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1. Tema:
Diseno de un Sistema de Gestion de Calidad para la empresa Corporacion Mundo
Grafic de la ciudad de Quito bajo los estandares ISO 9001:2008
2. Objeto de la Auditora
Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos especificados en la Norma ISO
9001:2008 en el Sistema de Gestion de la Calidad de la Corporacion Mundo Grafic de
la ciudad de Quito.
3. Alcance de la Auditora
Todos los procedimientos basicos del SGC requeridos por la Norma ISO 9001:2008 y
los adicionales que la empresa haya credo conveniente desarrollar.
4. Elementos de la norma revisados y no conformidades detectadas
ELEMENTO DE LA NORMA
ISO 9001:2008
4.1.- Requisitos generales
Resultado de
la auditora
C
NC
X
4.2.- Requisitos de la
documentacion
5.1.- Compromiso de la
Direccion
5.2.- Enfoque al cliente
5.3.- Poltica de la calidad
5.4.- Planificacion
5.5.- Responsabilidad, autoridad
y comunicacion
5.6.- Revision por la Direccion
6.1.- Provision de recursos
6.2.- Recursos Humanos
6.3.- Infraestructura
6.4.- Ambiente de trabajo
7.1.- Planificacion de la
realizacion del producto
7.2.- Procesos relacionados con
el cliente
7.3.- Diseno y desarrollo
7.4.- Compras
7.5.1.- Control de la produccion
y de la prestacion del servicio
7.5.2.-Validacion de los procesos
OBSERVACIN
XX
-Ausencia de procedimientos
especficos tanto para el Control de
Registros como de documentos.
-Ausencia del apartado 4.2.2
Manual de Calidad
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Apartado excluido
de la produccion y de la
prestacion del servicio
7.5.3.-Identificacion y
trazabilidad
7.5.4.-Propiedad del cliente
7.5.5.-Preservacion del producto
7.6.- Control de los equipos de
medicion y de seguimiento
8.1.- Generalidades
8.2.1.- Satisfaccion del cliente
8.2.2.-Auditoria interna
8.2.3.-Seguimiento y medicion
de los procesos
8.2.4.-Seguimiento y medicion
del producto
8.3.- Control del producto no
conforme
8.4.- Analisis de datos
8.5.1.- Mejora continua
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTAL NO
CONFORMIDADES
C = Conforme
28
Ausencia de un procedimiento
especfico para este apartado
Ausencia de un procedimiento
especfico para este apartado
NC = No Conforme
Ref
.
NC
1
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
Apdo.
Norm
a
BIBLIOGRAFIA:
[1] R. P. Torres Gonzales, Universidad Tcnica Particular de Loja, 2012. [En lnea].
Available:http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/4615/1/TesisRomuloTorre
s.pdf [ltimo acceso: 9 Agosto 2015].