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Formuladora
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NDICE DE CONTENIDOS
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto.
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3 Unidad Formuladora
1.4 Unidad Ejecutora
1.5 Participacin de los beneficiarios y autoridades
1.6 Marco de Referencia
II.
IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual
2.2 Definicin del Problema y sus Causas
2.3 3.2.1 Definicin del Problema
2.4 3.2.2 Causas
2.5 3.2.3 Efectos
2.6 Objetivo del Proyecto
2.7 Alternativas de Solucin
III.
FORMULACIN
3.1 Horizonte del Proyecto
3.2 Anlisis de la Demanda
3.3 Anlisis de la Oferta
3.4 Balance Oferta Demanda
3.5 Descripcin tcnica de las alternativas
3.6 Costos
3.6.1Costos en la situacin sin Proyecto
3.6.2 Costos en la situacin con Proyecto
3.6.3 Costos Incrementales
IV.
EVALUACIN
4.1 Beneficios
4.2 Evaluacin Social
4.3 Anlisis de Sensibilidad
4.4 Anlisis de Sostenibilidad
4.5 Impacto Ambiental
4.6 Seleccin de alternativas
4.7 Matriz Marco Lgico para alternativa seleccionada
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI.
ANEXOS
I
ASPECTOS
GENERALES
:
:
:
:
:
:
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CAJAMARCA
URBANA
Jr. Luz y Esperanza Cuadras 01 al 07, en el Distrito
de Cajamarca.
LOCALIZACIN
El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Cajamarca, en el Jr. Luz y Esperanza, Barrio
Nuevo Cajamarca.
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
PROVINCIA DE CAJAMARCA
DISTRITO DE CAJAMARCA
FOTO 01: Vista satelital de rea del proyecto marcada en color rojo.
1.2 INSTITUCIONALIDAD.
1.2.1
Unidad Formuladora
OBJETIVO
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), modificada por
la Ley N 28802, su Reglamento aprobado por D.S. N 102-2007-EF, normas
Complementarias y modificatorias.
Directiva 001-2011-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica entrando en vigencia el 10 de abril del 2011.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado por DECRETO
SUPREMO N 102-2007-EF.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin, normas complementarias y
modificatorias.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Adecuadas condiciones de circulacin vehiculara en el Jr. Luz y
Esperanza.
Calle en buen estado.
Reduccin del riesgo en la va.
Existencia de paraderos de transporte pblico.
Existencia de sealizacin.
Componente 5
INSTRUMENTOS
Plan de desarrollo
concertado Provincial
II.
IDENTIFICACIN
los vehculos motorizados del rea urbana, provocando as un gran malestar a los
habitantes de las viviendas de esta calle y colindantes.
Ello ha motivado que el comit de gestin del proyecto haya persistido en tramitar la
Construccin de Pistas y veredas del Jr. Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca del
Distrito de Cajamarca.
Las caractersticas de la situacin negativa que intenta modificar:
La Calle Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca del Distrito de Cajamarca, son vas de
tierra no afirmada, con huecos, y otras irregularidades topogrficas ocasionadas por las
lluvias. Se emplaza dentro del casco urbano, de Oeste a este, con una pendiente ligera a
moderada (5 hasta 15%), vale decir con pendiente a favor del discurrimiento natural de
las aguas pluviales, por esta razn el socavamiento o formacin de crcavas se acenta
en la poca de lluvias.
Es conveniente mencionar que la calle Luz y esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca del
Distrito de Cajamarca, estn regularmente alineadas, excepto algunas pocas cuadras, es
decir en proceso de consolidacin, cuentan con pocas veredas peatonales, y sin guardar
una nivelacin y continuidad geomtrica.
En las siguientes imgenes se puede apreciar lo que se ha venido mencionando y
describiendo.
Esta incmoda situacin afecta a los mismos pobladores, los escolares, empleados y en
general los transentes de la calle en mencin, tienen que transitar en condiciones
inapropiadas a sus centros de estudios o trabajo. As mismo esta situacin contribuye a
incrementar los ndices de contaminacin ambiental y daan el patrimonio pblico y
privado y dificultan el normal trnsito de peatones y vehculos, aumentando los costos en
los egresos de las familias.
En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas, trae como
consecuencia restricciones en el transporte de pasajeros y carga, o mayores costos de
traslado del servicio. Aunque el trnsito local es relativamente pequeo la falta de
calzada en la calle origina mayores costos operativos de los vehculos, mayor tiempo de
viaje de los peatones y relativo aislamiento con los centros de servicios y comercio.
LAS RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERS PARA LAS COMUNIDADES RESOLVER
DICHA SITUACIN:
Es menester mejorar la situacin para contrarrestar los efectos negativos que se viene
generando y que repercute a los mismos vecinos de la calle Luz y esperanza, Barrio
Nuevo Cajamarca del Distrito de Cajamarca, dado que esta crtica situacin es la causa de
algunas enfermedades respiratorias que en complicidad con los constantes cambios
climticos agravan la salud, no solo de los vecinos, sino tambin de los transentes esta
va local.
As mismo esta situacin imposibilita para el transporte peatonal y vehicular se de en
condiciones apropiadas, que no generen la incomodidad y molestia para los transentes
y los vecinos. Por las razones y consecuencias que se viene generando en la actualidad es
necesario revertir la situacin actual. Puesto que ello contribuir a mejorar la calidad de
vida de los vecinos.
PORQU ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA SITUACIN:
Esta es una importante calle que viene siendo utilizado por los vecinos y transentes de
distintas procedencias y/o destinos, como una de las calle importantes para la circulacin
peatonal y vehicular y salida de la Urbanizacin Santa Rosa, Barrio Mollepampa y Barrio
Nuevo Cajamarca a las avenidas principales de La Paz y Nuevo Cajamarca que constituyen
importantes arterias del Distrito de Cajamarca para la realizacin de diversas y mltiples
actividades. Contndose por ejemplo como un acceso obligatorio al Centro de la ciudad,
a servicios de salud importantes y I.E ubicadas en dichas avenidas. Por tanto es injerencia
y responsabilidad estatal, dado que no existe intencin de intervencin privada, puesto
que mejorar la situacin actual no representa utilidades econmicas para los que provean
de este servicio y sino un crecimiento socio-econmico de los beneficiarios y la mejora de
la calidad de vida de los vecinos.
2.1.2 Zona y Poblacin Afectada
A. Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto
El crecimiento econmico local y regional que la ciudad de Cajamarca ha
experimentado en los ltimos 25 aos debido a la predominancia que adquiri la
extraccin minera (principal actividad econmica de Cajamarca), ha significado un
repercusin en actividades como la infraestructura, el comercio, la manufactura, el
sector de servicios, etc.
Por otro lado Cajamarca ha experimentado un crecimiento del parque automotor,
pasando de 8 365 vehculos en el ao 2003 a alcanzar los 19 673 al ao 2012, segn
Fuente: PROPIA
Educacin.
La tasa global de analfabetismo es de 22,2% con mayor incidencia en el sexo femenino
(33,7%). El acceso a los servicios educativos muestra una notoria disparidad entre el rea
urbana y rural.
La poblacin analfabeta de 15 a ms aos llega en el rea rural al 24%, y en el rea urbana
alcanza los 5.2%. En tanto que el 4,5% de los nios entre 6 y 11 aos no asisten a la escuela
y la poblacin con educacin superior solo esta es de un 35.4%, presentndose por tal
motivo un dficit en la atencin a la educacin.
CUADRO N 06.
EDUCACIN
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
d) Redes de agua y desage expuestas a ser daadas por el trnsito vehicular y peatonal.
e) La falta de sealizacin hace de las calles es un peligro inminente tanto para peatones
como vehculos.
f)
Objetivo Central:
Adecuada condicin de transitabilidad vehicular y peatonal en el Jr. Luz
y Esperanza Barrio Nuevo Cajamarca del Distrito de Cajamarca, Provincia
de Cajamarca Cajamarca Objetivo Central del Proyecto
III.
FORMULACION
:
:
10 aos
Annual
Poblacin de Referencia:
En este caso es la poblacin urbana del distrito de Cajamarca, lugar donde est inmerso el futuro
proyecto, el cual est dado por 187, 119 habitantes, segn el censo del INEI al ao 2013, elevada a
una tasa de crecimiento de la poblacin del 3.73%.
Poblacin Afectada:
La poblacin afectada est dada por la poblacin del Jr. Luz y Esperanza que pertenece a la va que se
va a intervenir, proyectada al ao 2015.
Poblacin Objetivo:
Esta poblacin est dada por el nmero de personas que habitan el Jr. Luz y Esperanza, ms el 2% de
la poblacin del sector La Barrio Nuevo Cajamarca que vendra hacer la poblacin que
permanentemente transita por estas calles.
CUADRO N 13
CUADRO DE RESUMEN DE TIPO DE POBLACIN
PROYECCIN DE LA POBLACIN:
Tomando la ltima tasa de crecimiento distrital de 3.73% anual Fuente: INEI (Per: Proyeccin de
poblacin por aos calendario segn departamento, provincias y distritos 1993-2007).
CUADRO N 14
En cuanto a la demanda de veredas en todo el tramo y ambos lados de la calle que hacen un total de
1498.63 m2, que luego de proyectarlo a lo largo del horizonte del proyecto se tiene:
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE VEREDAS A LO LARGO DEL HORIZONTE DEL PROYECTO(M2)
pista y veredas en la calle del Jr. Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca. La puesta en servicio de dicha
calle permitir la circulacin vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la
accesibilidad y transporte a la calle de la zona en estudio. Las Caractersticas tcnicas y geomtricas se
detallan en el siguiente cuadro.
OFERTA SITUACIN CON PROYECTO
: 7.60 m.
: 624.43 ml.
: 5-15%
: 1%
Pavimento rgido conformado por una losa de concreto fc=210 kg/cm2 de e = 0.20 m asentada sobre
una base granular de e = 0.20 m (70 % de hormign + 30 % material ligante), sub base 0.20m. Vereda de
concreto simple fc=140kg/cm2, e=0.15m, l=624.43 ml, sardinel de l=619.80ml., e=0.15m, h=0.40.
Canaleta en los cruces de las calles e=20cm, fc=175kg/cm2, l=ancho de la calle, en ambos lados. Fc=1,
enmallado.
3.4.2 Proyecto Alternativo 2:
Esta alternativa constituye la segunda opcin tecnolgica que contempla la construccin pistas y veredas
con pavimento flexible del Jr. Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca, construccin de infraestructura
de drenaje pluvial y obras complementarias.
Ancho Efectivo promedio de calzada
Longitud
Pendiente Mxima
Pendiente Mnima
: 7.60 m.
: 2,500.66 m.
: 5-15%
: 1%
El proyecto, segn esta alternativa contempla la construccin de pavimento flexible con superficie de
rodadura arena- asfalto e= 5 cm, base granular de e=
0.15 m, sub base e=0.20 m y una sub-rasante mejorado hasta 0.30 m del terreno natural. As mismo para
el trnsito peatonal se tiene previsto la construccin de vereda de concreto simple fc=140kg/cm2,
e=0.15m, l=624.430 ml, sardinel sumerido de e=0.15m,h=0.50 embullado y fc=175kg/cm2. Canaleta en
los cruces de las calles e=20cm, fc=175kg/cm2, l=ancho de la calle, en ambos lados.
3.6 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los costos en la situacin Sin Proyecto estn dados por los costos de operacin y mantenimiento de
las calles, el cual bsicamente est dado por la limpieza, riego y relleno o nivelacin de la superficie de
rodadura de las calles, el cual en la situacin actual es realizado por los propios vecinos quienes realizan
la limpieza de la va a efectos de mantener limpia las calles, actividades que se realiza de manera
peridica no habiendo aporte de la municipalidad, estas actividades se han valorizado y es la que se
considera los costos sin proyecto cuyas cifras se muestran en los cuadros siguientes tanto a precios
privados como a precios sociales.
INVERSIN ALTERNATIVA 01
INVERSIN ALTERNATIVA 02
Costos de inversin alternativa 01: Pavimento Rgido: El costo de inversin para esta alternativa asciende
a un monto total de S/. 763,766.53.
PAVIMENTACIN FLEXIBLE
IV.
EVALUACION
4.1 BENEFICIOS
Beneficios Sin Proyecto:
En esta situacin, debido al deficiente servicio existente de pistas y veredas, donde los servicios de
veredas son inexistentes, en este sentido los beneficios son NULOS.
Beneficios Con Proyecto:
Los beneficios en la situacin con proyecto provienen de la construccin del Jr. Luz y Esperanza. Los
beneficios para ambas alternativas es el mismo, debiendo incrementarse la demanda de servicios y los
beneficiarios, cuando la infraestructura brinde un mejor servicio para la transitabilidad peatonal y
vehicular y a disminuir los efectos negativos que tanto aquejan a la poblacin de esta parte del
distrito.
Flujo de Escriba aqu la ecuacin.Costos Incrementales a precios sociales.
(FCS)
(1 + TSD)n
Para realizar la evaluacin social, utilizaremos la tasa de descuento Social del 10%, segn lo
establecido por la DGPI.
ICE =
VACS
IE
VACS
IE
4.4 SOSTENIBILIDAD
El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
Institucionalmente
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar
adelante la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica.
La Municipalidad cuenta con la capacidad tcnica y financiera para ejecutar el presente proyecto de
infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar pblicamente la ejecucin de la obra
dentro del marco de la transparencia y rendicin de cuentas de la Municipalidad.
Financieramente
Es sostenible financieramente por estar considerado en el presupuesto de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca para el 2013, los cuales pueden ser reprogramado segn sus necesidades.
Operacin y mantenimiento
En cuanto a la operacin y mantenimiento el proyecto es sostenible, porque existen los
departamentos de infraestructura y limpieza pblica de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, los
que ejercen sus funciones en todos los sectores de la provincia de Cajamarca y su objetivo es
mantener en buen estado las vas urbanas de la ciudad.
Socialmente
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado
dentro de su presupuesto. La participacin de los vecinos, ser permanente para mantener en
adecuadas condiciones las nuevas vas delsectorLa Tulpuna
Educacin y cultura
El proyecto es sostenible educacional y culturalmente porque promueve la recuperacin de espacios
urbanos como lugares para albergar y desarrollar actividades culturales, incentivando al desarrollo
econmico local de nuestra ciudad.
Para mitigar los ruidos elevados de la operacin de maquinaria pesada temporal, se establecer
el trabajo en jornadas de 8 horas diarias al da, aprovechando que en ste horario la poblacin
adulta se encuentra fuera de sus viviendas en sus centros de trabajo y la poblacin infantil est
en sus centros educativos.
Finalmente con la ejecucin del proyecto se lograr mejorar las condiciones de la calidad de vida
de los pobladores del Jr. Luz y Esperanza y zonas aledaas, mejorando de esta manera la
infraestructura urbana y vial de la ciudad.
ALT. 1
ALT. 2
1,153,092.80
3,891,573.68
2,765.21
9,332.31
MENOS
SENSIBLE
MS
SENSIBLE
SOSTENIBLE
SOSTENIBLE
A PRECIOS SOCIALES
VACT
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
SENSIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
SELECCIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
FIN
Aumento de la calidad de
vida de la poblacin en el Jr.
Luz y Esperanza, Barrio
Nuevo Cajamarca.
PROPOSITO
Adecuadas condiciones de
transitabilidad Vehicular y
Peatonal en el en el Jr. Luz y
Esperanza, Barrio Nuevo
Cajamarca, Provincia Cajamarca,
Cajamarca
COMPONENTE
m2
Construccin de 4371.01
de
pavimento con concreto simple.
Construccin de 275.10 m de
cunetas de concreto simple.
Construccin de 1498.63 m de
veredas, rampas y sardineles de
concreto simple.
Construccin de 42.10 m de
badenes de concreto simple.
ACCIONES
Construccin de 4371.01 m2 de
pavimento con concreto simple.
Construccin de 1498.63 m de
veredas, rampas y sardineles
de
concreto simple.
Construccin de 42.10 m de badenes
de concreto simple.
Flete.
Construccin de 275.10 m
pavimento con concreto simple.
S/. 19,711.58
Construccin de 1498.63 m
cunetas de concreto simple.
S/. 100,171.77
Construccin de 938.76 m
veredas, rampas y sardineles
concreto simple.
La municipalidad promueve
polticas de mejoramiento de
infraestructura urbana.
de
de
de
de
SUPUESTOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde los puntos de vista tecnolgicas son
apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y
estndares establecidos en el Reglamento nacional de Edificaciones.
El monto de inversin para la alternativa seleccionada, es decir la alternativa 01, aprecios privados y
precios sociales es S/. 787,131.17 y S/. 621,833.63 respectivamente.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
Este proyecto deber ser ejecutado al ms breve plazo dado las necesidades e importancia del
proyecto.