CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO..........................................................5
2. ASPECTOS GENERALES......................................................19
3. IDENTIFICACION...............................................................26
4. FORMULACION Y EVALUACION...........................................69
4.1. Definicin del Horizonte de evaluacin.....................................................69
4.2. Determinacin de la Brecha Oferta Demanda........................................69
4.2.1..........................................................................Anlisis de la Demanda
69
4.2.2................................................................................ Anlisis de la Oferta
70
4.2.3.....................................................................Balance Oferta Demanda
71
4.3. Anlisis Tcnico de las Alternativas...........................................................71
4.3.1.................................................................................... Alternativa N 01
71
4.3.2.................................................................................... Alternativa N 02
78
4.4. Costos a Precio de Mercado......................................................................83
4.4.1........................................................Costos en la situacin Sin Proyecto
84
4.4.2.......................................................Costos en la situacin Con Proyecto
85
4.5. Evaluacin Privada.................................................................................... 87
4.5.1................................................................................. Beneficios Sociales
87
4.5.2..................................................Beneficios en Situacin Con Proyecto
89
4.5.3................................................Valor Neto de la Produccin Incremental
91
4.5.4....................................................................Indicadores de rentabilidad
91
4.6. Costos a Precios Sociales..........................................................................94
4.6.1................................................................Costos situacin con proyecto
94
4.7. Evaluacin Social...................................................................................... 96
1

4.7.1................................................................................. Beneficios Sociales

96
4.7.1..................................................Beneficios en Situacin Con Proyecto
98
4.7.2................................................Valor Neto de la Produccin Incremental
100
4.7.3....................................................................Indicadores de rentabilidad
101
4.8. Anlisis de Sensibilidad...........................................................................102
4.9. Anlisis de Sostenibilidad........................................................................103
4.9.1....................................................................................... Financiamiento
104
4.9.2...........................................................................Arreglos Institucionales
104
4.9.3........................................................................Seguimiento y Monitoreo
104
4.10.Impacto Ambiental.................................................................................. 104
4.11.Plan de Implementacin.........................................................................107
4.12.Organizacin y Gestin...........................................................................109
4.12.1. Fase de Pre inversin...................................................................109
4.12.2. Fase de Inversin.........................................................................109
4.12.3. Fase de Operativa........................................................................109
4.13.Matriz de Marco Lgico........................................................................... 109

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................111
5.1. Conclusiones........................................................................................... 111
5.2. Recomendaciones................................................................................... 112

6. ANEXOS.........................................................................113

4 . FORMULACION Y EVALUACION

1.1.

Definicin del Horizonte de evaluacin

El periodo de inversin se ha definido en dos aos teniendo en cuenta el

tiempo que ha de demandar la implementacin de las acciones propuestas
considerando la magnitud y la complejidad de las mismas.
Para la etapa de operacin y mantenimiento se ha considerado un tiempo
prudencial durante el cual el proyecto brindar los servicios educativos en
forma ptima y durante el cual producir los beneficios sociales esperados. El
horizonte de evaluacin definido es de 10 aos, conforme al enfoque que
considera el SNIP para los PIP.

1.2.

Determinacin de la Brecha Oferta Demanda

1.2.1.

Anlisis de la Demanda

La caracterstica del proyecto de inversin pblica es brindar asistencia tcnica

y capacitacin, con la finalidad de mejorar las capacidades productivas de los
productores de palto y pera perilla, lo cual permitir elevar los niveles de
produccin y por consiguiente mejorar los niveles socioeconmicos de los
agricultores de la zona.
a. Servicios intervenidos por el proyecto
Los servicios que sern intervenidos por el proyecto son:
- Asistencia Tcnica y Capacitacin en manejo Tcnico del cultivo de palto
y pera perilla, as como la instalacin de mdulos demostrativos de
propagacin para entrenamiento a los productores.
-

Capacitacin en fortalecimiento para la organizacin de los productores.

b. mbito de Influencia del proyecto

Al mbito de influencia del proyecto est representado por 04 localidades
del distrito de Ilabaya, como ser Toco, Chululuni, Chejaya y Caoa.
c. Demanda Efectiva Actual.
La poblacin demandante potencial de las cuatro localidades es de 297
personas ver Cuadro N 3.2. La poblacin demandante efectiva es de 118
personas, que demandan los servicios de desarrollo de capacidades.
d. Proyeccin de la demanda efectiva
Para la proyeccin de la demanda se ha considerado un crecimiento de la
poblacin de 0%, debido a que segn censo Conozcamos Nuestro Pueblo
realizado por la MDI la tasa de crecimiento poblacional es negativa, por lo
que trabajaremos con un crecimiento de la intensin de los productores, en
ampliar sus reas de cultivo con palto o pera estimndose en 1% el
crecimiento total anual de la demanda.

DESCRIPCION

Cuadro N 4.1: Servicios Demandados

AO
UNID 20 20 20 20 20 20 20 20
AD
13 14 15 16 17 18 19 20

20
21

20
22

20
23

A.T. Y
CAPACITACION EN
Person
MANEJO TECNICO
118 119 120 122 123 124 125 127 128 129 130
DEL CULTIVO DE
a
PALTO Y PERA
PERILLA
CAPACITACION EN
FORTALECIMIENTO
Person
PARA LA
118 119 120 122 123 124 125 127 128 129 130
ORGANIZACIN DE
a
LOS
PRODUCTORES
MODULOS
DEMOSTRATIVOS
Mdulo 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DE PROPAGACION

1.2.2.

Anlisis de la Oferta

La provisin de servicios de desarrollo de capacidades en el campo tcnico del

palto y pera, as como el fortalecimiento de la organizacional de productores en
las localidades de intervencin a la fecha ha sido nula. Solo se ha formulado el
proyecto: Fortalecimiento de las capacidades productivas de los productores
de las C.C. de Toco Grande y Chululuni, en el distrito de Ilabaya, -Jorge Basadre
Tacna, inscrita en el banco de proyectos con cdigo SNIP N 88206, el cual
intervendr con asistencia tcnica y capacitacin en organo y manzano.

Cuadro N 4.2: Oferta del servicio en las localidades de Toco,

Chululuni, Chejaya y Caoa
AO
DESCRIPCION UNID 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
AD
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A.T. Y
CAPACITACION EN
Person
MANEJO TECNICO
DEL CULTIVO DE
a
PALTO Y PERA
PERILLA
CAPACITACION EN
FORTALECIMIENTO
Person
PARA LA
ORGANIZACIN DE
a
LOS
PRODUCTORES
MODULOS
DEMOSTRATIVOS
Mdulo
DE PROPAGACION

1.2.3.

Balance Oferta Demanda

Luego del anlisis de la oferta y demanda de servicios de desarrollo de

capacidades, se puede determinar una escasa oferta de servicios de extensin
agraria, por lo cual la demanda de estos servicios se encuentra insatisfecha
hasta el momento.
Cuadro N 4.3 Balance Oferta Demanda de los Servicios
AO
DESCRIPCION UNID 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
AD
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

20
23

A.T. Y
CAPACITACION EN
Person
MANEJO TECNICO
DEL CULTIVO DE
a
118 119 120 122 123 124 125 127 128 129 130
PALTO Y PERA
PERILLA
CAPACITACION EN
FORTALECIMIENTO
Person
PARA LA
ORGANIZACIN DE
a
118 119 120 122 123 124 125 127 128 129 130
LOS
PRODUCTORES
MODULOS
DEMOSTRATIVOS
Mdulo -2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
DE PROPAGACION

1.3.

Anlisis Tcnico de las Alternativas

1.3.1.

Alternativa N 01

COMPONENTE 01: ADECUADO NIVEL TECNOLGICO EN EL MANEJO DE

CULTIVOS
Para lograr el cumplimiento de este componente se desarrollaran las siguientes
actividades:
1. Instalacin de mdulos Demostrativos de Propagacin de Palto y
Pera Perilla
Se construir dos mdulos demostrativos (Palto en Caoa y Pera perilla en
Toco), para trabajar junto a los productores el proceso de produccin de 500
plantones por vivero del cultivo de palto y pera perilla, en forma participativa.
Construccin de un mdulo demostrativo de propagacin de Palto: Se ubicara
en Caoa en un rea aprox. de 123 m2, cuya estructura se armara con
columnas de fierro galvanizado con bases de concreto y malla antiafidos como
cobertura de paredes y techo con una altura de 3m. El rea se distribuir en:
rea de germinacin (01 cama de 10m x 1.2m con paredes y piso de concreto),
rea de recra (03 camas de 10mx1.2m con paredes de concreto) y el rea de
preparacin de sustratos. Se instalara un sistema de riego por aspersin con
aguas captadas del ojo de agua ubicado al margen del rio Cinto a una distancia
de 1.2 Km de la ubicacin del mdulo en donde se construir una toma de
captacin que incluir un cerco de proteccin en un re a total de 3.8m x 4.4m,
se almacenar el agua en un tanque enterrado de 2000 l de capacidad que
ser bombeada mediante un panel solar de 80Wp hasta el mdulo
demostrativo. Para mayor detalle revisar Anexos.
Construccin de Modulo demostrativo de propagacin de pera perilla: Ubicado
en Toco en un rea aprox. de 68 m2, cuya estructura se armara con columnas
de fierro galvanizado con bases de concreto y malla antiafidos como cobertura
de paredes y techo con una altura de 3m. El rea se distribuir en: rea de
enraizamiento (02 camas de 5.2 x 1.2m), rea de recra (02 camas de
10mx1.2m) y el rea de preparacin de sustratos, adems debido a la
ubicacin del terreno se construir un muro de proteccin de concreto ciclpeo
de 2.5 m x 2.00m. Todo esto calculado para una produccin de 500 plantones
por campaa. Se instalara un sistema de riego con mangueras de HDP con
agua del canal puruma que se encuentra en el sector, construyndose cmara
de carga de agua. Para mayor detalle revisar Anexos.
2. Equipamiento de Mdulos Demostrativos de Propagacin

Se equipara los mdulos demostrativos con el material e insumos necesarios

para el desarrollo de dos campaas de produccin de 500 plantones en cada
uno de los mdulos de Palto y Pera.
Materiales Mdulo Pera Toco
DESCRIPCIN
Sustrato (tierra agrcola 20 %, arena fina 50 % y
turba 30 %)
Bioestimulante p/enraizamiento (root-hor,
lombricompuesto)
Bolsas de polietileno virgen (32 cm x 24 cm x 4
mm)
Estacas de membrillo (largo 50-60 cm y dimetro
2-4 cm)
Fungicidas (kaptan)
Fungicidas benlate
Proton insecticidas
Hipoclorito de calcio al 33 %
Cinta de p/injerto 1" x 90
Yemas o plumas de pera
Navaja para injerto
Abono foliar
Peachimetro
Pala cuchara
Tijera para podar
Rastrillo
Cucharones p/embolsado
Termmetro vidrio 100 c
Carretilla
Conductimetro
Balde

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTID
AD

m3

12

Unidad

500

Unidad

500

kg
kg
L
kg
rll
Unidad
Unidad
kg
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

2
2
1
1.5
6
500
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTID
AD

Materiales Modulo Palto Caoa

DESCRIPCIN
Bioestimulante p/enraizamiento (root-hor,
lombricompuesto)
Sustrato (tierra agrcola 20 %, arena fina 50 % y
turba 30 %)
Semilla de palto
Bolsas de polietileno virgen (44 cm x 24 cm x 4
mm)
Cinta de p/injerto 1" x 90
Navaja para injerto

m3

12

Unidad

550

Unidad

1000

rll
Unidad

3
2

DESCRIPCIN
Fungicidas (kaptan)
Fungicidas benlate
Proton insecticidas
Tijera para podar
Abono foliar
Peachimetro
Pala cuchara
Tijera para podar
Rastrillo
Cucharones p/embolsado
Termmetro vidrio 100 c
Carretilla
Conductimetro
Balde

UNIDAD
DE
MEDIDA
kg
kg
L
Unidad
kg
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

CANTID
AD
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2

Para la propagacin de palto, se propone la propagacin por semilla certificada

de la variedad Duke 7 que servir para la produccin de plantones de palta de
la variedad fuerte, para lo cual se requiere realizar el pedido para la compra
con anticipacin. Para el caso de la pera perilla se trabajara la propagacin
mediante estacas, por ser el procedimiento que brinda mayores ventajas para
la propagacin de este tipo de frutales, las estacas de membrillo se adquirirn
de viveros de la regin Tacna, para luego ser injertados con yemas de pera
perilla seleccionadas de la localidad, proponindose las yemas de la localidad
de Chejaya por presentar mejores caractersticas.
3. Cursos de capacitacin de manejo agronmico del cultivo de palto y
pera perilla
Se ha considerado la ejecucin de cursos de capacitacin en manejo
agronmico de Palto y Pera perilla dictado por un especialista contratado en
cada una de las localidades beneficiarias, 01 curso de palto en Caoa y 01
curso de pera en cada una de las localidades de Toco, Chululuni y Chejaya,
realizndose un total de 04 cursos que atendern a un total de 120 productores
(30 productores x curso). Cada curso tendr una duracin total de 64 horas
distribuidas en un mnimo de 8 das o segn la disponibilidad de los
agricultores y cuya ejecucin se dar en el lapso de un mes.
Considerndose los siguientes temas que se impartirn de acuerdo al estado
fenolgico de las plantas (palto y pera perilla):

DETALLE DE CURSO
Preparacin de terreno,
Proceso de instalacin de plantones en campo definitivo y cuidados
post plantacin,

HRS
4
4

Fertilizacin,
Preparacin de abonos orgnicos,
Uso de fertilizantes sintticos,
Fuentes y niveles de fertilizacin,
Buenas Prcticas Agrcolas,
Manejo de plagas y enfermedades,
Labores culturales (riegos, manejo de malezas, polinizacin
podas).
TOTAL

4
6
4
4
16
12
10
64

4. Cursos de capacitacin de manejo de cosecha y post cosecha de

palto y pera perilla
Se ha considerado la ejecucin de cursos en manejo de cosecha y post cosecha
dictado por especialistas contratados en cada una de las localidades
beneficiarias, 01 curso para palto en Caoa y 01 curso de pera en cada una de
las localidades de Toco, Chululuni y Chejaya, realizndose un total de 04 cursos
que atendern a un total de 120 productores (30 productores x curso). Cada
curso tendr una duracin total de 32 horas distribuidas en un mnimo de 4
das o segn la disponibilidad de los agricultores y cuya ejecucin se dar en el
lapso de un mes. Considerndose los siguientes temas:
-

DETALLE DE CURSO
Labores de manejo de cosecha y post cosecha,
ndice de madurez comercial,
poca y momento de cosecha,
Enfermedades post cosecha,
ndices y estndares de calidad,
Logstica de acopio,
Control de calidad.
TOTAL

HRS
8
4
4
4
4
4
4
32

5. Asistencia tcnica en manejo agronmico cosecha y post cosecha

de palto y Pera perilla
Para la ejecucin de esta accin se adquirir los implementos, materiales e
insumos necesarios para brindar la asistencia tcnica, se implementara una
oficina tcnica para la coordinacin de actividades y atencin a los
productores. La oficina estar ubicada en Ilabaya Capital. Se realizar a travs
de una consultora la elaboracin de una lnea de base la cual se realizar al
inicio del proyecto (primer mes), para determinar los indicadores iniciales del
proyecto, que sirvan para evaluar la medicin de los impactos. Asimismo, todo
el trabajo realizado y la experiencia adquirida se sistematizaran en un manual

de produccin tecnificada de palto y pera perilla, que permitir tener a

disposicin de los productores un compendio donde puedan revisar cuando lo
requieran, el proceso de produccin de palto y pera perilla, y as pueda servir
tambin a otros productores para poder replicar la experiencia en sus parcelas
de cultivo. El manual se elaborara al segundo ao de ejecucin del proyecto.
Para mayor detalle ver Anexos.
Es as que para la realizacin de esta accin se hace necesario los siguientes
recursos:
DESCRIPCION
Coordinador (Ing. Agrnomo especialista en frutales)
Asistente Tcnico especialista en viveros (Palto)
Asistente Tcnico especialista en viveros (Pera)
Asistente Tcnico especialista en Manejo agronmico de
palto
Asiste Tcnico especialista en manejo agronmico de pera
Material de Oficina
Vestuario
Material de Asistencia tcnica
Combustibles y lubricantes
Movilidad
Consultora para elaboracin de Lnea base
Servicio de elaboracin de Manual Tcnico
Alquiler de Oficina

Mes
Mes
Mes

CANT
.
24
24
24

Mes

24

Mes
Glb.
Glb
Glb
Glb.
Und.
Doc.
Serv.
Mes

24
01
01
01
01
02
01
01
24

UND.

Considerndose un acompaamiento a los productores, para que en forma

progresiva, logren la autogestin de los viveros instalados, tanto en la parte
productiva como de gestin. Considerndose la asistencia tcnica en
propagacin de Palto y Pera perilla durante 24 meses, donde se realizara un
acompaamiento en la produccin con fines demostrativos de 500 plantones
por vivero.
La asistencia tcnica en el proceso productivo se realizara a travs de
metodologas participativas grupales que permita el aprendizaje efectivo de los
productores de palta y pera perilla.
Considerndose los siguientes temas:
Para la Produccin de Palto:
- Preparacin de semilla botnica de palto
- Pre germinado en camas almacigueras y siembra,
- Preparacin y desinfeccin de sustrato para embolsado,
- Repicado de semilla pre germinada,
- Seleccin de plantas madre,
- Obtencin de yemas seleccionadas para injerto,
- Tcnicas de injerto,
- Seleccin deporta injerto,

Tamao,
Fertilizacin,
Riegos y manejo de plagas y enfermedades en vivero

Para la produccin de Pera perilla

- Seleccin de patrones o esquejes,
- Preparacin de camas de enraizamiento
- Preparacin de los esquejes para el estaquillado,
- Tratamiento de estacas para siembra,
- Cuidados durante el Enraizamiento y Endurecimiento,
- Preparacin y desinfeccin de sustrato para embolsado,
- Transplante y cuidados,
- Seleccin de plantas madre,
- Obtencin de yemas seleccionadas para injerto,
- Tcnicas de injerto,
- Seleccin deporta injerto,
- Tamao,
- Fertilizacin,
- Riegos y manejo de plagas y enfermedades en vivero
Esta actividad permitir dar continuidad y sostenibilidad al manejo de los
viveros.
Asimismo, se realizara la asistencia tcnica permanente durante 24 meses en
el proceso productivo, cosecha y post cosecha de palto y pera perilla,
analizando los puntos crticos y mostrando las alternativas de solucin, en los
siguientes aspectos:
-

Preparacin de terreno,

Proceso de instalacin de plantones en campo definitivo y cuidados post

plantacin,

Fertilizacin,

Preparacin de abonos orgnicos,

Uso de fertilizantes sintticos,

Fuentes y niveles de fertilizacin,

Manejo de plagas y enfermedades,

Labores culturales (riegos, manejo de malezas, polinizacin y podas),

Buenas prcticas agrcolas,

Manejo de cosecha y post cosecha,

ndice de madurez comercial,

poca y momento de cosecha,

Enfermedades post cosecha,

ndices y estndares de calidad,

Logstica de acopio,

Control de calidad.

Contemplndose un total de 12 visitas de asistencia tcnica por productor al

ao, lo que hace un total de 1,440 visitas a desarrollar por ao.
COMPONENTE 02: ADECUADA ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES
1. Cursos de capacitacin en gestin organizacional y empresarial.
Se ha considerado la ejecucin de cursos terico prcticos, se realizaran 04
cursos de capacitacin que atender a un total de 120 productores (4 cursos x
30 productores/curso) realizndose un curso de capacitacin por localidad
beneficiada. Cada curso tendr una duracin total de 32 horas distribuidas en
un mnimo de 4 das o segn la disponibilidad de los agricultores y cuya
ejecucin se dar en el lapso de un mes. Siendo los temas a tratar los
siguientes:
DETALLE DE CURSO
- Confianza y trabajo en equipo
- Liderazgo, innovacin y emprendimiento,
- Proceso de constitucin de organizaciones,
- Clases de organizaciones,
- Manejo de la informacin,
- Libros de actas y libros contables,
- Gestin de organizaciones,
- Planificacin estratgica ,
- Cadenas productivas y su importancia en la
economa rural,
- Insercin al sistema financiero de microcrditos
rurales,
TOTAL

HRS
2
2
4
2
4
2
4
4
4
4
32

2. Formacin de promotores locales en tecnologas productivas y de

gestin.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se realizara la formacin de

promotores locales en los temas productivos, como:
-

DETALLE DE CURSO
Manejo de la produccin,
Cosecha y post cosecha de paltos y pera perilla,
Temas de realidad nacional,
Liderazgo y emprendimiento.
Instrumentos de gestin de organizaciones,
Elaboracin de ideas de proyectos,
Mecanismos de participacin ciudadana,
TOTAL

HRS
2
2
2
1
3
3
3
16

Cada curso tendr una duracin total de 16 horas distribuidas en un mnimo de

2 das o segn la disponibilidad de los agricultores y cuya ejecucin se dar en
el lapso de un mes. Formndose 12 promotores locales, tres por cada localidad.
Realizndose 02 eventos en el segundo ao, el primero se realizara al mes
siguiente de culminado la capacitacin en gestin organizacional y empresarial
y la segunda cinco meses despus para reforzar al grupo de promotores antes
de culminar la ejecucin del proyecto.
3. Pasanta nacional a
productivas exitosas

experiencias

de

funcionamiento

cadenas

Se realizara una pasanta donde 30 productores, durante tres das,

conocern las experiencias exitosas de funcionamiento de la cadena
productiva de Pera en Chapara Arequipa as como de Palto en Ica, que
permitir un intercambio de experiencias en la produccin y
comercializacin de los productos.
Metodologa a ser utilizada para la prestacin de los Servicios:

En los eventos de Capacitacin en tecnologa productiva, se utilizara

metodologas participativas de exposicin dialogo, con una introduccin
terica, discusin y experiencias empricas de los productores en el tema
tratado, buscando la interrelacin y fomentando la activa participacin
de los productores, enunciando al final del evento las conclusiones.

Los eventos de asistencia tcnica en produccin, cosecha y post cosecha

se realizara a travs de metodologas participativas personalizadas, con
un acompaamiento en los mdulos demostrativos de propagacin y
visita a la parcela de los productores, analizando los puntos crticos del
proceso productivo y enunciando la solucin con la participacin del
productor.

La capacitacin para la Organizacin de los productores se realizarn

tambin con metodologas participativas como un acompaamiento de
sensibilizacin para la conformacin de organizaciones de productores.
Desarrollndose en los locales comunales de cada sector, con lo cual se
brindara facilidades para la asistencia de los productores.

1.3.2.

Alternativa N 02

COMPONENTE 01: ADECUADO NIVEL TECNOLGICO EN EL MANEJO DE

CULTIVOS
Para lograr el cumplimiento de este componente se desarrollaran las siguientes
actividades:
1. Instalacin de mdulos Demostrativos de Propagacin de Palto y
Pera Perilla
Se construir dos mdulos demostrativos (Palto en Caoa y Pera perilla en
Toco), para trabajar junto a los productores el proceso de produccin de 500
plantones por vivero del cultivo de palto y pera perilla, en forma participativa.
Se construir dos mdulos demostrativos (Palto en Caoa y Pera perilla en
Toco), para trabajar junto a los productores el proceso de produccin de 500
plantones por vivero del cultivo de palto y pera perilla, en forma participativa.
Construccin de un mdulo demostrativo de propagacin de Palto: Se ubicara
en Caoa en un rea aprox. de 123 m2, cuya estructura se armara con
columnas de fierro galvanizado con bases de concreto y malla antiafidos como
cobertura de paredes y techo con una altura de 3m. El rea se distribuir en:
rea de germinacin (01 cama de 10m x 1.2m con paredes y piso de concreto),
rea de recra (03 camas de 10mx1.2m con paredes de concreto) y el rea de
preparacin de sustratos. Se instalara un sistema de riego por aspersin con
aguas captadas del ojo de agua ubicado al margen del rio Cinto a una distancia
de 1.2 Km de la ubicacin del mdulo en donde se construir una toma de
captacin que incluir un cerco de proteccin en un rea total de 3.8m x 4.4m,
se almacenar el agua en un tanque enterrado de 2000 l de capacidad que
ser bombeada mediante un panel solar de 80Wp hasta el mdulo
demostrativo. Para mayor detalle revisar Anexos.
Construccin de Modulo demostrativo de propagacin de pera perilla: Ubicado
en Toco en un rea aprox. de 68 m2, cuya estructura se armara con columnas
de fierro galvanizado con bases de concreto y malla antiafidos como cobertura
de paredes y techo con una altura de 3m. El rea se distribuir en: rea de
enraizamiento (02 camas de 5.2 x 1.2m), rea de recra (02 camas de
10mx1.2m) y el rea de preparacin de sustratos, adems debido a la

ubicacin del terreno se construir un muro de proteccin de concreto ciclpeo

de 2.5 m x 2.00m. Todo esto calculado para una produccin de 500 plantones
por campaa. Se instalara un sistema de riego con mangueras de HDP con
agua del canal puruma que se encuentra en el sector, construyndose cmara
de carga de agua. Para mayor detalle revisar Anexos.
2. Equipamiento de Mdulos Demostrativos de Propagacin
Se equipara los mdulos demostrativos con el material e insumos necesarios
para el desarrollo de dos campaas de produccin de 500 plantones en cada
uno de los mdulos de Palto y Pera.
Materiales Mdulo Pera Toco
DESCRIPCIN
Sustrato (tierra agrcola 20 %, arena fina 50 % y
turba 30 %)
Bioestimulante p/enraizamiento (root-hor,
lombricompuesto)
Bolsas de polietileno virgen (32 cm x 24 cm x 4
mm)
Estacas de membrillo (largo 50-60 cm y dimetro
2-4 cm)
Fungicidas (kaptan)
Fungicidas benlate
Proton insecticidas
Hipoclorito de calcio al 33 %
Cinta de p/injerto 1" x 90
Yemas o plumas de pera
Navaja para injerto
Abono foliar
Peachimetro
Pala cuchara
Tijera para podar
Rastrillo
Cucharones p/embolsado
Termmetro vidrio 100 c
Carretilla
Conductimetro
Balde

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTID
AD

m3

12

Unidad

500

Unidad

500

kg
kg
L
kg
rll
Unidad
Unidad
kg
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

2
2
1
1.5
6
500
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTID
AD

Materiales Modulo Palto Caoa

DESCRIPCIN
Bioestimulante p/enraizamiento (root-hor,
lombricompuesto)
Sustrato (tierra agrcola 20 %, arena fina 50 % y

m3

12

DESCRIPCIN
turba 30 %)
Semilla de palto
Bolsas de polietileno virgen (44 cm x 24 cm x 4
mm)
Cinta de p/injerto 1" x 90
Navaja para injerto
Fungicidas (kaptan)
Fungicidas benlate
Proton insecticidas
Tijera para podar
Abono foliar
Peachimetro
Pala cuchara
Tijera para podar
Rastrillo
Cucharones p/embolsado
Termmetro vidrio 100 c
Carretilla
Conductimetro
Balde

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTID
AD

Unidad

550

Unidad

1000

rll
Unidad
kg
kg
L
Unidad
kg
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

3
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2

Para la propagacin de palto, se propone la propagacin por semilla certificada

de la variedad Duke 7 que servir para la produccin de plantones de palta de
la variedad fuerte, para lo cual se requiere realizar el pedido para la compra
con anticipacin. Para el caso de la pera perilla se trabajara la propagacin
mediante estacas, por ser el procedimiento que brinda mayores ventajas para
la propagacin de este tipo de frutales, las estacas de membrillo se adquirirn
de viveros de la regin Tacna, para luego ser injertados con yemas de pera
perilla seleccionadas de la localidad, proponindose las yemas de la localidad
de Chejaya por presentar mejores caractersticas.
3. Cursos de capacitacin de manejo agronmico, cosecha y post
cosecha del cultivo de palto
Se ha considerado la ejecucin de 01 curso de capacitacin en manejo
agronmico, cosecha y post cosecha de Palto, para los 30 productores de
Caoa, dictado por consultores especialistas en la ciudad de Lima. El curso
tendr una duracin de 12 das con un total de 96 horas.
4. Cursos de capacitacin de manejo agronmico, cosecha y post
cosecha del cultivo de pera perilla
Se ha considerado la ejecucin de 03 cursos de capacitacin, para 30 personas
cada uno, en manejo agronmico, cosecha y post cosecha de Pera perilla, para

los productores de Toco, Chululuni y Caoa, dictado por consultores

especialistas en la ciudad de Lima. El curso tendr una duracin de 12 das,
haciendo un total de 96 horas.
5. Asistencia tcnica en manejo agronmico cosecha y post cosecha
de palto y Pera perilla
Para la ejecucin de esta accin se adquirir los implementos, materiales e
insumos necesarios para brindar la asistencia tcnica, se implementara una
oficina tcnica para la coordinacin de actividades y atencin a los
productores. La oficina estar ubicada en Ilabaya Capital. Se realizar a travs
de una consultora la elaboracin de una lnea de base la cual se realizar al
inicio del proyecto (primer mes), para determinar los indicadores iniciales del
proyecto, que sirvan para evaluar la medicin de los impactos. Asimismo, todo
el trabajo realizado y la experiencia adquirida se sistematizaran en un manual
de produccin tecnificada de palto y pera perilla, que permitir tener a
disposicin de los productores un compendio donde puedan revisar cuando lo
requieran, el proceso de produccin de palto y pera perilla, y as pueda servir
tambin a otros productores para poder replicar la experiencia en sus parcelas
de cultivo. El manual se elaborara al segundo ao de ejecucin del proyecto.
Para mayor detalle ver Anexos.
Es as que para la realizacin de esta accin se hace necesario los siguientes
recursos:
DESCRIPCION
Coordinador (Ing. Agrnomo especialista en frutales)
Asistente Tcnico especialista en viveros (Palto)
Asistente Tcnico especialista en viveros (Pera)
Asistente Tcnico especialista en Manejo agronmico de
palto
Asiste Tcnico especialista en manejo agronmico de pera
Material de Oficina
Vestuario
Material de Asistencia tcnica
Combustibles y lubricantes
Movilidad
Consultora para elaboracin de Lnea base
Servicio de elaboracin de Manual Tcnico
Alquiler de Oficina

Mes
Mes
Mes

CANT
.
24
24
24

Mes

24

Mes
Glb.
Glb
Glb
Glb.
Und.
Doc.
Serv.
Mes

24
01
01
01
01
02
01
01
24

UND.

Considerndose un acompaamiento a los productores, para que en forma

progresiva, logren la autogestin de los viveros instalados, tanto en la parte
productiva como de gestin. Considerndose la asistencia tcnica en
propagacin de Palto y Pera perilla durante 24 meses, donde se realizara un
acompaamiento en la produccin con fines demostrativos de 500 plantones
por vivero.

La asistencia tcnica en el proceso productivo se realizara a travs de

metodologas participativas grupales que permita el aprendizaje efectivo de los
productores de palta y pera perilla.
Considerndose los siguientes temas:
Para la Produccin de Palto:
- Preparacin de semilla botnica de palto
- Pre germinado en camas almacigueras y siembra,
- Preparacin y desinfeccin de sustrato para embolsado,
- Repicado de semilla pre germinada,
- Seleccin de plantas madre,
- Obtencin de yemas seleccionadas para injerto,
- Tcnicas de injerto,
- Seleccin deporta injerto,
- Tamao,
- Fertilizacin,
- Riegos y manejo de plagas y enfermedades en vivero
Para la produccin de Pera perilla
- Seleccin de patrones o esquejes,
- Preparacin de camas de enraizamiento
- Preparacin de los esquejes para el estaquillado,
- Tratamiento de estacas para siembra,
- Cuidados durante el Enraizamiento y Endurecimiento,
- Preparacin y desinfeccin de sustrato para embolsado,
- Transplante y cuidados,
- Seleccin de plantas madre,
- Obtencin de yemas seleccionadas para injerto,
- Tcnicas de injerto,
- Seleccin deporta injerto,
- Tamao,
- Fertilizacin,
- Riegos y manejo de plagas y enfermedades en vivero
Esta actividad permitir dar continuidad y sostenibilidad al manejo de los
viveros.
Asimismo, se realizara la asistencia tcnica permanente durante 24 meses en
el proceso productivo, cosecha y post cosecha de palto y pera perilla,
analizando los puntos crticos y mostrando las alternativas de solucin, en los
siguientes aspectos:
- Preparacin de terreno,
-

Proceso de instalacin de plantones en campo definitivo y cuidados post

plantacin,

Fertilizacin,

Preparacin de abonos orgnicos,

Uso de fertilizantes sintticos,

Fuentes y niveles de fertilizacin,

Manejo de plagas y enfermedades,

Labores culturales (riegos, manejo de malezas, polinizacin y podas),

Buenas prcticas agrcolas,

Manejo de cosecha y post cosecha,

ndice de madurez comercial,

poca y momento de cosecha,

Enfermedades post cosecha,

ndices y estndares de calidad,

Logstica de acopio,

Control de calidad.

Contemplndose un total de 12 visitas de asistencia tcnica por productor al

ao, lo que hace un total de 1,440 visitas a desarrollar por ao.
COMPONENTE 02: ADECUADA ORGANIZACIN DE LOS PRODUCTORES
1. Cursos de capacitacin en gestin organizacional y empresarial.
Se ha considerado la ejecucin de cursos terico prcticos, se realizaran 04
cursos de capacitacin que atender a un total de 120 productores (4 cursos x
30 productores/curso) realizndose un curso de capacitacin por localidad
beneficiada. Cada curso tendr una duracin total de 32 horas distribuidas en
un mnimo de 4 das o segn la disponibilidad de los agricultores y cuya
ejecucin se dar en el lapso de un mes. Siendo los temas a tratar los
siguientes:
DETALLE DE CURSO
- Confianza y trabajo en equipo
- Liderazgo, innovacin y
emprendimiento,
- Proceso de constitucin de
organizaciones,
- Clases de organizaciones,
- Manejo de la informacin,
- Libros de actas y libros contables,

HRS
2
2
4
2
4
2

DETALLE DE CURSO
HRS
- Gestin de organizaciones,
4
- Planificacin estratgica ,
4
- Cadenas
productivas
y
su
importancia en la economa rural,
4
- Insercin al sistema financiero de
microcrditos rurales,
4
TOTAL
32

2. Formacin de promotores locales en tecnologas productivas y de

gestin.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se realizara la formacin de
promotores locales en los temas productivos, como:
DETALLE DE CURSO
Manejo de la produccin,
Cosecha y post cosecha de paltos y pera
perilla,
Temas de realidad nacional,

HRS
2
2
2

Liderazgo y emprendimiento.

Instrumentos de gestin de organizaciones,

Elaboracin de ideas de proyectos,

Mecanismos de participacin ciudadana,

TOTAL

16

Cada curso tendr una duracin total de 16 horas distribuidas en un mnimo de

2 das o segn la disponibilidad de los agricultores y cuya ejecucin se dar en
el lapso de un mes. Formndose 12 promotores locales, tres por cada localidad.
Realizndose 02 eventos en el segundo ao, el primero se realizara al mes
siguiente de culminado la capacitacin en gestin organizacional y empresarial
y la segunda cinco meses despus para reforzar al grupo de promotores antes
de culminar la ejecucin del proyecto.
3. Pasanta nacional a
productivas exitosas

experiencias

de

funcionamiento

cadenas

Se realizara una pasanta donde 30 productores, durante tres das, conocern

las experiencias exitosas de funcionamiento de la cadena productiva de Pera
en Chapara Arequipa as como de Palto en Ica, que permitir un intercambio
de experiencias en la produccin y comercializacin de los productos.

1.4.

Costos a Precio de Mercado

1.4.1.

Costos en la situacin Sin Proyecto

Dado que el anlisis de evaluacin de proyectos se realiza sobre la base de los

beneficios y costos incrementales que genera el proyecto, es necesario
descontar el costo que se enfrentara si no se realizara el proyecto. Sin
embargo actualmente no se provee el servicio (asistencia y capacitacin) de
parte de las instituciones pblicas y privadas que satisfaga la demanda
existente, por lo tanto los costos incrementales son exactamente iguales a los
costos con proyecto, es decir los costos sin proyecto son cero.

1.4.2.

Costos en la situacin Con Proyecto

Esto son los generados por la intervencin del proyecto, teniendo as, los
costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento, que se
resumen en los siguientes cuadro:
Es necesario indicar que para los costos indirectos se ha aplicado la Directiva
N 005-2012-MDI-GPP.

1 Costos de Inversin
A continuacin se presenta los costos de inversin para las dos alternativas
planteadas:
Cuadro N 4.4: Costos de inversin de la Alternativa N 01

Cuadro N 4.5: Costos de inversin de la Alternativa N 02

2 Costos de Operacin y mantenimiento

Cuadro N 4.6: Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa N 01
y 02

1.5.

Evaluacin Privada

1.5.1.

Beneficios Sociales

Para determinar los beneficios generados para el desarrollo de los

componentes y acciones que involucra proyecto, procedemos a revisar los
ingresos incrementales generados a nivel del valor neto de la produccin.

3 Beneficios en Situacin Optimizada Sin Proyecto

Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del
valor bruto de produccin agrcola de los principales productos y los costos de
produccin obtenindose, a partir de ellos, el valor neto de la produccin total.
Siendo las variables de produccin en la situacin sin proyecto, con las que se
ha trabajado, las siguientes:
Cuadro N 4.7: Variables de produccin en la Situacin Actual

Luego de realizar los clculos respectivos, obtenemos el valor neto de la

produccin correspondiente a la situacin sin proyecto:
Cuadro N 4.8: Valor Neto de la Produccin sin Proyecto

1.5.2.

Beneficios en Situacin Con Proyecto

Los beneficios en la situacin Con Proyecto, son calculados sobre la base del
valor bruto de produccin agrcola de los principales productos y los costos de
produccin obtenindose, a partir de ellos, el valor neto de la produccin total.
Siendo las variables de produccin en la situacin con proyecto, con las que se
ha trabajado, las siguientes:
Cuadro N 4.9: Variables de produccin en la Situacin Con Proyecto

Luego de realizar los clculos respectivos, obtenemos el valor neto de la

produccin correspondiente a la situacin sin proyecto:

Cuadro N 4.10: Valor Neto de la Produccin Con Proyecto

1.5.3.

Valor Neto de la Produccin Incremental

Los costos incrementales para el periodo de vida del Proyecto de Inversin, se

muestran en el siguiente cuadro en el cual se aprecia la diferencia entre los
costos de produccin Con Proyecto y Sin Proyecto, que resultan en los
Costos Incrementales de Produccin del Proyecto de Inversin Pblica.
El Valor Neto de la Produccin Incremental es el ingreso adicional que obtienen
los beneficiarios directos por la puesta en marcha del Proyecto de Inversin
Pblica.
Cuadro N 4.10: Valor Neto de la Produccin Incremental

1.5.4.

Indicadores de rentabilidad

El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se

expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR, VAN y ratio B/C a
precios de mercado.
A continuacin se presenta el flujo de caja a precios de mercado para cada
alternativa:

Cuadro N 4.11: Flujo de caja alternativa N 01

Cuadro N 4.11: Flujo de caja alternativa N 02

1.6.

Costos a Precios Sociales

Los costos a precios sociales se obtienen multiplicando los costos a precios de

mercado por el factor de correccin correspondiente. Al ser los costos en la
situacin sin proyecto a precios de mercado nulos no se presenta este tem.
Los factores de correccin utilizados para la conversin a precios sociales son:
-

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra no Calificada
Insumos de origen nacional

1.6.1.

0.91
0.41
0.84

Costos situacin con proyecto

Los costos en la situacin con proyecto son:

4 Costos de inversin
Cuadro N 4.12: Costos de inversin de la Alternativa N 01

Cuadro N 4.13: Costos de inversin de la Alternativa N 02

5 Costos de Operacin y Mantenimiento

Cuadro N 4.14: Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa N
01 y 02

1.7.

Evaluacin Social

1.7.1.

Beneficios Sociales

Para determinar los beneficios generados para el desarrollo de los

componentes y acciones que involucra proyecto, procedemos a revisar los
ingresos incrementales generados a nivel del valor neto de la produccin.

6 Beneficios en Situacin Optimizada Sin Proyecto

Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del
valor bruto de produccin agrcola de los principales productos y los costos de
produccin obtenindose, a partir de ellos, el valor neto de la produccin total.
Siendo las variables de produccin en la situacin sin proyecto, con las que se
ha trabajado, las siguientes:
Cuadro N 4.15: Indicadores de produccin en la situacin sin proyecto

Luego de realizar los clculos respectivos, obtenemos el valor neto de la

produccin correspondiente a la situacin sin proyecto:
Cuadro N 4.16: Valor Neto de la Produccin en la situacin sin
proyecto

4.7.1.2

Beneficios en Situacin Con Proyecto

Los beneficios en la situacin Con Proyecto, son calculados sobre la base del
valor bruto de produccin agrcola de los principales productos y los costos de
produccin obtenindose, a partir de ellos, el valor neto de la produccin total.
Siendo las variables de produccin en la situacin con proyecto, con las que se
ha trabajado, las siguientes:
Cuadro N 4.17: Variables de produccin en la Situacin Con Proyecto

Luego de realizar los clculos respectivos, obtenemos el valor neto de la

produccin correspondiente a la situacin sin proyecto:

Cuadro N 4.18: Valor Neto de la Produccin en la situacin con

proyecto

2 Valor Neto de la Produccin Incremental

Los costos incrementales para el periodo de vida del Proyecto de Inversin, se
muestran en el siguiente cuadro en el cual se aprecia la diferencia entre los
costos de produccin Con Proyecto y Sin Proyecto, que resultan en los
Costos Incrementales de Produccin del Proyecto de Inversin Pblica.
El Valor Neto de la Produccin Incremental es el ingreso adicional que obtienen
los beneficiarios directos por la puesta en marcha del Proyecto de Inversin
Pblica.
Cuadro N 4.19: Valor Neto de la Produccin Incremental

1.7.2.

Indicadores de rentabilidad

El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se

expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR, VAN y ratio B/C a
precios de mercado.
A continuacin se presenta el flujo de caja a precios sociales para cada
alternativa:
Cuadro N 4.20: Flujo de Caja Alternativa N 01

Cuadro N 4.21: Flujo de Caja Alternativa N 02

1.8.

Anlisis de Sensibilidad

El proyecto durante el horizonte de vida, est expuesto a factores externos que

pueden afectar los flujos de beneficios y costos por lo cual se analizara la
rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que
afecten los flujos de beneficios y costos.
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos del proyecto
se han establecido en cuatro escenarios a los cuales se les ha aplicado
variaciones de incrementos porcentuales hasta un 20%; variacin en:

Variable 1:

Costos de Inversin

Variable 2:

Costos de Operacin y Mantenimiento

Variable 3:

Variacin en los ingresos (Valor Neto de la Produccin)

Variable 4:

Todas las anteriores

De los cuatro factores variables durante el desarrollo del proyecto se simularon

variaciones en los precios unitarios de los insumos, equipos, mano de obra
calificada, servicios, que hacen la inversin total a intervenir con el proyecto.
Estas variables de costos e ingresos se considera que tienen mayor influencia
en la determinacin del VAN SOCIAL (VANS), por lo que posibles cambios en sus
valores afecten la rentabilidad del proyecto.
Cuadro N 4.22: Resumen de Anlisis de Sensibilidad

1.9.

Anlisis de Sostenibilidad

Sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable

de flujo de beneficios a travs de su vida econmica la cual se puede expresar
en trminos cuantitativos y cualitativos. Como refiriramos una condicin de
sostenibilidad, es poder cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento,
lo cual har que el proyecto sea sostenible en el tiempo. Es as que
procedemos a mencionar algunos temas que garantizan la sostenibilidad del
proyecto como ser:

1.9.1.

Financiamiento

El costo de inversin del proyecto asciende a un total de S/. 1, 146,927.28, de

cuyo financiamiento ser aportado al 100% por la Municipalidad Distrital de
Ilabaya. Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por los
beneficiarios del proyecto compromiso que se encuentra formalizado mediante
un acta.

1.9.2.

Arreglos Institucionales

Los beneficiarios directos del proyecto aceptan la ejecucin del mismo puesto
que consideran que es la solucin a una necesidad sentida de la poblacin,
para lo cual participan como responsables de la operacin y mantenimiento

una vez concluida la ejecucin del proyecto sern los productores beneficiados
de las localidades de Chejaya, Chululuni, Toco y Caoa, lo cual se sustenta
mediante el acta de compromiso firmada por los beneficiarios, la cual se
adjunta en los anexos.

1.9.3.

Seguimiento y Monitoreo

La Municipalidad Distrital de Ilabaya, a travs de la Divisin de Desarrollo

Econmico Local, DIDEL, cuenta con la capacidad tcnica y administrativa para
realizar el seguimiento y monitoreo del proyecto durante su operacin.
Concluimos, por lo tanto que, el presente proyecto es sostenible y sustentable,
debido a los actores involucrados y los arreglos institucionales realizados, los
cuales permitirn la sostenibilidad del mismo, adems de no afectar el medio
ambiente, segn los aspectos y tcnicas constructivas propuestas en los
estudios definitivos.

1.10.

Impacto Ambiental

La ejecucin de un proyecto de inversin en el sector agricultura, as como

tambin en otros sectores, produce impactos ambientales positivos y negativos
que son necesarios tener en cuenta para prever medidas de mitigacin.
La metodologa utilizada para la identificacin del impacto ambiental ha sido
realizada en base a la lista prefabricada aplicable a proyectos agrcolas, donde
se determina en primer trmino aspectos ambientales en los componentes del
ambiente producto de las actividades, dando lugar a la determinacin de los
diferentes impactos ambientales ya sea positivo o negativos que se detallan en
la matriz.
Las acciones contempladas en el presente Proyecto de Inversin Pblica no
generarn impactos negativos al ambiente ya que en la zona donde se
efectuarn las acciones no se generar un desequilibrio en el ecosistema.
Las acciones de asistencia tcnica y capacitacin no generan impactos
negativos al ambiente, por el contrario, benefician a los agricultores.
Cuadro N 4.23: Lista Pre- Fabricada de Impacto Ambiental
Aspectos

Preguntas

Fuentes de
impacto

Requerir de conservacin del uso de la tierra en reas

extensas (por ejemplo ms de 50 Ha.)?
Requerir de la limpieza o nivelacin de grandes reas de
tierra (por ejemplo ms de 50 Ha.), o de tierra que es
significativamente inclinada (por ejemplo ms de 5%)?
Requerir de un uso significativo de fertilizantes o
pesticidas (su significancia depender del tipo de qumicos,
de los volmenes / coeficiente de aplicacin, de las
experiencias de los usuarios?

SI

NO
X
X
X

Requie
re ms
datos

Requerir alojamiento, servicio o tierras de cultivo para

mantener a los trabajadores agrcolas (por ejemplo ms de
100 trabajadores)?
Requerir un incremento de la capacidad de procesamiento
agrcola (por ejemplo, ms de 25%)?
Convertir tierras que permitan la conservacin de valiosos
ecosistemas, flora y fauna (por ejemplo, bosque tropical,
Receptores hbitat crticos especies en peligro de extincin) o reas que
de los
son de importancia histrica o cultural?
Entrar en conflicto con usos actuales /existentes de la
impactos
tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas
laborales?
Provocar erosin de suelos, degradacin de suelo, cada
de los rendimientos de cultivo, etc. Debido a la
incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y
el uso idneo de las mismas?
Provocar alteraciones importantes en los medios
(mtodos) de subsistencia /sustento de la poblacin (su
Impactos
significancia depender de la escala y tipo de impacto socio
Ambientale
econmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficio
desiguales?
s
Presentacin de riesgos de polucin, debido a la
transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua
que permita la conservacin de valiosos ecosistemas o
especies; o significativos stock comercializables de pescado?
Inducir el desarrollo no planificado a travs de la
construccin de caminos/rutas de acceso?
Requerir de una significativa provisin de servicios de
extensin para establecer o sostener el proyecto (por
Medidas de
ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento
intensivo)?
Mitigacin
Requerir medidas de mitigacin que hagan que el
proyecto sea financiero o socialmente aceptable?

X
X

De acuerdo a la lista prefabricada se puede apreciar que no existen impactos

negativos que puedan producir efectos adversos significativos en el medio
ambiente.
Cuadro N 4.23: Matriz de Impacto Ambiental

Medio Ambiente

Asistencia tcnica

Capacitacin

Aire

a.

()

Agua

()

()

Suelo

()

()

Flora

Fauna

()

()

Humano

Dnde:
a. = Efecto adverso no significativo
A. = Efecto adverso significativo
.a = Efecto desconocido
b. = Efecto benfico no significativo
B = efecto benfico significativo
/ = Medidas de mitigacin
( ) = No existe efecto

Por la naturaleza del proyecto, este no presenta efectos adversos significativos

que puedan daar el medio ambiente.
Asistencia tcnica
- La ejecucin de la Asistencia Tcnica tiene efectos adversos no significativos
a nivel del agua (aplicacin de pesticidas).
-

A nivel de agua, suelo y fauna no existen ningn efecto adverso.

A nivel de flora y humano existe efecto benfico significativo.

Capacitacin
- La capacitacin a nivel de aire. agua, suelo y fauna, no presenta ningn
efecto adverso.
-

A nivel de la flora presenta un efecto benfico no significativo.

La ejecucin de la capacitacin a nivel humano presenta un efecto benfico

significativo.

Sin embargo, en el presupuesto de la instalacin de los mdulos demostrativos

(viveros) se tiene presupuestado s/. 12,000.00 nuevos soles para la mitigacin
del impacto ambiental por la ejecucin de dichos mdulos en donde el impacto
se da al realizar el movimiento de tierra. Ver presupuesto de Construccin de
mdulos.

1.11.

Plan de Implementacin

Se ha preparado un cronograma de actividades a fin que el Jefe del proyecto

cuente con una herramienta bsica para la planificacin, seguimiento y
evaluacin. Cabe indicar que como toda planificacin, sta tambin es posible
de variar en funcin a las circunstancias o imprevistos que se presenten; sin
embargo estas medidas no debern perder de vista los objetivos y metas
planteadas por el proyecto.
Siendo as, que en el proyecto se plantea para un periodo de ejecucin de 02
aos, tal como se presenta en los siguientes

1.12.

Organizacin y Gestin

En este aspecto se va considerar las fases del ciclo del proyecto, en este
sentido se tiene:

1.12.1.

Fase de Pre inversin

La Municipalidad Distrital de Ilabaya, a travs de la Divisin de Formulacin de

Proyectos se encargara de la Elaboracin del Estudio a Nivel de Pre inversin.

1.12.2.

Fase de Inversin

La Municipalidad Distrital de Ilabaya, ser la encargada de ejecutar el proyecto,

y velar por las metas programadas y la supervisin de las mismas.

1.12.3.

Fase de Operativa

La entidad a cargo de operacin y mantenimiento son los beneficiarios de cada

una de las localidades, esta tal como se puede apreciar en las actas adjuntas
en Anexos.

1.12.4.

Fase de post-inversin

El presente proyecto contempla la adquisicin de equipos de cmputo,

mobiliarios, unidades de transporte (02 motos), entre otros, para el
funcionamiento del mismo. Los cules sern inventariados por el rea de
patrimonio de la MDI a nombre del proyecto y, una vez que la ejecucin del
proyecto culmine, los bienes pasaran a ser patrimonio de la Institucin, quien
se har responsable de su mantenimiento y asignacin al rea que lo solicite.

1.13.

Matriz de Marco Lgico

A continuacin se presenta la matriz de marco lgico de la alternativa

seleccionada.

Cuadro N 4.26: Matriz de marco lgico de la alternativa Seleccionada