EL MARCO DEL PRESUPUESTO

ANEXO CUADROS

Crecimiento PBI
Inflacin
Devaluacin
Salario Real
Empleo
Masa Salarial

C.1 - PROYECCIONES MACROECONMICAS

2016
2017
2018
2019
2.5%
2.75%
3.0%
3.0%
8.4%
7.6%
6.3%
5.7%
9.8%
6.4%
5.5%
5.0%
2.1%
2.0%
2.0%
2.0%
0.2%
0.5%
0.8%
1.0%
2.3%
2.51%
2.82%
3.02%

Primera Infancia
Adultos Mayores
Personas Discapacidad
Fortalecimiento Institucional
Total

Edad
0
1
2
3
Total

C.2 - SISTEMA DE CUIDADOS

En miles de pesos
2016
Funcionamiento
Inversin
255,900
358,000
207,000
3,200
175,500
400
186,700
19,200
825,100
380,800

Acumulado
11.73%
31.05%
29.42%
8.35%
2.52%
11.08%

2017
Funcionamiento
843,500
681,700
537,300
381,600
2,444,100

Inversin
944,600
30,800
900
20,600
996,900

C.3 - SISTEMA DE CUIDADOS

Cobertura
Inc. Cobertura (ptos
porcentuales)
2015
2016
14%
29%
14
35%
52%
14
57%
73%
17
81%
99%
18
47%
64%
16

C.4 - VIVIENDA
En miles de pesos
2015
2016
Programa Nacional de Realojos
242,429
0
Prog de Rehabilitacin y Consolidacin Urb Hab
2,602,660 5,023,973
Programa de Actuacin Integrada
382,628
0
Pol Nac de Alquileres de Vivienda de Int Social
98,135
0
Vivienda Rural y pequeas localidades
681,057
749,000
Pol de incentivo a la inv priv en Viv de Int Social
304,219
0
Subtotal
4,311,128 5,772,973

2017
0
5,354,973
0
0
824,000
0
6,178,973

2018
0
5,354,973
0
0
824,000
0
6,178,973

2019
0
5,354,973
0
0
824,000
0
6,178,973

C. 5 - INAU
Remuneracion SIRPA y Transversales
Cuidado de menores (*)
Funcionamiento Cuidados
Funcionamiento Cuidados
Inversin Cuidados
Inversin SIRPA
Inversin SIRPA
Total Inciso INAU

2017
291,000
95,000
112,000
403,000
379,000
200,000
27,000
1,507,000

(*) es t en UR 105 mil

C.6 - AUMENTO SALARIAL INFORMADO

En miles de pesos
2016
ASSE NO MEDICOS
265,000
ANEP
1,227,524
COFE
100,000
UNIVERSIDAD
325,622
JUDICIALES
INAU
114,529
DEFENSA
256,000
Sub total
2,288,675
% sobre masa salarial 2015
1.87%
Masa salarial con aumento IPC
Masa salarial con aumento propuesto
Masa salarial con aumento por PBI
Diferencia con informado

2017
530,000
2,498,134
200,000
662,641
291,019
256,000
4,437,793
3.36%

122,184,065
124,472,740
125,238,666

132,264,250
136,702,043
138,960,128

765,927

2,258,085

C. 7 EDUCACIN
Gasto presupuestal en Educacin 2015
Miles de Pesos Distribucin (en %) Peso sobre PBI
ANEP
45.243.220
67,80%
3,06%
UDELAR
11.089.024
16,62%
0,75%
UTEC
44.356
0,07%
0,00%
Subtotal
56.376.600
84,49%
3,81%
Ceibal
1.478.537
2,22%
0,10%
Ciencia y Tecnologa
739.268
1,11%
0,05%
CAIF y CENFORES
2.069.951
3,10%
0,14%
Otros
6.062.000
9,08%
0,41%
Subtotal
10.349.756
15,51%
0,70%
Total
66.726.356
100%
4,51%

Miles de Dlares
1.587.481
389.089
1.556
1.978.126
51.878
25.939
72.630
212.702
363.149
2.341.276

ANEP
UDELAR
UTEC
Subtotal
Ceibal
Ciencia y Tecnologa
CAIF y CENFORES
Otros
Subtotal
Total

ANEP
UDELAR
UTEC
Subtotal
Ceibal
Ciencia y Tecnologa
CAIF y CENFORES
Otros
Subtotal
Total

ANEP
UDELAR
UTEC
Subtotal
Ceibal
Ciencia y Tecnologa
CAIF y CENFORES
Otros
Subtotal
Total

C. 8 EDUCACIN
Gasto presupuestal en Educacin propouesto
Miles de Pesos Distribucin (en %) Peso sobre PBI
49.237.220
67,19%
3,16%
12.132.024
16,56%
0,78%
144.356
0,20%
0,01%
61.513.600
83,94%
3,95%
1.728.537
2,36%
0,11%
958.268
1,31%
0,06%
2.800.951
3,82%
0,18%
6.279.000
8,57%
0,40%
11.766.756
16,06%
0,75%
73.280.356
100,00%
4,70%

C.9 EDUCACIN
Aumento a 2017
Miles de Pesos Miles de Dlares
2015
2015
3.994.000
140.140
1.043.000
365.965
100.000
3.509
5.137.000
180.246
250.000
8.772
219.000
7.684
731.000
25.649
217.000
7.614
1.417.000
49.719
6.554.000
229.965

Miles de Dlares
1.478.784
364.372
4.336
1.847.491
51.915
28.780
84.123
188.583
353.401
2.200.892

Miles de Dlares
2017
119.955
31.325
3.003
154.284
7.508
6.578
21.955
6.517
42.558
196.842

C.10 - EDUCACIN
SOLICITUD GASTO 2017 - Objetivo 5,1% del PBI
Miles de Pesos Distribucin (en %) Peso sobre PBI
53.427.638
67,19%
3,43%
13.164.541
16,56%
0,84%
156.642
0,20%
0,01%
66.748.821
83,94%
4,28%
1.875.647
2,36%
0,12%
1.039.823
1,31%
0,07%
3.039.331
3,82%
0,19%
6.813.385
8,57%
0,44%
12.768.186
16,06%
0,82%
79.517.007
100%
5,10%

Miles de Dlares
1.604.638
395.382
4.705
2.004.725
56.333
31.230
91.283
204.632
383.478
2.388.203

C.11 EDUCACIN
Miles de Pesos Miles de Dlares
2015
2015
Gobierno
6.554.000
229.965
Para llegar a 5,25% en 2017
15.129.000
530.842
Para llegar a 5,1% en 2017
12.781.000
448.456
Para llegar a 6% en 2017
26.823.000
941.158
6% sobre PBI
6% de PBI 2019 a precios
2015
Diferencia con 2019

102.223.977
28.943.621

3.586.806
1.015.566

C.12 - SALUD
AUMENTO DEL GASTO PRESUPUESTAL DE ASSE
2017
Salarios de Enfermera
175.000
Presentismo
50.000
Condiciones de Trabajo
40.000
Comisin de Apoyo
200.000
Creacin de Cargos
200.000
Creacion cargos centro penintenciario 50.000
Inversiones
100.000
UDAS
90.000
Convenio Clnicas
110.000
Sistemas de Informacin
35.000
Total
1.050.000
Aumento respecto a 2015

4,51%

C.13 EMPRESAS PBLICAS

Mejora operativa de las Empresas Pblicas
(en miles de dlares)
Empresa
ANCAP
ANTEL
UTE
OSE
ANP
TOTAL

Anual
30.000
30.000
40.000
6.000
4.000
110.000

A 2019
120.000
120.000
160.000
24.000
16.000
440.000

Diferencia en
Dlares 2015
(miles)

Diferencia en
Dlares corrientes
(miles)

300.877
218.491
711.193

224.429
154.188
575.635

Por ao
338.522

C.14 EMPRESAS PBLICAS

Inversin Pblica (en miles de
dlares)
Inversin 2015
2019
Empresa
ANCAP
350.000
ANTEL
750.000
UTE
1.370.000
OSE
550.000
ANP
250.000
TOTAL
3.270.000