REPBLICA DE BOLIVIA

MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE INVERSIN PBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERA Y DESARROLLO RURAL
DIRECCIN GENERAL DE INVERSIN PBLICA - UNIDAD DE DESARROLLO DEL SNIP

SECTOR AGRICULTURA
PREPARACIN

INDICADORES

ALTERNATIVAS

FINANCIACIN

EVALUACIN
SOCIOECONMICA
EVALUACIN
PRIVADA

IMPRIMIR

AYUDA

ANLISIS DE
SENSIBILIDAD
CONCLUSIONES
Pantalla
PROTEGER Completa

PREPARACIN Y EVALUACIN
DE PROYECTOS DEL SECTOR
AGROPECUARIO
Pantalla
Pequeos
Proyectos de Apoyo a
Normal
la Produccin

Versin 2.2 - Diciembre 2006

PREPARACIN DEL PROYECTO

11

NOMBRE DEL PROYECTO

COMPLEJO TURISTICO SANTIAGO DE HUATA

NUMERO DE AOS QUE DURA EL PROYECTO

NUMERO DE AOS QUE DURA LA INVERSIN

REGIN

Altiplano

AREA

10
1

Rural

ANTECEDENTES
Entre los lugares incorporados a la estrategia municipal de
diversificacion de atractivos turisticos se encuentra el Complejo
Turstico Santiago de Huata, situada a 2,5km de la capital Municipal,
este centro ya opera como area de recreacin para los habitantes
locales, El Municipio de Santiago de Huata, es un espacio territorial
caracterizado por un potencial turstico no aprovechado, con una
vertebracin carretera que viabiliza, la produccin y comercializacin
de los productos agrcolas, pecuarias y pisccolas, sin embargo en
contraposicin cuenta con ndices bajos en relacin a aspectos
productivos y de desarrollo humano, y la mayor parte de su poblacin
se encuentra sobre niveles pobreza elevados.

09/21/2015

AO BASE

2015

TIPO DE INVERSIN

Construccin

PROBLEMA O NECESIDAD
La cobertura de los servicios tursticos en las comunidades del rea
rural del Municipio de Santiago de Huata, son deficitarias, debido a
la falta de polticas y planes regionales, especialmente polticas
financieras (costos per cpita por habitante), que velan por el
mejoramiento de sectores tursticos y por el desarrollo de las reas
deprimidas del municipio, pues an falta complementar varios
sectores alrededor del Lago Titicaca.
La falta de polticas en el mbito turstico y apoyo cultural para el
desarrollo del municipio, como solucin al problema se plantea la
construccin de un Complejo Turstico a orillas del lago Titicaca, el
mismo se ubicara estratgicamente con el fin de brindar un servicio
ptimo a los visitantes a este municipio.

Pgina 2 de 36

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

Con la construccin del Complejo Turstico Santiago de Huata se lograr beneficios para la
comunidad, proporcionando mejores condiciones de vida, asimismo mejorar las condiciones para la
llegada y embarque de visitantes logrando la integracin del lugar con los circuitos tursticos del
Lago.

OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO

-

Generar turismo en el Municipio de Santiago de Huata, sobre todo en la comunidad de Pocuro.

A travs de este diseo lograr mayor atraccin turstica internacional, puesto que el lago Titicaca es un atractivo turstico conocido.
Generar empleo en la comunidad al implementarse este Complejo Turstico
Integrar el circuito turstico alrededor del Lago Titicaca, y mejorando las condiciones para los visitantes.

RELACIN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS

COINCIDENCIA DEL PROYECTO CON LA
POLITICA DEL PLAN

COMPONENTES DEL PLAN

PDM

Plan Local
Planes o Programas
Departamentales

GOBIERNO MUNICIPAL STGO HUATA

MIN. DE CULTURAS Y TURISMO
TGN

Plan Sectorial (Nacional)

Totalmente
Totalmente

Parcialmente
Parcialmente

No
No
No

coincide
coincide
coincide

Totalmente

Parcialmente

Totalmente

Parcialmente

Totalmente

Parcialmente

No
No
No

coincide
coincide
coincide

Totalmente

Parcialmente

Totalmente
Totalmente

Parcialmente
Parcialmente

No
No

coincide
coincide

Totalmente

Parcialmente

No

coincide

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Nombre Poblacin
Toke Pocuro
Pocuro Grande
Toke Ajllata
Huanchuyo

Uso del suelo

POBLACIN BENEFICIADA
POBLACIN
Santiago de Huata
09/21/2015

0
2015
1,597

Tasa de Crecimiento
1
2016
1,625

2
2017
1,653

3
2018
1,681

1.73%
4
2019
1,710

Aos
5
2020
1,740

6
2021
1,770

7
2022
1,801

8
2023
1,832

9
2024
1,864
Pgina 3 de 36

Toke Pocuro, Toke ajllata

Pocuro Grande Huanchuy
TOTAL

3,194
3,194
7,985

3,249
3,249
8,123

3,305
3,305
8,264

3,363
3,363
8,407

3,421
3,421
8,552

3,480
3,480
8,700

3,540
3,540
8,851

3,601
3,601
9,004

3,664
3,664
9,159

3,727
3,727
9,318

AREA BENEFICIADA
AREA BENEFICIADA

0
2015

Santiago de Huata
Toke Pocuro, Toke ajllata
Pocuro Grande Huanchuy
TOTAL

Mts2 CONSTRUIDOS

1
2016

2
2017

3
2018

Aos
5
2020

4
2019

6
2021

7
2022

8
2023

9
2024

501.88

ESTIMACIN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL
Bosque
Suelo
Agua
Aire
Biodiversidad

09/21/2015

Ninguno

Bajo
1

Medio
0

Alto
0

Tipo de Impacto
Transitorio Permanent

0
1
0

Categora
del Impacto

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PRODUCCION AGROPECUARIA (Valores Anuales)

SITUACION SIN PROYECTO - PRODUCCIN AGRICOLA

Para aadir productos al cuadro

presione este botn

Ingresos
Cultivos

Superficie
Cultivada en
Ha.

Rendimiento
Tm/Ha

% Prdidas
Post Cosecha

Precio por
Tonelada

TOTAL

Valor del
Producto
Marginal

0.00
0.00

Bienes
Transables

0.00

Insumos
Locales

0.00

Porcentaje de
Muertes

Precio por
Cabeza o
ejemplar

Perodo de
Crianza o
Engorde
(Aos)

TOTAL

Valor del
Producto
Marginal

0.00
0.00

Bienes
Transables

0.00

Insumos
Locales

0.00

Cantidad

0.00

Mano de Obra
Calificada

0.00

Mano de Obra Mano de Obra

Semi
No Calif.
Calificada
Urbana

0.00

0.00

Costos Totales de Produccin

Ingresos
Unidad (Mt3,
Pi/Tabla...)

0.00

Para aadir especies al cuadro

presione este botn

SITUACIN SIN PROYECTO - PRODUCCIN AGROFORESTAL

Especies Maderables

0.00

Mano de Obra Mano de Obra

Semi
No Calif.
Calificada
Urbana

Costos Totales de Produccin

Ingresos
Nmero de
Cabezas o
ejemplares

Mano de Obra
Calificada

Para aadir especies

presione este botn

SITUACIN SIN PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

Especies en Produccin

0
Costos Totales de Produccin

Porcentaje de
Precio Unitario
Prdidas

TOTAL

Valor del
Producto
Marginal

0.00
0.00

Bienes
Transables

0.00

Insumos
Locales

0.00

Mano de Obra
Calificada

0.00

Mano de Obra Mano de Obra

Semi
No Calif.
Calificada
Urbana

0.00

0.00

SITUACIN SIN PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Costos Totales de Produccin

Ingresos
Subproductos Agrcolas
o Productos Artesanales

Unidad

RESTAURANT
MUELLE
HOTEL

personas
personas
personas

09/21/2015

Cantidad

0.00
0.00
0.00

Porcentaje de
Prdidas o Precio Unitario
Autoconsumo

0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00
TOTAL

Valor del
Producto
Marginal

0.00
0.00
0.00
0.00

Bienes
Transables

0.00

Insumos
Locales

0.00

Mano de Obra
Calificada

0.00

Mano de Obra Mano de Obra

Semi
No Calif.
Calificada
Urbana

0.00

0.00

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SITUACION CON PROYECTO - PRODUCCIN AGRICOLA

Costos Totales de Produccin

Ingresos
Cultivos

Superficie
Cultivada en
Ha.

Rendimiento
Tm/Ha

% Prdidas
Post Cosecha

Precio por
Tonelada

TOTAL

Valor del
Producto
Marginal

0.00
0.00

Bienes
Transables

0.00

Insumos
Locales

0.00

Mano de Obra
Calificada

0.00

Mano de Obra Mano de Obra

Semi
No Calif.
Calificada
Urbana

0.00

0.00

SITUACIN CON PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

Costos Totales de Produccin

Ingresos
Especies en Produccin

Nmero de
Cabezas o
ejemplares

Porcentaje de
Muertes

Precio por
Cabeza o
ejemplar

Perodo de
Crianza o
Engorde
(Aos)

TOTAL

Valor del
Producto
Marginal

0.00
0.00

Bienes
Transables

0.00

Insumos
Locales

0.00

Mano de Obra
Calificada

0.00

Mano de Obra Mano de Obra

Semi
No Calif.
Calificada
Urbana

0.00

0.00

SITUACIN CON PROYECTO - PRODUCCIN AGROFORESTAL

Costos Totales de Produccin

Ingresos
Especies Maderables

Unidad (Mt3,
Pi/Tabla...)

Cantidad

Porcentaje de
Precio Unitario
Prdidas

TOTAL

Valor del
Producto
Marginal

0.00
0.00

Bienes
Transables

0.00

Insumos
Locales

0.00

Mano de Obra
Calificada

0.00

Mano de Obra Mano de Obra

Semi
No Calif.
Calificada
Urbana

0.00

0.00

SITUACIN CON PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Costos Totales de Produccin

Ingresos
Subproductos Agrcolas
o Productos Artesanales

Unidad

RESTAURANT
MUELLE
HOTEL

personas
personas
personas

Cantidad

4800.00
6720.00

Porcentaje de
Prdidas o Precio Unitario
Autoconsumo

0%
0%
0%

Valor del
Producto
Marginal

90.00 432,000.00
3120.00
0.00
5.00 33,600.00
TOTAL 465,600.00

Bienes
Transables

0.00

Insumos
Locales

0.00

Mano de Obra
Calificada

Mano de Obra Mano de Obra

Semi
No Calif.
Calificada
Urbana

73351.56

26984.79

51537.00

73,351.56

26,984.79

51,537.00

OTROS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Marque la casilla correspondiente si cree que el factor especificado afecta el proyecto
Hay Conflictos por el Derecho al Uso del Agua

La Comunidad Conoce el Proyecto

La Comunidad Asume el Proyecto como Propio
El Proyecto Afecta Terrenos Privados
Otros (Especifique)
09/21/2015

Pgina 6 de 36

09/21/2015

Pgina 7 de 36

09/21/2015

Pgina 8 de 36

10
2025
1,896
09/21/2015

Pgina 9 de 36

3,792
3,792
9,479

10
2025

09/21/2015

Pgina 10 de 36

otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural

0.00

Total Costos
Produccin

0.00
0.00

otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural

0.00

Total Costos
Produccin

0.00
0.00

otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural

0.00

Total Costos
Produccin

0.00
0.00

otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural

0.00

09/21/2015

Total Costos
Produccin

0.00
0.00
0.00
0.00

Pgina 11 de 36

otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural

0.00

Total Costos
Produccin

0.00
0.00

otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural

0.00

Total Costos
Produccin

0.00
0.00

otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural

0.00

Total Costos
Produccin

0.00
0.00

otales de Produccin
Mano de Obra
No Calif. Rural

Total Costos
Produccin

10609.05 162,482.40
0.00
0.00
10,609.05 162,482.40

09/21/2015

Pgina 12 de 36

09/21/2015

Pgina 13 de 36

ALTERNATIVA DE SOLUCIN - INGENIERA DEL PROYECTO

DESCRIPCIN

ASPECTOS TCNICOS

ASPECTOS OPERATIVOS

COMPONENTES
Componentes

Indicador

Unidad de
Medida

1
Metas Anuales
0
Total
0
0
0
0
0

09/21/2015

Pgina 14 de 36

0
0
0
0

Otros

Nuevo Componente

09/21/2015

Pgina 15 de 36

EVALUACIN PRIVADA
12.81%

INTERS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA

Dlares

Unidad
Monetaria

Bolivianos
Otra
Su Moneda

Tipo de
Cambio

Indice de
Impacto

1.00

100%

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

INGRESO POR VENTAS DE
PRODUCTOS

Aos
0
2015

1
2016
0
0
0
0
0
0
0
0

RESTAURANT
MUELLE
HOTEL
Otros Ingresos
Total

0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

2
2017
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

3
2018
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

4
2019
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

5
2020

6
2021

0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

7
2022
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Unidad
Monetaria

Para aadir
Componentes al cuadro
presione este botn
1

Bolivianos

100.00%
100.00%
Aos

Componentes
INVERSIN
Componente
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada

09/21/2015

0
2015

1
2016

2
2017

3
2018

4
2019

5
2020

6
2021

7
2022

755,702

Pgina 16 de 36

M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE INVERSIN

755,702
755,702

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE OPERACIN

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

09/21/2015

Pgina 17 de 36

PRODUCCIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN

0
0
0
0
0
0
0
0

COMERCIALIZACIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural

0
0
0
0
0
0

Subtotal
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ.

Subtotal

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

TOTAL COSTOS

755,702

162,482

162,482

162,482

162,482

162,482

162,482

162,482

1
2016
465,600

2
2017
465,600

3
2018
465,600

4
2019
465,600

Aos
5
6
2020
2021
465,600
465,600

7
2022
465,600

Impacto Ambiental
Costo de Estudios de Impacto
Costo del Manejo del Impacto

0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482

0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482

0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482

0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482

0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482

0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482

0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482

FLUJO DE FONDOS
0
2015
Total Ingresos

09/21/2015

Pgina 18 de 36

Total Costos de Operacin

Total Costos de Produccin
Total Costos de Comercializacin
Depreciacin (+)
Costos Financieros (Intereses)
Subtotal

0
0
0

0
162,482
0

0
162,482
0

0
162,482
0

0
162,482
0

0
162,482
0

0
162,482
0

0
162,482
0

162,482

162,482

162,482

162,482

162,482

162,482

162,482

Impuestos

755,702
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

755,702

755,702

162,482

162,482

162,482

162,482

162,482

162,482

162,482

-755,702

303,118

303,118

303,118

303,118

303,118

303,118

303,118

Total Costos de Inversin

Depreciacin (-)
Amortizacin (+)
Prstamo (-)Escribir valores con signo Negativo

Subtotal
Costos de Impacto Ambiental
Total Costos
Valor de Salvamento
Flujo de Fondos Neto

09/21/2015

Pgina 19 de 36

Aos
8
2023
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

9
2024
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

10
2025
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

Total
0
0
0
4,320,000
0
336,000
0
4,656,000

Aos
8
2023

9
2024

10
2025

Total

0
755,702
0
0

09/21/2015

Pgina 20 de 36

0
0

0
0

09/21/2015

0
0

0
0

0
0

0
0
755,702
755,702

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Pgina 21 de 36

0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482

0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482

0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482

0
0
73,352
26,985
51,537
10,609
162,482
162,482

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

162,482

162,482

162,482

2,380,526

8
2023
465,600

9
2024
465,600

10
2025
465,600

918184.34

Aos

09/21/2015

Total
4,656,000

Pgina 22 de 36

09/21/2015

0
162,482
0

0
162,482
0

0
162,482
0

162,482

162,482

162,482

0
1,624,824
0
0
0
1,624,824

0
0

0
0

0
0

755,702
0
0
0
755,702

162,482

162,482

162,482

303,118

303,118

303,118

2,380,526
0
2,275,474

Pgina 23 de 36

EVALUACIN SOCIOECONMICA
PARMETROS PARA

LA

EVALUACIN
1.24
1.00
0.43
0.23
0.47
12.67%

RPC DIVISA
RPC MANO DE OBRA CALIFICADA
RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL
TASA SOCIAL DE DESCUENTO

IDENTIFICACIN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO

Unidad
Monetaria

Bolivianos
Aos

BENEFICIOS POR PRODUCCIN

0
2015

1
2016
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

100.00%

100.00%

0
2015

1
2016

RESTAURANT
MUELLE
HOTEL
Otros Beneficios
Total

2
2017
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

3
2018
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

4
2019
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

5
2020

6
2021

0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

7
2022
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

COSTOS DEL PROYECTO

Unidad
Monetaria

Bolivianos
Aos
Componentes

09/21/2015

2
2017

3
2018

4
2019

5
2020

6
2021

7
2022

Pgina 24 de 36

INVERSIN
Componente
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE INVERSIN

09/21/2015

0
755,702
0
0
0
0
755,702
755,702

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

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OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE OPERACIN

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795

0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795

0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795

0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795

0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795

0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795

0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795

Subtotal
TOTAL COSTOS COMERCIALIZA.

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Impacto Ambiental
Costo de Estudios de Impacto
Costo del Manejo del Impacto

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PRODUCCIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN
COMERCIALIZACIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural

09/21/2015

Pgina 26 de 36

Subtotal

TOTAL COSTOS

755,702

101,795

101,795

101,795

101,795

101,795

101,795

101,795

FLUJO DE FONDOS NETO

-755,702

363,805

363,805

363,805

363,805

363,805

363,805

363,805

09/21/2015

Pgina 27 de 36

8
2023
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

8
2023

09/21/2015

9
2024
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

9
2024

10
2025
0
0
0
432,000
0
33,600
0
465,600

10
2025

Total
0
0
0
4,320,000
0
336,000
0
4,656,000

Total

Pgina 28 de 36

0
0
0
0
0
0
0
0

09/21/2015

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
755,702
0
0
0
0
755,702
755,702

Pgina 29 de 36

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795

0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795

0
0
73,352
11,603
11,854
4,986
101,795
101,795

0
0
733,516
116,035
118,535
49,863
1,017,948
1,017,948

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

09/21/2015

Pgina 30 de 36

101,795

101,795

101,795

1,773,650

363,805

363,805

363,805

2,882,350

09/21/2015

Pgina 31 de 36

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

INDICADORES FINANCIEROS
Indicador

INDICADORES SOCIOECONMICOS

Valor

Indicador

Valor

VACP

1,644,106.84

VACS

1,315,427.68

VANP

901,653.95

VANS

1,244,706.51

300,694.45

CAES

CAEP
TIRP

10%

38.57%

RBC Privado

239,230.87

TIRS

10%

47.13%

RBC Social

1.55

1.94

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

Indicador

Indicadores Estndar

Valor

Max
CAEP / Poblacin Beneficiada

31.72

CAEP / Area Beneficiada

Err:518

CAEP / Mts2 Construidos

599.14

Bs.

Indicador

Valor

Min
0.00

CAES / Poblacin Beneficiada

0.00

0.00

CAES / Area Beneficiada

Err:518

0.00

0.00

CAES / Mts2 Construidos

476.67

0.00

25.24

OTROS INDICADORES ESTANDAR PARA PROYECTOS SIMILARES

09/21/2015

Pgina 32 de 36

09/21/2015

Pgina 33 de 36

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

INVERSIN ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO

Detalle
Terreno
Edificaciones
Equipamiento
Suministros
Supervisin
Gastos Generales e Imprevistos
TOTAL

09/21/2015

Financiamiento Interno - Bolivianos

Impuesto Recursos
Recursos
Especfico
de
Otros
Propios
Hidrocarb. Contraval.

T.G.N.

Total
Financiam
Interno

0
0
0
0
0
0
0

Financiamiento Externo
Total
Crdito
Donacin Finaciam.
Externo
Externo

Total
General
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Pgina 34 de 36

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

### 0.47128501

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Variables

Calcular
Indices

Valor Actual

Indicador

Nuevo Valor %

Valor

% de Cambio

VACP

1,644,106.84

0.00%

9,479

100%

VANP

901,653.95

0.00%

Costos de Operacin

100%

CAEP

300,694.45

0.00%

Monto de la Inversin

755,702

100%

TIRP

38.57%

0.00%

1.55

0.00%

VACS

1,315,427.68

0.00%

VANS

1,244,706.51

0.00%

CAES

239,230.87

0.00%

47.13%

0.00%

1.94

0.00%

Poblacin Objetivo

1
Precios de Productos

RBC Privado
Valor Actual
0.00

Nuevo Valor %
100%

1
Precios de Especies Animales

Valor Actual
0.00

Nuevo Valor %
100%

1
Precios de Especies Maderables

CAEP / Poblacin Beneficiada

Valor Actual
0.00

Nuevo Valor %
100%

3
Precios de Subproductos
RESTAURANT
MUELLE
HOTEL

09/21/2015

TIRS
RBC Social

Valor Actual

Nuevo Valor %

90.00

100%

3,120.00

100%

5.00

100%

31.72

0.00%

CAEP / Area Beneficiada

Err:518

Err:518

CAEP / Mt2 Construido

599.14

0.00%

CAES / Poblacin Beneficiada

25.24

0.00%

CAES / Area Beneficiada

Err:518

Err:518

CAES / Mt2 Construido

476.67

0.00%

Pgina 35 de 36

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIN
Aprobar

el Proyecto

Reformular

el Proyecto

Abandonar

el Proyecto

FECHA

OBSERVACIONES

FIRMA

RESPONSABLE
CARGO

09/21/2015

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