MANUAL PROCEDIMIENTO SAP CUSTOMER SERVICE

En las siguientes ilustraciones, se encontrar; el paso a paso para realizar

el proceso de facturacin.
El primer paso se debe ingresar a la transaccin VA01; al ingresar a esta
pantalla se debe seleccionar la clase de pedido ZOSA, como se observa en
la siguiente pantalla:

Para seguir con el siguiente paso, se oprime la tecla enter y nos lleva a la
siguiente pantalla:

Para efectos de pruebas se puede utilizar el material 6500199

Se oprime Enter y debe definir para que rea de ventas se en donde se
prestara el servicio como se observa en la siguiente pantalla:

Al seleccionar el rea de ventas, nos lleva a la pantalla anterior, en donde

debemos ingresar la cantidad del pedido.

Despus de ingresar las cantidades se oprime enter, y los va aparecer la

siguiente pantalla:

En la pantalla anterior se selecciona la hoja de ruta de cada aeronave, en

donde me va a mostrar los diferentes servicios que van a ser prestados,
como lo muestra en la siguiente pantalla:

Al seleccionar el botn marcar, el sistema va a generar el siguiente

mensaje:

El siguiente paso es guardar con el botn

Al momento de guardar, el sistema dos nmeros de documentos uno que
corresponde al nmero de pedido de venta, que corresponde a las pantallas
anteriores, y genero otro documento, que corresponde a una orden de
trabajo, la cual va a generar todos los costos de los servicios que se van a
prestar en el servicio.
El siguiente paso es ingresar a la transaccin IW32, el sistema trae la ltima
orden realizada por el usuario, como se ve en la siguiente imagen:

El siguiente paso es ingresar a la orden y liberarla, como se ve en la

siguiente imagen:

Al ejecutar la bandera para liberar la orden, va a salir el siguiente mensaje

El siguiente paso en realizar la notificacin de las rdenes de servicios, por

la transaccin IW41, en donde se debe indicar las cantidades reales del
servicio que se prest, la forma de hacer el proceso es de la siguiente
forma:

Al dar enter, el sistema nos empieza a traer servicio por servicio que se le
asignaron a la orden, y que van a prestar en este vuelo, se debe ingr RUUIUI
informacin con se observa en TATOSEPEDA@GMAIL.COM

El proceso se repite con cada una de las operaciones que se

prestaron.

El siguiente proceso, se debe realizar paralelamente con respecto a

las notificaciones.
El proceso consiste en generar el proceso de compras, cuando los
servicios que se van a prestar requieren de este proceso.
Al momento de liberar la orden de servicio, el sistema automticamente
genera una solicitud de pedido, con la cual se utiliza para crear las rdenes
de compra.
Despus de haber cargado todos los costos del servicio, se debe realizar el
cierre tcnico de la orden de servicio; este proceso se debe hacer por la
transaccin IW32 se hace de la siguiente manera:

Despus de realizar el paso de cierre tcnico se procede a realizar el pedido

de venta con respecto a la orden de servicio, esto se realiza por la
transaccin DP90, de la siguiente manera:

Dar enter

Al seleccionar la opcin si, en la pantalla anterior, nos lleva a la siguiente

pantalla:

Nota: si se quiere modificar el valor neto o la cantidad se debe hacer lo

siguiente:
Seleccionar la posicin del pedido a modificar

E ir condiciones de posicin

Despus de modificar valor po cantidad, Dar

El siguiente paso es ingresar a la transaccin VF01, para generar la factura,

de la siguiente forma:
Para generar dos facturas se deben seleccionar las posiciones que se van a
facturar para tal caso.
Una factura de

Posteriormente se debe seleccionar la posiciones que se van a facturar.

Al guardar se genera la factura de venta.