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De
Asunto
Ref.
Fecha
:
Moyobamba, 14 de Abril de 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por la presente me dirijo a Ud., para saludarle y al mismo tiempo informar con respecto a las
variaciones efectuadas en la etapa de ejecucin de la obra del proyecto Mejoramiento del camino
vecinal SM-502, Tramo: EMP-N5 (Dv Rioja) Psic, provincia de Rioja San Martin - I Etapa, en la
fase de Inversin, con cdigo SNIP N 190328, todo ello enmarcado en la normatividad del Sistema
Nacional de Inversin Pblica. .
I.
Mediante Proceso de Seleccin con fecha 16 de noviembre de 2012 el Comit especial adjudic la
Buena Pro de la Licitacin Pblica N 0001-2012-GRSM-PEAM-CE, con lo cual se contrato para la
ejecucin de obra siendo el presupuesto referencial S/. 8421,038.82 Nuevos soles incl. IGV, al
Contratista CONSORCIO SAN MARTIN por un monto contratado de S/. 7262,017.44 Nuevos
soles a TODO COSTO, con la firma de Contrato el 03 de diciembre del 2012.
La Entrega de Terreno fue el 10 de diciembre de 2012 con un plazo de ejecucin de obra de 210
das naturales, habiendo dado inicio oficial a la ejecucin de la obra el 21 de diciembre de 2012 con
su culminacin de obra original el 18 de julio de 2013.
Con fecha 26 de abril de 2013, despus de superar ciertos inconvenientes en el proceso de
seleccin el comit Especial, adjudic la Buena Pro, del Concurso Pblico N 001-2013-GRSMPEAM-CE-Pimera Convocatoria para la supervisin de la primera Etapa de la Obra.
Con fecha 24 de Mayo de 2013 se procedi a la firma de Contrato N 020-20133-GRSM-PEAM1.00, con la contratista CONSORCIO VIAL RIOJA, para la supervisin de la PRIMERA ETAPA del
PIP N 190328 Mejoramiento del camino vecinal SM-502, Tramo: EMP-N5 (Dv Rioja) Posic,
provincia de Rioja San Martin, por un monto ascendente a S/. 361,533.56 Nuevos Soles, el cual
incluye impuestos, costos laborales y todos los conceptos que puedan incidir sobre el costo final del
servicio contratado.
a. Principales Caractersticas Tcnicas de la Va (Etapa I)
En concordancia con las metas propuestas en el estudio de Pre Inversin y el Manual para el
Diseo de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Trnsito, el camino vecinal tendr las
siguientes caractersticas tcnicas.
CARACTERSTICAS TCNICAS DEL CAMINO VECINAL MEJORADO
Longitud
Clasificacin por su IMDAa
Clasificacin por su Funcin
Clasificacin por el Tipo de
Relieve
Clasificacin por el Tipo de
Demanda
Clasificacin por el Tipo de Obra
por Ejecutarse
Velocidad Directriz
Radio Mnimo
Ancho de Plataforma
Pendiente Longitudinal Mxima
Bombeo
Cunetas Triangulares
II.
**Debido a la modificacin del monto del Adicional N03 mediante R.G. N 0437-2013-GRSM-PEAM.01.00, el monto total
acumulado de los adicionales de obra asciende a S/. 2,034,297.64 Nuevos Soles.
Segn lo que se reporta en el modulo SIAF se registra a nivel de devengados para el mes de
Diciembre los pagos efectuados por las Valorizaciones N 01 y N 02 del Adicional N 04, pagos
por Mayores Gastos Generales de las Ampliaciones de Plazo N 05 y N 06, pago de la
Valorizacin N 04 del Adicional N02 y el pago de la Valorizacin de Obra N 11
correspondiente al mes de octubre, quedando pendiente el pago de la Valorizaciones de Obra N
12 entre otras valorizaciones de adicionales y pagos del servicio de supervisin, a continuacin
se muestra las ampliaciones de plazo aprobadas mediante acto resolutivo.
El mes de enero se reporta el pago por reconocimiento de deuda del ejercicio presupuestal 2013
para el servicio de Monitoreo, de igual manera para el mes de febrero se reporta el pago por
reconocimiento de deuda por el servicio de supervisin. De acuerdo a lo detallado en los
prrafos anteriores se solicita a la unidad evaluadora la ampliacin de plazo del proyecto en su
Tramo I en 90 das calendarios con la finalidad de regularizar los plazos establecidos para la
ejecucin del proyecto.
c.
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d.
Demanda Actual
De acuerdo al estudio de pre inversin viable (Perfil), la demanda del proyecto se describe en
el siguiente cuadro:
Proyeccin de la Demanda.
Los datos mostrados a continuacin son producto de la proyeccin del software HDM III y
fueron aprobadas en el estudio de pre inversin a nivel de perfil.
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Beneficios
Los beneficios econmicos (precios sociales), estn supeditados al tipo de mejoramiento del
estado actual de la va, para ello se plantearon 05 estrategias las cuales fueron analizadas en
el software HDM III, valorados en Millones de Dlares ($), de acuerdo al tipo de entrada del
software, se tomo como referencia un tipo de cambio de S/. 2.80 nuevos soles.
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Evaluacin Social
La evaluacin social del proyecto esta enfocado bajo el la metodologa Costo Beneficio,
con un horizonte de evaluacin de 15 aos y una tasa social de descuento de 10%. La
evaluacin fue realizada a precios sociales, el clculo de los indicadores de evaluacin
econmica se detalla en forma referencial para ser convertidos a precios sociales por la
afectacin de los factores de correccin respectivos.
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Anlisis de Sensibilidad
Para determinar las variables inciertas y su rango de variacin se tomaron en cuenta los
costos de inversin y los ingresos atribuibles a la capacidad de produccin (beneficios), as
mismo el rango en el cual se sensibilizara estar entre el +20% y -20%. Estas variaciones se
realizaran de la siguiente manera:
o Variacin Caso 1: sin modificacin en la inversin ni en los beneficios.
o Variacin Caso 2: +20% en la inversin.
o Variacin Caso 3: -15% en los beneficios.
o Variacin Caso 4: +5% en la inversin -5% en los beneficios.
o Variacin Caso 5: +10% en la inversin -10% en los beneficios.
o Variacin Caso 6: +12% en la inversin -12% en los beneficios.
Segn el anlisis de sensibilidad del Proyecto, las variaciones que soporta la rentabilidad
del proyecto, se torna insostenible con una variacin del Caso 6 es decir +12% en la
inversin y -12% en los beneficios.
De acuerdo a este anlisis el proyecto en su Tramo I registra una modificacin del
presupuesto del orden de -2.69% con respecto al monto viable aprobado en su totalidad,
valor que se encuentra dentro del rango de variaciones, segn el Caso 2, con los cual se
mantiene la sostenibilidad rentable del proyecto. Cabe indicar que el monto invertido
representa solo la Etapa I del proyecto es decir el mejoramiento de 6.08 km de un total de
8.97 km. de mejoramiento ofertado.
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e.
Evaluacin Social.
La evaluacin social realizada se ha realizado de igual manera que para la viabilidad bajo la
metodologa Costo-Beneficio, con un horizonte de evaluacin de 10 aos y una tasa social de
descuento de 10%.
As mismo se realiz considerando la ejecucin financiera actual que asciende a un monto de
S/. 9,405,356.90 Nuevos Soles; dicho monto se encuentra desagregado de la siguiente manera;
como ejecucin y a nivel de devengado/pagado segn mdulo SIAF asciende a S/. 9, 030,666.78
Nuevos Soles y saldos por cancelar por un monto de S/. 374,690.12 Nuevos Soles los cuales
corresponde a valorizaciones, gastos de supervisin, gastos generales y gastos por coordinacin
y monitoreo.
El anlisis resultante a precios sociales nos indica que el Proyecto presenta un VAN de
S/. 192,220 Nuevos Soles y una TIR de 10.59, se presenta a continuacin la evaluacin social el
cuadro comparativo entre el PIP Viable y el PIP Modificado:
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - PIP MODIFICADO
Inversin
Operacin
y
Mantenimiento
Beneficios del
proyecto
Beneficio
Social Neto
Ao 0
Ao 1
Ao 2
1,089,303
7,933,679
382,376
37,126
37,126
214,624
37,126
37,126
37,126
37,126
37,126
474,504
1,158,359 1,315,542
1,042,941
8,961,900
1,121,233 1,278,416
1,005,815
-917,960
-1,089,303
-7,933,679
-382,376
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
-
TOTAL
9,405,357
860,549
Operacin
y
Mantenimiento
Beneficios del
proyecto
Beneficio
Social Neto
Ao 1
Ao 2
6,267,606
302,077
-860,549
-6,267,606
-302,077
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
27,844
27,844
160,968
27,844
27,844
27,844
TOTAL
7,430,232
27,844
27,844
355,878
1,594,827 1,686,228
1,622,624
12,468,198
1,566,982 1,658,384
1,594,780
4,682,088
Ao 10
TOTAL
Ao 0
Ao 1
Ao 2
-860,549
-6,267,606
-302,077
-860,549
-6,267,606
-302,077
Concepto
Monto de inversin
Costo Beneficio
(a precios sociales)
III.
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
-7,430,232
27,844
27,844
27,844
27,844
355,878
1,594,827 1,686,228
1,622,624
12,468,198
1,622,671 1,714,072
1,650,468
5,393,844
Unidades/Indicadores
160,968
27,844
27,844
27,844
PIP Viable
PIP Modificado
9,592,207.46
9,405,356.90
A precio social
7,577,844
7,430,231.95
VAN (S/.)
1,288,000
192,220
TIR (%)
13.20
10.59
A precio de mercado
CONCLUSIONES
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1. Para la ejecucin del presente proyecto de inversin se decide realizarla en dos (02) etapas, la
Etapa I que corresponde a la ejecucin de 6.08 Km que inicia en la localidad de Psic y finaliza
en la interseccin con la carretera Fernando Belaunde Terry y la Etapa II con un tramo de 2.89
km por intervenir que inicia en la interseccin de la carretera Fernando Belaunde Terry y finaliza
en la ciudad de Rioja en la interseccin del camino vecinal a la localidad de Pablo Mori
(Mashoyacu) (Cementerio General de la Cuidad de Rioja). Los motivos fundamentales que
incidieron en la ejecucin por etapas del proyecto se debieron a que en mbito de ejecucin del
tramo de la Etapa II se vena ejecutando dos (02) Proyectos de Inversin Pblica; El PIP Menor
N 176165: Construccin del Puente Vehicular La Ribera sector Nueva Rioja del distrito
de Rioja, provincia de Rioja - San Martin, el PIP N 53873: Mejoramiento y Ampliacin del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Rioja, provincia de Rioja San
Martin, competencias de la Municipalidad Provincial de Rioja, las cuales podran causar
inconvenientes al momento de la ejecucin del PIP Mejoramiento del camino vecinal SM502, Tramo: EMP-5N (Dv Rioja) Psic, provincia de Rioja San Martin.
2. Segn la normatividad vigente (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), es
obligatorio contar con un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayo al
monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal respectivo. Es
por ello que se procedi a ejecutarse el proceso de seleccin para la contratacin de supervisor
de la obra, habindose presentado ciertos inconvenientes en el proceso de seleccin y salvando
los mismo se procedi a la firma de contrato para supervisin de la Obra con el Consorcio Vial
Rioja el 24 de Mayo de 2013, ya habindose iniciado la ejecucin del Proyecto el 21 de
Diciembre de 2012, ante ello la entidad teniendo la obligatoriedad de contar con la supervisin de
la obra designa mediante resolucin gerencial N 418-2012-GRSM-PEAM.01.00, con fecha 07
de diciembre de 2012 al Ing. Armando Sosa Victoriano como Inspector de la Obra, debiendo
llevar el control tcnico administrativo financiero de la obra, teniendo en consideracin la Ley
de Contrataciones del Estado, para lo cual los gastos que se generen para ejecucin de esta
actividad se reducen del saldo de Supervisin el cual asciende a S/. 256,550.29 nuevos soles,
monto resultante de lo deducido por la Contratacin del Consorcio Vial Rioja por S/. 361,533.56
Nuevos Soles segn Contrato N 020-2013-GRSM-PEAM-01.00 y el monto aprobado segn
R.G. N 405-2012-GRSM-PEAM.1.00, para Supervisin de la obra por S/. 618,083.85 nuevos
soles.
3. El anlisis realizado al Proyecto Mejoramiento del camino vecinal SM-502, Tramo: EMP-5N
(Dv Rioja) Posic, provincia de Rioja San Martin, ejecutado en su primera etapa por la
contratista Consorcio San Martin que de acuerdo al Contrato N 033-2012-GRSM-PEAM-01.00
firmado a los 03 das del mes de Diciembre de 2012 por un monto que asciende a S./
7,262,017.44 nuevos soles, el mismo que corresponde de acuerdo al Expediente Tcnico de la
Etapa I a la ejecucin de 6.08 km. de un total ofertado de 8.97 km, quedando por mejorar 2.89
km. de carretera, obra que ser ejecutada en su Etapa II. De acuerdo al mencionado anlisis el
costo real de la obra ejecutada por el Consorcio San Martin asciende a S/. 8,670,243.30 Nuevos
Soles, el cual incluye los adicionales, deductivos y mayores gastos generales por la ampliacin
del plazo de ejecucin, aprobados mediante resolucin gerencial. Mediante acto resolutivo el
presupuesto segn expediente tcnico aprobado para la ejecucin de la Obra corresponde a
S/. 8, 421,038.82 Nuevos Soles, prescindiendo de los costos por supervisin, gestin ambiental y
gastos administrativos. Se determina que el monto ejecutado a sufrido una variacin que
correspondiente al aumento de 1.03% mas con respecto al monto del expediente tcnico.
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IV.
Metrados
Recomendaciones y lecciones
aprendidas
En relacin al presente tem, se recomienda
que para aquellos proyectos que se realicen
en dos etapas a ms se deber elaborar y
viabilizar sus respectivos expedientes
tcnicos, con la finalidad de no incurrir en
observaciones o modificaciones al proyecto.
Se recomienda realizar una mejor
determinacin del costo de las partidas,
asimismo elaborar los estudios bsicos y de
ingeniera con un mejor detalle con la
finalidad de evitar mayores costos por
adicionales de obra.
Tecnologa de produccin
Alternativa de solucin prevista en el estudio de
pre-inversin mediante el que se otorgo la
viabilidad
Resultado del proceso de seleccin
Se recomienda tomar todas las medidas
precautorias para la ejecucin del proyecto
de tal manera que la programacin sea
realizada a mayor precisin y considerando
todas las medidas al fin de evitar las
peticiones de ampliaciones de plazo en la
ejecucin del proyecto las mismas que
generan mayores gastos generales para la
obra e incide en la peticin de mayores
costos de supervisin.
Plazo de ejecucin.
V.
OPINION
Se deber informar a la OPI del Gobierno Regional de San Martin el registro de la Fase de Inversin
sin evaluacin.
Es todo cuanto puedo informar a Ud. para conocimiento y fines que estime conveniente.
Atentamente,
.....................................................
Yuri Gary Parodi Ramrez
Responsable de Monitoreo y
Evaluacin de Proyectos
Archivo
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ANEXOS:
Resoluciones Gerenciales:
Expediente Tcnico
Modificacin al Expediente Tcnico por Nuevo costo de Supervisin
Asignacin de Inspector
Adicionales de Obra
Ampliaciones de Plazo de Obra
Ampliaciones de plazo de Supervisin
Ampliaciones de plazo del componente de Mitigacin Ambiental
Mayores Gastos Generales
Mayores Gastos por Servicio de Supervisin
Contratos (Consorcio San Martin Consorcio Vial Rioja)
Informes Tcnicos de Aprobacin de Adicionales de Obra
Incremento del valor contractual (R.G. N 022-2014-GRSM-PEAM-01.00)
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