos relacionados al tem descrito.
39
Elaboracin de rdenes de Trabajo y Contratos.- ANEXO PL-002

Objetivo.- Establecer una relacin contractual con el Trabajador que ejecuta labores de
construccin.
Toda adquisicin de productos terminados (materiales y mano de obra), mano de obra y/o de un
servicio, que haya sido aprobada por el COMIT DE OBRA y que supere el monto de CINCO MIL
DOLARES ($5,000.00), debe de estar sujeta a la elaboracin de un contrato. Si el valor es inferior
se hace Orden de Trabajo.
Al contratista se debe de exigir:
Si es persona natural:
1. Copia de la cdula de identidad y papeleta de votacin.
2. Copia del REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES, en el que claramente se encuentre
el nmero de RUC, direccin, telfono.
3. Garanta por cumplimiento de contrato.
Si es persona jurdica:
1. Copia del REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES, en el que claramente se encuentre
el nmero de RUC, direccin, telfono.
2. Copia del nombramiento del Representante Legal
3. Copia de la cdula de identidad y papeleta de votacin del Representante Legal.
Garantas:
Tanto para las personas naturales como para las que tengan personera jurdica, se les deber
exigir las siguientes garantas:
Garanta por cumplimiento de contrato: a) para todo contrato de mano de obra se exige una
garanta por un monto equivalente al diez por ciento del valor del contrato, la cual puede ser un
pagar o letra de cambio, plizas de compaas aseguradoras o garantas bancarias. Esta garanta
40
debe ser suscrita antes de la legalizacin del mismo, b) para contrato de todo costo se exige una
garanta por un monto equivalente al 10 % del valor del contrato, la cual puede ser plizas de
compaas aseguradoras o garantas bancarias. Esta garanta debe ser suscrita antes de la
legalizacin del mismo.
Garanta de buen manejo de anticipo: Si el contrato contempla la entrega de un anticipo, el
contratista debe presentar una garanta por el monto equivalente al cien por ciento del anticipo
entregado, antes de la legalizacin del mismo.
Las garantas aprobadas son: pliza emitida por una compaa legalmente establecida en el
pas, incondicional y de cobro inmediato o garanta bancaria si el monto supero los cinco mil
dlares, si el monto del contrato es inferior al valor mencionado, se podr aceptar como garanta
letras de cambio a pagars debidamente legalizados.
Una vez que el documento anterior est legalizado con las firmas de todos los involucrados, en
la oficina se debe elaborar el Contrato Civil, que responda a las leyes y reglamentos que rijan en el
Pas.
Poltica de elaboracin de adendum a contratos.- ANEXO CO-006
Objetivo.- Estipular las cantidades exactas de los trabajos adicionales a un contrato
determinado.
Si los trminos de un contrato se modifican, se realiza Adendum, los cuales solo pueden
modificar valores
hasta por un valor total del veinte por ciento ms del valor contratado
originalmente.
En el caso de modificacin en plazos los Adendum no pueden ampliar el plazo en ms de
noventa das calendario.
En caso de ser necesaria la realizacin de Adendum, se debe modificar las garantas.
Se debe de utilizar el formato SOLICITUD DE OTRO SI (FORMATO OS), en donde se llenar
todos los espacios requeridos, claramente se debe de establecer el nombre de la obra, el Nombre y
41
direccin del Contratante y del Contratista, nmero de contrato al cual se va a realizar el Adendum,
cdigo, nombre del rubro, unidad, cantidad, valor unitario y valor total de los tems contratados,
Se debe confirmar que el documento llegue en el tiempo previsto al departamento de
construcciones luego de que haya sido elaborado y firmado, para que sea ingresado en el sistema y
para realizar el control.
Pago de Planillas.- ANEXO PL-003
Objetivo.- Facilitar la continuidad de la ejecucin de los trabajos en las Obras, mediante una
oportuna cancelacin de los valores planillados.
Para dar trmite al pago de planillas se debe verificar que el documento enviado de obra se
encuentre totalmente avalizado, es decir, debe de constar la firma del Director y/o Residente de
Obra, firma de conformidad del contratista, rbrica de conocimiento del pago a realizarse por parte
de la Gerencia de Planeacin.
Las planillas debern llegar a oficina hasta las cinco de la tarde del da lunes anterior al viernes
fecha de pago.
En este documento debe clara y estrictamente constar la cantidad de obra ejecutada a ser
pagada, previamente aprobada por el residente y la fiscalizacin en el caso de existir esta figura.
Los pagos por concepto de planillas debern ser entregados de acuerdo a cada uno de los
contratistas responsables en la oficina central antes de fenecer la ltima hora de la jornada laboral.
Control econmico de Obras.- ANEXO PL-004
Objetivo.- Comprobar que el avance fsico corresponda al avance econmico de los trabajos en
el mismo espacio de tiempo.
El resultado del anlisis econmico ejecutado de costos directos e indirectos y su proyeccin,
debe de ser presentado dentro de los diez das siguientes a la entrega del balance del mes a
analizar. Como mnimo se presentarn proyecciones econmicas con una periodicidad bimensual
42
para cada obra. Estas proyecciones cuando superan las expectativas fijadas para el proyecto deben
ser aprobadas por la gerencia general.
Para realizar el control econmico, primeramente debe verificar con el departamento de
Contabilidad que todos los documentos causados y que correspondan al mes en anlisis, sean
ingresados en el sistema, (gastos, ingreso de materiales, egreso de materiales).
Si existen diferencias entre la contabilidad de la obra con el avance econmico reflejado en
construcciones, se debe investigar el porqu, y cada mes se debe cuadrar los resultados, mediante
correcciones.
Una vez que se ha obtenido resultados coherentes y que la diferencia es nula, los resultados
deben ser comunicados a la Gerencia General.
Se utilizar el formato COMPARATIVO DE GASTOS (FORMATO CG), en donde se deber
incluir la referencia (cdigo) y el nombre de los captulos, el Presupuesto Original el Presupuesto
Proyectado, los gastos realizados, la diferencia entre estos ltimos, el porcentaje de avance
econmico y fsico.
Este documento debe presentarse a la Gerencia General.
Solicitud de Materiales. ANEXO C0-001
Objetivo.- Adquirir los materiales que se encuentran estrictamente detallados dentro del
presupuesto de obra.
Los materiales a ser solicitados debe corresponder estrictamente a los presupuestados en
cantidad y en calidad.
La solicitud de materiales debe presentarse a la Jefatura Administrativa de Obras con al menos
veinte das antes de la utilizacin del mismo segn el cronograma establecido, quien la aprobar y
trasladara a la Jefatura de Compras para su trmite.
Cuando ya se acerque la fecha de utilizacin, se debe insistir desde las obras a la Jefatura
Administrativa de Obras, recordndole la fecha de necesidad de llegada del insumo al proyecto.
43
Se debe utilizar el formato SOLICITUD DE COMPRA (FORMATO SC), en donde se debe llenar
todos los espacios requeridos, claramente se debe establecer el cdigo, descripcin, unidad,
cantidad, si el material fue presupuestado o no, cantidad existente en almacn, cantidad requerida
en esta solicitud, fecha en la que el insumo debe estar en obra.
Se debe confirmar que el documento llegue en el tiempo previsto al departamento de compras
luego de que haya sido elaborado.
Recepcin de Materiales. ANEXO CO-002
Objetivo.- Recibir los materiales que cumplan con las especificaciones estipuladas en los
precios unitarios del presupuesto de obra.
Los materiales recibidos deben cumplir estrictamente con las especificaciones de calidad y
determinados en los precios unitarios de los presupuestos de las obras.
La Recepcin de Materiales debe elaborarse solamente cuando estos cumplan con las
caractersticas de calidad establecidas en las condiciones de compra que correspondern a las
especificaciones tcnicas correspondientes a los precios unitarios. Este documento se elaborar por
triplicado, debiendo el original conferirse al proveedor en el momento de la entrega del producto, lo
que le servir para adjuntar a la planilla de cobro, una primera copia enviar a la Oficina central, una
segunda copia archivarse en la Obra.
Se debe utilizar el formato RECIBO DE MATERIALES (FORMATO RM), en donde se debe
llenar todos los espacios requeridos, claramente se debe establecer el cdigo, descripcin, unidad,
cantidad requerida, fecha en la que el insumo lleg a Obra.
Es conveniente confirmar que el documento que se debe enviar a la oficina central llegue en el
tiempo previsto al departamento de Construcciones para su ingreso en el sistema de inventarios y
de control.
44
Requisicin de Materiales. ANEXO CO-003

Objetivo.- Solicitar los materiales necesarios para la ejecucin de los trabajos de construccin.
La Requisicin de Materiales debe elaborarse solamente cuando sean necesarios para la
elaboracin o construccin de los trabajos, este documento se elaborar por triplicado, debiendo el
original y una copia conferirse al Contratista, otra copia debe reposar en las oficinas de la
Residencia de Obra.
Con el documento original y la copia el Contratista debe acercarse a la bodega a retirar el
material, en donde deber reposar la primera copia del documento,
Una vez entregado el producto, el original del documento debe ser enviado a la Oficina central,
lo que servir para el ingreso al sistema de inventarios y de Control.
Se debe utilizar el formato EGRESO DE MATERIALES (FORMATO EM), en donde se debe
llenar todos los espacios requeridos. Claramente se debe de establecer el cdigo, descripcin,
unidad, cantidad solicitada, cantidad entregada en donde constar solamente la cantidad que el
Bodeguero entrega al Contratista, cdigo de rubro en donde se va a utilizar el producto,
Es importante confirmar que el documento llegue en el tiempo previsto al departamento de
Construcciones luego de que haya sido elaborado y entregado los productos.
Solicitud de Contratos. ANEXO PL-002
Objetivo.- Establecer las cantidades a ser ejecutadas, igualmente determinar los valores
unitarios correspondientes.
El documento debe ser legalizado con las firmas tanto del Representante del contratante en la
Obra, el cual es el Director o el ingeniero Residente, como del contratista.
Se debe utilizar el formato SOLICITUD DE CONTRATO (FORMATO SCONT), en donde se
debe llenar todos los espacios requeridos. Claramente se debe establecer el nombre de la obra, el
45
Nombre y direccin del Contratante y del Contratista, cdigo, nombre del rubro, unidad, cantidad,
valor unitario y valor total de los tems contratados,
construcciones para la elaboracin del respectivo contrato.
Orden de Trabajo. ANEXO CO-004
Objetivo.- Establecer una relacin contractual con el Trabajador que ejecuta labores de
construccin para trabajos de cuanta menor a cinco mil dlares.
Al contratista se debe exigir:
Si es persona natural:
4.
Copia de la cdula de identidad y papeleta de votacin.
5.
Copia del REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES, en el que claramente se
encuentre el nmero de RUC, direccin, telfono.

6.
Garanta por cumplimiento de contrato.
Si es persona jurdica:
4.
Copia del Registro nico de Contribuyentes, en el que claramente se encuentre el
nmero de RUC, direccin, telfono.

5.
Copia del nombramiento del Representante Legal
6.
Copia de la cdula de identidad y papeleta de votacin del Representante Legal.
Garantas:
Tanto para las personas naturales como para las que tengan personera jurdica, se les deber
exigir las siguientes garantas:
Garanta por cumplimiento de contrato: a) para todo contrato de mano de obra se exige una
garanta por un monto equivalente al diez por ciento del valor del contrato, la cual puede ser un
pagar o letra de cambio, plizas de compaas aseguradoras o garantas bancarias. Esta garanta
46
debe ser suscrita antes de la legalizacin del mismo, b) para contrato de todo costo se exige una
garanta por un monto equivalente al diez por ciento del valor del contrato, la cual puede ser pliza
de compaas aseguradoras o garantas bancarias. Esta garanta debe ser suscrita antes de la
legalizacin del mismo.
Por su naturaleza, este contrato debe ser realizado en el sitio donde se ejecuten los trabajos y la
Garanta debe ser presentada en la Oficina central.
Las garantas aprobadas se podrn aceptar Letras de Cambio o Pagars debidamente
legalizados.
El documento debe ser suscrito tanto del contratante como del contratista,
Elaboracin de planillas. ANEXO CO-005
Objetivo.- Determinar las cantidades exactas de obra ejecutadas a ser pagadas mediante la
elaboracin de un corte de obra representado en las planillas.
Para dar trmite al pago de planillas se debe verificar que el documento enviado de obra se
encuentre totalmente avalizado, es decir, debe constar la firma del Director y/o Residente de Obra,
firma de conformidad del contratista, rubrica de conocimiento del pago a realizarse por parte de la
Gerencia de Planeacin.
De cada una de las planillas se deber retener el diez por ciento como garanta por los trabajos
ejecutados, los mismos que servirn para pagar los trabajos mal ejecutados si el caso amerita o
sern devueltos despus de por lo menos seis meses despus de realizado.
Las planillas debern llegar a oficina hasta las cinco de la tarde del da lunes anterior al viernes
fecha de pago.
En este documento debe, clara y estrictamente, constar la cantidad de obra ejecutada a ser
pagada, previamente aprobada por el residente y la fiscalizacin en el caso de existir esta figura.
47
Los pagos por concepto de planillas debern ser entregados de acuerdo a cada uno de los
contratistas responsables en la oficina central antes de fenecer la ltima hora de la jornada laboral.
Se utilizar el formato PLANILLA DE CORTE DE OBRA (FORMATO PL), en donde se llenar
todos los espacios requeridos. Claramente se debe establecer el nombre de la obra, el Nombre del
Contratista, nmero de contrato, cdigo, nombre del rubro, unidad, cantidad de la planilla actual,
cantidad de los trabajos acumulados, valor unitario y valor total de los tems sobre los cuales se
realizaron trabajos.
construcciones, para que sea ingresado en el sistema y sean cancelados los valores estipulados en
este documento.
Postventa. ANEXO CO-007
Objetivo.- Generar en el Cliente la seguridad de calidad del producto que est adquiriendo,
mediante una atencin personalizada a las necesidades que manifieste.
El adquiriente de una vivienda que tenga necesidad de atencin en todo lo referente a arreglos o
correcciones en la casa adquirida, deber acercarse a las oficinas que se encuentran en las obras
para comunicarse con el Director o Residente. Si la inquietud es de fcil solucin, el representante
de la Empresa proceder a satisfacer la inquietud. Si el caso amerita, si el reclamo amerita un gasto
superior a los cien dlares, deber presentar su inquietud por escrito a nombre del Departamento
Comercial con una copia al Gerente de Construcciones, para que sea atendido, luego de verificar
que la garanta que se proporciona est cubriendo la solicitud planteada.
Entrega de Casas. ANEXO CO-009
Objetivo.- Revisar la completa y correcta ejecucin de los trabajos de construccin de las
unidades de vivienda.
48
Se debe elaborar un listado de los tems que se entregar al propietario (check List), el cual
debe ser verificado conjuntamente con el dueo de la vivienda, se procurar que el 100% de este
listado est a completa satisfaccin del cliente.
Alquiler de Equipos. ANEXO CO-008
Objetivo.- Verificar un correcto, necesario y oportuno requerimiento de los equipos de
construccin que sern arrendados.
En Obra se determinar la necesidad de utilizacin de equipo de acuerdo al cronograma de
construccin, el Residente o Director de Obra elaborar la solicitud, para que en oficina procedan a
contactar a los posibles proveedores para el arrendamiento.
Seguimiento y liquidacin de contratos. ANEXO INS-003
Objetivo.- Determinar exactamente los costos por trabajos realizados mediante la relacin
laboral entre la empresa y el contratista.
El incremento, disminucin, del monto de los contratos, adems de la aprobacin de las planillas
por ejecucin de los trabajos, deben reflejarse en el documento en donde se detalle
pormenorizadamente estas acciones, este control debe realizarse indistintamente en el tiempo, es
decir, cuando ocurran cualquiera de estos eventos.
Polticas Para fijar presupuestos de costos directos .- ANEXO PL-001
Objetivo.- Tener una base sobre la cual se pueda determinar las variaciones que han sufrido los
costos en un determinado proyecto.
Una vez aprobado el diseo de un proyecto de parte del Comit de Gerencia y elaborada la
prefactibilidad econmica, con base en el presupuesto validado por la Gerencia de Planeacin y
Construcciones, el presupuesto se fija en el sistema, para efectos de controles y es el que se aplica
durante la ejecucin de la obra.
49
Polticas Para modificar presupuestos costos directos.- ANEXO PL-001

Objetivo.- Tener en cualquier espacio de tiempo de duracin de un proyecto los costos que
debemos incurrir para la terminacin de los trabajos.
Si existen cambios de diseo arquitectnico, cambio de especificaciones tcnicas, modificacin
de cantidades de obra, variacin de precios de insumos o de mano de obra, que afectan el
presupuesto base, se debe modificar la proyeccin en forma inmediata, informando a las otras reas
para que efecten los respectivos ajustes.
Polticas para elaboracin, aprobacin y control de factibilidades econmicas.Objetivo.- Establecer en el tiempo si el proyecto en el que se analiza es rentable para los socios
de la empresa.
Una Factibilidad debe ser elaborada cuando se tenga:
Costos directos aprobados
Costos indirectos aprobados
Programa de ventas aprobado
Debe realizarse un control de la factibilidad econmica mensualmente que sea conciliado con
contabilidad, comercial y direccin administrativa de fideicomisos en los casos que corresponde.
Polticas para elaboracin y control de cronogramas de ejecucin de obras.ANEXO PL-004
Objetivo.- Establecer el derrotero que se debe seguir en la ejecucin de los trabajos de un
proyecto.
Los cronogramas de ejecucin de las obras deben elaborarse y aprobarse treinta das antes del
inicio de la construccin.
El control debe realizarse en obra con una periodicidad mnima mensual.
50
Tanto los cronogramas de adquisiciones como de Contratos, deben elaborarse y entregarse a la

Administracin de Obras, inmediatamente despus de que el cronograma de ejecucin de las obras
sea aprobado.
El cumplimiento de los cronogramas de Adquisiciones y de Contratos, es monitoreado en forma
mensual.
Poltica para elaboracin y seguimiento de cronograma etapa previa
Objetivo.- Disponer todos los documentos aprobados a tiempo para el inicio de los trabajos.
Luego de que se apruebe el anteproyecto se debe elaborar un cronograma Para seguimiento de
las actividades a realizar Para la aprobacin por los organismos Municipales y Colegios
profesionales, el mismo que debe ser continuamente verificado su cumplimiento.
Poltica de planificacin de proyectos
Objetivo: Garantizar la calidad de los proyectos que se planifiquen y el cumplimiento de los
cronogramas previos en el proceso de planificacin de un Proyecto.
1. Toda planificacin, debe contar con un programa de necesidades, las que estn determinadas
por el Comit de Gerencia.
2. Se elabora un cronograma de la etapa previa de cada proyecto.
3. Los diseos urbansticos y arquitectnicos son realizados directamente por la empresa, salvo
casos de proyectos especiales determinados por el Comit de Gerencia.
4. Los diseos tcnicos son realizados por profesionales externos calificados.
5. Todo Proyecto es aprobado internamente por el Comit de Gerencia, antes de iniciar el proceso
de trmites y aprobaciones ante el Municipio.
6. Todo Proyecto antes de ser enviado a obra Para inicio de los trabajos, debern contar con la
siguiente informacin:
a) Planos completos Urbansticos, Arquitectnicos y Tcnicos, debidamente coordinados
51
b) Deber contar con todos los detalles arquitectnicos, constructivos y especificaciones

tcnicas necesarias.
c) Aprobaciones y Permisos Municipales
d) Presupuestos de obra fijados en el sistema
e) Cronogramas de Construccin, Compras y Contratos aprobados por el Comit de Obra.
f) Cronograma de trmites Para instalacin de servicios pblicos
Poltica de control de calidad de obra postventa.- ANEXO CO-007
Objetivo: Garantizar la calidad final del producto entregado a nuestros clientes, lo cual se mide
con base en la satisfaccin y aceptacin del producto.
1. La calidad final de la obra, ser medida en trminos de reclamacin de Post-ventas, por parte
de los clientes. Se considera como calidad optima de una obra, cuando en el trmino de
vencimiento parcial o total de la garanta, se presente hasta un 10% de reclamos justificados,
medidos sobre la cantidad de viviendas entregadas a la fecha de evaluacin.
2. Las evaluaciones se realizaran cada dos (2) meses.
Polticas control de cronogramas de ejecucin de obra.- ANEXO PL-004
Objetivo: Garantizar la entrega en los tiempos establecidos de cada uno de los Proyectos con
el fin de cumplir el plan anual de la Empresa.
1. El cronograma de obra, se realizar por parte del Departamento de Planeacin, con base en los
rendimientos y necesidades establecidas en el Comit de Gerencia. Este cronograma de obra
ser de estricto cumplimiento por los profesionales encargados de cada obra, teniendo como
meta final las fechas establecidas para las entregas de las unidades de vivienda.
2. Mensualmente se evaluarn los avances de las obras ejecutadas comparados con el
cronograma de obra; de existir diferencias en contra del cronograma se debern tomar los
correctivos necesarios para igualar las actividades. Una obra no podr presentar dos
evaluaciones seguidas con retrasos superiores al 10% de las actividades ponderadas.
52
3. Cualquier cambio en un cronograma de obra, deber estar aprobado por la Gerencia General, y
solo se podrn hacer reprogramaciones de la obra, en actividades que hayan sido debidamente
sustentados los retrasos ante la Gerencia general.
Poltica para el pago de contratos, liquidacin y devolucin de fondos de garanta.ANEXO PL-003
Objetivo: Asegurar el pago oportuno por los trabajos realizados y que estn debidamente
legalizados.
Para el pago de Los diferentes contratos de obra, a parte de las polticas establecidas por
planeacin, se deber tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Solo se pagan las cantidades de obra ejecutadas a la fecha de corte.
2. Todo contrato de mano de obra y los que no estn cobijados por garanta bancaria o de
seguros, sern sujeto de retencin por calidad de obra, y cuyo valor no puede ser inferior al
10% de cada liquidacin parcial.
3. Para dar por finiquitado un contrato debe contar con una liquidacin final, donde constaran las
cantidades finales ejecutadas en el contrato, los valores unitarios y totales, adems de constar
que se recibe las obras en ptimas condiciones.
4. Como requisito para la devolucin de retenciones de garanta, en contratos sujetos a esta
formalidad, se requiere adems del acta de liquidacin, un certificado de Paz y Salvo en por
parte de todas las dependencias de obra, (Almacn y rea Administrativa), y en un tiempo
perentorio de 90 das.
Poltica para liquidacin de contratos.- ANEXO PL-002
Objetivo.- Determinar exactamente los costos por trabajos realizados mediante la relacin
laboral entre la empresa y el contratista.
53
Esta liquidacin debe estar abalizada por un acta de conformidad entre las partes, en la que
consten claramente los montos a los que se lleg en la ejecucin de los trabajos, las sanciones a las
que se hizo acreedor el contratista si es el caso, el tiempo real de ejecucin de los mismos.
3.3.
Instructivos
Instructivo de elaboracin de presupuestos
Los precios unitarios que forman parte del presupuesto deben incluir todos los insumos que
intervienen en la elaboracin del rubro.

Las cantidades de presupuesto sern las que realmente se van a ejecutar, es decir, debern ser
concordantes con los planos estructurales, arquitectnicos y de emplazamiento.
Los precios de los insumos que intervienen en los anlisis de precios unitarios deben ser los de
mejor oferta del mercado y debe ser elaborado en el Anexo INS-001, FORMATO PU.
El presupuesto de obra deber ser elaborado en hoja Excel, de acuerdo al Anexo INS-002,
FORMATO PS, para una vez que sea aprobado por la Gerencia general ser ingresado al sistema
milenium.
Instructivo elaboracin y seguimiento de contratos
Si el contrato es a TODO COSTO y luego que el contrato ha sido legalizado se debe empezar a
realizar el seguimiento mediante el Anexo INS-003, FORMATO CC.
En este documento deben constar todas las planillas que por trabajos realizados se hayan
ejecutado, adems de los pagos que por este concepto se han realizado.
Instructivo pago de planillas
Una vez que el documento se encuentre avalizado por los responsables, se ingresar en el
sistema Milenium.
El documento que viene de obra se debe radicar en recepcin para poder seguir con el trmite.
Adicionalmente se sacarn tres copias para adjuntar a las planillas que posteriormente emite el
sistema.
54
Si al ingresar las cantidades ejecutadas, estas no se encuentran contratadas, se proceder a

realizar el pago exclusivamente de las cantidades pactadas, indicando a los responsables de la falta
del documento habilitante para poder cancelar.
Ingresada la planilla al sistema, se debe imprimir en cuatro ejemplares, de los cuales una se
enviar a obra para su archivo, una se entregar al contratista, una se deber entregar a
contabilidad la misma que se acompaar de la factura de cobro, la misma que debe cumplir con
todos los requisitos establecidos en las leyes del pas lo que ayudar a no ser observados por el
SRI (Servicio de Rentas Internas).
Se debe verificar que todos los destinatarios hayan recibido el documento.
Instructivo de control econmico
Para realizar el control econmico, primeramente debe verificarse con el departamento de
Contabilidad que todos los documentos causados y que correspondan al mes en anlisis, sean
ingresados en el sistema, (gastos, ingreso de materiales, egreso de materiales).
Si existen diferencias entre la contabilidad de la obra con el avance econmico reflejado en
construcciones, se debe investigar el porqu, y cada mes se debe cuadrar los resultados, mediante
correcciones.
Una vez que se ha obtenido resultados coherentes y que la diferencia es nula, los resultados
deben ser comunicados a la Gerencia General.
Instructivo de solicitud de materiales
Se debe utilizar el Anexo INS-004 FORMATO SC (solicitud de compra de materiales), en donde
se debe llenar todos los espacios requeridos, claramente se debe establecer el cdigo, descripcin,
unidad, cantidad, si el material fue presupuestado o no, cantidad existente en almacn, cantidad
requerida en esta solicitud, fecha en la que el insumo debe estar en obra.
Se debe confirmar que el documento llegue en el tiempo previsto al departamento de compras
luego de que haya sido elaborado.
55
Instructivo de recepcin de materiales

Se debe utilizar el Anexo INS-005 FORMATO RM (recibo de materiales), en donde debe llenar
todos los espacios requeridos. Claramente se debe establecer en nombre del proyecto (obra), el
nombre del proveedor, el nmero de la orden de compra, el nmero de la orden de remisin, el
cdigo del material, la descripcin, la unidad y la cantidad requerida, adems debe estar respaldada
por las firmas del bodeguero como respaldo que el material lleg a la obra.
El original de este documento debe ser facilitado al proveedor en el momento de la entrega del
material. En el mismo debe constar estrictamente la cantidad recibida, una copia debe ser enviada a
la oficina central, la tercera copia debe ser archivada en obra.
Instructivo de requisicin de materiales
Se debe utilizar el Anexo INS-006, FORMATO EM (egreso de materiales), en donde debe llenar
todos los espacios requeridos, claramente se debe establecer en nombre del proyecto (obra) el
nombre del contratista al cual se va a entregar el material, el cdigo del contrato con el cual est
relacionado, la fecha de elaboracin del documento, el cdigo, la descripcin, la unidad, el cdigo
de destino establecido en el presupuesto, la cantidad requerida y la cantidad realmente entregada.
Para que sea vlido este documento debe tener todas las firmas que estn establecidas en el
formato.
Instructivo de solicitud de contratos
Se deben utilizar los Anexos INS-007; INS-008, FORMATO SC (solicitud de contrato), en este
documento debe constar toda la informacin requerida, como en nombre del proyecto, la
identificacin total del contratista, en el que conste claramente el nmero del RUC (Registro nico
de Contribuyentes), nmero de cdula de identidad, direccin actualizada, telfonos donde se
pueda localizarle, forma de negociacin y pago establecida, adems se adjuntar un anexo en
donde se enumere los rubros a ser contratados, el valor unitario al que se negoci, el valor total
como producto de las cantidades contratadas.
56
Debe estar avalizado con las firmas de responsabilidad de las personas que estn detalladas en
el formato.
Instructivo de elaboracin de planillas
Se utilizar el Anexo INS-009, FORMATO PL (planillas), en el mismo que debe constar el
nombre del proyecto, el nombre del contratista, en nmero del contrato, si se entreg anticipo, la
fecha de elaboracin, el periodo de anlisis de ejecucin de los trabajos, el nmero de planilla
pagada, el cdigo del rubro trabajado, la descripcin, la unidad, la cantidad contratada, la cantidad
ejecutada en el periodo analizado, la cantidad ejecutada a origen de los trabajos, su valor unitario y
valor total.
Este formato recoge todas las particularidades del contrato, de la negociacin establecida, como
la retencin que debe hacer para garantizar la correcta ejecucin de los trabajos, los descuentos
pertinentes y que estn de acuerdo con el contrato establecido.
Instructivo de Adendum a contratos
Para la elaboracin de este documento se utilizar el Anexo INS-010, FORMATO OS (otro s),
en el que constar el nmero de adendum que corresponde, el nombre del proyecto, el nmero del
contrato al que pertenece, el nombre del contratista, el nmero del Registro nico de Contribuyente,
la fecha en la que se realiza el documento, el cdigo, la descripcin, la unidad, el valor unitario y el
valor total del o de los rubros a los cuales se va a incrementar o descontar la cantidad contratada
inicialmente.
Para que este documento sea vlido, debe estar rubricado por las partes que intervinieron en la
elaboracin del contrato.
Instructivo de entrega de casas
La entrega de las unidades de vivienda debe ser realizada solamente cuando el cliente haya
cumplido con todos los requerimientos establecidos, es decir, cuando se ha firmado las escrituras,
57
se haya depositado el cien por ciento del anticipo requerido y el prstamo otorgado por una entidad
de financiamiento y haya sido entregado a la empresa.
La organizacin entregar al propietario de la vivienda, mediante un check list donde consten
todos los materiales y elementos que se encuentran dentro de la casa. Adems proceder a hacer
conocer todas las reas comunales que son parte del conjunto, igualmente entregar los planos
arquitectnicos, estructurales, hidrosanitarios y elctricos con los que se procedi a la construccin.
Instructivo de atencin a postventa
Para proceder a la atencin de una postventa, el cliente debe presentar por escrito ante la
Gerencia Comercial el requerimiento claramente especificado del trabajo que desea que se realice,
dicha actividad corresponder a las garantas ofrecidas por la empresa las que se encontrarn
claramente especificadas en la promesa de compraventa.
Instructivo de alquiler de equipos
Cuando los requerimientos de la construccin establezcan la necesidad de alquilar equipos que
la empresa no posea, este se debe realizar mediante un memorndum en el que se determine el
tipo de mquina, la fecha que se pretende utilizar, el tiempo que se requiere para terminar los
trabajos y la firma de responsabilidad de la persona encargada de la direccin de la obra.
58
CAPITULO 3
Conclusiones
Despus de realizar una investigacin dentro del pas se ha podido determinar que pocas
empresas dedicadas a la actividad de la construccin han manifestado inters en llegar a los
estndares de calidad que les facultara ser calificadas con modelos de calidad ISO, o cualquier
otra norma.
Construecuador S. A., es una empresa que est consciente de la importancia que significa
tener procesos que le permitan realizar su actividad bajo normas, para llegar a estndares de
calidad y que su producto final satisfaga al cliente.
Los procesos antiguos si bien ayudaban a la realizacin de las actividades, no fueron lo
suficientemente efectivos para el mejoramiento de la productividad de la empresa.
La decisin de realizar el mejoramiento de los procesos por parte de la dirigencia de la
organizacin fue acertada, no solo para tratar de obtener la calificacin ISO 9001 2000, sino
porque ayud al mejoramiento de la actitud de los colaboradores.
La organizacin decidi dar los primeros pasos mediante el diseo o la definicin de los
objetivos estratgicos empresariales, adems de implementar los objetivos estratgicos
departamentales, esta medida fue acertada; con esto estableci el derrotero de la empresa
para los prximos diez aos.
Los objetivos estratgicos que se definieron fueron elaborados teniendo como premisa la
satisfaccin del cliente.
La reduccin de actividades de los procesos anteriores a los actuales, han permitido a los
colaboradores disminuir los tiempos de ejecucin de los procesos.
Los procesos actuales disminuyen la posibilidad que se produzcan errores,
consecuentemente la actividad que se realiza se vuelve eficaz y eficiente.
59
El implementar tiempos de duracin en cada una de las actividades fue determinante en el

incremento de la eficiencia del personal.
El alcanzar los objetivos mediante el cumplimiento de los indicadores establecidos en los
objetivos estratgicos de la empresa produjo una reaccin de compromiso del colaborador con
la empresa.
La aplicacin de procesos en la construccin tiene un efecto determinante en la reduccin
de los costos de produccin; esto conlleva a que la organizacin se vuelve ms competitiva
dentro del mercado, reflejado en el incremento de las ventas de las unidades de vivienda.
Una vez que se empiece a aplicar la reforma en los procesos, la mejora debe traducirse en
un incremento significativo de la eficiencia de los trabajadores.
Se debe implementar actividades que incentiven el compromiso de los trabajadores con la
organizacin, igualmente la empresa debe hacer conocer a sus colaboradores que cuenta con
ellos para realizar sus actividades. Esta actitud debe disminuir la rotacin de personal ya que
representa un costo demasiado alto.
La elaboracin de los procesos debe tomar en cuenta el criterio de todos los que intervienen
y ejecutan las actividades correspondientes, siendo el Comit de Calidad, el que determine el
camino a seguir.
Este documento trata acerca de las actividades que las empresas constructoras deben
seguir, en el afn de ingresar en el cumplimiento de normas de calidad, la empresa motivo del
estudio, en lo que va desde el inicio de la implementacin de la mejora ha superado las
expectativas de eficiencia por lo que se concluye que el objetivo de la tesis est plenamente
justificado.
60
Recomendaciones
Construecuador S. A., debe realizar charlas peridicas de motivacin a su personal, para
incentivar y recalcar la importancia de la aplicacin de los procesos.
La direccin de la organizacin si bien est comprometida con la actualizacin de los
procesos de la empresa, debe socializar a todos sus colaboradores la intencin que lleva esta
actitud.
El comit de calidad debe plantearse reuniones peridicas para revisar el cumplimiento de
los objetivos propuestos, verificar que los indicadores establecidos para las diferentes
actividades son los que efectivamente deben aplicarse.
El cumplimiento en la ejecucin de los procesos debera dar paso a realizar un
reconocimiento a los colaboradores que demuestren una continua aplicacin de la normativa
reflejada en la eficiencia correspondiente.
Cualquier proceso de cambio directivo o de personal a la que puede ser sometida la
organizacin no debe ser un obstculo para la continua aplicacin de los procesos, es decir, que
los objetivos centrales de la organizacin deben ser respetados.
La actualizacin continua de los dueos de los procesos y la socializacin de estos
conocimientos al resto de colaboradores debe ser monitoreada desde el comit de calidad con
el afn de certificar que se est cumpliendo con los objetivos de la empresa.
Todas las organizaciones que su actividad sea la construccin, deben adherirse a este
sistema de gestin de calidad, para esto, primeramente deben plantearse objetivos
empresariales, definir la Visin que tiene de s mismo, establecer la Misin o el camino por el
que debe seguir para alcanzar los objetivos planteados y consecuentemente elaborar procesos
en donde se refleje el derrotero empresarial.
61
ANEXOSCAPTULO2
ANEXOCE201
ORGANIGRAMADELAEMPRESA
62
ANEXOCE202
ORGANIGRAMADEPLANEACIN.
ANEXOCE203
ORGANIGRAMADECONSTRUCCIONES
63

FlujosactualesdePlaneacin
64
65
66

67
68
69
Flujogramasactualesdeconstrucciones
70

71

72

73

74

75

76

77
78
79

80

81

82

83

84

85

86

87
ANEXOCE205
DEBILIDADES PROCESOS ANTERIORES DE CONSTRUCCIONES Y
OPORTUNIDADES DE MEJORA
PROCESO
PRINCIPALES PROBLEMAS
Compra de materiales de
obra
Contrato de suministros
No existen tiempos lmites para la ejecucin de

las tareas. Considera la posibilidad de que se
produzcan errores. Existen demasiadas tareas
para la ejecucin del proceso. El proceso es muy
burocrtico.
Recepcin de materiales

las tareas. Considera la posibilidad de que se
produzcan errores. Existen demasiadas tareas
para la ejecucin del proceso

las tareas. Solicita que la portera de obra
verifique el ingreso y salida de vehculos. Da
responsabilidad al guardia de seguridad.
Entrega de materiales
Pago a proveedores
Se debe colocar tiempos lmites para la
ejecucin de las tareas. La elaboracin de
las tareas se deben concentrar de tal
manera que no se vuelva burocrtica su
ejecucin. Concentrar la responsabilidad en
pocos pasos de ejecucin del proceso.
ejecucin de las tareas. La elaboracin de
las tareas se debe concentrar de tal manera
que no se vuelva burocrtica su ejecucin.
Concentrar la responsabilidad en pocos
pasos de ejecucin del proceso. Eliminar
varios pasos dentro del proceso.
ejecucin de las tareas. La portera de obra
realmente no existe dentro de la
organizacin del proyecto. La guardia de
seguridad debe tener un mayor grado de
participacin en la llegada de materiales a
obra.
Existen demasiadas actividades dentro del flujo

grama, lo que le hace ver muy burocrtico al
proceso. No existen tiempos lmites para la
elaboracin de la tareas.
Se debe de eliminar varias tareas que

solamente hacen que el proceso sea
burocrtico. Se deben colocar tiempos
lmites para la ejecucin de cada una de la
tareas.
No existen tiempos lmites para la elaboracin de

las tareas.
Se deben colocar tiempos lmites para la

ejecucin de cada una de la tareas.
El proceso no est definido en caso de no otorgar

el visto bueno al ajuste. No existen tiempos
lmites para la elaboracin de las tareas.
Este proceso no debe existir si los ajustes

sirven nada ms que para legalizar los
errores que se producen en bodega. Se
deben colocar tiempos lmites para la
Ajuste de inventario
Solicitud de alquiler de
equipos.
El proceso no est definido en caso de no otorgar

el visto bueno y aprobacin al alquiler de
equipos. Tiene demasiadas tareas para cumplir el
elaboracin de las tareas.
88
Todas las tareas deben estar totalmente

definidas y claras para el xito del proceso.
Se deben colocar tiempos lmites para la
Contratacin por orden de

trabajo por cuanta inferior
a 2001 dlares
Tiene demasiadas tareas para cumplir el proceso.

la tareas. Existe corresponsabilidad entre
Construcciones, Planeacin, y Fiscalizacin.
Contratos de mano de
obra, cuanta superior a
2001 dlares
Tiene demasiadas tareas para cumplir el proceso.

las tareas. Existe corresponsabilidad entre
Construcciones, Planeacin, y Fiscalizacin.
Debe tener las tareas estrictamente

necesarias para el eficaz complimiento del
proceso. Debe colocarse tiempos lmites
para la ejecucin de las tareas. La
responsabilidad debe ser exclusivamente de
Planeacin y o Construcciones,
Fiscalizacin debe velar que se cumpla lo
convenido.
Tiene demasiadas tareas para cumplir el

elaboracin de las tareas. Existe
corresponsabilidad entre Construcciones,
Planeacin, y Fiscalizacin.

convenido
Contratos a todo costo y

suministros
Pago de contratos de obra,

todo costo y suministros.

convenido.

elaboracin de la tareas. Existe

proceso. Debe colocarse tiempos lmites para
la ejecucin de las tareas. La responsabilidad
debe ser exclusivamente de Planeacin y o
Construcciones, Fiscalizacin debe velar que
se cumpla con los trabajos contratados y
aprobar los pagos a realizarse.
Pago de contratos de mano

de obra y suministros.

Liquidacin de contratos a
todo costo

Liquidacin de contratos
de mano de obra y rdenes
de trabajo.

89
Debe tener las tareas estrictamente necesarias

para el eficaz complimiento del proceso. Debe
colocarse tiempos lmites para la ejecucin de
las tareas. La responsabilidad debe ser
exclusivamente de Planeacin y o
Construcciones, Fiscalizacin debe velar que
se cumpla con los trabajos contratados y
aprobar los pagos a realizarse. Este proceso
no debe existir.
Debe tener las tareas estrictamente necesarias
para el eficaz complimiento del proceso. Debe
colocarse tiempos lmites para la ejecucin de
las tareas. La responsabilidad debe ser
exclusivamente de Planeacin.
Este proceso no debe existir debe ser el

mismo anterior.
ANEXOCE206
DEBILIDADES PROCESOS ANTERIORES DE PLANEACION Y
PROCESO
PRINCIPALES PROBLEMAS
No existen tiempos lmites para la ejecucin

de las actividades, Existen demasiadas
tareas para la ejecucin del proceso.
Se debe colocar tiempos lmites para la ejecucin de

las tareas. La elaboracin de las tareas se deben
concentrar de tal manera que no se vuelva
burocrtica su ejecucin.
Elaboracin de
planillas
Admite la existencia de errores en la

elaboracin de las planillas, No existen
tiempos lmites para la elaboracin de las
tareas.
La permisibilidad de errores debera desaparecer. Se

deben colocar tiempos lmites para la ejecucin de
las tareas.
Elaboracin de
cronogramas
El responsable de la elaboracin de los

cronogramas no debe considerar la
posibilidad de que se produzcan errores. No
existen tiempos lmites para la ejecucin de
las tareas. La validez del documento debe
ser abalizada por dos instancias, el Director
de Planeacin y el Fiscalizador.

las tareas. El documento elaborado tendr su validez
solamente con el visto bueno del Director de
planeacin y la fiscalizacin deber ver que se
cumpla solamente.
El responsable de la elaboracin de los

contratos no debe considerar la posibilidad
de que se produzcan errores. No existen
tiempos lmites para la ejecucin de las
tareas. La validez del documento debe ser
abalizada por dos instancias, el Director de
Planeacin y el Fiscalizador. En este
proceso intervienen dos departamentos el de
Planeacin y el de Construcciones.

las tareas. El documento elaborado tendr su validez
solamente con el visto bueno del Director o Gerente
de planeacin y la fiscalizacin deber ver que se
cumpla solamente. Debe ser responsabilidad de un
solo departamento.
Determinacin de
flujos de caja

de las tareas. En este proceso intervienen
dos departamentos el de Planeacin y el de
Construcciones.
Se deben colocar tiempos lmites para la ejecucin

de las tareas. Debe ser responsabilidad de un solo
departamento.
Control del Proyecto

de las tareas. El Asistente de planeacin no
tiene los conocimientos para realizar este
tipo de tareas.

de las tareas. Debe ser responsabilidad del Gerente
de planeacin realizar este tipo de control
presupuestal.

de las tareas. El Asistente de planeacin no
tiene los conocimientos para realizar este
tipo de tareas.

de las tareas. Debe ser responsabilidad del Gerente
de planeacin realizar la proyeccin econmica de
las obras. No solo se debe de considerar la inflacin
sino al eficiencia y la eficacia en las adquisiciones
de los materiales.
Elaboracin de
presupuestos
Elaboracin de
contratos
Proyeccin del
presupuesto.
90
ANEXOCE207.OBJETIVOSESTRATEGICOS
91

ANEXOCE208.OBJETIVOSESTRATEGICOSDEPLANEACIONYCONSTRUCCIONES
92
ANEXOCE209.OBJETIVOSESTRATEGICOSDEPLANEACINYCONSTRUCCIONES
93

ANEXOCE210.OBJETIVOSESTRATEGICOSDEPLANEACINYCONSTRUCCIONES
94
Manual de Procedimientos
ELABORACIN DE PRESUPUESTOS
Emite: Gerencia de Planeacin
Revisin:
Pgina 1 de 5
CDIGO: MP-T-001
(#)
Fecha:
(08 08 2010)
1. Propsito.Determinar el valor exacto de los trabajos a realizar mediante la elaboracin de una Lista de
Rubros (tems), definicin de Cantidades, elaboracin de Precios Unitarios, que sirvan de gua para
la ejecucin de la construccin de las unidades de vivienda.
2. Alcance
Informa el costo de los trabajos a ejecutarse, las reas participantes son Construcciones y
Planeacin.
3. Responsabilidades
GERENTE DE PLANEACIN.- Revisar los planos, especificaciones tcnicas, cantidades de
obra proporcionados por los diseadores externos adems de elaborar la factibilidad del
proyecto.
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS.- Elaborar los presupuestos de construccin de las unidades
de vivienda.
GERENCIA GENERAL.- Aprobar la factibilidad del proyecto.
4. Procedimiento
4.1
Entradas y Salidas
95
Entradas
Insumo
Elaboracin de presupuestos
Diseos
arquitectnicos,
hidrosanitarios,
elctricos,
telefnicos,
Planos, especificaciones tcnicas,
cantidades de obra.
Origen
Gerencia de Construcciones
Arquitecto, ingeniero elctrico, ingeniero sanitario,
ingeniero civil.
Elaboracin de diseos.
Salidas
Servicio o Producto
Presupuesto de costos directos de
construccin.
Lista de actividades a ejecutar para
la construccin de las unidades de
vivienda, acompaados con los
costos de los trabajos, adems de la
factibilidad del proyecto.
Documentacin disponible para el
inicio de los trabajos
4.2
Destino
Gerencia de construcciones
Gerencia de construcciones y gerencia general.
Procesos constructivos.
Identificacin y Trazabilidad.
Identificacin.
Proceso N PL-01-001 - Gerencia de Planeacin.
Trazabilidad.
Este proceso est diseado para que se inserte en la etapa inicial o para definir la factibilidad
de realizar el proyecto, es decir que la fiabilidad con la que se ejecute debe ser del 100 por ciento.
4.3
Propiedad del Cliente.

Los diseos son de exclusiva responsabilidad y por lo tanto de responsabilidad total de los
profesionales que aportaron o que fueron contratados para la elaboracin de estos. Podemos
identificar:
Diseos estructurales, (ingeniero Civil)
96
Diseos elctricos y telefnicos. (Ingeniero elctrico)

Diseos hidrosanitarios. (Ingeniero Civil)
4.4.
Proceso
RESPONSABLE
GERENTE DE PLANEACION
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
De la gerencia de construcciones recibe los

planos aprobados por el Comit de Gerencia, las
especificaciones tcnicas y las cantidades de
obra a ejecutarse, especialmente cantidades
calculadas de los planos arquitectnicos.
DIRECTOR DE PLANEACION
Determina los tems y las cantidades de obra a

ejecutar, de los planos estructurales, de los
planos elctricos y sanitarios.
Realiza la investigacin de precios de los

insumos a utilizar en el presupuesto, esta
investigacin la puede realizar internamente a
travs de la jefatura de compras, que tiene los
precios actualizados y mediante la investigacin
en el mercado local, nacional o internacional si el
caso amerita.
Elabora el precio unitario correspondiente, en

formato APU-PLA-002
GERENTE Y DIRECTOR DE PLANEA 5
Elaboran el presupuesto en formato APU-PLA001 y revisan antes de presentar para su

aprobacin
97
Recibe de la Gerencia Comercial el plan de

ventas y flujo de recaudos o flujo de
recuperacin.
De la Gerencia financiera recibe ewl presupuesto

de costos financieros y los flujos de caja
previstos.
Elabora la prefactibilidad del proyecto, para ser

presentada a la Gerencia General.
GERENTE GENERAL
Aprueba la prefactibilidad presentada, si es

negada, volvemos al paso N 2 para realizar
todo el proceso.
10
Si la prefactibilidad es aprobada, debe ingresar

al sistema milenium, propio de Construecuador
S. A.
11
Entrega el presupuesto de costos directos con

los cuales se realizar la construccin del
proyecto a la Gerencia de Construcciones, debe
archivar una copia en Planeacin para realizar el
control.
12
Debe entregar las factibilidades econmicas con

los soportes a las Gerencias para conocimiento.
13
Elabora el cronograma de ejecucin de los

trabajos en formato CRO-PLA-003, en donde
98
claramente deber estar especificado el lapso

del tiempo en el cual re ejecutar la actividad.
14
Durante la ejecucin de los trabajos debe re

actualizar los costos en cualquier instancia de la
construccin, ya sea por cambios en el mercado,
o
por
cambios
en
las
especificaciones
constructivas.
15
Informar a la Gerencia Comercial la modificacin

en los precios del proyecto.
2.
Vocabulario y siglas
Trmino
Definicin
6.
Anexos
7.
Cambios
8.
Revisin No.
9.
Clusula
10.
Referencias
Cambio
Instructivo captulo 2.
11.
Cdigo Documento
Manual de calidad
99
ELABORACION DE CONTRATOS
Gerencia de Planeacin
Emite:
Revisin: (#)
Pgina 1 de 4
CDIGO: MP-T-001
Fecha:
(08 08 2010)
1. Propsito
Elaborar un documento mediante el cual se compromete al CONTRATISTA, a proveer por su
cuenta y riesgo un producto totalmente terminado.
2.
Alcance
Indica los trabajos a ejecutarse y los trminos bajo los cuales se establece la relacin laboral,
las reas participantes son construcciones, planeacin y comit de compras.

3.- Responsabilidades
GERENTE DE PLANEACIN.- Revisar especificaciones tcnicas, cantidades de obra
proporcionados por los diseadores externos adems de elaborar el documento contractual.
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS.- Presentar al comit de compras la mejor opcin de
adquisicin o de oferta.
GERENCIA GENERAL.- Aprobar la contratacin de los trabajos.
COMIT DE COMPRAS.- Revisar y aprobar la adquisicin de los productos que servirn para la
realizacin de los trabajos.
4.- Procedimiento
4.1 Entradas y Salidas.
Entradas
100
Insumo
Origen
Presupuestos, cronogramas de ejecucin de Gerencia de Construcciones
los trabajos
Ofertas de proveedores
Director de presupuestos.
Presupuestos, cronogramas
Polticas e instructivos de elaboracin
Salidas
Servicio o Producto
Contrato
Cantidades a ejecutar.
Legalizacin de la relacin laboral
4.2
Destino
Proveedor
Proveedor
Proveedor e ingreso de datos al sistema de control
Identificacin.
Trazabilidad.
Este proceso est diseado con el objeto de comprometer al CONTRATISTA a suministrar por su
cuenta y riesgo un producto totalmente terminado.
4.3
La elaboracin del documento se inserta en el inicio de los trabajos.

4.4.
Proceso
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
1
DESCRIPCION
Recibe
presupuestos
cronogramas
de
ejecucin de las actividades de obra, aprobados

por la Gerencia general y elabora las bases del
concurso.
101
ASISTENTE DE PLANEACION
Elabora las invitaciones a cotizar a los oferentes

calificados.
Recibe las ofertas y elabora los comparativos en

formato COM-PLA-004
COMIT DE COMPRAS
El comparativo debidamente elaborado se debe

presentar al comit de compras para su anlisis
y aprobacin, en este documento debe constar
la cantidad a ser contratada, las especificaciones
requeridas para la ejecucin de los trabajos, las
cantidades y los valores presupuestados. Si el
comparativo no mha sido aprobado regresa al
paso N 2.
Notifica al oferente la adjudicacin del contrato,

en formato NOT-PLA-005 y recibe la aceptacin
por escrito.
Solicita las garantas de fiel cumplimiento de

acuerdo a las polticas de la empresa
Elabora el contrato de ejecucin de los trabajos

en formato CON-PLA-006,
Ingresa en el sistema milenium.
ASISTENTE DE PLANEACIN
Enviar a legalizar el contrato en una de las

notaras del lugar, entregar una copia del
documento al Contratista, el original debe
102
archivar en planeacin, otra copia debe de

enviar a la obra para su ejecucin.
2.
Trmino
Definicin
6.
Anexos
7.
Cambios
8.
Revisin No.
9.
Clusula
10.
Referencias
Cambio
11.
Cdigo Documento
Manual de calidad
103
PAGO DE PLANILLAS
Emite:
Pgina 1 de 45
CDIGO: MP-T-001
Revisin: (#)
Fecha:
(09 08 2010)
1. Propsito
Es la cancelacin econmica por el trabajo realizado por un contratista en los proyectos que se
encuentran en construccin.
2.
Alcance
Facilitar la continuidad de la ejecucin de los trabajos en las Obras, mediante una oportuna
cancelacin de los valores planillados.

GERENTE DE PLANEACIN.- Validar las actas o planillas de pago, adems de las facturas
correspondientes.
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS.- Revisar y aprobar las planillas.
GERENCIA GENERAL.- Aprobar la contratacin de los trabajos.
ASISTENTE DE PLANEACIN.- Recibir las actas de pago, ingresar en el sistema para su pago,
elaborar las facturas respectivas y archivar.
4.- Procedimiento
4.1
Entradas y Salidas.
Entradas
104
Insumo
Trabajos realizados.
Cantidades de obra ejecutadas
Origen
Contratistas.
Residentes de obra.
Planillas de ejecucin de los trabajos, Polticas e instructivos de elaboracin

facturas
Salidas
Servicio o Producto
Destino
Ingreso de los documentos al sistema para Director de presupuestos.
su pago.
Cantidades a pagar
Directos de presupuestos
Registro y pago a contratistas
Elaboracin del documento
cancelacin.
4.2
contable
para
Identificacin.
Trazabilidad.
Este proceso se realiza con el objeto de entregar al CONTRATISTA una remuneracin
controlada y justificada de los trabajos que se hayan ejecutado.
4.3

La elaboracin del documento se inserta durante la ejecucin de de los trabajos.
4.4.
Proceso
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
Recibe de la obra la planilla de ejecucin de

los trabajos, hasta mximo el da lunes anterior
al viernes de pago.
105
su
Revisa que el valor planillado sea coherente con

la cantidad de personal que ha realizado el
trabajo detallado en el documento y aprueba su
pago.
Radica la planilla para su pago.
Ingresa las cantidades planilladas en el sistema

milenium y emite el acta de pago.
Valida el acta de pago.
Elabora y radica facturas de servicio para

cumplir con la normativa nacional.
Valida facturas y entrega a contabilidad en

formato FAC-PLA-007
Elabora cuadro de planillas para ser entregado al

Gerente Financiero o a tesorera de la empresa.
Elabora listado de planillas y roles de pago para

que sea firmado por los trabajadores.
10
Enva las planillas y roles de pago a obra para la

firma de los trabajadores involucrados en la
ejecucin de los trabajos planillados.
11
Archiva planillas, roles de pago y facturas.
106
2.
Trmino
Definicin
6.
Anexos
7.
Cambios
8.
Revisin No.
9.
Clusula
10.
Referencias
Cambio
11.
Cdigo Documento
Manual de calidad
107
CONTROL ECONOMICO DE OBRAS
Emite:
Revisin: (#)
Pgina 1 de 45
CDIGO: MP-T-001
Fecha:
(10 08 2010)
1. Propsito
Comprobar que el avance fsico corresponda al avance econmico de los trabajos en el mismo
espacio de tiempo.
2.
Alcance
Determinar la situacin del proyecto en cualquier instancia de la construccin de la obra, la
misma que servir para establecer el cumplimiento de los objetivos propuestos.
GERENTE DE PLANEACIN.- Recopilar, analizar la informacin generada en los proyectos y en
el departamento de contabilidad y establecer un comparativo en donde se determine un
equilibrio de valores.
GERENCIA GENERAL.- Aprobar el informe proporcionado.
4.- Procedimiento
4.1
Entradas y Salidas.
Entradas
Insumo
Origen
Avance de obra y gastos realizados.
Proyectos, Pagos por adquisiciones.
Informacin de avance de trabajos y contable Residentes de obra, gastos realizados.
Planillas de ejecucin de los trabajos, Polticas e instructivos de elaboracin
facturas
108
Salidas
Servicio o Producto
Comparativo de avance con
realizados
Porcentaje de cumplimiento
Situacin general de los proyectos.
4.2
Destino
gastos Gerencia General
Gerencia General
Gerencia General.
Identificacin.
Trazabilidad.
Este proceso se diseo para proporcionar a la Gerencia General informacin confiable del
avance de los trabajos.
4.3

4.4.
Proceso
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
1
DESCRIPCION
Recopila informacin contable y de obra a travs
del sistema milenium, esta debe ser relacionada
a la misma fecha de anlisis.
Analiza informacin contable relacionndole con

el listados del proyecto.
Realiza
el
comparativo
entre
los
datos
proporcionados por contabilidad con los datos

obtenidos de obra, con esto se determinar si
existe variacin.
109
Acepta
valores
proporcionados
por
la
contabilidad.
Determina el avance fsico de la obra en formato

AVA-PLA-008.
Si el avance fsico no es concordante con el

avance econmico, se debe regresar al paso N
2 y volver a realizar el proceso, si es semejante
se da por aceptado.
Informar a las Gerencias de la empresa la

situacin de los proyectos.
2.
Este proceso se lo debe realizar mensualmente.
Trmino
Definicin
6.
Anexos
7.
Cambios
8.
Revisin No.
9.
Clusula
10.
Referencias
Cambio
11.
Cdigo Documento
Manual de calidad
110
Pgina 1 de 3
SOLICITUD DE MATERIALES
Emite:
1.
CDIGO: MP-T-001
Revisin: (#)
Fecha:
(11 08 2010)
Propsito
Adquirir los materiales que se encuentran estrictamente detallados dentro del presupuesto de
obra.
2.
Alcance
Solicitar los materiales que se van a utilizar en el proceso constructivo y que corresponde a una
programacin
DIRECTOR O SUPERINTENDENTE DE OBRA.- Recibir el cronograma, los presupuestos y el
listado de insumos necesarios para la ejecucin de los trabajos, analizar las necesidades y
elaborar la solicitud de materiales.
COMIT DE OBRA.- Aprobar y enviar la solicitud de materiales a adquisiciones
4.- Procedimiento
4.1 Entradas y Salidas
Entradas
Insumo
Origen
Cronogramas, Presupuestos e insumos Proyectos.
necesarios.
Listado de insumos
Departamento de planeacin
Cronogramas y presupuestos
111
Salidas
Servicio o Producto
Listado me materiales a utilizar.
Provisin oportuna de materiales.
4.2
Destino
Adquisiciones
Adquisiciones
Identificacin.
Proceso N PL-01-005 - Gerencia de Construcciones.
Trazabilidad.
Este proceso est implementado para permitir al departamento de adquisiciones proporcionar
los materiales adecuados en cantidad y calidad a los proyectos en ejecucin.
4.3

La elaboracin del documento se inserta en el inicio y durante la ejecucin de de los trabajos.
4.4.
Proceso
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DIRECTOR Y/O RESIDENTE DE OBRA 1
DESCRIPCION
De Planeacin recibe el cronograma de
ejecucin de los trabajos, el presupuesto, los
recursos y o insumos necesarios para realizar el
trabajo.
Analiza las necesidades de materiales con base

en el cronograma, presupuesto y recursos
necesarios por actividad a ejecutarse.
Elabora solicitud de materiales por actividad en

formato SMA-COS-009, con sus respectivos
112
cdigos y fechas de utilizacin, con por lo menos

15 das de anticipacin
COMIT DE OBRA
Aprueba la solicitud del material, verificando que

se pida lo estrictamente necesario.
COMIT DE OBRA
Enva solicitud e materiales al Administrador de

Obras, (original), copia al archivo del Directos de
Obra, copia a Bodega, para que conjuntamente
con la Jefatura de Compras procedan a su
adquisicin.
2.
Trmino
Definicin
6.
Anexos
7.
Cambios
8.
Revisin No.
9.
Clusula
10.
Referencias
Cambio
11.
Cdigo Documento
Manual de calidad
113
Pgina 1 de 3
RECEPCION DE MATERIALES
Emite:
Revisin:
CDIGO: MP-T-001
(#)
Fecha:
(12 08 2010)
1. Propsito
Recibir los materiales que cumplan con las especificaciones estipuladas en los precios unitarios
del presupuesto de obra.
2.
Alcance
Establecer la forma como se debe de realizar la recepcin de materiales en obra.
BODEGUERO.- Verificar fsicamente la cantidad y las especificaciones de los materiales que
ingresan a bodega.
4.- Procedimiento
Entradas
Insumo
Solicitud de materiales, rdenes de compra
Listado de insumos
Guas de remisin, facturas.
Origen
Departamento de compras.
Direccin de presupuestos.
Salidas
Servicio o Producto
Destino
Recepcin de materiales, factura a pagar.
Departamento de contabilidad.
Provisin oportuna de materiales a los Proyectos en ejecucin
proyectos.
4.2
Identificacin.
114
Proceso N PL-01-006 - Gerencia de Construcciones.

Trazabilidad.
Este proceso est diseado para permitirle al bodeguero realizar un correcto registro del
ingreso de materiales al proyecto.
4.3

La elaboracin del documento se inserta en el inicio y durante la ejecucin de de los trabajos.
4.4.
Proceso
RESPONSABLE
BODEGUERO
ACTIVIDAD
1
DESCRIPCION
Recibe solicitud de materiales en formato SMACOS-009, y orden de compra en formato ORDCOS-010.
BODEGUERO
Revisa que las cantidades adquiridas estn

concordantes
con
las
solicitadas,
debe
verificarse las especificaciones de los materiales.

BODEGUERO
Verificar
en
forma
fsica
cantidad
especificaciones de los materiales de acuerdo a

instructivo
BODEGUERO
Elaborar recibo de materiales por la cantidad

estrictamente recibida en formato RMA-COS011; firmar gue de remisin verificando que
coincida con el recibo de materiales.
BODEGUERO
Almacenar los materiales recibidos a entera

satisfaccin en la bodega, de acuerdo a
instructivo.
115
BODEGUERO
Entregar original del recibo de materiales al

proveedor.
BODEGUERO
Registrar en el Kardex de bodega los materiales

recibidos, sellar documento y archivar copia del
recibo de materiales.
BODEGUERO
Enviar copia del recibo de materiales a

adquisiciones.
BODEGUERO
Si el material no cumple con las especificaciones

solicitadas, se debe de devolver al proveedor en
formato DEV-COS-012, enviar copia a la
Jefatura de Obras.
2.
Trmino
Definicin
6.
Anexos
7.
Cambios
8.
Revisin No.
9.
Clusula
10.
Referencias
Cambio
11.
Cdigo Documento
Manual de calidad
116
Pgina 1 de 3
REQUISICIN Y ENTREGA DE MATERIALES

Emite: Gerencia de Construcciones
Revisin:
(#)
CDIGO: MP-T-001
Fecha:
(13 08 2010)
1. Propsito
Solicitar los materiales necesarios para la ejecucin de los trabajos de construccin.
2.
Alcance
Definir cmo proceder para solicitar la salida de materiales de la bodega y la entrega de estos
a los contratistas.
BODEGUERO.- Registrar la entrega de materiales para la ejecucin de los trabajos en los
proyectos
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA.- Elaborar el documento que abalice la entrega de
materiales al contratista que ejecuta los trabajos.
CONTRATISTA.- Presentar el documento correspondiente para recepcin de materiales.
4.- Procedimiento
Entradas
Insumo
Solicitud de materiales, rdenes de compra
Listado de insumos
Guas de remisin, facturas.
Origen
Departamento de compras.
Salidas
Servicio o Producto
Destino
Recepcin de materiales, factura a pagar.
Departamento de contabilidad.
117
proyectos.
4.2
Identificacin.
Proceso N PL-01-007.- Gerencia de Construcciones.
Trazabilidad.
Este proceso est diseado para la entrega de materiales al contratista.
4.3

4.4
Proceso
RESPONSABLE
DIRECTOR Y O RESIDENTE
ACTIVIDAD
1
DESCRIPCION
Recibe cronograma de obra, presupuesto,
recursos necesarios y/o insumos necesarios.
Debe de programar actividades diarias de

acuerdo al cronograma.
Elabora requisicin y egreso de materiales a

contratista en formato EMA-COS-013.
Entregar la requisicin y egreso de materiales al

contratista.
CONTRATISTA
Presentar requisicin y egreso de materiales al

bodeguero para la entrega, de acuerdo al horario
establecido para el efecto.
118
BODEGUERO
Entregar materiales al contratista y registrar la

entrega
en
formato
EMA-COS-013,
estrictamente del material entregado.

BODEGUERO
Registrar en Kardex material entregado y sellar

documento.
BODEGUERO
Entregar original a contabilidad con memorando,

copias a residencia de obra y/o Directos de obra
y bodega, archivar el documento.
2.
Trmino
Definicin
6.
Anexos
7.
Cambios
8.
Revisin No.
9.
Clusula
10.
Referencias
Cambio
11.
Cdigo Documento
Manual de calidad
119
Pgina 1 de 4
ORDENES DE TRABAJO
Emite:
CDIGO: MP-T-001
Revisin: (#)
Fecha:
(14 08 2010)
1. Propsito
Establecer una relacin contractual con el Trabajador que ejecuta labores de construccin
para trabajos de cuanta menor a cinco mil dlares.
2.
Alcance
Comprometer al CONTRATISTA a suministrar por su cuenta y riesgo un producto totalmente
terminado, bajo la premisa de que no supere un valor determinado.

DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA.- Determinar la necesidad de ejecutar los trabajos
mediante la evaluacin de un cronograma de trabajos
GERENTE DE PLANEACIN.- Verificar que los documentos se encuentren legalizados dentro
del sistema.
COMIT DE OBRA.- Aprobar su contratacin.
4.- Procedimiento
Entradas
Insumo
Relacin laboral con contratistas.
Cantidades a ejecutar.
Cronograma de ejecucin de trabajos.
Origen
Planeacin.
Salidas
Servicio o Producto
Destino
120
Relacin con los contratistas legalizada.

Proyecto en ejecucin.
proyectos.
4.2.
Identificacin.
Proceso N CO-01-008.- Gerencia de Construcciones.
Trazabilidad.
Este proceso est diseado para una contratacin directamente en obra y que no supere
montos establecidos.
4.3.

La elaboracin del documento se inserta durante la ejecucin de de los trabajos
4.4.
Proceso
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
1
DESCRIPCION
Recibe cronograma de obra, presupuesto de
obra.
En base a la informacin recibida, calcula

volmenes de obra a ejecutarse.
Elabora orden de trabajo en formato OTR-COS014, con los cdigos de actividades a realizar y
firmado por el contratista, el Director o Residente
firmar como testigo.
Presenta orden de trabajo al comit de obra para

su aprobacin de acuerdo al manual de polticas.
121
COMIT DE OBRA
Revisa que el documento cumpla con toda la

informacin requerida y aprueba orden de
trabajo, caso de que no sea aprobado, el
proceso vuelve al paso 3.
COMIT DE OBRA
Enva a planeacin con firmas de Contratista,

Residente y/o Director de obra.
ASISTENTE DE PLANEACIN
Ingresa en el sistema milenium.
DIRECTOR DE PLANEACIN
Verifica que el documento que se ha ingresado

concuerde con el enviado desde obra.
Archivar
documento
en
la
carpeta
del
Contratista.
10
Enva copias a obra del documento procesado

en el sistema para que sea archivado.
2.
Trmino
Definicin
6.
Anexos
7.
Cambios
8.
Revisin No.
9.
Clusula
10.
Referencias
Cambio
122
11.
Cdigo Documento
Manual de calidad
123
Pgina 1 de 3
ELABORACION DE PLANILLAS
Emite:
Revisin:
CDIGO: MP-T-001
(#) Fecha:
(15 08 2010)
1.- Propsito
Determinar las cantidades exactas de obra ejecutadas a ser pagadas mediante la
elaboracin de un corte de obra representado en las planillas.
2.
Alcance
Pagar Al contratista por la ejecucin de los trabajos.
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA.- Efectuar medicin de cantidades ejecutadas y realizar el
documento de pago.
4.- Procedimiento
4.1
Entradas y Salidas
Entradas
Insumo
Pago por trabajos ejecutados.
Orden de trabajo o contrato.
Planillas de ejecucin.
Origen
Proyectos.
Direccin o Residencia de obras.
Salidas
Servicio o Producto
Trmite de pago.
Cantidades de obra ejecutadas y aprobadas.
Pago oportuno por trabajos ejecutados.
4.2.
Destino
Planeacin.
Planeacin
Contratista de mano de obra
Identificacin.
124

Trazabilidad.
Este proceso est diseado para realizar el pago por trabajos ejecutados, a los contratistas de
mano de obra.
4.3.

La elaboracin del documento se inserta al inicio de los trabajos.
4.4.
Proceso
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
RESIDENTE DE OBRA
Recibe orden de trabajo o contrato.
RESIDENTE DE OBRA
Efecta mediciones de cantidades realizadas en

obra.
RESIDENTE DE OBRA
Verifica cantidades ejecutadas contra orden de

trabajo, contratos y planillas que se han pagado
anteriormente.
RESIDENTE DE OBRA
Calcula cantidades de obra a ser pagadas.
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA
Elabora y aprueba la planilla realizada en

formato PLA-COS-015,
RESIDENTE DE OBRA
Enva a planeacin para aprobacin y tramite de

pago, archiva copia en obra.
125
2.
Trmino
Definicin
6.
Anexos
7.
Cambios
8.
Revisin No.
9.
Clusula
10.
Referencias
Cambio
11.
Cdigo Documento
Manual de calidad
126
Pgina 1 de 3
ADENDUM A CONTRATOS
CDIGO: MP-T-001
Revisin: (#)
Fecha:
(16 08 2010)
1.- Propsito
Estipular las cantidades exactas de los trabajos adicionales a un contrato determinado.
2.
Alcance
Permitir el incremento o decremento de las cantidades estimadas en el contrato
originalmente elaborado.
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA.- Calcular las cantidades que realmente se van a ejecutar,
realizar el comparativo con las cantidades contratadas y determinar si existe exceso o
disminucin.
COMIT DE OBRA.- Revisar y aprobar las cantidades presentadas.
GERENTE DE PLANEACIN.- Confirmar las variaciones de cantidades presentadas y
aprobadas.
4.- Procedimiento
Entradas
Insumo
Pago de trabajos por cantidades en exceso y
no cancelacin por trabajos en disminucin
Determinacin de cantidades reales
Solicitud de pago
Origen
Proyectos.
Salidas
127
Servicio o Producto
Cancelacin de trabajos
Cantidades de obra ejecutadas y aprobadas.
Pago oportuno por trabajos ejecutados.
4.2.
Destino
Planeacin.
Planeacin
Contratista de mano de obra
Identificacin.
Trazabilidad.
Este proceso est diseado para permitir realizar trabajos que no fueron contemplados en un
contrato original.
4.3.

La elaboracin del documento se inserta durante la realizacin de los trabajos y depende de la
variacin de las cantidades si existiera.

4.4
Proceso
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
Determina
las
necesidades
de
trabajos
adicionales a un contrato especfico

Calcula volmenes de obra a ejecutarse.
Elabora adendum en formato ADE-COS-016,

con firma del contratista dando su aceptacin.
Presenta el adendum al Comit de Obra para su

aprobacin de acuerdo a manual de polticas.
COMIT DE OBRA
Revisa y aprueba el adendum. Si no es

aprobado, vuelve al paso N 3
128
Legaliza el adendum mediante firma del

Representante Legal del Contratante.
Ingresa al sistema milenium.
Verifica que el documento haya sido ingresado

correctamente en el sistema milenium.
Archiva el documento en la carpeta del

contratista.
10
Enva copias a obra del documento procesado

en el sistema.
Archiva el documento en la carpeta del

contratista en obra.
2.
Trmino
Definicin
6.
Anexos
7.
Cambios
8.
Revisin No.
9.
Clusula
10.
Referencias
Cambio
11.
Cdigo Documento
Manual de calidad
129
ALQUILER DE EQUIPOS
Emite:
Pgina 1 de 3
CDIGO: MP-T-001
Revisin: (#)
Fecha:
(17 08 2010)
1.- Propsito
Verificar un correcto, necesario y oportuno arrendamiento de los equipos de construccin que
son arrendados.
2.
Alcance
Definir la forma como realizar el alquiler de equipos a proveedores externos.
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA.- Determinar la necesidad de utilizacin de equipo que no
sea de propiedad de la empresa.
BODEGUERO.- Recibir el equipo del proveedor, entregar al contratista y devolver al proveedor
luego de su uso.
GERENTE DE CONSTRUCCIONES.- Aprobar el requerimiento de equipo realizado por la obra.
4.- Procedimiento
Entradas
Insumo
Utilizacin de equipo de proveedores
Cronograma
Solicitud de equipo
Origen
Proyectos.
Salidas
Servicio o Producto
Destino
Realizacin del trabajo mediante la utilizacin Proyectos
de equipos de proveedores
130
Entrega de equipos
Cumplimiento de programacin establecida
4.2.
Proyecto
Proyecto
Identificacin.
Trazabilidad.
Este proceso satisface la necesidad de utilizacin de equipo que no sea de propiedad de la
empresa.
4.3.

La elaboracin del documento se inserta durante la realizacin de los trabajos.
4.4
Proceso
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
Determina las necesidades de los equipos que
se van a utilizar en obra.
Elabora la solicitud del equipo requerido en

formato SEQ-COS-017.
Enva a Gerencia de Construcciones para su

aprobacin.
GERENTE DE CONSTRUCCIONES
Recibe y aprueba el documento.
Contacta con el proveedor del equipo requerido.
BODEQUERO
Recibe equipo en obra en formato REQ-COS018.
BODEQUERO
Entrega el equipo al contratista, previa recepcin

por parte de este.
131
Supervisa el buen uso del equipo en obra.
BODEQUERO
Recibe el equipo del contratista en condiciones
normales de funcionamiento, (como recibi).

10
Informa al proveedor para que proceda al retiro

del equipo
BODEQUERO
11
Entrega el equipo al proveedor con firma de

conformidad.
2.
Trmino
Definicin
6.
Anexos
7.
Cambios
8.
Revisin No.
9.
Clusula
10.
Referencias
Cambio
11.
Cdigo Documento
Manual de calidad
132
Pgina 1 de 3
ENTREGA DE CASAS
CDIGO: MP-T-001
Revisin:
(#)
Fecha:
(18 08 2010)
1.- Propsito
Revisar la completa y correcta ejecucin de los trabajos de construccin de las unidades de
vivienda.
2.
Alcance
Lograr la satisfaccin del cliente al momento de la entrega de la unidad de vivienda.
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA.- Realizar la verificacin fsica de la correcta culminacin
de los trabajos para la entrega de la vivienda al cliente.
4.- Procedimiento
Entradas
Insumo
Entrega de la unidad de vivienda
Terminacin de los procesos de construccin
Memorndum de entrega
Origen
Departamento Comercial
Salidas
Servicio o Producto
Entrega de vivienda y firma de aceptacin
Firma del acta de recepcin
Satisfaccin del comprador de la vivienda
4.2.
Destino
Comprador de la unidad de vivienda
Departamento comercial
Proceso de postventa
Identificacin.
133

Trazabilidad.
Este proceso satisface la necesidad del cliente al momento de la entrega de la vivienda
4.3.

La elaboracin del documento se inserta al final de la ejecucin de los trabajos de construccin
de las unidades de vivienda

4.4.
Proceso
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
Recibe memorando con la autorizacin de la
entrega de la casa del Departamento Comercial
de la Empresa.
Realiza la verificacin fsica y correcciones de la

unidad de vivienda a entregar, de acuerdo a
check list e instructivo.
La vivienda est lista para la entrega?, caso

contrario volvemos al paso N 2.
Entrega la vivienda y recepta firmas en el

inventario de recepcin de vivienda en formato
RVI-COS-019,
si
el
inventario
tiene
observaciones de parte del cliente pasa al

proceso de postventa.
Enva copia del inventario de recepcin de

vivienda al Departamento Comercial.
134
2.
Trmino
Definicin
6.
Anexos
7.
Cambios
8.
Revisin No.
9.
Clusula
10.
Referencias
Cambio
11.
Cdigo Documento
Manual de calidad
135
POSTVENTA
Pgina 1 de 4
CDIGO: MP-T-001
Revisin:
(#)
Fecha:
(19 08 2010)
1.- Propsito
Generar en el Cliente la seguridad de calidad del producto que est adquiriendo, mediante una
atencin personalizada a las necesidades que manifieste.
2.
Alcance
Propender la satisfaccin total del cliente e incentivar comentarios favorables para la
empresa luego de la entrega de la vivienda.
DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA.- Recibir la solicitud abalizada por el departamento
comercial y realizar los trabajos de postventa.
DEPARTAMENTO COMERCIAL.- Recibir la solicitud de postventa elaborada por el cliente y
revisar la validez de la garanta de ejecucin de los trabajos.
GERENCIA DE CONSTRUCCIONES.- Fotocopiar y enviar a obra la solicitud de trabajos de
postventa.
4.- Procedimiento
Entradas
Insumo
Origen
Arreglo de la unidad de vivienda posterior a Comprador
la entrega
Procede o no realizar
Solicitud elaborada por el cliente
136
Salidas
Servicio o Producto
Entrega de trabajos.
Firma de la recepcin
Satisfaccin del comprador de la vivienda
4.2.
Destino
Comprador de la unidad de vivienda
Departamento comercial
Fin del proceso.
Identificacin.
Trazabilidad.
Este proceso satisface la necesidad del cliente luego de la entrega de la vivienda.
4.3.

La elaboracin del documento se inserta posterior a la entrega de la unidad de vivienda
4.4
Proceso
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DIRECTOR COMERCIAL
DESCRIPCION
Recibe la solicitud de postventa elaborado por el
cliente en formato POS-COS-020.
DIRECTOR COMERCIAL
Revisa validez de la garanta otorgada por la

constructora.
DIRECTOR COMERCIAL
Enva solicitud a construcciones para la

ejecucin de los trabajos.
DIRECTOR COMERCIAL
Procede con la solicitud, si no procede, va a la

actividad N 12
GERENCIA DE CONSTRUCCIONES
Fotocopiar, archivar y despachar solicitud a la

obra correspondiente.
137
Recibir, programar y reprogramar (hasta tres

veces), los trabajos informando al cliente de la
ejecucin de los mismos.
Ejecutar los trabajos, (mximo tres visitas en

caso de no encontrar al cliente).
Entregar trabajos ejecutados al cliente con su

respectiva aceptacin (firma del cliente), en
solicitud.
Comunicar a la Gerencia de Construcciones y

archivar solicitud.
Enviar copia del documento al Director

Comercial.
DIRECTOR COMERCIAL
11
Archiva el documento en la carpeta del cliente.
Elabora el informa tcnico.
DIRECTOR COMERCIAL
Comunicar al cliente por escrito que no procede
13
la solicitud y cerrar el reclamo.

2.
Trmino
Definicin
6.
Anexos
7.
Cambios
8.
Revisin No.
138
9.
Clusula
10.
Referencias
Cambio
11.
Cdigo Documento
Manual de calidad
139
ANEXO CL-001
ANALISIS DE CARGA LABORAL

GERENTE DE PLANEACIN
CARGO:
NOMBRE:
FECHA:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
EFRN NICOLALDE
10-may-10
DESCRIPCION
Atencin llamadas telefnicas
Revisin de planillas de obra
Realizacin del control econmico
Elaboracin de contratos
Elaboracin de presupuestos, Cronogramas.
Comit de Obra
Negociacin con contratistas
Inventarios
Aprobacin de cmpras
Revisin de planos tcnicos de obra
Visitas a proveedores
FRECUENCIA
D
S
M
S
A
S
S
A
D
A
M
VOLUMEN
20
30
4
2
10
4
1
4
5
10
1
TIEMPO DE
LA
ACTIVIDAD
0:01:00
0:03:00
5:00:00
2:30:00
16:00:00
5:00:00
0:30:00
16:30:00
0:07:00
2:15:00
3:30:00
TIEMPOS TOTALES:
D=
S=
M=
A=
T/1
T/5
T/22
T/264
Diario
Semanal
Mensual
Anual
140
TIEMPO
TOTAL DE LA
ACTIVIDAD
0:20:00
1:30:00
20:00:00
5:00:00
16:00:00
20:00:00
0:30:00
18:00:00
0:35:00
22:30:00
3:30:00
TIEMPO
DIARIO DE LA
ACTIVIDAD
0:20:00
0:18:00
0:54:33
1:00:00
0:36:22
4:00:00
0:06:00
0:15:00
0:35:00
0:05:07
0:09:33
299:55:00
8:19:34
OBSERVACIONES
ANEXO PL - 001
1
2
3
4
5
6
7
8
TAREAS
Recibir planos, especificaciones tcnicas
y cantidades de obra
Determinar cantidades de obra
(estructura e ingenierias)
Realizar investigacin de precios de
insumos
Elaborar anlisis de precios unitarios en
formato PU
Elaborar y revisar presupuesto por
proyecto en formato PS
Recibir de Gerencia Comercial el plan de
ventas, presupuestos de ventas y flujos
de recaudos
Recibir
de
Gerencia
Financiera
presupuestos de costos financieros y
flujos
Cdigo MG - 02
Revisin: 0
Elaborar prefactibilidad del proyecto
AVC
12
2400
2400
2400
2400
4800
4800
120
120
30
30
30
30
1440
1440
no
Aprobar Gerencia General
si
10
Ingresar al Sistema milenium
11
Entregar presupuesto de costos directos

para ejecucin a Construcciones, archivar
copia en Planeacin para control
12
Entregar factibilidad econmica con

soportes a Gerencias
13
Elaborar cronograma de ejecucin de

trabajos en formato CR
Actualizar precios durante la ejecucin de
los trabajos
15
AVE
TIEMPO (MIN)
12
14
NAV
ANLISIS VALOR AGREGADO
GERENCIA GENERAL
No.
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS
GERENTE PLANEACION
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES
PROCESO: PLANEACION
ELABORACION DE PRESUPUESTOS
RESPONSABLE: GERENTE DE PLANEACION
Participantes
Informar
al
proceso
modificacin de precios
30
2400
30
2400
30
30
15
15
960
960
240
240
Comercial
30
TOTAL TIEMPO
CONTROLES E INDICADORES:
Polticas
14937
14760
90
87
100,00%
99%
1%
1%
(gastos realizados/presupuesto inicial)*100
NOTA: DESCRIPCIN EN AZUL ES

ENTRADA AL PROCESO Y EN ROJO
ES SALIDA DEL PROCESO
30
AVE
99%
AVC
1%
NAV
1%
ANLISIS DE VALOR AGREGADO

AVC
NAV
1%
1%
HISTRICO DE REVISIONES
R
e
v
.
AVE
Fecha
Descripcin de la modificacin
Acta
Num.
Aprobado
AVE
98%
141
AVC
NAV
ANEXO PL - 002
Cdigo MG - 02
Revisin: 0
PROCESO: PLANEACION
ELABORACIN DE CONTRATOS
TAREAS
3
4
5
Presentar a la Gerencia general para

su firma
Notificar al oferente la adjudicacin

del contrato en formato y recibir su
aceptacin por escrito
Solicitar garantas de fiel

cumplimiento de acuerdo a
POLTICAS
Elaborar
contrato
en
(original y dos copias)
no
10
10
10
10
formato.
Ingresar al Milenium
10
Entregar una copia al Contratistas,

otra archivar el Planeacin y la
tercera a Obra para ejecucin
15
15
TOTAL TIEMPO
Polticas
62
38
18
100,00%
61%
10%
29%
(# de contratos realizados / # Contratos

previstos)*100
AVE
61%
AVC
10%
NAV
29%

ENTRADA AL PROCESO Y EN
ROJO ES SALIDA DEL PROCESO
NAV
29%
R
e
v
.
AVE
NAV
Fecha
NAV
AVC
AVE
TIEMPO (MIN)
3
Elaborar las bases del concurso y las

invitaciones a oferentes en formato.
Recibir
propuestas y elaborar
comparativos en formato.
Presentar al Comit de Compras
para su aprobacin
Recibir presupuestos y cronograma

de ejecucin de actividades de obra
si
COMIT DE COMPRAS
No.
GERENCIA GENERAL
GERENTE PLANEACION
Participantes
Acta
Num.
AVC
10%
Aprobado
142
AVE
61%
AVC
ANEXO PL - 003
Cdigo MG - 02
Revisin: 0
TAREAS
2
3
4
Revisar y aprobar planilla

Radicar planilla para pago
Ingresar al sistema Milenium y emitir

Acta de Pago
Elaborar facturas, radicar facturas de

servicio,
10
11
NAV
AVC
AVE
Validar Acta de Pago
TIEMPO (MIN)
3
no
de
si
Recibir planilla de ejecucin

trabajos
No.
GERENTE PLANEACION
PROCESO: PLANEACION
PAGO DE PLANILLAS
Participantes
Validar facturas y entregar a

Contabilidad en formato
Elaborar cuadro de planillas
entregar a Contabilidad
TOTAL TIEMPO
de
Polticas
#
Enviar planillas y roles de pago a

obra para firma de trabajadores y
archivo
Archivar planillas, roles de pagos y
facturas
Elaborar Listado de Planillas y roles

para la firma de los trabajadores
(# planillas pagadas
elaboradas)*100
planillas
27
11
11
100,00%
41%
41%
19%
AVE
41%
AVC
41%
NAV
19%

ENTRADA AL PROCESO Y EN
NAV
19%
AVE
40%
R
e
v
.
AVE
NAV
Fecha
Acta
Num.
Aprobado
143
AVC
41%
AVC
ANEXO PL - 004
Cdigo MG - 02
Revisin: 0
TAREAS
1
Recopilar informacin contable y de

obra a travs del sistema milenium
30
Analizar informacin contable a

travs del listado del proyecto
Establecer
comparativo
para
determinar variaciones en obra con
la contabilidad
30
180
180
35
35
Aceptar valores contables

10
5
6
7
8
Determinar avance fsico de la obra

en formato xxxxx
Si el avance fsico es concordante
con el avance econmico se da por
SI
aceptado
Informar
a
gerencia
situacin de los proyectos
10
10
10
NO
5
general
Realizar nuevamente anlisis
TOTAL TIEMPO
Polticas
15
15
290
100%
(# de informes realizados / # de informes

previstos)*100
245
84%
15
5%
84%
AVC
5%
NAV
10%

NAV
AVC 10%
5%
Fecha
30
10%
AVE
NOTA: DESCRIPCIN EN AZUL

ES ENTRADA AL PROCESO Y EN
R
e
v
.
NAV
AVC
AVE
TIEMPO (MIN)
No.
GERENTE GENERAL
GERENTE PLANEACION
PROCESO: PLANEACION
CONTROL ECONMICO DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS
Participantes
AVE
AVC
NAV
Acta
Num.
Aprobado
144
AVE
85%
NAV
11%
AVC
15%
AVE
AVC
NAV
AVE
74%
Cdigo CO - 01
Revisin: 0
PROCESO: CONSTRUCCIONES
SOLICITUD DE MATERIALES
RESPONSABLE: GERENCIA DE CONSTRUCCIONES
TAREAS
1
Recibir cronograma, presupuesto y

recursos y/o insumos necesarios
Analizar necesidades de materiales
con
base
en
NAV
AVC
AVE
TIEMPO (MIN)
GERENTE
PLANTACIN
SUPERINTENDENTE
DE OBRAS
No.
COMIT DE OBRA
DIRECTOR Y/O
RESIDENTE DE OBRA
Participantes
cronograma,
35
30
10
10
presupuesto y recursos necesarios

por actividad a ejecutarse
Elaborar solicitud de materiales por
actividad en Formato SC, con sus
respectivos cdigos y fechas de
utilizacin
si
Aprobar la solicitud de material

5
no
Enviar solicitud de materiales a

Adquisiciones (original), copias al
archivo Director de Obra y bodega
TOTAL
54,00
40,00
8,00
6,00
100%
74%
15%
11%
Polticas
(# Insumos en
solicitados)*100
obra
insumos
AVE
74%
AVC
15%
NAV
11%

ROJO
ES
SALIDA
DEL
PROCESO
NAV
11%
AVC
15%
AVE
AVC
R
e
v.
NAV
AVE
74%
Fecha
Acta
Num.
Aprobado
145
ANEXO CO - 002
Cdigo CO - 02
Revisin: 0
PROCESO: RECEPCIN DE MATERIALES
RECEPCIN DE MATERIALES
NAV
AVC
AVE
No.
TIEMPO (MIN)
BODEGUERO
DIRECTOR Y/O
RESIDENTE DE
OBRA
Participantes
TAREAS
1
Recibir solicitud de materiales (Formato

SC) y orden de compra (Formato OC)
Revisar cantidades adquiridas con
solicitadas, y especificaciones de los
materiales
Verificar en forma fsica cantidad y
especificaciones de los materiales de
acuerdo al instructivo.
si
10
10
no
Elaborar recibo de materiales por la

cantidad recibida (Formato RM), firmar
gua de remisin verificando que
coincida con el recibo de materiales
Almacenar materiales en Bodega de

acuerdo a instructivo.
10
10
Entregar original del recibo de

materiales al proveedor
Registrar en Kardex los materiales

recibidos, sellar documento y archivar
copia de recibo de materiales
Enviar copia del recibo de materiales a

adquisiciones
Realizar devolucin al proveedor de

acuerdo al Formato DM, enviar copia a
adquisiciones
TOTAL TIEMPO
5
1
43,00
35,00
3,00
5,00
100%
81%
7%
12%
Polticas
AVE
(# insumos ingresados al sistema / # insumos

llegados a obra)*100
81%
AVC
7%
NAV
12%

NAV
12%
0%
AVC
7%
AVE
AVC
R
ev
. Fecha
NAV
Descripcin de la
modificacin
Acta
Num.
Aprobado
146
AVE
81%
ANEXO CO - 003
Cdigo CO - 03
Revisin: 0
PROCESO: REQUISICIN DE MATERIALES
REQUISICIN Y ENTREGA DE MATERIALES EN OBRA
TAREAS
1
Recibir cronograma, presupuesto y

recursos y/o insumos necesarios
Programar actividades diarias de acuerdo

al cronograma
15
15
Elaborar requisicin y egreso de materiales

a contratista mediante Formato EM
Entregar requisicin y egreso de

materiales (Formato EM) al contratista
Presentar requisicin y egreso de

materiales al Bodeguero para entrega de
acuerdo al horario establecido
Entregar materiales al contratista y

registrar la entrega en Formato EM
Registrar en Kardex (Formato KX) el

material entregado y sellar documento
Entregar original a Contabilidad con

memorando, copias al Residente y/o
Director y bodega, archivar documentos
TOTAL TIEMPO
NAV
AVC
AVE
TIEMPO (MIN)
CONTRATISTA
BODEGUERO
No.
DIRECTOR Y/O
RESIDENTE DE OBRA
Participantes
39
32
100%
82%
15%
3%
Polticas
(# insumos ingresados Kardex / # insumos llegados a
obra)*100
AVE
82%
AVC
15%
NAV
3%

ENTRADA AL PROCESO Y EN ROJO ES
SALIDA DEL PROCESO
AVC
15%
NAV
3%
AVE
AVC
NAV
R
e
v
.
Fecha
Acta
Num.
147
AVE
82%
Aprobado
ANEXO CO - 004
ORDENES DE TRABAJO
Cdigo CO - 04
Revisin: 0
30
30
NAV
AVE
AVC
TIEMPO (min.)
DIRECTOR DE
PLANEACION
ASISTENTE DE
PLANEACION
No.
COMIT DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
Participantes
TAREAS
1
Recibir Cronograma de actividades

y presupuesto de obra
Calcular volmenes de obra a

ejecutarse
Elaborar orden de trabajo en
Formato OT, con los cdigos de
actividades a realizar y firmado por
el Contratista y Residente de Obra
si
Revisar y Aprobar orden de trabajo
no
Presentar orden de trabajo al

Comit de Obra para su aprobacin
de acuerdo Manual de Polticas
10
11
2
10
60
Ingresar al Sistema Milenium

Verificar el documento en el
sistema milenium
Archivar documento en la carpeta
del contratista
Enviar copias a obra del
documento procesado en el sistema
10
10
Enviar a Planeacin con firmas de

contratistas y Director y/o Residente
10
60
TOTAL TIEMPO
128
45
20
63
100%
35%
16%
49%
Polticas
(Tiempo utilizado/Tiempo Programado)*100
AVE
35%
AVC
16%
NAV
49%
NOTA: DESCRIPCIN EN AZUL ES ENTRADA AL

PROCESO Y EN ROJO ES SALIDA DEL PROCESO
AVE
35%
AVE
NAV
49%
AVC
NAV
Re
v. Fecha
Acta
Num.
Aprobado
148
AVC
16%
ANEXO CO - 005
Cdigo CO - 05
Revisin: 0
TAREAS
NAV
AVC
TIEMPO (MIN)
No.
ANALISIS VALOR AGREGADO
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
Participantes
AVE
ELABORACION DE PLANILLAS
4
5
6
Recibir orden de trabajo o contrato
Efectuar medicin de cantidades ejecutadas

de obra
45
45
Verificar cantidades ejecutadas contra orden

de trabajo, contratos y planillas anteriores
pagadas
15
15
10
10
15
15
Calcular cantidades de obra a ser pagadas

Elaborar y aprobar planilla en Formato PL,
considerando descuentos y someter a la
aprobacin del Fiscalizador si es el caso
Enviar a Planeacin Planilla para aprobacin y
trmite del pago, archivar copia de obra
92
TOTAL TIEMPO
100%
85
92%
2
2%
5
5%
Polticas
(# de planillas elaboradas / # de contratos en
ejecucin)*100
AVE
92%
AVC
2%
NAV
5%

SALIDA DEL PROCESO
AVC
2%
NAV
5%
AVE
R
e
v
.
AVC
NAV
Fecha
Acta
Num.
149
AVE
93%
ANEXO CO - 006
5
6
7
9
Elaborar adndum en formato xxxx con

firmas del contratista
10
Presentar el adndum al Comit de Obra

para su aprobacin de acuerdo Manual
de Polticas
Revisar y Aprobar adndum

Legalizar adendum mediante firma del
Representante Legal
10
11
Enviar copias a obra del documento

procesado en el sistema
Archivar documento en la carpeta del
contratista en obra
10
125
Ingresar al Sistema Milenium

Verificar el documento en el sistema
milenium
TOTAL TIEMPO
120
Polticas
NAV
AVE
20
AVC
TIEMPO (MIN)
DIRECTOR DE
PLANEACION
20
Archivar documento en la carpeta del

contratista
12
ASISTENTE DE
PLANEACION
Calcular volmenes de obra a ejecutarse
no
COMIT DE OBRA
10
si
10
TAREAS
Cdigo CO - 06
Revisin: 0
Determinar necesidades de trabajos

adicionales a un contrato especifico
No.
DIRECTOR Y/O
RESIDENTE DE OBRA
ADENDUM DE CONTRATOS (OTRO SI)
Participantes
193
100%
40
21%
(Tiempo utilizado/Tiempo Programado)*100
25
13%
128
66%
AVE
21%
AVC
13%
NAV
66%
NOTA: DESCRIPCION EN AZUL ES

AVE
21%
R
e
v
.
AVE
AVC
AVC
13%
Fecha
Acta
Num.
Aprob
ado
150
NAV
66%
NAV
ANEXO CO - 007
POSVENTA
Cdigo CO - 07
Revisin: 0
AVE
Revisar validez de garanta de la constructora
Enviar solicitud a Construcciones para

ejecucin
si
Procede la solicitud?
AVC
5
Fotocopiar, archivar y despachar solicitud a

obra correspondiente
10
10
Recibir, programar y reprogramar (hasta tres

veces) trabajos informando al cliente
615
15
Ejecutar trabajos (mximo tres visitas en caso

de no encontrar al cliente)
1440 1440
Entregar trabajos ejecutados al cliente con su

respectiva aceptacin (firma del cliente) en
solicitud
30
30
Comunicar al Gerente de Construcciones y

archivar solicitud
10
10
Enviar copia del documento de aceptacin al

Director Comercial
485
Archivar en carpeta del cliente
10
Elaborar informe tcnico
10
Comunicar al cliente en carta que no procede

y cerrar reclamo
10
11
12
13
TOTAL TIEMPO
NAV
TIEMPO (MIN)
no
GERENCIA DE
CONSTRUCCIONES
DIRECTOR Y/O
RESIDENTE DE OBRA
TAREAS
Recibir solicitud de posventa elaborado por el

cliente en formato xxxx(disear)
No.
DIRECTOR COMERCIAL
Participantes
600
480
10
10
5
2629
1481
60
1088
100%
56%
2%
41%
Polticas
AVE
(# de solicitudes
recibidas)*100
atendidas
de
solicitudes
56%
AVC
2%
NAV
41%

SALIDA DEL PROCESO
NAV
41%
AVE
R
e
v
.
AVC
AVE
57%
Fecha
Acta Aproba
Num.
do
151
AVC
2%
NAV
ANEXO CO - 008
ALQUILER DE EQUIPOS
Cdigo CO - 08
Revisin: 0
Recibir y aprobar
Contactar con proveedor
10
Recibir equipo en obra en formato xxxx
Entregar equipo al Contratista
Supervisar uso del equipo en obra
15
15
Recibir equipo del contratista en

condiciones normales de funcionamiento
(como se recibi)
10
Informar al Asistente de Planeacin para

retiro del equipo por parte del proveedor
11
Entregar equipo al proveedor con firma de

conformidad
NAV
Elaborar solicitud de equipo en formato.

Enviar a Gerencia de Construcciones para
su aprobacin
AVC
BODEGUERO
AVE
GERENTE DE
CONSTRUCCIONES
TIEMPO (MIN)
ASISTENTE DE
PLANEACION
TAREAS
Determinar necesidades de equipos
No.
DIRECTOR Y/O
RESIDENTE DE OBRA
Participantes
10
5
O
TIEMPO
Polticas
62
45
12
100%
73%
19%
8%
(# equipo recibido en obra / # equipo solicitado)*100
AVE
73%
AVC
19%
NAV
8%
ANALISIS DE VALOR AGREGADO
NAV
8%

R
e
v.
AVC
19%
AVE
AVC
NAV
Fecha
Acta Aprob
Num. ado
152
AVE
73%
ANEXO CO - 009
Recibir memorando autorizacin de entrega de

casa de Comercializacin.
Realizar verificacin fsica y correcciones de la

Unidad de Vivienda de acuerdo a Check List e
instructivo.
30
si
Esta lista para la entrega la unidad de vivienda
no
Entregar vivienda y receptar firmas en el inventario

de recepcin de vivienda en formato xxx, si el
inventario tiene observaciones de parte del cliente
pasa al proceso posventa
30
Enviar copia del inventario al departamento

Comercial
30
5
30
5
72
AVC
2
NAV
AVE
No.
Cdigo CO - 09
Revisin: 0
TIEMPO (MIN)
DIRECTOR Y/O
RESIDENTE DE OBRA
ENTREGA DE CASAS
Participantes
100%
60
83%
7
10%
5
7%
Polticas
(# items recibidos / # items especificados)*100
AVE
83%
AVC
10%
NAV
7%
ANALISIS DE VALOR AGREGADO
NOTA: DESCRIPCIN EN AZUL ES ENTRADA AL PROCESO Y EN ROJO ES

SALIDA DEL PROCESO
NAV
7%
AVC
10%
R
e
v
.
AVE
AVC
NAV
Fecha
Acta
Num.
153
Aprob
ado
AVE
83%
ANEXOS DE INSTRUCTIVOS
ANEXO INS - 001
FORMATO PU
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO
RUBRO
ESPECIFICACION
UNIDAD
DESCRIPCION
FECHA:
I.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
CODIGO
DESCRIPCION
POTENCIA
COSTO
RENDIMIENTO
HORARIO
COSTO
TOTAL
EQUIPOS TOTAL
II.- MATERIALES
CODIGO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
MATERIALES TOTAL
III.- MANO DE OBRA:

CODIGO
DESCRIPCION
N
TRABAJA
DORES
SALARIO
REAL/HORA
RENDIMIENTO
H-HOMBRE-U
COSTO TOTAL
MANO DE OBRA TOTAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
IV.- COSTOS INDIRECTOS:

%
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
DIRECCION TECNICA
IMPREVISTOS
UTILIDAD
OTROS
COSTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
PRECIO UNITARIO OFERTADO
NOTA: El precio unitario ofertado ser el precio unitario total redondeado sin decimales
OBSERVACIONES:
Quito, 16 de Marzo del 2005

Lugar y fecha
Representante Tcnico
154
CONSTRUECUADOR S. A.
Representante Legal
FORMATO PS
PROYECTO
PRESUPUESTO DETALLADO
CODIGO
DESCRIPCION
UNIDAD
01
0101
0102
0103
0104
0105
PRELIMINARES
CAMPAMENTO
LOCALIZACION Y REPLANTEO PLATAFORMA
LOCALIZACION Y REPLANTEO
INSTALACIONES PROVISIONALES ENERGIA
INSTALACIONES PROVISIONALES AGUA PO
GL
DI
M2
GL
GL
02
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0210
MOVIMIENTOS DE TIERRA
DESCAPOTE A MAQUINA Y RETIRO EXTERNO
CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO
RELLENO COMPACTO MATERIAL DE SITIO
EXCAVACION A MANO MEJ. VIGAS
CONFORMACION DE PLATAFORMAS
LIMPIEZA DE ESCOMBROS A MAQUINA Y RET. EXTERNO
REP MAT. GRANULAR
RETIRO EXTERNO DE MATERIAL
M2
M3
M3
M3
M2
M3
M3
M3
03
0301
0302
0303
0306
0307
0309
0310
0311
CIMENTACION
EXCAVACION A MANO PARA CIMENTACION
VIGAS DE CIMENTACION H.A.
CONTRAPISO
DESALOJO DE TIERRAS A MANO
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO
REPOSICION MAT. GRANULAR
COMPACTACION CON RODILLO
RETIRO EXTERNO DE MATERIAL DE EXCAVACION
M3
ML
M2
M3
M3
M3
M2
M3
04
0401
0402
0409
ESTRUCTURA DE HORMIGON
COLUMNETAS T1
COLUMNETAS T2
DINTELES 0.15 X 0.10
ML
ML
ML
05
0501
0502
0506
0507
MAMPOSTERIA
MURO EN BLOQUE 15 CM DE (BLOQUE DE RELENO)
M.O. MURO EN BLOQUE 15 CM
MURO EN BLOQUE DE 10 CM (BLOQUE DE RELLENO)
M.O. MURO EN BLOQUE DE 10 CM PLANTA BAJA
M2
M2
M2
M2
06
0601
0602
CUBIERTA
CUBIERTA EUROLIT
ENTRAMADO METALICO DE CUBIERTA PERFIL G
M2
ML
07
0701
PREFABRICADOS
LAVANDERIA
UN
08
CANTIDAD
REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES
0801
MASILLADO DE PISOS
M2
0802
GRES EN PISOS
M2
11
1101
1102
1103
PINTURAS
PINTURA BLANCA EXTERIOR S/BLOQUE CERRAM
VARIOS PINTURAS
PINTURA SOBRE EUROLIT ESPAOLA
M2
CA
M2
12
1201
1202
1204
1207
1208
1209
CARPINTERIA METALICA
PUERTA PATIO METAL 1,60 x 2,00
INSTALACION PUERTA DE METAL
CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS
PUERTA ACCESO CUBICULO
VENTANA ACCESO CUBICULO
VENTANA INTERIOR
UN
UN
ML
UN
UN
UN
13
1305
1307
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

REJILLAS
LLAVES DE MANGUERA
CA
CA
14
1401
1402
1403
1404
1405
1407
1409
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
MATERIAL PARA AGUA POTABLE
SALIDAS AGUA POTABLE
DISTRIBUCION Y COLUMNA
MATERIAL DESAGUES A. SERVIDAS Y LLU
DESAGUES AGUAS SERVIDAS Y LLUVIA
CAJAS DE REVISION PREFABRICADA 60X60
EXCAVACION A MANO DESAGUES
RELLENO COMPACTADO DESAGUES
GL
PT
ML
GL
PT
UN
M3
M3
15
1501
1502
1503
1504
1508
1509
1510
1515
1516
1520
1521
1524
INSTALACIONES ELECTRICAS
MATERIAL ELECTRICO X CASA
SALIDAS ILUMINACION
SALIDAS TOMAS SIN POLARIZAR
SALIDAS TOMAS POLARIZADOS
INSTALACION CAJA ELECTRICA 8 PTOS
ARMADA CIRCUITOS (INSTAL.TERMICOS)
ACOMETIDA ELECTRICA
M.O. INSTAL. CAJAS REVISION 10X10
CAJA MEDIDORES Y TIERRA
EXCAVACION A MANO INSTALACIONES
RELLENO A MANO
PICADA Y CORCHADA INSTAL. TUBERIAS ELECTRICAS
GL
PT
PT
PT
UN
UN
ML
UN
UN
M3
M3
CA
16
1601
1602
1604
1613
1628
VARIOS
PICADA Y CORCHADA INSTAL. TUBERIAS
ENLUCIDO FILOS VENTANAS Y PUERTAS
TRANSPORTE DE CEMENTO
ASEO GENERAL VIVIENDA
DERROCAMIENTOS
18
1801
ADMINISTRATIVOS DE OBRA
ADMINISTRATIVOS DE OBRA
T O T A L
CA
ML
SACO
GL
GL
GL
NUMERO DE CASAS
VALOR TOTAL POR CASA
TOTAL M2
VALOR TOTAL POR M2
155
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL DOLARES
ANEXO INS - 003
PROYECTO
FORMATO CC
GERENCIA DE CONSTRUCCIONES - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

OBRA:
CUADRO DE CONTROL DE PAGOS DE CONTRATOS A TODO COSTO
CONTRATISTA
ING: ARQ: RESIDENTE
N CONTRATO
CONSECUTIVO MILENIUM
VALOR ACTUAL
ADICION O
CTA FACT.
CONTRATO
DISMINUCION
FECHA
VALOR
VALOR
AMORT. ANTIC.
ANTICIPO
FACTURADO
VALOR
IVA VALOR
SALDO
RTE
0,12
IVA
RTE. FUENTE
1%
RET. GARANTIA
VALOR
Garanta
OBSERVACIONES
FISCALIZACION CONSTRUECUADOR
PLANEACION
AUDITORIA
156
ACUM.
DESCUENTO
OTROS
DESCUENTOS
VALOR NETO
VALOR NETO
SALDO
ACUM.
CONTRATO
PROYECTO:
SOLICITUD DE COMPRA (FORMATO SC)
MATERIALES DE OBRA
No. 120500
FECHA:
DIA
PROVEEDOR:
MES
AO
SALDO A
PEDIR
FECHA A
UTILIZAR
PERIODO:
CODIGO
MATERIAL
(TIPO PEDIDO)
DESCRIPCIN DE MATERIAL
P. PRESUPUESTADO
TIPO DE
PEDIDO
UNIDAD
NP. NO PRESUPUESTADO
OBSERVACIONES: ........................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
EXISTENCIA
ALMACEN
CANTIDAD
REQUERIDA
AP. ADICIONAL AL PRESUPUESTO
DIR. DE OBRA
157
DEP. PLANEACIN JEFE DE COMPRAS
PROYECTO
FORMATO RM
RECIBO DE MATERIALES
MATERIALES DE OBRA
N 120500
OBRA:
FECHA:
PROVEEDOR:
ETAPA:.........................
O.C. No:
CODIGO MATERIAL
DIA
MES
AO
REMISIN No................
DESCRIPCIN MATERIAL
UNIDAD
CANTIDAD RECIBIDA
IMPORTANTE: SR. PROVEEDOR PARA EL PAGO DE SU FACTURA ES NECESARIO QUE UD. ANEXE EL PRESENTE DOCUMENTO SIN EL CUAL NO SE DAR TRAMITE A LA FACTURA
OBSERVACIONES:..............................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
RECIBO
158
ALMACENISTA
PROYECTO
EGRESO DE MATERIALES
N 120500
ETAPA: .....
DA
MES
AO
FECHA:
CONTRATISTA: ..
CDIGO
MATERIAL
COD. CONTRATADO: ..
DESCRIPCIN
ACTIVIDAD
AJUSTE N.- ....

UN
CDIGO
DESTINO
CANTIDAD
CANTIDAD
SOLICITADA ENTREGADA
OBSERVACINES: ______________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
159
AUTORIZO
ENTREGADO
RECIBIDO
SOLICITUD DE CONTRATO
FORMATO SC
NUMERO DE SOLICTUD:
CONTRATO SISTEMA: ______________
OBRA:
CONTRATANTE:
RUC:
CONTRATISTA:
RUC:
C.I.
DIRECCION:
TELEFONO:
TIPO DE CONTRATO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION
DESCRIPCION GENERAL :
VALOR DEL CONTRATO:
ANTICIPO:
SI
NO
VALOR:
FORMA DE PAGO:
DOCUMENTOS ADICIONALES:
ESCRITURA DE CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
CERTIFICADO DEL MONTO AUTORIZADO A CONTRATAR
OTROS: __________________________________
GARANTIAS:
LETRA DE CAMBIO
( _____________________ )
PAGARE
( _____________________ )
POLIZA DE CUMPLIMIENTO:
( _____________________ )
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
( _____________________ )
OTRAS: ___________________________________
( _____________________ )
OBSERVACIONES:
___________________________
DIRECTOR DE OBRA
_________________________
CONTRATISTA
_____________________________
DIRECTOR PLANEACION
_____________________________
160
_________________________
FISCALIZACION
ANEXO A SOLICITUD DE CONTRATO

NUMERO DE SOLICTUD:
CONTRATO SISTEMA: ______________
OBRA:
CONTRATISTA:
RUC:
FECHA:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
-
VALOR TOTAL
-
SUBTOTAL
UTILIDAD
IVA
TOTAL
SON:
___________________________
DIRECTOR DE OBRA
_________________________
CONTRATISTA
_____________________________
_____________________________
161
_________________________
FISCALIZACION
FORMATO PL
PLANILLA CORTE DE OBRA
Obra
Contratista
Anticipo
Fecha
CODIGO CODIGO
REFER.
Perodo del
Corte de Obra N
DESCRIPCION
UNIT
ACTIVIDAD
UN
del consecutivo
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
VALOR USD $
VALOR USD$
CONTRATADA
EJECUTADA
ACUMULADA
UNITARIO
TOTAL
Subtotal
Utilidad
IVA
Retegaranta
Ret. Garan.
Retefuente
Observaciones:
I. V. A.
ACUMULADOS:
Contratado
Total Planilla
Ejecutado
Anticipo
Amor
Descuento Obra
Anticipo
Descuento 1
Descuento 2
Descuento 3
TOTAL PLANILLA CORTE
Vo. Bo. RESIDENTE
Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA
Dpto. Planeacin
162
Vo. Bo. CONTRATISTA
ANEXO INS - 010

FORMATO OS
OTRO SI: AL CONTRATO
OTRO
SI #
OBRA:
FECHA:
CONTRATO:
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
RUC:
RUC/CI:
ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
UN
CANTIDAD
VR. UNIT.
VR. TOTAL
SUBTOTAL
Mediante el presente documento las partes suscritas deciden ampliar mutuamente las actividades contratadas inicialmente.
Las dems condiciones y trminos continan iguales.
Para constancia se firma en la ciudad de Quito, a los . das del mes de . del ...
CONTRATANTE
CONTRATISTA
RUC No.
RUC No.
163
ANEXO INS - 011

FORMATO OC
COMPRADOR
TELEFONO
ORDEN DE COMPRA:
#
FECHA DE ELABORACION:
PROVEEDOR:
ALMACEN:
TELEFONO
SEOR PROVEDOR: TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS
MATERIAL
DESCRIPCI0N
Plazo de Entrega
Forma de pago:
CONTADO
UN
ELABORO
CANTIDAD
V. UNIT.
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBO
164
V. TOTAL
PROYECTO
DEVOLUCION PROVEEDOR (FORMATO DM)
MATERIALES DE OBRA
No. 120500
FECHA:
DIA
PROVEEDOR:
MES
AO
SALDO A
PEDIR
FECHA A
UTILIZAR
PERIODO:
CODIGO
MATERIAL
(TIPO PEDIDO)
DESCRIPCIN DE MATERIAL
P. PRESUPUESTADO
TIPO DE
PEDIDO
UNIDAD
NP. NO PRESUPUESTADO
OBSERVACIONES: ........................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
EXISTENCIA
ALMACEN
CANTIDAD
REQUERIDA
AP. ADICIONAL AL PRESUPUESTO
DIR. DE OBRA
165
DEP. PLANEACIN JEFE DE COMPRAS
PROYECTO
TARJETA KARDEX
ETAPA:
CDIGO DEL MATERIAL:
UNIDAD:
NOMBRE DEL MATERIAL:

FECHA
DOCUMENTO
EQUIVALENCIA:
NUMERO
PROVEEDOR O CONTRATO
NRO. OV. O CONTRATO
166
CD, DESTINO
PLATAFORMA
INGRESO
SALIDA
EXISTENCIA
ANEXO INS - 014

EMPRESA
FORMATO CM
OBRA:
RUBRO:
N 005-U
25-abr-05
COD.
DESCRIPCION
UNIDAD
SUMAN
IVA
TOTAL
1.- PRESUPUESTO
PRECIO
CANT.
UNIT.
PRECIO
TOTAL
UN.
CANT.
2.PRECIO
UNIT.
3.PRECIO
TOTAL
UN.
CANT.
PRECIO
UNIT.
PRECIO
TOTAL
MEJOR OFERTA ECONOMICA

PRECIO
PRECIO
CANT.
UNIT.
TOTAL
UN.
12%
PLAZO DE ENTREGA
FORMA DE PAGO
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
VALIDEZ DE LA OFERTA
DIFERENCIA
DIFERENCIA
DIFERENCIA
MARCA
NECESIDADES DE OBRA
GARANTIA
GERENTE
PLANEACION
GERENTE CONSTRUCCIONES
167
ACTA
DE
RECIBO Y LIQUIDACION
DE CONTRATO
FORMATO AL
OBRA: ________________________________________________
CONTRATO N : _________________________________________
CONTRATISTA : _________________________________________
CONTRATANTE:_________________________________________
En reunin efectuado en la obra ______________________________
entre el Ing. O Arq. _________________________
en representacin de: ____________________________ y el Sr. __________________________ en representacin de:

_____________________________________________________revisaron los trabajos ejecutados en virtud del contrato
_________________________________________________________________________________________________
acoradron que :
1.- ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2.- La cantidad realmente ejecutada con sus respectivos valores fue:
CODIGO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
Si no es suficiente este espcacio hacer ANEXO

Por lo anterior el valor total de los trabajos contratados fue de: (
)______________________________
_________________________________________________________________________________________________
3.- Descuentos o multas: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Por lo tanto el CONTRASTISTA acepta y autoriza al CONTRATANTE a descontar de la liquidacin final la suma de :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Observaciones: ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Para constancia se firma la presente ACTA en la ciudad de ____________ a los (
) ____________________________
das del mes de __________________________________________ de _______________________________________
____________________________________________
CONTRATANTE
DIRECTOR DE OBRA
__________________________________
CONTRATISTA
C.I. O RUC: ________________________
168
Glosario de trminos utilizados

Cliente interno.- Cualquier persona con la cual nos relacionamos dentro de la compaa.
Implica reconocer al trabajador como el principal activo de la empresa, no como
un coste, supone apostar por una fuerza laboral estable y en constante proceso
de formacin, supone fidelizar al empleado reconociendo su valor y su posicin
dentro de la empresa1.
Cliente externo.- El cliente externo es por antonomasia toda persona o entidad externa a la
empresa que adquiere productos o servicios ofrecidos por esta2.
EMP (Equipo de Mejoramiento del Proceso).- Funcionarios de la empresa, responsables de la
supervisin del esfuerzo de mejoramiento3. Este est integrado por la Gerencia
General, las gerencias de los diferentes departamentos, incluyendo a los
Directores.
Postventa.-
Actividad de arreglo o reparacin que se realiza despus de que la vivienda se

ha entregado al cliente.
Procedimientos.- Listado de directrices a seguir para la realizacin de cualquier actividad.

Inputs.-
Datos que sirven de inicio, para activar o modificar la realizacin de un

proceso.
Outputs.-
Inputs que han sufrido cambios, transformacin o modificacin dentro de un

proceso y que sirven en muchos casos de inputs de procesos secuenciales.
Controles.-
Es la fase del proceso que mide y evala el desempeo y toma la accin

correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso
esencialmente regulador4.
Mecanismos.-
Sistema de elementos relacionados e interdependientes entre s, que hacen

funcionar los procesos.
http://www.eumed.net/ce/2007a/jjls-cli.htm
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080901150137AAmNODy
3 Dr. H. J. Harrington, Mejoramiento de los procesos de la empresa-Ernest & Young San Jos, California
4 Chiavenato Idalberto (2000) Introduccin a la Teora General de la Administracin . Mxico. Mc Graw Hill
1
2
169
BIBLIOGRAFIA
Dr. H. J. Harrington, Mejoramiento de los procesos de la empresa-Ernest & Young San Jos,
California
Chiavenato Idalberto (2000) Introduccin a la Teora General de la Administracin . Mxico. Mc Graw
Hill
http://blogs.empresaeficaz.com/2009/02/18/gestion-de-la-calidad-principio-4-enfoque-basado-enprocesos/
http://www.ansi.org/about_ansi/introduction/introduction.aspx?menuid=1
INEN, Norma Tcnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 9000:2005.
Roberto Hernndez (Lucio, 1994) Sampieri Carlos Fernndez Collado Pilar Baptista Lucio.
Metodologa de la Investigacin-McGraw Hill.
170

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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE UNA EMPRESA

Jos Digenes Efrn Nicolalde Navarrete

Jos Digenes Efrn Nicolalde Navarrete

2 de mayo del 2010

UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR

MAESTRIA EN DIRECCION DE EMPRESAS

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE UNA EMPRESA

Esta tesis la dedico a toda mi familia:

A todos ellos les agradezco de todo corazn.

Tcnicas de modelamiento de procesos, (ANSI; IDEFO).

Porque hacer mejora de procesos

Lista de Empresas Constructoras

Modelo de un sistema de gestin de calidad basado en procesos

Metodologa de investigacin utilizada

CAPTULO 2. PROCESOS DE LA EMPRESA CONSTRUECUADOR

Mercados a los que se encuentra enfocados la Empresa

Diagnstico sobre procesos y procedimientos

Procesos actuales de la empresa

Diagnstico y oportunidades de mejora.

Indicadores de Planeacin y construcciones.

Descripcin de los procesos de construccin.

Simbologa de las unidades de medida

planteado la organizacin. El analista comprueba el comportamiento del modelo y lo compara con el

1. ANSI.5 (American National Standarsd Institute), ha desarrollado un mtodo para describir

Cuadro N 1.- LISTA DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Fuente: Boureau Veritas

Clientes: internos y externos.

Fuente: sistemas de gestin de la calidad - requisitos ISO 9001 - 2009

INEN, Norma Tcnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 9000:2005.

premisa diferente a la realidad actual de la empresa, se realizaron una serie de cuestionamientos,

LIDERAZGO: capacidad de comunicar y encaminar las acciones de todos hacia un objetivo

Los procesos de la empresa tal como se encuentra organizada y antes de la reestructuracin

MAPA DE PROCESOS Y CADENA DE VALOR

Procesos de soporte o apoyo

PROCESOS ESCOGIDOS PARA ANALISIS

1. Contrato de todo costo y suministros.

5. Pago de contratos de mano de obra y

PROCESOS DE ANALISIS MEJORADOS

6. ADENDUM A CONTRATOS Y ORDENES DE

Porque se eligieron los procesos de estudio

El departamento de construcciones tiene diagramado los siguientes flujos:

La revisin de su cumplimiento se lo realizar peridicamente de acuerdo al tiempo que se

determine mediante un anlisis de su frecuencia y su efectividad, es decir, que si un proceso se

Control de atencin efectiva de requerimientos de postventa.- La oportunidad de respuesta a la

frecuencia mensual. La meta que debemos buscar es el 80 % de aceptacin y el monitoreo

Con los antecedentes mencionados, la empresa entr en la etapa de mejora, procedi a

PROCESOS DE PLANEACIN.1. ELABORACIN DE PRESUPUESTOS

4. CONTROL ECONMICO DE OBRAS

PROCESOS DEL AREA DE CONSTRUCCIONES.1. SOLICITUD DE MATERIALES.

6. ADENDUM A CONTRATOS Y ORDENES DE TRABAJO

Corresponde al total de trabajo a ejecutarse.

Valor correspondiente por un da de ejecucin de los trabajos.

El valor asociado a esta unidad corresponde a la construccin de

El valor asociado a esta unidad corresponde a la elaboracin de un

El valor asociado a esta unidad corresponde a la elaboracin de un

El valor asociado a esta unidad corresponde a la ejecucin de uno

Representa la ejecucin del trabajo por unidad de vivienda.

Representa trabajos realizados en actividades relacionadas con

Valor correspondiente a trabajos relacionados al tem descrito.

Elaboracin de rdenes de Trabajo y Contratos.- ANEXO PL-002

Requisicin de Materiales. ANEXO CO-003