GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

HOSPITAL REGIONAL CAJAMARCA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO

I.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

El Hospital Regional de Cajamarca se encuentra ubicado en la Ciudad de Cajamarca, Distrito

y Provincia del mismo nombre.
1.

Anlisis de la Demanda1.
1.1.
mbito de influencia.
El Hospital Regional de Cajamarca se encuentra ubicado en la Ciudad de
Cajamarca, Distrito y Provincia del mismo nombre.
Imagen N 01: mbito de influencia

Grfico N 01: Pacientes Atendidos Lugar de Procedencia

Fuente: Estadstica e Informtica.

En el grfico N 01 se muestra los pacientes atendidos segn lugar de

procedencia dentro de la Regin Cajamarca, como se puede observar
principalmente provienen de Cajamarca, Celendn y Hualgayoc; ya que el
Hospital Regional cuenta con nuevo equipamiento y nuevas especialidades
mdicas.
En general la poblacin que mayormente acude al hospital es de la provincia de
Cajamarca, siendo la mayor parte del distrito de Cajamarca, que tiene ms 230
mil pobladores.
1

Plan Operativo Anual Hospital Regional Cajamarca.

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Cuadro N 01: Provincia Cajamarca -Principales Indicadores

INDICADOR (PROVINCIA CAJAMARCA)
Poblacin Total
Poblacin Rural
Poblacin por grupo de edad:
0-14 aos
15- 64 aos
65 y ms aos
Poblacin Analfabeta (15 a ms aos)
Tasa Crecimiento Poblacional Promedio Anual
Densidad poblacional
Tasa de desempleo
Poblacin sin seguro de salud
Vivienda de material ladrillo o cemento
Vivienda con red de agua dentro
Vivienda con red de desage dentro
Vivienda con alumbrado publico
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de desnutricin infantil
Porcentaje de pobreza

PORCENTAJE/TASA
1,098,175
44.70%
31.10%
63.40%
5.50%
13.80%
0.80%
41.70%
5.70%
64.06%
31.52%
59.33%
40.34%
62.76%
22.60%
34.30%
49.10%

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 2007.

Cuadro N 2: HRC N de atenciones y atendidos en consultorios externos, 2014

CONSULTORIOS
EXTERNOS
N de atenciones
N de atendidos

ENE
5890
3061

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

5683
2109

5737
1887

6109
1919

4312
1264

3742
1009

4756
1295

5446
1513

5794
1466

6580
1724

6392
1617

6259
1394

Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica

1.2.

Factores condicionantes y determinantes de la Situacin de Salud

Cajamarca es una regin considerada como extremo pobre.
Grfico N 02:

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ANUAL
66700
20258

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1.3.

Gravedad del Problema

La insuficiente dotacin de equipo para dar una atencin especializada, es un
tema que evidentemente genera una preocupacin por la calidad de las
prestaciones, que obviamente se reflejan en las estadsticas que se ha
sealado.
Definicin del Problema
Cubrir la demanda insatisfecha en el Hospital Regional de Cajamarca por la
Insuficiente dotacin de equipos de:
Resonador, Arco en C, Electro Encefalgrafo, Electromigrafo
Caractersticas del Problema Central
Luego de un proceso de levantamiento de informacin del Establecimiento de
salud, Hospital Regional de Cajamarca, se vio la existencia problemas a nivel de
equipamiento.
Y siendo que el Ministerio de Salud es quien asume la responsabilidad y
liderazgo, determinando las polticas y las normas para su completo desarrollo.
Dentro de este marco de salud el MINSA establece los siguientes lineamientos
de poltica de salud.

1.4.

Garantizar el acceso universal a los servicios de salud pblica y atencin

individual, priorizando los sectores ms pobres y vulnerables

2.3.Objetivos del Proyecto

Problema central

Cubrir demanda Insatisfecha por

insuficiente dotacin de equipos:
Resonador, Arco en C, Electro
Encefalgrafo, Electromigrafo

Objetivo central

Mejora de la
Capacidad de la
prestacin de
servicios en el mbito
de influencia del
Hospital regional
Cajamarca

Alternativa
Adquisicin entrega y puesta en operacin de equipos mdicos (Resonador,
Arco en C, Electro Encefalgrafo, Electromigrafo) en el Hospital Regional
Cajamarca.

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II.

2.1.

FORMULACIN.

HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.

Concordante con el anexo SNIP-09 Parmetros de Evaluacin de la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, el horizonte de evaluacin del
proyecto se establece en 10 aos, periodo adecuado para evaluar los resultados
de la intervencin del Proyecto, ms que por la vida til de sus componentes
fsicos, especialmente por la expectativa en la vigencia de la tecnologa de
operacin que se propone.

2.2.

ANLISIS DE LA DEMANDA
Servicios de Salud Involucrados en el Proyecto
Para el presente proyecto, se consideran los siguientes servicios, teniendo en
cuenta la demanda de la poblacin:
Condicionantes para la Estimacin de la Demanda Segn Servicios
Para la estimacin de la demanda de servicios para el perodo 2015,
consideran las siguientes situaciones:
1. Con relacin al crecimiento de la poblacin no se espera cambios en las
variables demogrficas y econmicas.
2. Se espera cambios en las relaciones de la Poblacin demandante efectiva
(personas con necesidades sentidas que buscan atencin) respecto a la
Poblacin demandante potencial (personas con necesidades sentidas.

Demanda de pacientes para Arco en C

Poblacin Demandante Potencial: Todos los pobladores del mbito de
influencia
Demanda Efectiva: Para estimar la demanda efectiva de consultas en la
poblacin se ha considerado los datos de la evaluacin operacional de
actividades del HRC, donde la concentracin para este caso ha sido de 350
anual.
Cuadro N 03:
Demanda de pacientes para arco en C
Servicio de Neurociruga
Operaciones de Columna
Servicio de Traumatologa
Operaciones en Politraumatizados
Servicio de Gastroenterologa Intervenciones en CEPRE
Total de Pacientes.
Fuente: Oficina Estadstica.

80
150
120
350

Teniendo como objetivo elevar la calidad de vida de nuestros usuarios, el

Proyecto considera factible elevar el ndice de concentracin actual de 350
atenciones, que representa el 3.53% de atenciones en su rea en el HRC.

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Cuadro N 03: Demanda Efectiva de consultas pacientes para arco en C.

Poblacin
Ratio
Demanda Operaciones Operaciones en
Intervenciones
Aos
Concentracin
Demandante Potencial N/N1
Efectiva de Columna Politraumatizados en CEPRE
1
9913
3.53
1.37
480
110
206
165
2
9992
3.56
1.37
489
112
210
168
3
10072
3.59
1.37
497
114
213
170
4
10153
3.62
1.37
505
115
216
173
5
10234
3.65
1.37
513
117
220
176
6
10316
3.68
1.37
522
119
224
179
7
10399
3.71
1.37
530
121
227
182
8
10482
3.74
1.37
538
123
231
184
9
10566
3.77
1.37
546
125
234
187
10
10651
3.8
1.37
556
127
238
191
Total
5176
1183
2219
1775

Demanda de pacientes para Encefalograma

Poblacin Demandante Potencial: Todos los pobladores del mbito de
influencia
Demanda Efectiva: Para estimar la demanda efectiva de consultas en la
poblacin se ha considerado los datos de la evaluacin operacional de
actividades del HRC, donde la concentracin para este caso ha sido de 120
anual.
Cuadro N 04:
Demanda de pacientes para Encefalograma
Servicio de Neurologa
Pacienes con Epilepcia

120

Fuente: Oficina Estadstica.

Teniendo como objetivo elevar la calidad de vida de nuestros usuarios, el

Proyecto considera factible elevar el ndice de concentracin actual de 120, que
representa el 16.25% de atenciones en su rea en el HRC.
Cuadro N 05: Demanda Efectiva de consultas pacientes para Encefalograma.
Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poblacin
Ratio
Demandante Potencial N/N1

Concentracin

Demanda
Efectiva

16.25
16.38
16.51
16.64
16.77

0.5098
0.5098
0.5098
0.5098
0.5098

66
67
68
69
70

832

16.9

0.5098

72

839
846
853
860

17.04
17.18
17.32
17.46

0.5098
0.5098
0.5098
0.5098

73
74
75
76
710

800
806
812
818
825

Total

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Demanda de pacientes para Electomigrago

Poblacin Demandante Potencial: Todos los pobladores del mbito de
influencia
Demanda Efectiva: Para estimar la demanda efectiva de consultas en la
poblacin se ha considerado los datos de la evaluacin operacional de
actividades del HRC, donde la concentracin para este caso ha sido de 400
anual.
Cuadro N 05:
Demanda de pacientes para Encefalograma
Servicio de Neurologa
Pacienes con Epilepcia

400

Fuente: Oficina Estadstica.

Teniendo como objetivo elevar la calidad de vida de nuestros usuarios, el

Proyecto considera factible elevar el ndice de concentracin actual de 400, que
representa el 34.25% de atenciones en su rea en el HRC.
Cuadro N 06: Demanda Efectiva de consultas pacientes para Encefalograma.
Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poblacin Demandante
Potencial
1168
1177
1186
1195
1205
1215
1225
1235
1245
1255

34.25
34.52
34.8
35.08
35.36
35.64
35.93
36.22
36.51
36.8
Total

2.3.

Ratio
N/N1

Concentracin
1.57
1.57
1.57
1.57
1.57
1.57
1.57
1.57
1.57
1.57

Demanda
Efectiva
627
637
648
657
668
679
690
701
714
725
6746

ANLISIS DE LA OFERTA

2.3.1. Recursos Humanos

En el Hospital Regional de Cajamarca, se cuenta con 1001 trabajadores, un
50.85% de personal nombrado, un 36.95% del personal es contratado CAS y un
12.19% de personal contratado por Terceros, con el detalle que se muestra en el
cuadro siguiente.
2.3.2. Infraestructura Fsica
2.3.2.1.

Reconocimiento y Anlisis de la Red Integrada de Servicios de Salud

Composicin y Organizacin
Se presenta en el siguiente cuadro la descripcin de las caractersticas de la
infraestructura fsica.
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CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA MICRORRED PACHA

ESTABLECIMIEN AREA
DE AREA
TO DE SALUD
TERRENO (M2) CONSTRUIDA (M2)

N DE AMBIENTES
ESTABLECIMIENTO
PARA ATENCION

46955.80 m2

___

H. R. Cajamarca

22596.53 m2

ESTADO GENERAL DE MATERIAL

DE
TENENCIA
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION

Bueno

Meterial Noble

Minsa

Se cumplen con las normas tcnicas requeridas para el rea mnima para
ambientes de atencin y para reas de atencin.
INSTALACIONES
Hospital Regional con solo de 3 aos de antigedad
EQUIPAMIENTO
El equipamiento del Centro de Salud, para el primer nivel de atencin, se
encuentra dotado para las actividades que actualmente llevan a cabo, sin
embargo se debe considerar la posibilidad de implementar nuevos equipos
para cubrir la demanda insatisfecha en el Hospital Regional de Cajamarca con
respecto a: Resonador, Arco en C, Electro Encefalgrafo, Electromigrafose la
reposicin de equipos deteriorados u obsoletos.
2.3.3. Oferta Optimizada
Estndares ptimos de Produccin y Productividad
Para la programacin de la Consulta Externa, se plantea una concentracin
ptima en el horizonte del proyecto de 4 y un rendimiento de 0.686 atenciones
por hora en para las reas dispuestas.
Cuadro N 07:
ITEM

Atenciones

Demanda de pacientes para:

Anuales

Diarias Por Hora

Arco en C

350

1.373

0.229

Encefalograma

120

0.471

0.078

Electomigrago

400

1.569

0.261

Total.

870

3.412

0.569

Recurso Humano
DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO ATENCIN AL PACIENTE AMBULATORIO
ACTIVIDADES ASISTENCIALES RECUPERATIVAS

Cuadro N 08:
ITEM

Horas al ao

Demanda de pacientes para:

Arco en C

Mdico Enfermera Tcnico Radilogo Laboratorista

1650

1584

1584

1584

1584

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Encefalograma

1650

1584

1584

1584

1584

Electomigrago

1650

1584

1584

1584

1584

Elaborado: __

En el Cuadro se presenta la Disponibilidad horaria del Recurso Humano

destinado a la Atencin Medica Ambulatoria, considerado, que est disponible
1,650 horas al ao; de las cuales destina un porcentaje para la labor
asistencial, la que tiene un rendimiento de 4 consultas por da.
2.4.

PLANTEAMIENTO TECNICO DEL PROYECTO

La programacin del servicio necesario para desarrollar las actividades
asistenciales y administrativas previstas para el Proyecto se realizar teniendo
como horizonte del mismo el ao 10 (2015). Ms all de esta fecha, la
naturaleza dinmica de todo proceso de planificacin, especialmente en Salud,
sujeto a evaluaciones peridicas podra determinar que el establecimiento del
Proyecto desempee un distinto que implicara su reformulacin funcional.
2.4.1. Definicin del Rol Asistencial del HRC
El rol que le corresponde cumplir al HRC, en el marco de la poltica
institucional del MINSA, es el de brindar acciones integrales de salud a la
poblacin su rea de responsabilidad mediante actividades de Promocin,
Prevencin y Recuperacin de la salud.
La rehabilitacin comprende las actividades dirigidas a restaurar en el
paciente en el mximo de sus capacidades fsicas, mentales y sociales,
para su reincorporacin a la vida activa de la comunidad.

2.4.2. Plan de produccin Asistencial del HRC

De acuerdo a los estndares adoptados y la resolucin de satisfacer la
demanda efectiva de servicios de salud PREVISTA del HRC, en el Cuadro
siguiente proyectada en el horizonte del proyecto.
Cuadro N 09:
Demanda Efectiva
Aos Arco en C Encefalograma
Electomigrago
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

480
489
497
505
513
522
530
538
546
556

66
67
68
69
70
72
73
74
75
76

627
637
648
657
668
679
690
701
714
725

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Perfil del Recurso humano

Se cuenta con el personal necesario:

COSTOS DE INVERSION

2.5.

2.5.1. Costos de Inversin en la situacin CON PROYECTO

a. COSTO DE OBRAS CIVILES
Se dan solo para el caso del Resonador Magnetico y equivalen a
S/:7513,000.00
.
b. COSTO DE EQUIPAMIENTO
En la programacin del equipamiento se considera el requerimiento del equipo
mdico y electromecnico
Esta programacin correspondiente a inversin en equipamiento esta siendo
considerada para ambas alternativas
Cuadro N10:
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA
DESCRIPCION
EQUIPO

DE CANT COSTO
.
UNITARIO (US$)

COSTO
UNITARIO (S/.)

COSTO
TOTAL COSTO
TOTAL
SIN IMPUESTOS CON IMPUESTOS
(S/.)
(S/.)

Resonador Magnetioo

S/. 1,550,000.00

S/. 4,650,000.00

S/. 3,940,677.97 S/. 5,487,000.00

Arco en C

S/.

498,628.67

S/. 1,495,886.00

S/. 1,267,700.00 S/. 1,765,145.48

Encefalograma

S/.

13,331.56

S/.

33,893.79 S/.

47,193.71

Electomigrago

S/.

30,000.00

S/.
S/.

S/.

76,271.19 S/.

106,200.00

TOTALES

39,994.67
90,000.00

S/. 5,318,542.94 S/. 7,405,539.19

c. COSTO TOTAL DEL PROYECTO

El costo total del Proyecto ascendera a S/. 14,918,539.19

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