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PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
Revisin
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PAC- 01
PREVENCION DE RIESGOS
1 de 25
OB-01
PAC-01
Nombre
Cargo
Fecha
Firma
Preparado por
Revisado por
Aprobado por
FECHA DE VIGENCIA
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
PLAN
PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
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PAC- 01
PREVENCION DE RIESGOS
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OB-01
INDICE
1
2
Generalidades:.......................................................................................... 5
Caractersticas del Contrato:.......................................................................6
Alcance del PAC........................................................................................ 6
ORGANIZACIN DE LA OBRA:.................................................................................8
3.1
3.2
3.3
Cargos:.................................................................................................... 8
Perfiles de Cargo:.................................................................................... 11
Capacitaciones:....................................................................................... 12
4 PROGRAMA DE TRABAJO........................................................................................12
5 CONTROL DE PROCESOS.........................................................................................13
6 COMPRAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS:.......................................................13
7 SUBCONTRATACIONES............................................................................................14
8 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O PRODUCTOS................14
9 INSPECCIN, CONTROL Y ENSAYO.......................................................................15
10 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO...............................................17
11 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIN DE ACCIDENTES DEL
TRABAJO.............................................................................................................................18
12
COMUNICACIN CON EL CLIENTE...................................................................19
12.1
Canales de comunicacin.........................................................................19
12.2
Solicitud de Informacin............................................................................19
13
14
15
16
16.1
Organigrama........................................................................................... 21
16.2
Carta Gantt............................................................................................. 23
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
PLAN
PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
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PREVENCION DE RIESGOS
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OB-01
CONTROL DE CAMBIOS
TIPO
CAMBIO
VERSIN
FECHA
MODIFICACIONES
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CALIDAD
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PAC- 01
PREVENCION DE RIESGOS
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OB-01
Asegurar que nuestros servicios sean fiables y cumplen los requisitos legales y
contractuales establecidos con nuestros clientes, con el fin de garantizar su satisfaccin.
Implicar, motivar y comprometer al personal, proveedores y empresas subcontratistas con
objeto de buscar su participacin en la gestin, desarrollo y aplicacin de una gestin
integral: Calidad, Seguridad y Salud ocupacional a travs de la sensibilizacin y
capacitacin adecuada.
Inducir en los trabajadores una cultura preventiva en materias de seguridad y Salud
Ocupacional mediante una conducta responsable.
Identificar, evaluar y controlar continuamente los riesgos en nuestras operaciones, tanto en
condiciones normales como emergencias.
Cumplir la legislacin y normativa aplicable en materias de Seguridad y Medio Ambiente,
entre otras.
Desarrollar una mejora continua de nuestro sistema integrado de gestin estableciendo y
revisando objetivos y metas
La Direccin de GRUPO HERCE anualmente revisar la poltica de Gestin, para asegurarse que
sigue siendo pertinente y apropiada, propondr objetivos y metas viables para desplegar esta
poltica, con el propsito de mejorar constantemente el Sistema de Gestin implantado,
comprometindose a aportar los medios necesarios para ello.
.
JUAN CARLOS GUERRA CURADO
GERENTE GENERAL
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
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INTEGRADO
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PLAN
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ASEGURAMIENTO DE
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PREVENCION DE RIESGOS
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:
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ASEGURAMIENTO DE
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PREVENCION DE RIESGOS
OB-01
NORMATIVA APLICABLE
U.A.C.
LAB
TOP
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Documentos Contractuales
1- Antecedentes de Licitacin.
Documentos Internos
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SISTEMA
INTEGRADO
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AMB
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PREVENCION DE RIESGOS
OB-01
U.A.C.
LAB
TOP
PREV
Documentos Normativos
8- Manuales del Mandante (Especificar)
9- Norma ISO 9001:2008
11- Norma OHSAS 18001:2007
12- Otros
En el caso de que haya un cambio en los requisitos del cliente, estos cambios son
registrados por el cliente en el Libro de Obra.
3 ORGANIZACIN DE LA OBRA:
Se detallan las principales funciones y responsabilidades que tienen las personas
que ocupan los cargos identificados en el organigrama (Anexo 1). Estas son
conocidas por toda la organizacin de la obra.
3.1 Cargos:
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AMB
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OB-01
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PREVENCION DE RIESGOS
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OB-01
Hacer presente todas las sugerencias que permitan mejorar los procedimientos
operativos del Plan de Calidad.
Analizar las No Conformidades de seguridad en los procesos
segn
corresponda.
Revisar que los procedimientos e instructivos propuestos cumplan con las
condiciones bsicas para la realizacin de un trabajo seguro, mencionando los
elementos de proteccin personal a ser utilizados.
D. Jefe de Obra y Capataces.
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PREVENCION DE RIESGOS
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OB-01
3.3 Capacitaciones:
Las capacitaciones se realizan de acuerdo al Procedimientos de Capacitacin y
Entrenamiento
4 PROGRAMA DE TRABAJO
Las actividades a desarrollar en esta obra se desglosan en la Carta Gantt, que se
adjunta en el anexo 20.2.
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INTEGRADO
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CALIDAD
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PREVENCION DE RIESGOS
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OB-01
5 CONTROL DE PROCESOS
El control de los procesos de la obra se aborda, segn... (Comnmente el
mandante indica los procesos fundamentales)
CODIGO
PROCEDIMIENTO ESPECFICO
LISTAS
CONTROL
CHEQUEO
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PLAN DE
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CALIDAD
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PAC- 01
PREVENCION DE RIESGOS
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OB-01
7 SUBCONTRATACIONES
GRUPO HERCE es responsable de las subcontrataciones que realice y de la
actividad de los subcontratistas, estos sern seleccionados en funcin de su
capacidad para suministrar servicios que satisfagan los requisitos de calidad
establecidos.
El encargado de las subcontrataciones ser el Profesional a Cargo del contrato.
Definiciones:
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DE GESTION
SISTEMA
INTEGRADO
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PREVENCION DE RIESGOS
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OB-01
MATERIAL
Nombre
ACOPIO
Superficie
Procedenc Identificaci Almacenamien Ubicaci
Tipo
Estado
ia
n
to
n
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PREVENCION DE RIESGOS
OB-01
Material o Partida
Hormign
Requisitos
Documento asociado
Determinacin de
la docilidad.
Extraccin de
muestras de
hormign fresco
para ensayo
resistencia a la
compresin
Responsable
Control de
Calidad
Observaciones
Cada 5 camiones
aproximadamente.
Muestreo realizado a:
- Pilares 20%
- Vigas o cadenas 40%
- Losa 40%
Cada 50 m3 aprox.
Alcantarillado
Hermeticidad
RIDAA 2004
Control de
Calidad
Instalaciones Sanitarias
Pruebas de presin
RIDAA 2004
Control de
Calidad
Pruebas de presin en 2
etapas (1.Obra gruesa y 2.
Despus de tabiques)
Cubierta Techumbre
Cubierta estanca
Definir
Control de
Calidad
Aguas Lluvia
Hermeticidad
Documentos Definir
Control de
Calidad
CUADRO DE INSPECCIONES
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
PLAN
PLAN DE
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CALIDAD
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PAC- 01
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PREVENCION DE RIESGOS
N
Material o Partida
Requisitos
OB-01
Documento
asociado
Responsable
Barras de acero
CertificadoDimetros
Control de
Calidad
Cables elctricos
Certificado-N de
conductores
EE.TT
Bodeguero
Trazado, Excavacin,
Moldaje, Enfierradura y
Hormign.
Registro de Obra
gruesa
FichaProcedimiento
Capataz
Promotores de
adherencia
RET
EE.TT
Control de
Calidad
Impermeabilizaciones
Registro de
Revisin
FichaProcedimiento y
EE.TT
Control de
Calidad
Hormign celular
RET
Fichaprocedimiento
Capataz
RET
Fichaprocedimiento
Capataz
Tabiquera
RET
FichaProcedimiento
Capataz
Estucos
RET
FichaProcedimiento
Capataz
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
Observaciones
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
PLAN
PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
Revisin
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PAC- 01
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PREVENCION DE RIESGOS
OB-01
10
Cermicas
RET
FichaProcedimiento
Capataz
11
Ventanas
Registro de
Revisin
FichaProcedimiento
Control de
Calidad
12
Sellos en Tinas
Registro de
Revisin
FichaProcedimiento
Control de
Calidad
13
Yesos (maquillaje)
RET
FichaProcedimiento
Capataz
14
Alfombra
RET
FichaProcedimiento
Capataz
15
Artefactos sanitarios
RET
FichaProcedimiento
Capataz
16
Pinturas
RET
FichaProcedimiento
Capataz
17
Yesos (maquillaje)
RET
FichaProcedimiento
Capataz
18
Revisin Elctrica
Registro de
Revisin
NCh Elctrica
4/2003 y EE.TT
Capataz
19
Registro de
Revisin
Set de documentos
de control
Control de
Calidad
20
Revisin General
Registro de
Revisin
Set de documentos
de control
Capataz
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DE GESTION
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PAC- 01
PREVENCION DE RIESGOS
Frecuencia del control.
La forma de registrar los controles.
Tolerancias definidas para la aceptacin
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OB-01
equipos.
Adems, en este captulo del PAC se asignan los responsables de las
verificaciones correspondientes.
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PLAN DE
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CALIDAD
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PREVENCION DE RIESGOS
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OB-01
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PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
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PREVENCION DE RIESGOS
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OB-01
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DE GESTION
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
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PREVENCION DE RIESGOS
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OB-01
16 ANEXOS
16.1 Organigrama.
Organigrama de la Empresa (General)
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PREVENCION DE RIESGOS
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DE GESTION
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CALIDAD
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PREVENCION DE RIESGOS
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INTEGRADO
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PREVENCION DE RIESGOS
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PREVENCION DE RIESGOS
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DESCRIPCIN
OBRAS PRELIMINARES
Construcciones provisorias
Instalaciones provisorias
Trazado y niveles
OBRA GRUESA
Socalzado
Movimiento de tierras
Hormign
Acero
Moldajes
Radieres
Techumbre
Cubierta y hojalatera
Impermeabilizaciones
Aislaciones
TERMINACIONES
Estucos
Tabiques
Revestimientos exteriores
Revestimientos interiores
Pavimentos
Cermica y porcelanatos
Otros
Cielos
Guardapolvos y cornisas
Ventanas
Marcos y puertas
Quincallera
Carpintera metlica
Pinturas
Artefactos sanitarios
Grifera
Accesorios
Muebles
Sealizacin y otros
Aseo de la Obra
INSTALACIONES
Instalacin sanitaria
Instalacin elctrica
Calefaccin
Extraccin de basuras
Ascensor
OBRAS EXTERIORES
Pavimentos exteriores
Cierros, rejas y otros
Paisajismo
CRITICIDAD
No crtico
No crtico
Crtico
Crtico
No crtico
Crtico
Crtico
Crtico
Crtico
No crtico
Crtico
Crtico
No crtico
Crtico
Crtico
Crtico
No crtico
Crtico
No crtico
No crtico
No crtico
Crtico
No crtico
No crtico
No crtico
Crtico
No crtico
No crtico
No crtico
Crtico
No crtico
No crtico
Crtico
Crtico
Crtico
Crtico
Crtico
Crtico
No crtico
No crtico
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DE GESTION