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-1-
INTRODUCCIN
Este proceso de Rendicin de Cuentas permite fortalecer las relaciones entre las
Autoridades y la Sociedad Civil; asimismo, promover el mecanismo de control en la
utilizacin de los recursos cargo de las entidades del Sector Pblico, para de esta
manera garantizar su adecuada utilizacin, en un marco de transparencia, que permita
orientar la inversin en beneficio de las poblaciones menos favorecidas.
-2-
N D I C E
Pg.
CAPTULO PRIMERO
ALTA DIRECCIN
Acceso a la Informacin Pblica................................................................................. 4
Disposiciones emitidas por Alta Direccin .................................................................. 4
Remuneraciones de Altos Funcionarios ..................................................................... 6
Adquisiciones de Bienes y Servicios .......................................................................... 7
Viajes realizados por Altos Funcionarios .................................................................... 14
Procuradura Pblica Regional ................................................................................... 20
Oficina Ejecutiva de Administracin de Bienes Inmuebles.......................................... 23
CAPTULO SEGUNDO
CONSEJO REGIONAL .............................................................................................. 30
CAPTULO TERCERO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ................................................................ 40
CAPTULO CUARTO
OFICINA EJECUTIVA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES .............................. 47
CAPTULO QUINTO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO ...................................... 51
Direccin Regional de Agricultura .............................................................................. 59
Direccin Regional de Energa y Minas ...................................................................... 65
Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo................................................... 69
Direccin Regional de la Produccin .......................................................................... 81
Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA) .................................................................... 93
CAPTULO SEXTO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ............................................... 97
Direccin Regional de Salud ...................................................................................... 104
Hospital Hiplito Unanue ............................................................................................ 121
Direccin Regional de Educacin ............................................................................... 124
Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo ............................................ 129
Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento ................................... 145
Archivo Regional ........................................................................................................ 151
Aldea Infantil San Pedro ............................................................................................. 157
CAPTULO SETIMO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ................................................... 162
Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones ............................................... 173
CAPTULO OCTAVO
GERENCIA REGIONAL DE RR. NN. Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE180
CAPTULO NOVENO
PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA...187
-3-
CAPTULO PRIMERO
ALTA DIRECCIN
I. ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA
La pgina web del Gobierno Regional de Tacna, durante el segundo semestre del
2012 recibi la cantidad de 204,389 visitas o impresiones, conforme se detalla a
continuacin:
MES
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Total
TOTAL VISITAS
37297
34478
36335
35676
33025
27578
204389
MES
NRO.
SOLICITUDES
ATENDIDAS
EXPEDIENTES
ARCHIVADOS
(*)
EXPEDIENTES
ABANDONADOS
JULIO
88
72
6
10
AGOSTO
69
69
SETIEMBRE
99
99
OCTUBRE
74
74
NOVIEMBRE
87
87
DICIEMBRE
54
54
(*) Expedientes archivados al no ser recogidos, conforme a lo dispuesto en el Art. 8
de la Directiva N 003-2009-PCM/SGP
CONCEPTO
Decretos Regionales
Informes Legales
TOTAL
05
829
-4-
286
346
FUENTE: ORAJ.
UNIDAD ORGANICA
RER
Sede Regional
Procuradura
Direccin Regional de Salud
Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones
Direccin Regional de Educacin
Direccin Regional de Agricultura
Direccin Regional de Trabajo y Promocin al Empleo
Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento
Direccin Regional de la Produccin
Direccin Regional de Energa y Minas
Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo
Archivo Regional Tacna
Aldea Infantil San Pedro
Proyecto Especial Tacna
236
03
13
03
09
02
03
02
01
02
12
TOTAL
286
FUENTE: ORAJ.
UNIDAD ORGANICA
RGGR
Sede Regional
Direccin Regional de Salud
Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones
Direccin Regional de Educacin
Direccin Regional de Agricultura
Direccin Regional de Trabajo y Promocin al Empleo
Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento
Direccin Regional de la Produccin
Direccin Regional de Energa y Minas
Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo
Archivo Regional Tacna
Aldea Infantil San Pedro
Proyecto Especial Tacna
317
15
03
02
01
01
02
05
TOTAL
346
FUENTE: ORAJ.
-5-
F-7
14,300.00
F-6
2000.00
F-5
979.62
DEPENDENCIA
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
2,400.00
GRPPAT
GRPPAT
SGPRE
1,800.00
SGPRE
4,200.00
GRI
6,900.00
GRI
DIC
6,000.00
-
6,000.00
-
6,000.00
6,000.00
7,466.67
6,000.00
-
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
GRDE
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
GRRNyGMA
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
ORAJ
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
SGPLA
6,000.00
6,000.00
6,000.00
PROC
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
OEAyGP
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
OES
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
GRDS
7,733.33
8,000.00
8,000.00
TOTAL
72,400.00
73,500.00
73,500.00
75,233.33
69,900.00
-6-
74,966.67
TIPO DE PROCESO
CANTIDAD DE PROCESOS
CONVOCADOS
MONTO CONVOCADO
34.00
26.00
6.00
17.00
1.00
1,652,585.59
755,812.55
1,586,953.00
4,527,703.32
556,000.00
9,079,054.46
7.00
5.00
1.00
7.00
0.00
545,051.30
465,243.64
215,806.50
3,506,613.55
0.00
4,732,714.99
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. 42007 LEONCIO PRADO DEL DISTRITO DE TACNA II SEMESTRE 2012
15.00
5.00
339,596.21
402,974.71
742,570.92
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. 42007 LEONCIO PRADO DEL DISTRITO DE TACNA II SEMESTRE 2012
12.00
3.00
2.00
1.00
226,495.97
282,885.19
206,926.00
631,407.00
1,347,714.16
25.00
7.00
0.00
1,353,124.45
608,014.11
0.00
-7-
1.00
0.00
TOTAL CONVOCATORIAS
764,416.80
0.00
2,725,555.36
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO II ETAPA-DISTRITO DE CORONEL GREGORIO
ALBARRACN-TACNA
10.00
8.00
366,701.53
624,680.92
991,382.45
11.00
9.00
527,356.40
779,907.08
1,307,263.48
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TARATA, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA -
16.00
11.00
422,391.66
522,585.64
944,977.30
4.00
1.00
1.00
2.00
990,685.40
96,246.98
383371.00
22077631.00
23,547,934.38
6.00
1.00
186,984.04
119,520.00
306,504.04
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - SEDE TACNA
15.00
11.00
3.00
6.00
419,735.97
1,080,720.36
182,357.55
11,246,594.91
12,929,408.79
RECONSTRUCC. INFRAESTRUC.Y EQUIPAMTO. PARA EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. N 42010 - STSIMA NIA
MARIA - DISTRITO TACNA
-8-
3.00
182,357.55
182,357.55
CONSTRUCCION DE LA I.E. N 418 SEOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE
TACNA - TACNA
3.00
2.00
53733.33
51,005.00
104,738.33
3.00
1.00
47748.33
91,959.00
139,707.33
3.00
43,318.67
43,318.67
3.00
0.00
1.00
0.00
0.00
289,179.58
0.00
204,220.00
0.00
0.00
493,399.58
0.00
94,394.00
94,394.00
15.00
1.00
451,088.70
96,058.88
547,147.58
-9-
5.00
2.00
113,293.86
209,538.00
322,831.86
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUC. EDUCATIVA DE LA I.E. N42213- HUGO SALAZAR ALCZAR DEL ASENT. 4- LA
YARADA
1.00
16,830.00
16,830.00
6.00
1.00
128,385.36
43,067.96
171,453.32
MEJORAMIENTO DE IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 42065 ROMULO BOLUARTE PONCE DE LEON C.P. LA YARADA TACNA
7.00
2.00
233,442.48
189,359.21
422,801.69
1.00
2.00
32,941.73
218,617.50
251,559.23
1.00
3.00
21,695.40
175,644.18
197,339.58
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL TA -518 TRAMO ESTIQUE PAMPA-ESTIQUE PUEBLOTALABAYA-DSTO ESTIQUE
3.00
4.00
1.00
114,295.77
257,292.00
264,860.00
636,447.77
3.00
71,047.83
-10-
2.00
138,294.42
209,342.25
5.00
1.00
103,295.55
87,244.18
190,539.73
8.00
215,740.97
215,740.97
4.00
1.00
64,405.00
52,226.23
116,631.23
1.00
2.00
22,500.00
184,166.67
206,666.67
1.00
12,983.00
12,983.00
1.00
17,874.00
17,874.00
6.00
198,753.99
198,753.99
11.00
10.00
735,479.40
1,247,988.02
-11-
2.00
2.00
525,887.86
1,623,200.00
4,132,555.28
3.00
77,839.83
77,839.83
UNIDAD FORMULADORA
1.00
2.00
1.00
34,329.50
216,331.50
225,040.75
475,701.75
8.00
6.00
214,771.40
549,274.74
764,046.14
4.00
91,940.60
91,940.60
1.00
1.00
41,992.00
1,124,595.20
1,166,587.20
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 42113 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO EN EL CPM HUAYTIRE
DE LA PROVINCIA DE CANDARAVE -REGION TACNA
2.00
2.00
46,230.27
216,507.00
262,737.27
6.00
2.00
TOTAL CONVOCATORIAS
151,907.02
165,861.00
317,768.02
-12-
Licitacin Pblica
1.00
229,726.00
229,726.00
TOTAL CONVOCATORIAS
OFICINA DE EJECUTIVA DE ABASTECIMIENTO Y GESTION PATRIMONIAL
1.00
229,726.00
229,726.00
2.00
62,119.00
62,119.00
TIPO DE PROCESO
CANTIDAD DE
PROCESOS
CONVOCADOS
MONTO CONVOCADO
273.00
10,739,871.09
137.00
11,330,373.42
19.00
4,025,148.66
Licitacin Pblica
37.00
44,607,292.58
Concurso Pblico
1.00
556,000.00
71,258,685.75
-13-
CARGO
FUNCIONARIO
DESIGNADO
DESTINO
MONTO
FECHA DE
SALIDA
FECHA DE
RETORNO
MOTIVO
394
Vicepresidente
Regional
Frankie Kuong
Delgado
Lima
S/.1,000.00
02/07/2012
07/06/2012
418
Gerente Regional
de Planificacin,
Presupuesto y
Acondicionamiento
Territorial
09/07/2012
419
Vicepresidente
Regional
Frankie Kuong
Delgado
Trujillo
S/.1,850.00
10/07/2012
17/07/2012
459
Directora Regional
de Trabajo y
Promocin del
Empleo
Eliana Vsquez
Ordoez
Lima
S/.630.00
08/07/2012
11/07/2012
495
Vicepresidente
Regional
Frankie Kuong
Delgado
Lima
S/.862.50
18/07/2012
21/07/2012
528
Gerente Regional
de Recursos
Naturales y Gestin
del Medio Ambiental
Lima
S/.210.00
02/08/2012
03/08/2012
562
Gerente Regional
de Recursos
Naturales y Gestin
del Medio Ambiental
Huanuara
S/.72.45
09/08/2012
10/08/2012
569
Gerente Regional
de Desarrollo
Econmico
Lima
S/.420.00
14/08/2012
16/08/2012
Lima
S/.210.00
08/07/2012
-14-
570
Vicepresidente
Regional
585
Gerente Regional
de Planificacin,
Ppto. y Acondicion.
Territorial
638
Gerente Regional
de Desarrollo
Econmico
718
719
723
730
766
767
Gerente Regional
de Recursos
Naturales y Gestin
del Medio Ambiental
Directora Regional
de Trabajo y
Promocin del
Empleo
Vicepresidente
Regional
Gerente Regional
de Desarrollo
Econmico
Gerente Regional
de Planificacin,
Ppto. y Acondicion.
Territorial
Vicepresidente
Regional
Frankie Kuong
Delgado
Lima
Lima
S/.600.00
S/.241.50
14/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
17/08/2012
Lima
S/.504.00
31/08/2012
02/09/2013
Puno
S/.294.00
16/09/2012
17/09/2012
Eliana Vsquez
Ordoez
Lima
S/.294.00
21/09/2012
22/09/2012
Frankie Kuong
Delgado
Lima
S/.462.50
18/09/2012
20/09/2012
Lima
S/.514.50
18/09/2012
21/09/2012
Lima
Frankie Kuong
Delgado
Lima
S/.210.00
27/09/2012
28/09/2012
S/.210.00
26/09/2012
28/09/2012
768
Director Regional de
Asesora Jurdica
Lima
S/.210.00
26/09/2012
27/09/2012
823
Iquitos
S/.924.00
23/10/2012
27/10/2012
-15-
826
Directora Regional
de Trabajo y
Promocin del
Empleo
Eliana Vsquez
Ordoez
829
Gerente Regional
de Desarrollo Social
Csar Vsquez
Rebaza
842
Vicepresidente
Regional
854
Presidente Regional
879
Gerente Regional
de Desarrollo
Econmico
Frankie Kuong
Delgado
Tarata
Moquegua
Cajamarca
S/.97.65
S/.241.50
S/.537.50
04/10/2012
04/10/2012
09/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
11/10/2012
Lima
S/.537.50
14/10/2012
16/10/2012
Reunin de coordinacin de
implementacin del Plan de
Capacitacin docente y biblioteca virtual
de la Universidad Inca Garcilaso de la
Vega.
Lima
S/.546.00
29/10/2012
01/11/2012
Lima
S/.241.50
29/10/2012
30/10/2012
Frankie Kuong
Delgado
Lima
S/.612.50
24/10/2012
27/10/2012
29/10/2012
01/11/2012
29/11/2012
01/11/2012
880
Director Regional de
Asesora Jurdica
892
Vicepresidente
Regional
915
Gerente Regional
de Planificacin,
Presupuesto y
Acondicionamiento
Territorial
Lima
925
Gerente Regional
de Desarrollo Social
Csar Vsquez
Rebaza
Lima
S/.173.25
S/.189.00
-16-
926
927
Director Regional de
Comercio Exterior y
Turismo
Director Regional de
Produccin
Gilbert Riveros
Arteaga
Frankie Kuong
Delgado
Abancay
Lima
S/.745.50
S/.420.00
29/10/2012
28/10/2012
02/11/2012
31/10/2012
01/11/2012
936
Vicepresidente
Regional
970
Gerente Regional
de Recursos
Naturales y Gestin
del Medio Ambiental
Lima
S/.388.50
07/11/2012
09/11/2012
972
Gerente Regional
de Desarrollo Social
Csar Vsquez
Rebaza
Arequipa
S/.126.00
25/10/2012
26/10/2012
985
Gerente Regional
de Desarrollo Social
Csar Vsquez
Rebaza
Lima
S/.179.55
14/11/2012
17/11/2012
988
Vicepresidente
Regional
Frankie Kuong
Delgado
Lima
S/.612.50
05/11/2012
08/11/2012
1002
Gerente Regional
de Desarrollo
Econmico
Lima
S/.304.50
13/11/2012
15/11/2012
Lima
S/.862.50
28/10/2012
-17-
1016
Gerente Regional
de Planificacin,
Presupuesto y
Acondicionamiento
Territorial
Esteban Torres
Jacho
Lima
S/.210.00
15/11/2012
16/11/2012
Lima
S/.535.00
21/11/2012
23/11/2012
Arequipa
S/.367.50
25/11/2012
27/11/2012
Gerente Regional
de Desarrollo Social
Csar Vsquez
Rebaza
Arequipa
S/.126.00
25/11/2012
27/11/2012
1067
Vicepresidente
Regional
Frankie Kuong
Delgado
Chiclayo
S/.887.50
14/11/2012
17/11/2012
1068
Gerente Regional
de Desarrollo Social
Csar Vsquez
Rebaza
Lima
S/.163.80
28/11/2012
01/12/2012
1078
Vicepresidente
Regional
Frankie Kuong
Delgado
Cusco
S/.637.50
18/11/2012
20/11/2012
1079
Gerente Regional
de Desarrollo
Econmico
Arequipa
S/.598.50
28/11/2012
01/12/2012
1032
Gerente Regional
de Recursos
Naturales y Gestin
del Medio Ambiental
1050
Gerente Regional
de Desarrollo
Econmico
1051
-18-
1096
Director Regional de
Asesora Jurdica
1124
Gerente Regional
de Recursos
Naturales y Gestin
del Medio Ambiental
1146
Gerente Regional
de Recursos
Naturales y Gestin
del Medio Ambiental
1160
Lima
Lima
S/.451.50
S/.178.50
05/12/2012
09/12/2012
07/12/2012
10/12/2012
Candarave
S/.72.45
07/12/2012
08/12/2012
Vicepresidente
Regional
Frankie Kuong
Delgado
Arequipa
S/.537.50
28/11/2012
30/11/2012
1196
Vicepresidente
Regional
Frankie Kuong
Delgado
Lima
S/.462.50
02/12/2012
04/12/2012
1198
Vicepresidente
Regional
Frankie Kuong
Delgado
Lima
S/.137.50
27/12/2012
-19-
27/12/2012
1380
324
1704
INGRESADO
S
81%
CIVILES
LABORALES
CONSTITUCIONALES
PENALES
TOTAL
471
5008
272
84
5835
CIVILES
8%
CONSTITUCI
ONALES
5%
LABORALES
86%
-20-
EN
CONTRA
47%
196
172
364
A FAVOR
53%
145
203
348
A FAVOR
42%
-21-
31
17
33
28
40
141
290
OTROS
48%
LUTO
11%
30 AOS
6%
25 AOS
11%
20 AOS
10%
D.U.037-34
14%
-22-
ESTADO
En proceso de evaluacin
se emiti informe para solicitar
opinin de asesora jurdica
Propietario: El Estado
mediante INFORME 038-2012 Denominacin: SECTOR CALIENTES del Distrito de
OEABI
Pacha
P.E. N 11038100
001-2012
Paralizado
Administrados no dieron
conformidad a Valor del
Terreno.
Denominacin: ARUNTA
Propietario: El Estado
Paralizado
Administrados no dieron
conformidad a Valor del
Terreno.
005-2012
Propietario: Gobierno Regional de Tacna
En Proceso
A la espera del Informe de
Tasacin del MVCyS requerido
mediante Oficio N 257-2013OEABI-GGR/GOB.REG.TACNA
del 30 de enero de 2013
Se declara PROCEDENTE
expediente derivado a ORAJ,
para que esta misma eleve el
expediente a Consejo Regional
para su respectiva Resolucin
de Consejo.
INF. N 1339-2012OEABI(30/10/2012)
-23-
P.E. N 11051867
Denominacin: ALTO CALIFORNIA
Propietario: El Estado
ADJUDICACIN POR VENTA DIRECTA
P.E. N 11051866
008-2012
INDEPENDIZACIN DE PREDIO
P.E. N 11051900
Denominacin: SECTOR LOTE O2
009-2012
Se declara PROCEDENTE
expediente derivado a ORAJ,
para que esta misma eleve el
expediente a Consejo Regional
para su respectiva Resolucin
de Consejo.
INF. N 1478-2012OEABI(28/11/2012)
Se declara PROCEDENTE
para continuar con el proceso
de adjudicacin de venta
directa.
Se declara PROCEDENTE
expediente derivado a ORAJ,
para que esta misma eleve el
expediente a Consejo Regional
para su respectiva Resolucin
de Consejo.
INF. N 1561-2012OEABI(20/12/2012)
Se culmin con la
Independizacin en 03 parcelas
denominadas:
1. Lote O2-A
PE.N 11076070 (Destinado al
Archivo Regional)
2. Lote O2-B
PE. N 11076071
(Destinado al Centro de
Operaciones de Emergencia
Regional - COER)
3. Lote O2 Remanente
PE. 11076072 (destinado al
Programa de Vivienda Tacna).
Se culmin con la
Independizacin en 06 parcelas
denominadas:
1. PARCELA 1-A
P.E. N 11078252
2. PARCELA 1-B
P.E. N 11078253
010-2012
INDEPENDIZACIN DE PREDIO
3. PARCELA 1-C
P.E. N 11046129
P.E. N 11078254
4. PARCELA 1-D
P.E. N 11078255
5. REA CEDIDA
-24-
INDEPENDIZACIN DE PREDIO
P.E. N 11046130
P.E. N 11078259
2. PARCELA 2-B
P.E. N 11078260
3. PARCELA 2-C
P.E. N 11078261
012-2012
P.E. N 11051887
Denominacin: ARUNTA 2
Propietario: Gobierno Regional de Tacna
Se declara PROCEDENTE
expediente derivado a ORAJ,
para que esta misma eleve el
expediente a Consejo Regional
para su respectiva Resolucin
de Consejo.
Se declara PROCEDENTE
a espera que los administrados
adjunten Opinin de Defensa
Civil
INDEPENDIZACIN DE PREDIO
013-2012
P.E. N 11022388
Denominacin: ARUNTA 2
Propietario: Gobierno Regional de Tacna
INDEPENDIZACION, CAMBIO DE JURISDICCION Y
TRASLADO DE TITULARIDAD DE DOMINIO
014-2012
P.E. N 05100336
Denominacin: SANTA RITA
Propietario: El Estado - DGRAyAR
RECTIFICACIN DE REA
Ficha N18592 (P.E. 11014792)
015-2012
Se realiz la rectificacin de
cambio de jurisdiccin del
terreno y dems observaciones
Continua en proceso de
independizacin, cambio de
titularidad y cambio de
jurisdiccin (reingreso para
calificacin da 18 de marzo
2013)
Se realiz el DESESTIMIENTO
del ttulo con fecha 25 de Julio
del 2012 por disposicin de la
Parcela 1
SBN,
La SBN realizar la
independizacin y transferencia
del Predio para el Fondo Mi
Vivienda
-25-
En proceso
P.E. 11076072 y Sector Equipo Mecnico P.E.
actualmente en proceso judicial
11051901)
sobre lote O2.
Propietario: Gobierno Regional de Tacna
Se culmin con la
Independizacin en 04 parcelas
denominadas:
1. Lote O-A
INDEPENDIZACIN DE PREDIO
P.E. 11051898
018-2012
RECTIFICACIN DE REA
019-2012
Ficha N1311
Denominacin: Fundo Izarza
Propietario: El Estado
En proceso
Se envi el expediente a
imagen institucional para que
realicen las publicaciones y
posteriormente realizar la
inscripcin preventiva en
Registros Pblicos
En proceso
se realiz la inscripcin
preventiva ante SUNARP y
posteriormente la subsanacin
de observaciones para su
presentacin el da 18 de marzo
2013
INDEPENDIZACIN DE PREDIO
020-2012
Se culmin con la
Independizacin
SUB LOTE 1
P.E. N 11076214
P.E. N 11051845
INDEPENDIZACIN DE PREDIO
021-2012
P.E. N 11051847
Se culmin con la
Independizacin
-26-
SUB LOTE 1
P.E. N 11076215
Por culminar
R.E.R. N548-12 de fecha
14/12/12 (Transferencia predial)
En proceso de elevarse a
escritura pblica.
Se culmin con la
Independizacin
SUB LOTE 1 SECTOR
INTIORKO 11
P.E. N 11078965
Denominacin: Intiorko 11
Propietario: Gobierno Regional de Tacna
PRIMERA DE DOMINIO
024 -2012
PRIMERA DE DOMINIO
025-2012
En proceso
por ingresar ttulo a SUNARP
Propietario: El Estado
ADJUDICACIN POR VENTA DIRECTA
026 -2012
Se declara PROCEDENTE
expediente derivado a ORAJ,
para que esta misma eleve el
expediente a Consejo Regional
para su respectiva Resolucin
de Consejo.
INF. N 1471-2012OEABI(27/11/2012)
ANULADO
por ser el mismo procedimiento
que el Exp. 005 2012
-27-
INDEPENDIZACION DE PREDIO
028 -2012
P.E. N P20049281
Propietario: El Estado -SBN
PRIMERA
CALANA
029 -2012
Se ha registrado la
independizacin figurando con
error material en denominacin
de parcelas desmembradas(en
proceso de rectificacin de ficha
registral)
DE
DOMINIO
PIEDRA
BLANCA
En Proceso
Se encuentra en calificacin el
Ttulo presentado en SUNARP
INDEPENDIZACIN DE PREDIO
P.E. N 11071724 y P.E. N 11051873 y P.E. N
11051872
Denominacin: Intiorko 17, Intiorko 14 e Intiorko 13
030 -2012
En Proceso
Se encuentra en calificacin el
Ttulo presentado (2013-9824)
Solicitante:
Asociacin
de
Pequeos
Microempresarios de
Residentes de Queuani en
Tacna ARQUETAC y Asociacin
Huerta - Pecuario de Santa Cruz de Choquechaca
INDEPENDIZACIN DE PREDIO
P.E. N 11051889
031 -2012
Denominacin: Peschay 1
Propietario: Gobierno Regional de Tacna
En Proceso
Se est absolviendo las
observaciones planteadas en la
calificacin del Ttulo
presentado (2012-40049)
P.E. N 11007652
Denominacin: Terreno rstico
En Proceso
Se encuentra en calificacin el
Ttulo presentado (2012-40837)
034 -2012
En Proceso
Inscripcin de anotacin
Preventiva en SUNARP
22/02/2013
En Proceso
Se encuentra en calificacin.
En Proceso
Se encuentra en calificacin e
-28-
P.E. N P20048349
l Ttulo presentado en SUNARP
P.E. N P20036124
Propietario: El Estado - SBN
En Proceso
Se encuentra en calificacin el
Ttulo presentado en SUNARP
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
INDEPENDIZACIN DE PREDIO
P.E. N 11046890
Denominacin: Sector 5 y 6 La Yarada
Propietario: Gobierno Regional de Tacna
ESTADO
Se culmin con la Independizacin en 03
parcelas denominadas:
1. PARCELA 1
PE. N 11075961
2. PARCELA 2
PE. N 11075962
3. CENTRO DE SERVICIOS 5 Y 6
PE. N 11075963
040-2009
INDEPENDIZACIN DE PREDIO
P.E. N
Denominacin: Protter Sama
Propietario: Gobierno Regional de Tacna
042-2009
Culminado
R.E.R. N300-12 de fecha 18/06/12
069-2010
Culminado
R.E.R. N457-12 de fecha 07/11/12
006-2011
Primera de Dominio
Direccin Regional Sectorial de Agricultura
Tacna) Sector Villa Locumba del Distrito de
Locumba, Provincia Jorge Basadre,
Departamento Tacna
Propietario: El Estado Peruano
En Proceso
Culminada
-29-
CAPTULO SEGUNDO
CONSEJO REGIONAL
LISTADO DE ACUERDOS REGIONALES 2012
N
01
02
03
04
N NORMA
REGIONAL
051
052
053
054
FECHA
NORMA
DESCRIPCIN
06/07/2012
24/07/2012
24/07/2012
24/07/2012
05
055
24/07/2012
06
056
24/07/2012
-30-
07
08
09
057
058
059
24/07/2012
21/08/2012
21/08/2012
10
060
21/08/2012
11
061
21/08/2012
-31-
12
13
14
15
16
17
18
19
062
063
064
065
066
067
068
069
21/08/2012
21/08/2012
07/09/2012
07/09/2012
07/09/2012
07/09/2012
07/09/2012
07/09/2012
-32-
20
21
22
070
071
072
07/09/2012
18/10/2012
18/10/2012
23
073
18/10/2012
-33-
24
25
26
27
28
074
075
076
077
078
18/10/2012
18/10/2012
18/10/2012
25/10/2012
16/11/2012
-34-
29
30
31
32
33
34
35
36
079
080
081
082
083
084
085
086
16/11/2012
16/11/2012
16/11/2012
07/12/2012
07/12/2012
07/12/2012
07/12/2012
07/12/2012
-35-
37
38
087
088
39
89
40
090
41
42
091
091
07/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
31/12/2012
-36-
43
44
45
46
093
094
095
096
31/12/2012
31/12/2012
APROBAR
el
Informe
Final
N
004-2012CR.CEF/GOB.REG.TACNA de fecha 27 de noviembre del
2012 emitido por la Comisin Especial de Fiscalizacin del
Consejo Regional de Tacna sobre :"PEDIDO DE MOCION
DE CENSURA DEL DIRECTOR DE LA OFICINA
EJECUTIVA
DE
SUPERVISION
DEL
GOBIERNO
REGIONAL DE TACNA" , el mismo que ha recado en la
investigacin seguida en contra del Ing. Cesar Julio Cruz
Espinoza, Director de la Oficina Ejecutiva de Supervisin del
Gobierno Regional de Tacna, contenida en el Expediente N
004-2012-CEF-GOB.REG.TACNA.
31/12/2012
APROBAR
el
Informe
Final
N
005-2012CR.CEF/GOB.REG.TACNA de fecha 27 de noviembre del
2012 emitido por la Comisin Especial de Fiscalizacin
sobre: "IMPLEMENTACIN DEL ACUERDO DE CONSEJO
REGIONAL N 013-2012-CR/GOB.REG.TACNA POR
PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO
ESPECIAL DE AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS
RECURSOS HDRICOS DE TACNA- PET", el mismo que ha
recado en la investigacin seguida en contra de
Funcionarios del PET, contenido en el Expediente N 0132012-CEF-GOB.REG.TACNA.
31/12/2012
-37-
01
02
03
N NORMA
REG.
006
007
008
FECHA
NORMA
18/10/2012
18/10/2012
18/10/2012
DESCRIPCION
04
009
18/10/2012
1.
2.
3.
4.
05
010
16/11/2012
-38-
06
011
26/11/2012
07
012
26/11/2012
08
013
26/11/2012
09
014
07/12/2012
10
015
07/12/2012
11
016
31/12/2012
12
017
31/12/2012
-39-
CAPTULO TERCERO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
CUADRO N 1: PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 2012 A NIVEL
DE GENRICA DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
RESUMEN DEL PLIEGO CATEGORA ECONMICA
GRUPO DE GASTOS
GASTO CORRIENTE
3.BIENES Y SERVICIOS
5. OTROS GASTOS
GASTO DE CAPITAL
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
235,400,772.00
234,042,314.49
1,358,457.51
147,629,010.00
147,518,903.26
110,106.74
37,878,527.00
37,473,005.63
405,521.37
39,924,855.00
39,099,676.77
825,178.23
9,968,380.00
9,950,728.83
17,651.17
38,536,220.00
26,331,846.20
12,204,373.80
26,474,701.00
19,444,566.74
7,030,134.26
3,725,500.00
3,204,114.20
521,385.80
20,281,589.00
14,218,069.88
6,063,519.12
2,467,612.00
2,022,382.66
445,229.34
30,808,343.00
10,043,967.18
20,764,375.82
3,216,517.00
2,723,608.77
492,908.23
1,747,870.00
1,726,065.00
21,805.00
53,877,792.00
9,512,886.14
44,364,905.86
38,536,220.00
26,331,846.20
12,204,373.80
273,936,992.00
260,374,160.69
13,562,831.31
30,808,343.00
10,043,967.18
20,764,375.82
57,283,044.00
29,488,533.92
27,794,510.08
53,877,792.00
9,512,886.14
44,364,905.86
58,842,179.00
13,962,559.91
44,879,619.09
4,964,387.00
4,449,673.77
514,713.23
-40-
RECURSOS
DETERMINADOS
29,294,067.00
4,964,304.73
24,329,762.27
89,185.00
37,998.10
51,186.90
29,204,882.00
4,926,306.63
24,278,575.37
215,093,447.00
139,723,857.95
75,369,589.05
16,475,911.00
16,475,911.00
0.00
198,617,536.00
123,247,946.95
75,369,589.05
244,387,514.00
144,688,162.68
99,699,351.32
TOTAL FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
296,133,927.00
262,900,859.73
33,233,067.27
151,354,510.00
150,723,017.46
631,492.54
37,967,712.00
37,511,003.73
456,708.27
92,627,843.00
60,967,662.05
31,660,180.95
14,183,862.00
13,699,176.49
484,685.51
338,315,802.00
185,612,557.47
152,703,244.53
16,475,911.00
16,475,911.00
0.00
321,839,891.00
169,136,646.47
152,703,244.53
634,449,729.00
448,513,417.20
185,936,311.80
%
47
59
18
53
41
82
100
71
29
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CE
INSTITUCIONAL
EJECUCIN
INSTITUCIONAL DE
( %)
MODIFICADO
PRESUPUESTAL
APERTURA PIA)
EJEC.PIM
(PIM)
209,894,763.00
235,400,772.00
234,042,314.49
99
11,841,300.00
26,474,701.00
19,444,566.74
73
0.00
4,964,387.00
4,449,673.77
90
0.00
29,294,067.00
4,964,304.73
17
221,736,063.00
296,133,927.00
262,900,859.73
89
CONSOLIDADO TOTAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CE
INSTITUCIONAL
EJECUCIN
INSTITUCIONAL DE
( %)
MODIFICADO
PRESUPUESTAL
APERTURA PIA)
EJEC.PIM
(PIM)
217,228,314.00
273,936,992.00
260,374,160.69
95
21,121,300.00
0.00
88,094,881.00
326,444,495.00
57,283,044.00
58,842,179.00
244,387,514.00
634,449,729.00
29,488,533.92
13,962,559.91
144,688,162.68
448,513,417.20
-41-
51
24
59
71
SALDO
PRESUPUESTAL
1,358,457.51
7,030,134.26
514,713.23
24,329,762.27
33,233,067.27
SALDO
PRESUPUESTAL
12,204,373.80
20,764,375.82
44,364,905.86
75,369,589.05
152,703,244.53
SALDO
PRESUPUESTAL
CE
( %)
EJEC.PIA
112
164
0
0
119
CE
( %)
EJEC.PIA
359
108
0
159
177
CE
( %)
EJEC.PIA
13,562,831.31
120
27,794,510.08
44,879,619.09
99,699,351.32
185,936,311.80
140
0
164
137
PIM
EJEC
SALDO
PIM
1. PLANEMANIENTO , GESTION Y RESERVA
EJEC
DE CONTINGENCIAS
SALDO
PIM
2. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
EJEC
SALDO
PIM
3. ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD
EJEC
SALDO
PIM
4. JUSTICIA
EJEC
SALDO
PIM
5.TRABAJO
EJEC
SALDO
PIM
6. COMERCIO
EJEC
SALDO
PIM
7. TURISMO
EJEC
SALDO
PIM
8. AGROPECUARIO
EJEC
SALDO
PIM
9. PESCA
EJEC
SALDO
PIM
10. MINERA
EJEC
SALDO
PIM
11. INDUSTRIA
EJEC
SALDO
PIM
12. TRANSPORTE
EJEC
SALDO
PIM
13.COMUNICACIONES
EJEC
SALDO
PIM
14. MEDIO AMBIENTE
EJEC
SALDO
PIM
15. SANEAMIENTO
EJEC
SALDO
PIM
16. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
EJEC
SALDO
PIM
17. SALUD
EJEC
SALDO
PIM
18.CULTURA Y DEPORTE
EJEC
SALDO
PIM
19. EDUCACIN
EJEC
SALDO
PIM
20.PROTECCION SOCIAL
EJEC
SALDO
PIM
21.PREVISIN SOCIAL
EJEC
SALDO
TOTAL PIM
TOTAL EJECUCIN
TOTAL SALDO
CE(%)
RECURSOS
ORDINARIOS
15,911,516.00
14,849,658.04
1,061,857.96
0.00
0.00
0.00
881,826.00
798,250.26
83,575.74
504,847.00
497,623.52
7,223.48
123,700.00
123,489.13
210.87
513,815.00
510,576.73
3,238.27
5,313,237.00
5,302,405.01
10,831.99
515,392.00
513,793.48
1,598.52
292,129.00
290,403.96
1,725.04
244,321.00
244,117.16
203.84
24,318,555.00
16,152,150.13
8,166,404.87
81,777.00
55,046.05
26,730.95
196,280.00
195,699.85
580.15
72,000.00
72,000.00
0.00
838,034.00
837,853.56
180.44
74,230,269.00
70,708,900.93
3,521,368.07
108,774,327.00
108,526,277.80
248,049.20
1,513,172.00
1,504,642.71
8,529.29
39,611,795.00
39,191,272.37
420,522.63
273,936,992.00
260,374,160.69
13,562,831.31
95%
RECURSOS
DONACIONES Y
RECURSOS
TOTAL FUENTE DE
DIRECTAMENTE
TRANSFERENCIAS DETERMINADOS FINANCIAMIENTO
RECAUDADOS
11,874,161.00
44,493.00
60,620,220.00
88,450,390.00
9,548,489.84
0.00
32,113,291.46
56,511,439.34
2,325,671.16
44,493.00
28,506,928.54
31,938,950.66
0.00
0.00
463,489.00
463,489.00
0.00
0.00
68,707.20
68,707.20
0.00
0.00
394,781.80
394,781.80
105,828.00
1,472.00
4,761,147.00
5,750,273.00
90,416.00
0.00
1,040,377.87
1,929,044.13
15,412.00
1,472.00
3,720,769.13
3,821,228.87
750,570.00
750,570.00
732,431.26
732,431.26
18,138.74
18,138.74
1,426,281.00
23,306.00
1,954,434.00
1,160,248.13
0.00
1,657,871.65
266,032.87
23,306.00
296,562.35
1,782,797.00
1,906,497.00
1,340,460.46
1,463,949.59
442,336.54
442,547.41
24,779.00
109,772.00
648,366.00
6,890.00
4,000.00
521,466.73
17,889.00
105,772.00
126,899.27
13,462,070.00
42,932,165.00
61,707,472.00
9,718,539.04
14,776,432.80
29,797,376.85
3,743,530.96
28,155,732.20
31,910,095.15
69,753.00
865,780.00
1,450,925.00
57,089.77
131,480.41
702,363.66
12,663.23
734,299.59
748,561.34
538,179.00
830,308.00
67,404.79
357,808.75
470,774.21
472,499.25
1,818,593.00
2,062,914.00
98,556.84
342,674.00
1,720,036.16
1,720,240.00
17,906,053.00
53,284,837.00
21,558,177.00
117,067,622.00
1,174,999.52
9,378,946.44
13,240,850.02
39,946,946.11
16,731,053.48
43,905,890.56
8,317,326.98
77,120,675.89
309,845.00
821,306.00
1,212,928.00
213,062.38
0.00
268,108.43
96,782.62
821,306.00
944,819.57
410,132.00
606,412.00
325,954.91
521,654.76
84,177.09
84,757.24
130,798.00
3,201,443.00
3,404,241.00
129,969.70
2,731,954.46
2,933,924.16
828.30
469,488.54
470,316.84
37,377.00
13,821.00
889,232.00
21,915.95
859,769.51
15,461.05
13,821.00
29,462.49
9,248,710.00
4,374,250.00
36,744,364.00
124,597,593.00
7,004,587.30
4,318,163.36
21,131,480.65
103,163,132.24
2,244,122.70
56,086.64
15,612,883.35
21,434,460.76
658,662.00
658,662.00
613,605.59
613,605.59
45,056.41
45,056.41
461,415.00
7,471.00
68,898,472.00
178,141,685.00
326,334.36
56,037,390.45
164,890,002.61
135,080.64
7,471.00
12,861,081.55
13,251,682.39
770,749.00
2,283,921.00
535,225.55
2,039,868.26
235,523.45
244,052.74
39,611,795.00
39,191,272.37
420,522.63
57,283,044.00
58,842,179.00
244,387,514.00
634,449,729.00
29,488,533.92
13,962,559.91
144,688,162.68
448,513,417.20
27,794,510.08
44,879,619.09
99,699,351.32
185,936,311.80
51%
23.73%
59%
71%
-42-
PIM
273,936,992.00
57,283,044.00
58,842,179.00
244,387,514.00
634,449,729.00
244,677,874.66
PRESUPUESTO
EJECUTADO
260,374,160.69
29,488,533.92
13,962,559.91
144,688,162.68
448,513,417.20
172,970,851.21
SALDO
13,562,831.31
27,794,510.08
44,879,619.09
99,699,351.32
185,936,311.80
71,707,023.45
OBSERVACIONES
CUADRO N 05
EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA ( PIA)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL MODIFICADO EJECUCIN PRESUPUESTAL
(PIM)
CE
(
CE
(
SALDO PRESUPUESTAL
%) EJEC-PIM
%) EJEC-PIA
RECURSOS ORDINARIOS
23,514,364.00
47,287,862.00
37,724,268.42
80
9,563,593.58
160
5,600,000.00
32,289,037.00
11,029,790.37
34
21,259,246.63
197
0.00
54,460,458.00
9,644,396.55
18
44,816,061.45
78,994,639.00
206,118,082.00
133,354,288.12
65
72,763,793.88
169
108,109,003.00
340,155,439.00
191,752,743.46
56
148,402,695.54
177
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA ( PIA)
PRESUPUESTO
CE
(
CE
(
INSTITUCIONAL MODIFICADO EJECUCIN PRESUPUESTAL
SALDO PRESUPUESTAL
%) EJEC-PIM
%) EJEC-PIA
(PIM)
35,000.00
2,000,000.00
7,500,000.00
RECURSOS DETERMINADOS
9,100,242.00
16,635,242.00
TOTAL
1,999,582.39
100
417.61
5713
13,030,931.00
9,437,626.80
33,568,147.00
10,927,721.35
72
3,593,304.20
126
33
22,640,425.65
48,599,078.00
22,364,930.54
120
46
26,234,147.46
134
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA ( PIA)
PRESUPUESTO
CE
(
CE
(
INSTITUCIONAL MODIFICADO EJECUCIN PRESUPUESTAL
SALDO PRESUPUESTAL
%) EJEC-PIM
%) EJEC-PIA
(PIM)
5,804,495.00
6,103,876.00
6,101,813.62
100
2,062.38
105
450,000.00
453,316.00
302,133.19
67
151,182.81
67
0.00
3,201,285.00
406,153.21
13
2,795,131.79
6,254,495.00
9,758,477.00
6,810,100.02
70
2,948,376.98
109
-43-
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
A travs del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de Planificacin y Ordenamiento
Territorial para el desarrollo Sostenible de la Regin Tacna; se asign una funcin de
competencia directa a esta Sub. Gerencia referida a Demarcacin Territorial,
desarrollndose las siguientes acciones al II Semestre:
Candarave
Conformacin y Consolidacin del Expediente de Saneamiento y Organizacin
Territorial de la Provincia Candarave, que incluye: propuestas cartogrficas,
memorias descriptivas, actas de acuerdos de lmites que respaldan las propuestas
cartogrficas, proyecto de Ley, informes de viabilidad tcnica; enviados para su
aprobacin mediante Resolucin Ejecutiva Regional.
Ratificacin de los lmites de la provincia Candarave de acuerdo a Ley N 24887 Ley
creacin de la provincia Candarave por la DNTDT/PCM y el IGN.
Jorge Basadre
Conformacin y Consolidacin del Expediente de Saneamiento y Organizacin
Territorial de la Provincia de Jorge Basadre, que incluye: propuestas cartogrficas,
memorias descriptivas, actas de acuerdos de lmites que respaldan las propuestas
cartogrficas, proyecto de Ley, informes de viabilidad tcnica; enviados para su
aprobacin mediante Resolucin Ejecutiva Regional.
Ratificacin de los lmites de la provincia Jorge Basadre de acuerdo a Ley N 24799
Ley creacin de la provincia Jorge Basadre por la DNTDT/PCM y el IGN.
Tarata
Coordinaciones con equipos tcnicos distritales y regionales de Puno.
Asimismo se ha generado dos recursos en contra de la aprobacin de EDZ de la provincia
Mariscal Nieto, Departamento Moquegua en funcin que evaluaban mbitos territoriales
de pertenencia poltico-administrativa de la Regin Tacna (CCPP. Huaytire, Toquepala y
Laguna de Suches). Siendo el primero la Solicitud de Nulidad y el segundo el Recurso de
Apelacin de Nulidad al R.J. 008-2011-DNTDT-PCM.
PARTICIPACIN CIUDADANA
A travs de la Ordenanza Regional N 003-2012-CR/GOB.REG.TACNA de fecha 26 de
Abril del 2012, se aprob el Cronograma de Resumen de Ejecucin de Actividades, el
Reglamento de Conformacin del Equipo Tcnico para la formulacin, evaluacin y
asesora y el Reglamento de Identificacin y Acreditacin de los Agentes Participantes en
el Presupuesto Participativo 2013. Para el caso se desarrollaron tres talleres; Los dos
primeros fueron desarrollados el 15 de junio del 2012, dando inicio al proceso de
Presupuesto Participativo 2013 y el tercer taller se desarroll el 02 de julio del 2012 dando
cumplimiento dndose lectura a los Proyectos Viables Priorizados. Los resultados de esta
actividad participativa se observan en las siguientes tablas distribuidas por Ejes:
-44-
CDIGO
SNIP
MONTO DE
INVERSIN
149434
4.154.734,00
106296
2.748.779,00
78943
191432
185180
282.831,00
1.058.824,00
743.951,89
TOTAL S/.
8,989,119.89
CDIGO
SNIP
MONTO DE
INVERSIN
168536
150652
129672
95372
2.454.299,00
251.122,00
366.089,00
1.311.389,00
TOTAL S/.
4,382,899.00
CDIGO
SNIP
160533
73919
MONTO DE
INVERSIN
1.415.914,00
635.124,00
TOTAL S/.
2,051,038.00
-45-
CDIGO
SNIP
125787
1.752.211,00
165889
1.085.283,00
167082
167802
109238
90441
131432
MONTO DE
INVERSIN
714.626,00
712.937,00
174.774,00
1.081.317,00
395.839,00
TOTAL S/.
5,916,987.00
CDIGO
SNIP
MONTO DE
INVERSIN
45609
2.029.299,00
130756
4.847.284,00
TOTAL
6,876,583.00
CDIGO
SNIP
120490
1.800.655,00
138225
2.351.515,00
MONTO DE
INVERSIN
TOTAL S/.
4,152,170.00
-46-
CAPTULO CUARTO
OFICINA EJECUTIVA DE PROGRAMACIN
E INVERSIONES
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA - SNIP
Ley N 27293 (28/7/2000), modificada por las Leyes N 28522 y 28802 y por el
Decreto Legislativo N1005 y 1091.
Objetivo:
Optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin mediante
principios, procesos, metodologas y normas tcnicas.
I.
FASE DE PREINVERSIN
Evaluacin de los Planes de Trabajo o Trminos de Referencia cuando la UF contrate
la elaboracin de los estudios de preinversin.
-47-
1
2
3
APROBADO
OBSERVADO RECHAZADO
TOTAL
20
27
22
30
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PROYECTOS - ZOFRATACNA
PROYECTO ESPECIAL RECURSOS
HDRICOS TACNA
1
2
3
OBSERVADO
RECHAZAD
O
APROBADO
VIABLE
TOTAL
10
19
14
11
29
VIABLE
38%
OBSERVADO
48%
APROBADO
14%
RECHAZADO
0%
II.
FASE DE INVERSIN
El rgano que declar viabilidad registra:
El Informe de Consistencia de Formato SNIP 15.
Las variaciones que se produzcan en la Fase de Inversin.
-48-
UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE
1
INFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DE
2
DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES Y
3
GESTIN DE MEDIO
AMBIENTE
GERENCIA REGIONAL DE
4
DESARROLLO ECONMICO
5 HOSPITAL HIPLITO UNANUE
6 PROYECTO ESPECIAL TACNA
7 ZOFRATACNA
1
III.
REGISTRO DE
FORMATO
SNIP 15
(ESTUDIO
DEFINITIVO)
con
evaluacin
sin
evaluacin
Actualizacin
de Precios
15
26
53
1
1
1
1
0
0
0
1
0
10
18
30
0
0
0
6
2
2
1
64
MODIFICACIONES EN LA ETAPA DE
INVERSIN
TOTA
L
SNIP
NOMBRE DE PROYECTO
MONTO S/.
UF
RESPONSABLE
REPRESAMIENTO YARASCAY
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCIN DE LOS SECTORES DE RIEGO
TOMASIRI LAS YARAS
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO Y REGULACIN DELOS
RECURSOS HDRICOS EMBALSE CALIENTESSANTA CRUZ- CANDARAVE
CONSTRUCCIN DE LA REPRESA JARUMAS
II
284,932,394
UF PET
15,478,863
UF PET
58,057,152.00
UF PET
24,517,355.00
UF PET
1861
45507
72360
72267
243714
PROTER TOTORA
6,750,000.00
UF GGR
1249
161,294,330
UF GGR
S/C
150,000,000
UF GGR
741,030,094.00
-49-
SNIP
104575
130193
104140
86138
20331
15166
138595
126782
88743
10
83550
11
58358
12
33646
13
33765
14
25622
NOMBRE DE PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109:
TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIN DEL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO
FRANCISCO DE PAULA GONZLES VIGIL- SEDE
CENTRAL, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA,
PROVINCIA DE TACNA - TACNA
CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DE LA IE
MILITARIZADA CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN DEL DISTRITO DE TACNA,
PROVINCIA DE TACNA - TACNA
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA MODESTO BASADRE
DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA,
TACNA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE
SALUD SAN FRANCISCO DEL DISTRITO
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,
PROVINCIA Y REGIN DE TACNA
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE
SALUD DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA TACNA
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD
TARATA
MODERNIZACIN DE EQUIPOS BIOMDICOS DEL
HOSPITAL HIPLITO UNANUE DE LA REGIN
TACNA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA
REDUCCIN DE LA DESNUTRICIN INFANTIL EN
LA REGIN TACNA
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO
MECNICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
TACNA - SEDE CENTRAL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA
PROVISIN DE AGUA PARA DESARROLLO
AGRCOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI
II - FASE I
OPTIMIZACIN DE LOS RECURSOS HDRICOS
LATERAL A SECTOR SANTA ELENA - MAGOLLO
OPTIMIZACIN DE LOS RECURSOS HDRICOS
LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO - MAGOLLO
CONSTRUCCIN DE RESERVORIOS Y SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO
PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I, II Y IV
COMISIN DE REGANTES BAJO CAPLINA
Sub Total - PIPs en Fase de Inversin
TOTAL CRI-GRT
MONTO S/.
RGANO
TCNICO
EJECUTOR
103,813,450.00
GRI
16,984,275.00
GRI
12,529,855.00
GRI
14,772,950.00
GRI
10,268,755.00
GRI
8,040,677.00
GRI
4556,424.00
GRI
24,199,437.00
GRDS
5,835,020.00
GRDS
49,431,906.00
GGR - UEM
266,868,309.00
PET
7,175,761.00
PET
7,405,358.00
PET
7,836,675.00
PET
535,162,428
1,291,192,522
-50-
CAPTULO QUINTO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO
Hectreas :
860
Hectreas :
1120
Hectreas :
472
Talleres
Manual
Talleres
Manual
Talleres
Manual
Talleres
Manual
:
:
:
:
60
0
8
1
8
1
8
1
Talleres :
Manual
Talleres :
Manual
Pasantias Ica
Pasantia:
Pasantia:
Modulo
Mes
Crianza de Trichogramma
Crianza de Chrysoperla
Crianza de Orius
Crianza de Clitostethus arcuatus
Crianza de Hongos tiles
Hongos antagonistas
Hongos entomopatgenos
Modulo demostrativo de servicios
fitosanitarios
Plg1
Millares
Ncleos
Ncleos
Mes
Kilogramos
Kilogramos
Sala de pronosticadores
Mdulo
Estacin
Metereologica
Sistema
Manual
Servicios
Base de Datos
Publicacin Web
1
36
3500
9098
393
2350
24
56
1972
1
4
1
1
260
S/. 8'424,006.47
Pasantia
Hectreas :
Hectreas :
Hectreas :
560
187.5
Talleres :
24
Talleres :
Manual
Talleres :
Manual
Talleres :
Manual
4
1
4
1
4
1
Talleres :
Manual
Talleres :
Manual
Pasantia:
Pasantia:
Plg1
Millares
Ncleos
Ncleos
Mes
Kilogramos
Kilogramos
Mdulo
Estacin
Metereologica
Sistema
Manual
Servicios
Base de Datos
Publicacin Web
0
12
2250
7410
371
1838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ha
19
Ha
12
Ha
13
Ha
13
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
-51-
Impacto socio
cultural,
causante de
ello el
aprendizaje de
nuevas
tcnicas de
control tanto
para plagas y
enfermedades.
Un impacto
econmico, ya
que la
tecnologas
implantadas y
las labores de
campo por
parte del
proyecto
causan un
efecto
secundario en
la mejora de la
produccin de
los campos de
cultivo.
ESTADO SITUACIONAL
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
IMPLEMENTACION DE
MEDIDAS CORRECTIVAS
IMPACTO
REGIONAL
ALCANZADO
CON LA
EJECUCION
PROBLEMAS
PRESENTADOS
FISICO
430.1
Hectreas :
Mes
1
1
14054
3378.8
Hectreas :
Modulo
FINANCIERO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
MODALIDAD DE
EJECUCION
PERIODO DE
EJECUCION
META PROGRAMADA
12154
42162
S/. 2,849,717.02
Hectreas :
Hectreas :
36
MESES
Fecha de
Inicio:
Noviembr
e del
2010
Fecha de
Trmino:
Octubre
del 2013
Administracin Directa
META
COSTO TOTAL
(PRESUPUESTO MOD.
EN LA FASE DE
INVERSIN)
UBICACIN
COMPONENTES
Regin: Tacna
Provincia: Tacna y Jorge Basadre
Distritos: Tacna, Sama, Incln y Locumba
Regin Agraria: Tacna
Proyecto:Fortalecimiento de Capacidades Fitosanitarias en los Cultivos Agroexportables de la Provincia de Tacna y Jorge Basadre
DENOMINACION DEL
PROYECTO
Mes
Global
Unidad
Evento
30
1
1
24
Documento
Visita
guiada
Evento
1
2
15
Mes
Unidad
30
1
Producto
Documento
Eventos
Articulacin
Taller
Ruta
Evento
20
7
19
8
6
1
1
Fs.
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
MODALIDAD DE
EJECUCION
PRESUPUESTO
EJECUTADO
4
32
3
0
13
4
1
1
4
1
0
2
8.56
3
1
0
0
4
0
0
0.56
0
-52-
20.61%
30
32
18
3
AVANCE
PROBLEMAS
PRESENTADOS
IMPLEMENTACION
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
ESTADO
SITUACIONAL
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
Impacto
cultural, al
aprender las
buenas
prcticas
agrcolas de
manejo
agronmico de
la Vid las
mismas que
los estn
siendo
implantadas
en las
parcelas
demostrativas,
as como las
capacitaciones
continuas en
los
productores
en temas de
Asociatividad.
Adquisicin de
Motocicletas y
Despalilladora,
debido a que ha
quedado el
proceso
desierto.
Retraso en la
adquisicin de
estos bienes
para el
cumplimiento de
las metas del
Proyecto.
Actualizacin de
precios ofertados
en el mercado,
segn investigacin
de mercado para la
adquisicin de
Motocicletas y
Despalilladora.
Actualmente se
encuentra el
proceso de
compra de los
bienes en el
Comite
Especial de
Procesos, para
la convocatoria
y compra
respectiva.
Fin.
5
2
2.55
1
S/. 609,281.60
Mes
Unidad
Mes
Mdulo
META
PROGRAMADA
IMPACTO
REGIONAL
ALCANZADO
CON LA
EJECUCION
0.15
ADMINISTRACION DIRECTA
34
7
7
1
3
S/. 1232,123.42
Mes
Evento
Parcela
Mdulo
Pasanta
AVANCE FSICO
FINANCIERO AL 31 -122012
Meta
49.520
Meta
Canon Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones Recursos del Presupuesto del GRT.
U. Medida
ACTIVIDAD
Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento
Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de
vid
Accin 01: Contratacin del personal
Accin 02: Buenas prcticas agrcolas
Accin 03: Implementacin de parcelas demostrativas
Accin 04: Mdulo demostrativo de propagacin
Accin 05: Pasanta a zonas productoras de Vid
Programa de capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento del producto
Accin 06: Contratacin del personal
Accin 07: Accesorios post cosecha
Accin 08: Asistencia tcnica para la certificacin de calidad (5S)
Accin 09: Capacitacin procesamiento del producto
Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulacin de los agentes econmicos
Fortalecimiento organizacional
Accin 01: Contratacin del personal
Accin 02: Equipamiento
Accin 03: Adquisicin de camioneta y motocicleta para el proceso de desarrollo del proyecto
Accin 04: Promocin de la Mesa de la Vid en Tacna
Articulacin de los agentes econmicos
Accin 05: Diagnostico de Lnea de Base de la Vid en la Regin Tacna
PERIODO DE EJECUCION
COSTO TOTAL
COMPONENTES/METAS
S/. 4038,644.60
UBICACIN
DENOMINACION DEL
PROYECTO
CUADRO N 02: INFORMACIN SOBRE LA EJECUCIN DEL PROYECTO DE INVERSIN MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL
DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA
7
Taller
Taller
Reunin
Reunin
7
Reunin
Reunin
Servicio
20
Visitas
guiadas
Servicio
Ejecucin de la propuesta
Elaboracin del Plan Estratgico
Elaboracin del Plan de Negocios de la Red Empresarial
Taller
21
1
Servicio
Servicio
1
7
Talleres
20
S/. 3357,407.11
Taller
Reunin
Reunin
Reunin
Visitas
guiadas
Servicio
Servicio
Servicio
Talleres
Reunin
-53-
20
Servicio
Taller
Reunin
21
89.00%
75.19%
Consolidacin de las
asociaciones listas para
formalizacin de redes
empresariales.
Estandarizacin del
producto aceituna, se baj
el nivel de descarte al 5 %.
- Productores
sensibilizados a trabajar en
equipo, unidad,
organizacin y planificacin
para que sus metas sean
alcanzadas en corto,
mediano y largo plazo.
ESTADO SITUACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
PROBLEMAS PRESENTADOS
IMPACTO REGIONAL
ALCANZADO CON LA EJECUCION
Reunin
FINANCIERO
META
PROGRAMADA
FISICO
PRESUPUESTO EJECUTADO
AVANCE
FISICO
FINANCIERO
AL 31-12-2012
Taller
1340,460.46
MODALIDAD DE EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Administracin Directa
1782,797.34
Canon Sobre canon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones Recursos del Presupuesto
Institucional del Gobierno Regional de Tacna
COMPONENTES/METAS
PERIODO DE EJECUCION
COSTO TOTAL
UBICACIN
Departamento: Tacna Provincia: Tacna Distrito: Tacna , Sama las Yaras y Sama Incln
Reuniones
Parcela
demostrativa
Talleres
Talleres
Talleres
Manual
Gua
Asistencia
Tcnica
Taller
rea
demostrativa
Talleres
7
1
Reuniones
Parcela
demostrativa
20
20
2
1
1
2600
20
1
Talleres
13
Talleres
10
Talleres
Manual
Gua
Asistencia
Tcnica
Taller
rea
demostrativa
20
Talleres
1,000
13
Fibras
1600
0
Fibras
8,000
Manual y
Video
Manual y
Video
Gua de
Evaluacin
Gua de
Evaluacin
Global/TM
100
Global/TM
Taller
visita
200
10
20
Taller
visita
Documento
documento
de gestin
socializados
Sistema de
Informacin
POM
exposiciones
articulacin
talleres
Documento
Documento
Documento
Servicio
Servicio
Servicio
35
Servicio mes
-54-
1
1
2
4
4
29
-55-
98%
100%
REBAJAR LA
CUENTA
CONTABLE
QUE TIENE
NUESTRA
GERENCIA Y
DE ESTE
MODO
REFLEJAR EL
SALDO REAL
DE LA
CUENTA EN
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
PAGOS
PENDIENTES A
PROVEEDORES
PROVINCIAS DE
LIQUIDACION
TECNICOFINANCIERA
DEL
PROYECTO
IMPACTO
REGIONAL
ALCANZADO
CON LA
EJECUCION
PROBLEMAS PRESENTADOS
META
PROGRAMAD
A
FINANCIERO
AVANCE
FISICO
FINANCIER
O
AL 31-122012
FISICO
MODALIDAD DE EJECUCION
PRESUPUESTO EJECUTADO
S/. 22,096.20
CANON SOBRE
CANON,REGALIAS
, RENTAS DE
ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
ADMIN. DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PPTO. APROBADO
COSTO TOTAL
PERIODO DE EJECUCION
MARZO
2012
JULIO
2012
S/. 22,116.00
LIQUIDACION
TECNICOFINANCIERA
DEL
PROYECTO
S/. 22,096.20
01
LIQUIDACION
TECNICOFINANCIERA DEL
PROYECTO
"FORTALECIMIENTO
INTEGRAL DE LA
GANADERIA DE
CAMELIDOS
SUDAMERICANOS
DOMESTICOS DE
LAS PROVINCIAS DE
TARATA Y
CANDARAVE DE LA
REGION TACNA"
COMPONENTES / METAS
DENOMINACION DE
LA ATIVIDAD
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO
UBICACIN
ESTADO
SITUACIONAL
DE AVANCE
FISICOFINANCIERO
CON RESPECTO
A LA ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO
OPORTUNO A
LOS
COMPROMISOS
CONTRATADOS
AVANCE DEL
98% DE LA
LIQUIDACION
TECNICOFINANCIERA
QUE
CONCLUIRA
CON EL PAGO A
PROVEEDORES
FSICO
339
12
%
10%
5%
5%
34.6%
8.3%
5.0%
48
3.8%
248
80
8.3%
5.3%
Servicios
Servicios
380
12
50
Asesor.
Informes
180
60
Resoluciones
Documentos
Lotes
Acciones
8
80
7
5
F. Adjudic.
Exp.
Acciones
Exp.
Acciones
Acciones
92,032,30
2
2
ADMINISTRACION DIRECTA
2
2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADADOS
Ferias
Boletines
S/. 204,000.00
Avance
Minutas
FINANCIERO
5
35
Avance
1.9%
1.3%
5%
5%
3%
3
3%
1
3
5%
TOTAL
2.5
5%
58%
-56-
S/. 92,032.30
MODALIDAD DE
EJECUCION
PRESUPUESTO
EJECUTADO
Meta
U. Medida
Enero a Diciembre
ACTIVIDAD
I.- Promocin del Parque Industrial
Participacin en ferias
Publicacin boletines informativos
II.- Operatividad del Parque Industrial
Cobro de letras a adjudicatarios (Planillas)
Servicio notarial propuesto de letras
Proyecto minutas de compra venta, cancelacin de
pago y clusulas de intervencin.
Asesoramiento a adjudicatarios y otros
Elaboracin informes estado de Expedientes y otros
Emisin de resoluciones rescisin de contrato y
otros.
Requerimiento de pago(Oficio, Cartas Notariales)
Venta de lotes Zona Aux. y Zona Industrial
Cambio de uso y sub divisin lote APEMIPE M.z. A.
III.- Implementacin Nuevo Parque Industrial
Identificacin terreno nuevo parque
Elaboracin expediente tcnico habilitacin urbana
nuevo parque industrial
IV.- Ampliacin y habilitacin urbana en terrenos
permitidos con el ITPP
Conclusin trmite de permuta terreno IRTP
Elaboracin exped. Habilitacin urbana Mz. F y H.
Ejecucin de obras de habilitacin urbana
V. Incorporacin Parque Industrial de Tacna cono
zona de extensin de ZOFRA TACNA.
Acciones de coordinacin varias
PERIODO DE EJECUCION
COSTO TOTAL
COMPONENTES/METAS
S/. 204,000.00
UBICACIN
DENOMINACION DEL
PROYECTO
CUADRO N 05: DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIN DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIN, COBRANZA,
VIGILANCIA Y VENTA DE TERRENOS DEL PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA
IMPACTO
REGIONAL
ALCANZADO
CON LA
EJECUCION
PROBLEMAS
PRESENTADOS
IMPLEMENTACION
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
ESTADO
SITUACIONAL DE
AVANCE FISICO FINANCIERO CON
RESPECTO AL
PROYECTO
Moderado ndice
de morosidad.
Dificultades
para la
inscripcin en
Registros
Pblicos por
existir
problemas de
jurisdiccin
distrital.
Inexistencia de
incentivos
Se ha emitido
documentos a
adjudicatarios
morosos. Se
contina las
coordinaciones con
la Oficina de
Registros Pblicos
para superar las
observaciones. De
viene coordinando
con el IRTP para
conseguir la
permuta del terreno.
Se est
coordinando con
ZOFRA
Se ha logrado un
avance fsico del
58%, mientras que el
avance financiero
ascendi al 41.12%.
41.12%
Propiciar el
uso eficiente
de los
terrenos del
Parque
Industrial de
Tacna.
14.77 %
3.05 %
IMPACTO
REGIONAL
ALCANZADO CON
LA EJECUCIN
4,529
S/.73,030.28
Unidad
FINANCIERO
META
PROGRAMADA
FSICO
PRESUPUESTO EJECUTADO
MODALIDAD DE EJECUCIN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AVANCE
FSICOFINANCIERO
AL 31.12.2012
Unidad
Administracin Directa
COSTO TOTAL
S/.494,218.00
Mantenimiento y
reparacin Auto
vagones
Servicio de
pasajeros Tacna
Arica
PERIODO DE EJECUCIN
COMPONENTES /
METAS
S/.494,218.00
Tacna
Operatividad y
Mantenimiento del Ferrocarril
Tacna - Arica
DENOMINACIN
DE LA
ACTIVIDAD
PROYECTO
UBICACIN
Operar las
unidades de
transporte
ferroviario entre
Tacna y Arica,
para el comercio
y Turismo
extranjero y
nacional
12
-57-
PROBLEMAS
PRESENTADOS
IMPLEMENTACIN
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
FRENTE A LAS
LIMITACIONES
Accin interpuesta a
travs
de
la
procuradura a la
Emp. Constr.
J.
Ziga,
para
la
reposicin de (30
durmientes y 150
tirafondos), se ha
gestionado ante la
Unid.
Formuladora
para la Elaboracin
de un PIP para la
Reposicin,
Ampliacin
y
Mejoramiento
del
transporte ferroviario
entre Tacna y Arica
ESTADO
SITUACIONAL DE
AVANCE FISICOFINANC. CON
RESPECTO AL
PROYECTO
El avance fsico se
ha mantenido
paralizado desde el
primer semestre y
que los gastos del
segundo Semestre,
Son para el cuidado
y mantenimiento de
las instalaciones
ferroviarias
principalmente
FINANCIERO
FSICO
AVANCE
FSICOFINANCIERO
AL
31.12.2012
96.72 %
12
100.00 %
Expedientes
PRESUPUESTO EJECUTADO
S/.116,064.35
MODALIDAD DE EJECUCIN
Administracin Ppta .directa
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Recursos Directamente Recaudados
PERIODO DE EJECUCIN
META
PROGRAMADA
Participacin
en ferias
Capacitacin al
Personal de la
GRDE,
Direcciones
Sectoriales y
Sector Privado
Evaluacin y
Tramite de
Proyectos de
Inversin
Privada
COSTO TOTAL
COMPONENTES
/
METAS
S/.120,000.00
Tacna
DENOMINACI
N
DE LA
ACTIVIDAD
PROYECTO
UBICACIN
IMPACTO
REGIONAL
ALCANZADO
CON LA
EJECUCIN
Promover,
facilitar e
incentivar
la inversin
privada en
bienes y
Servicios
en la
Regin
Tacna
-58-
PROBLEMAS
PRESENTADOS
Baja
participacin del
sector privado
en
la
presentacin de
proyectos
bancables
de
inversin
privada
de
impacto
regional.
Los
proyectos
presentados
principalmente
estn orientado
a regularizar la
posesin
de
terrenos
de
propiedad
del
estado a cargo
de
la
administracin
del
Gobierno
regional Tacna,
los cuales no
sustentan
la
viabilidad de sus
proyectos
IMPLEMENTACIN
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
FRENTE A LAS
LIMITACIONES
Se encuentra en
formulacin el
Programa o Plan
de Inversiones
Privadas de la
Regin Tacna,
para presentar
fichas de cartera
de proyectos al
inversionista
privado
ESTADO SITUACIONAL
DE AVANCE FSICOFINANC. CON RESPECTO
AL PROYECTO
El avance fsico es
principalmente la
evaluacin de
Proyectos
presentados por
inversionistas
privados, y la mayora
no se ajustan a la
normativa de la OPIP,
y son propuestas para
regularizar posesin
de terreno de
propiedad estatal.
Participacin en 02
ferias nacionales y 1
feria local para
promocionar y
posicionar productos
agros industriales de
la regin Tacna.
II.
ESTADSTICAS SECTORIALES
2.1. INDICADORES DE PRODUCCIN AGRCOLA
CULTIVO
OREGANO
VID
OLIVO
SUPERF. COSECHADA
II SEMESTRE 2011 (ha)
670
1405
CULTIVO
OREGANO
VID
OLIVO
CULTIVO
RENDIMIENTO
II SEMESTRE 2011
(Kg/ha)
4066
6762
PRODUCCIN
II SEMESTRE 2011 ( t )
OREGANO
VID
OLIVO
SUPERF. COSECHADA
II SEMESTRE 2012 (ha)
842
847
RENDIMIENTO
II SEMESTRE 2012
(Kg/ha)
3564
7532
PRODUCCIN
II SEMESTRE 201 ( t )
2724
9500
3001
6380
VARIACIN
(%)
25.67
-39.72
VARIACIN
(%)
-12.35
11.39
VARIACIN
(%)
10.17
-32.84
2.2. EXPORTACIONES
PRODUCTO
EXPORTACIN
II SEMESTRE
2012 (t)
ORGANO SECO
ACEITUNA EN SALMUERA
1970
7612
1944
11109
SANDA FRESCA
1956
2858
956
2136
CEBOLLA FRESCA
III.
EXPORTACIN
II SEMESTRE 2011
(t)
VARIACIN
(%)
-
1.31
45.94
46.1
1
123.43
-59-
-60-
CADENA
PRODUCTIVA
COBERTURA
MBITO
ORGANIZACIONES
OLIVO
5,000 hs
9 Asociaciones de Productores y
291 asociados.
VID
165 hs.
07 Asociaciones de productores y
174 asociados.
OREGANO
215 hs.
23 Asociaciones de productores y
311 asociados.
CEBOLLA
71 hs
3 Asociaciones de productores y 59
asociados.
CUY
CAMELIDOS
SUDAMERICANOS
(Domsticos)
Provincia Candarave
Sectores: Huaytire,
Japopunco, Turunturo,
Tacalaya
.
5,000 cbz.
2 Asociaciones de productores y 51
asociados.
4 Asociaciones de criadores de
alpacas y 86 asociados.
11,178 cbz
-61-
-62-
-63-
IV. PERSPECTIVAS
-64-
II.
ESTADSTICA SECTORIAL
a) DIRECCIN ENERGA
HABILITADOS
I SEMESTRE 2012
II SEMESTRE 2012
Grifos
38
39
Estaciones de Servicio
08
08
Estaciones de Servicio y
Gasocentros
06
06
05
07
HABILITADOS
I SEMESTRE 2012
II SEMESTRE 2012
Transportistas
84
85
Distribuidores Minoristas
Consumidores Directos Fijos
14
14
12
13
00
00
-65-
Minerales Metlicos
MINERAL
II SEMESTRE 2011
II SEMESTRE 2012
COBRE (TMF)
77,720.07
73,039.90
ORO (Grs.f)
42,427.01
36,625.61
PLATA(Kg.f)
MOLIBDENO (TMF)
28,309.75
3,103.57
24,589.60
2,002.63
2011
2012
FUENTE: MEM
II Semestre
2012
JUL
7,890
27,423
AGO
29,100
SEP
37,501
OCT
6,500
26,600
NOV
21,000
15,500
DIC
22,500
26,000
TOTAL
57,890
162,124
PRODUCCIN DE HIERRO - TM
TM
Meses
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
JUL
AGO
2011
SEP
OCT NOV
2012
FUENTE: INTRANET/MEM
-66-
DIC
PRODUCCIN DE CUARCITA
(T.M.)
PRODUCCIN DE CUARCITA - TM
Meses
II Semestre
2011
II Semestre
2012
12,000
JUL
9,300
10,726
8,000
AGO
7,728
7,910
SEP
3,764
5,712
4,000
OCT
8,825
8,209
2,000
NOV
5,175
9,192
DIC
7,022
8,679
TOTAL
41,814
50,428
TM
10,000
6,000
0
JUL
AGO
SEP
2011
OCT
NOV
DIC
2012
FUENTE: INTRANET/MEM
PRODUCCIN DE ARCILLA - TM
II Semestre
2011
II Semestre
2012
12,000
JUL
4,755
8,000
AGO
5,353
2451.52
SEP
4,508
2197.93
OCT
5,911
4386.38
NOV
9,885
2878.05
DIC
7,789
4582.53
TOTAL
38,201
16,496
10,000
TM
Meses
6,000
4,000
2,000
0
JUL
AGO
SEP
2011
OCT
NOV
DIC
2012
FUENTE: INTRANET/MEM
II Semestre
2011
II Semestre
2012
JUL
61
43
AGO
73
62
SEP
63
54
OCT
62
44
NOV
61
58
DIC
52
46
TOTAL
372
306
PRODUCCIN DE CALCITA - TM
80
TM
60
40
20
0
JUL
AGO
SEP
2011
OCT
2012
FUENTE: INTRANET/MEM
-67-
NOV
DIC
IV.
LOGROS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
1. Se proporcion informacin estadstica, catastral,
hidrocarburos y electricidad y normativa durante el II
Semestre del 2012.
2. Visitas Tcnicas a diferentes Depsitos de mineral
(Metlico y No metlico) Regin Tacna.
3. Talleres de Participacin Ciudadana Proyectos de
Exploracin Minera en la Regin Tacna.
4. Elaboracin informe Estadstico correspondiente al II
Semestre - 2012 del Subsector de Minas.
5. Participacin en eventos organizados por OEFA,
Ministerio de Energa y Minas e INGEMMET.
6. Se aprobaron Certificados de Operacin Minera (COM).
7. Evaluacin de Declaraciones de Impacto Ambiental
presentadas por titulares de Concesiones Mineras y
propietarios de establecimientos de venta de
combustibles.
8. Recepcin de solicitudes Petitorios Mineros para
Pequeo Productor Minero (PPM) y Productor Minero
Artesanal (PMA) en la Regin Tacna.
9. Otorgamiento de ttulos de Concesin Minera
10. Recepcin de Declaraciones de Compromisos
11. Organizacin eventos sobre energa geotrmica,
campaas sobre ahorro de energa.
12. Visitas a los poblados donde se instalaron sistemas
fotovoltaicos para uso domstico.
UNIDAD
MEDIDA
Semestre
I
II
Consulta
150
200
350
Visita
09
20
29
Asistencia
03
03
06
Informe
Asistencia
02
04
06
Expediente
09
09
Expediente
06
06
12
Expediente
13
17
30
Ttulo
14
28
42
Expediente
341
341
Evento
10
Visita
V. PERSPECTIVAS A ALCANZAR
TOTAL
ACUM.
-68-
Fortalecimiento Institucional
Desarrollo Cultura Exportadora
Desarrollar la Oferta Exportable
Identificacin de Oportunidades Comerciales y Promocin de Inversin
Promocin de Servicios Financieros a las Unidades Productivas en la Regin
TURISMO
- Fortalecimiento Institucional
- Administracin de la Normatividad
- Promocin y Competitividad Regional
- Aplicacin Programa Conciencia Turstica
ARTESANA
- Fortalecimiento Institucional
- Administracin de la Normatividad
- Promocin y Competitividad Regional
ENE
FEBRE
MAR
ABRI
MAY
JUNI
21222 22768
JULI
AGO
TOTAL
2011
INTERNO
26886
23680
23255
22059
RECEPTIVO
11367
14040
7384
7908
7624
1.36
1.38
1.33
1.35
1.34
INTERNO
27418
25675
25356
24530
RECEPTIVO
14863
16401
7967
8311
8119
7069
1.41
1.45
1.36
1.36
1.50
1.37
1.31
PROM.PERMAN.(DIAS)
23333
8128
11710
9267
7644
10789
8231
7840 111932
1.32
1.42
1.42
1.42
1.44
1.40
1.36
26346
12131
10010
11956
1.32
1.35
2012
PROM.PERMAN.(DIAS)
24704 25185
9802 10634
1.31
1.33
Fuente: MINCETUR
Elaboracin: DIRCETUR
-69-
9069 126332
1.30
CHILENOS
CEDULA SALVOCON PASAPOR
IDENTIDAD
DUCTO
TE
2012
CHILENOS
EXTRAN
JEROS
TOTAL
EXTRANJE
COMPARATI
TOTAL
ROS
VO
ENERO
111132
2221
900
9030
123283
120513
2116
1079
10616
134324
8.96
FEBRERO
120497
2529
944
4845
128815
133759
2255
987
5775
142776
10.84
MARZO
81112
1382
556
4652
87702
93934
1231
638
5188
100991
15.15
ABRIL
86075
1395
475
5965
93910
92904
1200
596
5151
99851
6.33
MAYO
91419
1252
559
5770
99000
90932
1321
459
5271
97983
-1.03
JUNIO
93888
1437
597
5281
101203
91233
1218
552
4543
97546
-3.61
JULIO
118652
2166
880
5543
127241
132253
1836
900
6775
141764
11.41
AGOSTO
103096
1665
540
4626
109927
104584
1315
547
5428
111874
1.77
SETIEMBRE
89134
1403
820
4185
95542
111425
1490
759
5433
119107
24.66
OCTUBRE
110688
1734
650
4395
117467
106624
1374
614
5062
113674
-3.23
NOVIEMBRE
92632
1285
542
4234
98693
117641
1394
654
4630
124319
25.97
DICIEMBRE
99608
1586
784
6565
108543
106559
1456
644
7446
116105
6.97
1197933
20055
8247
65091
1291326
1302361
18206
8429
71318
1400314
TOTAL
Clasificacin
Mayoristas
Minoristas
Operadoras
TOTAL
comparativo
%
0
33
50
47
2) Establecimientos de Hospedaje
Categora
1.-HOTELES
Nro. Empresas
2011
2012
25
29
3*
2*
17
21
1*
37
38
2.- HOSTALES
3*
2*
21
23
4.-NO CATEG.
1*
230
246
TOTAL
292
313
comparativo
%
16
17
24
-50
3
0
10
-11
7
7
Nro. Habitaciones
2011
2012
824
932
247
288
527
614
50
30
556
578
99
99
348
374
109
105
2931
3087
4311
4597
comparativo
%
13
17
17
-40
4
0
7
-4
5
7
-70-
Nro. Empresas
2011
2012
3 tenedores
2 tenedores
1 tenedor
Registrados No Categ.
No Registrados
TOTAL
5
5
1
245
5
5
1
245
85
85
341
341
Fuente y elaboracin: DIRCETUR Tacna
comparativo
%
0
0
0
0
0
0
Nro. Mesas
2011
2012
93
370
30
4,209
93
380
30
4,837
1,150
5,852
1,150
6,490
comparativo
%
0
3
0
15
0
11
Comparativo
Empresas
2011
2012
45
838
1710
71
1232
1835
%
58
47
7
TOTAL
2593
3138
21
2.2 ARTESANA
TIPO
PRODUCTO
OBSERVACIONES
Local
03
Regional/Nacional
01
Internacional (Chile)
01
TOTAL
05
Coorganizadores en algunos
casos, y en otros, como
facilitadores
DIRCETUR: Coorganizador
DIRCETUR: Facilitador
NOMBRE
Curso taller Artesana Navidea
Taller de sensibilizacin jvenes emprendedores
artesanales
02 talleres de pintura jvenes emprendedores
artesanales
N
PARTICIPANTES
FECHA
25
01 al 12-10-12
25
17-09-12
25
-71-
04
05
06
01, 03,05-102012
09, 10, 11102012
15, 17, 19, 22,
24-10-2012
25
25
25
b) Fortalecimiento Interinstitucional
Con la finalidad de efectuar una gestin orgnica del desarrollo de la
actividad turstica, en coordinacin con la Direccin Regional de
Cultura, se facilit la visita al Museo de Sitio Las Peaas, de 50
adultos mayores y 30 artesanos de Tacna (02 reuniones)
Se propici 12 reuniones entre la Gobernacin de Tacna, la
Municipalidad Provincial de Tacna, Cmara Regional de Turismo,
Organismo de Gestin de Destino Tacna, PNP de Turismo, con el
objeto de tomar acuerdos relacionados con el evento DAKAR 2013.
Se efectu una (01) reunin con los entes involucrados para socializar
el Plan Estratgico Regional de Turismo (PERTUR) en Tacna.
En coordinacin con la Gerencia Regional de Recursos Naturales, se
particip en la conformacin del Comit de Gestin Vilacota Maure
(01 reunin); adems, se efectu 02 reuniones con el objeto de
articular y concordar la creacin del Comit Consultivo Regional de
Turismo (se concret el propsito mediante Ordenanza Regional N
010-2012-CR/GOB.REG.TACNA), y de la Red Regional de Proteccin
al Turismo. Por otro lado, se efectu 02 reuniones de coordinacin
para concretar la participacin de DIRCETUR en la FITAC 2012
3.1.2 ADMINISTRACIN DE LA NORMATIVIDAD
a)
b)
-72-
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
-73-
-74-
3.2 ARTESANIA
3.2.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Coordinacin Interinstitucional
En forma permanente se realizan acciones de coordinacin con el sector
pblico y privado. En el primer caso, con la Direccin Nacional de Artesana
del MINCETUR, con la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, con las
Municipalidades, con la Escuela Superior de Formacin Artstica ESFA
Francisco Lazo; en el segundo caso, con las Asociaciones y Gremios de
Artesanos, con el Consejo Regional de Fomento Artesanal COREFAR, y otras
inmersas en la actividad.
3.2.2 ADMINISTRACION DE LA NORMATIVIDAD
Con el propsito de contar con un directorio de artesanos, se efectu la
renovacin e ingreso en el Registro Nacional del Artesano de 25 empresas
artesanales. Por otro lado, se efectu el monitoreo y seguimiento a 07 talleres
artesanales establecidos en la ciudad de Tacna
-75-
-76-
-77-
-78-
VI. PERSPECTIVAS
Comercio Exterior
-79-
Artesana
-80-
II.
2010
I. FRESCO
- Pescado
- Mariscos
II. CONGELADO
III. ENLATADO
IV. SECO SALADO
TOTAL (TM.)
2011
2012
3 197
2 231
966
-.-.5
5 350
2 634
2 716
-.-.28
3 293
2 276
1 017
-.-.5
3 202
5 378
3 298
PROCESAMIENTO ESTABLECIMIENTOSINDUSTRIALES
PESQUEROS 20102012 (TMB)
AOS
2010
I. ENLATADO
II . II. CONGELADO
I
III. REFRIGERADO
IV. CURADO
V. OTROS
TT
2011
1 326
5 097
1
521
-.6
945
TOTAL(T.M.)
2012
205
6 477
11
165
4
300
2 489
14
65
-.-
6 862
2 868
AOS
2010
2011
2012
I. FRESCO
1 327
1 164
1 227
1.
- Pescado
1 155
1 005
1 095
2.
- Mariscos
172
159
132
II. CONGELADO
-81-
III. ENLATADO
IV. CURADO
TOTAL
(T.M.)
200
87
47
11
1 527
1 256
1 287
ENLATADO
II. CONGELADO
III. REFRIGERADO
IV. CURADO
TOTAL
(TM.)
2010
2011
2012
445
241
233
4 139
4 819
1 884
0,0
122
317
180
4 706
5 377
2 297
2.2 INDUSTRIA
ESTRUCTURA INDUSTRIA MANUFACTURERA 2012
CIU
CLASIFICACIN
EMP.
EMP.
2011
2012
Increm.
%
01
36110
FABRICACIN DE MUEBLES
367
440
8,34
02
18100
186
241
7,71
03
15417
149
175
8,51
04
22214
ACTIVIDADES DE IMPRESIN
143
169
8,46
05
28111
98
151
6,49
06
28990
54
64
8,43
07
1549
45
59
7,62
08
1513
32
48
6,66
09
1512
28
28
10
1552
ELABORACION DE VINOS
27
26
11
20224
25
36
6,94
12
1721
23
24
9.58
13
3699
23
28
8,21
14
1729
20
20
15
2029
18
31
5,80
248
340
7,29
16
OTROS
TOTAL
1486
188010 7.90
:
:
315
66
-82-
:
:
:
:
:
:
06
90
04
04
03
01
-83-
-84-
-85-
-86-
-87-
524
188
Evaluados
336
336
10
47
Registros de Ingreso
123
-88-
Registros de Produccin
10
Registros de Transporte
45
Registros de Uso
101
-89-
IV. PERSPECTIVAS
PESQUERAS:
Ordenamiento Pesquero:
- Seguimiento Control y Vigilancia: La DIREPRO, ha asumido el combate
decidido contra la pesca ilegal mediante:
. Control de identidad de E/P para evitar la suplantacin.
. Control de capacidad de bodega de la flota pesquera.
. Rgimen sancionador, para embarcaciones que incumplan las normas
vigentes.
. Proteccin de recursos hidrobiolgicos, controlando sus tallas y pocas
de veda.
Pesca Artesanal:
- Apoyo a los pescadores artesanales, para que tengan acceso a los
prstamos otorgados por el FOBDEPES.
- Capacitacin a pescadores, para mejorar sus tcnicas de pesca y
comercializacin.
-90-
Acuicultura:
El desarrollo acucola es otro reto, para ello se viene trabajando el Catastro
Acucola con potenciales, para atraer inversionistas, aprovechando que Tacna
cuenta con 115 Kms. de franja costera, de las cuales un 80% se encuentra
habilitada por la Direccin de Capitana de Puerto (DICAPI), de las cuales
esta Dependencia, concesion 226,258 Hs., para la actividad acucola crianza
del recurso concha de abanico, y abaln (24% para menor escala, 75%
para repoblamiento y el 1% para investigacin por FONDEPES), quedando
disponible una gran rea libre, convirtindola en una zona con potencial para
desarrollar actividades de cultivo de especies y recursos bentnicos, con valor
comercial; adems de tener en cuenta que contamos con una capacidad
instalada de empresas procesadoras en el Parque Industrial, haciendo este
rubro de produccin econmica importante, el cual debe complementarse con
el desarrollo de mayor numero de tecnologas, mediante proyectos, para el
cultivo comercial y creacin de centros productores de semilla.
A la fecha Tacna, cuenta con las siguientes especies cultivadas: abaln, lisa y
lenguado.
En lo que respecta a Acuicultura Continental, contamos con 03 cuerpos
lticos de agua, aptos para la crianza de trucha, de los cuales concesionamos
y/o autorizamos 1 702,83 Hs., correspondiendo el 96% para repoblamiento y
el 4% para crianza de trucha y camarn en la cuenca del ro Sama y
Locumba.
Especies actualmente cultivadas (trucha y camarn); Especies con potencial
acucola (tilapia y carpa).
Priorizacin de Convenios de Desarrollo, entre la DIREPRO-Tacna y
Organismos Pblicos y Municipalidades, en aspectos de desarrollo acucola.
Gestin Ambiental:
Produccin limpia y preservacin de ambientes, para lo cual se viene
solicitando al Ministerio de la Produccin, alcanzar los Estudios de Impacto
Ambiental de las empresas de Tacna, para verificar el cumplimiento de los
Programas de Adecuacin medio ambiental de las Plantas industriales y
Programas de Gestin Ambiental como complemento, para garantizar la
sostenibilidad de los recursos y produccin limpia.
INDUSTRIALES:
La DIREPRO Tacna, para atacar la problemtica en el sub sector industrial y
MYPEs (Baja Productividad de las MYPEs, Baja Sofisticacin de la produccin,
Concentracin de la produccin en Lima y Baja ejecucin en temas productivos),
se plante las siguientes perspectivas, las cuales viene cumpliendo en forma dbil
por falta de presupuesto, con las cuales se pretende obtener una mayor
innovacin y competitividad tecnolgica, que le permita ser una Regin con
desarrollo industrial y tomar el rumbo productivo; para ello requiere de educacin,
competitividad, infraestructura e institucionalidad, para exportar sus productos a
travs de Cadenas Productivas; teniendo como perspectivas:
Innovacin Tecnolgica
Sofisticar el aparato productivo, fomentando la investigacin y la innovacin en
procesos productivos y servicios prcticos.
Gobierno Regional de Tacna Promotor del Desarrollo
-91-
-92-
CONCEPTO
PIM
INGRESOS
1,1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias
28,750,000
23,605,521
82%
1.3
1.5
2,810,501
1,978,194
2,971,320
2,456,976
106%
124%
1.6
1.9
909,659
3,858,327
288,867
19,097,183
38,306,681
48,419,867
32%
(*) 85%
5,983,659
5,486,969
92%
395,000
327,158
82%
7,060,061
5,625,871
80%
21,409,750
17,479,257
82%
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
2.1
2.2
2.3
Bienes y servicios
2.4
Donaciones y transferencias
2.5
Otros gastos
2.6
TOTAL EGRESOS
(*): Sin considerar saldo de balance.
492,600
474,284
96%
2,965,611
1,786,358
60%
38,306,681
31,179,897
81%
OBJETIVO ESTRATGICO.
OE1
OE2
OE3
II SEMESTRE
2012
43
12
12
24
24
Call Center
1,437
1454
2,117
2194
3,637
3728
Tipo de Usuario
Administrador de Depsito Franco Particulares.
Total
Fuente: RRUU Gerencia de Operaciones ZOFRATACNA.
-93-
ENTIDAD
MINCETUR.
2%
472,110
489,495
-3.55%
ENAPU.
1%
231,334
239,853
-3.55%
CETICOS MATARANI.
2%
3%
462,668
479,705
-3.55%
694,002
719,558
-3.55%
4%
7%
925,336
959,410
-3.55%
1,619,338
1,678,968
-3.55%
1,619,338
1,678,968
-3.55%
2,313,339
2,398,526
-3.55%
9,022,024
9,354,252
-3.55%
17,359,489
17,998,735
-3.55%
6,246,032
23,605,521
6,476,179
24,474,914
-3.55%
-3.55%
M. D. A. ALIANZA.
CETICOS PAITA.
M. PROV. TACNA.
7%
10%
CETICOS ILO.
Proyecto Especial Tacna - PET.
39%
TOTAL TRANSFERENCIAS.
Comit de Administracin ZOFRATACNA.
TOTAL
27%
II SEMESTRE 2011
II SEMESTRE 2012
77,411.47
VARIACION %
-2.5%%
75,490.78
Zona Comercial.
51,329.14
30.61%
67,044.74
Rgimen General.
215.77
-39.76%
130
Otros CETICOS.
2,932.82
50.82%
4,423.31
Exportacin.
14,545.55
23.47%
17,960.45
Reexpedicin.
146,434.75
165,049.28
TOTAL
Fuente: rea de Tecnologas de Informacin Gerencias de Servicios ZOFRATACNA.
12.71%
MODALIDAD
ACTIVIDAD
CESIN EN USO.
CESIN EN USO.
CESIN EN USO.
CESIN EN USO.
CESIN EN USO.
CESIN EN USO.
-94-
CESIN EN USO.
Sandalias.
CESIN EN USO.
DENOMINACIN
"Mejoramiento de las tecnologas de informacin
ZOFRATACNA".
90%.
S/. 49,061.00
51%.
S/.37,533 .00
"Obras Complementarias
Infraestructura".
0%.
S/. 26,347
100%.
S/. 73,882.00
Mejoramiento del servicio de respaldo de energa elctrica - Traslado del Gr. Electrgeno ONAN".
100%.
S/. 11,950
Complejo
ZOFRATACNA-
Remodelacin
Mejoramiento
de
VI. PERSPECTIVAS
Industria Manufacturera.
Agroindustria para la exportacin.
Ensamblaje de Vehculos Nuevos y de mquinas as como de
herramientas.
-95-
-96-
CAPTULO SEXTO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
-97-
IMPACTO
REGIONAL
ALCANZADO
CON LA
EJECUCIN
PROBLEMAS
PRESENTADOS
61%
520 Equipos
Biomdicos
FSICO
META
PROGRAMADA
FINANCIERO
AVANCE
FSICO
FINANCIERO
AL 30-06-2012
89.88%
Ppto. Ejecutado
13,661,716.00
Modalidad de Ejecucin
Administracin Directa
Fuente de Financiamiento
Bonos Soberanos y Canon
COSTO TOTAL
PERIODO DE EJECUCIN
Marzo 2010 a Octubre del 2012
Meta 0108
28,149,112.18
Proyecto:
Modernizacin de
Equipos Biomdicos
del Hospital Hiplito
Unanue de la Regin
Tacna.
COMPONENTES
METAS
Proyecto
01
DENOMINACIN
DEL PROYECTO
Regin
Tacna
UBICACIN
CUADRO N 01: MODERNIZACIN DE EQUIPOS BIOMDICOS DEL HOSPITAL HIPLITO UNANUE DE LA REGIN TACNA
En el
componente I: Se
realiz la compra
de 430 equipos
biomdicos para
los diferentes
servicios del
Hospital Hiplito
Unanue,
beneficiando a la
poblacin de la
Regin Sur
Tacna, dando
mayor cobertura
de atencin y
calidad utilizando
equipos
modernos.
Se
gestion y
alcanz absolver
las consultas de
la Licitacin
Pblica N 012011-GRT.
Demora en la
emisin de
respuestas de
documentos
administrativos
por las
diferentes
reas ajenos
al proyecto.
ESTADO
SITUACIONAL
IMPLEMENTACIN
DE AVANCE
DE MEDIDAS
FSICO
CORRECTIVAS
FINANCIERO
CON RESPECTO
AL PROYECTO
Contratar a
personal
especializado para
el avance de la
adquisicin de los
equipos biomdicos
Hubo demora en
las respuestas a
las solicitudes de
cotizaciones por
parte de las
empresas
proveedoras, solo
queda pendiente
de compra 90
equipos para el
2013.
OBJETIVOS:
Incrementar la
inclusin de
Personas con
Discapacidad a
la sociedad,
Incrementar la
cobertura a los
servicios de
salud,
contribuir al
acceso,
permanencia y
xito de los
estudiantes
con
Discapacidad
incluidos en el
sistema
educativo.
IMPACTO REGIONAL
ALCANZADO CON LA
EJECUCIN
FINANCIERO
80.08%
FSICO
META
PROGRAMADA
-98-
PROBLEMAS
PRESENTADOS
AVANCE
FSICO
FINANCIERO
AL 30-06-2012
77.77%
Ppto. Ejecutado
S/. 38809,81
Modalidad de Ejecucin
Administracin Directa
Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios
S/. 42770,00
( Cuarenta y dos mil setecientos setenta con 00/100 nuevos soles)
PERIODO DE EJECUCIN
junio-diciembre 2012
COSTO TOTAL
42,770.00
ACTIVIDAD:
"OFICINA
REGIONAL DE
ATENCIN A LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD".
META 180
COMPONENTES
METAS
ACTIVIDAD
02
DENOMINACIN
DEL PROYECTO
Regin
Tacna
UBICACIN
Poco
presupuesto
para la
programacin de
actividades de
mayor relevancia
en beneficio de
las Personas con
Discapacidad.
IMPLEMENTACIN
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
ESTADO
SITUACIONAL
DE AVANCE
FSICO
FINANCIERO
CON
RESPECTO AL
PROYECTO
Mayor presupuesto
para un ptimo
desarrollo de las
metas
programadas para
el siguiente
periodo de
ejecucin
correspondientes
al ao 2013
En el presente
ao 2013, se
cuenta con un
presupuesto
de S/.
88,800.00 se
empez a
ejecutar a
partir del mes
de febrero,
teniendo un
avance fsico
de 3% de las
actividades
programadas
segn en Plan
de trabajo
2013.
Respecto al
avance
financiero, se
tiene
acumulado un
porcentaje de
7% del
presupuesto
total asignado
para la
Oficina.
Respecto al
avance
financiero, se
tiene
acumulado un
porcentaje de
7% del
presupuesto
total asignado
para la
Oficina.
92.40%
92.10%
6Equipamiento e
implementacin de
100 termas solares a
68 I.E. capacitacin y
sensibilizacin a
docentes y alumnos
de las I.E.
beneficiarias
Sensibilizacin,
Capacitacin e
informacin a
alumnos y
docentes sobre
buenas prcticas
sanitarias, para la
prevencin de
enfermedades
Al momento de
la instalacin
varias I.E.
estuvieron
cerradas por
huelga de
profesores, da
del maestro y
vacaciones de
medio ao, lo
que retraso el
cronograma
programado de
instalacin.
IMPLEMENTACIN
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
ESTADO
SITUACIONAL
DE AVANCE
FSICO
FINANCIERO
CON
RESPECTO AL
PROYECTO
Se procedi a solicitar
la respectiva
ampliacin de plazo
Avance fsico
95.19% - avance
financiero
99.16% el
proyecto culmin
en setiembre del
2012
FINANCIERO
META
PROGRAMADA
IMPACTO
REGIONAL
ALCANZADO
CON LA
EJECUCIN
PROBLEMAS
PRESENTADOS
AVANCE
FSICO
FINANCIERO
AL 30-06-2012
FSICO
Ppto. Ejecutado
s/. 209,698.06
Modalidad de Ejecucin
Fuente de Financiamiento
Administracin Directa
PERIODO DE EJECUCIN
s/. 226,947.06
B) CAPACITACIN A
DOCENTES Y ALUMNOS
CUATRO MESES
A) EQUIPAMIENTO E
IMPLEMENTACIN CON
TERMAS SOLARES
COSTO TOTAL
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO
EDUCATIVO A
TRAVS DE LA
INSTALACIN DE UN
SISTEMA
TERMOSOLAR EN
LAS I.E. DE LA ZONA
ALTO ANDINAS DE LA
REGIN TACNA (*)
COMPONENTES
METAS
s/. 386,282.20
03
DENOMINACIN
DEL PROYECTO
UBICACIN
CUADRO N 03: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVS DE LA INSTALACIN DE UN SISTEMA TERMO
SOLAR EN LAS I.E. DE LA ZONA ALTO ANDINA DE LA REGIN TACNA
-99-
-100-
IMPACTO
REGIONAL
ALCANZADO
CON LA
EJECUCIN
PROBLEMAS
PRESENTADOS
FINANCIERO
80.66%
FSICO
Organizacin,
promocin y
sensibilizacin
transferencia de
tecnologa asistencia
tcnica en la
instalacin de cocinas
mejoradas
AVANCE
FISICO
FINANCIERO
AL 30-062012
82.88%
Modalidad de Ejecucin
Administracin Directa
Ppto. Ejecutado
Fuente de Financiamiento
RECURSOS ORDINARIOS
META
PROGRAMADA
s/. 288,230.34
s/. 357,330.00
PERIODO DE EJECUCIN
COSTO TOTAL
Organizacin,
promocin y
sensibilizacin
transferencia de
tecnologa asistencia
tcnica en la
instalacin de cocinas
mejoradas
SEIS MESES
MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD DE
VIDA
INTRADOMICILIARIA
04
EN LOS HOGARES
DE POBREZA
EXTREMA DE LA
REGIN TACNA (**)
COMPONENTES
METAS
s/. 357,330.00
DENOMINACIN
DEL PROYECTO
UBICACIN
PROVINCIA DE TACNA
Demora en
la
Instalacin
adquisicin
de 1000
de
cocinas
materiales,
mejoradas en por su
la provincia
monto la
de Tacna
mayora
van a
procesos.
IMPLEMENTACIN
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
Se paraliz la
ejecucin de la
actividad y se
solicit la
respectiva
ampliacin de
plazo
ESTADO
SITUACIONAL DE
AVANCE FSICO
FINANCIERO CON
RESPECTO AL
PROYECTO
Avance fsico =
93.00 %
avance financiero =
85.98%
La actividad culmin
en diciembre del
2012
IMPACTO REGIONAL
ALCANZADO CON LA
EJECUCIN
PROBLEMAS
PRESENTADOS
FINANCIERO
META
PROGRAMADA
FSICO
Ppto. Ejecutado
Modalidad de Ejecucin
Fuente de Financiamiento
COSTO TOTAL
PERIODO DE EJECUCIN
AVANCE FISICO
FINANCIERO
AL 30-06-2012
IMPLEMENTACIN
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
Proceso de
arbitraje entre
la empresa
Dimexa
Soluciones
Integrales
SAC. y el
GRT. la no
devolucin del
saldo no
comprometido
que el PNUD
tiene
pendiente al
GRT. Paralizacin
del Proyecto
desde junio a
octubre del
2012.
Culminacin
del periodo de
ejecucin del
proyecto en
noviembre del
2012.
8.95%
5.04%
127,239.85
Componente 03:
Gestin Pedaggica
Administracin Directa
Componente 02:
Capacitacin Docente.
Recursos Determinados
Componente 01:
Plataforma tecnolgica.
S/. 1,422,350.00
36 MESES
MEJORAMIENTO
DEL PROCESO
ENSEANZA
APRENDIZAJE
UTILIZANDO
RECURSOS
INTERACTIVOS EN
EL AULA, DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
LA REGIN TACNA
COMPONENTES
METAS
55,022,834.51
05
DENOMINACIN
DEL PROYECTO
REGIN TACNA
UBICACIN
CUADRO N 05: MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS EN
EL AULA, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIN TACNA
-101-
ESTADO SITUACIONAL DE
AVANCE FSICO
FINANCIERO CON
RESPECTO AL PROYECTO
-102-
IMPACTO REGIONAL
ALCANZADO CON LA
EJECUCIN
PROBLEMAS
PRESENTADOS
100.00%
FINANCIERO
100% Avance
de la
elaboracin de
Plan Regional
de Igualdad de
Oportunidades
en la Regin.
con 67
funciones para
el ao 2012, se
cumplieron a
travs de un
total de 215
actividades
dirigidos a
Actividades que
promueven los
derechos de las
nias, nios y
adolescentes;
derechos
ciudadanos y
polticos de las
mujeres.
96.53%
META
PROGRAMADA
FSICO
Ppto. Ejecutado
AVANCE
FISICO
FINANCIERO
AL 30-06-2012
S/95209.34
Modalidad de Ejecucin
Administracin Directa
Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios
S/. 118.000,00
PERIODO DE EJECUCIN
COSTO TOTAL
100% Avance de
la elaboracin de
Plan Regional de
Igualdad de
Oportunidades
en la Regin,
con 67 funciones
para el ao
2012, se
cumplieron a
travs de un total
de 215
actividades
dirigidos a
Actividades f que
promueven los
derechos de las
nias, nios y
adolescentes;
derechos
ciudadanos y
polticos de las
mujeres.
TRANSFERENCIA
DE
FUNCIONES EN
MATERIA DE
06
POBLACIN,
DESARROLLO
SOCIAL E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
COMPONENTES
METAS
S/. 118.000,00
DENOMINACIN
DEL PROYECTO
UBICACIN
IMPLEMENTACIN
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
ESTADO
SITUACIONAL
DE AVANCE
FSICO
FINANCIERO
CON
RESPECTO AL
PROYECTO
Problemas
con la
ejecucin
presupuestal
siendo el
mismo
reducido en
el mes de
Noviembre a
98,629.00
nuevos
soles.
Reconsiderar e
incrementar el
presupuesto para
una mejor atencin
y cobertura de las
poblaciones
vulnerables a nivel
regional
Avance fsico
de 67
funciones con
una ejecucin
del
100,00% y
Financiero de
S/95209.34
con una
ejecucin del
96.53%
- Remodelacin de la
Comisaria Central.
Obras Civiles del Centro de
Control.
Total: 02
- Equipamiento : Sistema de
Telecomunicaciones
Equipos de Cmputo
Muebles de Cmputo y
Enseres
Total: 86
- Talleres COPROSEC,
CODISEC, Juntas Vecinales,
Estrategias de Comunicacin
para la Comunidad
Total: 113
PROBLEMAS
PRESENTADOS
FINANCIERO
IMPACTO REGIONAL
ALCANZADO CON LA
EJECUCIN
31.85%
META
PROGRAMADA
FSICO
AVANCE FISICO
FINANCIERO
AL 30-06-2012
85.47%
Modalidad de Ejecucin
Ppto. Ejecutado
S/. 662 880.20
Administracin Directa
COSTO TOTAL
Fuente de Financiamiento
Recursos Determinados
Componente 03:
Capacitaciones
Componente 02:
Equipamiento
PERIODO DE EJECUCIN
COMPONENTES
METAS
REGIN TACNA
UBICACIN
Demora en los
Procesos de
Seleccin para
la Adquisicin
de Materiales.
Licitacin
PBLICA N
010-2012-INOGA del
Ministerio del
Interior que
Se desarrollaron 30
contempla
capacitaciones a CODISEC a similar
nivel regional, y 6 talleres
equipamiento
dirigidos a juntas vecinales de al del
la regin policial, se continu la Proyecto.
labor de sensibilizacin y
Poca
capacitacin a alumnos del
participacin
nivel primario y secundario de de los
las IIEE. de la regin, se
miembros de
llevaron a cabo reuniones de
los Comits
coordinacin con programas de Provinciales,
la P.N.P. y promotores
Distritales y de
policiales y se dio inicio al
las Juntas
Diplomado en gestin de la
Vecinales de la
seguridad ciudadana en
Regin
convenio con la Universidad
Policial.
Privada de Tacna, dirigido a
secretarios tcnicos, miembros
de OPC.
-103-
IMPLEMENTACIN
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
ESTADO SITUACIONAL DE
AVANCE FSICO
FINANCIERO CON
RESPECTO AL PROYECTO
Avance Fsico
85.47%
Avance Financiero
31.85%
-104-
TOTAL DEFUNCIONES
2011
(II Sem.)
2012
(II Sem.)
628
635
29
42
DEFUNCIN < 5a
31
48
20
13
2246
2048
13
17
324498
328915
POBLACIN < 1a
5813
5714
POBLACIN < 5a
29094
28910
259
250
110
69
1.94
1.93
12.91
20.51
89.05
146.48
1.07
1.66
4.62
6.62
4.94
7.57
6.92
6.23
13.80
19.04
DEFUNCIONES < 1a
DEFUNCION MATERNA
-105-
CAUSA
TOTAL
GENERAL
TOTAL GENERAL
635
355
280
100%
76
38
38
12.0%
39
33
6.1%
35
26
5.5%
34
15
19
5.4%
27
16
11
4.3%
27
22
4.3%
26
18
4.1%
23
15
3.6%
Enfermedades cerebrovasculares
19
11
3.0%
10
Enfermedades hipertensivas
18
11
2.8%
311
180
131
48.9
3
4
5
6
Durante el II Semestre del ao 2012 se han presentado un total de 635 defunciones, valor
ligeramente mayor respecto al primer semestre (553); la primera causa de mortalidad
general, contina siendo las Infecciones Respiratorias Agudas, con 76 muertes menos que en
el primer semestre (46). La Tasa de mortalidad general para este ao fue de 3.61 por 1,000
habitantes.
MORBILIDAD
TOTAL
159,847
59,515
100,332
36,387
16,578
19,809
-106-
3
4
5
26,715
10,021
16,694
14,386
3,813
10,573
6,989
6,989
6,060
2,884
3,176
5,238
2,151
3,087
3,812
1,129
2,683
3,135
1,572
1,563
2,585
1,174
1,411
10
2,492
279
2,213
52,048
19,914
32,134
TLD
MORTALIDAD INFANTIL
II SEMESTRE AO 2012
DESCRIPCIN
TOTAL GENERAL
TOTAL
GENERAL
42
F
26
16
14
12
12
8
9
3
4
-107-
MORBILIDAD INFANTIL
II SEMESTRE AO 2012
Cdigo
MORBILIDAD
TOTAL
10,354
5,528
4,826
4,205
2,230
1,975
797
451
346
717
371
346
698
421
277
423
216
207
356
195
161
338
191
147
330
170
160
194
94
100
186
91
95
2,110
1,098
1,012
6
7
8
9
10
-108-
-109-
-110-
-111-
se evidencia el
salud. Al presente
tres comunidades
y una adecuada
-112-
e)
-113-
-114-
f)
-115-
-116-
1605551
NOMBRE
Creacin e Implementacin del
Servicio
de
Mamografa
Departamento de Imgenes en el
Hospital Hiplito Unnue de Tacna.
Mejoramiento de los Servicios de
Salud del P. S. 5 de Noviembre
MONTO
OBSERVACIONES
1,169,200
PIP formulado,
aprobado y declarado
viable.
1,199,196
PIP en reformulacin.
-117-
CODIGO
SNIP
1605551
S/N
20331
15166
138595
81850
CODIGO
SNIP
S/N
124343
OBSERVACIONES
Obras Civiles: 20%
Proceso de Equipamiento
Apoyo en la formulacin del Plan de trabajo
de capacitacin.
Obras Civiles: 29%
Proceso de Equipamiento
Apoyo en la formulacin del Plan de trabajo
de capacitacin.
Obras Civiles: 20%
Se ha formulado las especificaciones
tcnicas de los equipos y mobiliarios
sujetos a evaluacin y estudio de mercado
para los procesos licitacin
Apoyo en la formulacin del Plan de trabajo
de capacitacin.
Obras Civiles: concluido
Apoyo en la reformulacin del Expediente
Tcnico de Equipamiento.
OBSERVACIONES
1605551
OBSERVACIONES
MDGAL.
-118-
124343
81850
del P. S. 5 de Noviembre
Mejoramiento de la Capacidad Operativa
del Puesto de Salud de Talabaya
Mejoramiento de los Servicios de Salud
CLAS Pocollay, Distrito de Pocollay.
-119-
-120-
-121-
II.
PERSPECTIVAS
a)
-122-
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
-123-
-124-
-125-
DISTRITO
1
A. ALIANZA
2
CALANA
3
CIUDAD NUEVA
4
G. ALBARRACN
5
INCLN
6
PACHIA
7
PALCA
8
POCOLLAY
9
SAMA
10 TACNA
TOTAL UGEL TACNA
1
CHUCATAMANI
2
ESTIQUE
3
ESTIQUE PAMPA
4
PACHIA *
5
PALCA *
6
SITAJARA
7
SUSAPAYA
8
TARATA
9
TARUCACHI
10 TICACO
TOTAL UGEL TARATA
1
CAIRANI
2
CAMILACA
3
CANDARAVE
4
HUANUARA
5
QUILAHUANI
TOTAL UGEL
CANDARAVE
1
CURIBAYA *
2
ILABAYA
3
ITE
4
LOCUMBA
TOTAL UGEL
J.BASADRE
TOTAL DRET
TOTAL
URB.
URB.
PUEBLO
MARGINAL
JOVEN
URBANO
URB.
RESIDENCIAL
16
7
15
39
6
9
15
18
8
196
329
3
4
2
3
1
4
6
18
2
4
47
10
7
28
3
8
8
6
6
27
3
2
1
13
6
150
222
2
1
2
0
0
2
5
4
2
2
20
9
4
9
3
5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
24
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
7
11
0
0
0
5
0
2
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
7
14
0
1
20
46
1
3
0
3
1
2
1
13
0
2
26
1
3
19
0
3
56
4
25
8
13
30
2
10
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
2
15
3
9
50
482
21
293
0
25
0
31
0
6
29
127
URBANO
50.62%
URB.
MARGNAL
5.76%
URB.
RESIDENCIAL
5.14%
-126-
RURAL
2.00
1.88
2.31
2.17
12.62
2.73
4.80
10.03
0.85
2.05
0.36
0.84
% TRASLADADOS
% RETIRADOS
84.49
88.40
90.93
83.04
% REQ.
RECUPERACIN
% APROBADOS
TACNA
TARATA
CANDARAVE
J. BASADRE
% DESAPROBADOS
UGEL
1.33
4.95
1.60
3.93
100%
50%
0%
% APROBADOS
% DESAPROBADOS
% REQ. RECUPERACION
% RETIRADOS
% TRALADADOS
-127-
TACNA
TARATA
CANDARAVE
J. BASADRE
68.93
62.95
73.84
75.27
5.41
6.41
3.33
3.09
23.65
21.85
13.75
16.80
1.98
4.75
4.66
1.48
1.79
3.80
4.43
3.36
% FALLECIDOS
% TRASLADADOS
% RETIRADOS
% REQ. RECUPERACIN
% DESAPROBADOS
% APROBADOS
UGEL
0.02
0.24
0.00
0.00
100%
50%
0%
% APROBADOS
% DESAPROBADOS
% REQ. RECUPERACION
% RETIRADOS
% TRALADADOS
% FALLECIDOS
V. PERSPECTIVAS A ALCANZAR
-128-
PREVENCIN
SOLUCIN
DE
CONFLICTOS
META PROGRAMADA
II SEMESTRE 2012
36
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
38
Reuniones Extraprocesales
N/C
ACTIVIDAD
Resoluciones de Multas Confirmadas
RESOLUCIONES DE MULTAS
CONFIRMADAS
38
REUNIONES EXTRAPROCESALES
7
6
38
37
36
36
35
PROGRAMADA
EJECUTADA
PROGRAMADA
EJECUTADA
129
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
Charlas de Capacitacin
13
Nmero de beneficiarios
675
678
ACTIVIDAD
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
Actuaciones Inspectivas
600
820
72
135
ACTIVIDAD
ACTUACIONES INSPECTIVAS
820
900
800
700
135
200
600
72
100
600
500
PROGRAMADA
EJECUTADA
PROGRAMADA
EJECUTADA
META PROGRAMADA
II SEMESTRE 2012
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
ACCIDENTES DE TRABAJO
3
3
3
2
1
0
PROGRAMADA
EJECUTADA
130
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
3300
10121
300
570
TOTAL
3600
10691
ACTIVIDAD
ATENCION DE CONSULTAS AL
TRABAJADOR
ATENCION DE CONSULTAS AL
TRABAJADOR
570
10121
600
500
400
300
200
100
12000
9000
6000
3300
3000
0
PROGRAMADA
300
PROGRAMADA
EJECUTADA
EJECUTADA
CONCILIACIONES
META PROGRAMADA
II SEMESTRE 2012
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
Conciliaciones Solicitadas
150
665
Audiencias Conciliadas
24
123
N/C
S/. 190,877.57
ACTIVIDAD
CONCILIACIONES
SOLICITADAS
AUDIENCIAS CONCILIADAS
665
123
150
120
600
400
90
150
24
60
200
30
0
PROGRAMADA
EJECUTADA
PROGRAMADA
EJECUTADA
LIQUIDACIONES
ACTIVIDAD
Clculo de liquidaciones
META PROGRAMADA
II SEMESTRE 2012
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
252
407
131
CLCULO DE LIQUIDACIONES
407
500
252
400
300
200
100
0
PROGRAMADA
EJECUTADA
ACTIVIDAD
Demandas Interpuestas
Consultas Procesos Laborales
Audiencias Asistidas
Recursos Elaborados
Notificaciones Atendidas
Sentencias
Archivos Definitivos
TOTAL
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
40
1048
91
309
409
44
32
1,973
ACTOS ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDAD
Resoluciones
Multa
META
PROGRAMADA
II SEMESTRE 2012
META
EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
MONTO DE
MULTAS AL II
SEMESTRE 2012
12
20
58,300.00
de
RESOLUCIONES DE MULTA
20
20
12
15
10
5
0
PROGRAMADA
EJECUTADA
CHARLAS Y CAPACITACIONES
ACTIVIDAD
Charlas Informativas
Nmero de Beneficiarios
META PROGRAMADA
II SEMESTRE 2012
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
12
55
N/C
1,490
132
24
32
N/C
5,252
CHARLAS INFORMATIVAS
CARPAS MVILES
55
32
60
50
40
30
20
10
0
40
24
30
12
20
10
0
PROGRAMADA
PROGRAMADA
EJECUTADA
EJECUTADA
META PROGRAMADA
II SEMESTRE 2012
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
8900
9670
PRESENTACIN DE PLIEGOS
DE RECLAMOS DE
SINDICATOS
REGISTRO DE CONTRATOS
SUJETOS A MODALIDAD
9
10
8
6
4
2
0
9670
8900
10000
8000
6000
4000
2000
PROGRAMADA
EJECUTADA
PROGRAMADA
EJECUTADA
META PROGRAMADA
II SEMESTRE 2012
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
11
23
Delegados de Obra
18
47
ACTIVIDAD
Registro de
Colectivos
Registro
Trabajo
de
Acuerdos
Reglamento
Convenios
Interno
de
133
PROMOCIN
DEL
EMPLEO
FORMACIN
META PROGRAMADA
II SEMESTRE 2012
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
5
0
PROGRAMADA
EJECUTADA
META PROGRAMADA
II SEMESTRE 2012
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
780
1147
META PROGRAMADA
II SEMESTRE 2012
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
6870
12301
META PROGRAMADA
II SEMESTRE 2012
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
564
674
INTERMEDIACIN LABORAL
ACTIVIDAD
Personal colocado
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
Asesora Personalizada
630
845
Talleres ABE
72
72
ACTIVIDAD
134
ORIENTACIN
ACTIVIDAD
VOCACIONAL
INFORMACIN
META PROGRAMADA
II SEMESTRE 2012
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
41
68
META PROGRAMADA
II SEMESTRE 2012
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
240
396
FECHA
NMERO DE
BENEFICIARIOS
66
76
27, 29 Y 31 DE AGOSTO
DEL 2012
662
20 DE SEPTIEMBRE DEL
2012
94
10 DE SEPTIEMBRE DEL
2012
03 DE OCTUBRE DEL
2012
11 DE OCTUBRE DEL
2012
18 DE OCTUBRE DEL
2012
16 DE NOVIEMBRE DEL
2012
26 Y 27 DE NOVIEMBRE
DEL 2012
313
18
61
154
44
170
FECHA
NUMERO DE
BENEFICIARIOS
30 DE OCTUBRE DEL
2012
21
09 DE NOVIEMBRE DEL
2012
20
21 DE NOVIEMBRE DEL
2012
25
22 DE NOVIEMBRE DEL
2012
22
135
136
META EJECUTADA
II SEMESTRE 2012
2076
108
90
3
Cursos de Capacitacin
N
1
2
3
4
DURACIN
N
CURSO
PARTICIPANTES
Asistente de Ventas y Marketing
240 h
25
Auxiliar en Instalaciones Bsicas Domiciliarias
241 h
20
Instalaciones Elctricas Domiciliarias Seccin A
242 h
25
Instalaciones Elctricas Domiciliarias Seccin B
243 h
20
CURSO
137
N DE BENEFICIARIOS
TACNA
102
MOQUEGUA
TOTAL DE BENEFICIADOS
80
182
N DE BENEFICIARIOS
TACNA
MOQUEGUA
TOTAL DE BENEFICIADOS
54
40
94
138
139
PARA
PREVENIR
140
DE
MODALIDADES
FORMATIVAS
141
FECHA
24 de Agosto de 2012
05 de Octubre de 2012
Convocadas 02 Sesiones
FECHA
04 de Octubre de 2012
Convocada 01 Sesin Ordinaria
142
V. PERSPECTIVAS
Coordinar con la Oficina de Proyectos de Inversin del Gobierno Regional de
Tacna para continuar el trmite de la Construccin del local Institucional de la
Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo de Tacna, con
eliminacin de barreras arquitectnicas y antissmico, por el acceso y la
seguridad de los usuarios que atendemos diariamente; as como para las
madres gestantes y personas con discapacidad.
Gestionar la adjudicacin del terreno para la creacin de la futura Zona
Desconcentrada de la Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo
de Tacna en el Distrito Alto de Alianza.
Continuar con la gestin ante la Oficina de Administracin de Bienes inmuebles
del Gobierno Regional de Tacna para la Creacin de la futura Zona
Desconcentrada de la Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo
de Tacna en la Provincia de Jorge Basadre.
Se viene coordinando con las Municipalidades Distritales de Ciudad Nueva,
Pocollay, Gregorio Albarracn y la Provincia de Tarata, a fin de efectivizar,
dinamizar y fortalecer el Servicio de Orientacin Vocacional e Informacin
Ocupacional, y difundir la Bolsa de Trabajo; as como los diferentes servicios y
orientaciones que brindara la Direccin Regional de Trabajo en estos distritos
y provincia.
Elaboracin y aprobacin del Plan Regional de Capacitacin y Difusin Laboral
2013, con la finalidad de desarrollar una poltica integral de difusin de la
normativa sociolaboral, promoviendo una cultura de prevencin y solucin de
los conflictos laborales.
Efectuar en el Primer Semestre ocho charlas o seminarios descentralizados de
capacitacin sobre difusin de la normatividad sociolaboral, seguridad y salud
en el trabajo, as como llevar a cabo ocho reuniones extraprocesales con la
finalidad de prevenir y solucionar los conflictos de carcter laboral.
Descentralizar el Servicio de Orientacin Vocacional, dirigido a estudiantes de
4to y 5to ao de educacin secundaria a las zonas altoandinas de las
provincias de Jorge Basadre, Tarata, Candarave y otras.
Fortalecer la promocin y difusin de los servicios de la Ventanilla nica de
Promocin del Empleo.
Aunar esfuerzos y promover acciones conjuntas en beneficios de los usuarios
de los servicios la Ventanilla nica de Promocin del Empleo optimizando las
actividades del aparato estatal a travs de la firma y renovaciones de
convenios de cooperacin interinstitucional con los gobiernos locales
Participacin con la VUPE Itinerante - Carpa mvil en la FERIA
INTERNACIONAL DE TACNA - FITAC 2013 promocionando los servicios de la
Ventanilla nica de Promocin del Empleo.
Aprobacin y Ejecucin del Plan Regional de Formacin Profesional, a nivel de
Resolucin Ejecutiva Regional; con lo cual se debera dar inicio a la ejecucin
de las acciones previstas en dicho Plan.
143
144
II.
145
VIVIENDAS
CON
HACINAMIENTO
TACNA
CANDARAVE
JORGE
BASADRE
TARATA
76,050
2,900
86,595
4,178
4,497
90
8,740
397
3,513
167
3,318
5,016
147
508
98
2,867
3,876
150
576
171
TOTAL
85,135
99,665
4,884
10,221
3,949
EN MATERIA DE SANEAMIENTO:
80
251
RED
PUBLICA
FUERA DE
VIVIENDA
PILN
USO
PBLICO
CAMIN,
CISTERNA
POZO
OTRO
TACNA
RED
PBLICA
DENTRO
VIVIENDA
VECINO
TOTAL
53 869
2 887
11 641
1 895
2 777
5 643
922
617
2.4
3.5
7.0
1.1
0.8
%
100.0
67.1
3.6
14.5
Fuente: INEI, Censo de Poblacin y Vivienda 2007
RO, ACEQUIA
MANANTIAL
COBERTURA DE SERVICIO
78.7 %
75.8 %
146
147
148
149
150
ARCHIVO REGIONAL
I.
151
1
2
3
4
DESCRIPCIN
DIRECCIN REGIONAL
Formulacin de Proyectos para la Cooperacin Tcnica Internacional
Seminario Taller de charlas de Difusin
DIRECCIN ARCHIVO INTERMEDIO Y ARCHIVO HISTRICO
Acopio Documental
Organizacin Documental
Clasificar
Ordenar
Standarizar
Signar
Descripcin Documental
Ingreso a base de datos
Ident. Deter. Caract Int. Externas
Impresin de Auxiliares Descriptivos
Confrontacin de Aux. descriptivos
Signar - Elaboracin de Impresiones
Pegado de Etiquetas
Colocar lomos
Catlogo de hemeroteca
Procesamiento de Fotografas
Seleccin Documental
Ident. Analizar y Eval. Series doc. de Archivos Pblicos
Ident. Analizar y Eval. Series doc. del Proyecto Esp. Tacna
Eliminacin de documentos segn normatividad
Procesamiento de Fotografas
Conservacin de documentos
Adquisicin de estantes metlicos, cajas archiveras
Empastado de peridico (Diario Correo ao 2007 - 2008)
META FSICA
I SEMESTRE 2012
II SEMESTRE 2012
PROGRAMACIN
2012
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
U/M
CANT.
PROG.
EJEC.
%
AUAL
Doc.
Eventos
2
2
1
1
0
1
0.00%
50.00%
1
1
0
1
0.00%
50.00%
ML
50
0.00%
50
50
100%
ML
ML
ML
ML
255
122
122
122
155
13
0
0
112
20
0
0
43.92%
16.39%
0.00%
0.00%
100
109
122
122
69
301
107
0
27.06%
246.72%
87.70%
0.00%
M.L
ML
ML
ML
ML
ML
ML
Unid.
Unid.
2
72
72
72
72
72
72
1
300
0
0
0
0
0
0
0
0
150
3
0
0
0
1
0
1
0
150
150.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.39%
0.00%
1.39%
0.00%
50.00%
1
72
72
72
72
72
72
1
150
6
0
0
18
18
18
18
0
150
300.00%
0.00%
0.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
0.00%
50.00%
M.L.
M.L.
M.L.
Unid.
72
50
8
300
58
30
2
150
99
30
2
150
137.50%
60.00%
25.00%
50.00%
32
20
4
150
57
21
0
150
79.17%
42.00%
0.00%
50.00%
ML
Tomo
65
36
0
12
0
0
0.00%
0.00%
65
24
67
12
103.08%
33.33%
PROG. EJEC.
%
AUAL
152
ACTIVIDADES
N
8
10
DESCRIPCIN
Servicios
Bsquedas
Expedicin de Copias Certificadas
Expedicin de Copias simples
Expedicin de Constancias
Expedicin de Boletas
Exhibiciones
Confrontaciones
Visitas guiadas
Atencin investigadores y usuarios
Exposiciones
Remisin de Expedientes al Poder Judicial
Transcripcin de Escrituras
Regularizacin de Escrituras Irregulares
Regularizacin de Escritura Pblica
Reprografa Documental
Recepcin de documentos
Elaboracin de consolidado inf. Estadsticas
Elab. Eval. POI
Supervisin, Asesoramiento y Capacitacin
Superv. Asesoramiento Inst. Pblicas
Superv. Asesoramiento Gob. Loc.
Superv. Asesoramiento Notarias
Supervisin, Asesoramiento Emp. Mixtas
Coord. Seguimiento supervisiones
Taller de conservacin, encuadernacin y empaste
Encuadernacin y Empaste
META FSICA
PROGRAMACIN
2012
U/M
CANT.
I SEMESTRE 2012
II SEMESTRE 2012
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PROG.
EJEC.
% AO
PROG. EJEC.
% AO
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Personas
Personas
Unidad
H.E.
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Dcto
Inf.
Formato
768
450
24
24
6
96
450
1280
660
2
60
2
2
3
850
360
48
8
384
226
12
12
6
48
226
396
330
1
30
1
1
2
440
180
24
4
428
245
6
19
1
69
247
458
355
1
24
2
0
1
238
273
24
3
55.73%
54.44%
25.00%
79.17%
16.67%
71.88%
54.89%
35.78%
53.79%
50.00%
40.00%
100.00%
0.00%
33.33%
28.00%
75.83%
50.00%
37.50%
384
224
12
12
6
48
224
884
330
1
30
1
1
1
410
180
24
4
451
238
0
28
0
41
163
720
185
0
29
2
0
0
363
190
24
4
58.72%
52.89%
0.00%
116.67%
0.00%
47.71%
36.22%
56.25%
28.03%
0.00%
48.33%
100.00%
0.00%
0.00%
42.71%
52.78%
50.00%
50.00%
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Accin
55
27
9
2
25
14
8
3
1
10
4
2
2
0
0
7.27%
7.41%
22.22%
0.00%
0.00%
41
19
6
1
15
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Libro
100.00%
0.00%
153
-154-
INTERMEDIO
(DAI);
DIRECCIN
DE
ARCHIVO
a) Acopio Documental:
Se realiz el acopio documental de 50 ml. del Proyecto Especial Tacna. Asimismo
se recibieron los Fondos Documentales de la Notaria Rivero Bustamante, con la
intervencin de la Fiscala, haciendo un total de 18 ml. (Actividad no programada)
b) Organizacin Documental:
Clasificar: La Direccin del Archivo Intermedio ha realizado el proceso de
clasificacin de los fondos documentales del Poder Judicial, el Gobierno Regional
de Tacna y el Proyecto Especial de Tacna, haciendo un total de 69 ml. lo que
equivale al 27.06 % de la meta programada para el ao 2012.
Ordenar: La Direccin de Archivo Intermedio, realiz el proceso de ordenamiento
de los fondos documentales del Gobierno Regional de Tacna, haciendo un total
de 301 ml. lo que equivale a un 276.72% se super la meta programada
Estandarizar: La Direccin del Archivo Intermedio, realiz el proceso
estandarizacin de los documentos del Proyecto Especial y el Gobierno Regional
de Tacna, haciendo un total de 107 ml. haciendo un total de 86.70%.
c) Descripcin Documental:
Ingreso a la Base de Datos: La Direccin de Archivo Intermedio ha ingresado 6 ml.
de expedientes judiciales a la base de datos lo que equivale a un 300.00%, esta
actividad se tuvo que realizar ya la que la afluencia de usuarios ha aumentado y se
necesita atenderlos de manera oportuna.
Procesamiento de fotografas: La Direccin de Archivo Histrico, ha procesado 300
unidades, cumpliendo con el 100% de lo programado. Asimismo ha efectuado la
descripcin de Prefectura, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Guerra, Ministerio
de Hacienda y RR.EE. teniendo como avance 346 Expedientes.
d) Seleccin Documental:
En la Direccin de Archivo Intermedio se identific, analiz y evalu la Serie
Documental del Poder Judicial, Proyecto Especial y Direccin Regional de Trabajo
haciendo un total de 79.17%.
e) Conservacin de Documentos:
La Direccin del Archivo Intermedio program la Conservacin de Fondos
documentales del Poder Judicial y Gobierno Regional de Tacna, para lo cual se
armaron 02 estantes metlicos de 04 cuerpos. Se empast 12 Tomos de los
peridicos del Diario Correo ao 2007-2008. Se adquirieron dos estantes metlicos
y 50 cajas archiveras para la conservacin de documentos.
f) Servicios:
Gobierno Regional de Tacna Promotor del Desarrollo
-155-
Bsquedas de documentos
Copias Certificadas
Copias simples
Expediciones de Constancias
Expedicin de Boletas
Exhibiciones de documentos
Confrontaciones
Visitas guiadas
Atenciones a investigadores y usuarios
Remisin de Exp. al Poder Judicial
Transcripcin de Escritura
Regularizacin de Escritura Pblica
451
238
00
28
00
41
163
720
185
29
02
00
IV. PERSPECTIVAS
Continuar con el trmite de aprobacin del PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL
ACCESO A LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO REGIONAL TACNA, REGIN
TACNA", con lo cual se estara logrando las condiciones de CONSERVACIN,
SISTEMATIZACIN y ORGANIZACIN, del Patrimonio Documentario de uso
Pblico del Archivo Regional de Tacna, a travs de un conjunto de acciones
orientadas a mejorar el servicio de atencin al pblico usuario.
Se debe continuar con el trmite ante la Municipalidad Provincial de Tacna para
conseguir la transferencia a ttulo gratuito del terreno ubicado en calle Arica N
769, donde se encuentra la Direccin de Archivo Intermedio.
Elaborar solicitudes para participar de las Convocatorias de Ayudas a
Proyectos Archivsticos, que se presentarn a la Cooperacin Internacional, con
la finalidad de obtener ayuda no reembolsable para realizar el Proceso Tcnico
Archivstico de descripcin de los Fondos Documentales que custodiamos, serie
Tacna Ocupada.
Se van continuar con las Visitas de Supervisin y Asesoramiento a Instituciones
Pblicas, Gobiernos Locales, Notarias y Empresas Mixtas de la regin, para ver si
no estn inmersas dentro de la R.J. N 076-2008-AGN/J Reglamento de
infracciones y Sanciones y aplicacin de multas por daos contra el patrimonio
documental de la Nacin y acciones no autorizadas por el Archivo General de la
Nacin.
-156-
la
Coordinar con Direccin de Adopciones para que los tutelados tengan una familia
ante la sociedad.
ACTIVIDADES DE PREVENCIN:
Destinada al desarrollo de programas y/o actividades socio-formativas y educativas,
que permitan en nuestros albergados, trabajadores y padres de familia sustituir
paradigmas negativos por pensamientos positivos, de superacin personal.
Comprende:
ACTIVIDADES DE PROTECCIN:
Destinada a cubrir integralmente las necesidades bio-psico-sociales mediatas e
inmediatas de nuestra poblacin objetivo.
Comprende:
Programa de Reincorporacin Familiar.
Programa de Rehabilitacin al desnutrido agudo o en riesgo nutricional (sobre
peso y obesidad).
Gobierno Regional de Tacna Promotor del Desarrollo
-157-
II.
Masculino
32
46.38
Femenino
37
53.62
69
100%
TOTAL
INTERPRETACIN:
El presente cuadro nos muestra que el 53.62% de la poblacin es femenino y un
46.38% es masculino.
ALBERGADOS
Ingreso a la Aldea San
Pedro
Egreso de la Aldea San
Pedro
SEMESTRE I
SEMESTRE II
TOTAL
19
28
12
19
31
INTERPRETACIN:
En el presente cuadro se observa que hubo 28 ingresos y 31 egresos.
-158-
Ao 2012
4
15
5
4
3
12.90
48.39
16.13
12.9
9.68
31
100%
INTERPRETACIN:
En el presente cuadro se observa que el 48.39 % se externaron por Reincorporacin
Familiar, el 16.13% por Adopcin, 12.90% por Colocacin Familiar y por mayora de edad y
un 9.68% por Declinatoria Jurisdiccional.
AO 2012
0
17
25
23
4
%
0
24.64
36.23
33.33
5.80
69
100%
INTERPRETACIN:
El presente cuadro de tutelados por edad nos muestra que
un 36.23% son de 6 a 10 aos, el 33.33% es de 11 a 15
aos, el 24.64% son de 2 a 5 aos, el 5.8 % son de 16 a 17
aos y un 0% son recin nacidos a un ao.
AO 2012
44
03
06
02
14
69
%
63.77
4.35
8.70
2.90
20.28
100%
INTERPRETACION:
El 63.77% terminaron su Educacin Bsica Regular, el 8.70% culminaron el inclusivo de
educacin especial, el 4.35% culminaron en el Centro Educativo Bsica, el 2.90% terminaron en
el Centro Educativo Ocupacional y un 20.28% en otros.
-159-
AO 2012
NORMAL
57
82.61
RETARDO MENTAL
05
7.25
ESQUIZOFRENIA INFANTIL
01
1.44
06
8.70
69
100%
TOTAL
INTERPRETACIN:
En el presente cuadro se observa que el 82.61% se encuentra mentalmente
normal, un 8.70% en otros problemas, el 7.25% con retardo mental y un 1.44%
con Esquizofrenia Infantil.
III.
-160-
VI.
PERPECTIVAS A ALCANZAR.
-161-
CAPTULO STIMO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
MODALIDAD DE
EJECUCIN
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PPTO. APROBADO
2012
PERIODO DE
EJECUCIN
COMPONENTES
METAS
COSTO TOTAL
UBICACIN
DENOMINACIN
DEL PROYECTO
CODIGO SNIP
META
PROGRAMADA
FINANC.
IMPACTO
REGIONAL
ALCANZADO
CON LA
EJECUCIN
ESTADO
SITUACINAL DE
AVANCE FSICO FINANCIERO
CON RESPECTO
AL PROYECTO
PROBLEMAS
PRESENTADOS
IMPLEMENTACIN DE
MEDIDAS CORRECTIVAS
Insuficiente
maquinaria,
modificacin de
meta
presupuestal,
modificacin de
Ppto. y
abastecimiento de
materiales
Lluvias de
Diciembre
retrasa avance
fsico
a)Factores
climticos
interrumpe
avance fsico de
obra
Reprogramacin de
horario de trabajo
Obra concluida
el 30SET12
-162-
26.45%
87.03%
6.92%
a)Pavimentac.,
transporte
b)Excavaciones,
explanaciones.
c)obras de arte
y Drenaje
97.86%
EJECUCIN PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCIN PRESUPUESTAL DIRECTA
21,518,732.90
R.ORDINARIODONACIONES Y
TRANSF.RECURSOS DETERM.
CANON SOBRE CANON RENTAS DE
ADUANAS
Obras
preliminares
movimiento de
tierras
3,560,293.00
83,752,840.00
3,301,461.00
540 d.c.
243 d.c.
a) Pavimentac.
transporte
b) Excavac.,
explanaciones.
c)Obras de
arte y Drenaje
114,777,001.87
a)Obras
preliminares,
provisionales
c)Movimiento
de tierra y
Pavimentos
3,695,707.13
Provincia de Tarata-Candarave
Departamento y Regin Tacna
143752
104575
1.56%
Desbroce y
limpieza
2.05%
203,583.09
EJECUCIN PRESUPUESTAL
DIRECTA
RECURSOS ORDINARIOS
9,158,485.28
240 d.c.
Desbroce y
limpieza de
zonas
boscosas,
excavaciones,
explanaciones,
obras de arte,
otros
9,158,485.28
11747
Mejoramiento de la carretera
Chejaya Huanuara, Distrito de
Huanuara, Provincia de Candarave,
Departamento de Tacna
Mejoramiento
de la va para
mejorar el
trnsito de
vehculos de
transporte de
pasajeros y
transporte de
carga
Problemas con la
ubicacin de
botaderos,
presencia de
lluvias y huaycos,
escaza
disponibilidad de
maquinaria
En ejecucin
Deficiencia en el
expedientes
tcnico
(Componente 2
Equipamiento)
costo de mano de
obra
Se contrat a una
coordinadora y consulta
a proyectista
Infraestructura
91.29%
equipamiento
3.57%
financiero
a) Disponibilidad
presupuestal
b)desfase de
tiempo en
viabilidad y
ejecucin
actualizacin de precios
de mano de obra y
equipos biomdicos,
consulta de proyectista
Infraestructura
89.59
Equipamiento
24.26%
Capacitacin
33.22%
-163-
5,932,416.72
5,349,109.07
98.56%
81..34%
3,293,701.06
5,349,109.07
91.29%
844 d.c.
240 d.c.
Infraestructura
Equipamiento
Capacitacin
89.59%
10,331,925.20
a)Infraestruct.
b)Equipam.
c) Capacitac.
Infraestructura
Equipamiento
8,759,515.15
15166
20331
a) Infraestruct.
b) Equipam.
c) Capacitac.
SECTOR SALUD
Contribuir a
mejorar y
ampliar
adecuadamente
la
infraestructura
del Centro de
Salud San
Francisco del
Distrito
Gregorio
Albarracn
Lanchipa,
implementar
con equipos
modernos para
mejor atencin
a la poblacin
del Distrito
a)mejorar la
capacidad y
calidad de
atencin en los
servicios de
salud a la
poblacin y
generacin
temporal de
puestos de
trabajo durante
la edificacin
73.55%
Mejoramiento
de los servicios
de salud a
travs de la una
infraestructura
moderna con
equipamiento
actualizado
Elaboracin de
adicionales y deductivos
para equipamiento
Infraestructura
100%
Equipamiento
17.74%
126.96%
a) Adecuada s
condiciones
fsicas y de
seguridad para
el desarrollo de
la actividad
educativa
agrcola
Desabastecimiento
de materiales de
construccin y falta
de atencin de
maquinaria pesada.
Agregados, ladrillos
,rodillo no permite
alcanzar meta
programa al menor
tiempo posible
Para la ejecucin
del proyecto se
ha dividido en
dos etapas ,la
primera etapa ha
concluido,
actualmente se
encuentra
ejecucin la II
etapa.
94.61%
a)Mejora de la
calidad del
confort en la
oferta de
servicios
educativos
Desabastecimiento
de materiales
Simplificacin
administrativa
obra concluida
16AGO12
92.16%
Infraestructura
equipamiento
94.75%
4,145,721.80
EJECUCIN
PRESUPUESTAL
DIRECTA
CANON SOBRE
CANON Y REGALIAS
3,646,631.34
589 d.c.
a) Infraestruct.
b) Equipamto.
5665949.26
138595
Aportar con la
infraestructura
educativa
adecuada a fin
de brindar
mejores
condiciones de
confort y
seguridad que
satisfagan r una
atencin
apropiada para
la poblacin
infantil de los
alrededores y
generar trabajo
espordico para
poblacin.
a)Paralizacin de
obra por
desabastecimiento
de materiales por
falta de movilidad
Proyecto
concluido al
100%
Desabastecimient
o de materiales y
adquisicin de
equipos
biomdicos
a)Infraestruct.
b) Equipamto.
Infraestruct.,
Equipamto.
83.84%
97.68%
Obras
provisionales,
trabajos
preliminares,
construccin
de bloques,
mitigacin de
impactos
ambientales
100.00%
2,774,562.13
987,675.89
1,351,434.42
EJECUCIN
PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCIN
PRESUPUESTAL
DIRECTA
4,117,299.61
3,405,576.96
430,085.08
800,727.05
a) Infraestruct.
b) Equipamto
y Mobiliario
180 d.c.
a)Infraestruct.
b) Equipamto.
1,043,942.70
Sector Magollo
Prov. Tacna Dpto.
Tacna
c)Infraestruct.
d) Equipamto.
e) Capacitac.
1490,195.86
La Yarada Aset.5 y 6
Prov. Tacna Dpto.
Tacna
78977
Mejoramiento e
implementacin de la I.E.
Tcnico Agropecuaria
N42211 Alfonso Eyzaguirre
Tara la Yarada II Etapa
37644
68406
Mejoramiento e
Implementacin de la
Infraestructura Educativa de la
I.E.N42008 Juana Gonzales
Reverdito de Parodi-Magollo
Tacna
SECTOR EDUCACIN
-164-
95.46%
Concluye
31 Julio 12
94.38%
99.76%
-165-
a)Lluvias en mes
de marzo impiden
normal ejecucin
de obra, falta
movilidad
Generacin de
ocasiona retrasos adicionales y deductivos
en las gestiones y
atencin de los
requerimientos de
la obra
a)Brindar
adecuadas
condiciones de
infraestructura
para los
educandos y
generacin de
trabajo
temporal
a) Demora en la
Adquisicin de
materiales
Reprogramacin de
cronograma
Se concluy el
31-10-12
98.00%
Infraestructura
y mobiliario
Aportar con
infraestructura
educativa
adecuada a fin
de brindar
mejores
comodidades,
satisfacer las
necesidades de
la poblacin,
infantil y
generar puestos
de trabajo.
Mejoramiento
de la s
condiciones de
enseanza y
generacin de
puestos de
trabajo
temporal
a) Incumplimiento
de plazos para
adquisicin de
materiales
Seguimiento a trmites
administrativos
Obra concluida
21-12-12
98.00%
Infraestruct.
Mobiliario
Equipamto.
99.89%
Infraestruct.
Equipamto.
100.00%
Infraestruct.
Mobiliario
Equipamto.
100.00%
450,395.88
2,291,917.00
2,655,512.31
1,686,437.80
EJECUCIN PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCIN PRESUPUESTAL DIRECTA
EJECUCIN PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCIN
PRESUPUESTAL
DIRECTA
CANON SOBRE
CANO Y REGALIAS
1,418,461.00
1,963,260.86
2,081,965.76
294 d.c.
180d.c.
367 d.c.
2,414,303.14
1,686,437.80
a)Infraestruct.
b)Mobiliario
263.d.c.
a)Infraestruct.
b) Equipamto.
y Mobiliario
2,428,396.20
a) Infraestruct.
b) Equipamto.
y Mobiliario
2,655,512.31
Mejoramiento de la infraestructura
en la I.E.N 42068 Francisco Laso en
el CPM Vilavilani Distrito de Palca
13
a)Obras civiles
b)Infraestruct.
1,686,437.80
144386
12
146746
11
Reconstruccin de la
Institucin Educativa
N42002 Carlos Wiesse
en el Distrito de Tacna-
162622
10
Mejoramiento de la Infraestructura
Educativa e Implementacin de la
I.E.N42195 Wilma Sotillo de Bacigalupo
en el CPM Augusto Legua-Tacna
10547
Mejoramiento de la Infraestructura en la
I.E.N42213 Hugo Salazar Alczar, del
Asentamiento 4 sector la Yarada, Distrito de
Tacna
El proyecto es el
de brindar una
adecuada
infraestructura
Educativa para el
aprendizaje de
los alumnos del
cercado y
generacin
temporal de
puestos de
trabajo
a)Demora en
atencin de
materiales
Seguimiento permanente
para atencin de
materiales
Se ha cumplido
con los objetivos
del proyecto al
100%
-166-
102.90%
Infraestructura
Equipamiento
Capacitacin
98.30%
10,975,053.90
15,476,172.45
360 d.c.
a) Infraestruct.
b) Equipamto.
c) Capacitac.
docente
d)Estudio de
evaluacin de
lnea base
14,506,022.50
14
86138
a) Dotar de las
condiciones
bsicas de
infraestructura
educativa (aulas
adecuadas para
la prestacin del
servicio,
mobiliario
acorde a las
normas del
Ministerio de
Educacin y
equipamiento).
b) Brindar
capacidades
fortalecidas en
calidad
educativa,
gestin
educativa y
talleres
ocupacionales de
los docentes
para mejorar el
aprendizaje de
los alumnos de
nivel secundario.
c) Cubrir la
demanda de
aulas adecuadas
y maestros.
d) Atender el
Incremento de la
poblacin
escolar con
servicios
educativos de
calidad.
d)Garantizar la
seguridad fsica
plena de los
educandos,
educadores y
personal.
e) Contribuir a
garantizar la
calidad de la
educacin.
a)Desabastecimient
o de materiales
Estudio de lnea
de base al
concluir la obra
78.27%
Coordinacin para
acelerar atencin de
materiales y optimizar el
avance de la obra en el
plazo establecido
obra concluida
el 06AGOS12
77.23%
99.90%
-167-
Dificultades en
trazos y
movimiento de
tierras y
generacin de
adicionales
a)Mejorar y
optimizar
alternativas de
educacin
mediante la
construccin de
infraestructura
Educativa
a)Desabastecimie
nto de materiales
origin
paralizacin
Se efectu requerimiento
de materiales
A Dic.42.15%
67.80%
Edificaciones
Equipamto. y
Mobiliario
Mejor oferta
educativa del
sector de la
poblacin
beneficiaria, y
generacin de
trabajo
temporal
a)Mejorar la
infraestructura
equipamiento
para mejor
desarrollo de
aprendizaje de
estudios
Superiores de
los beneficiarios
de la regin
Tacna y
generar puestos
de trabajo
temporal
a)Falta de
aprobacin de
expediente para
ejecucin de
instalacin de red
primaria
Presentacin de informe
de compatibilidad
Se encuentra en
ejecucin
63.81%
Infraestruct.,
Equipamto.
42.15%
Infraestruct.,
Equipamto.,
Mobiliario y
Capacitac.
70..72%
a) Construcc.
b) Equipamto.
y Mobiliario
32.38%
1,622,870.46
6,786,879.00
8,294,135.40
2,430,375.34
EJECUCIN
PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCIN PRESUPUESTAL DIRECTA
EJECUCIN
PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCIN
PRESUPUESTAL DIRECTA
1,910,378.00
8,787,841.54
2,159,300.10
260 d.c.
540 d.c.
919 d.c.
17,801,510.00
3,809,066.17
a) Infraestruct.
b)Equipamto.
c)Capacitac.
378 d.c.
a)Infraestruct.
b)Equipam..
c) Capacitacin
12,143,991.79
a)Infraestruct.
b)Equipamto.
c) Capacitac.
15,833,429.90
a) Construcc.
b) Equipamto.
y Mobiliario
3,809,066.17
Provincia Candarave
Departamento y Regin
Tacna
18
Construccin de la
I.E.I.N418-Seor de los
Milagros del Distrito Alto
de la Alianza-Tacna
17
Implementacin de la I.E.
Fortunato Zora Carvajal,
Provincia de Candarave-Tacna
87772
Construccin e
Implementacin de la I.E.
Militarizada Crnel Gregorio
Albarracn Lanchipa del
Distrito de Tacna, Provincia
de Tana-Tacna
130193
16
104140
15
Reconstruccin e
131617
a) Mejorar la
infraestructura
para mejor
desarrollo de la
enseanza
educativa del
nivel primario y
secundario de
la Provincia de
Candarave.
Deficiencias y
omisiones en
expediente
tcnico, que
genera consultas
en consecuencia
retrasos indebidos
Elaboracin de
expedientes adicionales y
deductivos a fin de
En ejecucin
subsanar errores y
omisiones del expediente
tcnico
64.25%
75.74%
-168-
99.37%
Infraestructura
Retraso en avance
de obra por falta
de maquinaria de
parte de equipo
mecnico para
demolicin,
Problemas en
cuanto a
herramientas y
equipos de
seguridad
personal
a)Contribuir al
mejoramiento
de la
infraestructura
a favor de los
educandos del
P.J. Leoncio
prado nivel
primario y
generar trabajo
temporal
a) Adecuadas
condiciones de
infraestructura
educativa y de
seguridad para
el desarrollo y
buena
formacin de
los estudiantes.
Desabastecimient
o de materiales
retrasa ejecucin
fsica
subsanacin de
ampliacin de plazo de
ejecucin
el Proyecto se
ha dividido en
dos etapas la
primera ha
culminado,
actualmente se
est ejecutando
la II etapa.
81.28%
Nivelaciones
demoliciones,
infraestructura
87.88%
Infraestructura
pedaggica
88.03%
2,717,636.10
2,925,085.04
EJECUCIN PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCIN
PRESUPUESTAL DIRECTA
EJECUCIN PRESUPUESTAL DIRECTA
2,229,683.91
CANON Y SOBRECANON
CANON SOBRECANON
ADUANAS
CANON SOBRECANON RENTAS DE
ADUANAS
3,588,097.28
274 d.c.
240 d.c.
3,809,431.45
4,439,438.60
Puelo Libre
2,268,428.53
2,280,292.81
a)Infraestruct.
b)Equipamto.
y Mobiliario
180 d.c.
21
a) Estudios
definitivos.
b) Infraestruct.
c)Capacitac.
docente y
equipamiento
2,432,170.00
67516
20
a)Infraestruct.
Pedaggica
161819
Mejoramiento y Equipamiento de la
I.E.N43010 Horacio Zeballos Gmez
C.P.Kallapuma-Provincia Tarata-Tacna
19
Construccin de la
Infraestructura
educativa e
implementacin de la
I.E.N43506 Juvenal
Ubaldo Ordoez Salazar
vivienda
en la Asoc.de
Dist. Tacna
La
Pueblo Libre C.P.
y Regin
Departamento
Tacna
Yarada
Yarada
CP La
Tacna
73269
Mejoramiento de la Infraestructura
Educativa N42007 Leoncio Prado
del Distrito de Tacna
adecuar
ambientes con
confort para
estudiantes y
desarrollo
ptimo del
servicio
educativo, y
generacin de
trabajo
temporal para
poblacin alto
andina
Limitada
existencia de
unidades de
transportes de
materiales y
carreo de
agregados
Contratacin de
servicios externos
Obra concluida
Se gestion mayor
atencin por parte
Equipo Mecnico,
gestin de adquisicin de
equipos de seguridad de
buena calidad, mitigacin
de impactos ambientales
Avance fsico
acumulado
S/.2,717,636.10
en ejecucin
88.39%
40.48%
77.66%
71.78%
33.74%
-169-
85.68%
a)Infraestruct.
b)Equipamto
c) Capacitac.
99.03%
Infraestruct.,
mobiliario y
equipamto.
47.74%
915,274.20
1,049,075.22
721,461.05
2,035,827.71
EJECUCIN PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCIN PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCIN
PRESUPUESTAL
DIRECTA
CANON SOBRECANON
RENTAS DE ADUANAS
CANON SOBRECANON
CANON SOBRECANON
CANON SOBRECANON
2,243,310.55
1,779,732.03
1,350,782.45
1,581,216.92
a)Infraestruct.
b)Equipamto.
c) Capacitac.
180 d.c.
165 d.c.
175 d.c.
Infraestruct.
Equipamto. y
mobiliario
2,303,207.31
1,779,732.03
a)Estudio
definitivo
b)Infraestruct.
c)Equipamto. y
mobiliario
1,350,782.45
CP Huaytire Distrito
Candarave Provincia
Candarave regin Tacna
Asentamiento la
Yarada Distrito y
Provincia Tacna
Construccin e
Implementacin de la I.E.
Chachacomani del Distrito de
Tarata ,Provincia de TarataTacna
Anexo Chachacomani Distrito
Tarata Provincia Tarata
Regin Tacna
Infraestruct.
180 d.c.
25
a) Infraestruct.
b) Equipamto.
c) Mobiliario
a) Infraestruct.
b) Equipamto.
c) Mobiliario
1,581,216.92
29142
24
46049
23
Mejoramiento e
Implementacin de la
I.E.N42065 Rmulo Boluarte
Ponce de Len C.P.La YaradaTacna
157193
22
Reconstruccin y Equipamiento de la
Institucin Educativa N42221 Ricardo
Palma de Yarabamba, Distrito CPM
Cairani,Provincia Candarave-Regin Tacna
138600
Mejorar y
optimizar las
condiciones de
la
infraestructura
educativa para
los educandos
y generar
trabajo
temporal para
padres de
familia
Mejorar y
optimizar las
condiciones de
la
infraestructura
educativa para
los estudiantes
beneficiarios y
generar trabajo
temporal para
padres de
familia
Mejorar el
servicio
educativo y
generacin de
empleo
temporal
durante la
ejecucin del
PIP
Compra de
materiales,
traslado de
materiales y
personal
Falta de
maquinaria,
cargador,
volquete para
eliminacin de
materiales
excedentes y
produccin de
agregados
Transportes de
materiales por
terceros
En ejecucin
Establecer Directivas
Componente
infraestructura
concluida falta
ejecucin de
adicional 02
Incumplimiento
de plazos para
atencin de
materiales
Contribuir a
mejorar y
ampliar
adecuadamente
la
infraestructura
No se consider el
del Centro
costo real de
Educativo
mano de obra
,mejorando la
capacidad
educativa ,
Generacin de
empleo
temporal
Ejecucin fsica
y financiera se
encuentra en lo
programado
Generacin de
En ejecucin
adicionales, deductivos
17.71%
Mejorar la
infraestructura
Educativa ,para
brindar mayor
comodidad a
educandos y
docentes,
generacin de
puestos de
trabajo
temporalmente
No se consider el
costo real de
mano de obra
Se elabor adicionales
Ejecucin fsica
inicia el 2013
88.95%
a) Contribuir a
otorgar una
adecuada
capacidad
operativa en el
servicio de
reserva de los
bienes
inmuebles del
Gobierno
Regional.
b)Sealizacin
de lotes del GRT
para evitar
invasiones
Incumplimiento
de metas por
invasin de
terceros en el
rea geogrfica
del proyecto
Coordinacin para
recuperacin de
terrenos
Se concluye el
20 JUL.2012
87.09%
Aprovisionam.
de materiales
0.00%
94,025.05
EJECUCIN PRESUPUESTAL
DIRECTA
CANON SOBRECANON
418,886.00
90 dias calendarios
a)Infraestruct.
b)Mobiliario
c)Equipamto.
571,885.56
26
48959
Mejoramiento de la I.E.I.N334
Virgencita de Lourdes del Distrito
de Pachia-Tacna
a)Mejorar las
condiciones del
servicio de agua
potable
domiciliario y
servicio de
desage para
los beneficiarios
de la
Urbanizacin
Tacna.
Desabastecimient
o de materiales y
deficiencia en
H/M solicitadas a
Equipo mecnico
Coordinacin
mediante reunin con
la oficina de logstica y
Equipo mecnico
En ejecucin
Sistema de
alcantarillado
y desage
76.72%
Equipamto. y
sealizacin
100.00%
477,239.76
1,871,698.96
154,564.00
1,917,497.17
290 d.c
271 d.c.
a)Sistema de
alcantarillado
b) Sistema de
agua potable
536,507.55
a) Equipamto.
y Mobiliario
b) Capacitac.
c) Sealizacin
y Demarcac.
2,131,726.97
28
115717
27
182280
-170-
20.32%
Tratamiento de
aguas
residuales en el
sur del Per
que permitir el
reus de aguas
residuales con
fines forestales
a travs del
sistema TOH
(Sistema
ecolgico)
Suelo con
presencia de roca
fija que
obstaculiz el
avance fsico de la
obra
Utilizacin de
comprensora y
martillos para
excavaciones de roja
fija
La obra tiene un
adelanto del
0.18% en la
ejecucin de
Diciembre del
2012
46.58%
18.98%
a)Sistema de
red de agua
b) Sistema de
red de
alcantarillado
51.67%
90,066.63
Infraestructura
71,107.52
363,635.00
126,148.27
60 d.c.
271 d.c.
377,299.47
a)Sistema de
red de agua
b) Sistema de
red de
alcantarillado
126,148.27
330
33421
29
88866
a)Trabajos
preliminares
b) Const.
Biofiltros
b)Cerco
perimtrico
otros.
Mejora de las
condiciones de
vida con la
instalacin de
agua potable y
Alcantarillado
retraso en la
entrega de
materiales
perjudica el
avance fsico de
obra
Coordinacin con
Oficina de
Abastecimientos para
la celeridad en la
atencin de pedidos
A dic. 51.67%
Retraso en la
ejecucin del
componente
equipamiento y
otros
Se solicit apoyo a la
Oficina de
criminalstica para
realizar las
coordinaciones y
acelerar la ejecucin
del componente
equipamiento
Componente
infraestructura y
capacitacin falta
concluir el
componente
equipamiento
-171-
36.11%
Infraestructura,
equipamiento
capacitacin
37.72%
1,777,855.05
EJECUCIN PRESUPUESTAL
DIRECTA
CANON SOBRECANON
REGALIAS
3,218,270.66
150 d.c.
a)Infraestruct.
b)Equipamto.
c)Capacitac.
4,923,488.71
31
80786
Construccin e Implementacin de
los Laboratorios de criminalstica e
investigacin del Delito en la Regin
Tacna
JUSTICIA
a) Adecuada
infraestructura
para el
desarrollo de
las actividades
de investigacin
Policial,
equipamiento y
materiales para
la investigacin
capacitacin.
90.12%
a)Mejora la
infraestructura
fsica de las
dependencias
jurisdiccionales y
administrativas
del Poder Judicial
La residencia tuvo
que posponer
continuamente la
entrega de la
infraestructura
27.50%
pabellones,
cerco
perimtrico,
reas verdes
100.00%
1,099,834.38
EJECUCIN
PRESUPUESTAL
DIRECTA
CANON
SOBRECANON
REGALIAS
497,931.00
391 d.c.
32
Obras
Provisionales
Construcc. de
pabellones,
cerco
perimtrico,
reas verdes
1,220,414.70
152183
Mejoramiento de los
Servicios Judiciales en
Centro de
Administracin de
Justicia en el Distrito
Crnel Gregorio
Albarracn LanchipaGregorio
Dist. Crnel
Nueva
ciudad
Tacna
Albarracn, Provincia y
Regin Tacna
a) Incrementar
la prctica
deportiva y
recreativa con
comodidad y
seguridad de los
beneficiarios
a) Desabastecim.
de materiales que
origin
paralizacin de
obras
Gestin administrativa
el Proyecto se
concluy el 15-102012-
Infraestructura
equipamiento
24.46%
2,723,585.00
9,510,193
a) Infraestruct.
b) Equipamto.
9,878,559.59
33
30448
DEPORTES
-172-
a) Solicitud de
materiales
Obra paralizada
desde Abril del
2012
2012
TOTAL
ANUAL
2012
SEMESTRAL
RECAUDACIN
664,530.65 618,854.84
45,675.81 1283,385.49
Para mayor entendimiento de nuestro PIA, PIM y la Ejecucin del gasto tenemos
el
siguiente
cuadro
II
semestre
Ao
2012.
( EN NUEVOS SOLES)
UNIDAD EJECUTORA
PIA
PIM
PCA
EJECUCION DE
GASTO
COHEFICIENTE
SALDOS
DE EJECUCION
%
892,603.00
892,603.00
892,603.00
890,825.02
1,777.98
99.80
1,401,341.00
1,401,341.00
1,360,281.91
41,059.09
97.07
2,450,825.00
2,450,825.00
2,075,641.16
375,183.84
84.69
2,512,876.00
15,000.00
85,091.00
85,091.00
69,003.00
16,088.00
81.09
135,000.00
135,000.00
118,040.00
16,960.00
87.44
4,964,860.00
4,964,860.00
4,513,791.09
451,068.91
90.91
1,094,200.00
1,094,200.00
1,094,200.00
1,024,067.99
70,132.01
93.59
367,100.00
485,325.00
386,908.00
265,057.33
220,267.67
54.61
220,110.00
218,527.00
98,936.58
121,173.42
44.95
1,799,635.00
1,699,635.00
1,388,061.90
411,573.10
77.13
6,764,495.00
6,664,495.00
5,901,852.99
862,642.01
87.25
6,453,286.00
-173-
II.
III.
Orientar y consolidar el desarrollo de los ejes viales de integracin interregional e Intra-Regional, priorizando la ejecucin de sus proyectos.
Identificar y establecer convenios con los gobiernos locales para la ejecucin
de proyectos de construccin, conservacin, mejoramiento y mantenimiento de
carreteras de integracin regional.
Establecer sistemas de informacin vial articulados entre s, con los gobiernos
locales y regionales.
Fomentar la participacin del sector privado en el mejoramiento y la
conservacin de la infraestructura vial y de comunicaciones existentes en el
mbito regional.
Mejorar la prestacin de los servicios, relacionados con el parque automotor,
circulacin vial y transporte pblico dentro del mbito regional.
Fiscalizar los servicios de Transporte Terrestre Interprovincial, regular de
personas de mbito Nacional e Internacional Tacna-Arica, incluido el servicio
de autos colectivos de Transporte Turstico Interprovincial mbito Regional y
Servicio de Mercancas en instalaciones complementarias en la regin Tacna.
Mantener permanentemente la presencia de Inspectores en los Terminales
Terrestres autorizados programando operativos previa autorizacin de la
autoridad competente.
PROG.
II
SEMESTRAL
AVAN.
II
SEMESTRE
%
DE LOGRO
II
SEMESTRE
U.M.
PROG.
ANUAL
AVANC
E
ANUAL
KILOMETRO
37.5
13.33
18.50
27.03
LICENCIA
OTORGADA
ACCIONES
19000
13050
68.68
9500
4996
52.59
250
250
100
125
125
100
SUPERVICUIOO
N
KILOMETRO
400
400
100
250
250
100
PLANILLA
12
12
100
100
AUTORIZACION
20000
7095
35.48
10200
1095
10.74
SUPERVISION
100
150
INFORME
TECNICO
ACCION
50
18
12
66.67
12
1200
METAS
-174-
IV.
-175-
UNIDAD DE
MEDIDA
OPERATIVOS
OPERATIVOS
OPERATIVOS
UNIDAD
II
SEMESTRE
40
14
12
70
V.
-176-
-177-
-178-
VI.
PERSPECTIVAS
6.1 DIRECCIN DE COMUNICACIONES
Desarrollar a travs de la Direccin de Comunicaciones las actividades
programadas, en concordancia con las funciones transferidas en materia de
Comunicaciones de acuerdo a los Planes de Trabajo aprobados, a fin de dar
cumplimiento a las metas establecidas en los Convenios de Gestin
Institucional y en concordancia con las necesidades, oferta y demanda de la
Regin Tacna. De esta forma la Direccin Regional de Transportes y
Comunicaciones de Tacna debe garantizar el mantenimiento de las estaciones
del CPPACC, la atencin integral a todos los administrados en materia de
Comunicaciones dentro de las funciones transferidas, proyectos en materia de
comunicaciones y apoyo a la DGSC en la supervisin de uso del espectro
radioelctrico en la Regin de acuerdo a las disposiciones emanadas por el
MTC en materia normativa.
6.2 SUB DIRECCIN DE LICENCIAS DE CONDUCIR
Se ha elaborado un plan de capacitacin al personal para la expedicin de
licencias de conducir.
Se est proyectando la adquisicin de una impresora ms para la emisin de
licencias de conducir, debido a la gran demanda que tiene la sub direccin,
con la finalidad de entregar en 24 horas las licencias y como mximo 48horas.
6.3 SUB DIRECCIN DE TRANSPORTE TERRESTRE
Para poder alcanzar algunas metas se requiere implementar el sistema de
transporte de pasajeros y de conductores del mbito regional e internacional
entre Tacna Arica, as poder emitir los Certificados de Habilitacin Vehicular
de Transportes de pasajeros, a fin de poder contar actualizado
sistemticamente los conductores que a la fecha no se cuenta.
Por otro lado, se requiere contar con INTRANET que permita tener conexin
directa con las entidades de SUNARP, SUNAT, RENIEC, etc., tanto para los
casos de los vehculos de transporte de mercancas y pasajeros.
-179-
CAPTULO OCTAVO
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIN DEL MEDIO
AMBIENTE
Fortalecer la intervencin
multisectoriales de la
Comisin Ambiental Regional
S/. 184,023.69
0.4
PROBLEMAS PRESENTADOS
FINANCIERO
12
IMPACTO
REGIONAL
ALCANZADO CON
LA EJECUCIN
Nota: De los
cuales 02 fueron
aprobados: PIP
N233717 (Con
Expediente
Tcnico) y
N229076
93.76%
META
PROGRAMADA
FSICO
PRESUPUESTO EJECUTADO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PPTO. APROBADO
MOVILIDAD DE EJECUCIN
Administracin Directa
Aprobacin Mediante
Ordenanza Regional del Plan
de Accin Ambiental
Regional.
Gestionar la aprobacin del
Plan Regional de
Ordenamiento Territorial
AVANCE
FSICOFINANCIERO AL
31.12.2012
Recursos Ordinarios
Gestionar la validacin y
aprobacin del Estudio de
ZEE - Tacna.
01
Fomento de Calidad
Ambiental y Uso
Sostenible de
Recursos Naturales
Regin Tacna
Proponer en el presupuesto
participativo 2013 la
formulacin de proyectos
ambiental que contribuyan a
la mejora de la calidad
ambiental, la conservacin y
recuperacin de ecosistemas
para prevenir procesos de
deterioro del medio ambiente.
COMPONENTES METAS
PERIODO DE EJECUCIN
DENOMINACIN
DEL PROYECTO
COSTO TOTAL
UBICACIN
Por Falta de
Especialista y
Presupuesto
Nota: Propuesta
del Plan en
elaboracin
Renuncia del
Presidente de la
CAR Tacna
(Noviembre
2012) y Falta de
CORUM
(Octubre)
12
-180-
IMPLEMENTAC
IN DE
MEDIDAS
CORRECTIVAS
FRENTE A LAS
LIMITACIONES
Se realizaron
coordinaciones con
las reas
competentes para
la asignacin de un
mayor presupuesto,
con la finalidad de
cumplir con las
funciones propias
de esta Gerencia,
as como las
funciones
transferidas en
Materia Ambiental.
ESTADO
SITUACIONAL
DE AVANCE
FSICO-FINANC.
CON RESPECTO
AL PROYECTO
Avance Fsico al
78.70%
Avance Financiero al
93.76%
Aprobacin de la Poltica
Regional Ambiental
0.8
Gestionar la aprobacin
mediante Ordenanza Regional
la Estrategia Regional de
Cambio Climtico de la
Regin Tacna
Supervisin de las Direcciones
Regionales para verificacin
de la Implementacin de
polticas ambientales.
Proponer Ordenanzas
Regionales en Materia
Ambiental
Creacin de nuevas reas de
conservacin.
Implementar el Sistema de
Informacin Ambiental
Regional de Tacna
Desarrollar capacidades y
nuevas competencias
especializados en SIAR, para
instalacin y manejo al
recurso humano del GRT y
Gobiernos Locales.
Fortalecimiento de
capacidades a las autoridades,
funcionarios, empresas y
sociedad civil para el
mejoramiento de la calidad
ambiental en el mbito
regional, para la toma de
conciencia y participacin
ciudadana en la temtica
ambiental.
Gestionar fuentes de
cooperacin internacional para
el desarrollo de las distintas
actividades de la
GRRNyGMA
Por Falta de
Presupuesto
Por Falta de
Presupuesto
1
Expedientes
Tcnicos con
observaciones
por SERNANP
Proyecto
Aprobado SNIP
N233717
Por Falta de
Presupuesto
Nota: Se viene
realizando
actividades de la
GRRNyGMA,
mediante
Convenio
firmado entre el
GRT, SERNANO
-181-
y
PROFONANPE
(Trabajando 04
profesionales)
Elaborar la Estrategia
Regional de Desertificacin y
Sequia.
Por Falta de
Presupuesto
10
10
16
Nota: Solo se
recepcion 02
solicitudes. Se
debe tener en
cuenta que el
procedimiento
para realizar la
clasificacin, se
lleva a cabo de
acuerdo al
ingreso de
solicitudes para
tal
procedimiento.
Solo se
recepcion 01
solicitud. Se debe
tener en cuenta
que el
procedimiento
para realizar la
clasificacin, se
lleva a cabo de
acuerdo al
ingreso de
solicitudes para
tal
procedimiento.
-182-
Controlar el cumplimiento
de las normas, contratos,
proyectos y estudios en
materia ambiental y sobre uso
racional de los recursos
naturales de las actividades
que generan impacto al
ambiente de acuerdo a
normativa vigente.
Capacitacin y asistencia
tcnica para la conservacin de
reas protegidas.
Promover la conservacin y
la puesta en valor de la
diversidad biolgica y
proteccin de ecosistemas
mediante la identificacin de
nuevas reservas de reas
naturales protegidas y
territorios insulares dentro del
mbito regional en
coordinacin con los
gobiernos locales de acuerdo
al Sistema Regional de reas
Protegidas.
Formulacin y aprobacin de
Planes para preservar y
administrar en coordinacin
con los gobiernos locales
reas para la conservacin.
-183-
391,224.31
74,599.00
29.26%
Se alcanz
finalizar la
Propuesta
de la
Zonificacin
Ecolgica
Econmica
de la regin
de Tacna
Lentitud en
los Proced.
Administ.
para el
contrato de
consultoras
entre otros
Aceleracin y
rapidez en dichos
procedimientos
COMPONENTE I:
ESTADO FISICO =
19.72%,
FINANCIERO = S/.
2,083,581.55
COMPONENTE II:
ESTADO FISICO =
29.26%,
FINANCIERO = S/.
296,970.56
49,797.48
COMPONENTE III:
ESTADO FISICO =
17.86%,
FINANCIERO = S/.
230,088.52
17.86%
COMPONENTE III:
SENSIBILIZACION
DE ACTORES
SOCIALES;
S/. 589,057.02
Administracin Directa
Recursos Determinados
S/. 954,597.00
COMPONENTE II:
EQUIPAMIENTO;
1. Adquisicin de
licencias = 8
licencias, 2.
Adquisicin de
Equipos = 18
Equipos, 3.
Adquisicin de
imgenes
satelitales = 220
escenas
COMPONENTE III:
SENSIBILIZACION
DE ACTORES
SOCIALES; 1.
Impresin de
boletines y afiches
=47
boletines/afiche, 2.
Programas
audiovisuales y
Spot publicitarios =
3 programas/spot,
3. Eventos =27
eventos.
COMPONENTE II:
EQUIPAMIENTO
S/. 3'436,516.43
COMPONENTE I:
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
HUMANAS; 1.
Elaboracin de
Informes = 2
Informes, 2.
Elaboracin de
Estudios = 8
Estudios, 3 plan= 9
planes
Regin Tacna
02
Fortalecimiento
de Capacidades
en Planificacin y
Ordenamiento
Territorial para el
Desarrollo
Sostenible en la
Regin Tacna
COMPONENTE I:
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
19.72%
-184-
2 METAS , SE
EJECUTO 100%
1 Modificacin No
Sustancial: Ampliacin de
Plazo (05 meses)
S/. 219,486.72
Administracin Directa
Recursos Determinados
S/. 277,590.00
2 METAS , SE
EJECUTO 100%
S/. 3'229,793.24
COMPONENTE II
Regin Tacna
03
Desarrollo de
Capacidades para la
Conservacin de la
Flora y Fauna
Amenazada en la
regin de Tacna,
Cod. SNIP 46073
COMPONENTE II
Desarrollo de
capacidades para el
levantamiento de
Informacin (lnea
base) cualitativa y
cuantitativa referente
a Fauna,
seleccionadas por su
importancia y su
situacin de amenaza
en la Regin de Tacna.
Elaboracin de dos
Planes de
Conservacin de
Fauna: MAMFEROS y
AVES para la Regin
Tacna
Desarrollo de
capacidades para el
levantamiento de
Informacin (lnea
base) cualitativa y
cuantitativa referente
a Flora,
seleccionadas por su
importancia y su
situacin de amenaza
en la Regin de Tacna.
Elaboracin del Plan
de Conservacin de
Flora para la Regin
Tacna.
-185-
2 Modificacin no
sustancial: variaciones
generadas en la actividad
de infraestructura en
jardines botnicos, por
los adicionales y
deductivos presentados
en la fase de inversin.
3 Modificacin No
Sustancial: Ampliacin de
Plazo de ejecucin 210
das calendario, siendo el
nuevo plazo de ejecucin
de 1440 das calendario.
Se modific el
expediente tcnico del
proyecto a fin de
viabilizar las propuestas
de establecimiento de
las nuevas reas
Naturales Protegidas,
bajo la categora de
Zonas Reservadas.
- Reuniones de
coordinacin con la
DDE-SERNANP a fin de
concretizar el
establecimiento de las
Zonas Reservadas
propuestas. Elaboracin de un
nuevo convenio entre la
UNJBG y el GORE
TACNA
EL PROYECTO
TIENE UN
AVANCE
FISICO
ACUMULADO
DE 99.99% Y
UN AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO
DE 97.76%
1 META, SE EJECUTO
AL 100%
Levantamiento de
Informacin (lnea
base) cualitativa y
cuantitativa referente
a los Ecosistemas
Frgiles identificados
en la Regin de Tacna.
Elaboracin de la Lista
de Ecosistemas
Frgiles de la Regin
4 Modificacin no
sustancial: Cambio de la
Modalidad de Ejecucin
del PIP; A consecuencia
de coordinaciones y
ajustes solicitados por la
GRRNyGMA el
presupuesto se modifica
por la Ejecucin por
administracin directa,
se disminuye el 5% de
utilidad y en algunos
casos al 19% del IGV
duplicado. En total la
disminucin asciende a
S/. 704,384.37, siendo el
actual presupuesto de S/.
3,229,793.24 nuevos
soles, lo cual tiene un
incidencia de menos
13.6% del presupuesto
original
6 METAS, SE EJECUTO
EL 50 %
Se identific y
propuso tres nuevas
reas Naturales
Protegidas para la
Regin Tacna
Expedientes Tcnicos de
las reas Naturales
Protegidas en manos del
SERNANP desde el mes
de marzo, sin opinin
oficial respecto a su
situacin
5.- Capacitacin en
Gestin para el
financiamiento de Planes
Maestros
2 METAS, SE EJECUTO
AL 100%
Desarrollo de
Capacidades a nivel
institucional en
materia de gestin
para el financiamiento
de Planes Maestros
6.- Construccin e
Implementacin de
Jardines Botnicos
0.5 METAS, SE
EJECUTO EL 100%
Se construy e
implement un Jardn
Botnico en Costa y
otro en Sierra, como
banco de especies de
flora silvestre
representativa de la
regin.
-186-
Convenio de cooperacin
interinstitucional vencido
referente a la
Construccin en
implementacin de los
Jardines Botnicos
CAPTULO NOVENO
PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HDRICOS TACNA
I.
Recursos Ordinarios
Gasto de Capital
Adquisicin de Activos No Financieros
APROBADO
PIM
2 000 000
2 000 000
2 000 000
PRESUPUESTO 2012
EJECUTADO EJECUTADO
ISEMESTRE
IISEMESTRE
877 219,48
877 219,48
877 219,48
TOTAL
1 122 362,91
1 122 362,91
1 122 362,91
COEFICIENTE
EJECUCION
%
1 999 582,39
1 999 582,39
1 999 582,39
100,0
100,0
100,0
13 030 931
13 030 931
13 030 931
3 303 453,42
3 303 453,42
3 303 453,42
6 990 588,96
6 990 588,96
6 990 588,96
10 294 042,38
10 294 042,38
10 294 042,38
79,0
79,0
79,0
33 568 147
33 568 147
33 568 147
1 039 902,73
1 039 902,73
1 039 902,73
9 031 403,04
9 031 403,04
9 031 403,04
10 071 305,77
10 071 305,77
10 071 305,77
30,0
30,0
30,0
TOTAL
48 599 078
5 220 575,63
17 144 354,91
22 364 930,54
46,0
-187-
-188-
PYTO KOVIRE
7,13
19,68
12,90
9,45
13,20
17,00
8,57
17,99
23,57
41,63
32,03
8,67
15,65
15,52
40,69
8,41
11,79
13,14
9,59
17,73
28,66
373,00
TACALAYA
2,00
1,00
0,97
3,81
3,50
0,50
1,00
2,43
3,11
18,32
SUCHES*
5,00
5,00
TOTAL
5,00
9,66
21,68
18,23
9,45
14,17
23,06
15,85
18,49
24,57
41,63
32,03
8,67
15,65
15,52
40,69
8,41
11,79
15,57
9,59
17,73
31,77
409,21
Nota: Los volmenes trasvasados han sido actualizados al 31 de Diciembre de 2012. (*) Obras desactivadas, (**) Proyectos inconclusos.
APORTES DE AGUA A LAGUNA ARICOTA
(Hm 3)
60
40
20
PYTO KOVIRE
VIZCACHAS**
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
TOTAL
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5,00 9,66 21,6 18,2 9,45 14,1 23,0 15,8 18,4 24,5 41,6 32,0 8,67 15,6 15,5 40,6 8,41 11,7 15,5 9,59 17,7 31,7
-189-
-190-
PA-1
1,61
1,08
1,15
1,43
1,09
0,78
1,21
0,16
0,13
0,06
0,09
0,78
1,12
1,21
11,91
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
PA-2
1,04
0,64
0,01
1,52
1,25
0,39
0,64
0,20
5,67
PA-3
1,04
0,84
0,28
0,36
1,19
0,34
0,08
0,82
0,50
5,45
PA-4
1,63
1,20
1,68
1,74
1,62
1,08
1,68
0,36
0,06
1,83
1,27
1,20
0,18
1,70
1,56
1,86
1,12
0,82
22,60
PA-12
0,39
1,81
1,30
1,36
0,17
0,17
0,78
0,76
0,78
0,38
2,31
0,56
10,79
PA-13
0,25
0,66
0,37
1,79
0,25
0,31
0,05
0,43
0,41
0,58
0,08
0,32
2,07
1,96
1,50
11,03
PA-14
0,13
0,21
0,13
0,11
0,85
0,30
1,74
TOTAL
8,53
6,97
7,36
11,11
11,54
6,44
13,02
6,25
3,52
0,37
0,65
5,50
6,70
5,63
0,64
3,78
5,91
10,54
10,73
7,82
0,00
133,02
50
14,0
45
12,0
40
35
10,0
30
8,0
25
6,0
20
15
4,0
10
2,0
0
TOTAL
0,0
PA- 1
PA- 2
PA- 3
PA- 4
PA- 5
PA- 6
PA- 9
PA- 10
PA- 12
PA- 13
PA- 14
11,91
5,67
5,45
22,60
0,85
44,68
9,87
8,43
10,79
11,03
1,74
TOTAL
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
8, 53
6, 97
-191-
3, 52
0, 37
0, 65
5, 50
6, 70
5, 63
0, 64
3, 78
5, 91 10,54 10,73 7, 82
0, 00
-192-
VOLMENES DE AGUA INCREMENTADOS CON LA OPERACIN DE PROYECTOS HIDRULICOS EJECUTADOS POR EL PET
AFIANZAMIENTO LAGUNA ARICOTA
(Hm3)
AO
Proyecto
Tunel Kovire
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
7,13
19,68
12,90
9,45
13,20
17,00
8,57
17,99
23,57
41,63
32,03
8,67
15,65
15,52
40,69
8,41
11,79
13,14
9,59
17,73
28,45
372,79
TacalayaVilacotaVizcachasSuches
5,00
2,53
2,00
5,33
0,97
6,06
7,28
0,50
1,00
2,43
3,11
36,21
TOTAL
Encimado de Reservorio
la Represa
HuacolloJarumas I
Sitajara
5,00
9,66
21,68
18,23
9,45
14,17
23,06
15,85
18,49
24,57
41,63
32,03
8,67
15,65
15,52
40,69
8,41
11,79
15,57
9,59
17,73
31,56
409,00
1,40
3,00
4,40
TOTAL
Pozos El
Ayro
Pozos Viani
PV-1 y PV-2
Canal
Uncalluta
Mejoramiento
Canal
Uchusuma Alto
1,40
3,10
4,50
8,53
6,97
7,36
11,11
11,54
6,44
13,02
6,25
3,52
0,37
0,65
5,50
6,70
5,63
0,64
3,78
5,91
10,54
10,73
7,82
133,03
0,36
1,60
1,50
2,11
2,47
2,49
1,96
2,92
1,89
2,28
19,58
2,33
2,33
0,88
0,97
0,72
0,76
0,64
0,79
0,76
0,96
0,74
0,78
0,79
0,58
9,38
0,10
0,10
Mejoramiento
Canal
Uchusuma
Bajo
0,44
0,77
0,53
0,34
2,08
TOTAL
TOTAL
0,00
8,53
6,97
7,36
11,11
11,54
6,44
13,02
6,25
3,52
1,24
1,62
6,58
9,06
7,77
3,55
7,01
9,37
13,68
15,20
11,03
5,53
166,40
(Hm3)
5,00
18,19
28,65
25,59
20,56
25,71
29,50
28,87
24,74
28,09
42,87
33,65
15,25
24,71
23,29
44,24
15,42
21,16
29,25
24,79
30,16
40,19
579,90
APORTES DE AGUA PARA TACNA CON OPERACIN DE OBRAS DEL PET (Hm3)
50
40
30
20
10
0
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Afianzamiento Aricota
Otros P royecto Hidrulicos
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
TOTAL
(Hm3)
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
5,00
18,19
28,65
25,59
20,56
25,71
29,50
28,87
24,74
28,09
42,87
33,65
15,25
24,71
23,29
44,24
15,42
21,16
29,25
24,79
30,16
40,19
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IV.
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-197-
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PERSPECTIVAS 2013
Continuar con la fase de inversin del proyecto Vilavilani II fase I, con la
elaboracin de los expedientes tcnicos de sus dems componentes: planta de
bombeo y Lnea de impulsin Ojos Copapujo, Lnea de Transmisin 33 kv TarataCopapujo, actualizacin y compatibilizacin del tramo I canal de conduccin
Villachaullani- Calachaca-Chuapalca.
Continuar con las obras de los componentes del proyecto Vilavilani II fase I, con
la construccin de los reservorios en Cerro Blanco que almacenar 770 000 m3
de agua para mejorar el abastecimiento en la ciudad y valle de Tacna. Se iniciar
con las obras de mejoramiento (1 km) y adecuacin (encimado de 850 m) en
tramos crticos del canal Uchusuma bajo en sus 17,5 km de longitud.
Obtener la declaratoria de viabilidad por la OPI regional e iniciar la fase de
inversin de los proyectos: Construccin de Sistema de Almacenamiento y
Regulacin de los Recursos Hdricos Embalse Calientes Santa CruzCandarave y Mejoramiento del Sistema de Distribucin de los Sectores de
Riego Tomasiri Las Yaras. Con el proyecto de construccin del embalse
Calientes Santa Cruz, se dispondr de una capacidad de almacenamiento de 5,0
MMC, beneficiando a 1 221 agricultores que conducen 1 002 ha en los sectores
Santa Cruz y Calientes en Candarave.
Obtener la declaratoria de viabilidad del PIP Mejoramiento del sistema de
distribucin de los sectores Tomasiri - Las Yaras. Dicho proyecto beneficiara
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