Adequeo da Lei 13.

137 Novas regras para Pis,

Cofins, CSLL
Importante
Esta implementao estar disponvel para a VERSO 11.80 e VERSO 12.
Esta melhoria NO depende de execuo do update de base para ambas as verses. Caso deseje
atualizar o dicionrio de dados para a VERSO 11.80 dever ser executado o update U_UPDFIN2 conform
e Procedimentos para Implementao.
Para a VERSO 12 o parmetro ser disponibilizado no dicionrio a partir do Release 12.1.7.

Adequao do Protheus para atender as alteraes de regras de clculo do Pis, Cofins e Csll de acordo com a Lei 13137/15 | Lei n 13.137, de
19 de junho de 2015 vigente a partir do dia 22/06/2015.
De acordo com a legislao o valor mnimo para reteno passa a ser a soma do valor calculado do Pis, Cofins e Csll, que dever ser maior que
R$10,00 e no ser mais realizado o acumulo de valores para retenes em casos onde o pagamento no atinjir o valor mnimo. A data de
vencimento dos impostos foi alterada para o segundo decndio do ms subsequente.
Para que o Protheus atenda as regras acima foi criado o parmetro MV_VL13137 que ir definir o valor mnimo para reteno, no qual, ser
verificado a cada baixa efetuada devido o fato gerador ser o pagamento do ttulo.

Desta forma todos os pagamentos e recebimentos efetuados a partir do dia 22/06/2015 devero considerar as novas regras vigentes, mesmo em
casos onde o imposto tenha sido calculado na emisso do titulo e esta tenha sido em uma data anterior a nova lei, pois entende-se que o
imposto gerado na emisso caracteriza-se como uma previso do valor a ser pago/recebido, apenas no pagamento/recebimento que deve ser
efetivado o valor dos impostos.
Para casos onde a dataBase seja alterado para uma data anterior a 22/06/2015 ir prevalecer as regras da Lei N 10.925, de 23 de julho 2004.
Mantendo-se vlido o parmetro MV_VL10925 para validao do mnimo, as regras de cumulatividade e data de vencimento dos impostos.
O mesmo se aplica ao parmetro MV_AB10925 com informao diferente de 1. A partir desta data, o sistema assume o valor do parmetro
como 1 no cumulativo, devido a entendimento desta nova lei.

Instrues para Download do Pacote

1.
2.
3.
4.

Acesse no Portal do Cliente a opo Downloads e Atualizaes;

Selecione a Linha de Produto Protheus;
Utilize o Filtro de Pesquisa informando a seguinte descrio: Lei 13.137
Baixe o pacote da verso desejada.

*Obs. Antes da aplicao do pacote em sua base de produo orientado a validao de todos os mdulos e rotinas que
a empresa utiliza para gerao, baixa e pagamento dos impostos.
** Caso tenha alguma dvida aps aplicao do mesmo ou seja apresentado alguma no conformidade, solicitamos que
efetue a abertura de um novo chamado mencionando que j aplicou o pacote liberado, para que seja analisado pelas
equipes de Atendimento e Desenvolvimento.

Procedimento para Implementao

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.
Importante
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN2 imprescindvel:
a)
Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos
dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b)

Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto

instalado na empresa.
c)

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d)
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se
de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada
pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Ateno:
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou
equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados.
Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade
/Verificao (APCFG60A).
ii.
Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro
procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme
instrues.
iii.
Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verifica
o de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou;
iv.
Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em
uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro)
selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na
reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade,
selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi.

Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.

vii.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada
, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m)
ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1. Em ByYou Smart Client digite U_UPDFIN2 no campo Programa Inicial.
Importante
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 12/07/2015.
1. Clique em OK para continuar.
2. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo.
3. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma
mensagem explicativa na tela.
4. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de
atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem
no dicionrio de dados.
5. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
6. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizaes do compatibilizador
1. Criao de Parmetros no arquivo SX6 Parmetros:
Nome da Varivel

MV_VL13137

Tipo

Nmerico

Descrio

Define o valor mnimo para reteno do Pis/Cofins/Csll de acordo

com a Lei 13.137