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INDICE
CASO PRACTICO
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Unidad Formuladora y Ejecutora
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias
Marco de referencia
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
2.5.
IDENTIFICACIN
Diagnstico de la situacin actual
Definicin del problema y sus causas
Objetivo del proyecto
Anlisis de Medios Fundamentales
Definicin de alternativas
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10
3.11
3.12.
3.13.
FORMULACIN
Horizonte del Proyecto
Anlisis de la demanda
Anlisis de la oferta
Balance Demanda-Oferta
Costos del Proyecto
Costos incrementales
Beneficios
Evaluacin econmica
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sostenibilidad
Impacto ambiental
Alternativa Seleccionada
Matriz del marco lgico
5.
CONCLUSIONES
6.
ANEXOS.
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1
Ica
Chincha
Chincha Alta
Costa
112 m.s.n.m.
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
1.3
1.4
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Deficientes
condiciones
para Crianza de Vacunos y
el ordeamiento, para el
expendio correspondiente.
Escasas oportunidades de
trabajo a la poblacin ms
necesitada.
Inadecuada infraestructura
de establos y sus
respectivos servicios.
INTERESES
Que la poblacin se
interese por mejorar su
nivel de produccin de
leche de calidad.
Generar empleo temporal
a sus pobladores.
Instruir a la poblacin
para mejorar el uso y
servicio de la P.Lech.
MARCO DE REFERENCIA
La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del plan integral
de desarrollo del Centro Poblado Condorillo Alto:
Objetivo estratgico No 1: El Centro Poblado Condorillo Alto es una
comunidad con un medio ambiente seguro, no ordenado, con los servicios
bsicos insuficientes.
Objetivo estratgico No 2: Es por esta razn que la Universidad Alas
Peruanas con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las
normas establecidas est dotando a la poblacin de Un proyecto para la
ejecucin de infraestructura, para la mejor produccin de leche a travs de
la implementacin de una Planta Lechera que cuente con la infraestructura
a decuada correspondiente.
MODULO 2
IDENTIFICACIN
2.1
DESCRIPCIN
Cantidad de manzanas
Cantidad de viviendas
Promedio de personas por predio
CANTIDAD
4
30
4
Tasa de crecimiento
1.3 %
Elaboracin Propia
2.2.
A.
PROBLEMA CENTRAL
Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal
como se muestra a continuacin:
Efectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
GRAFICO 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Indirecto:
Disminuye el poder
adquisitivo del
poblador
Efecto Indirecto:
Incremento de los
Efecto Indirecto:
Inseguridad, bajos
recursos
Efecto Indirecto:
Acumulacin
de
basura y aguas
servidas
Gastos econmicos
Efecto Directo:
Trabajos de ordeamiento en
espacios
inadecuados
Efecto Directo:
Espacios abandonados
Problema Central:
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR
TRABAJOS DE ORDEAMIENTO
Causa Directa:
Deficiente infraestructura para
los trabajos de ordeamiento
Causa Directa:
Falta de organizacin e inters para
la solucin del problema actual
Causa indirecta:
Inexistencia de espacios
adecuados
Causa Indirecta:
Carencia de iniciativa.
9
2.3.
PROBLEMA CENTRAL
Deficientes
condiciones para
realizar prcticas de
ordeamiento
A.
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas
condiciones para
realizar prcticas de
ordeamiento
OBJETIVOS GENERAL
Indirectos:
Aumento de inters para la realizacin de un trabajo organizado.
Disminucin de los gastos econmicos.
Seguridad, buenos actos.
Eliminacin de basura y aguas servidas.
10
GRAFICO 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo:
Mejora la calidad de vida de la
poblacin
Fin Indirecto:
Aumenta el poder
adquisitivo del
Poblador.
Fin Indirecto:
Disminucin de los
gastos econmicos
Fin Directo:
Trabajos de ordeamiento en
espacios adecuados
Fin Indirecto:
Seguridad, buenos
recursos.
Fin Indirecto:
Eliminacin de
basura y aguas
servidas
Fin Directo:
Espacios recuperados
y tratados
Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
TRABAJOS DE ORDEAMIENTO
Medio fundamenta 1:
Existencia de espacios
adecuados
Medio fundamental 2:
Existencia de iniciativas e inters
de la poblacin
11
2.4
ALTERNATIVA DE SOLUCIN
12
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
2.5
HORIZONTE DE EVALUACIN
ACTIVIDADES
DURACION
(meses/aos)
PREINVERSION (meses).
II
INVERSION (meses).
Expediente tcnico.
Construccin de la planta
Operacin y mantenimiento.
10
III
13
Cuadro 4
Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto
AO
POBLACIN
2005
3,086
2006
3,1332
2007
3,178
2008
3,224
2009
3,270
2010
3,316
2011
3,362
2012
3,408
2013
3,454
2014
3,500
14
GRUPO
DE
EDADES
Menores a
17 aos
Entre los 18
y 25 aos
Entre los 26
a 65+ aos
TOTAL
385
770
1155
33%
350
350
700
20%
805
840
1645
47%
1540
1960
3500
100%
3.2.4. Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el
nmero de habitantes de la poblacin actual 3500 con el fin de ver
las necesidades de la poblacin:
Como resultado se obtuvo
que la poblacin tiene insuficiente
infraestructura respecto a una Planta Lechera dentro del
C.P
Condorillo Alto donde la poblacin no tiene un lugar donde realizar
sus trabajos de ordeamiento y elaboracin de productos lcteos.
2.6
ANLISIS DE OFERTA
15
2.7
BALANCE OFERTA-DEMANDA
3.5.1.
3.5.2.
UNIDAD
DE
MEDIDA
METRADO
1. Expediente Tcnico
2. Planta Lechera, galpones de
ordeamiento, elaboracin de leche,
mantequilla y yogurt, cuarto de
herramientas, almacenes, vestuario,
ss.hh. sala de reunin, administracin
y guardiana, parqueo, otros
3. Pasadizos de piedra, muretes
bajos, reas duras, otros.
4. Veredas de adoqun de concreto
5. Sardineles de concreto
6.Subtotal
UN
5,000.0
COSTOS
5,000
900,000.00 300,000.0
0
UN
ML
M2
ML
116
200
300
COSTOS
UNITARIO
50,000.00 50,000.00
100.00 20,000.00
50.00 15,000.00
390,000.0
0
11,700.00
19,500.00
31,200.00
1000.05
2,200
860,044.
892
16
CUADRO 9.1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE
MERCADO
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIN
Sub total TOTAL
MATERIALES
Pintura
3,000.00
tiles de limpieza
2,00.
Otros (Cemento, arena, etc.)
145.00
Sub total de materiales
615.00
IGV
116.85
Costo de materiales
731.85
MANO DE OBRA
3,600.00 3,600.00
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO
4,331.85
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL
2.9.
4,215.00
COSTOS INCREMENTALES
10
1000,052. 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000,052. 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1000,052. 18,00 15,00 13,00 1115 10,00 9,000 8,000 7,000 6,000
200
095
0.78
6.78 00.60 0.052
.00
.40
.36
.31
FUENTE: Cuadro 8
ELABORACIN: Propia
CUADRO 13
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1
Descripcin
Costo con
proyecto
Costo sin
proyecto
10
16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34
860,044.89 0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0
17
16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34
Costo incremental 860,044.89 0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
Flujo descontado
860,044.89
2
15,48 12,90 11,18 9,890 8,604 7,740 6,880 6,020 5160. 4,322
0.00
0.67
0.58
.51
.44
.40
.35
.30
26
.22
FUENTE: Cuadro 8
ELABORACIN: Propia
3.1 BENEFICIOS
3.7.1 Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que
no existe infraestructura para este fin.
3.7.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cuantificables de la Planta lechera, se han identificado de la
siguiente manera:
1. 4032,000.00 litros de leche al ao, correspondiendo a 560 vacas
ordeadas por 20 litros cada una al dia.
2. Disminucin de la produccin de leche bajo la precariedad exixtente.
3. Se disminuir el bajo poder adquisitivo de la poblacion.
4. Mejoramiento la infraestructura exixtente.
5. Recuperacin en un 100% de el potencial de produccin de leche y
sus derivados.
3.7.3 Beneficios Incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin
sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn
conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto
anterior.
18
Alternativa 1:
Cuadro 16
Costo efectividad de la alternativa 1
DESCRIPCIN
VACT
Beneficiados en promedio
COSTO EFECTIVIDAD
VALOR
S/. 860,044.892
3,500
S/.245.72
3.3
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
19
Variacin
%
130%
120%
110%
0
90%
85%
80%
70%
Beneficiarios
3605
3570
3535
3500
3150
2975
2800
2450
Costo de
efectividad
Alternativa 1
322.03
297.96
272.49
247.72
222.95
210.10
198.18
173.41
a).
b).
3.5
20
21
ACTIVIDAD CAUSANTE
LUGAR DE APLICACION
Alteracin de la Calidad
del aire por la emisin
de material particulado
y gases
Transporte
de
herramientas, - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas.
En todos los frentes de trabajo,
movimiento de maquinaria, transporte - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
durante la fase de obras preliminares
de material excedente, limpieza.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
y movimiento de tierras.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin
plomo.
Transporte
de
herramientas, - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores.
movimiento de maquinaria, transporte - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
de material excedente, limpieza.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de
ruidos molestos durante noche.
Perturbacin y
desplazamiento de las
escasas especies (Avifauna)
Construcciones provisionales para - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que En todas las reas a ser disturbadas,
maquinarias. Corte a nivel de la pernocta en el lugar.
contempladas en el proyecto, durante
subrasante en terreno rocoso y
todas las fases.
semirocoso, conformacin de la
subrasante.
COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE
BIOLOGICO
PAISAJE
SOCIOECONOMICO
Riesgos en la seguridad
de las personas
Obras preliminares, movimiento de - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra
tierras, pintado de trfico lineal
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
22
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las
siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir
la liberacin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de
lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se
utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con
brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles
orgnicos que puedan afectar la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores
debern contar con silenciadores.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino,
para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
- El material excedente deber ser dispuesto lugares de
almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al
botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Lima
Metropolitana.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras
duren los trabajos de construccin.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas
actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
c. Socio-econmico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
directamente en esta obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los
transentes mientras duren las obras trabajos civiles.
- Control de generacin de partculas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra.
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
23
b. DURANTE
Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo
momento la calma.
c. DESPUES
No caminar por la zona donde ocurri el huayco.
24
MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
3.6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.7
Anexos
25