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INTRODUCCION.
La competitividad de los pases est ntimamente relacionado con una serie de factores como
fortaleza de la economa domestica, desarrollo de la gestin empresarial, condiciones de
infraestructura, la ciencia y la tecnologa y calidad del recurso humano, dentro del aspecto
infraestructura, el tema vial juega un papel trascendental para facilitar el desarrollo de las
potencialidades internas y elevar los niveles de vida. El reconocimiento de la importancia de estos
elementos ha motivado al Consejo del Distrito de Simn Bolvar a impulsar obras de infraestructura
bsica, promoviendo la inversin privada con la participacin de los sectores representativos del
gobierno central e instituciones del mbito regional, desde otro punto de vista una adecuada
infraestructura vial no solo facilita la cohesin social sino tambin evita el aislamiento.
En todos los tiempos el hombre ha tenido que dar respuestas a sus necesidades y por consiguiente,
ha debido disponer de bienes y servicios que le permitan satisfacerlas. Para producir los bienes y
servicios que desea consumir requiere de recursos productivos, los que son limitados con relacin a
las necesidades humanas. Esto significa que los recursos son escasos y por lo tanto, se debe buscar y
elegir la mejor forma de usarlos y obtener el mayor bienestar posible con ellos.
Sin embargo el crecimiento econmico y el desarrollo de un pas requiere como apoyo, de
infraestructura de transporte que permita a los diferentes actores del sistema productivo (mano de
obra, insumos, etc.) trasladarse en forma expedita de un lugar a otro.
Por lo tanto, identificar e implementar proyectos que permitan una mejor oferta en trminos de
capacidad de infraestructura vial, se convierte da a da en una necesidad y un importante desafi
para las autoridades encargadas de las tomas de decisiones.
En esta ocasin las calles principales que alimentan a la poblacin nos referimos a las calles de San
Martin y sucre esta calle en la actualidad esta pavimentada a toda la longitud pero se ejecuto en el
ao 1995-1997 es decir 17 aos y a la actualidad se encuentra demacrado con huecos, rajaduras,
cuartiaduras por el peso de los vehculos as mismo no cuentan con veredas Municipales.
ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
1.2 UNIDAD FORMULADORA
1.3 MODALIDAD DE EJECUCIN
1.4 PARTICIPACIN DE BENEFICIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
1.5 MARCO DE REFERENCIA
1.5.1 Marco General
1.5.2 Marco del SNIP
1.5.3 Base Legal
II.
IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 Antecedente de la Situacin Actual
2.1.2 Zona y Poblacin Afectada
2.1.3 Gravedad del Problema
2.1.4 Intentos Anteriores de Solucin
2.1.5 Posibilidades y Limitaciones para la Solucin del Problema
2.1.6 Anlisis de Peligro en la Zona Afectada
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
2.2.1 Definicin del Problema Central
2.2.2 Anlisis de Causas
2.2.3 Anlisis de Efectos
2.2.4 rbol de Causas Efectos
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.3.1 Definicin del Objetivo Principal
2.3.2 Determinacin de los Medios Fundamentales
2.3.3 Determinacin de los Fines
2.3.4 rbol de Medios Fines
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1 Alternativas de Solucin Sin Proyecto
2.4.2 Alternativas de Solucin Con Proyecto
III.
FORMULACIN Y EVALUCIN
3.1 HORIZONTE DE EVALUCIN DEL PROYECTO
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1 Oferta Con Proyecto
BENEFICIOS
3.6.1 Beneficios Sin Proyecto
3.6.2 Beneficios Con Proyecto
3.7
EVALUACIN SOCIAL
3.7.1 Metodologa Costos Efectividad
3.8
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
3.9
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
3.9.1 Sostenibilidad Institucional
3.9.2 Sostenibilidad Operativa
IV.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
4.2 RECOMENDACIONES
V.
ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
1.1
1.2
1.3
689,00
689.00
Ancho de va
variable
9.00
Tipo de superficie
Losa
deteriorada
Capa de
concreto rigido
Espesor
pavimento(m)
de
0,20 cm
Veredas
rea
Losa
5,400 m de
deteriorada4005 losa de concreto
m2
rgido para
ambas calles
Ancho vereda
1.50m
Losa
Tierra
Adoquinado
2,160 m2
Cunetas
Tierra
1,378.00 m
Sardineles
Tierra
1378.00 m
muro
30 m *1.50 m de
altura
Prtico de entrada
No tiene
Mampostera de
piedra.
Pavimentado de las Jr. Sucre y de la calle San Martn con pavimento Rgido
concreto, construccin de veredas y cunetas, complementado con un arco de
Bienvenida y un Paradero.
Pavimento de Concretos Fc=210 Kg/cm2 e= 0.20 m ancho de 6.00m base de
0.20 m el mismo que tiene un rea de 5,400.00 m2.
Cuneta concreto fc= 140 Kg/cm2, teniendo una Longitud de 1600.00 ml.
Vereda de adoquines Rojos de Concreto e= 0.10 m., con un rea de 2,160 m2,
sobre una base de concreto simple de concreto fc=140 K/cm2.
Construccin de un muro de 30m*1.50m de altura.
Construccin de un prtico de entrada de mampostera de piedra con su
paradero de estructura metlica con cobertura de policarbonato.
La vida del proyecto es de 10 aos, despus se requiere de mantenimiento
peridico.
Alternativa 2:
-
1.5
Pavimentado de las Jr. Sucre y de la calle San Martn con pavimento Flexible
concreto asfaltico, construccin de veredas de concreto rigido y cunetas,
complementado con un arco de Bienvenida y un Paradero.
Cuneta concreto fc= 140 Kg/cm2, teniendo una Longitud de 1600.00 ml.
Vereda de concreto, con un rea de 2,160.00 m2, sobre una base de concreto
simple de concreto fc=140 K/cm2.
1600 ml de sardinel de proteccin
Construccin de un prtico de entrada de mampostera de piedra con su
paradero de estructura metlica con cobertura de policarbonato.
La vida del proyecto es de 10 aos, despus se requiere de mantenimiento
peridico.
EXPEDIENTE TECNICO
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO
CONSTRUCCION DE
VEREDAS
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
Total por periodo
Semestres(Nuevos Soles)
2do
1er
Total por
Semestre Semestre componente
2012
2013
27,676
49,066
76,742
784,947 784,947 1,569,894
106,596
106,596
213,192
67,746
67,746
57,557
57,557
1,044,522 1,065,912
135,492
115,114
2,110,43
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TSD
VANS
VACTS
C/E
ICE
1.8
SIN PROY
COST. MANTE
CON PROY
COST INCREM POBLAC BENEF
COST MANTE INVERSION P.S.
1770654
1770654
992
2022,4
15035
13012,6
1006
2022,4
15035
13012,6
1020
2022,4
15035
13012,6
1035
2022,4
15035
13012,6
1049
2022,4
15035
13012,6
1064
2022,4
15035
13012,6
1069
2022,4
15035
13012,6
1072
2022,4
15035
13012,6
1072
2022,4
15035
13012,6
1072
2022,4
15035
13012,6
1233
9%
1900780
1262
1.701.068,27
1900780
1262
1506
1.10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FUERTES
MODERADAS
MAGNITUD
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
ESPACIALES
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
TRANSITORI
OS
NEUTRO
Medio Fsico
Natural.
Agua.
Suelo.
Aire.
Medio Biolgico.
Flora.
Fauna.
Medio Social.
Atributos culturales
Atributos sociales
Atributos
econmicos.
NEGATIVO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
X
X
X
X
X
Ayuda a explicar en forma clara, la naturaleza de los objetivos y componentes del proyecto. Recoge
los indicadores del xito del proyecto.
Indicador
Medios de
Supuestos
1.11
10
Alternativa 01
2,110,434.00
1,770,654.00
Alternativa 02
2534,714.00
2,126,625.00
EVALUACION
Vac Social
ICE (S/. / Beneficiario)
ICE (S/. /m2)
Sencibilidad del ICE + 15%
Sostenible
Alternativa 01
1770,654.00
1,506.00
Menor
Mayor
Si
Alternativa 02
2,126,625.00
1,623.78
Menor
Mayor
Si
Recomendaciones.
Como est demostrado en los indicadores utilizados en este Perfil el Proyecto es
Rentable, por lo que se recomienda otorgar la Viabilidad respectiva.
Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) de la Municipalidad Distrital de Simn Bolvar el
presente Estudio a nivel Perfil para su evaluacin correspondiente.
11
12
CAPTULO I
ASPECTOS GENERALES.
2.1
13
Unidad Formuladora
Nombre:
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Telfono:
063-790936
Direccin:
Responsable:
Cargo:
responsable
Unidad Ejecutora
Nombre:
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Telfono:
063-790936
Direccin:
Responsable:
Cargo:
2.5
Anlisis de Involucrados
La MUNICIPALIDAD al invertir en el estudio de pre-inversin, ejecucin, mantenimiento y
conservacin del proyecto pretende un mejor desarrollo para la sociedad logrando que calles
de la localidad de San Antonio de Rancas se integre a la red vial de Simn Bolvar, buscando
mejorar las condiciones en las que se viene desarrollando el trnsito vehicular, peatonal y el
medio ambiente como el entorno urbano diariamente en dicha zona, al proporcionarle mayor
fluidez y seguridad, mejorndose el estado de salubridad de la poblacin, lo cual permitir a
la POBLACIN acceder a un mejor nivel de vida.
La POBLACION se beneficiara al tener un mejor ornato y una mayor oferta de transporte
logrando concretar sus objetivos muchos de ellos concuerdan con los objetivos del
MUNICIPIO, toda vez que se busca mejorar la calidad de vida de la POBLACIN.
Todo esto contribuye a lograr el objetivo final: Mejorar la calidad de vida de la poblacin,
elevar los niveles de integracin, accesibilidad y articulacin vial en la comunidad y distrito, y
disminuir los focos y agentes de contaminacin.
Las UNIDADES DE TRANSPORTE con la implementacin del servicio lograran eficiencia en el
servicio de transporte que brindan, producto de la mayor seguridad en su desplazamiento y a
los menores costos de mantenimiento. Tambin con la pavimentacin mejorara la parte
14
Problemas Percibidos
Intereses
La Poblacin tiene mucho
inters en Mejorar las
condiciones del ornato y
desarrollo urbano.
Se mejorara la eficiencia
del servicio de transporte y
se reducirn los cotos de
mantenimiento.
Unidades de Transportes
15
Marco General
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
poblacin organizada que reside en el Jr. Sucre y de la calle San Martn, materia del presente
estudio.
La Municipalidad Distrital de Simn Bolvar, ha seleccionado y priorizado el referido proyecto
dentro de su Plan Integral de Desarrollo y segn las obras priorizadas en el Presupuesto
Participativo 2,012.
El propsito del Proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Jr. Sucre y de la calle San Martn,
est orientado a rehabilitar y mantener el dficit de vas en parcial y/o completo estado de
deterioro, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de sta al
equipamiento y de servicios; fortalecer el tejido social y la organizacin local, mejorar la
calidad ambiental del entorno y el estado de salud de los vecinos, elevar los niveles de
integracin, accesibilidad y articulacin vial en la comunidad.
Marco del SNIP
La formulacin sigue la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP)
elaborada por la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del
Ministerio de Economa y Finanzas vigente segn Resolucin Directoral N 002-2011EF/68.01.
Asimismo se enmarca dentro del Clasificador Funcional Programtico (ANEXO SNIP 01),
Funcin 15: Transporte, Programa 036: Transporte Urbano, Sub programa 0074: Vas
Urbanas, El Sector Responsable corresponde a Vivienda, Construccin y Saneamiento segn
Anexo SNIP 04 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP.
El presente estudio se elabora en base al Contenido Mnimo de Perfil Simplificado de un
Proyecto de Inversin Pblica Menor PIP Menor, expresado en el FORMATO SNIP-03 del
Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
2.6.2
Base Legal
El proyecto se enmarca en:
El Plan Integral de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Simn Bolvar, en el que se
promueve la inversin pblica y la mejora de vas de acceso a su poblacin para mejorar la
integracin urbana del distrito. Asimismo entre los objetivos estratgicos se determina definir
polticas especficas y normas tcnicas para el Acondicionamiento Territorial, dirigidas a
ordenar la ciudad mejorando la calidad del hbitat y la ocupacin del suelo adems de la
integracin y articulacin de su territorio.
La Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades (LOM). TITULO V, CAP 1, ARTICULO
73 (inciso 2), que establece lo siguiente: Las Municipalidades, asumen competencias y
funciones en materia de transito, circulacin y transporte pblico, educacin, cultura, etc., lo
cual deja en manifiesto el compromiso de los rganos locales por asumir estas
responsabilidades.
16
17
CAPTULO II
IDENTIFICACIN.
2.1
2.1.1
18
NO
PAVIMENTADAS PAVIMENTADAS
deteriorado
Pav.no cumple
falta un tramo
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
8
19
20
Poblacin
En este sentido, la poblacin directamente afectada al ao 2,007 es de 249 habitantes que est
representada por 49 familias que viven en el rea circundante a las calles a ejecutarse, quienes son
beneficiarios directos de los cuales la poblacin infantil es de aproximadamente un 55%, jvenes y
adultos son otros 45% segn nos detallaron los dirigentes de la Junta vecinal, esta poblacin ha sido
determinada, segn diagnostico realizado en la zona de estudio.
Pero indirectamente se beneficiaran todos los pobladores del Pueblo Distrito Simn Bolvar quienes
diariamente transitan por estas vas.
Aspectos Geogrficos.
rea
San Antonio de Rancas tiene una superficie de 1.870.628.349.76 m2
Clima y Temperatura
La caracterstica climatolgica es fro de Tundra o Boreal Seca de Alta Montaa y Valles MesoAndino. La Temperatura Promedio Anual oscila de 7 Centgrados, en poca de verano
alcanzando a 0 Centgrados por las intensas heladas siendo caractersticos de la zona
Sierra.
Recurso Suelo.
San Antonio de Rancas se identifica por ser un territorio ganadero por poseer zonas
aptas para la produccin pecuaria, como la crianza de ganado vacuno, ovino, camlido
sudamericano, siendo los productores las Cooperativas Comunales, las Comunidades
Campesinas, y los productores individuales, quienes en la actualidad cuentan con gran
nmero de cabezas de ganado, de raza mejorada, con produccin semi- intensiva y extensiva.
La produccin de pastos est dada mediante pastos naturales casi al 100%,
Siendo mnimo los pastos cultivados.
Hidrografa
San Antonio de Rancas cuenta con grandes Recursos Hidrogrficos dentro del mbito como
se detalla a continuacin:
CUADRO N 02
CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE RANCAS: RECURSOS HDRICOS
LOCALIDAD
SAN ANTONIO DE RANCAS
LAGUNAS
ALCACOCHA-HUICRA
RIOS
SAN JUAN
PAISAJE
- Alca cocha - Laguna
LUGAR ARQUEOLOGICO
- San Juan Ro
CALENDARIO FESTIVO
- Aniversario San Antonio de
Rancas
- San Antonio de Padua
(S.A. Rancas).
10/Junio
- Feria Agropecuaria Rancas, 13/Junio
-Carrera Hpica y corrida de
toros
CASOS
13681
100%
916
6.7%
HOMBRE
MUJER
TOTAL
DE 0 A 9 AOS
DE 10 A 19 AOS
82
90
81
106
163
196
DE 20 A 29 AOS
96
103
199
DE 30 A 39 AOS
78
62
140
DE 40 A 49 AOS
DE 50 A 59 AOS
46
21
50
24
96
45
DE 60 A 69 AOS
16
26
42
DE 70 A 79 AOS
11
11
22
DE 80 A 89 AOS
12
DE 90 A 99 AOS
443
473
916
POBLACION
913
926
939
952
2007
2008
2009
2010
2011
965
El cuadro N 06, nos indica que San Antonio de Rancas cuenta con una poblacin de
965 al ao 2011.
San Antonio de Rancas fue reconocido oficialmente el 27 de agosto de 1926
CASOS
284
14
517
%
0.35
002
063
total
815
1.00
Fuente: Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda- 2007
La PEA ocupada de San Antonio de Rancas segn el nivel de actividad se encuentra
Conglomerado en mayor cantidad a la actividad minera y construccin en calidad de
empleados, obreros y trabajadores independientes.
ACTIVIDAD
ECONOMICA
EMPL
EO
OBRER
O
Explotacin de
minas y canteras
45
51
Industrias
manufactureras
Construccin
43
TRABAJAD
OR
INDEPENDI
ENT
3
EMPLEAD
OR
TRABAJAD
OR
FAMILIAR
TRABAJAD TOTA
OR
DEL L
HOGAR
8
51
Venta,mant.y
rep.veh.autom.y
motoc
Comercio por
menor
Hoteles y
restaurantes
17
25
Transp.almac.y
comunicaciones
Intermediacin
financiera
12
21
22
43
12
15
Servicios sociales y
de salud
12
Otras activi.
serv.comun.,
14
32
Activit.inmobil.
empres.y alquileres
Admin.pub.y
defensa;
p.segur.soc.afil
Enseanza
13
14
Consultor de Proyectos: Econ. Eduardo Miguel Domnguez Checa
Hogares
privados y
servicios
domsticos
Actividad
econmica no
especificada
86
Total
144
41
284
Asimismo el 38% de la poblacin realiz los estudios secundarios, el 25% que realiz
Estudios primarios y el 7% de la poblacin no cursaron estudio alguno.
CUADRO N 10
NIVEL DE ESTUDIOS DE SAN ANTONIO DE RANCAS
CATEGORIAS
SIN NIVEL
EDUCACION INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR NO UNIV. INCOMPLETA
Superior No Univ. Completa
CASOS
64
18
213
329
38
37
%
07
0.02
0.25
0.38
0.04
0.04
N DE
VIVIENDAS
INDICE DE
HABITANTES
POR VIVIENDA
4
234
POBLACION
2007
936
Servicios Bsicos
El distrito de Simn Bolvar en lo que se refiere a los ndices de carencia es de 0.1871 de los
servicios bsicos siendo menor al promedio de la provincia de Pasco que es de
0.3586 y est considerado dentro del quintil de pobreza 2 como se detalla en el cuadro:
CUADRO N 13
Provinci
a
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
7,897
9,597
4,742
2,902
0.29
0.40
0.37
0.39
2
2
2
1
18%
32%
99%
80%
44%
72%
58%
72%
11%
27%
30%
19%
Paucartambo
Yarusyacan
Simn Bolivar
Ticlacayan
Tinyahuarco
Vicco
Yanacancha
total
FUENTE: FONCODES
18,445
12,027
14,005
4,309
5,784
2,901
29,910
147,126
0.48
0.22
0.18
0.68
0.12
0.23
0.11
0.35
2
2
2
1
3
2
3
30%
40%
16%
73%
7%
42%
15%
43%
70%
43%
52%
89%
26%
42%
25%
54%
16%
7%
12%
45%
8%
13%
4%
16%
Simn Bolvar
0889 Regin de
Salud Pasco
C.S. Rancas
54
0.06
497
0.54
23
0.03
339
0.37
Total
913
1.00
65 a +
50-64 a
20-49 a
15 - 19
10-14 a
05-09an
4 aos
3 aos
2 aos
1 ao
29 d -
0d-28d
Total
Descripcin
Sexo
10
Transp
S/ x
pasajero
Pasco Simn
Bolvar:
5.5 Km
Buss 1.00
Auto 1.70
Transp.
Carga
Tiempo
Nmero
Frecuencia
de
por
Minuto vehculos
semana
S/ x 100Kg
34
20
31
1.00
56
320
11
12
2.1.5
2.1.6
13
CUADRO N 16
MATRIZ DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA
LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL
PROYECTO
PREGUNTAS
SI
1. Existe un historial de
Peligros naturales en la zona en
la cual se pretende ejecutar el
proyecto?
2. Existen estudios que
pronostican
la
probable
ocurrencia
de
peligros
naturales en al zona de
anlisis?
NO
COMENTARIOS
3. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas, frecuencia,
intensidad tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
FRECUENCIA
PELIGROS
SI
NO
BAJO
Inundacin
MEDI
O
ALTO
INTENSIDAD
BAJO
Lluvias Intensas
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequas
Huaycos
Otros
14
ALTO
Vientos Fuertes
X
X
X
X
MEDI
O
X
X
2.2.1
2.2.2
Anlisis de Causas.
Identificacin de Causas (Lluvia de Ideas).
Para elaborar el rbol de causas, se ha realizado una lluvia de ideas para identificar las
posibles causas que dan lugar al problema central, sin embargo se han identificado como
causas principales a las siguientes:
Lluvia de Ideas.
Falta de pistas.
Veredas en mal estado.
Principales calles y pasajes cuentan con calzada inadecuada para la transitabilidad
vehicular.
Pistas en mal estado.
Principales calles y pasajes con veredas deterioradas para trnsito peatonal.
Carencia de seales informativas.
No hay preocupacin por parte de las autoridades.
Principales vas no cuentan con seales informativas.
Seleccin de Causas Relevantes.
Luego de ser depuradas, seleccionadas y agrupadas, se tiene las siguientes causas del
proyecto, clasificados en directas e indirectas:
Causas Directas.
Principales calles y pasajes cuentan con calzada inadecuada para la transitabilidad
vehicular.
Principales calles y pasajes con veredas deterioradas para trnsito peatonal.
Principales vas no cuentan con seales informativas.
Causas Indirectas.
Inexistencia de va vehicular.
Veredas existentes deterioradas.
Inexistencia de seales informativas.
2.2.3
Anlisis de Efectos.
Identificacin de Efectos (Lluvia de Ideas).
Lluvia de Ideas.
Contaminacin.
15
16
EFECTO FINAL
DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL
JR. SUCRE Y DE LA CALLE SAN MARTIN DE SAN ANTONIO DE RANCAS
DISTRITO DE SIMON BOLIVAR-PASCO-PASCO
EFECTO INDIRECTO
BAJO CRECIMIENTO URBANO Y DESARROLLO ECONOMICO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Y PRIVADO
EFECTO INDIRECTO
CONTAMINACIOM DEL AIRE POR
EMISIONES DE PARTICULAS
SUSPENDIDAS
EFECTO INDIRECTO
INCREMENTO DE LOS
DESIQUILIBRIOS EN LA OFERTA Y
DEMANDA COMERCIAL
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
FRECUENTES INDICES DE
ACCIDENTES DE TRANSITO Y
MORBILIDAD DE LOS
HABITANTES
MAYORES COSTOS DE
TRANSPORTE.
PROBLEMA CENTRAL
CONDICIONES INADECUADAS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL E INCREMENTO DE ENFERMEDADESGASTRO INTESTINALES, Y
PARASITARIAS DE LA POBLACION DEL JR. SUCRE Y DE LA CALLE SAN
MARTIN DEL DISTRITO DE SIMN BOLVAR PASCO PASCO.
CAUSA DIRECTA
INADECUADA ASIGNACION DE
SENTIDO DE TRFICO
CAUSA INDIRECTA
INFRAESTRUCTURA URBANA
INSUFICIENTE
CAUSA INDIRECTA
CALLES NO CUENTAN
CON CALZADAS
ADECUADAS
2.3
CAUSA DIRECTA
INADECUADA
CARPETA DE
RODADURA
CAUSA INDIRECTA
CARENCIA DE VIA
PEATONAL Y
AREAS VERDES.
CAUSA DIRECTA
CARENCIA DE
OBRAS
COMPLEMENTARI
AS
CAUSA DIRECTA
DEFICIENTE USO
DE LAS VIAS
EXISTENTES
17
OBJETIVO CENTRAL:
PROBLEMA CENTRAL:
Condiciones inadecuadas de
transitabilidad peatonal y
vehicular en las Jr. Sucre y de
la calle San Martn.
Condiciones adecuadas de
transitabilidad peatonal y
vehicular en las Jr. Sucre y de
la calle San Martn
18
2.3.4
19
FIN LTIMO
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL JR.
SUCRE Y DE LA CALLE SAN MARTIN DE SAN ANTONIO DE RANCAS
DISTRITO DE SIMON BOLIVAR-PASCO-PASCO
MEJORA EN EL CRECIMIENTO
URBANO Y DESARROLLO ECONMICO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
REDUCCION DE LA TASA DE
CONTAMINACION DEL AIRE POR
EMISIONES DE PARTICULAS
SUSPENDIDAS
REDUCCION DE LA TASA DE
ACCIDENTES DE LOS PEATONES
FIN INDIRECTO
REDUCCION DE LOS
DESIQUILIBRIOS EN LA OFERTA Y
DEMANDA COMERCIAL
FIN DIRECTO
DISMINUCION DE LOS COSTOS DE
TRANSPORTE.
PROBLEMA CENTRAL
CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL E INCREMENTO DE ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES, Y
PARASITARIAS DE LA POBLACION DEL JR. SUCRE Y DE LA CALLE SAN MARTIN
DE L DISTRITO DE SIMN BOLVAR PASCO PASCO.
MEDIO
FUNDAMENTAL
VIA VEHICULAR
PAVMENTADA
2.4
MEDIO
FUNDAMENTAL
ADECUADA
CARPETA DE
RODADURA
MEDIO
FUNDAMENTAL
EXISTENCIAS DE
VIA PEATONAL Y
AREAS VERDES
MEDIO
FUNDAMENTAL
PRESENCIA DE
OBRAS
COMPLEMENTARI
AS
MEDIO
FUNDAMENTAL
DEFICIENTES USOS
DE VIAS ALTERNAS
Alternativas de Solucin.
20
2.4.2
21
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
Construccin de veredas.
Implementacin de seales
informativas.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL
VIA VEHICULAR
PAVIMENTADA
MEDIO FUNDAMENTAL
ADECUADA CARPETA
DE RODADURA
ACCCION 1
PAVIVENTADO DE LA
CALZADA
22
IMPRESCINDIBLE
EXISTENCIA DE VIA
PEATONAL Y AREAS
VERDES
ACCION 2
ACCION 3
PAVIMENTADO Y
SEALIZACION
INFORMATIVA
CONSTRUCCION DE
VEREDAS Y HABILITACION
DE AREAS VERDES
Alternativa 2:
-
23
Alternativas de Solucin.
Definidas las acciones, previamente clasificadas y relacionadas, planteamos ahora los
siguientes proyectos alternativos, los mismos que sern formulados y evaluados en los
captulos correspondientes:
ALTERNATIVA 1:
Und Metrad
.
o
Item Descripcin
01
01.0
1
01.0
2
01.0
3
01.0
4
02
02.0
1
02.0
2
03
03.0
1
03.0
2
03.0
3
03.0
4
03.0
5
03.0
6
04
04.0
24
OBRAS PRELIMINARES
ALMACEN, OFICINA , CASETA DE GUARDIANIA Y SS.HH.
glb
1.00
glb
1.00
und
2.00
6,400.0
m2
0
m3
960.00
1,296.0
m3
0
5,400.0
0
5,400.0
m2
0
m2
JUNTAS ASFALTICAS
OBRAS DE DRENAJE
CUNETA TRIANGULAR TIPO I
m2
674.40
1,600.0
0
3,372.0
0
3,372.0
0
1,600.0
m2
2160
1,600.0
m2
0
30.00
Und
1.00
Und
1.00
3,236.0
0
1,604.0
0
m
m
ALTERNATIVA 2:
Item Descripcin
Und. Metrado
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 ALMACEN, OFICINA , CASETA DE GUARDIANIA Y SS.HH.
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40
01.03 m
01.04 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp =
02.04 15Km.
03
PAVIMENTO ASFALTICO
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.20
03.01 cm
03.02 SUB BASE GRANULAR MATERIAL CLASIFICADO
03.03 IMPRIMACION ASFALTICA
03.04 RIEGO DE LIGA
03.05 CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE
03.06 CEMENTO ASFALTICO
03.07 EMULSION ASFALTICA
03.08 ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30
03.09 FILLER MINERAL
03.10 SARDINELES DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2.+ ACERO
25
glb
glb
1.00
1.00
und
m2
2.00
6,400.00
m3
960.00
m3
1,296.00
m2
m2
m2
m2
m3
kg
lt
lt
kg
m
6,400.00
6,400.00
4,800.00
4,800.00
720.00
42,299.19
2,377.23
2,377.23
18,232.42
1,600.00
1,600.00
m2
m2
1,600.00
1,600.00
m
Und
30.00
1.00
Und
m
m
1.00
3,236.00
1,604.00
26
PRE-INVERSION
IDEA
INVERSION
EXP.TECNICO
POST.INVERSION
EVALUACION
EX.POST
PERFIL
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo queOes compatible
Con la vida til de los principales componentes (pavimento, veredas de concreto,
cunetas sardineles y habilitacin de reas verdes).
Pre inversin:
En esta fase se realiza la elaboracin del Perfil de Proyecto, la que tiene una duracin de 01
Mes. No es necesario que se lleve a cabo los estudios de Pre factibilidad y Factibilidad, ya
que los montos de inversin no superan los lmites determinados por el Sistema Nacional de
Inversin Pblica. O en todo caso el Ministerio correspondiente determinar la formulacin
De los dems documentos de Pre inversin que pueda ser necesario tcnicamente.
Inversin:
En esta fase se desarrolla en dos etapas; primero se desarrollara la elaboracin del
Expediente Tcnico de la obra fsica, necesaria para generar la capacidad fsica de ofrecer los
servicios del proyecto y finaliza con la ejecucin del proyecto. El tiempo de duracin se
Estima en total de 07 meses.
Expediente Tcnico
Se considera las acciones de levantamiento topogrfico, desarrollo de cronograma y
programacin de actividades y desarrollo de consideraciones tcnicas, ello en un periodo de
01 mes.
Ejecucin del proyecto
Para esta etapa se consideran diferentes actividades desde los trabajos preliminares, trazado
y replanteo, concreto simple, concreto armado, y otros, ello en un periodo de 06 meses.
Post Inversin:
Para esta etapa se consideran diferentes actividades de operacin y mantenimiento (limpieza
pintado y reparaciones) esta etapa es en la vida til del proyecto con un periodo de
Evaluacin de 10 aos
EJECUSION
27
3.2
Anlisis de la Demanda.
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que las calles
propuestas para su pavimentacin tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables
ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operacin vehicular son poco
significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al
proyecto.
El proyecto ha definido como poblacin demandante y teniendo a consideracin la tasa de
crecimiento intercensal de 1.4% (Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2007
realizado por el INEI).
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la
poblacin beneficiaria de disponer con reas de vas pavimentadas, para lo cual se asumen
como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto es la
poblacin de San Antonio de Rancas que se estima en 965 habitantes para el ao 2011 con un
ndice medio diario Vehicular.
Estudio del ndice Medio Diario Vehicular
Para tener un indicador respecto al volumen de vehculos que transitan por el tramo de
estudio se realiz un conteo vehicular durante tres das (Domingo 25, Lunes 26 y Martes 27
de Diciembre); Calles Rigoberto Tufino, Simn Bolvar, y Tefilo Huamn y calles adyacentes.
El resumen de los datos obtenidos en campo se muestra a continuacin:
CUADRO N 18
TRAFICO OBTENIDO EN LAS ZONAS DE EJECUCIN DEL PROYECTO
TIPO DE VEHCULO
IMD
AUTOS/STATION WAGON
25
CAMIONETA 4 X 4
12
RURAL COMBI
MICROCUSTER
Total
48
28
CUADRO N 19
PROYECCIN DE LA POBLACIN Y EL IMD
AO
AO
POBLACIN
IMD
0
2012
992
51
1
2013
1006
52
2
2014
1020
53
3
2015
1035
54
4
2016
1049
54
5
2017
1064
55
6
2018
1094
57
7
2019
1109
57
8
2020
1125
58
9
2021
1140
59
10
2022
1262
60
Fuente: Equipo Tcnico
3.3
Anlisis de la Oferta.
La oferta a analizar para el proyecto, esta dado por la adecuada infraestructura urbana para
desarrollar actividades recreativas y de esparcimiento de la poblacin, el cual prev brindar
con el proyecto. La Unidad de Medida (UM) para la oferta ser los metros cuadrados (m 2)
dentro de un rea establecida, para nuestro caso dentro de todo el rea urbano de la ciudad.
Oferta Sin Proyecto
La oferta actual para el trfico peatonal est dada por la va actual (sin pavimentacin,
veredas peatonales, cunetas, sardineles y reas verdes), los mismos que brindan una
restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo peatonal. La cobertura de
pavimentacin y veredas sin proyecto es 0%, es decir no existen veredas en el rea de
Influencia.
Las caractersticas tcnicas y geomtricas de las calles y jirones de la zona de influencia del
Proyecto se resumen en el siguiente cuadro:
CUADRO N 20
CARACTERSTICAS TCNICAS Y GEOMTRICAS
Nombre de la va
Longitud (m)
Ancho (m)
Caractersticas
promedio
29
CALLE SUCRE
112.00
9.00
187.00
9.00
TOTAL
299.00
Capa de rodadura
de
tierra:
sin
veredas, sardineles
cunetas
y
de
condicione
sin
adecuadas para el
3.3.1
3.4
800.00
Plana variable
8.00 m
6.00 m
40.00 km/h
Capa de concreto
Agrietado y Fisura do
0.20
1,600 m
1.00m 1.50m
0.10
Adoquines de concreto rojo
30 m
1.00
1.00
30
CUADRO N 22
OFERTA CON PROYECTO DE LAS Jr. Sucre y de la calle San Martn
DE SAN ANTONIO DE RANCAS
Caractersticas
Sin
Con proyecto
tcnicas
proyecto
Calzada
Longitud
689,00
689.00
Ancho de va
variable
9.00
Tipo de superficie
Tierra
Capa de concreto
Espesor de pavimento(m)
0,20 cm
Veredas
rea
Tierra
4.134.00m
Ancho
1.50m
Losa
Tierra
Concreto
adoqun
Cunetas
Tierra
1,378.00 m
Sardineles
Tierra
1378.00 m
Cerco
Tierra
616.00 ml
Alcantarillas
tierra
2.00 und.
31
3.5.1
Costos de Inversin.
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las vas,
mejoramiento de las veredas y sealizacin; componentes principales del proyecto, y
corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Costos de Mantenimiento.
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada
de la pavimentacin de las vas y las veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales,
mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
Costos en la situacin Sin Proyecto.
Costo en Inversin Sin Proyecto.
No se consideran costos de inversin en una situacin Sin Proyecto.
Costo en Operacin y Mantenimiento en la situacin Sin Proyecto.
La Municipalidad Distrital de Simn Bolvar realiza mantenimiento peridicamente
Los Costos de Mantenimiento se consideran principalmente a los gastos en servicio del pago
de personal que realiza la limpieza, en el siguiente cuadro se detalla el costo total de
operacin y mantenimiento:
CUADRO 08
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SITUACIN SIN PROYECTO
(A PRECIOS PRIVADOS)
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
Descripcin
Agua para Riego y Limpieza
Und
M2
Metrado
6400.00
P. Unit.
P. Parcal
0.40
TOTAL
2560.00
15035.00
TOTAL
Und
M3
Metrado
6400.00
P. Unit.
0.40
P. Parcal
TOTAL
2022.40
11276.25
COSTO DIRECTO
3.5.2
32
COMPONENTES
EXP TEC
PAVIMENT
VEREDAS
G.G.
SUP
1
76742
TOTAL
76742
MESES
3
523298
523298
33873
28778,5
33873
28778,5
523298
106596
33873
28778,5
585949,5
585949,5
692545,5
106596
33873
28778,5
TOTAL
76742
1569894
213192
135492
115114
169247,5
2110434
El Costo de Inversin Total del Proyecto para la Alternativa 02 es de S/. 2534,714.48 nuevos
soles; a precios de mercado como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO 10-B
COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 02
(A PRECIOS DE MERCADO)
DESCRICION
COSTO DIRECO DE OBRA
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
SUB TOTAL
IGV (18)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
Elaboracin Exp, Tcnico (3%)
Supervisin (5%)
MONTO DE LA INVERSION
33
PRECIOS
PRIVADOS
1,657,456.11
165,745.61
165,745.61
1,988,947.33
358,010.52
2,346,957.85
70,408.74
117,347.89
2,534,714.48
1
76742
TOTAL
76742
523298
33873
28778,5
523298
33873
28778,5
585949,5 585949,5
4
523298
106596
33873
28778,5
106596
33873
28778,5
TOTAL
76742
1569894
213192
135492
115114
F.C.
0,91
0,75
0,84
0,84
0,91
Para la Alternativa 02, el Costo de Inversin Total del Proyecto es de S/. 1609,771.47 nuevos
soles; a precios sociales como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO 11-B
COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 02
(A PRECIOS SOCIALES)
DESCRICION
COSTO DIRECO DE OBRA
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
SUB TOTAL
IGV (18)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
Elaboracin Exp, Tcnico (3%)
Supervisin (5%)
MONTO DE LA INVERSION
34
PRECIOS PRIVADOS
1,657,456.11
165,745.61
165,745.61
1,988,947.33
358,010.52
2,346,957.85
70,408.74
117,347.89
2,534,714.48
F.C.
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
0,84
0,84
0,84
0,7962
0,91
0,91
1,392,263.13
139,226.31
139,226.31
1,670,715.76
285,051.00
1,955,766.76
64,071.95
106,786..58
2,126,625.00
PRECIO
SOCIAL ALT
1
69835,22
1318710,96
179081,28
98272,8
104753,74
1770654
Descripcin
Und
Concreto Rgido
Limpieza General
Pintura en Pavimento (1% del total)
Juntas (1% del total)
Veredas
Reparacin parcial de Adoquinado
Metrado
P. Unit.
P. Parcal
Sub Total
6525.68
m2
m2
m
6400.00
64.00
33.72
0.80
16.5
10.37
5120.00
1056.00
349.68
m2
m
16.00
16.04
10.37
24.68
165.92
395.87
561.79
Costo Directo
Ga s tos Genera l es (10%)
Util i da d (10%)
Sub-total
IGV (18%)
T ota l
7087.46
708.75
708.75
8504.96
1530.89
10035.85
CUADRO 12-B
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO
ALTERNATIVA 01
(Cada 10 aos)
Item
1.00
1.01
1.02
1.03
2.00
2.01
2.02
Descripcin
Und
Concreto Rgido
Limpieza General
Pintura en Pavimento
Juntas (10% del total)
Veredas
Reparacin parcial de Adoquinado
Metrado
P. Unit.
P. Parcal
Sub Total
9672.76
m2
m2
m
6400.00
64.00
337.20
0.80
16.50
10.37
5120.00
1056.00
3496.76
m2
m
160.00
80.20
10.37
24.68
1659.20
1979.34
3638.54
Costo Directo
Ga s tos Genera l es (10%)
Util i da d (10%)
Sub-total
IGV (18%)
T ota l
13311.30
1331.13
1331.13
15973.56
2875.24
18848.80
CUADRO 12-C
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
ALTERNATIVA 02
Item
1.00
1.01
1.02
1.03
2.00
2.01
2.02
35
Descripcin
Und
Concreto Flexible
Limpieza General
Pintura en Pavimento
Bacheo (0.5% del total)
Veredas
Reparacin parcial de Adoquinado
Metrado
P. Unit.
P. Parcal
Sub Total
10032.00
m2
m2
m
6400.00
64.00
32.00
0.80
16.50
120.50
5120.00
1056.00
3856.00
m2
m
16.00
16.04
10.37
24.68
165.92
395.87
561.79
Consultor de Proyectos:
Costo Directo
10593.79
Ga s tos Genera l es (10%)
1059.38
Econ. Util
Eduardo
Miguel Domnguez1059.38
Checa
i da d (10%)
Sub-total
IGV (18%)
T ota l
12712.54
2288.26
15000.80
Descripcin
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
2.00
2.01
2.02
Concreto Flexible
Limpieza General
Pintura continua y discontinua (50% del total)
Bacheo (5% del total)
Sellado (10% del total)
Veredas
Reparacin parcial de Adoquinado
Und
Metrado
P. Unit.
P. Parcal
Sub Total
72668.20
m2
m
m2
m2
6400.00
1618.00
320.00
640.00
0.80
16.50
120.50
3.58
5120.00
26697.00
38560.00
2291.20
m2
m
160.00
80.20
10.37
24.68
1659.20
1979.34
3638.54
Costo Directo
Ga s tos Genera l es (10%)
Util i da d (10%)
Sub-total
IGV (18%)
T ota l
76306.74
7630.67
7630.67
91568.08
16482.25
108050.34
CUADRO 13-A
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
(A PRECIOS PRIVADOS)
Descripcin
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Peridico
Anual
Con Proyecto
ALTER. 1
ALTER. 2
10035.85 15000.80
18848.80 108050.34
CUADRO 13-B
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
(A PRECIOS SOCIALES)
Descripcin
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Peridico
Con Proyecto
ALTER. 1
ALTER. 2
8112.31 12125.65
15236.11 87340.69
36
Beneficios.
3.6.1
3.6.2
3.7
Evaluacin Social.
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa CostoEfectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD 0=50
37
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TSD
VANS
VACTS
C/E
ICE
38
SIN PROY
COST. MANTE
CON PROY
COST INCREM POBLAC BENEF
COST MANTE INVERSION P.S.
1770654
1770654
992
2022,4
15035
13012,6
1006
2022,4
15035
13012,6
1020
2022,4
15035
13012,6
1035
2022,4
15035
13012,6
1049
2022,4
15035
13012,6
1064
2022,4
15035
13012,6
1069
2022,4
15035
13012,6
1072
2022,4
15035
13012,6
1072
2022,4
15035
13012,6
1072
2022,4
15035
13012,6
1233
9%
1900780
1262
1.701.068,27
1900780
1262
1506
39
Anlisis de Sensibilidad.
El anlisis de sensibilidad se ha efectuado teniendo en cuenta dos variables principales los
costos, tanto de inversin como de operacin y los costos de mantenimiento, los mismos que
se presentan en escenarios ms pesimistas, es decir que se incrementen los costos,
independientemente.
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de
acuerdo al detalle siguiente:
Variable
Rango Variacin
Monto total
de la inversin
N
1
2
3
4
5
6
7
% Variacin de
Costos de
Inversin
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
VAC
(miles
S/.)
1850.05
1771.28
1692.51
1613.74
1534.97
1456.21
1377.44
CUADRO 20
RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE
INVERSIN ALTERNATIVA 2
N
1
2
3
4
5
6
7
40
% Variacin de
Costos de
Inversin
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
VAC
(miles
S/.)
1981.86
1901.38
1820.89
1740.40
1659.91
1579.42
1498.93
1600.00
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
41
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
FICO 07
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
N
1
2
3
4
5
6
7
42
% Variacin de
Costos de
Inversin
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
VAC
(miles
S/.)
1621.28
1618.77
1616.26
1613.74
1611.23
1608.71
1606.20
CUADRO 22
RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE
OPERACIN Y MANTENIEMIENTO ALTERNATIVA 2
% Variacin de
Costos de
Inversin
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
N
1
2
3
4
5
6
7
VAC
(miles
S/.)
1761.78
1754.65
1747.52
1740.40
1733.27
1726.14
1719.02
GRFICO 08
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1
1620.00
1615.00
1610.00
1605.00
1600.00
1595.00
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
43
GRFICO 09
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 2
1750.00
1740.00
1730.00
1720.00
1710.00
1700.00
1690.00
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Los resultados del anlisis de sensibilidad del cuadro anterior, nos indican que la Alternativa 02, es
ms sensible a la variacin tanto de los Costos de Inversin como a los Costos de Operacin y
Mantenimiento, por lo cual la Alternativa 01 es menos sensible.
44
Anlisis de Sostenibilidad.
3.9.1
Sostenibilidad Institucional.
La ejecucin del presente proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Simn
Bolvar a travs de la Gerencia de Obras y Desarrollo Territorial, por tener esta la capacidad
tcnica y operativa para ejecutar este tipo de proyectos.
Entre los factores externos o exgenos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin
del proyecto sera: Polticas Locales, que imposibilitara disponer de los recursos
presupuestales para financiar las obras civiles, y cambios fsicos en las caractersticas del
suelo y los aspectos de carcter tecnolgico que imposibilitara la construccin y operatividad
de las pistas y veredas en la Localidad de San Antonio de Rancas.
Existen mecanismos a travs de los cuales se puede propiciar la participacin de la poblacin
que han tomado conciencia la urgencia de resolver el problema, para lo cul se ha
considerado que esta aportar con M.O.N.C. a travs de faenas de trabajo, adems la
Municipalidad Distrital de Simn Bolvar presenta los compromisos que esta asumir durante
la ejecucin del proyecto.
3.9.2
Sostenibilidad Operativa.
La sostenibilidad de financiamiento para la etapa de inversin del Proyecto ser asumida por
el Municipalidad Distrital de Simn Bolvar, los costos de operacin y mantenimiento a lo
largo de la vida til del proyecto debe ser considerada en los presupuestos anuales de la
Municipalidad Distrital de Simn Bolvar.
De no preverse los recursos presupuestales oportunamente para la ejecucin del proyecto se
tendra limitaciones para la construccin de las obras civiles en los plazos establecidos,
ocasionando incremento en los costos y en los tiempos establecidos en el cronograma de
inversin correspondiente.
La institucin encargada de la operacin y mantenimiento del proyecto por tratarse de obras
urbanas es la Municipalidad Distrital de Simn Bolvar, quien debe considerar los
presupuestos correspondientes, los recursos tecnolgicos y logsticos para garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
La sostenibilidad del proyecto se vera asegurada si las instituciones comprometidas en el
financiamiento o cofinanciamiento en la etapa de inversiones y montaje de las obras civiles y
en la etapa de operacin y mantenimiento, aseguren la disponibilidad de recursos
presupuestales, la logstica y los aspectos tcnicos que garanticen el normal funcionamiento
del proyecto. En el siguiente cuadro se observa los costos de operacin y mantenimiento
durante el horizonte del proyecto.
45
Alternativa Seleccionada.
El objetivo de esta parte del estudio, es determinar entre las alternativas evaluadas, la
alternativa ptima, es decir, aquella alternativa que resulta ser la mas conveniente de ser
ejecutada desde el punto de vista de toda la sociedad.
La evaluacin social realizada se realiz con los indicadores siguientes:
CUADRO 23
INDICADORES DE RENTABILIDAD
EVALUACION
VAC Social
ICE (S/. / Beneficiario)
ICE (S/. /m2)
Sensibilidad del ICE + 15%
Sostenible
Alternativa 01
1900,780.03
1,506.00
Menor
Mayor
Si
Alternativa 02
1993,420.10
1,859.85
Menor
Mayor
Si
3.11
46
TIEMPO (Meses)
ACTIVIDADES
1
10 Aos
7
3.12
47
Impacto Ambiental.
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la
ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la
pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generar efectos negativos relevantes.
Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de
construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos
impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras.
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se
permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por
el mtodo de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de
evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen
estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
La evaluacin del Impacto Ambiental que originaria la operacin del proyecto, concluye que
el impacto es positivo. No se producen alteraciones negativas significativas del ambiente, ni
en el comportamiento del ecosistema, por el contrario el ambiente social se ve favorecido al
incrementarse el bienestar de la poblacin. Despus de analizar las acciones a llevarse a cabo
durante la operacin del proyecto, se han identificado los principales factores ambintales
susceptibles de recibir impactos:
48
3.14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FUERTES
MODERADAS
MAGNITUD
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
ESPACIALES
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
TRANSITORI
OS
NEUTRO
Medio Fsico
Natural.
Agua.
Suelo.
Aire.
Medio Biolgico.
Flora.
Fauna.
Medio Social.
Atributos culturales
Atributos sociales
Atributos
econmicos.
NEGATIVO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
X
X
X
X
X
49
Medios de
Verificacin
AL 2012
REDUCCION EN UN
10 PORCIENTO
ENCUESTAS A LO
Fin
LAS NECESIDADES BENEFICIARIOS
BASICAS
INSATISFECHAS
AL 2017 90
ADECUADAS
PORCIENTO DE
ENCUESTAS
CONDICIONES DE
LAS PERSONAS
SOBRE LA
Propsito
TRANSITABILIDAD
TRANSITANDO SIN SATISFACCION
VEHICULAR Y
NINGUN
DEL USUARIO
PEATONAL
PROBLEMA
5400 M2 DE PISTAS
AL 100 PORCIENTO
CONSTRUCCION
AL SERVICIO. 2160
DE PAVIMENTO
M2 DE VEREDAS
Componentes RIGIDO,
INVENTARIO VIAL
DE ADOQUINES DE
CONSTRUCCION
CONCRETO AL 100
DE VEREDAS
PORCIENTO AL
SERVICIO
ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO,
OTORGAMIENTO
TERMINOS DE
DE LA BUENA PRO,
REFERENCIA,
INFORME DE
LICITACION
S/. 2,110,434.00
SUPERVISION,
Actividades PUBLICA,
NUEVOS SOLES
ACTA DE
EJECUCIOND ELA
LIQUIDACION Y
OBRA,
RECEPCION DE LA
LIQUIDACION Y
OBRA
RECEPCION DE LA
OBRA, INFORME
DE CIERRE
CONTRIBUYE A
MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
LA CALIDAD DE
VIDA
50
Supuestos
INESTABILIDAD
POLITICA Y
ECON0MICA
MANTENIMIENTO
VIAL
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
DESEMBOLSOS
PRESUPUESTADOS
OPORTUNOS
CAPTULO IV
CONCULSIONES Y RECOMENDACIONES.
4.2
Conclusiones.
El Proyecto est ubicado en el Jr. Sucre y en la Calle San Martn,, de la Localidad de san
Antonio de Rancas, Distrito de Simn Bolvar.
A la luz del presente estudio, el proyecto Mejoramiento y ampliacin de el Jr. Sucre y en
la Calle San Martn de la localidad de San Antonio de Rancas, distrito de Simn Bolvar,
provincia de Pas co; es viable tcnica, institucional y factible socialmente por cuanto los
beneficios (a precios sociales) que percibirn los usuarios son mayores a los costos de
inversin, conservacin y mantenimiento (tambin a precios sociales).
Esta alternativa permite incurrir en menores costos por habitante, para atender el
problema: C
Condiciones inadecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular en el Jr.
Sucre y en la Calle San Martn, localidad d e San Antonio de Rancas, distrito de Simn
Bolvar.
La alternativa seleccionada es la Alternativa N 01 la cual fue priorizada considerando
los siguientes indicadores:
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
CONCEPTO
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
Alternativa 01
2 110,434.00
1,770,654.00
Alternativa 02
2 534,714.48
2 126,625.00
EVALUACION
Vac Social
ICE (S/. / Beneficiario)
ICE (S/. /m2)
Sencibilidad del ICE + 15%
Sostenible
Alternativa 01
1900,780.00
1,506.00
Menor
Mayor
Si
Alternativa 02
1740,397.88
1,623.78
Menor
Mayor
Si
51
4.3
Recomendaciones.
Como est demostrado en los indicadores utilizados en este Perfil el Proyecto es Rentable,
por lo que se recomienda otorgar la Viabilidad respectiva.
Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) de la Municipalidad Distrital de Simn Bolvar el
presente Estudio a nivel Perfil para su evaluacin correspondiente.
Recomendamos que la elaboracin del expediente tcnico debe ceirse a los parmetros
detallados en el presente perfil.
Este Perfil est elaborado de manera referencial ya que los datos exactos (Metrados,
Presupuestos y Precios Unitarios) sern parte del Expediente Tcnico del mismo.
Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Simn Bolvar, como Unidad Ejecutora
haga acciones que aseguren los normales desembolsos del Presupuesto requerido por el
proyecto y cumpla con el cronograma de actividades presentado; empezando por la
elaboracin del Expediente Tcnico y culminando con la ejecucin del Proyecto.
52