N O L L E N E E S TA PAR T E

NOTA:
OBSERVACIONES:

INFORME N 04
CASO: CABINAS DE INTERNET ESTUDIANTILES EN LA REGIN
CAJAMARCA
TEMA: Gestin de los Costos

GRUPO N 8
INTEGRANTES:

ARAUJO VALVERDE, PAOLA

BENITO LLANA, DAVIS
HUAMAN ORE, SUSANA
MARIANO CABELLO, PERCY

Lima, 19 de Enero del 2015

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERA

ESCUELA DE
GERENCIA DE
PROYECTOS

Programa de Especializacin en
Gerencia de Proyectos

4 Taller de Capacitacin:
Resumen y Conclusiones

Lnea base de costos del proyecto (miles de dlares).

2
6
8
8

3
8
12
12

4
12
16
16

5
16
16
20

PERIODOS:
6
7
18
18
16
18
22
22

1-8 mes
8
9

ACT
A
B
C
E
G
F
D
H
I

1
2
4
8

Total
Total
acum.

14

22

32

44

52

14

36

68

112

164 220 278 372 432 466 494 514 534 542

16
16
30
32

10

20
20

10

12

11

12

13

14

8
8
4

12
8

15

20

16
8

8
56

58

94

60

34

28

20

20

8
550

ANEXO 4.1:
Curva S o Lnea base de costos
US$
Miles de
dlares

560
520
480
440
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
1

10

11

12

13

14

15

Meses

ANEXO 4.2:
2

Programa de Especializacin en
Gerencia de Proyectos

4 Taller de Capacitacin:
Resumen y Conclusiones

Informe de Desempeo del Proyecto (al final del periodo de corte)

A. ANLISIS DE VARIACIONES / NDICES:

PV

EV

AC

CV

(Valor
Planeado)

(Valor
Ganado)

(Costo
Real)

ACT

SV

(Variacin
Costo)

(Variacin
Cronograma
)

CPI

SPI

EV AC

EV PV

EV / AC

EV / PV

80,000

80,000

92,000

-12,000

0.87

106,000

90,100

75,000

15,100

-15,900

1.20

0.85

124,000

117,800

134,000

-16,200

-6,200

0.88

0.95

30,000

12,000

32,000

-20,000

-18,000

0.38

0.4

32,000

16,000

22,000

-6,000

-16,000

0.73

0.5

372, 000

315,900

355,000

-39100

-56100

0.89

0.85

F
D
H
I
TOTAL

B. PRONSTICOS:
EAC1 = AC + (BAC EV) = 355, 000 + (555,000 -315, 900) = 594, 100
EAC2 = AC + ((BAC EV) / CPI) = 355, 000 + (555,000-315,900)/0.89 = 623, 694.2
EAC3 = BAC / CPI = 550,000/0.89 = 623, 694.2
EAC4 = BAC / (CPI*SPI) = 550,000 / (0.89x0.85) = 734, 454. 7
EAC5 = AC + ETC = 355, 000 + (555,000 -315, 900)= 594, 100
Overrun probable:
Supuesto: Pronstico de la EAC para trabajo de ETC ascendente.
EAC5 = AC + ETC = 355, 000 + (555,000 -315, 900)= 594, 100
El Gerente de proyectos basado en los costos reales y la experiencia del trabajo realizado,
estimar el costo para el trabajo restante, pues el plan oficial ya no es viable.
VAC= BAC EAC = 555,000 -594, 100 = 39, 1000

Programa de Especializacin en
Gerencia de Proyectos

4 Taller de Capacitacin:
Resumen y Conclusiones

PERIODO : 1 8 MES
1
2
3
4
5
6
7
2.47 11.87 32.4 68.6 115.9 176.7 250.3
2.77 13.33 36.4 77.08 130.2 198.5 281.3

EV
AC

8
315.9
354.9

Asunciones: CPI = 0.89 cte

ANEXO 4.3:
Curva S o Lnea base de costos
US$
Miles de
dlares

560
520
480
440
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40

Ac
Ev

10

11

12

13

14

15

Meses

Anlisis:

El cronograma est atrasado y con sobrecosto (CPI = 0.89 y SPI= 0.75). Se deben tomar
medidas para corregir el escenario del proyecto, debido a que el CSI es igual a 0.67 y es
muy probable que no se arregle con el escenario actual.
Para el octavo mes el CPI es igual a 0.89 lo que significa que el rendimiento no es el
adecuado y estamos en sobre-costo. Por lo tanto podemos seguir trabajando ajustando
actividades de tal forma que cumplamos con el presupuesto asignado o calcular un nuevo
presupuesto basado en el CPI.
Determinando el ndice de desempeo para completar (TCPI)
1. TCPI = (BAC-EV)/(BAC-AC)= (555,000 -315, 900)/ (555,000 -355, 000) = 1.2
4

Programa de Especializacin en
Gerencia de Proyectos

4 Taller de Capacitacin:
Resumen y Conclusiones

2. TCPI= (BAC-EV)/(EAC-AC)= (555,000 -315, 900)/ (594, 100-355,000) = 1

En el primer caso el rendimiento del

CPI

deber ser de 1,2 para poder cumplir el

presupuesto original. La eficiencia es alta y ser difcil de cumplir.

Para la segunda alternativa, el CPI hallado es de 1, es decir la eficiencia que se debe
mantener para completar la EAC pronosticada.
Con el nuevo presupuesto asignado y teniendo en cuenta la experiencia del trabajo
realizado podemos realizar las siguientes actividades.

Fast Tracking en la actividad F en paralelo con la actividad B. incluye un mayor

riesgo por trabajos de reproceso

Fast Tracking en la actividad I en paralelo con la actividad F. Riesgos de reproceso

Crashing en la Actividad F, agilizar la actividad, reduciendo un mes de trabajo, se

lograr culminar el proyecto a tiempo.