ANLISE CRTICA PELA DIREO

Perodo Analisado:

Data:

Poltica e Objetivos da Qualidade

1.1

A Poltica da Qualidade, os objetivos da qualidade e desdobramentos esto adequados s metas

organizacionais da empresa e direcionados para o atendimento das expectativas necessidades de nossos
clientes?
Sim
No

1.2

A Poltica da Qualidade est estabelecida e documentada, compreendida, implementada e mantida em

todos os nveis da organizao?
Sim
No

1.3

O sistema de gesto da qualidade, considerando todas as divises do escopo certificado ou objeto de

certificao, est adequado e eficaz em relao Poltica da Qualidade e seus objetivos?
Sim
No

1.4

O desempenho da organizao, em relao s metas organizacionais estabelecidas nos indicadores,

satisfatrio?
Sim
No

1.5

necessrio revisar os objetivos da qualidade e seus desdobramentos em relao s metas

organizacionais ou necessidades e expectativas de nossos clientes?
Sim
No

1.6

A Poltica de SMS adequada, est estabelecida e documentada, compreendida, implementada e mantida

em todos os nveis?
Sim
No

1.7

Esto estabelecidos formalmente os objetivos e metas de SMS para a organizao?

1.8

O Sistema de Gesto Integrada em SMS est adequado e eficaz em relao Poltica de Gesto
Integrada em SMS?
Sim
No

Sim

No

Aes:
AO

Concluso:

Satisfatrio

Documentos de Referncia:
Norma ABNT ISO 9001:2008
Planejamento da Qualidade
Poltica da qualidade e de SMS
Comentrios:

No Satisfatrio

QUEM?

AT QUANDO?

ANLISE CRTICA PELA DIREO

Perodo Analisado:
2

Data:

Auditorias

2.1 Os resultados da ltima Auditoria da Qualidade e SMS so satisfatrios?

Sim

No

2.2 Quando da realizao de Auditoria, por parte do cliente, os resultados so satisfatrios?

No avaliado

Sim

No

2.3 O Sistema de Gesto da Qualidade e SMS est conforme com os requisitos das Normas NBR ISO
9001:2008, NBR 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 e com os requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade
SMS estabelecidos pela organizao?
Sim
No
2.4 O Sistema de Gesto da Qualidade e SMS est mantido e implementado eficazmente?

Sim

No

2.5 O Planejamento da realizao do produto est conforme com os requisitos do sistema de gesto da
qualidade e SMS estabelecidos pela organizao?
Sim
No
Aes:

AO

Concluso:

Satisfatrio

Documentos de Referncia:
Relatrios da auditoria interna.

Comentrios:

No Satisfatrio

QUEM?

AT QUANDO?

ANLISE CRTICA PELA DIREO

Perodo Analisado:
3

Data:

Manifestaes de Clientes

3.1 A organizao assegura que os requisitos do cliente so determinados e atendidos?

Sim

No

3.2 Os indicadores de desempenho relacionados ao produto, atendimento e SMS, se apresentam em nveis

satisfatrios?
Sim
No
3.3 A organizao planeja o lanamento de novos servios e/ou melhoria nos servios atuais?
No Aplicvel

Sim

No

Aes:

AO

Concluso:

Satisfatrio

No Satisfatrio

Documentos de Referncia:
SACPs das reclamaes de clientes
Indicador de reclamaes de clientes
Indicador de satisfao ao cliente

Comentrios:

QUEM?

AT QUANDO?

ANLISE CRTICA PELA DIREO

Perodo Analisado:
4

Data:

Situao das Aes Corretivas e Preventivas

4.1 As aes corretivas e preventivas tm contribudo para a melhoria da eficcia do sistema de gesto da
qualidade e SMS implementado?
Sim
No
4.2 Os resultados das aes corretivas e preventivas executadas so satisfatrios?

Sim

4.3 As quantidades de aes corretivas e preventivas executadas so satisfatrias?

Sim

No
No

Aes:
AO

Concluso:

Satisfatrio

Documentos de Referncia:
SACP do perodo da reunio

Comentrios:

No Satisfatrio

QUEM?

AT QUANDO?

ANLISE CRTICA PELA DIREO

Perodo Analisado:
5

Data:

Acompanhamento de aes oriundas de anlises crticas anteriores

5.1 As aes oriundas de anlises crticas anteriores foram ou esto sendo executadas conforme o prazo
determinado?
Sim
No
5.2 As aes oriundas de anlises crticas anteriores, j executadas, foram eficazes?

Sim

No

Aes:
AO

Concluso:

Satisfatrio

No Satisfatrio

Documentos de Referncia:
Ata de reunio da anlise critica anterior.

Comentrios:

QUEM?

AT QUANDO?

ANLISE CRTICA PELA DIREO

Perodo Analisado:
6

Data:

Mudanas que possam afetar o Sistema de Gesto da Qualidade e SMS

6.1 So verificadas as necessidades de adequaes no SGQ, analisando as mudanas que, por ventura, tenham
ocorrido na empresa?
Sim
No
6.2 verificada a eficcia da aplicao e entendimento da documentao do SGQ e SMS (Manual da Qualidade
e SMS, Procedimentos Sistmicos, Instrues de Trabalho, Planos da Qualidade e SMS, Planilhas de
Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos e Registros / Formulrios), analisando a sua estrutura e sugerindo
mudanas, quando necessrio?
Sim
No
Aes:
AO

Concluso:

Satisfatrio

Documentos de Referncia:
Norma ISO 9001:2008
Norma ISO 14001:2004
Norma OHSAS 18001:2007

Comentrios:

No Satisfatrio

QUEM?

AT QUANDO?

ANLISE CRTICA PELA DIREO

Perodo Analisado:
7

Data:

Recomendaes para Melhorias

7.1 So analisadas recomendaes de melhorias sugeridas pelos colaboradores?

Sim

No

7.2 So estabelecidas sempre que necessrias mudanas no Sistema da Qualidade e SMS, inclusive na poltica
e objetivos da Qualidade e SMS, e indicadores de desempenho, visando melhoria contnua deste sistema ?
Sim
No
Comentrios / Aes:
AO

Concluso:

Satisfatrio

Documentos de Referncia:

Comentrios:

No Satisfatrio

QUEM?

AT QUANDO?

ANLISE CRTICA PELA DIREO

Perodo Analisado:

Data:

Concluso geral da reunio de anlise critca:

Nome e assinatura dos participantes:

Nome

Assinatura