Cdigo: TC-001

Versin: 00

TABLERO DE CONTROL

Fecha: 10-08-06
Pg. 1 de 1

MES EVALUADO

2
#N/A

PROCESO

OBJETIVO ESTRATGICO

OBJETIVO

ESTADO

INDICADOR

CRITERIO DE ACEPTACION

FRECUENCIA DE
MEDICIN

Plazo de
cumplimiento

RESP.

< 80 min.
1 Mejorar el tiempo de atencin a 80 minutos como mximo
Tiempo Total
/ Nmero de Clientes
.

Mensual

Equipo de Lavado

Semestral

Gerente General

Semestral

Gerente General

> 80 min.

LAVADO Y LIMPIEZA DE
EQUIPOS DE MINERA

Desarrollar un servicio que

satisfaga plenamente los
requisitos del cliente.

> 80 %
Resultado de las encuestas /
2 Obtener un mnimo de 80 % de satisfaccin de los Clientes.
Nmero de encuestas realizadas

70 % - 80 %
< 70 %

PROVEEDORES

Nmero de proveedores calificados

Contar con Proveedores que
como buenos y muy buenos /
3 Obtener un mnimo de 80 % de proveedores calificados como buenos o muy buenos.
aseguren la calidad de mi
Nmero total de proveedores
producto final.
evluados

> 80 %
60 % - 80 %
< 60 %
> = 90

RECURSOS HUMANOS

Tener personal motivado y

capacitado para desarrollar
un servicio de calidad.

Nmero total de capacitaciones

realizadas / Nmero total de
4 Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas.
capcitciones programadas

70 % - 90 %

Trimestral

< 70 %

Contar con un Sistema de

SISTEMA DE GESTIN DE
Gestin de Calidad que
Proyectos de Mejora Realizados /
5 Implementar por lo menos dos proyectos de Mejora al ao
Proyectos de Mejora Programados
CALIDAD
permita una mejora continua
de los procesos

3
2
<2

Anual

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO

PROPOSITO ESTRATEGICO

OBJETIVO

RESPONSABLE

RECURSOS

PLAZO

Tener a disposicin en el area de trabajo el Programa Diario.

Lider de Guardia

PC, Impresora.

Continuo

Asegurarse de contar con los equipos adecuados y operativos.

Lider de Guardia

Telefono, Radio

Continuo

Contar con el nmero optimo de trabajadores para desarrollar la labor en el tiempo

previsto.

Gerente General

Personal capacitado

Continuo

Realizar encuestas a mis clientes cada 6 meses.

Lider de Guardia

Encuestas, lapicero

Semestral

Gerente General

PC, Impresora.

Semestral

Gerente General

PC, Impresora, radio,

telefono, etc.

Semestral

Relizar una evaluacin de los proveedores.

Obtener un mnimo de 80
% de proveedores
Realizar un seguimiento de los resultados arrojados por la evaluacin.
calificados como buenos o
muy buenos.
Tomar acciones sobre los resultdos desfavorables.

Gerente General

Encuestas, lapicero

Semestral

PC, Impresora.

Semestral

Cumplir con el 90 % de las Realizar un programa de capacitacin del personal.

capacitaciones
programadas
Evaluar el nivel de aplicacin de la capacitcin en el trabajo realizado.

Gerente General

Verificar la Hoja de Control de Riesgos, para determinar las mejoras factibles de realizar.
Implementar por lo menos
En las reuniones grupales fomentar la participacin del personal en determinacin e
dos proyectos de Mejora al
implementacin de proyectos de mejora.
ao
Planificar los proyectos de mejora que sean aprovados.

Gerente General

Mejorar el tiempo de
atencin a 80 minutos
como mximo .
LAVADO Y LIMPIEZA
DE EQUIPOS DE
MINERA

Desarrollar un servicio que

satisfaga plenamente los
requisitos del cliente.

ESTRATEGIAS

Obtener un mnimo de 80
% de satisfaccin de los Realizar un seguimiento de los resultados arrojados por la encuesta.
Clientes.
Tomar acciones sobre los resultdos desfavorables.

PROVEEDORES

RECURSOS HUMANOS

SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD

Contar con Proveedores que

aseguren la calidad de mi
producto final.

Tener personal motivado y

capacitado para desarrollar un
servicio de calidad.
Contar con un Sistema de
Gestin de Calidad que
permita una mejora continua
de los procesos

Gerente General
Gerente General

Gerente General

Gerente General
Gerente General

PC, Impresora, radio,

telefono, etc.
PC, Impresora, radio,
telefono, etc.
PC, Impresora, radio,
telefono, etc.
Area de Reunin, Acta de
reunin
Area de Reunin, Acta de
reunin
Area de Reunin, Acta de
reunin

Semestral
Trimestral
Trimestral
Continuo
Continuo
Continuo

Objetivo 1
Mejorar el tiempo de atencin a 80 minutos como mximo .
1
2
3 N de Equipos
4 Tiempo Total
5 Tiempo Promedio
6

1
Enero

2
Febrero

0
0

3
Marzo

4
Abril

0
0

5
Mayo

0
0

6
Junio

0
0

7
Julio

0
0

0
0

0
0

TABLERO DE CONTROL

FLOTA
1
2
3
4
18
19
20
21
22

MOTONIVELADORAS
CAMIONES
TRACTORES
PERFORADORAS
CAMIONETAS

Tiempo
estipulado
80
80
80
80
80

400

ENERO
Tiempo Real
Demora

FEBRERO
Tiempo Real
Demora

MARZO
Tiempo Real
Demora

8
Agosto

9
Septiembre

5
384
77
Malo

5
377
75
Malo

ABRIL
Tiempo Real
Demora

10
Octubre

11
Noviembre

5
363
73
Malo

5
350
70

0
0

Malo

MAYO
Tiempo Real
Demora

12
Diciembre

MESES
JUNIO
Tiempo Real
Demora

JULIO
Tiempo Real
Demora

AGOSTO
Tiempo Real
82
93
83
91
35

384

1
2
3
4
5
6

10
11
12

AGOSTO
Demora
2
13
3
11

29

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Tiempo Real
Demora
Tiempo Real
Demora
77
81
84
4
74
78
77
100
20
89
38
42

377

24

363

10

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Tiempo Real
Demora
Tiempo Real
Demora
1
75
80.8
0.8
65
9
92
12
37

349.8

12.8

Objetivo 1
Mejorar el tiempo de atencin a 80 minutos como mximo .

Acciones
Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Fecha

Responsable

Plazo

Verificacin

Objetivo 2
Obtener un mnimo de 80 % de satisfaccin de los Clientes.
1
2
3 Nmero de encuestas realizadas
4 Resultado de las encuestas
5 Nivel de satisfaccin
6

3
1er Semestre
0.00
0.00%

9
2do Semestre
5.00
0.00%

10

11

12

0.00%

Malo

Malo

Malo

Malo

Julio

Agosto

Septiembre

Malo

Malo

TABLERO DE CONTROL

Clientes
1 Guardia 1
2 Guardia 2
3 Guardia 3
4 Guardia 4
5 Guardia 5
6
Nivel total de Satisfaccion

Enero

Febrero

0%

Marzo

0%

Abril

0%

Mayo

0%

Junio

0%

0%

0%

0%

0%

Octubre Noviembre Diciembre

84%
82%
85%
80%
80%
411%

0%

0%

Objetivo 2
Obtener un mnimo de 80 % de satisfaccin de los Clientes.

Acciones
Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Fecha

Responsable

Plazo

Verificacin

Objetivo 3
Obtener un mnimo de 80 % de proveedores calificados como buenos o muy buenos
1
2
3 N
Nmero
de proveedores
de proveedores
Calificevaluados
Buenos, Muy
4 Buenos
5 Nivel de calificacin
6

3
1er Semestre
0.00
0.00

9
2do Semestre
3.00
2.00

10

11

12

66.67%
Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

TABLERO DE CONTROL

PROVEEDORES

Calificacion 1er Trimestre

Bueno, Muy Bueno Regular
Malo

Calificacion 2do Trimestre

Bueno, Muy Bueno Regular
Malo

Calificacion 3er Trimestre

Bueno, Muy Bueno Regular
Malo

REGIANZ SCRL
ROSSI PERU

Numero Total

Calificacion 4to Trimestre

Bueno, Muy Bueno Regular
Malo

x
x

Objetivo 3
Obtener un mnimo de 80 % de proveedores calificados como buenos o muy buenos.

Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Acciones
Cotizar otros proveedores
locales

Fecha

Responsable

11/15/2005 Gerente General

Plazo
15 dias

todas las
Seguimiento de los pedidos semanas

Gerente General

todas las
semanas

Cambiar de proveedor

Gerente General

31/11/06

31/11/06

Verificacin
11/20/2006

31/11/06

12/5/2006

Objetivo 4
Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas.
1
2
3 Nmero total de capacitaciones programadas
4 Nmero de capacitaciones realizadas
5 Porcentaje de cumplimiento
6

2
1er Trimestre
0
0

5
2do Trimestre
0
0

Bueno

8
3er Trimestre
1
1
100%
Bueno
Bueno

10

Bueno

11
4to Trimestre
3
3
100%
Bueno
Bueno

12

Ene
Feb

1
2
3
4
5
6
7
8
10

TABLERO DE CONTROL

Mar
Abr

11
12

Nota: Ver cuadro de capacitacin en RRHH)

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

13
14
15
17
Programado

CAPACITACIONES
MESES
1 SENSIBILIZACION SOBRE SISTEMAS DE CALIDADJul
2 UTILIZACION ADECUADO DEL RESPIRADOR
Oct
3 REPASO ANUAL
Nov
4 MODULO BASICO DE SUPERVISORES
Nov
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
23
Nmero capacitaciones realizadas
Nmero capacitaciones programadas

4
4

Ene.

Feb.

Mar

Abr

May

Jun

Jul
X

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

X
X
X

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

1
1

2
2

0
0

Objetivo 4
Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas.

Acciones
Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Fecha

Responsable

Plazo

Verificacin

Objetivo 5
Implementar por lo menos dos proyectos de Mejora al ao.
1
2
3 Proyectos de Mejora programados
4 Proyectos de mejora implementados
5 Porcentaje de cumplimiento
6

10

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

11
Noviembre
0

12
Diciembre
0

TABLERO DE CONTROL
Nota: Ver cuadro de capacitacin en RRHH)

Proyectos de Mejora
1 Equipar con mini cargador para la liempieza de plataforma
Me jora r l a utili zacio n de re spira dore s p ara el p erson al,
2 me jora ria la s cond icio nes erg ino micas de l tra ba jad or
3
4

Ene.

Feb.

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

x
x

5
6
7
8
9
10
11 Nmero proyectos cumplido
2

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
Programado

Objetivo 5
Implementar por lo menos dos proyectos de Mejora al ao.

Acciones
Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Fecha

Responsable

Plazo

Verificacin