GESTION DE COMPRAS Y LOGISTICA DE LA EMPRESA SUPERVAN SAC

MONOGRAFA PRESENTADA PARA EL CURSO DE GESTION DE COMPRAS

DIRIGIDO POR EL PROFESOR JORGE ALFREDO SALAS SCHWARZ
PRESENTADO POR:
DIAZ MENDOZA LUIS
ESPINO ROJAS JUAN PABLO
ESPIRITU BALAREZO CARLO
LEZAMA TIRADO CHRISTIAN
MEZA MARTINEZ JOSE

LIMA-PER
2012 - II

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION.............................................................................................................4
CAPTULO I: FUNDAMENTOS DE LA LOGSTICA Y PLANIFICACIN...............5
1.1. DATOS GENERALES.......................................................................................5
1.1.1
RESEA HISTORICA...............................................................................5
1.1.2
UBICACIN...............................................................................................5
1.1.3
MISION.......................................................................................................5
1.1.3. VISION........................................................................................................5
1.1.4
ORGANIGRAMA......................................................................................7
1.1.5
SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA..............................................8
1.2. SISTEMA LOGSTICO.....................................................................................8
1.2.1. PROVEEDORES........................................................................................9
1.3. CADENA DE SUMINISTROS........................................................................10
1.3

PROCESO DE TRANSPORTE DE LA CARGA............................................11

CAPTULO II: GESTION DE INVENTARIOS Y PROCESO DE

REQUERIMINENTOS...................................................................................................12
2.1 REQUERIMIENTO DE INVENTARIOS........................................................12
2.2

ESTRUCTURA DEL ARBOL.........................................................................14

CAPTULO III: GESTION DE ABASTECIMIENTO...................................................15

3.1 COMPRAS.......................................................................................................15
3.1.1
DIAGNOSTICO DEL REA DE ABASTECIMIENTO / COMPRA.....15
3.1.2
OBJETIVOS DEL REA DE COMPRAS O ABASTECIMIENTO.......15
3.1.3
REGISTRO DE PROVEEDORES............................................................15
3.3 ADMINISTRACIN DE COMPRAS DE SUMINISTROS...........................15
3.3.1
PRINCIPIO DE APALANCAMIENTO EN EL PROCESO DE
COMPRAS PARA LOGRAR AUMENTAR LAS UTILIDADES.........................16
3.3.2
EVALUACIN DE EFICIENCIA EN LAS COMPRAS.........................17
3.4 CALIFICACION DE PROVEEDORES..........................................................18
3.5

NEGOCIACIN CON PROVEEDORES........................................................20

3.5.1
RESPONSABILIDAD DE COMPRAS....................................................20
CAPITULO IV ALMACENAJE....................................................................................21
4.1. FUNCIN DE ALMACEN..............................................................................21
4.2.

RESPONSABILIDAD:....................................................................................22

4.3.

ESTUDIO DE LA ZONA.................................................................................22

4.3.1
ORGANIZACIN Y DISTRIBUCIN DE LA EMPRESA...................22
4.4 ESPACIO DEL QUE SE DISPONE.................................................................22
CONCLUSIONES...........................................................................................................23
REFERENCIAS..............................................................................................................24

INTRODUCCION

Esta monografa fue realizada con el propsito de conocer todo el sistema logstico y su
gestin de compras de la empresa SUPERVAN SAC, su cadena de suministros, sus
almacenes que proveedores tienen, entre otros aspectos importantes de la logstica.
Para la realizacin de la investigacin monogrfica se han utilizado fuentes
bibliogrficas y electrnicas, las cuales han sido estructuradas a travs de la tcnica del
fichaje, donde predominan contextos generales hasta llegar a contextos mucho ms
especficos, as mismo el cauteloso anlisis al momento de plasmar las ideas en este
trabajo.

CAPTULO I: FUNDAMENTOS DE LA LOGSTICA Y PLANIFICACIN.

1.1. DATOS GENERALES

1.1.1 RESEA HISTORICA

Empresa muy joven que inicio sus actividades en el ao 2007 que se encuentra
empadronada al registro nacional de proveedores.

1.1.2 UBICACIN
Avd Faucett, Elmer 5104 Ur: La Taboada

1.1.3 MISION
Somos una Empresa Peruana de gran competitividad que brinda a sus clientes los
servicios de transporte de carga y otros con excelencia y eficacia, promoviendo el
desarrollo integral de las personas y comprometidos en contribuir con el desarrollo del
pas.
1.1.3. VISION
Ser lderes en los segmentos donde acta siendo reconocidos como la empresa de
transporte ms confiable, superando las expectativas de nuestros clientes.

1.1.4 ORGANIGRAMA

Imagen N 1.
TITULO: Organigrama de la empresa SUPERVAN SAC
FUENTE: Elaboracion Propia

1.1.5 SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA

Realizamos servicio de Retiro y transporte de carga a distintos sitios de lima y
provincia, servicio de retiro de Material de Construccin de tiendas especializadas
(Sodimac-Ace Home Center - Progresol), Mudanzas y servicios en general
Realizamos de carga lima-callao-provincia. Con capacidad hasta de 6 Toneladas.
Nosotros somos (seguridad, puntualidad y confianza)
1.2. SISTEMA LOGSTICO
Tenemos un sistema logstico que abarca toda nuestra cadena de abastecimiento y
permite un adecuado flujo desde la recepcin de insumos por parte de nuestros
proveedores, el flujo y almacenamiento de los productos y por supuesto el transporte
de productos finales que tienen como destino el cliente.
Para ello contamos con un planeamiento elaborado, con embalajes adecuados,
procedimientos para el buen trato de los productos a despachar desde el momento de
subir los productos al transporte hasta su descargar en su destino final.

ABASTECIMIENTO

ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO

Tambin se realiza estudio de rutas acorde a nuestra carga de entregas con el fin de
poder cumplir con nuestras fechas y horas de entrega.

TRANSPORTEENTRE

Imagen N 2
Ttulo: Mapa de Procesos
Fuente: Elaboracion propia

1.
6

1.1.
1.2.
1.2.1. PROVEEDORES
Para realizar el servicio de transporte la empresa necesita proveedores como:

1.2.1.1

GASOLINA
PETROPERU, PECSA, Y PRIMAX
1.2.1.2 LLANTAS
LIMA CAUCHO
1.2.1.3 REPUESTOS PARA LAS CAMIONETAS
No existen proveedores especficos

Imagen N 4
Ttulo: Logotipos de proveedores importantes.
Fuente: Elaboracion Propia

1.3. CADENA DE SUMINISTROS

Operaciones recibe
el Pedido

Usuario
Need /
Have

Equipo de Compras analiza y

decide el proceso
Se adquiere a
travs del Equipo
de Compras

Se publica en la
WEB (EDI)

Los operarios
realizan todo el
proceso logstico

Los operarios
atienden el pedido

Se debe monitorear
el proceso

Imagen N 5
Ttulo: Cadena Logstica parte I

Fuente: Elaboracion Propia

1.3

PROCESO DE TRANSPORTE DE LA CARGA

La carga se consolida de acuerdo

al criterio de destino

Almacn Lima, recibe los

materiales enviados por los
clientes, previamente
embalados segn destino y
totalmente etiquetados

Luego se embala de la mejor

manera de acuerdo al criterio
Transportista
Se realiza la carga de la
mercadera
directamente en el
vehculo de transporte

Existe dos opciones

transporte directo o escala

Finalmente llega
al destino, con la
seguridad de estar
OK

Imagen N 6
Ttulo: Cadena Logstica parte II

Fuente: Elaboracion Propia

CAPTULO II: GESTION DE INVENTARIOS Y PROCESO DE

REQUERIMINENTOS
2.1

REQUERIMIENTO DE INVENTARIOS

CORPORACION PFG-CENTINELA S.A.C.

FECHA: 29 DE diciembre de 2008
DE: AUDICONSULT JUAN CARLOS GARRIDO MEGO (CONTABILIDAD)
PARA: CARLOS MALDONADO- ADMINISTRACION
PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INVENTARIOS FISICOS DE
EXISTENCIAS
LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE ENERO DE 2009, SE LLEVARA A CABO LA TOMA DE
INVENTARIOS FISICOS DE EXISTENCIAS, EN LA PALNTA DE CHIMBOTE.
EL PERSONAL QUE VIAJARA DE LIMA PARA APOYAR EN LA TOMA DEL
INVENTARIO SERA LOS SIGUIENTES:
AUDICONSLT 02 PERSONAS
SISTEMAS C 01 PERSONA
COMO OBERVADOR POR PARTE DE LA FIRMA DE AUDITORES
PANEZ CHACALIAZA 01 PERSONA
PARA ELLO SE DETALLA LAS NECESIDADES A CUBRIR PARA LA PRIMERA
HORA DE TRABAJO DEL DIA 07 DE ENERO DE 2009:
1. INGRESOS Y SALIDAS DE ALMACENES DEBIDAMENTE INGRESADOS
Y DOCUMENTADOS HASTA LA FECHA DEL DIA 06 DE ENERO DE
2009.
2. LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA PARA LOS INGRESOS Y
SALIDAS DE ALMACENES SERA LA SIGUIENTE:
INGRESOS (NOTA DE INGRESOS DEBIDAMENTE VISADA POR
LOS RESPONSABLES, GUIA DE REMISION DEL PROVEEDOR).
SALIDAS (VALE DE SALIDA DEBIDAMENTE VISADAS,
REQUERMIENTO DEL USUARIO SOLICITANTE, GUIA DE
REMISION SI FUERA CORRESPONDIENTE).
REINGRESOS (NOTA CORRESPONDIENTE DEL REINGRESO Y
REGISTRO EN EL SISTEMA).
SE PRECISA TENER AL ALCANCE LAS GUIAS DE REMISION DE
LAS SERIES QUE UTILICE LA PLANTA.
3. LISTADO IMPRESO DE LOS SALDOS DE ALMACENES HASTA EL DIA
06 DE ENERO DE 2009(03 JUEGOS).

10

4. LISTADO DE EQUIPOS DE TRABAJO PROPORCIONADO POR LA

ADMINISTRACION DE LA PLANTA. (PERSONAL DE LA PLANTA DE
CHIMBOTE).
5. MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL INVENTARIO (TABLEROS PARA
APUNTES, LAPICEROS Y HOJAS BOND).
6. SE PRECISA TENER LISTA LA DOCUMENTACION SEALADA EN EL
PUNTO 02, DE LOS TRES ULTIMOS MOVIMIENTOS Y COPIAS
FOTOSTAICAS DE LOS MISMOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS
SIGUIENTES ( QUE DEBEN ESTAR EN BLANCO ).
EL PROCESO DEL INVENTARIO SERA EL SIGUIENTE:
1. EL INVENTARIO SE HARA EN EL HORARIO SIGUIENTE: 08:00 A 12:
30 AM ---01: 30 A 05: 30 PM.
2. SE REUNIRA AL PERSONAL QUE PREVIAMENTE HAYA
SELECCIONADO ADMINISTRACION (PUNTO 4 ), PARA
INDICACIONES PREVIAS AL INICIO Y ENTREGA DE LOS
LISTADOS A INVENTARIAR.
3. SE INICIARA EL INVENTARIO CON EL CORRESPONDIENTE CORTE
DOCUMENTARIO,QUE
DEBERA
CONTAR
CON
LA
DOCUMENTACION SEALADA EN EL PUNTO 06 DE
NECESIDADES
4. SEGUIDAMENTE SE PROCEDERA A ENTREGAR UNA COPIA DEL
LISTADO SOLICITADO EN EL PUNTO 03 DE NECESIDADES AL
AUDITOR DESTACADO, OTRA COPIA PARA AUDICONSULT Y LA
ULTIMA PARA LA ADMINISTRACION.
5. CON LAS COPIAS DE LOS LISTADOS Y EN COORDINACION CON
AUDITORIA EXTERNA, SE PROCERDA A TOMAR LOS
INVENTARIOS RELEVANTES.
6. SE CONTINUARA CON EL INVENTARIO HASTA SU TERMINO EN
EL PLAZO PREVISTO.
7. SE INGRESARA LO INVENTARIADO EN EL SISTEMA DE
ALMACENES.
8. SE DETERMINARAN LAS DIFERENCIAS, LAS OBSERVACIONES Y
EXPLICACIONES DE PARTE DEL AREA DE ALMACENES Y
PRODUCTOS TERMINADOS (DE SER EL CASO) Y FINALMENTE SE
PROCEDERA A FIRMAR EL ACTA DE INVENTARIO, EN EL CUAL
SE INDICARA SUBSANAR LAS DIFERENCIAS QUE HUIBIERE CON
LOS CORRESPONDIENTES SUSTENTOS Y APROBACIONES DE LAS
JEFATURAS.
AUDICONSULT
JUAN CARLOS GARRIDO

11

2.2

ESTRUCTURA DEL ARBOL

Caso prctico acerca de los materiales que requiere SUPERVAN SAC para la entrega de
un pedido.
Se requiere entregar un pedido A, que est formado por 4 unidades de B, 3 de C y una
unidad de D. Cada unidad de B est conformada por una unidad de E y 2 unidades de F.
Cada unidad de C est conformada por 3 unidades de E.
Se desea fabricar 5 edificios en diferentes zonas de Lima.

A
B (4)
E (1)

C (3)
F (2)

D (1)

E (3)

Imagen N 7
Ttulo: Estructura del rbol
Fuente: Elaboracion Propia
A: transporte
B: cantidad requerida de Llantas
C: cantidad requerida de Gasolina
D: cantidad requerida de repuestos del vehculo de emergencia
E: cantidad requerida de Cajas y Embalaje
F: cantidad requerida de Paletas para la manipulacin de los productos (Parihuelas)
(Expresado en unidades-galones)
B: 4(5) = 20
C: 3(5)=15
D: 1(5)=5
E: 1B+3C= 1(20)+3(15)=65
F: 2(B)=2(20)=40
Como se puede ver en el caso prctico para entregar 5 pedidos que es el producto A , se
necesita 20 unidades de B, 15 unidades de C, 5 unidades de D, 65 unidades de E y 40
unidades de F.

12

CAPTULO III: GESTION DE ABASTECIMIENTO

3.1

COMPRAS

3.1.1

DIAGNOSTICO DEL REA DE ABASTECIMIENTO / COMPRA

Cuenta con un procedimiento interno que se llama suministros de recurso a la

operacin, en este procedimiento se declara como se trabajara con el resto de la
operacin, como es la manera en que se piden los suministros, en este procedimiento se
tiene en cuenta que la compra empieza desde que se pide el pedido y termina cuando la
empresa le hace llegar el trabajo terminado. Dentro de este procedimiento hay varias
etapas que estn medida por da(es decir cada etapa de la compra o abastecimiento se
mide por das) .Mensualmente se ve en que etapa donde es donde el proveedor se
demora mas y puede ocasionar alguna desviacin.
3.1.2

OBJETIVOS DEL REA DE COMPRAS O ABASTECIMIENTO

Ser competente en el rea de provisin y elegir cuidadosamente a los
proveedores adecuados.
Ser innovadores es uno de los objetivos ms importantes ya que esto es
importante al cliente.
Establecer indicadores de gestin.
Manejar informacin que apoye la gestin del rea.

3.1.3 REGISTRO DE PROVEEDORES

El registro de proveedores contiene la informacin de cada uno de ellos , los tipos de
productos con los que han abastecido a la empresa, la frecuencia en la que han trabajado
con la empresa , la calidad de productos que brindan , si alguna vez han tenido
problemas con la empresa, todos estos aspectos se encuentran en el registro de
proveedores.
3.3

ADMINISTRACIN DE COMPRAS DE SUMINISTROS

SUPERVAN SAC identifica el momento exacto para realizar una compra utilizando el
sistema Just in time lo que implica una informacin de los materiales que se utilizan en
cada proceso de transporte controlando los inventarios con respecto al consumo y uso
de materiales.
Los tipos de mercanca que se utiliza en el proceso de transporte son variables de
gasolina y llantas en su mayora, adems de los vehculos (activos fijos).
El jefe de logstica afirmo que se compra lo necesario para cada transporte por un tema
de reduccin de costo de almacenamiento, se hace cuando se necesita programando las
actividades con urgencia o poca frecuencia de consumo, en otras palabras no se
mantienen stocks.

13

3.3.1

PRINCIPIO DE APALANCAMIENTO EN EL PROCESO DE COMPRAS

PARA LOGRAR AUMENTAR LAS UTILIDADES
Se busca aumentar a utilidad a 25 teniendo en cuenta que solo debe haber variacin en
las:
Ventas
Precio
Mano de obra y salarios
En millones de soles
TABLA N 8
TITULO: Proceso de compra para lograr aumentar las utilidades
FUENTE: Elaboracion Propia

Ventas
Bienes y servicios
adquiridos
Mano de obra y
salarios
Gastos indirectos
Utilidad

Actual

Ventas +10%

Precio +4%

Mano de obra y
salarios -30%

110

121

115

110

40

44

40

40

15

17

15

10

35
20

35
25

35
25

35
25

Podemos apreciar que se realizo con xito el cambio requerido en cada categora para
poder aumentar las utilidades de 20 a 25. En este caso ocurre un aumento de 10 % en las
ventas, un amento de 4% en el precio y una disminucin de 30% en la mano de obra y
salarios, este aumento de utilidades traer ventajas a la empresa y se podr tomar
mejores decisiones en el momento de llevar a cabo el proceso de abastecimiento y
compras.

3.3.2

EVALUACIN DE EFICIENCIA EN LAS COMPRAS

14

A continuacin realizaremos unos clculos para evaluar la eficiencia en el servicio de

transporte que brinda SUPERVAN SAC con respecto al ao 2010
Datos:
Total compras al ao = 160 256 125 soles
Consumo total anual = 160 250 000
Ventas anuales = 310 210 157
Total de empleados en compra= 8
Total de empleados (Personal administrativo) = 150
Numero de rdenes emitidas en el ao 2010= 243
Das tiles = 303 das
Inventarios promedio= 6125

VARIACION DE STOCKS (PORCENTAJES)

VSP= (Compra total al ao / consumo total anual)

VSP= (160 256 125 / 160 250 000) x 100
VSP= 10.01%
PARTICIPACION EN INGRESOS EN PORCENTAJES
PIP= (Compra total al ao / ventas total anual)
PIP= (160 256 125 / 410 210 157) x 100
PIP= 39.06%
PORCENTAJES DEL PERSONAL EN COMPRAS
PPC= (Total empleados en compras / Total empleados empresa) x 100
PPC= (6/150) x 100
PPC= 4%
VALOR COMPRADO POR EMPLEADO
VCE= (Compras totales al ao / Total empleado en compra)
VCE= 160 256 125 / 6
VCE= 26 709 354.17
ORDENES DE COMPRA POR EMPLEADOS
OCE= (Ordenes emitidas al ao / Total empleados en compra)
OCE= 243 / 6
OCE= 40.5
ORDEN COMPRA POR EMPLEADO
OCE DIAS = (oce ao / das tiles)
OCE DIAS = 40.5

3.4

CALIFICACION DE PROVEEDORES

15

En este caso hemos adjuntado cotizaciones de vehculos llamada plataforma articulada

de distintas marcas y modelos que ofrecen los proveedores TOYOTA, HYUNDAI,
VOLVO, JAC, JMC Y CHEVROLET Estos equipos de construccin son utilizados
frecuentemente por HV contratistas en el proceso de construccin.
A continuacin aplicaremos la calificacin de proveedores para seleccionar el ms
conveniente y el que responda de la mejor manera a los siguientes criterios a tomar en
cuenta:
TABLA N 9
TITULO: criterios para las variables
FUENTE: Elaboracion Propia
CRITERIOS PARA VARIABLES CUALITATIVAS.
Variables
Historial de
empresa
Calidad
Marca Producto
Servicio Post venta

Variables
HISTORIAL DE
EMPRESA
CALIDAD
MARCA
PRODUCTO
SERVICIO POST
VENTA
Total

Optimo
Buen Prestigio
Prestigio regular
Prestigio aceptable
Muy buena
Standard
Aceptable
Reconocida
Regular
Aceptable
Mantenimiento de
maquinaria.

Puntos
20
10
5
20
10
5
20
10
5

Ponderacin

20

25%

JMC

TOYOTA
Buen prestigio 20

Muy buena 20

VOLVO
Prestigio Regular
10
Muy buena 20

Reconocida20

Regular 10

Reconocida 20

Mantenimiento de
maquinaria. - 20
80

Mantenimiento de
maquinaria. - 20
60

Mantenimiento de
maquinaria. - 20
70

Buen Prestigio 20

25%
25%
25%

Standard 10

El proveedor seleccionado por las variables cualitativas es JMC que pertenece a la

corporacin china Jiangling Motors Corporations Ltd.

CRITERIOS PARA VARIABLES CUANTITATIVAS.

16

PRECIO EXW
TIEMPO DE
ENTREGA
MEDIOS DE
TRANSPORTE
TIPO DE PAGO
GARANTIA

PRECIO
TIEMPO DE
ENTREGA
MEDIOS DE
TRANSPORTE
TIPO DE PAGO
GARANTIA

Optima
150000
20 DIAS
25 DIAS
30 DIAS

Puntos
20
20
10
5

Ponderacin
20%

Multimodal

20

20%

20

20%

20
10
5

20%

50% con su origen

al trmino del serv.
18 meses
12 meses
6 meses

20%

JMC
213000
20 DIAS

VOLVO
139200
25 DIAS

TOYOTA
105825.65
30 DIAS

Multimodal

Multimodal

Multimodal

50% con su origen

al trmino del serv.
12 meses

Pago por mes

adelantado
12 meses

50% con su origen

al trmino del serv.
12 meses

PUNTUACION

PRECIO EXW
TIEMPO DE
ENTREGA
MEDIO
TRANSPORTE
TIPO DE PAGO
GARANTIA
TOTAL

JMC
14.08

VOLVO
21.55

TOYOTA
28.34

20

10

20

20

20

15
20
89.08

10
20
81.55

15
20
88.34

En conclusin el proveedor JMC fue seleccionado por su alta calificacin segn

nuestros criterios, por lo tanto se inicia la negociacin con el proveedor Chino.

3.5

NEGOCIACIN CON PROVEEDORES

17

Contamos con muchos proveedores los cuales la mayora de ellos tenemos una buena
relacin, ya que tenemos un buen trato en el momento del pedido para la realizacin de
cualquier servicio de transporte que se haya tratado o acordado en realizar en
determinado tiempo. Tenemos un buen control de proveedores y en la evaluacin de
stos, se da un Tiempo de Actuacin, pues tenemos un gran conocimiento del mercado y
con nuestra misma empresa, adems, se debera sacar conclusiones sobre la calidad,
servicio y precio (lo que deben de evaluar profundamente los proveedores); y no olvidar
del tipo, pues son Distribuidores, ya que cuenta con almacenes y abastecimiento
inmediato.
3.5.1

RESPONSABILIDAD DE COMPRAS

Cuenta con la mancomunada y la exclusiva, puesto que en la primera existe la personas

quien especifica que se desear comprar y el uso que se le dar, indicando: calidad,
caractersticas fsicas pruebas y anlisis.
La Negocin con nuestros proveedores requiere de mucho tiempo y de experiencia, es
decir buena confianza y relacin para poder llegar a un buen acuerdo o contrato, el cual
se debera basar en preguntas generales, directas, solicitando y dando una buena
explicacin.

CAPITULO IV ALMACENAJE

18

4.1. FUNCIN DE ALMACEN

SUPERVAN SAC como la mayora de empresas de transporte tienen un procedimiento
corto el cual es:
Realiza las operaciones de recibir, ingresar al almacn, ubicar o situar y entregar para
posteriormente llevar el material hacia el cliente y guardarlo en el pequeo almacn que
tiene cada una de nuestros clientes.
Al recepcionar y entregar el material se realiza lo siguiente:

Descargar el material de los transportistas.

Desempacar el material
Identificar y seleccionar el material.
Comprobar los albaranes del transportista con lo que recibimos.
Comprobacin.
Anotar daos y defectos del material.
Llevar los controles adecuados.
Despachar el material para el rea de uso o estantera correspondiente.
Guardarlo en los pequeos almacenes establecidos en las diferentes
construcciones.

CLIENTE X

SUPERVAN SAC

CLIENTE Y

IMAGEN N 9
TTULO: PROCESO DE ALMACENAJE
FUENTE: ELABORACION PROPIA
4.2. RESPONSABILIDAD:

19

Incluye:
Almacenar temporalmente cuidadosamente los materiales para una buena
entrega.

Buena administracin con respecto al recibimiento y la entrega oportuna de los

materiales.

Recepcin de todos los materiales de forma ordenada.

Tambin debemos de tener en cuenta que al obtener el material, tenemos que llevar al
almacn de nuestros clientes sin ningn dao causado.

4.3.

ESTUDIO DE LA ZONA

4.3.1 ORGANIZACIN Y DISTRIBUCIN DE LA EMPRESA

Redistribucin de la zona de almacenaje.
Reducir las distancias recorridas por el manipuleo de productos en almacn.

Usar medios fsicos de almacenamiento para realizar las actividades del

rea.
Mejorar el control de inventarios.
4.3.1.1. COSTO: desde el punto de vista econmico, la aplicacin de la Gestin de
Almacenes disminuir los costos en inventarios, manipulacin de inventarios,
personal, entre otros.
4.3.1.2. TIEMPO: con la aplicacin de Gestin de Almacenes, los tiempos de
abastecimiento, recepcin y entrega disminuirn considerablemente, lo que se
traducir en reduccin de costos, calidad y mejora en la atencin al cliente.
4.3.1.3. CANTIDAD: la cantidad de materiales y / o productos en inventario
deber ser la idnea para no incurrir en costos de manutencin de inventarios o en
todo caso de obsolescencia de los productos.
4.4

ESPACIO DEL QUE SE DISPONE

Normalmente empresa que presta servicios de transporte deben tener tres reas en el
almacn, como base de su planeacin:
Recepcin.
Almacenamiento temporal.
Envase, embalaje y distribucin.

El tamao y distribucin de estas tres reas depende del volumen de operaciones y de la

organizacin de cada entrega del tipo de clientes. Estas pueden estar completamente
separadas e independientes unas de otras, o bien, dentro de un solo local.

20

CONCLUSIONES
1.

2.
3.

4.

5.

En el primer captulo hemos podido aprender acerca del proceso que lleva a cabo
HV-CONTRATISTAS en su cadena de suministros, hemos aprendido que la
empresa tambin lleva a cabo el OUTSORSING es decir la tercerizacin.
En el segundo captulo hemos visto el sistema de inventarios que lleva a cabo y
acerca del anlisis ABC hemos visto la importancia de cada clasificacin.
En el tercer captulo hemos analizado los proveedores ya sean nacionales e
internacionales de la empresa y hemos visto lo que la empresa toma en cuenta
para escoger a sus proveedores.
En el ultimo capitulo hemos visto todo el sistema de almacenamiento de la
empresa, los tipos de almacenes que tiene, sus estanteras y hemos analizado los
problemas de la empresa para poder darles soluciones.
Analizar la empresa HV-CONTRATISTAS nos permiti aprender de mejor
manera los temas aprendidos en el curso.

21

REFERENCIAS
1. http://www.universidadperu.com/empresas/supervan.php

22