PROYECTO:

Estudio de Pre-Inversin a nivel Perfil

Simplificado PIP Menor:

ECO. MARTN AYRAMPO SAAVEDRA

Lima, Setiembre 2007

NDICE

ANEXO 01

: DIAGNSTICO SITUACIONAL

ANEXO 02

: RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

ANEXO 03

: RBOL DE MEDIOS Y FINES

ANEXO 04

: PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

ANEXO 05

: PRESUPUESTO Y EVALUACIN ECONMICA

ANEXO 06

: EVALUACIN SOCIAL

ANEXO 07

: DOCUMENTOS DEL HOSPITAL

ANEXO 08

: PLANO DE UBICACIN

ANEXO 09

: FOTOGRAFAS DE LA ZONA DE ESTUDIO

ANEXO 01:

El Hospital Nacional Cayetano Heredia, presenta desde hace varios aos un punto de
acopio de residuos slidos ubicado en la parte posterior del hospital, el cual se
presenta como un foco infeccioso, pues permite el acceso total de vectores y no tiene
en consideracin la separacin de los residuos biocontaminados y comunes.
De otro lado, se cuenta con un rea acondicionada de cerramiento de fierro reciclado,
transparente sobre una plataforma de concreto de 115.00 m2., el cual tampoco cumple
los requerimientos mnimos comprendidos en la Normas Tcnicas en Infraestructura
para el manejo de este tipo residuos hospitalarios.
Los RSH1 debido a su actual acopiamiento y a la dispersin producida por los vientos,
lluvias y el transito por la zona, se encuentran contaminando el entorno.
As mismo, la poblacin contigua al hospital y la comunidad hospitalaria se ven
afectadas debido a que los residuos slidos generados en el HNCH, que contienen
material contaminado (microorganismos patgenos, sustancias txicas, etc.), estos no
son tratados adecuadamente antes de su traslado al botadero municipal.
Estos residuos slidos pueden generar diferentes enfermedades como enfermedades
a la piel, enfermedades gastrointestinales, entre las mas frecuentes.
En este contexto, el presente proyecto nace como parte de una respuesta para
resolver los problemas de almacenamiento y con esto contribuyendo a la prevencin
de posibles enfermedades, de acuerdo con los Lineamientos de Poltica del MINSA.
Poblacin beneficiada
Los beneficiarios directos e indirectos de este proyecto como se menciona son toda la
poblacin hospitalaria, desde pacientes, familiares, hasta los profesionales, tcnicos y
personal administrativo de nuestra institucin.
Los primeros, muchas veces sin saberlo, estn en contacto con fluidos y secreciones
de otros pacientes y familiares, que pueden perjudicar directamente su salud; los
segundos, de igual manera estn en contacto directo con materiales biocontaminados
que desmedran su salud y adems su capacidad productiva.
Sintetizando, tenemos como poblacin directamente beneficiaria a los usuarios
externos. Estos vienen a ser la poblacin asignada por la DISA V Lima Ciudad, que
para el 2007 lo constituyen 103,725 personas; siendo esta nuestra poblacin objetivo
tomada para el proyecto.

Residuos Slidos Hospitalarios: Son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades de atencin e
investigacin mdica en los establecimientos como hospitales, clnicas, postas, laboratorios y otros.
Estos residuos se caracterizan por presentar posible contaminacin de agentes infecciosos o concentracin de
microorganismos.

ESTRUCTURA POBLACIONAL ASIGNADA AL HNCH, SEGN SEXO Y

GRUPOS DE EDAD QUINQUENALES AO 2007

Edad
80+
75-79
70-74
65-69

Hombres

Mujeres

60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
10%

5%

0%

5%

10%

Porcentaje

As mismo, se beneficiara indirectamente a los usuarios internos del HNCH que

comprende a 1,606 personas en lo que va del ao.
PERSONAL DEL HOSPITAL NACIONAL
CAYETANO HEREDIA, 2007
Personal

Cantidad

Personal Nombrado
Obstetrices
Enfermeras
Mdicos Asistentes
Otros Profesionales de la Salud
Tcnicos
Auxiliares
Servidores Profesionales
Funcionarios
Subtotal Nombrado
Personal Contratado(SNP)
Obstetrices
Enfermeras
Medicos Asistentes
Otros Profesionales de la Salud
Tcnicos
Auxiliares
Servidores Profesionales
Subtotal Contratado
Medicos Residentes
Medicos Residentes
Subtotal Residentes
TOTAL

25
180
189
59
545
69
57
11
1,135
4
44
54
7
150
51
32
342
129
129
1,606

Fuen te : Ofi cin a Ejecuti va de Pla ne amien to Estra t gico

Proyeccin de la Poblacin Beneficiaria del HNCH

Para el ao 2017 se estima que dicha poblacin del HNCH alcance a 122,770
personas con un crecimiento de 1.7% en el periodo de evaluacin 2008-2017.

A continuacin se presenta la proyeccin de la poblacin total del rea de

responsabilidad del proyecto, para el horizonte de 10 aos:
(1)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total anual
103,725 105, 488 107, 282 109,105 110,960 112,847 114, 765 116,716 118,700 120,718
122, 770
Fuent e:
Total 10 aos =
1,139, 351
(1)
Poblacin asignada por la DI SA V Lima Ciudad para el perido 2007.
(2)
Tasa de crecimiento promedio anual: 1. 7% -I NEI.

De lo presentado, se concluye que si la situacin actual se mantiene a travs del

tiempo, se generar un incremento en el volumen de produccin de los residuos
slidos del hospital, en la misma proporcin al crecimiento poblacional, con lo cual se
agudizar la necesidad de contar con adecuados espacios para el resguardo de los
mismos.
Proyeccin de la generacin de Residuos Slidos del HNCH
Como se ha mencionado el proyecto busca lograr el eficiente manejo de los residuos
slidos hospitalarios y por ende una de las medidas necesarias es el adecuado
almacenamiento que se le pueda brindar a estos.
En tal sentido, de acuerdo con la informacin proporcionada por la Oficina de
Epidemiologa y Salud Ambiental, la basura generada por el hospital es de 1069 Kg
diario como promedio, correspondiendo a los desechos biocontaminados el 66.2% del
total y el 33.8% a los desechos comunes, con un promedio generado de desechos de
basura de 2.6 Kg. diario x cama.
RESIDUOS SLIDOS GENERADOS POR EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO
HEREDIA 2007
Fecha
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total

Bolsas Negras
Nm ero
171
1,024
1,213
1,029
1,411
1,476
1,466
1,725
9,515

Kg.
9,540
8,354
10,140
9,068
11,338
12,340
11,954
14,959
87,693

Bolsas Rojas
Nm ero
412
2,175
2,336
1,880
2,081
1,986
1,856
1,832
14,558

Kg.
23,610
20,566
20,161
17,109
18,733
16,896
16,198
14,345
147,618

Agujas
Alim entos
Peso
Kg.
65
0
209
0
227
258
163
1,606
282
5,387
490
6,161
909
7,785
299
577
2,644
21,774

Total HNCH
Bolsas
583
3,199
3,549
2,909
3,492
3,462
3,322
3,557
24,073

Kg.
33,215
29,129
30,786
27,946
35,740
35,887
36,846
30,180
259,729

Se considera que la generacin de basura del establecimiento en el perodo de

evaluacin del proyecto (2008-2017) presentar un ligero incremento, considerando
que:
-

del hospital, teniendo en cuenta que este posee actualmente reas libres de
posible expansin horizontal, de otro lado se considerara factible su crecimiento
vertical.
Asimismo considerando la proyeccin antes realizada, sobre la poblacin atendida
por dicho establecimiento.

Fuente: Oficina de Epidemiolgia y S.A. - HNCH

Fuente: Oficina de Epide miologa y S.A - HNCH

ANEXO 02:

Definicin del Problema Central:

Se ha determinado como problema central el Deficiente manejo de los residuos
slidos hospitalarios en el HNCH, teniendo en cuenta como:
Causas Directas:

Inadecuados espacios fsicos para el acopiamiento de los residuos slidos

hospitalarios. En la actualidad los espacios asignados no cumplen con las
condiciones mnimas requeridas para realizar un adecuado almacenamiento de los
residuos slidos generados por el hospital, ello impide garantizar las condiciones
ambientales adecuadas para los pacientes, as como para el personal que en este
labora.

Almacenamiento final improvisado y deficiente. La forma almacenamiento se

ve influenciada por la infraestructura existente. Sin embargo apilamiento no es el
ms apropiado puesto que se presta a la compactacin de los residuos por el
personal encargado del manejo, quien manipula los residuos hospitalarios como si
fuera un residuo comn, estando en alto riesgo de contraer enfermedades.

Transporte interno inadecuado. Actualmente el recorrido de los coches de

recoleccin no es adecuado, debido a que transitan por reas donde se expenden
alimentos, lo cual no asegura la salubridad de los mismos.

Causas Indirectas:
Se han identificado en primer lugar las causas directas concernientes al problema
central, ahora para cada una de estas, por consiguiente, se exponen causas
asociadas:

La infraestructura no cumple con el reglamento arquitectnico del MINSA. En

la actualidad los espacios presentan un precario cerramiento en base fierros
reciclados, que no permiten un lavado y desinfeccin de sus ambientes y de los
propios coches. De igual manera no presenta la sealizacin, y no toman en
cuenta la separacin para los residuos biocontaminados de los comunes, como lo
establecen las especificaciones tcnicas contenidas en N.T. de Manejo de
Residuos Slidos Hospitalarios2.

Inadecuado apilamiento de los RSH por el personal de limpieza. El manejo

adecuado de los residuos en su estancia final es imprescindible
para
minimizacin, prevencin de riesgos ambientales y proteccin de la salud, sobre
todo dadas las condiciones de exposicin que estos presentan actualmente.

Ineficiente diseo de rutas de recoleccin.

Anlisis de efectos del problema:

El efecto directo asociado a la problemtica, se manifiesta como:

Bajas condiciones de bioseguridad que ofrece el hospital. Esta se da en

funcin al deficiente manejo actual que se brinda a los RSH, por los aspectos ya
mencionados (transito interno, almacenamiento y disposicin dentro de su ltima
estancia dentro del hospital.

Este factor determina los siguientes efectos indirectos:

El deterioro del paisaje natural en las reas afectadas por la libre exposicin de los
residuos hospitalarios.

Presencia de focos infecciosos y proliferacin de vectores que transmiten

enfermedades.

El efecto final de la problemtica es: Incremento de la morbilidad y deterioro

ambiental de la comunidad hospitalaria y el entorno nosocomial del HNCH.

(NT-MINSA/DGSP V0.1)

ANEXO 03:

Objetivo del proyecto

El objetivo central del proyecto es obtener un Eficiente manejo de los residuos
slidos hospitalarios en el HNCH.

Anlisis de los Medios y Fines:

De igual manera que para las causas directas se han identificado los medios de primer
nivel comprometidos para el logro del objetivo central y en cada una de estos, sus
medios fundamentales:
Medios de Primer Nivel y Fundamentales:

Espacios fsicos adecuados para el acopiamiento de los residuos slidos

hospitalarios. Para conseguirlo el hospital deber de dotar de una infraestructura

acorde a las normas arquitectnicas y siguiendo las especificaciones tcnicas

necesarias asignadas por el MINSA.

Almacenamiento final eficiente. A travs de un adecuado apilamiento de los

residuos slidos hospitalarios por parte del personal encargado en el manejo de los
mismos. Y un reaprovechamiento de los residuos no biocontaminados, mediante
un reciclaje adecuado.

Adecuado transporte interno. El medio fundamental es un eficiente rediseo de

rutas de recoleccin.

Fin Directo:
El fin directo devengado la consecucin del objetivo central, se manifiesta como la
existencia de:

Adecuadas condiciones de bioseguridad que ofrecer el hospital.

Fines Indirectos:
El factor previamente citado permitir el alcance de los siguientes fines indirectos:

La conservacin del paisaje natural en las reas afectadas.

Inexistencia de focos infecciosos y proliferacin de vectores que transmiten
enfermedades

El fin ltimo que se alcanzar resolviendo el problema central ser Reduccin de la

morbilidad y deterioro ambiental de la comunidad hospitalaria y el entorno
nosocomial del HNCH.

ANEXO 04:

Analizando los medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es

imprescindible y se constituye en el eje de la solucin del problema identificado, en
tanto los otros medios fundamentales son complementarios.
Asimismo, se plantean las acciones para buscar las posibles alternativas de solucin,
dando la viabilidad de acuerdo a los aspectos tcnicos, lineamientos del sector y de la
Institucin que llevar a cabo la ejecucin del mismo.
En el siguiente rbol de medios fundamentales y acciones observamos mejor esta
situacin:

Tomando en consideracin solucionar el problema del deficiente manejo de residuos

slidos hospitalarios del HNCH, se plantean las siguientes alternativas como solucin
integral al problema central:
Alternativa 1: Mejoramiento del Centro de Almacenamiento Final de Residuos
Slidos del Hospital Nacional Cayetano Heredia esta solucin contempla:
A. Mejorar el Centro de Acopio para los residuos slidos del hospital, de acuerdo a la
norma tcnicas indicadas. 04 celdas, que comprenden:

Mejoramiento de 02 celdas existentes: Celda para

biocontaminados y celda para residuos slidos comunes.

Implementacin de 02 celdas: Celda para el almacenamiento de productos

reciclables (cartones, radiografas, vidrios) y Celda para la Limpieza de Coches,
muy importante, ya que estos coches son los que circulan por los diferentes
servicios del hospital.

residuos

slidos

Aspectos Tcnicos-operativos:

Las celdas deben estar adecuadamente cerradas y las ventanas protegidas con
mallas para impedir el acceso de vectores.
El piso y paredes interiores y exteriores deben estar revestidos con cermica de
color claro, pues deben ser resistentes y lavables, tambin llevarn contrazcalo
sanitario y encuentro pared - techo boleado, para facilitar la limpieza.
Sealizacin adecuada.
Punto de agua con presin
Otros puntos de agua que aseguren una limpieza total en todo el centro de acopio.

B. La propuesta considera como parte del diseo arquitectnico la implementacin de

un rea para el personal de limpieza, el cual contar con una oficina y almacn
pequeo, servicios higinicos para hombres y mujeres (que incluyen los servicios
higinicos propiamente y rea de vestidores), y un rea externa de reunin y/o
espera para los trabajadores.
En esta alternativa prevalece la reutilizacin y preservacin de los espacios fsicos
existentes sobre los cuales se efectuar dicho mejoramiento.
Alternativa 2: Construccin de un nuevo Centro de Almacenamiento Final de
Residuos Slidos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia
El nuevo Centro de Acopiamiento contempla la demolicin de los espacios existentes
(plataforma de concreto) sobre los cuales se realizar la nueva edificacin, el cual
guardar las mismas Especificaciones Tcnicas antes sealadas.
Asimismo para ambas alternativas, el diseo de las estructuras guardar un sistema
convencional basado en prticos - columnas y vigas - en concreto armado, que
soporta la losa aligerada de un espesor de e=20cm a 25 cm.
Estas se basarn de acuerdo a los estndares de calidad que exigen las siguientes
normas nacionales:
Reglamento Nacional de Construcciones RNC
Normas Tcnicas de Edificacin NTE
Normas Tcnicas Peruanas NTP
Finalmente las acciones complementarias involucradas en ambas alternativas sern:

Supervisin del cumplimiento de la norma de manejo de residuos slidos

hospitalarios.
Una de las actividades principales del manejo de los residuos slidos en el hospital
es la supervisin del cumplimiento de la NT-MINSA/DGSP V0.1, en la cual se
especifica los procesos y procedimientos a seguir. La supervisin comprende la

inspeccin de las condiciones de trabajo y la observacin del desempeo del

personal, comparndolo con la norma establecida.
La supervisin se har de acuerdo a un programa establecido, pudindose realizar
de manera programada inopinada.

Rediseo de rutas de recoleccin.

La Oficina de Epidemiologa y Saneamiento Ambiental del hospital, establecer las
coordinaciones y propuestas correspondientes respecto al reordenamiento de
rutas.

Resumiendo, las alternativas de solucin para el presente estudio quedan definidas de

la siguiente manera:
(i) Esta primera solucin contempla el mejoramiento de los ambientes
correspondientes al actual centro de acopio e implementacin de los espacios
faltantes.
Se considera como acciones complementarias a esta (comn en ambas
alternativas) la supervisin del cumplimiento de la norma de manejo de residuos
slidos hospitalarios, y el rediseo de rutas de recoleccin.
(ii) La segunda solucin contempla la construccin de un nuevo centro de
almacenamiento final o centro de acopiamiento de residuos slidos hospitalarios.
Se considera como acciones complementarias a esta (comn en ambas
alternativas) la supervisin del cumplimiento de la norma de manejo de residuos
slidos hospitalarios, y el rediseo de rutas de recoleccin.

ANEXO 05:

COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

En la infraestructura fsica indicada compuesta de dos ambientes con separaciones de
fierro reciclado, no se han realizado en los ltimos aos ningn tipo de mantenimiento
tanto preventivo como correctivo, por lo que su costo de mantenimiento en la situacin
sin proyecto se considera cero.
PRESUPUESTO DE LA INVERSIN.
El presupuesto de la inversin de la alternativa 1 a precios sociales asciende a S/.
247879.73 nuevos soles, mientras que el presupuesto de la alternativa 2 a precios
sociales asciende a S/. 295045.90. El detalle se muestra en los siguientes cuadros:
COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01
Obra :
Clie nte :
Dpto.

CENTRO DE ACOPIO
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
LIMA

Tipo de Cambio = 3.26

ACTIVOS FIJOS
Descripcin

Mejoramiento y ampliacin de obra

Fe cha :
Distrito:

Unidad

M2

Metrado

227.70

Precio unitario
(US$)

Precio unitario
(S/.)

270.00

880.20

Parcial

Ago-07
SAN MARTIN DE PORRAS
INVERSION
SIN IGV

INVERSION CON
IGV

Total S/.

Total S/.

200,421.54

200,421.54

238,501.63

Pa rcia l

S/. 200,421.54

S/. 238,501.63

Total S/.
5,042.02
10,084.03

Total S/.
6,000.00
12,000.00

S/. 15,126.05

S/. 18,000.00

Total S/.
215,547.59
21,554.76
10,777.38

Total S/.
256,501.63
25,650.16
12,825.08

S/. 247,879.73

S/. 294,976.88

ACTIVOS INTANGIBLES
Estudio Definitivo
Supervisin y Monitoreo

Unidad
Estudio
Actividad

Cantidad
1
1

Porcentaje

Pa rcia l
COSTO TOTAL DE INVERSIN: ALTERNATIVA 1
Inve rsin Sub tota l
Gastos Administrativos
Imprevistos

Cantidad

Porcentaje

1
1

10.0%
5.0%

T otal Inversin
Fuente: Presupuesto estimado por el consultor

COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02

Obra :
Clie nte :
Dpto.

CENTRO DE ACOPIO
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
LIMA

Fe cha :
Distrito:

Ago-07
SAN MARTIN DE PORRAS

Tipo de Cambio = 3.26

ACTIVOS FIJOS
Descripcin

Unidad

Obra nueva (con cimentacin)

Demolicin de estructura de albaieria

M2
M2

Metrado

Precio unitario
(US$)

227.70
115.00

Precio unitario
(S/.)

300.00
50.00

Parcial

978.00
163.00

INVERSION
SIN IGV

INVERSION CON
IGV

Total S/.

Total S/.

222,690.60
18,745.00

222,690.60
18,745.00

265,001.81
22,306.55

Pa rcia l

S/. 241,435.60

S/. 287,308.36

Total S/.
5,042.02
10,084.03

Total S/.
6,000.00
12,000.00

S/. 15,126.05

S/. 18,000.00

Total S/.
256,561.65
25,656.17
12,828.08

Total S/.
305,308.36
30,530.84
15,265.42

S/. 295,045.90

S/. 351,104.62

ACTIVOS INTANGIBLES
Unidad
Estudio
Actividad

Estudio Definitivo
Supervisin y Monitoreo

Cantidad
1
1

Porcentaje

Pa rcia l
COSTO TOTAL DE INVERSIN: ALTERNATIVA 2
Inve rsin Sub tota l
Gastos Administrativos
Imprevistos

Cantidad

Porcentaje

1
1

10.0%
5.0%

T otal Inversin
Fuente: Presupuesto estimado por el consultor

Pero el flujo del proyecto tambin requiere que se identifique los costos de los
mantenimientos preventivos y correctivos para ambas alternativas, los cuales para
este caso vienen a ser los mismos. Estos costos se muestran en detalle
seguidamente:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE ACOPIO
AMBAS ALTERNATIVAS
Obra :
CENTRO DE ACOPIO
Clie nte : HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
Dpto.
LIMA
Ite m
1.00

Pa rtida s

Unida d

Repintado de muros

Fe cha :
Distrito:
Me tra do

M2

227.70

Pre cio
Unita rio

Pa rcia l

Ago-07
SAN MARTIN DE PORRAS
INVERSION
SIN IGV

INVERSION
CON IGV

5.16

1,174.93

1,174.93
0.00

1,398.17
0.00

COSTO DIRECTO

S/.

1,174.93

1,174.93

1,398.17

GASTOS GENERALES

S/.

117.49

117.49

139.82

TOTAL

S/.

1,292.43

1,292.43

1,537.99

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO DE ACOPIO

AMBAS ALTERNATIVAS
Obra :
CENTRO DE ACOPIO
Clie nte : HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
Dpto.
LIMA
Ite m
1.00
2.00

Pa rtida s
Repintado de muros
Resane de Muros

Unida d

Fe cha :
Distrito:
Me tra do

M2
Est.

227.70
1.00

Pre cio
Unita rio

Pa rcia l

Ago-07
SAN MARTIN DE PORRAS
INVERSION
SIN IGV

INVERSION
CON IGV

5.16
3,000.00

1,174.93
3,000.00

1,174.93
3,000.00

1,398.17
3,570.00

COSTO DIRECTO

S/.

4,174.93

4,174.93

4,968.17

GASTOS GENERALES

S/.

417.49

417.49

496.82

TOTAL

S/.

4,592.43

4,592.43

5,464.99

COSTOS INCREMENTALES
Durante el horizonte del proyecto y considerando una tasa de descuento de 11%
anual, los costos totales actualizados a precios sociales, para la alternativa 1 asciende
a S/. 258,612 nuevos soles y para la alternativa 2 asciende a S/. 305,778 nuevos
soles.

Los flujos de costos de mantenimiento para cada una de estas alternativas es anual
preventivo y cada 5 aos (correctivo).
Los Flujos incrementales se muestran a continuacin:
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)

1.
2.
3.
4.

COSTOS DE INVERSION
Total Inversin
Costos de Manten. con Proyecto
Costos de Manten. sin Proyecto
Costos Incrementales (2-3)

2007
294,977

2008
1,538
0
1,538

VALOR ACTUAL ( T.D 11% )

Beneficiarios ( Total del Horizonte)
COSTO EFECTIVIDAD

2009
1,538
0
1,538

2010
1,538
0
1,538

2011
1,538
0
1,538

2012

2013

5,465
0
5,465

1,538
0
1,538

2014
1,538
0
1,538

2015
1,538
0
1,538

2016
1,538
0
1,538

2017
5,465
0
5,465

307,748
1,139,351
0.27

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)

1.
2.
3.
4.

COSTOS DE INVERSION
Total Inversin
Costos de Manten. con Proyecto
Costos de Manten. sin Proyecto
Costos Incrementales (2-3)

2007
247,880

2008
1,292
0
1,292

VALOR ACTUAL ( T.D 11% )

Beneficiarios ( Total del Horizonte)
COSTO EFECTIVIDAD

2009
1,292
0
1,292

2010
1,292
0
1,292

2011
1,292
0
1,292

2012

2013

4,592
0
4,592

1,292
0
1,292

2014
1,292
0
1,292

2015
1,292
0
1,292

2016
1,292
0
1,292

2017
4,592
0
4,592

258,612
1,139,351
0.23

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)

1.
2.
3.
4.

COSTOS DE INVERSION
Total Inversin
Costos de Manten. con Proyecto
Costos de Manten. sin Proyecto
Costos Incrementales (2-3)
VALOR ACTUAL ( T.D 11% )
Beneficiarios ( Total del Horizonte)
COSTO EFECTIVIDAD

2007
351,105

2008
1,538
0
1,538

2009
1,538
0
1,538

2010
1,538
0
1,538

2011
1,538
0
1,538

2012

2013

5,465
0
5,465

1,538
0
1,538

2014
1,538
0
1,538

2015
1,538
0
1,538

2016
1,538
0
1,538

2017
5,465
0
5,465

363,876
1,139,351
0.32

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)

1.
2.
3.
4.

COSTOS DE INVERSION
Total Inversin
Costos de Manten. con Proyecto
Costos de Manten. sin Proyecto
Costos Incrementales (2-3)
VALOR ACTUAL ( T.D 11% )
Beneficiarios ( Total del Horizonte)
COSTO EFECTIVIDAD

2007
295,046

2008
1,292
0
1,292

305,778
1,139,351
0.27

2009
1,292
0
1,292

2010
1,292
0
1,292

2011
1,292
0
1,292

2012
4,592
0
4,592

2013
1,292
0
1,292

2014
1,292
0
1,292

2015
1,292
0
1,292

2016
1,292
0
1,292

2017
4,592
0
4,592

ANEXO 06:

La metodologa de evaluacin que se utilizar es la del Costo Efectividad, mediante la

cual se identifican los beneficios del proyecto expresados en unidades no monetarias y
se calculan los costos para cada unidad de beneficio del proyecto, considerado en la
alternativa. Se utilizar la siguiente formula:
CE = VACS/TPB
Donde:
CE
VACS
TPB

: Es el Costo Efectividad
: Es el Valor Actual de los Costos Sociales
: Es el promedio de la poblacin beneficiada (nmero de personas
atendidas por el HNCH).

Del resultado de la Evaluacin Costo Efectividad se concluye que lograr el objetivo

del proyecto tendr un costo de S/. 0.23 por persona atendida dentro del hospital.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
En el siguiente cuadro y grfico se muestra el comportamiento del indicador del costo
efectividad de ambas alternativas, ante una variacin del nmero de atendidos que
van al HNCH. Se observa que ante un incremento del +-10, +-20 y +-30% del indicador
de efectividad, el valor del costo efectividad de ambas alternativas tiene un
comportamiento inversamente proporcional, siendo menor el costo de efectividad de la
alternativa 1 en todos los casos.

An lisis de Se nsibilida d a Pre cios Socia le s

Por va ria cin de l ndice de Efe ctivida d
% de Va ria cin de l
IE

IE

CE Alte rna tiva

1

CE Alte rna tiva

2

30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%

1,481,157
1,367,221
1,253,286
1,139,351
1,025,416
911,481
797,546

0.17
0.19
0.21
0.23
0.25
0.28
0.32

0.21
0.22
0.24
0.27
0.30
0.34
0.38

An lisis de Se nsibilida d a Pre cios Socia le s

Por Va ria cin de l Va lor Actua l de Costos Socia le s Ne tos
% de Va ria cin de l
VACSN

VACSN
Alte rna tiva 1

VACSN
Alte rna tiva 2

CE
Alte rna tiva 1

CE
Alte rna tiva 2

30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%

336,195
310,334
284,473
258,612
232,751
206,889
181,028

397,511
366,933
336,356
305,778
275,200
244,622
214,045

0.30
0.27
0.25
0.23
0.20
0.18
0.16

0.35
0.32
0.30
0.27
0.24
0.21
0.19

ANEXO 07:
DOCUMENTOS DEL HOSPITAL
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao del deber Ciudadano

CARTA DE COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD

(Esta declaracin tiene carcter de Declaracin Jurada)

Por la presente, el que suscribe, LUIS ALBERTO VERGARA FERNNDEZ, identificado con
DNI, N 07705672, Director General del HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA, de
acuerdo R.M. N 618-2006/MINSA, de fecha 06 de Julio de 2006, ha identificado la necesidad y
la prioridad de realizar el mejoramiento de la infraestructura del centro de almacenamiento final
de los residuos slidos hospitalarios del establecimiento de salud de Categora: Nivel III-1, y
con la finalidad de materializar esta intervencin, asumo el compromiso de establecer los
mecanismos administrativos conducentes a brindar la sostenibilidad de los proyectos de
inversin declarados viables y que se ejecutarn dentro de los lineamientos de poltica sectorial
en salud.
El compromiso de la institucin es:

Asegurar los costos operativos y de mantenimiento que la inversin efectuada generen

en los servicios de salud beneficiados.
Asimismo, prestar el oportuno mantenimiento preventivo y correctivo a la
infraestructura, en salvaguarda de los intereses de la poblacin y de la institucin.

Lima, 04 de Setiembre del 2007.

______________________________
Firma y sello del declarante

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao del deber Ciudadano

DECLARACIN JURADA
El que suscribe, LUIS ALBERTO VERGARA FERNANDEZ, identificado con DNI, N
07705672, Director General del Hospital Nacional Cayetano Heredia, de acuerdo a la
Resolucin Ministerial N618-2006/MINSA, de fecha 06 de Julio de 2006, DECLARO BAJO
JURAMENTO: Que el servicio que se requiere implementar no ha tenido en los ltimos aos
una inversin similar que implique duplicidad en la asignacin de recursos.
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier accin de verificacin posterior que
comprende la falsedad de la presente declaracin jurada.

Lima, 04 de Setiembre del 2007.

__________________________________
FIRMA DEL DECLARANTE
Director General del Hospital Cayetano Heredia

ANEXO 08:
PLANO DE UBICACIN
AREAS:
Centro de Acopio: 142.00 m2
rea de Limpieza: 85.70 m2

DISTRIBUCIN ACTUAL DE AMBIENTES

DISTRIBUCIN DE AMBIENTES DEL NUEVO CENTRO DE

ALMACENAMIENTO FINAL DE RESIDUOS SLIDOS DEL HNCH

ANEXO 09:

FOTO 1: Vista Frontal del rea actual

utilizada para el depsito de los Productos
Reciclables.

FOTO 2: Vista Panormica del rea actual

utilizada para el depsito de los Residuos
Biocontaminados y Comunes.

FOTO 3: Vista lateral del rea actual

utilizada para el depsito de Residuos
Biocontaminados.

FOTO 4: Puerta de acceso actual para la

entrada del Camin Recolector de
Residuos

FOTO 5: Recorrido actual de los coches de recoleccin de y espacios

utilizados para el refrigerio del personal de Limpieza

FOTO 6: Vista Lateral Panormica del Centro de Acopio que

requiere mejoramiento