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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA

PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PIP


I. INTRODUCCIN
El presente plan de trabajo para la elaboracin del proyecto de Inversin Pblica:
INSTALACIN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA I.E. CENTRO RURAL DE

FORMACION EN ALTERNANCIA JATUN CHASKA UNION SAN JOSE DE


ARCAHUA-DISTRITO DE HUANCARAMA ANDAHUAYLAS_ APURMAC
Se basa en la DIRECTIVA TCNICA N 001-2011 EF/68.01, donde se establece los lineamientos
metodolgicos para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyecto de Inversin
Pblica, a nivel de Perfil
II. NOMBRE DEL PROYECTO:

INSTALACIN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA I.E. CENTRO RURAL DE


FORMACION EN ALTERNANCIA JATUN CHASKA UNION SAN JOSE DE ARCAHUADISTRITO DE HUANCARAMA ANDAHUAYLAS_ APURMAC
III. OBJETIVOS: ELABORACION DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA, SIGUIENDO LOS
CONTENIDOS MINIMOS DEL SNIP (a nivel de perfil) PARA LA COMUNIDAD
UNION SAN JOSE DE ARCAHUA
IV. UBICACIN: El Proyecto se encuentra ubicado dentro de la circunscripcin del LA COMUNIDAD
UNION SAN JOSE DE ARCAHUA - DISTRITO DE HUANCARAMA PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC
V. RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP:
VI. DESCRIPCCIN:
La Municipalidad distrital de Huancarama es persona jurdica de derecho pblico interno y rgano de
Gobierno Local, con autonoma poltica, econmica y administrativa, cuya responsabilidad entre
otras, es impulsar el desarrollo econmico local sostenible, con criterio de justicia social; promoviendo
la ejecucin de programa locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social endgeno;
promoviendo la generacin de empleos en zonas ms necesitadas.
VII. CONTENIDOS DEL PIP.
ANTECEDENTES:
El Perfil es la primera etapa de la fase de pre inversin de un PIP y es de carcter obligatorio.
Tiene como objetivo principal la identificacin del problema, las causas que lo originan y los
efectos que produce. Sobre la base de estos elementos se plantean los objetivos del proyecto y
se generan las alternativas para la solucin del problema, las que debern ser estudiadas y
evaluadas en trminos de los costos y beneficios que producir su implementacin y
funcionamiento a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
El presente Proyecto presentado por el responsable de formular el PIP a nivel de Perfil a la oficina
de Programaciones e Inversiones OPI Huancarama para ser evaluado, Y se adjunta como anexo
los contenidos mnimos del perfil que se detallan a continuacin.
1. RESUMEN EJECUTIVO
En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de perfil que
contemple los siguientes aspectos:
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental

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J. Conclusiones y Recomendaciones
K. Marco Lgico
2. ASPECTOS GENERALES
Se caracterizar brevemente el PIP, la informacin es ajustada una vez que se ha
desarrollado el estudio.
2.1. Nombre del Proyecto
INSTALACIN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA I.E. CENTRO RURAL DE

FORMACION EN ALTERNANCIA JATUN CHASKA UNION SAN JOSE DE


ARCAHUA-DISTRITO DE HUANCARAMA ANDAHUAYLAS_ APURMAC
2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
UF, FREDDY GOMEZ PONCE
UE, PABLO SANTE VEGA
2.3. Participacin de los involucrados
Consignar en la matriz sntesis de involucrados, las opiniones y acuerdos de los grupos
sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el proyecto, tanto
en su ejecucin como con su operacin y mantenimiento, respecto a su percepcin del
problema, intereses y compromisos. La fuente de informacin es el diagnstico de
involucrados.
2.4. Marco de referencia
Un resumen de los principales antecedentes del proyecto.
La pertinencia del proyecto, a partir del anlisis de la manera en que se enmarca
en los Lineamientos de Poltica Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados
y el Programa Multianual de Inversin Pblica, en el contexto nacional, regional y local.
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
Presentar un diagnstico detallado de las condiciones actuales y pasadas, basado en
evidencias cuantitativas, cualitativas, fotogrficas, etc., organizado en los siguientes
ejes de anlisis:
a) El rea de influencia y rea de estudio; se debe analizar las caractersticas ms relevantes
del rea donde se localizan los afectados por el problema, la unidad productora del
bien o servicio si ya existe o donde se ubicar el proyecto.
Asimismo, se deber identificar y caracterizar los peligros (tipologa, frecuencia,
severidad) que han afectado o pueden afectar a la zona en la que se ubica la
infraestructura existente y la proyectada, respectivamente. Se deber contar con
informacin secundaria que permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los
peligros identificados.
b) Los servicios en los que intervendr el PIP
Analizar la oferta actual del bien o servicio, identificando y evaluando la adecuacin de los
principales factores de produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento,
gestin, entre otros) a los estndares tcnicos pertinentes. Se utilizarn estndares
establecidos por el sector funcional o internacionales si stos no existieran.
c) Los involucrados en el PIP
Analizar los grupos sociales que sern beneficiados o perjudicados con el proyecto, as
como las entidades que apoyaran la ejecucin y posterior operacin y mantenimiento.
A partir del contacto directo con los involucrados (trabajo de campo), precisar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, as como su participacin
en el ciclo del proyecto.
3.2. Definicin del problema y sus causas
Especificar con precisin el problema central identificado, el mismo que ser planteado
desde la demanda. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, as como
los efectos que ste genera. Se sustentar cada causa y efecto con informacin
proveniente del diagnstico realizado. Incluir el rbol de causas-problema-efectos.
3.3. Objetivo del proyecto
Describir el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos o

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medios, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervencin.
Incluir el rbol de medios-objetivo-fines.
3.4. Alternativas de solucin
Plantear las alternativas de solucin al problema, teniendo en consideracin las
acciones que permitirn que se logren los medios fundamentales y su respectiva
interrelacin (independientes, complementarias o excluyentes).
Para la formulacin de alternativas se deber considerar el anlisis del aprovechamiento u
optimizacin de otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solucin
del problema planteado.
Asimismo, se debern sealar los intentos de soluciones anteriores. Las
alternativas de solucin deben:
i. Tener relacin con el objetivo central;
ii. Ser tcnicamente posibles y pertinentes;
iii. Corresponder a las competencias de la institucin a cargo de la formulacin, o
haber logrado un acuerdo institucional con la institucin competente.
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.
Se establecer el perodo en el que se estimarn los costos y beneficios del proyecto, a
efectos de su evaluacin.
4.2. Anlisis de la Demanda
Se efectuarn las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual:
a. Se identificar los bienes y/o servicios que sern intervenidos por el proyecto, que se
relacionan directamente con el problema identificado y que sern proporcionados en
la post-inversin.
b. Se definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin demandante.
c. Se estimar y analizar la demanda actual, en base a informacin de fuentes primaria y
secundaria, que deber haber sido incluida en el diagnstico del servicio y de los
grupos involucrados (beneficiarios)
d. Se analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y los determinantes
que la afectan. Sobre esta base se plantearn los parmetros y supuestos para las
proyecciones de la demanda.
e. Se proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, sealando
los parmetros y metodologa utilizada.
4.3. Anlisis de la Oferta
Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones, para lo cual:
La oferta se establecer de acuerdo al actual para el trfico vehicular y peatonal que estar dada por
las actuales vas del centro poblado, los mismos que brindan una restringida e inadecuada
capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra
natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares, y sin veredas peatonales. La
cobertura de pavimentacin y de veredas se identificara si existe o no.
Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad de los
factores de produccin restrictivos, fundamentalmente con mejoras en la gestin. Explicar porqu,
si fuera el caso, no se ha logrado materializar una situacin optimizada.
Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacin del PIP, detallando los supuestos y
parmetros utilizados.
4.4. Balance Oferta Demanda
Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de evaluacin del
proyecto (dficit o brecha), sobre la base de la comparacin de la demanda proyectada y la
oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible optimizarla.
4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin
Se Plantea y especifica adecuadamente todas las condiciones, procedimientos y diseos
necesarios para implementar cada una de las alternativas. No se trata solo de la descripcin de
las caractersticas tcnicas de stas. Para cada alternativa se requiere analizar los siguientes
aspectos:
3.5.1 Localizacin:

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Es un factor esencial que sea la mejor, sobre todo en relacin con los riesgos de desastres, ya
que si en la localizacin propuesta existen peligros se deben analizar otras alternativas de
localizacin.
3.5.2 Tamao:
Se define a partir de la brecha oferta-demanda. Si fuera necesario, analiza la implementacin
modular del proyecto, de manera que se vaya adecuando gradualmente a la demanda. Para
calcular el tamao encuentra la brecha de recursos aplicando los estndares que se
encuentran en el Anexo SNIP 09.
a) Brecha de infraestructura.
Compara el nmero de ambientes y la capacidad necesaria para atender la demanda efectiva
con el nmero de ambientes y la capacidad de la oferta optimizada o de la oferta actual si no
se pudo optimizar. Realiza el anlisis por separado para: (1) ambientes pedaggicos y (2)
servicios complementarios.
4.6. Costos a precios de mercado.
La estimacin de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de recursos
(cantidad, caractersticas, periodo, etc.) que se definieron previamente en el planteamiento
tcnico de las alternativas de solucin.
Para la estimacin del monto de inversin de cada alternativa, presentar los costos
desagregados por componentes (medios fundamentales) y rubros, precisando y sustentando
los precios unitarios que se han empleado.
Se deber incluir los costos de las medidas de reduccin de riesgos y de mitigacin
de los impactos ambientales negativos. As mismo, los costos de la gestin de la fase de
inversin.
Los costos de operacin y mantenimiento se estimarn en la situacin sin proyecto, definida
como la situacin actual optimizada. Describir los supuestos y parmetros utilizados.
4.7. Evaluacin Social
Se efectuar la evaluacin social de cada alternativa, para lo cual se deber elaborar los flujos
de beneficios y costos sociales.
a. Beneficios sociales
Identificar, definir y sustentar los beneficios que generar el proyecto, debiendo guardar
coherencia con los fines de ste.
Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se generaran por cada una
de las diferentes alternativas en la situacin con proyecto, para todo el horizonte de
evaluacin.
Estimar los beneficios que se generaran en la situacin sin proyecto, para todo el
horizonte de evaluacin.
Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia
entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto.
b. Costos sociales
Se elaborarn los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a
precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando los factores de correccin de
precios de mercado a precios sociales.
c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
Metodologa costo/efectividad
Aplicar esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea posible efectuar una
cuantificacin o valorizacin adecuada de los beneficios sociales en trminos monetarios.
Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia dependiendo si los indicadores son
de impactos o de resultados.
Debe considerarse las lneas de corte, en los casos que existan, para definir si el
proyecto es o no rentable socialmente.
4.8. Anlisis de Sensibilidad
Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar
el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles
variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los
rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su
rentabilidad social.
4.9. Anlisis de Sostenibilidad
Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados
esperados del proyecto a lo largo de su vida til.
4.10. Impacto ambiental (De ser el caso)

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De acuerdo con las normas del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental.
(SEIA), en este nivel de estudio se deber efectuar una evaluacin preliminar ara que la
autoridad competente clasifique el PIP. Los contenidos de la evaluacin preliminar son los
concordados con el MINAM y formarn parte del estudio a nivel de perfil.
4.11. Seleccin de alternativa
Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del
anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de
tal seleccin.
4.12. Cronograma de actividades
Identificar las principales actividades requeridas para el logro de las metas del proyecto,
indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos.
4.13. Organizacin y Gestin
En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, analizar las
capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las
funciones asignadas.
Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos
presupuestos de inversin y de operacin.
4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la
que se debern consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados,
a efectos del seguimiento y evaluacin ex post.
5. CONCLUSION
Fundamentar los resultados del proceso de evaluacin de las alternativas de solucin y
explicar las razones por las cuales se descartaron el resto de alternativas de solucin
planteadas. Describir la alternativa seleccionada a ser desarrollada en el estudio de
factibilidad.
6. RECOMENDACIONES
Se deber fundamentar qu contenidos mnimos, variables o aspectos tcnicos ameritan
ser profundizados en el estudio de factibilidad para la obtencin de su viabilidad. Asimismo,
se deber recomendar la informacin primaria necesaria para terminar de definir la
alternativa seleccionada en sus aspectos de diseo, ejecucin y funcionamiento, de
tal modo de asegurar el mximo impacto posible del uso de recursos pblicos en su
financiamiento.
Un criterio para fundamentar
qu variables y/o aspectos debern
ser
profundizados en el siguiente nivel de estudio es tomando en consideracin como stos
afectaron a los indicadores de evaluacin social de la alternativa de solucin seleccionada,
como resultado del anlisis de sensibilidad.
7. ANEXOS
Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos
considerados en este perfil.

VIII. CRONOGRAMA DE EJECUCIN PIP.

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MESES DE EJECUCION DEL PLAN DE
TRABAJO2012

ACTIVIDADES

ELABORACION DE PLAN DE
TRABAJO

METAS

PRODUC
TO

DESARROLL
O DE UN
PLAN DE TRABAJO PLAN

ABRIL
ABRIL
3ra
4da
SEMAN SEMAN
A
A

MAYO
1ra
SEMAN
A

MAYO
MAYO
MAYO
2da
3ra
4ta
SEMAN SEMAN SEMAN
A
A
A

IDENTIFICACION
DIAGNOSTICO DE SITUACION
ACTUAL
IDENTIFICACION DE
POBLACION AFECTADA
IDENTIFICACION DE GRUPOS
INVOLUCRADOS
DEFINICION DE CAUSAS Y
EFECTOS
OBJETIVOS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION
I.E. CRFA JATUN
CHASKA Unin
San Jos de
Arcahua

CONOCER LA
REALIDAD DE LA
PROBLEMTICA
DE LOS
BENEFICIARIOS

X
124
BENEFICIARI
OS

X
X

LINEAS DE
BASE

X
X
X

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

TRABAJOS DE GABINETE

AVANCE DE
IDENTIFICACION

ESTUDIO

DESARROLLO DE
LA ENCUESTA A
PROPONER

OFERTA Y
DEMANDA

AVANCE DE
FORMULACION

ESTUDIO

FORMULACION
ANALISIS DE OFERTA
ANALISIS DE DEMANDA

TRABAJOS DE GABINETE

X
X
X

EVALUACION

ANALISIS DE BENEFICIOS

METODOLOGIA COSTOBENEFICIO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

SELECCIN DE ALTERNATIVAS
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

ESTUDIO

PROYECT
O

ANALISIS DE IMPACTO
AMBIENTAL

ORGANIZACIN Y GESTION

X
X

PLAN DE IMPLEMENTACION
MATRIZ DE MARCO LOGICO
ANEXOS
REMISION A LA OPI
LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES

XV. COSTO DE PIP

X
X
X
X

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te
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Uni
d Metrado
Mes
1
Sali
2
Und
1
Alq
1
Gbl
1
Gbl
1
Und
2
Und
1
Und
2
Gbl
1
Gbl
1
Und
2
Und
2

Descripcin
Pago de proyectista
Salidas campo
Cmara Fotogrfica
Gps
Computadora
Impresin
Anillado
Usb
Cd room
Combustible
Papel Bond
Micas
Lapicero
Total

CU
1500
75
350
50
150
200
52
60
1.5
80
18
6
1

Total
1500
150
350
50
150
200
104
60
3
80
18
12
2
2679.00

X. FORMA DE PAGO
EL pago del estudio realizado es por trabajo mensual del responsable de la
Unidad Formuladora.
XI.
ANEXOS
Incluir con carcter de obligatorio los anexos que precisen algunos de los puntos
considerados
En este perfil.
Resolucin de Alcalda de aprobacin dando legitimidad al proyecto de
inversin.
Resolucin de aprobacin del Plan de Desarrollo Distrital concertado de la
Municipalidad.
Acta de Aprobacin de los Beneficiarios en el aporte de mano de obra no
calificada durante la ejecucin del PIP
Acta de compromiso de afrontar los gastos de Operacin y Mantenimiento por
parte de los Beneficiarios
Los perfiles tienen carcter de Declaracin Jurada y debern estar firmados en
su totalidad
Por el proyectista responsable.
El perfil debe estar adecuado a la normatividad SNIP que se encuentre vigente
al momento
De la entrega.
HUANCARAMA, 10
de Mayo de 2012.