FLUJO DE APROVISIONAMIENTO

El aprovisionamiento es una actividad clave en la cadena de suministro. Puede

influir de manera decisiva en el funcionamiento de una empresa dependiendo
de cmo se gestione.
El objetivo del manejo o gestin del flujo de aprovisionamiento es el control de
los suministros con el fin de satisfacer las necesidades de los procesos
operativos. Las cantidades a suministrar y la frecuencia de aprovisionamiento,
el impacto sobre el inventario de la cadena de suministro, la previsin de la
demanda, la calidad del servicio, seleccin de proveedores, las fechas de
entrega y los tipos de unidades de embalaje y carga utilizados por los
proveedores.
Como ya se expres anteriormente el flujo de aprovisionamiento es una parte
fundamental de la cadena de suministros de toda empresa, consiste me forma
resumida y sintetizada es las siguientes actividades fundamentales:
1. Determinacin de necesidades
Las necesidades de materiales se identifican por la planificacin y la
determinacin de materiales, la cadena nace a partir de la demanda del
mercado que va coadyuvada a los objetivos de la empresa (Puede
abarcar tanto la propia planificacin de necesidades como el enfoque
basado en demanda para control de stocks. La verificacin regular de
los niveles de stock de materiales definidos por los registros maestros, la
utilizacin del mtodo del punto de pedido, y los pronsticos basados en
el consumo anterior son aspectos importantes de esta ltima.) El usuario
puede introducir solicitudes de pedido, o bien el sistema de planificacin
y control de necesidades puede generarlas automticamente.
2. Determinacin de fuente de aprovisionamiento
El componente Compras ayuda a identificar fuentes de
aprovisionamiento potenciales basndose en pedidos anteriores y
contratos de entrega ya existentes a largo plazo. Esto acelera el proceso
de creacin de peticiones de oferta, que pueden enviarse a los
proveedores electrnicamente mediante SAP EDI, en caso necesario.

3. Seleccin de proveedor y comparacin de ofertas

El sistema es capaz de simular escenarios de determinacin de precio,

permitiendo la comparacin de varias ofertas diferentes. Las
comunicaciones de rechazo pueden enviarse automticamente.
4. Tratamiento de pedido
El sistema de Compras toma informacin de la solicitud y de la oferta
para facilitar la creacin de un pedido. Al igual que en el caso de las
solicitudes de pedido, el usuario puede generar pedidos o hacer que el
sistema los genere automticamente.
5. Seguimiento
El sistema verifica los perodos de reclamacin que se han especificado
y, en caso necesario, imprime automticamente recordatorios o cartas
de reclamacin en intervalos predefinidos. Tambin ofrece un status
actualizado de todas las solicitudes de pedido, ofertas y pedidos.
6. Entrada de mercancas
El personal de entrada de mercancas puede confirmar la entrada de
mercancas introduciendo simplemente el nmero de pedido. Al
especificar las tolerancias aceptables, los encargados de compras
limitan los suministros de mercancas pedidas en exceso o incompletos.
7. Verificacin de facturas
El sistema soporta la verificacin y conciliacin de facturas. Se notifican
las desviaciones de cantidad y precio al interventor, puesto que el
sistema tiene acceso a los datos de pedidos y de entrada de
mercancas. Esto acelera el proceso de auditora y compensacin de
facturas para el pago.
8. Retroalimentacin
Con el flujo culminado, se requerir analizar los errores y percances
para mejorar el proceso. De esta forma optimizar tiempos y recursos por
ende ser ms competitivos.