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GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PERFIL DE PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA
CENTRAL DEL CENTRO POBLADO
DE BALSABE
ALCALDE:
Prof. MIGUEL ANGEL FLORES CHAMBI
INDICE
PRESENTACIN
I.
ASPECTOS GENERALES
I.1. Nombre del Proyecto
I.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
I.3. Participacin de las entidades involucradas
I.4. Marco de referencia
Pg.
04
04
04
04
05
II.
IDENTIFICACIN
II.1.Diagnostico de la situacin actual
2.1.1 Antecedentes
2.1.2 Poblacin de zona afectada
2.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
2.1.4 Intentos anteriores de solucionar el problema
2.1.5 Intereses de los grupos involucrados
II.2.Definicin del problema y sus causas
II.3.Objetivo del proyecto
II.4.Alternativas de solucin
2.4.1 medios fundamentales
2.4.2 planteamiento de de acciones
2.4.3 Especificaciones tcnicas
05
05
05
06
07
07
07
08
09
10
10
10
11
III.
FORMULACIN Y EVALUACION
15
III.1.
An
lisis de la demanda
15
3.1.1 Servicios que cada proyecto alternativo ofrece
15
3.1.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda y sus principales
determinantes
15
3.1.3 Poblacin de referencia
15
3.1.4 Poblacin demandante sin proyecto
16
3.1.5 Poblacin demandante con proyecto
16
III.2.
A
nlisis de la oferta
17
III.3.
B
alance de oferta y demanda
17
III.4.
S
ecuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo
17
III.5.
C
ostos
19
3.5.1 Costos de la alternativa1
19
3.5.2 Costos de la alternativa 2
19
2
IV.
V.
III.6. Beneficios
III.7. Evaluacin social
III.8. Anlisis de sensibilidad
III.9. Sostenibilidad
III.10.
mpacto ambiental
III.11.
eleccin de alternativas
III.12.
atriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
CONCLUCIONES
ANEXOS
20
20
22
23
I
23
S
24
M
25
26
27
PRESENTACION
El presente perfil denominado Mejoramiento de la plaza central del centro poblado de
Balsabe del distrito de Ilave Provincia El Collao, de la Regin Puno; se ha realizado en
concordancia con la ley No. 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica y normas del
sector en lo que respecta al Sistema de Inversiones.
El proyecto comprende el mejoramiento del ornato de la plaza central a travs de la
construccin de veredas y sardinales, cerco metlico, plantacin de grass y otras
vegetaciones, adems del momunento e instalacin del sistema de agua, en vista que en la
actualidad se encuentra abandonado y es mas su construccin fue diseada sin criterio
alguno. El proyecto beneficiara a una poblacin de 650 habitantes, quienes son
beneficiados directamente ya que cuentan con una vivienda en el respectivo lugar; cabe
precisar que de estas personas beneficiadas solo 520 en la actualidad residen y 130 no
residen por los motivos que se sealan en el presente.
Aprovechando la iniciativa de los pobladores en solucionar esta situacin negativa es que
formaron su comit de gestin el cual har gestiones al programa A Trabajar Urbano y a la
Municipalidad Provincial.
I.
ASPECTOS GENERALES
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de El Collao Ilave
(051) 852022
Jr. Independencia N 210 Ilave
Nombre
Correo Electrnico
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de El Collao Ilave
(051) 852022
Jr. Independencia N 210 Ilave
Nombre
Cargo
IDENTIFICACION
Muchas personas tuvieron que ir a la ciudad por que consideran al centro poblado como rural y no urbano,
ya que no cuenta con plaza, lugares de recreacin, entre otros.
Detalle
Total
Viviendas ocupadas
104
Viviendas desocupadas
26
520
130
Total Poblacin
650
2.1.4
2.1.5
2.2
provincial
Problemas percibidos
Inters
Adecuado
El Collao
urbano.
A TRABAJAR URBANO
Poblacin contenta.
Comit de Gestin
Poblacin beneficiaria
Brindar
actividades dominicales.
actividades dominicales.
Municipalidad
Comerciantes dominicales
planeamiento
una
adecuada
Efecto Directo
Mala imagen del centro
poblado de balsabe hacia
los visitantes.
Efecto Directo
Viviendas desocupadas por
no contar con
infraestructura urbana.
Problema Central
Causa Directa
Construccin antigua sin
ningn tipo de
especificacin tcnica
Causa Indirecta
Infraestructura
ornamental inexistente
2.3
Causa Directa
Uso inadecuado de la
infraestructura
Causa Indirecta
Poco inters de
mantenimiento de los
pobladores
Fin Directo
Buena imagen del centro
poblado de balsabe hacia
los visitantes.
Fin Directo
Mayor numero de viviendas
ocupadas por contar con
infraestructura urbana.
Objetivo Central
Implementar un ornato adecuado en la plaza central del centro
poblado de Balsabe
Medio Fundamental 1
Disponibilidad de
infraestructura
ornamental existente
Medio Fundamental 2
Mayor inters en el
mantenimiento
2.4
Alternativas de solucin
2.4.1 Medios fundamentales
El medio fundamental disponibilidad de infraestructura ornamental existente
se considera como imprescindible ya que se constituye como el eje de la
solucin a esa situacin negativa, por lo que se recomienda su realizacin.
El medio fundamental mayor inters en el mantenimiento de la plaza central
se constituye tambin como imprescindible, el cual garantizara mantener la
plaza en buenas condiciones de tal manera que muestre una buena imagen
del mismo.
Es preciso indicar que ambos medios fundamentales son complementarios y
es en ese sentido que las alternativas se plantearon con su respectivo
mantenimiento.
2.4.2
Planteamiento de acciones
Las acciones planteadas que revertirn esa situacin negativa se plantea en el
siguiente grafico.
FIGURA N: 03
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
ACCIONES
Remodelacin de la plaza central del
Centro Poblado de Balsabe que contiene
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Disponibilidad de
infraestructura ornamental
existente y mantenimiento
sardinales
decorativos,
cerco
metlico,
arcos
ornamentales,
monumento y reas verdes.
10
a)
Alternativa 1: Consiste en la remodelacin de la plaza central del centro poblado
de balsabe que contiene veredas, sardinales decorativos, cerco metlico, monumento y
reas verdes
b)
Alternativa 2: Consiste en remodelar la plaza central del centro poblado de balsabe,
que contiene: veredas, sardinales decorativos, cerco metlico, arcos ornamentales,
monumento y reas verdes.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Ambas alternativas son muy similares en su estructura la diferencia es solo en el ornato, ya
que la alternativa uno no tiene los arcos ornamentales y la alternativa dos si tiene. Las
especificaciones tcnicas se detallan a continuacin:
OBRAS PROVICONALES
CARTEL DE OBRA CON PLANCHA LISA e=0.23 mm. DE 3.60 x 2.40 m.
Comprende la identificacin de la obra en el cual deber constar la entidad ejecutora,
presupuesto base, plazo de ejecucin, modalidad de ejecucin, fuente de financiamiento,
etc.
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO NORMAL
Comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminacin de basura, elementos
sueltos, residuos y desperdicios existentes, de toda el rea de trabajo.
TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL (EQUIPO)
Comprende el trabajo de materializar sobre el terreno la determinacin exacta y precisa de
los ejes y niveles establecidos en los planos as como definir sus linderos, ubicacin y
medidas de todos los elementos que se detallan en los planos durante el proceso de la
construccin. El equipo a utilizar ser un teodolito, mira topogrfica y jalones.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DEMOLICION DE VEREDA e=0.15 m
Comprende trabajos de demolicin de infraestructura existente deteriorada, en lugares
donde se edificarn nuevas construcciones.
CORTE EN TERRENO NORMAL
Comprende las excavaciones por debajo del nivel medio del terreno natural, necesarias
para ajustar el terreno a las dimensiones, rasantes y/o niveles sealados en los planos del
proyecto para la ejecucin de la cimentacin de la edificacin y sus exteriores. Esta labor
usualmente se realiza manualmente, salvo indicacin contraria. Previamente se deber
realizar la demarcin del rea con cal hidratada. Se inicia la excavacin hasta alcanzar las
dimensiones exactas formuladas en los planos correspondientes.
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO CON EQUIPO LIVIANO
Esta partida comprende los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al terreno la
nivelacin o el declive indicado en los planos. En este caso tanto el corte cono el relleno,
son relativamente de poca altura y se ejecutarn a mano. La compactacin a ejecutarse se
realizar con plancha compactadota.
11
12
de
7
Los ensayos deben realizarse segn la tabla siguiente:
das.
VEREDAS
Es la estructura que sirve de proteccin a las viviendas. Material: El material a emplear ser
la Mezcla de concreto simple constituida por Concreto elaborado manualmente f'c 140
Kg/cm2. El Organismo Ejecutor usar agregados que cumplan los requisitos aqu indicados
y los exigidos por la Norma ITINTEC 400.037.Antes de la colocacin del concreto se
deber verter una lechada de cemento en el rea donde se vaciar el concreto.
CONCRETO ARMADO
ASIENTOS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comprende la estructura (moldes) de madera y/o metal laminado que delimitan las formas,
dimensiones y alineamientos requeridos por los planos, para conformar los elementos
estructurales de concreto de la edificacin.
ASIENTOS: CONCRETO
Es la estructura que sirve de ornamento decorativo a la plaza. El material a emplear ser la
Mezcla de concreto armado constituida por Concreto elaborado con mezcladora f'c 140
Kg/cm2. El Organismo Ejecutor usar agregados que cumplan los requisitos indicados y los
exigidos por la Norma ITINTEC 400.037. Se har el curado cuando finaliza el proceso de
colocacin, tan pronto como sea posible y deber mantenerse un mnimo de 7 das.
MONUMENTO: CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CON MEZCLADORA (INC.
CURADO)
Es la estructura que sirve de ornamento decorativo a la plaza. El material a emplear ser la
Mezcla de concreto armado constituida por Concreto elaborado con mezcladora f'c 140
Kg/cm2. El Organismo Ejecutor usar agregados que cumplan los requisitos indicados y los
exigidos por la Norma ITINTEC 400.037. Antes de la colocacin del concreto se deber
verter una lechada de cemento en el rea donde se vaciar el concreto.
ARCOS ORNAMENTALES:
Es la estructura que sirve de ornamento decorativo de la plaza, el material a emplear ser la
mezcla de concreto armado y acero de refuerzo, segn los requisitos indicados por norma
ITINTEC 400.037
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 Kg/cm
Bajo esta partida, el residente efectuara todos los trabajos necesarios para suministrar y
colocar el acero correspondiente en los elementos estructurales, de acuerdo a las
dimensiones, dimetros y dems detalles indicados en los planos o como lo seale por
escrito, el ingeniero supervisor. Todas las barras de refuerzo sern corrugadas de acuerdo a
las especificaciones ASTM, excepto cuando deban usarse barras lisas donde
especficamente seale los planos
TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:a 1:5 e=1.5 CM. INC. ARISTAS
Los trabajos consisten en el tarrajeo de sardineles, monumentos y dems estructuras que
necesiten ser revestidas. La mezcla ha emplearse ser en un proporcin de 1:5 en un
espesor de 1.5 cm.. La mezcla deber ser preparada convenientemente sin contenido de
basuras y/o materiales orgnicos y en cantidades que se puedan utilizar en un tiempo
determinado.
CARPINTERIA METALICA
13
15
Comprende los trabajos de traslado o acarreo de cemento que se realizara en obra, trabajo
que se realizara manualmente, en lo posible utilizando herramientas manuales, en una
distancia no mayor de 100m.
ACARREO DE AGUA A LA OBRA DMAX<=50 m.
Esta partida comprende el acarreo de agua manualmente utilizando baldes, etc. el cual se
requiere durante la construccin de la obra.
PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO
La evaluacin de la resistencia se efectuar aplicando la norma ACI-214. Se llevar un
rcord estadstico de los resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la
resistencia promedio, la resistencia caracterstica y la desviacin estndar obtenidas a travs
de muestras.
III.
FORMUALCION
Total
520
130
Total Poblacin
650
16
2015
529
538
547
556
566
575
585
595
605
615
132
134
137
139
141
144
146
149
151
154
661
672
684
695
707
719
731
744
756
769
total poblacin
3.1.4
detalle / ao
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
661
672
684
695
707
719
731
744
756
769
total
661
672
684
695
707
719
731
744
756
769
3.1.5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
529
538
547
556
566
575
585
595
605
615
529
538
547
556
566
575
585
595
605
615
capacidad de la plaza2, en vista que toda persona que desee visitar el centro poblado
har uso del bien pblico al pasar por ah o al tomar un descanso por esos motivos
resulta imposible medir. Es por esos motivos para este trabajo se considero nula la
oferta.
3.3 Balance de oferta y demanda
Para hacer el balance oferta optimizada y demanda con proyecto se considero los
datos de los tems anteriores, donde, se aprecia que para el ao 2006 el dficit oferta
demanda es de 661 personas; es decir, que 661 personas sern afectados en el 2006
por esa situacin negativa, llegando afectar la situacin negativa a 769 personas en el
2015.
CUADRO N: 07
PROYECCION DEL BALANCE OFERTA DEMANDA
Detalle / ao
oferta sin proyecto
demanda con proyecto
balance oferta
demanda
3.4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
661
672
684
695
707
719
731
744
756
769
-756
-769
CUADRO N: 08
ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA 1 Y SU TIEMPO DE DURACION
ACTIVIDADES
DURACION
EXPEDIENTE TECNICO
1 SEMANA
OBRAS PROVISIONALES
4 DIAS
OBRAS PRELIMINARES
10 DIAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
93 DIAS
EXPLOTACION EN CANTERA
32 DIAS
VEREDAS Y SARDINELES
79 DIAS
CONCRETO ARMADO
31 DIAS
CARPINTERIA METALICA
20 DIAS
GRASS
87 DIAS
SISTEMA DE AGUA FRIA
7 DIAS
PINTURA
14 DIAS
VARIOS
90 DIAS
TOTAL
3 MESES
2
OPERACIN
MANTENIMIENTO
10sobre
AOS
Para medir la capacidad
de la plazaYtendramos
que contar con informacin
el tiempo que una persona
en promedio hace el uso, adems se debera considerar el espacio de libre transito, y otros. Debido al multiuso
resulta difcil hacer esos clculos.
18
En la alternativa dos la duracin es igual que la alternativa uno es decir tres meses, la
diferencia radica en la actividad concreto armado ya que requerir mas das de trabajo
por que se adiciona arcos ornamentales, algunas actividades se harn simultneamente
segn sea el caso.
CUADRO N: 09
ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA 2 Y SU TIEMPO DE DURACION
ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXPLOTACION EN CANTERA
VEREDAS Y SARDINELES
CONCRETO ARMADO
CARPINTERIA METALICA
GRASS
SISTEMA DE AGUA FRIA
PINTURA
VARIOS
TOTAL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
3.5
DURACION
1 SEMANA
4 DIAS
10 DIAS
93 DIAS
32 DIAS
79 DIAS
45 DIAS
20 DIAS
87 DIAS
7 DIAS
14 DIAS
90 DIAS
3 MESES
10 AOS
Costos
3.5.1 Costo de la alternativa 1
Los costos calculados que se tienen para la alternativa uno es en inversiones,
la suma de 98701.32 nuevos soles a precios de mercado, donde la actividad
que mayor participacin tiene es la de veredas y sardinales.
Tambin se hizo un calculo para los precios sociales, donde la suma
ascendida es de 84106.15 nuevos soles, vale decir, es la cantidad que
realmente llega a los beneficiarios en trminos de infraestructura.
CUADRO N: 10
PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA UNO
19
01.00.00
OBRAS PROVISIONALES
02.00.00
OBRAS PRELIMINARES
880.25
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
7535.41
04.00.00
EXPLOTACION EN CANTERA
5299.35
05.00.00
VEREDAS Y SARDINELES
36834.49
06.00.00
CONCRETO ARMADO
5191.57
07.00.00
CARPINTERIA METALICA
13866.94
08.00.00
GRASS
14706.70
09.00.00
1165.17
10.00.00
PINTURA
1317.25
11.00.00
VARIOS
3980.39
91411.82
COSTO INDIRECTO
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
IGV
7289.50
98701.32
14595.16
3.5.2
634.31
84106.15
Costos de la alternativa 2
En la alternativa dos la inversin requerida asciende a 99937.23 nuevos soles
expresados a precios de mercado, donde al igual que en la alternativa uno la
actividad veredas y sardinales tiene mayor participacin en la inversin.
Se hizo el calculo para expresarlo en trminos sociales, donde la inversin de
esta alternativa asciende a 85144.73 nuevos soles a precios sociales.
CUADRO N: 11
PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA DOS
01.00.00
OBRAS PROVISIONALES
02.00.00
OBRAS PRELIMINARES
880.25
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
7535.41
04.00.00
EXPLOTACION EN CANTERA
5299.35
05.00.00
VEREDAS Y SARDINELES
36834.49
06.00.00
CONCRETO ARMADO
6427.48
07.00.00
CARPINTERIA METALICA
13866.94
08.00.00
GRASS
14706.70
09.00.00
1165.17
10.00.00
PINTURA
1317.25
11.00.00
VARIOS
3980.39
92647.73
COSTO INDIRECTO
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
IGV
634.31
7289.50
99937.23
14792.49
85144.73
Los costos de operacin y mantenimiento se considera igual para cada una de las
alternativas, donde asciende a 554 nuevos soles a precios de mercado los que se
20
desagregan en: para agua 204 soles y mano de obra 300 soles otros 50 nuevos soles.
Cabe indicar que estas cifras son expresadas a precios de mercado.
A precios sociales asciende a 336.45 nuevos soles, ya que se utilizo los parmetros
de ajuste del IGV y de la mano de obra no calificada.
3.6
Beneficios
Los beneficios que brindara el proyecto ser ms de satisfaccin ya que podrn
sentirse alegres los pobladores en vista que ofrecern una infraestructura adecuada a
sus visitadores.
3.7
Evaluacin social
La evaluacin social de la alternativa uno parte de la informacin planteada del
mismo ya sea en inversin y gastos de operacin y mantenimiento durante
proyeccin de los diez aos, tal como se puede apreciar en el cuadro que se muestra
La inversin asciende a 98701.32 nuevos soles y gastos de operacin y
mantenimiento a 554 nuevos soles, todos estos expresados a precios de mercado.
CUADRO N: 12
FLUJO DE COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA
ALTERNATIVA UNO A PRECIOS DE MERCADO
DETALLE
INVESIONES
2005
2014 2015
98701.32
OPER. Y MANT.
554
554
554
554
554
554
554
554
MANO DE OBRA
300
300
300
300
300
300
300
300
AGUA
204
204
204
204
204
204
204
204
OTROS
50
50
50
50
50
50
50
50
554
554
554
554
554
554
554
554
TOTAL
98701.3152
554
300
204
50
554
554
300
204
50
554
Para la alternativa dos se plantea una inversin de 99937.23 nuevos soles, y gastos
de operacin y mantenimiento de 554 nuevos soles, ambos a precios de mercado.
CUADRO N: 13
FLUJO DE COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA
ALTERNATIVA DOS A PRECIOS DE MERCADO
DETALLE
INVESIONES
OPER. Y MANT.
554
554
554
554
554
554
554
554
MANO DE OBRA
300
300
300
300
300
300
300
300
AGUA
204
204
204
204
204
204
204
204
OTROS
50
50
50
50
50
50
50
50
554
554
554
554
554
554
554
554
TOTAL
2014 2015
99937.23
554
300
204
50
554
554
300
204
50
554
21
Tal como indica en las normas del sistema nacional de inversin pblica, la
evaluacin se hace considerando los precios sociales tal como se calcularon para las
alternativas indicadas.
En la alternativa uno para una poblacin beneficiaria promedio de 708 habitantes se
tiene un ndice de costo efectividad de 121.24.
CUADRO N: 14
FLUJO DE COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA
ALTERNATIVA UNO A PRECIOS SOCIALES
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
OPER. Y MANT.
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
MANO DE OBRA
123.00
123.00
123.00
123.00
123.00
123.00
123.00
123.00
AGUA
171.43
171.43
171.43
171.43
171.43
171.43
171.43
171.43
OTROS
42.02
42.02
42.02
42.02
42.02
42.02
42.02
42.02
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
123.00
171.43
42.02
336.45
336.45
123.00
171.43
42.02
336.45
DETALLE
INVESIONES
TOTAL
2005
84106.15
84106.15
VAC =
ICE =
708
0.14
85,861.09
121.24
CUADRO N: 14
FLUJO DE COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA
ALTERNATIVA DOS A PRECIOS SOCIALES
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
OPER Y MANT.
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
MANO DE OBRA
123.00
123.00
123.00
123.00
123.00
123.00
123.00
123.00
123.00
AGUA
171.43
171.43
171.43
171.43
171.43
171.43
171.43
171.43
171.43
336.45
123.00
171.43
42.02
336.45
DETALLE
INVESIONES
2005
85144.73
OTROS
TOTAL
85144.73
42.02
42.02
42.02
42.02
42.02
42.02
42.02
42.02
42.02
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
336.45
22
VAC =
ICE =
3.8
708
0.14
86,899.67
122.71
Anlisis de sensibilidad
Para el anlisis de sensibilidad se identifico como variable critica a la inversin, ya
que generalmente es la variable que varia en muchos proyectos de inversin
publica; es as, que para este trabajo se hizo variar a la inversin en 10, 20, y 30 por
ciento respectivamente hacia arriba y abajo. Los resultados que se obtuvieron se
muestran en el cuadro que continuacin se muestra.
CUADRO N: 15
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSION
VARIACION DE
LA INVERSION
VAC
ICE
85144.73
VAC
ICE
58,874.31
60,629.24
85.61
59,601.31
61,356.25
86.64
-0.2
67284.92114
69,039.86
97.49
68115.78501
69,870.72
98.66
-0.1
75695.53629
77,450.47
109.37
76630.25813
78,385.20
110.69
-0.3
84106.15143
85,861.09
121.24
85144.73126
86,899.67
122.71
0.1
92516.76657
94,271.70
133.12
93659.20439
95,414.14
134.73
0.2
100927.3817
102,682.32
145.00
102173.6775
103,928.62 146.76
0.3
109337.9969
111,092.93
156.87
110688.1506
112,443.09 158.78
Sostenibilidad
El proyecto ser sostenible en el tiempo, ya que las autoridades municipales del
centro poblado se comprometen a realizar el mantenimiento respectivo durante el
periodo de vida del mismo.
Es preciso indicar que para el mantenimiento del proyecto intervendrn los
pobladores ya que como muestra del inters por tener una plaza ornamentada los
mismos participaran el la ejecucin del proyecto tal como se muestra el cuadro que
se muestra.
CUADRO N: 16
23
PARTICIPACION
41.4 %
25.1 %
33.5%
100 %
3.11
Presencia de desmonte en la
obra.
Molestias por produccin de
polvo en el rea de ejecucin
de obra
Peligro de acciones en
general por desarrollo del
proceso constructivo de obra.
MEDIDAS DE MITIACION
Acarreo de materiales excedentes
Regado con agua en reas de
trabajo
Cumplimiento estricto de normas
de seguridad.
Seleccin de alternativas
La alternativa que se selecciono es la uno, en vista que las dos alternativas en su
estructura son muy similares y viables, por lo que se utilizo como criterio
fundamental de decisin el criterio del ndice de costo efectividad tal como se
aprecia en el cuadro indicado.
CUADRO N: 18
RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS ALTERNATIVAS
24
DETALLE
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
POBLACION BENEFICIARIA
708
708
INVERSION TOTAL
84106.15
85144.73
VAC
85,861.09
86,899.67
ICE
121.24
122.71
25
Indicadores
Medios de verificacin
Supuestos
Sunat
Registros en la municipalidad
Registros estadsticos
Poblacin participa en
actividades
dominicales y otras en
forma ordenada
Compone Disponibilidad
de Establecimiento ornamental de la plaza Registro de patrimonio del Cumplimiento de los
nte
infraestructura ornamental central
centro poblado
acuerdos existentes.
y mantenimiento
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Explotacin en cantera
Veredas y sardinales
Acciones Concreto armado
Carpintera metlica
Instalacin de grass
Sistema de agua fra
Pintura, varios
26
IV.-
CONCLUCION
La situacin negativa que se identifico en el centro poblado es el deficiente ornato
de la plaza central, por tal motivo el centro poblado proyecta una mala imagen a las
personas quienes acuden a las ferias dominicales y a otro tipo de actividades.
Las alternativas que se identificaron para acudir a la situacin negativa son:
Alternativa 1: Consiste en la remodelacin de la plaza central del centro poblado
de balsabe que contiene veredas, sardinales decorativos, cerco metlico,
monumento y reas verdes
Alternativa 2: Consiste en remodelar la plaza central del centro poblado de
balsabe, que contiene: veredas, sardinales decorativos, cerco metlico, arcos
ornamentales, monumento y reas verdes.
El monto de inversin para la alternativa uno es 98,701.32 nuevos soles, y los
costos de operacin y mantenimiento es de 554 nuevos soles ambos a precios de
mercado, los que a precios sociales son 84,106.15 y 336.45 respectivamente; esos
resultados al estimarlos a precios sociales muestran un ndice de costo efectividad
de 121.24 soles
La alternativa dos tiene una inversin de 99,937.23 nuevos soles y un monto de 554
nuevos soles para operacin y mantenimiento, ambos a precios de mercado; los que
transformndolo a precios sociales ascienden a 85,144.72 y 336.45 nuevos soles
respectivamente; los que al actualizarlo alcanzan un monto de 86,899.67 nuevos
soles y un ndice de costo efectividad de 122.71 soles.
Se recomienda la ejecucin de la alternativa uno en vista que se considero al ndice
de costo efectividad como aspecto fundamental para la toma de decisiones, en vista
que las infraestructuras son muy similares.
27
V.- ANEXOS
Proyecto:
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL C.P. BALSABE ILAVE ALTERNATIVA 1
Organismo
Municipalidad Provincial El Collao
Proponente
Ubicacin: PLAZA BALSABE, C.P. Balsabe, Distrito : Ilave, Provincia : El Collao, Departamento : Puno
Item
Partidas
Unidad Metrado Precio Parcial
01.00.00
OBRAS PROVISIONALES
01.01.00
02.00.00
OBRAS PRELIMINARES
02.01.00
Fecha :
Presupuesto
al
Junio '05
Subtotal
Total
634.31
UND
1.00
634.31
634.31
634.31
M2
871.53
0.41
357.33
357.33
02.02.00
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
M2
1,743.06
0.30
522.92
522.92
03.01.00
M2
1,120.00
4043.20
4043.20
03.02.00
M3
221.44
3.61
4.81
1065.13
1065.13
03.03.00
M2
1,060.14
0.71
752.70
752.70
M3
128.70
M3
190.83
14.70
2805.20
M3
190.83
13.07
2494.15
M2
263.32
5.77
1519.36
M3
32.50
M2
1,060.14
05.05.00
06.00.00
CONCRETO ARMADO
06.01.00
06.04.00
06.05.00
07.00.00
CARPINTERIA METALICA
03.04.00
04.00.00
04.01.00
04.02.00
05.00.00
05.01.00
05.02.00
05.03.00
05.04.00
06.02.00
06.03.00
07.01.00
08.00.00
GRASS
corte superficial de terreno normal hasta .20 m. de
profundidad
tierra de chacra para relleno en areas verdes (material de
prestamo)
carguio y transporte de materiales y/o agregados a obra (tierra
de chacra)(d>1 km) inc. volquete de 6 m3.
zarandeo de tierra de chacra
extendido y nivelacion de tierra de chacra para sembrado de
grass
sembrado de grass (incluye suministro y colocacion)
08.01.00
08.02.00
08.03.00
08.04.00
08.05.00
08.06.00
08.07.00
08.08.00
08.09.00
Junio '05
880.25
7535.41
13.01
1674.39
1674.39
5299.35
2805.20
2494.15
36834.49
188.34
2.41
6121.05
2554.94
1519.36
6121.05
2554.94
M2
1,060.14
24.51
261.00
2.51
25984.0
3
655.11
M2
34.00
5.77
196.18
M3
2.91
190.14
553.31
M3
0.83
190.14
157.82
KG
251.15
3.49
876.51
876.51
M2
254.12
13.41
3407.75
3407.75
70.71
13866.9
4
25984.03
196.18
655.11
5191.57
553.31
157.82
13866.94
M2
196.11
13866.94
14706.70
M2
632.82
0.72
M3
126.56
M3
151.88
13.01
1975.96
M3
151.88
3.61
548.29
M2
632.82
M2
632.82
0.41
12.89
8157.05
8157.05
UND
400.00
6.05
2420.00
2420.00
UND
40.00
6.09
243.60
M2
632.82
0.04
25.31
4.91
455.63
621.41
259.46
455.63
621.41
1975.96
548.29
259.46
243.60
25.31
28
09.00.00
09.01.00
09.02.00
09.03.00
09.04.00
10.00.00
11.00.00
11.01.00
11.02.00
11.04.00
flete terrestre
acarreo de agregados (arena fina, arena gruesa, hormigon) 50
mt<dist<100 mt en bugue
acarreo de cemento a la obra dmax<=100 m.
11.05.00
11.06.00
10.01.00
10.02.00
11.03.00
1165.17
M
87.00
8.16
709.92
709.92
UND
UND
UND
7.00
16.00
9.00
4.62
32.34
47.52
375.39
32.34
47.52
375.39
2.97
41.71
1317.25
M2
254.12
3.42
869.09
M2
87.19
5.14
448.16
M2
1,743.06
0.14
244.03
244.03
GLB
1.00
982.14
982.14
982.14
M3
178.18
UND
1,194.90
7.21
0.36
M3
74.14
UND
24.00
1284.68
1284.68
430.16
430.16
4.12
305.46
305.46
30.58
733.92
733.92
Ubicacin:
Item
PLAZA BALSABE, C.P. Balsabe, Distrito : Ilave, Provincia : El Collao, Departamento : Puno
01.00.00
02.00.00
OBRAS PROVISIONALES
cartel de obra con plancha lisa e=0.23 mm. de 3.60 x 2.40
m.
OBRAS PRELIMINARES
02.01.00
01.01.00
448.16
3980.39
Proyecto:
Organismo
Proponente
869.09
Parcial
Fecha :
Presupuesto
al
Junio '05
Subtotal
Total
634.31
UND
1.00
634.31
634.31
M2
871.53
0.41
357.33
357.33
02.02.00
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
M2
1,743.06
0.30
522.92
522.92
03.01.00
M2
1,120.00
4043.20
4043.20
M3
221.44
3.61
4.81
03.02.00
1065.13
1065.13
M2
1,060.14
0.71
752.70
M3
128.70
M3
190.83
14.70
2805.20
M3
190.83
13.07
2494.15
M2
263.32
5.77
1519.36
M3
32.50
M2
1,060.14
M2
1,060.14
05.05.00
261.00
06.00.00
CONCRETO ARMADO
06.01.00
M2
34.00
03.03.00
03.04.00
04.00.00
04.01.00
04.02.00
05.00.00
05.01.00
05.02.00
05.03.00
05.04.00
Junio '05
634.31
880.25
7535.41
13.01
1674.39
752.70
1674.39
5299.35
2805.20
2494.15
36834.49
188.34
2.41
6121.05
2554.94
24.51 25984.03
2.51
655.11
5.77
196.18
1519.36
6121.05
2554.94
25984.03
655.11
6427.48
196.18
29
06.05.00
06.06.00
07.00.00
CARPINTERIA METALICA
07.01.00
08.00.00
GRASS
corte superficial de terreno normal hasta .20 m. de
profundidad
tierra de chacra para relleno en areas verdes (material de
prestamo)
carguio y transporte de materiales y/o agregados a obra
(tierra de chacra)(d>1 km) inc. volquete de 6 m3.
zarandeo de tierra de chacra
extendido y nivelacion de tierra de chacra para sembrado
de grass
sembrado de grass (incluye suministro y colocacion)
06.02.00
06.03.00
06.04.00
08.01.00
08.02.00
08.03.00
08.04.00
08.05.00
08.06.00
08.07.00
M3
2.91
190.14
553.31
M3
0.83
190.14
157.82
M3
6.50
190.14
1235.91
KG
251.15
3.49
876.51
876.51
M2
254.12
13.41
3407.75
3407.75
M2
196.11
70.71 13866.94
M2
632.82
M3
126.56
M3
151.88
13.01
1975.96
M3
151.88
3.61
548.29
M2
632.82
M2
553.31
157.82
1235.91
13866.94
13866.94
14706.70
0.72
4.91
455.63
621.41
259.46
455.63
621.41
1975.96
548.29
632.82
0.41
12.89
8157.05
8157.05
259.46
UND
400.00
6.05
2420.00
2420.00
UND
40.00
6.09
243.60
M2
632.82
0.04
25.31
87.00
8.16
709.92
709.92
32.34
08.09.00
09.00.00
09.01.00
09.02.00
UND
7.00
4.62
32.34
09.03.00
UND
16.00
47.52
47.52
09.04.00
UND
9.00
2.97
41.71
375.39
375.39
10.00.00
11.00.00
PINTURA
pintura latex dos manos en sardineles y monumento
considera imprimacion
pintura anticorrosiva y esmalte dos manos puertas,
ventanas y rejas
VARIOS
11.01.00
11.02.00
11.04.00
flete terrestre
acarreo de agregados (arena fina, arena gruesa,
hormigon) 50 mt<dist<100 mt en bugue
acarreo de cemento a la obra dmax<=100 m.
11.05.00
11.06.00
08.08.00
10.01.00
10.02.00
11.03.00
243.60
25.31
1165.17
1317.25
M2
254.12
3.42
869.09
M2
87.19
5.14
448.16
M2
1,743.06
0.14
244.03
244.03
GLB
1.00
982.14
982.14
982.14
M3
178.18
UND
1,194.90
7.21
0.36
M3
74.14
UND
24.00
869.09
448.16
3980.39
1284.68
1284.68
430.16
430.16
4.12
305.46
305.46
30.58
733.92
733.92
30
Principales Rubros
Mes1
Mes2
1. Costo Directo
Componente 1
100.00
0.00
Componente 2
80.00
10.00
Componente 3
57.00
43.00
Componente 4
62.00
38.00
Componente 5
29.00
56.00
Componente 6
81.00
19.00
Componente 7
100.00
0.00
Componente 8
0.00
9.00
Componente 9
100.00
0.00
Componente 10
0.00
0.00
Componente 11
38.00
42.00
Mes 3
0.00
10.00
0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
91.00
100.00
100.00
20.00
Mes1
Mes2
1. Costo Directo
Componente 1
100.00
0.00
Componente 2
80.00
10.00
Componente 3
57.00
43.00
Componente 4
62.00
38.00
Componente 5
29.00
56.00
Componente 6
81.00
19.00
Componente 7
100.00
0.00
Componente 8
0.00
9.00
Componente 9
100.00
0.00
Componente 10
0.00
0.00
Componente 11
38.00
42.00
Mes 3
0.00
10.00
0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
91.00
100.00
100.00
20.00
31