Anexo 1 do PGS-3209-82-04

Avaliao de Performance de Contratadas (Anual)

Pg. 1 de1

CONTRATADA:

NOME DO GESTOR:

CONTRATO No:

NOME DO FISCAL:

PRAZO CONTRATUAL:

PERODO DA AVALIAO:

LOCAL DO SERVIO:

DATA DA AVALIAO:

PERFORMANCE

REA AVALIADORA

INDICADOR DE DESEMPENHO

OBSERVAES

PESO

PONTOS

0 100%

SADE OCUPACIONAL
LOCAL

CHECKLIST DA SADE OCUPACIONAL

0,0%

33,3%

0,00%

SEGURANA
DO TRABALHO LOCAL

CHECKLIST DA SEGURANA DO TRABALHO

0,00%

33,3%

0,00%

CHECKLIST DE MEIO AMBIENTE

0,0%

33,3%

0,00%

MEIO AMBIENTE LOCAL

CONCEITOS

90 %

EXCELENTE

CRITRIO DE PONTUAO

PERFORMACE FINAL

NA - No aplicvel

CONCEITO DE AVALIAO

BOM

< 90% e 70%

0 - Nenhuma iniciativa

LTIMA AVALIACO

ACEITVEL

< 70% e 50%

1 - Parcilamente atendido

PENLTIMA AVALIACO

NO ACEITVEL

< 50% e 20%

2 - Completamente atendido

DESQUALIFICAO IMEDIATA

< 20%

CONCLUSO:

_________________________________

FORNECEDOR

______________________________________

GESTOR DO CONTRATO

FISCAL DO CONTRATO

__________________________________

SSMA

AUDITORIA DE SSMA
Realizada pela Sade Ocupacional local
ITEM DE CONTROLE

OBSERVAES

Pontuao
obtida

PROGRAMA DE CONTROLE MDICO E SADE OCUPACIONAL - NR - 07

A Contratada apresenta, anualmente, cpia atualizada do
seu PCMSO ao Mdico do Trabalho da Unidade?

O PCMSO da Contratada contempla o nome do mdico

coordenador?

O Coordenador do PCMSO da Contratada mdico do

trabalho, est habilitado e formalmente designado?

O PCMSO da Contratada prev o Relatrio Anual,

discriminando por setores da empresa, o nmero e a natureza
dos exames mdicos, incluindo avaliaes clnicas e exames
complementares, estatsticas de resultados anormais?

O PCMSO da Contratada especifica claramente a

obrigatoriedade de realizao dos exames ocupacionais
(admissional; peridico; de retorno ao trabalho; de mudana
de funo; demissional)?

O PCMSO da Contratada especifica o cronograma de aes a

serem realizadas durante o ano?

A periodicidade com que so realizados os exames mdicos

est prevista no PCMSO e so coerentes com as atividades a
serem realizadas na Vale Fertilizantes e com o exigido pela
legislao?

Existe coerncia entre os riscos apontados pelo PPRA da

Contratada e os exames dos seus empregados, constantes do
PCMSO? (Devendo utilizar o PPRA da Bunge para definir os
riscos a que se submetem os seus empregados)

O ASO est preenchido corretamente contendo todas as

informaes abaixo:
-nome, identidade e funo do trabalhador;
-os riscos ocupacionais;
-procedimentos mdicos, exames complementares e data de
realizao;
-nome do mdico coordenador com CRM;
-definio de apto ou inapto;
-nome do mdico encarregado do exame e endereo ou
forma de contato; e
-data e assinatura do mdico encarregado do exame e
carimbo com CRM?

O PCA (Programa de Conservao Auditiva) da Prestadora foi

implementado (contempla no mnimo, a avaliao dos dados
dos exames audiomtricos que apresentaram PAIRO; a
avaliao dos dados referentes ao rudo identificados nos
ambientes de trabalho; a avaliao dos EPC e EPI utilizados
na Unidade; os treinamentos sobre Uso Correto de EPIs,...,)?

A Contratada entrega uma cpia dos ASOs e dos exames

realizados para arquivamento e gesto das Unidades?

A Contratada entrega uma cpia da carteira de vacinao

atualizada dos seus funcionrios para arquivamento e gesto
das Unidades ?

Total parcial

REFEITRIO NR - 18 / 24 E RESOLUES
O refeitrio tem capacidade para garantir o atendimento de
todos os trabalhadores no perodo das refeies?

O refeitrio possui teto de laje de concreto, madeira ou outro

material equivalente?

O refeitrio possui piso antiderrapante, impermevel,

revestido de cermica, plstico ou outro material lavvel?

O refeitrio possui lavatrio instalado em suas proximidades

ou no seu interior?

O refeitrio possui mesas com tampos lisos e lavveis?

O refeitrio possui assentos em nmero suficiente para

atender aos usurios?

O refeitrio possui depsito para resduos com tampa?

As lmpadas e luminrias esto limpas, protegidas contra

exploso, quedas acidentais e em bom estado de
conservao?

vedada a incidncia do fluxo de ar diretamente sobre os

alimentos?

As aberturas externas da distribuio de alimentos so

providas de telas removveis para impedir o acesso de vetores
e pragas?

As portas da rea de preparao e armazenamento de

alimentos so dotadas de fechamento automtico?

Os ralos so sinfonados e as grelhas possuem dispositivo que

permitam seu fechamneto ?

A limpeza dos componentes do sistema de climatizao, a

troca de filtros e a manuteno programada e peridica so
registradas e realizadas?

Os produtos saneantes so identificados e guardados em local

adequado?

Quando possuir reservatrio de gua a higienizao

realizada adequadamente (6 meses) e registrada?

O piso, a parede e o teto possuem revestimento liso,

impermevel, lavvel e so mantidos livres de rachaduras,
trincas, goteiras, infiltraes e descascamento?

H certificado de vistoria e licena do refeitrio e do

fornecedor da alimentao emitido pela Vigilncia
Sanitria?

O refeitrio possui rotina de detetizao e desratizao?

Os utenslios utilizados na consumao do alimento, tais

como pratos, copos, talheres so devidamente higienizados e
armazenados em local adequado?

A cozinha possui registro e licena do rgo sanitrio

competente?

A instalao projetada de forma a possibilitar um fluxo

ordenado e sem cruzamentos
em todas as etapas de preparao de alimentos?

As aberturas externas das reas de preparao e

armazenamento de alimentos so
providas de telas removveis para impedir o acesso de vetores
e pragas?

A cozinha possui cobertura de material resistente ao fogo?

A cozinha possui pia para lavar os alimentos e utenslios?

A cozinha possui lavatrio exclusivo para lavagem das mos,

com sabonete lquido
inodoro anti-sptico, papel toalha e coletor de papel sem
contato manual?

A cozinha possui equipamento de refrigerao para

preservao dos alimentos?

A cozinha possui instalaes eltricas adequadamente

protegidas ou embutidas em
eletrodutos?

A cozinha fica adjacente ao local para refeies?

So realizadas e registradas manuteno programada e

peridica dos equipamentos e
utenslios?

A rea de preparao de alimento higienizada sempre que

necessria e
imediatamente aps o trmino do trabalho?

So implementadas aes para controle de vetores e pragas?

utilizada gua potvel para manipulao dos alimentos?

O gelo e o vapor, utilizados em alimentos, so produzidos a

partir de gua potvel?

Os resduos so coletados e estocados em local fechado e

isolado da rea de
preparao e armazenamento dos alimentos?

Os manipuladores utilizam uniformes limpos os quais so

trocados, no mnimo,
diariamente e usados exclusivamente nas dependncias
internas do estabelecimento?

So afixados cartazes de orientao aos manipuladores sobre

a correta lavagem e antisepsia
das mos e demais hbitos de higiene, em local de fcil
visualizao, inclusive nas
instalaes sanitrias e lavatrios?

Os manipuladores usam cabelos presos e protegidos por rede,

unhas curtas e sem
esmalte ou base, sem uso de barbas e/ou bigode?

A ventilao garante a renovao do ar e a manuteno do

ambiente livre de fungos
gases, fumaa, ps, partculas em suspenso, condensao de
vapores dentre outros que
possam comprometer a qualidade higinico sanitria do
alimento?

H elaborao do Manual de boas Prticas e os

Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) e os
mesmos esto acessveis aos funcionrios?

Total parcial

INSTALAES SANITRIO / VESTIRIOS - NR 18 / 24

As instalaes sanitrias e os vestirios no se comunicam
diretamente com o refeitrio ?

As instalaes sanitrias so separados por sexo, apresentanse em bom estado de conservao, constitudo de vaso
sanitrio, papel higinico, lixeira com tampa acionada por
pedal, pias para lavar as mos, sabonete lquido ou sabo
anti-sptico, toalha de papel, de cor clara, no reciclado?

O canteiro da obra possui instalaes sanitrias?

As instalaes sanitrias encontram-se em prefeito estado de

conservao, higiene e impeza e desprovidos de quaisquer
odores durante toda a jornada de trabalho?

As instalaes sanitrias possuem portas de acesso que

impedem o devassamento?

As instalaes sanitrias possuem piso impermevel, lavvel

e de acabamento antiderrapante?

As instalaes sanitrias possuem iluminao e ventilao

adequadas?

As instalaes sanitrias possuem instalaes eltricas

protegidas?

As instalaes sanitrias esto situadas em locais de fcil

acesso no sendo permitido um deslocamento superior a
150m do posto de trabalho aos gabinetes sanitrios, mictrios
e lavatrios?

As instalaes sanitrias possuem lavatrios, vaso sanitrio e

mictrio na proporo de 1 para cada 20 trabalhadores?

Os lavatrios so providos de material para limpeza, enxugo

e secagem das mos,
sendo vedado o uso de toalhas coletivas?

O local destinado ao vaso sanitrio tem rea de 1,00m,

provido de porta com trinco
interno, tem divisrias com altura mnima de 1,80m e possui
recipiente com tampa para depsito
de papis usados?

Os mictrios so individuais ou coletivos (tipo calha), so

providos de descarga
(provocada ou automtica), ficam a uma altura mxima de
0,50m do piso e so ligados
diretamente a rede de esgoto ou fossa sptica?

As instalaes sanitrias possuem chuveiro na proporo de 1

para cada 10
trabalhadores?

A rea mnima do local do chuveiro de 0,80m, com altura

de 2,10m?

O piso onde est instalado o chuveiro de material

antiderrapante ou provido de
estrado de material tipo polimeros ?

Os chuveiros dispem de gua quente?

Os chuveiros eltricos possuem aterramento?

H suporte para sabonete e cabide para toalha

correspondente a cada chuveiro?

H vestirio para troca de roupa dos trabalhadores?

O vestirio separado para cada sexo, possui armrios

individuais e chuveiros, com paredes e pisos de cores claras,
material liso, resistente, impermevel, em boas condies de
higiene, ventilao adequada e janelas teladas?

O vestirio possui bancos em nmero suficiente para atender

aos usurios, com largura
mnima de 0,30m?

O vestirio possui armrios individuais dotados de fechadura

ou dispositivo com
cadeado, sendo respeitada a separao de sexos?

O vestirio possui cobertura que proteja contra as intempries

e rea de ventilao
correspondente a 1/10 da rea do piso?

Os chuveiros so de metal ou de plstico, e comandados por

registros de metal a meia
altura na parede?

Total parcial

ALOJAMENTOS - NR 18 / 24
respeitada a capacidade mxima de 100 empregados para
cada dormitrio?

Est sendo respeitado o limite mximo de duas camas na

vertical ?

As paredes do alojamento so de alvenaria, madeira ou

material equivalente?

O alojamento possui cobertura contra intempries?

Os pisos do alojamento so de concreto, cimentado, madeira

ou material equivalente?

O alojamento possui rea de ventilao de, no mnimo, 1/10

da rea do piso?

O alojamento possui iluminao natural ou artificial?

O alojamento possui rea mnima de 3,00m2 por mdulo

(cama e armrio), incluindo a
rea de circulao?

O alojamento possui instalaes eltricas adequadamente

protegidas?

A altura livre entre uma cama e outra e entre a ltima cama e

o teto de, no mnimo,
1,20 m?

A cama superior do beliche possui proteo lateral e escada?

O alojamento possui p-direito no mnimo de 2,50 m para

cama simples e de 3,00 m
para cama dupla?

As camas dispem de lenol, fronha e travesseiro em

condies adequadas de
higiene?

O alojamento possui armrios duplos individuais?

O alojamento mantido em perfeito estado de conservao,

limpeza e higiene?

H fornecimento no alojamento de gua potvel, filtrada e

fresca por meio de

Total parcial

OUTROS
A Contratada fornece, mensalmente, listagem nominal de
empregados demitidos bem como cpia do Protocolo de
entrega do PPP?

fornecida gua potvel, filtrada e fresca, para os

trabalhadores, por meio de jato inclinado ou outro dispositivo
equivalente, sendo proibido o uso de copos coletivos?

A Empresa realiza anlises peridicas de amostras da gua

utilizada para consumo humano em suas dependncias?

A Contratada dispe de laudo de potabilidade de gua?

Total parcial

RESULTADO

Pontuao mxima

TOTAL GERAL

192
Performance

P
o Pontuao
n
real
t

0
0,00%

AUDITORIA DE SSMA
Realizada pela Segurana do Trabalho local
Pontuao
obtida

OBSERVAO

ITEM DE CONTROLE
Os trabalhadores da Contratada conhecem a Poltica de
Segurana da Vale Fertilizantes? Sabem onde est
disponvel? Sabem interpret-la?

Os trabalhadores da Contratada esto participando da

integrao de Segurana, antes do incio das atividades?

A Contratada possui Tcnico de Segurana acompanhando

o servio contratado?

O Tcnico de Segurana est legalmente habilitado (possui

o registro) para exercer suas atividades?

O plano de atuao em segurana do trabalho,

disponibilizado pela contratada antes do incio das
atividades , est sendo devidamente atendido?

A Contratada utiliza somente EPI indicado pela Vale

Fertilizantes e adequado ao risco?

O prestador de servio foi treinado sobre o uso, guarda e

conservao adequado do EPI?

Os EPI esto adequados ao uso e em perfeito estado de

conservao?

A contratada possui as fichas de controle de entrega de

EPIs? As mesmas esto sendo preenchidas corretamente.

Os trabalhadores da Contratada esto usando uniforme

(cala, camisa e jaqueta, se necessrio) compatvel com a
funo e risco a que esto expostos e com faixas refletivas?

A Contratada comunica, imediatamente a Segurana do

Trabalho Local e a rea Solicitante, todo acidente ocorrido
com seus empregados durante a execuo de atividades
realizadas para a Vale Fertilizantes, inclusive o de trajeto?

A Contratada emite e encaminha cpia da "CAT Comunicao de Acidente do Trabalho" ao SSO Local, de
acidente ocorrido durante a realizao de servio a Vale
Fertilizantes, inclusive o acidente de trajeto?

A empresa possui CIPAMIN/CIPA constituda?

A empresa indicou um representante para participar das

reunies da CIPAMIN/CIPA da contratante?

A empresa possui um calendrio anual das reunies da

CIPAMIM/CIPA? O mesmo est sendo cumprido, conforme
as datas estabelecidas?

Os acidentes e os quase acidentes com maior potencial de

gravidade ocorridos pela empresa foram discutidos nas suas
reunies da CIPAMIN/CIPAMIM?

A Contratada apresentou, para avaliao da Segurana do

Trabalho Local, cpia atualizada do seu PPRA (Programa
de Preveno de Riscos Ambientais) ?

O PPRA possui planejamento anual, com estabelecimento

de metas, prioridades e cronograma, indicando claramente
os prazos para o desenvolvimento das etapas e
cumprimento das metas estabelecidas?

O PPR (Programa de Proteo Respiratria) da Prestadora

foi implementado (contempla no mnimo, a avaliao qualiquantitativa dos dados referentes ao riscos qumicos
identificados nos ambientes de trabalho; a avaliao dos
EPC e EPI utilizados na Unidade; os treinamentos sobre
Uso Correto de EPIs, os Testes de Selagem devidamente
aplicados...,)?
As embalagens contendo produtos qumicos esto
identificadas e sinalizadas com etiquetas de advertncia e
dispostos em locais ventilados e sinalizados, longe de
outros materiais com os quais possam reagir? As
embalagens plsticas vazias de produtos qumicos da
contratada esto sendo disponibilizadas no armazm de
resduos industriais da contratante.

Os trabalhadores das contratadas respeitam as orientaes

quanto ao fumo, utilizando-se apenas os locais permitidos
para este fim?

Os recipientes contendo lquidos ou gases combustveis e

inflamveis esto devidamente identificados e sinalizados
com etiquetas de advertncia e dispostos em locais
ventilados e sinalizados longe de fontes de ignio.

As ferramentas manuais, utilizadas nos servios de

instalaes eltricas, possuem isolamento adequado?
Esto adequadas s tenses envolvidas? Esto em perfeitas
condies de uso?

Os equipamentos de fora motriz prpria esto sendo

inspecionados, de forma permanente, e as partes
defeituosas so substitudas?

Os cabos de ao, cordas, correntes, roldanas e ganchos,

pertencentes a prestadores de servio e utilizados na
movimentao ou transporte de materiais, possuem
comprovao de que so inspecionados de forma
permanente e as partes defeituosas so substitudas?

Os operadores de equipamentos de com fora motriz prpria

da Contratada, durante o horrio de trabalho, portam o
carto de identificao com nome e fotografia, em lugar
visvel?

Foi elaborado e executado o PCMAT da obra, por

profissional legalmente habilitado na rea de segurana do
trabalho?

O PCMAT possui todos os documentos exigidos pelos itens

18.3.4 alienas "a","b","c","d","e" e "f"?

O PCMAT possui planejamento, com estabelecimento de

metas, prioridades e cronograma, indicando claramente os
prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento
das metas estabelecidas?

O PCMAT se encontra no estabelecimento a disposio do

rgo regional do Ministrio do Trabalho e Emprego?

Os equipamentos de solda esto sendo inspecionados

periodicamente?

A Contratada participa em dilogos de segurana, reunies

da CIPA, e outros eventos que demonstram o seu
comprometimento com a segurana?

A Contratada comunica Quase Acidentes e desvios

identificados nos locais de trabalho, de acordo com a
sistemtica estabelecida pelo Programa da Unidade?

A contratada identifica os perigos e avalia riscos dos locais

de trabalho assim como os controles requeridos para os
mesmos?

No levantamento realizado prev atividades de rotina e no

rotina?

O levantamento abrange atividades de todos os

empregados, incluindo subcontratados?

O levantamento prev a classificao dos riscos em funo

da gravidade e da probabilidade de ocorrncia de um
evento?

A contratada possui um sistema para acompanhar a

implantao das aes corretivas e preventivas oriundas da
identificao de perigos e avaliao de riscos?

A contratada realiza inspees de S&S em suas reas de

atuao?

Existe cronograma estabelecido por rea com datas e

responsveis pelas inspees?

Foram estabelecidos checklists de inspeo para cada

rea?

Os empregados que realizam as inspees possuem

treinamento apropriado?

As inspees envolvem tanto condies abaixo do padro

como prticas abaixo do padro?

Existe uma ordem de prioridade para as aes corretivas e

preventivas propostas?

As contratada possui um relatrio contendo informaes

sobre aes planejadas x aes realizadas?

A Contratada envolveu-se em acidentes ocorridos na

Unidade?
- Nenhum acidente: 20 pontos
- Pelo menos um evento FAC: 05 pontos
- Pelo menos um evento MTC: 04 pontos
- Pelo menos um evento RWC: 02 pontos
- Pelo Menos um evento LWC: 01 ponto
- Pelo menos um evento FAT: 0 pontos

Total parcial

RESULTADO

Pontuao mxima

Pontuao
obtida

TOTAL GERAL

110

Performance

Pontuao
real

0
0,00%

AUDITORIA DE SSMA
Realizada pelo Meio Ambiente local
ITEM DE CONTROLE

OBSERVAO

Pontuao
obtida

Os aspectos e impactos ambientais foram levantados e sua

significncia foi classificada conforme PGS-3209-31-04 Anlise e Gerenciamento de Riscos?

Os empregados da empresa conhecem os aspectos e

impactos ambientais significativos relativos s suas
atividades

O Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais

atualizado sempre que novos processos, atividades e
produtos sejam introduzidos ou sempre que estes sejam
modificados?

Os Requisitos Legais e Outros Requisitos so identificados

e avaliados sistematicamente?

As instalaes e/ou operaes possuem licenas, outorgas,

autorizaes e permisses ambientais e que as mesmas
esto vlidas/vigentes?

Todos (100%) os requisitos legais e outros requisitos (ex.

PBA, PCA, TAC, Licenas, Condicionantes, etc.) aplicveis
so atendidos?

Os controles operacionais associados aos aspectos

ambientais significativos encontram-se devidamente
implementados (Umectao de vias, monitoramento fumaa
preta, etc.)?
realizada a segregao na fonte, coleta, identificao,
manuseio, armazenamento temporrio, transporte interno e
externo e disposio de resduos, alinhado com os
requisitos legais e Procedimento internos da Vale
Fertilizantes?

Existe levantamento das fontes de emisses atmosfricas?

As fontes existentes so monitoradas e atende os limites

legais ou outros limites de emisses atmosfricas?

Existe segregao para os Efluentes Industriais, Sanitrios e

guas pluviais?

A empresa possui um Plano de Monitoramento Quantitativo

e Qualitativo de gua e efluentes considerando aspectos
ambientais significativos, requisitos legais e outros
requisitos? Os planos de monitoramento vigentes so
cumpridos?

Os efluentes lanados esto dentro dos parmetros

estabelecidos?

As empresas conhecem o procedimento PGS-3209-46-52

para Gesto de Produtos Qumicos da Vale Fertilizantes?

Esto disponveis e facilmente acessveis informaes de

segurana adequadas sobre os produtos qumicos (FISPQs)
utilizados?

A empresa conhece os produtos qumicos proibdos pela

Vale Fertilizantes e assegura a no utilizao dos mesmos?

realizado e atualizado o inventrio de produtos qumicos

utilizado pela empresa, conforme PGS-3209-46-52?

Os locais de manuseio e armazenamento de produtos

qumicos esto adequados, conforme PGS-3209-46-52?

A empresa possui Planos de Atendimento a Emergncias e

o mesmo est vinculado ao Plano de Atendimento da Vale
Fertilizates? Caso no possua, a empresa conhece o Plano
de Atendimento a emergncia da Vale Fertilizantes?

So realizados e mantidos registros dos simulados de

cenrios ambientais e aps as simulaes, so avaliadas as
falhas ocorridas e so implantadas possveis aes
preventivas e melhorias?

Os empregados e partes interessadas diretamente

envolvidos no atendimento a emergncia so devidamente
capacitados?
A empresa identifica e comunica as ocorrncias ambientais
ao DEPARTAMENTO DE SSMA, e demais responsveis,
conforme procedimento PGS-3209-43-01 - COMUNICAO
E ANLISE DE ACIDENTES, QUASE ACIDENTES E
OCORRNCIAS AMBIENTAIS.

Foram identificadas as causas razes das no

conformidades ambientais e elaborados os planos de ao?

Os planos de ao para tratamento das NCs so

executados dentro dos prazos?

verificada a eficcia das aes implementadas junto ao

DEPARTAMENTO DE SSMA e rea Gestora do Contrato?

Existe e est implementado programa 5S na empresa

contratada e o mesmo atende no mnimo o Programa de 5S
da Vale Fertilizantes?

Existe sistema de mapeamento das competncias e

capacitaes ambientais necessrias para o
desenvolvimento de cada funo na unidade da Vale
Fertilizantes para a qual presta servio (aplicvel apenas a
terceiros fixos)?

Total parcial

RESULTADO
TOTAL GERAL

Pontuao mxima

Pontuao
obtida

56

Performance

0,00%