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Formulacin y Evaluacin
de Proyectos de Inversin
Asignatura:
TEMA:
-Elizabeth Ocros
Cavalcante.
-Carlos Mateo Salinas Lovn.
2015
A. NOMBRE DEL PROYECTO
El estudio de pre inversin a nivel de Perfil se denomina: MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD TIPO I2 CHOQUE DEL
DISTRITO DE HUEPETUHE-PROVINCIA DE MANU-REGION MADRE DE DIOS.
Ubicacin: El centro Poblado CHOQUE se encuentra ubicado en el distrito de
Huepetuhe, provincia de Manu, al Sur-Oeste del departamento de Madre de Dios.
Lugar
Distrito
Provincia
Departamento
Regin
Altitud
Coordenadas UTM
:
:
:
:
:
:
:
Temperatura Min.
Temperatura Max.
Temperatura Prom.
:
:
:
8 C
38 C
25 C (Anual)
UBICACIN GEOGRAFICA DEL CC.PP. CHOQUE
CC.PP.CHOQUE
HUEPETU
HE
17 Madre de Dios
1702 Manu
170204 Huepetuhe
0004 CHOQUE
Fuente: INEI
Elaboracin: Propia
ALTERNATIVA 02
Mejora en la oferta del servicio mediante la ejecucin de las siguientes
actividades: Demolicin de la infraestructura inadecuada existente,
construccin de infraestructura de Salud requerida con el sistema
constructivo de albailera confinada; los techos de la infraestructura a
construir sern de Planchas Galvanizadas de Poliuretano Inyectado
(termo acstico), construccin de cerco perimtrico y dos ingresos,
demolicin y construccin de veredas exteriores sern de adoquines de
concreto arriostrado con sardineles de concreto, construccin de
cisterna, tanque elevado, instalaciones de agua potable y desage.
Adquisicin de mobiliario y equipamiento requerido para el adecuado
desarrollo de las labores para el servicio de salud.
Desarrollo de cursos de capacitacin del personal en el uso de las tecnologas
para el servicio de salud.
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda
La brecha Oferta Demanda se obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la
demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la oferta actual del
establecimiento.
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ATENDIDOS ATENCIONES PREVENTIVAS
D.
Por el Nor-Este
b. Tamao.
Actualmente el Puesto de Salud cuenta con una infraestructura construida con el
sistema de albailera confinada, es decir, columnas y vigas de concreto, muros
de bloquetas de concreto y techo con tijerales de madera y cobertura de
calamina. Infraestructura que a la fecha se encuentra en mal estado al presentar
principalmente deficiencias estructurales entre otros, estos debido principalmente
a la antigedad de la edificacin, situacin que se encuentra sustentada en el
diagnostico e informe de defensa civil (Adjunto), informe que recomienda la
demolicin de toda la infraestructura existente.
c. La Tecnologa.
El diseo de la infraestructura del Puesto de Salud Choque ha sido proyectado
teniendo en consideracin factores caractersticos de la zona como son el clima,
suelos y topografa, logrando de esta manera un adecuado comportamiento de la
infraestructura ante cualquier fenmeno natural.
De igual manera en el diseo arquitectnico como estructural se han considerado
los parmetros establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE),
especficamente las normas A.050, E.030, E.050 y LA E.070; criterios que se
encuentran en concordancia con las normas establecidas para este fin por el
Ministerio de Salud MINSA (Norma Tcnica de Salud para Proyectos de
Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de Salud del Primer
Nivel de Atencin).
Al tener en cuenta la ubicacin del Puesto de Salud, prxima al margen del ro
Huepetuhe y por esta estar susceptible de ser afecta por una eventual
inundacin, debemos mencionar que todo el centro poblado cuenta con
infraestructura de defensas ribereas que cuentan con un adecuado
mantenimiento por parte de la Municipalidad Distrital como se puede evidenciar
en el documento de compromiso adjunto al proyecto.
E.
10
11
Los costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto y con proyecto para la alternativa
I y II son los siguientes:
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
GASTOS DE O&M
CANTIDA COSTO
PARCIAL
D
MENSUAL
126100
TOTAL PARCIAL
1
1
1
2
3600
2200
1500
1200
46800
28600
19500
31200
114624.90
0.909
0.909
0.909
0.909
72000
TOTAL PARCIAL
4
CONSTO ANUAL
PRECIOS
PRECIOS
F.C.
PRIVADOS
SOCIALES
750
36000
42541.20
25997.40
17725.50
28360.80
65448.00
0.909
32724.00
12
Medicamentos
750
12
12
10
15
12
32724.00
3272.40
1440
2160
0.909
0.909
1308.96
1963.44
28800
TOTAL PARCIAL
Combustible
Movilidad
0.909
3600
TOTAL PARCIAL
Agua potable
Luz
36000
200
TOTAL
26179.20
0
28800
0.909
0.909
S/. 230,500.00
0.00
26179.20
S/. 209,524.50
GASTOS DE O&M
CANTIDAD
COSTO
PARCIAL
MENSUAL
3600
2200
1500
1200
1000
1000
10
15
0.909
0.909
0.909
0.909
48000
48000
1440
2160
1000
200
12000
2400
42541.20
25997.40
17725.50
28360.80
87264.00
0.909
0.909
43632.00
43632.00
3272.40
0.909
0.909
14400
TOTAL PARCIAL
1
1
46800
28600
19500
31200
PRECIOS
SOCIALES
114624.90
3600
TOTAL PARCIAL
12
12
F.C.
96000
TOTAL PARCIAL
4
4
PRECIOS
PRIVADOS
126100
TOTAL PARCIAL
1
1
1
2
CONSTO ANUAL
1308.96
1963.44
13089.60
0.909
0.909
10908.00
2181.60
13
TOTAL
F.
S/. 240,100.00
S/. 218,250.90
Evaluacin Social
Para estimar el ratio costo efectividad, se ha tomado en cuenta los beneficios directos con
el proyecto, obteniendo el promedio anual de visitantes atendidos de acuerdo a la vida til
de cada alternativa.
Coeficiente Costo/efectividad
asimismo provee todos los insumos mdicos necesarios para la prestacin de atenciones
de salud. En consecuencia para cumplir el prrafo anterior se presenta el acta de
compromiso de la DIRESA (ver anexos), a fin, que se cumplan con los requerimientos de
operacin y mantenimiento del Puestos de salud.
La municipalidad Distrital de Huepetuhe se compromete a gestionar el financiamiento del
presente proyecto en la instituciones correspondiente nacionales, de cooperacin y otras,
siendo el presente estudio el primer paso, as mismo la municipalidad se compromete a
realizar la convocatorias de los dems estudios que requiera el presente proyecto para el
logro de la ejecucin fsica del mismo.
Arreglos institucionales para la ejecucin de PIP y operacin del servicio
La ejecucin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huepetuhe; la
Unidad Ejecutora cuenta con conocimientos, capacidad gerencial y experiencia en los
procesos de planificacin, adquisiciones, contrataciones y administracin financiera en el
marco de las normas nacionales. La supervisin de las obras estar a cargo de un
ingeniero supervisor contratado por proceso de seleccin segn trminos de referencia
que sern aprobados para tal fin, en el marco de las normas vigentes. Los otros
componentes del proyecto sern ejecutados directa e ntegramente por la Municipalidad
Distrital de Huepetuhe que es el organismo de competencia.
La sostenibilidad institucional: La DIRESA, como se haba mencionado, tiene el
aparato logstico para llevar a cabo la gestin del proyecto en la etapa de operacin y
mantenimiento, esto sustentado en sus competencias dentro del aparato estatal.
Participacin de la comunidad
El presente proyecto se encuentra dentro del presupuesto participativo del ao 2015, y del
plan de desarrollo concertado del distrito aprobado por la participacin activa de la
poblacin y de las autoridades competentes respectivamente.
La Sostenibilidad Tcnica: Existe un compromiso de la Direccin Regional de Salud
Pasco para mantener e incrementar los recursos humanos (profesionales y tcnicos) en
los diferentes reas del establecimiento y servicios de salud de Choque as como
participar activamente en los recursos y talleres de capacitacin para los profesionales y
tcnicos operadores de equipos, para optimizar el uso, conservacin y mantenimiento
preventivo bsico de los equipos mdicos entregados. Dentro de los compromisos de
operacin y mantenimiento.
H. Impacto ambiental
El principio toda accin humana genera impactos positivos o negativos sobre el
ambiente, es una condicin que debe ser evaluada antes de dar inicio a la ejecucin
fsica del proyecto, es decir que demuestre anticipadamente su viabilidad ambiental.
15
Si bien, el Proyecto durante la ejecucin de las obras, tendr un impacto ambiental poco
significativo y reversible, puesto que este no afectara al medio ambiente, el riesgo durante
esta etapa es de corta duracin y se reduce el riesgo existente hasta cuando terminan
estos trabajos.
La evaluacin del impacto ambiental debe prevenir las consecuencias ambientales de las
obras proyectadas y establecer las medidas necesarias para minimizar los impactos
negativos, de acuerdo a la realidad local.
Durante la operacin del servicio, no se tendrn impactos ambientales significativos, pues
se est planteando el mejoramiento de la Unidad de Residuos Slidos, sin embargo
pueden existir.
En la Tabla 5-8 se muestra la identificacin de los posibles impactos ambientales y en el
Tabla 5-9 se proponen medidas para mitigar, corregir los impactos negativos en beneficio
del buen funcionamiento del sistema en estudio y de la poblacin en general.
16
17
MANTENIMIENTO
EJECUCION
ETAP
A
ACTIVIDAD
ES DEL
PROYECTO
AGUA
SUELO
FLORA
CONSTRUCCIO
N DE
INFRAESTRUC
TURA
EMISION
DE
MATERIAL
PARTICUL
ADO
RIESGO DE
CONTAMINA
CION POR
INADECUAD
A
DISPOSICIO
N DE
MATERIAL
EXCAVADO
RESIDUOS
SOLIDOS
ACUMULADO
S NO
REMOVIDOS
DEL AREA
DEFOREST
ACION DEL
AREA
SUFICIENTE
EQUIPAMIENT
O BIOMDICO
Y MOBILIARIO
FAU ECON
NA OMIA
MEDIO SOCIAL
SERVICI
O
SALUD
X X X
X X X X
SUSPENSI
ON
TEMPORAL
DE
SERVICIO
POR
REPARACI
ONES Y
MANTENIM
IENTO
EFICIENTE
SISTEMA DE
REFERENCIAS
X X X
RECURSOS
HUMANOS
CALIFICADOS
SUFICIENTES
X X X X
INADECUA
DA
DISPOSICI
ON DE
RESIDUOS
HOSPITALA
RIO
GENERA
CONTAMIN
ACION DEL
AGUA
INADECUA
DA
DISPOSICI
ON DE
PIEZAS EN
REPOSICIO
N
CONTAMIN
A
CUERPOS
DE AGUA
INADECUA
DA
DISPOSICI
ON DE
RESIDUOS
HOSPITALA
RIO
GENERA
CONTAMIN
INADECUA
DA
DISPOSICI
ON DE
RESIDUOS
HOSPITALA
RIO
GENERA
CONTAMIN
ACION DEL
SUELO
OPERACIN Y
MANTENIMIEN
TO DE LA
INFRAESTRUC
TURA DEL
PUESTO DE
SALUD
OPERACIN Y
MANTENIMIEN
TO DEL
EQUIPAMIENT
O BIOMEDICO
MANTENIMIEN
TO DE
AMBULANCIA
INADECUA
DA
DISPOSICI
ON DE
PIEZAS EN
REPOSICIO
N
CONTAMIN
A EL
SUELO
INADECUA
DA
DISPOSICI
ON DE
RESIDUOS
HOSPITALA
RIO
GENERA
CONTAMIN
PAISAJ
E
AFECCIO ALTERACI
NES
ON
OCULARE PAISAJIST
S
ICA
X X
X X
X X
X X X
SUSPENSI
ON
TEMPORAL
DEL
SERVICIO
POR
MANTENIM
IENTO Y
LIMPIEZA
X X
X X X
SUSPENSI
ON
TEMPORAL
DE
ALGUNOS
SERVICIOS
POR
MANTENIM
IENTO
X X
X X X
SUSPENSI
ON
TEMPORAL
DEL
SERVICIO
POR
MANTENIM
IENTO
X X
18
ACION DEL
AGUA
ACION DEL
SUELO
19
EJECUCION
ACTIVID
ADES
ETAPA
DEL
PROYEC
TO
CONSTRUC
CION DE
INFRAESTR
UCTURA
BBM
SUFICIENTE
EQUIPAMIEN
TO
BIOMDICO
Y
MOBILIARIO
X X X
X X X X
X X
X X X
X X X
BBM
X X
RECURSOS
HUMANOS
CALIFICADO
S
SUFICIENTE
S
X X X
X X X X
X X
OPERACIN
Y
MANTENIMI
ENTO DE LA
INFRAESTR
UCTURA
DEL
PUESTO DE
SALUD
MMM
MMM
X X X
BBB
X X
OPERACIN
Y
MANTENIMI
ENTO DEL
EQUIPAMIEN
TO
BIOMEDICO
BBM
BBM
X X X
BBB
X X
MANTENIMI
ENTO DE
AMBULANCI
A
MBM
MBM
X X X
BBB
X X
EFICIENTE
SISTEMA DE
REFERENCI
AS
MANTENIMIENTO
BBB
MBB
BMB
X X X
BBB
BBB
20
CODIFICA
CION
PRIMERA
LETRA:
SEGUNDA
LETRA:
TERCERA
LETRA:
CRITERIO
MAGNITU
D
MAGNITUD DEL
IMPACTO
DURACION DEL
IMPACTO
MITIGABILIDAD DEL
IMPACTO
ESCALA
SIMBOL
O
ALTA
MEDIA
BAJA
CRITERIO
ESCALA
DURACIO
N
PERMANE
NTE
MODERAD
O
TEMPORA
L
SIMBOLO
CRITERIO
ESCALA
SIMBOLO
BAJA
MITIGABILI
DAD
MODERA
DA
ALTA
A
M
B
21
I.
22
23
J.
K.
L.
M.
RESUMEN
DE
OBJETIVOS
N.
INDICADORES
T.
S.
R.
Q.
FI
N
V.
PR
OP
SI
TO
W.
Adecuado
Nivel de
calidad de
vida de la
poblacin
Adecuadas
condiciones
de
funcionalidad
de los
servicios de
salud pblica
X.
Al finalizar el PIP
las necesidades
bsicas
insatisfechas en
10% al finalizar el
periodo del
proyecto.
La cobertura del
sistema de salud
alcanza un 90%
de la poblacin
asignada al P.S.
Y.
FUE
NTE
S
DE
VER
IFIC
ACI
N
Infor
mes
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Ofici
na
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en
un
20%
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valo
r
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al
24
petu
he
AG. Infraestructu
ra Fsica
adecuada
AF. CO
MP
ON
EN
TE
S
AL. Suficiente
Equipamient
o Biomdico
y mobiliario
AQ. Eficiente
sistema de
referencias
AV. Recursos
humanos
calificados y
suficientes
AH. La infraestructura
fsica
se
encontrara
atendiendo en un
100% de acuerdo
a los estndares
mnimos
de
acreditacin
de
establecimientos
de
salud
al
comienzo
del
primer ao.
AM. Los
equipos
mdicos
priorizados en el
proyecto
se
encontraran
operando en un
100% desde el
primer ao del
proyecto con las
caractersticas
establecidas por el
sector.
AR. Al primer ao de
ejecutado el PIP se
cuenta
con
un
sistema
de
referencia
en
funcionamiento y
bajo condiciones
adecuadas.
AW. Adecuada
capacitacin del
recurso humano
AI.
Acta
de
entr
ega
y
rece
pci
n de
obra
s.
Acta
de
entr
ega
y
rece
pci
n de
equi
pos
bio
md
icos
y
mob
iliari
o.
Acta
de
capa
citac
in
al
pers
onal
del
pues
to
de
salu
d
final
el
proy
AJ.
Rec
urso
s
sufic
ient
es
y
opor
tuno
s
por
el
Gobi
erno
Loca
l.
Disp
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ilida
d de
la
DIRE
SA
MDD
para
las
Ope
raci
ones
y
Man
teni
mie
nto
del
proy
ecto
.
AZ.
25