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NOVIEMBRE 2010
Contenido
OBJETIVO DEL POA 2011 ................................................................................................................... 3
MISIN, VISIN Y VALORES INSTITUCIONALES 3
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE YPFB CORPORACIN - CASA MATRIZ ..................... 4
PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS EMPRESARIALES PARA LA GESTIN 2011 ........ 4
OBJETIVOS EMPRESARIALES 2011 ................................................................................................. 4
ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS .......................................................... 5
OBJETIVOS ESPECFICOS, METAS Y ACTIVIDADES ............................................................. 7
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS................................................................................. 23
PRESUPUESTO DETALLADO - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ........................ 24
PRESUPUESTO DE INVERSIONES PLANTAS DE ALMACENAJE 2011 ....................... 33
PRESUPUESTO DE INVERSIONES POLIDUCTOS 2011..................................................... 33
ANEXOS:
ANEXO 1:
ANEXO 2:
ANEXO 3:
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P RO G R A M A O P E R ATI VO
A N UA L 2 0 1 1
SI NO SE MIDE LO QUE SE HACE, NO SE PUEDE CONTROLAR Y SI NO
SE CONTROLA, NO SE P UEDE DIRIGIR Y SI NO SE D IRIGE NO SE
PUEDE M EJORAR
O B J E T I VO D E L P OA 2 0 1 1
YPFB Logstica S.A. es una empresa subsidiaria de YPFB Corporacin, dedicada al transporte y
almacenaje de hidrocarburos refinados de petrleo.
El Programa Operativo Anual POA 2011 es el instrumento de planeacin a corto plazo que
permitir a YPFB Logstica S.A. avanzar en el cumplimiento de su visin y misin empresarial,
contiene los elementos (objetivo, estrategia, meta y accin) que permiten la asignacin de
recursos humanos y materiales a las acciones que harn posible el cumplimiento de las metas y
objetivos de una gestin; asimismo, coadyuvaran en la consolidacin de YPFB Corporacin.
M I S I N, V I S I N Y VA L O R E S I N S T I T U C I ON A L E S
Misin:
Brindar servicios de transporte, almacenaje y despacho de hidrocarburos lquidos en el mercado
boliviano, satisfaciendo oportuna y eficientemente los requerimientos ms exigentes de nuestros
clientes, preservando la cantidad y calidad de los productos entregados y el medio ambiente en el
que operamos.
Visin:
Ser la empresa logstica lder del pas en el abastecimiento de hidrocarburos lquidos, brindando
servicios de alta calidad, productividad y eficiencia, basado en los valores de confiabilidad, lealtad,
honestidad y tica en todo el pas, expandiendo nuestra red de poliductos, ampliando nuestra
capacidad de almacenaje e incorporando nuevas actividades necesarias para completar la cadena
de comercializacin de los carburantes lquidos.
Valores institucionales
Nuestros valores corporativos constituyen la lnea de comportamiento que rige nuestro accionar
y define la imagen de YPFB Logstica S.A. ante nuestros trabajadores, clientes, proveedores y la
sociedad boliviana.
Los valores institucionales son: Confiabilidad, Lealtad, Honestidad y tica.
O B J E T I VO S E S T R A T E G I C O S D E Y P F B C OR P O R A C I N - C A S A M A T R I Z
Al igual que la misin y visin organizacional representan la direccin a seguir de la Empresa, los
objetivos estratgicos de YPFB Corporacin Casa Matriz para el 2011 direccionan un camino
corporativo, por esto representan uno de los insumos ms determinantes en el planteamiento de
objetivos empresariales para YPFB Logstica S.A., esto son:
1. Incrementar las reservas probadas de hidrocarburos, con respecto a las reservas
certificadas el ao 2010.
2. Consolidar a YPFB como el principal exportador de gas natural en la regin (centro
gasfero regional).
3. Contribuir al cambio la matriz energtica del pas, masificando el uso del gas natural.
4. Alcanzar el autoabastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos lquidos y sus
derivados y generar excedentes para la exportacin.
5. Consolidar YPFB, como una corporacin moderna, rentable, eficiente, transparente,
preservando la salud, seguridad, medio ambiente y con responsabilidad social.
P L A N T E A M I E N TO D E O B J E T I VOS E M P R E S A R I A L E S PA R A L A G E S T I N 2 0 1 1
Resultado del anlisis se estableci como pilares fundamentales para la gestin 2011 la
formulacin de 9 objetivos empresariales.
O B J E T I VO S E M P R E S A R I A L E S 2 0 1 1
OBJETIVO N3:
Mejorar la situacin econmica y financiera de la empresa para garantizar la continuidad
operativa y efectuar las inversiones requeridas
ESTRATEGIAS:
3.1 Efectuar acciones orientadas al incremento de los ingresos
3.2 Diferir pasivos no corrientes a largo plazo
3.3 Reduccin de gastos de la empresa
3.4 Mejorar las polticas de cuentas por cobrar
3.5 Asegurar el retorno de los proyectos de inversin por expansin a ser iniciados el 2011
3.6 Control en registro de pasivos en Estados Financieros
OBJETIVO N 4:
Desarrollar e implementar polticas, planes, programas y acciones que permitan contar con
recursos humanos altamente calificados y comprometidos con la empresa, la corporacin y el
pas.
ESTRATEGIAS:
4.1 Formular una Poltica de Recursos Humanos que nos permita fortalecer la estructura
organizacional
4.2 Capacitacin del personal
4.3 Poltica de incentivos al cumplimiento de objetivos
OBJETIVO N 5:
Lograr las licencias de operacin de las plantas de almacenaje grandes y el sistema de ductos y la
autorizacin temporal de operacin para el resto de las plantas
ESTRATEGIAS:
10.1 Concluir con el plan de adecuacin para su aprobacin de la ANH en plantas de
almacenaje grandes y ductos
10.2 Atender los requerimientos exigidos por la ANH para la obtencin de licencias de las
plantas grandes y ductos
OBJETIVO N 6:
Consolidar y continuar la gestin de proyectos de inversin para el incremento de la capacidad de
almacenaje y transporte
ESTRATEGIAS:
11.1 Elaborar los documentos finales de la ingeniera bsica ampliada para proyectos de
ampliacin en almacenaje y transporte y sus correspondientes estudios
complementarios
11.2 Habilitar tanques actualmente fuera de operacin para incrementar capacidad operativa
11.3 Concretar el convenio para comodato del terreno donde se proyecta construir la nueva
planta en Montero.
OBJETIVO N 7:
Garantizar la continuidad operativa a travs del ciclo de mejora continua en los procesos de
almacenaje y transporte
ESTRATEGIAS:
7.1 Estandarizacin y mejora de procesos operativos
7.2 Minimizar riesgos operativos
7.3 Capacitacin contina del personal
7.4 Establecer un proceso eficiente y efectivo de verificacin y calibracin de instrumentos
y equipos.
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7.5
7.6
7.7
7.8
OBJETIVO N 8:
Coadyuvar oportuna y eficientemente en las acciones necesarias para consolidar la nueva
situacin legal de la Empresa
ESTRATEGIAS:
8.1 Elaborar los documentos legales a ser requeridos para la conformacin de la nueva
personera jurdica de la empresa
8.2 Documentar el derecho propietario de bienes de la empresa
OBJETIVO N 9:
Fortalecer y mejorar con equipamiento tecnolgico las actividades operativas de plantas y ductos
ESTRATEGIAS:
9.1 Identificar necesidades de mejoramiento tecnolgico para optimizar las operaciones,
sistemas de comunicacin y control de volmenes de ductos y plantas
9.2 Identificar y priorizar necesidades de equipamiento tecnolgico para cumplir estndares
de salud y seguridad industrial.
O B J E T I VO S E S P E C F I C O S , M E TA S Y A C T I V I DA D E S
Para que los objetivos empresariales y sus respectivas estrategias se transformen en acciones, es
necesaria la sinergia del equipo, direccionando los esfuerzos hacia una misma direccin a travs
de un plan de trabajo, materializado en el planteamiento de objetivos especficos (medibles,
alcanzables, realistas y oportunos), metas y actividades:
N
1.1.1
OBJETIVOS ESPECFICOS
META
ACTIVIDADES
1.1.2
Designacin de responsables de
mejora continua en cada unidad
bsica operativa, soporte y por
instalacin
Designar 38 responsables de
mejora continua (RMCs) segn
el siguiente detalle:
16 para plantas,
7 para ductos,
5 para GAF,
6 para GMAN,
2 para GING,
1 para of. central Santa Cruz,
1 para GREG
Reunin
con
superintendencias
Designacin
Memorandum
de
Gerencias
RMC's
con
1.1.3
1.1.4
Realizacin de cursos
Evaluacin de la capacitacin efectuada
Realizacin de cursos
Evaluacin de la capacitacin efectuada
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2.1
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1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.1
Desarrollar e implementar un
sistema de Planificacin Estratgica
Empresarial (5 aos).
Identificacin
de
Elaborar el documento
Re-definicin de la misin, visin y
valores organizacionales
Efectuar auditoras internas y externas
Establecer objetivos y estrategias
Ejecutar estrategias
Evaluar estrategias
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
Desarrollar
un
sistema
de
seguimiento y control del plan
estratgico.
Elaborar el mapa de procesos
general y el flujograma por cada
macro proceso
Plan implementado
1.5.1
Diagnosticar
comunicacional
externamente
impacto
interna
y
1.5.3
Implementar
polticas
y
procedimientos de seguridad en
tecnologa de informacin y
comunicacin
Polticas y Procedimientos
Implementados
1.5.2
1.6.1
el
Posicionar la empresa en el
mbito sectorial a nivel
nacional
Implementar
Informacin
GMAN
Sistema
de
para
Gestin
1.7.1
P g i n a | 10
1.7.2
Desarrollo e implementacin de un
sistema integrado de gestin y
control presupuestario
Sistema implementado
1.7.3
1.8.1
Ejecutar
$US
2.297.707
programados para continuidad
operativa.
1.9.1
1.10.1
1.10.2
Fortalecer
la
estructura
organizacional de la unidad de
seguridad y vigilancia con la
incorporacin de un supervisor
para las reas centro - occidente.
Desarrollar e implementar un
sistema de vigilancia nocturna en
sectores de alto riesgo en ductos
Contratar 2 supervisores
1.10.3
Realizar
el
requerimiento
de
contratacin a GGRL para la instalacin
de cmaras
Elaboracin del DBC
Contratacin de la empresa
Instalacin en Planta Senkata
Instalacin en Planta Cochabamba
Instalacin en Planta Santa Cruz
1.10.4
de
de
2.1.1
Elaborar
un
proyecto
reglamento
regulatorio
almacenaje
de
de
Proyecto
de
Reglamento
Regulatorio Econmico de la
Actividad
de
Almacenaje
presentado a la ANH
Definir contenido
desarrollo
temtico
su
2.1.2
2.2.1
2.2.2
3.1.1
Tarifa incrementada
3.1.2
5% incremento vol.
2011/vol. total 2010
3.1.3
1.000.000 bbs./ao
total
3.1.4
respectivas
3.2.1
Convenio firmado
3.3.1
P g i n a | 12
3.3.2
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
Aplicacin de la poltica
3.5.1
3.6.1
3.6.2
Anlisis de cuenta
obligaciones impositivas
de
las
4.1.1
Contar
con
un
Manual
Organizacional actualizado, Manual
de Funciones y evaluacin del
desempeo
Contar
con
un
manual
organizacional, manual de
funciones y evaluacin del
desempeo
4.1.2
de
Desarrollar la valoracin
4.2.1
Cumplimiento a la matriz de
capacitacin
4.3.1
Elaboracin e implementacin de
un programa de reconocimiento al
cumplimiento de objetivos
Poltica implementada
5.1.1
Concluir a un
actividades del
adecuacin.
100%
plan
las
de
P g i n a | 14
5.1.2
Concluir a un
actividades del
adecuacin.
100%
plan
las
de
5.1.3
Concluir a un
actividades del
adecuacin.
100%
plan
las
de
5.1.4
Concluir a un
actividades del
adecuacin.
100%
plan
las
de
5.1.5
Concluir a un
actividades del
adecuacin.
100%
plan
las
de
5.1.6
Concluir a un
actividades del
adecuacin.
100%
plan
las
de
5.1.7
Concluir a un
actividades del
adecuacin.
100%
plan
las
de
5.1.8
Planes
de
Adecuacin
Ambiental
PAAS
reprogramados,
autorizados
por la Autoridad Ambiental
Competente - AAC y el
Organismo
Sectorial
Competente - OSC
5.2.1
Calibrar 8 Tk en Senkata; 3 Tk
en Oruro; 3 TK en Cochabamba
y 2 Tk en Santa Cruz
5.2.2
En ductos 7 manuales de
operacin (14 procedimientos
claves)
5.2.3
5.2.4
Elaborar
el
Manual
de
Mantenimiento
y
los
procedimientos de mantenimiento
para los poliductos de acuerdo a lo
establecido en el artculo 48 del
RCOAD
5.2.5
5.2.6
Identificacin y sistematizacin
informacin
Elaboracin y firma de convenios
6.1.1
6.1.2
de
6.1.3
Redaccin
del
documento,
presentacin y aprobacin.
Adjudicacin del servicio
6.1.4
6.1.5
Obtencin de L.A.
para los
proyectos de Ampliacin de la
capacidad de almacenaje de
Plantas,
Planta
Montero
y
Ampliacin de Transporte por
ductos de acuerdo programa de
inversiones
P g i n a | 16
6.2.1
Inspeccin
Programacin y ejecucin.
Entrega de tanque a Operaciones
6.2.2
Inspeccin
Programacin y ejecucin.
Entrega de tanque a Operaciones
6.3.1
Contrato de comodato
Elaboracin de carpeta
7.1.1
7.1.2
Aplicacin de procedimiento en
el 100% de las plantas
Regularizacin
municipios
de
trmites
ante
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2.2
Realizar el diagnostico de la
integridad del poliducto OCOLP
emitido por una consultora
especializada
Elaboracin de DBC
Liberar mnimamente 30 % de
progresivas por Ductos
7.2.4
Establecer
los
rangos
(mximo/mnimo) de operacin
de los equipos del OCOLP
7.2.5
7.2.6
Emisin de 12 Boletines
durante el ao sobre temas
Operativos
P g i n a | 18
7.3.1
Desarrollar un programa de
capacitacin interna a cargo de
operaciones para actualizacin y
mejora del desempeo operativo
en plantas y ductos.
7.3.2
Desarrollar un programa de
capacitacin interna de medicin
de tanques, a cargo de operaciones
para certificar por un ao al
personal a cargo de esta tarea.
2da
Capacitacin
7.3.3
Desarrollar un programa de
capacitacin interna de anlisis de
laboratorio, a cargo de operaciones
para certificar por un ao al
personal a cargo de esta tarea.
temtico,
Desarrollar un programa de
capacitacin interna de equipos
Instrumentos de medicin a cargo
de mantenimiento para certificar
por
un
ao
al
personal
Instrumentista a cargo de esta
tarea.
7.3.5
Desarrollar un programa de
capacitacin en mantenimiento
para el manejo de equipos de
bombeo: parmetros de operacin,
principios de instrumentacin del
equipo, para el personal de ductos.
7.3.6
Desarrollar un programa de
capacitacin
externa
de
Diagnostico en mantenimiento
preventivo de equipos rotativos
(VIBROTIP Y ALINEADOR DE EJES) a
cargo de mantenimiento dirigido al
personal mecnico de equipo
pesado.
Capacitar al personal en
interpretacin de resultados de
equipos (Vibrotip, Alineadores
de Eje, Lubricacin)
7.4.1
7.5.1
Unidades
operables
100%
Efectuar
el
mantenimiento
correspondiente en base a las horas
acumuladas en Unidades Stand By.
7.5.2
Seguimiento y cumplimiento de la
Estrategia de Over Haul de 3 aos:
2010(40%), 2011 (35%) y 2012(25%)
7.6.1
Sistema
de
control
de
medidores operable en la WEB
stand
by
Procedimiento de uso
Capacitacin al personal
Evaluacin de resultados
aplicacin del sistema
en la
7.7.1
7.8.1
Contar
con
todos
los
estndares
de
Ingeniera
Actualizados
y
complementados
7.8.2
Elaborar
metodologa,
elaborar
programa, conformar equipos, ejecutar.
7.8.3
P g i n a | 20
8.1.1
Nuevo
estatuto
aprobado
Realizar
los
registros
correspondientes a la nueva
situacin jurdica de la empresa
(razn
social,
fundaempresa,
tramite nit y otros)
Centralizacin
de
la
documentacin referida al derecho
propietario de bienes inmuebles de
la empresa
Sistemas Implementados
9.1.2
Implementacin de mantenimiento
preventivo con adquisicin equipos
(cmara infrarrojo, lapidadoras de
sellos mecnicos, implementar
toma-muestras de aceites en las
unidades de bombeo para de
anlisis
de
aceite)
para
diagnsticos y seguimiento.
Disponer
equipos
para
Diagnostico y seguimiento
9.1.3.
Contar
con
sistema
de
medicin de caudal para contar
con parmetros operativos del
PVT, con la instalacin de
placas de orificio
Contar
con
medidores
volumtricos en puntos de
recepcin de camiones cisterna
en 4 plantas. Villamontes,
Potos; Trinidad y Riberalta
Relevamiento
y
registro
del
equipamiento actual en sistemas de
seguridad y salud
8.1.2
8.2.1
9.1.1
9.1.4
9.2.1
orgnico
Relevamiento
y
registro
del
equipamiento actual en sistemas de
seguridad y salud
Comparativo Vs. Exigencias de la
Normativa Aplicable
Identificacin de necesidades
Ductos
9.2.3
Informe de necesidades de
equipamiento mnimo para la
deteccin
de
atmosferas
explosivas en Plantas y Ductos rdenes de Compra para
equipamiento identificado
-para
Relevamiento
y
registro
del
equipamiento actual en sistemas
deteccin de atmosferas explosivas
Identificacin de equipamiento mnimo
P g i n a | 22
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S Y G A S TO S
El presupuesto de ingresos y gastos considera dos variables, recursos propios y otros recursos
por conseguir que coadyuvaran en el desarrollo de las actividades planteadas para el logro de los
objetivos empresariales.
Otros Recursos
por Conseguir
Presupuesto Total
23,585,192
13,443,973
37,029,165
INGRESOS TRANSPORTE
15,776,781
15,776,781
INGRESOS ALMACENAJE
7,194,554
7,194,554
159,278
159,278
INGRESOS NO OPERATIVOS
454,579
454,579
13,443,973
13,443,973
23,585,192
13,443,973
37,029,165
8,436,585
625,778
9,062,362
3,203,024
515,240
3,718,263
ADMINISTRACION DE LA OPERACIN
1,972,085
1,972,085
1,458,625
1,458,625
280,255
20,244
300,499
IMPUESTOS
4,012,586
4,012,586
AMORTIZACIONES
3,537,377
3,537,377
500,000
500,000
684,655
11,782,712
12,467,367
ADMINISTRACION Y SOPORTE
CORPORATIVO
OTROS GASTOS
P R E S U P U E S T O D E TA L L A D O - P O R F U E N T E D E F I NA N C I A M I E N TO
El detalle de Ingresos en $us con IVA y el detalle de Gastos en $us sin IVA proyectados es el
siguiente:
Cuenta Presupuestaria
Presupuesto
Presupuesto
Otros Recursos
Recursos Propios
por Conseguir
Presupuesto
Total
23,585,192
23,585,192
4.1
INGRESOS DUCTOS
15,776,781
15,776,781
4.1.01
4.2
TRANSPORTE
INGRESOS PLANTAS
15,776,781
15,776,781
7,353,832
7,353,832
4.2.02
INGRESOS DE DESPACHO
7,194,554
7,194,554
4.2.03
159,278
159,278
1.1.01.200
440,322
440,322
7.1.02
14,257
14,257
6.0
6.0.01
REMUNERACIONES
3,255,233
3,255,233
6.0.01.010
SUELDOS Y SALARIOS
3,255,233
3,255,233
6.0.01.010.001
3,255,233
3,255,233
6.0.02
BENEFICIOS SOCIALES
1,416,607
1,416,607
6.0.02.010
AGUINALDOS
271,268
271,268
6.0.02.020
PRIMA ANUAL
271,268
271,268
6.0.02.040
APORTES PATRONALES
446,292
446,292
6.0.02.040.001
CAJA DE SALUD
325,523
325,523
6.0.02.040.002
AFPS
120,769
120,769
6.0.02.050
INDEMNIZACIONES
406,902
406,902
6.0.02.060
20,876
20,876
6.0.02.070
DESAHUCIO
6.0.03
630,941
630,941
6.0.03.010
GASTOS DE VIAJE
53,294
53,294
6.0.03.010.001
PASAJES AEREOS-TERRESTRE
2,519
2,519
6.0.03.010.002
ALOJAMIENTO
29,897
29,897
6.0.03.010.003
VIATICOS
20,878
20,878
6.0.03.020
ALIMENTACION
403,418
403,418
6.0.03.030
73,051
73,051
6.0.03.050
CAPACITACION
3,000
3,000
6.0.03.050.001
CURSOS DE IDIOMAS
6.0.03.050.002
3,000
3,000
75,361
75,361
6.0.03.100
CAPACITACION
ROPA DE TRABAJO-MATERIAL DE PROTECCION
PERSONAL
SEGUROS DE LOS TRABAJADORES
22,317
22,317
6.0.03.110
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
6.0.03.070
15,070,319
1,141,017
16,211,336
8,436,585
625,778
9,062,362
500
500
P g i n a | 24
6.0.06
525,989
853,211
6.0.06.010
COMUNICACIONES EN GENERAL
135,042
135,042
6.0.06.010.001
SERVICIOS TELEFONICOS
60,156
60,156
6.0.06.010.002
SERVICIOS DE INTERNET
74,886
74,886
6.0.06.020
CORREOS Y FLETES
18,485
18,485
6.0.06.030
9,874
9,874
6.0.06.040
OTROS SUMINISTROS
135,233
21,419
156,652
6.0.06.040.001
16,977
21,419
38,397
6.0.06.040.002
96,906
96,906
6.0.06.040.003
7,159
7,159
6.0.06.040.004
CAFETERIA Y REFRIGERIOS
6,402
6,402
6.0.06.040.005
INSUMOS DE LIMPIEZA
2,361
2,361
6.0.06.040.006
5,428
5,428
6.0.06.050
103,523
103,523
6.0.06.060
10,000
121,699
131,699
6.0.06.070
ALQUILER EQUIPOS
9,978
11,561
21,539
6.0.06.070.003
9,978
11,561
21,539
6.0.06.080
SEGURIDAD INDUSTRIAL
102,080
172,543
274,623
6.0.06.090
REPROGRAFICOS IMPRENTA
6.0.07
SERVICIOS EXTERNOS
6.0.07.010
6.0.07.020
6.0.07.040
6.0.07.050
6.0.07.070
6.0.07.090
6.0.07.111
6.0.08
6.0.08.010
SEGURO VEHICULOS
6.0.08.020
6.0.03.120
6.0.07.060
1,773
1,773
927,602
1,032,799
33,400
33,400
132,401
132,401
53,416
53,416
560,000
560,000
19,488
31,427
49,532
50,915
49,532
4,131
16,401
20,532
22,055
57,370
79,425
53,178
53,178
422,790
54,267
477,057
16,799
16,799
233,459
54,267
287,726
172,531
172,531
6.0.09
755,734
755,734
6.0.09.010
662,931
662,931
6.0.09.010.001
GAS NATURAL
146,244
146,244
6.0.09.010.002
GASOLINA
500
500
6.0.09.010.003
DIESEL
360,000
360,000
6.0.09.010.004
OTROS COMBUSTIBLES
6.0.09.010.005
ELECTRICIDAD
156,187
156,187
6.0.09.020
LUBRICANTES Y GRASAS
83,307
83,307
6.0.09.030
OTROS CONSUMIBLES
9,495
9,495
6.0.07.112
6.0.08.030
6.0.10
GASTOS DE MANTENIMIENTO
500,234
139,091
639,325
6.0.10.010
DERECHO DE VIA
42,551
16,149
58,700
6.0.10.020
VIAS DE ACCESO
47,125
17,885
65,010
6.0.10.020.010
24,951
9,469
34,420
3,697
1,403
5,100
6.0.10.020.020
18,478
7,012
25,490
6.0.10.030
236,156
89,623
325,779
6.0.10.030.010
117,988
44,778
162,765
6.0.10.030.010.0
1
6.0.10.030.010.0
2
6.0.10.030.010.0
3
6.0.10.030.020
52,334
19,861
72,195
9,083
3,447
12,530
56,571
21,469
78,040
14,099
5,351
19,450
4,748
1,802
6,550
4,676
1,774
6,450
4,676
1,774
6,450
8,590
3,260
11,850
4,422
1,678
6,100
4,168
1,582
5,750
10,728
4,072
14,800
60,227
22,857
83,084
40,674
15,436
56,110
6.0.10.020.030
6.0.10.030.020.0
1
6.0.10.030.020.0
2
6.0.10.030.020.0
3
6.0.10.030.030
6.0.10.030.030.0
1
6.0.10.030.030.0
2
6.0.10.030.040
6.0.10.030.050
6.0.10.030.050.0
1
6.0.10.030.050.0
2
6.0.10.030.050.0
3
6.0.10.030.050.0
4
6.0.10.030.060
6.0.10.040
6.0.10.050
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
MANTENIMIENTO SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS
MANTENIMIENTO PROTECCION CATODICA Y
PUESTA A TIERRA
6.0.10.060
6.0.10.060.010
0
11,671
4,429
16,100
7,882
2,991
10,874
24,523
9,307
33,830
1,812
688
2,500
100,617
100,617
40,410
6,740
47,150
6,234
2,366
8,600
14,038
3,962
18,000
19,050
19,050
6.0.10.060.050
1,087
413
1,500
6.0.10.070
OTROS MANTENIMIENTOS
27,576
6,493
34,069
10,466
10,466
17,110
6,493
23,603
6.0.10.060.020
6.0.10.060.030
6.0.10.070.010
6.0.10.070.020
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES E
INSTALACIONES
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y
COMUNICACIONES
P g i n a | 26
3,987
1,513
5,500
6.0.10.080.010
1,015
385
1,400
6.0.10.080.020
2,972
1,128
4,100
1,087
413
1,500
1,885
715
2,600
6.0.10.080
6.0.10.080.020.0
1
6.0.10.080.020.0
2
6.0.11
6.0.11.023
6.0.11.024
6.0.12
1,455
1,455
6.0.12.010
IMPUESTOS MUNICIPALES
1,455
1,455
6.0.12.020
6.2
3,203,024
6.2.01
REMUNERACIONES
1,118,342
1,118,342
6.2.01.010
SUELDOS Y SALARIOS
1,118,342
1,118,342
6.2.01.010.001
1,118,342
1,118,342
6.2.02
BENEFICIOS SOCIALES
468,351
468,351
6.2.02.010
AGUINALDOS
93,195
93,195
6.2.02.020
PRIMA ANUAL
93,195
93,195
6.2.02.040
APORTES PATRONALES
153,325
153,325
6.2.02.040.001
CAJA DE SALUD
111,834
111,834
6.2.02.040.002
AFPS
41,490
41,490
6.2.02.050
INDEMNIZACIONES
121,153
121,153
6.2.02.060
7,484
7,484
6.2.03
258,045
258,045
6.2.03.010
GASTOS DE VIAJE
24,707
24,707
6.2.03.010.001
PASAJES AEREOS-TERRESTRE
2,370
2,370
6.2.03.010.002
ALOJAMIENTO
12,979
12,979
6.2.03.010.003
VIATICOS
9,358
9,358
6.2.03.020
ALIMENTACION
130,586
130,586
6.2.03.030
54,210
54,210
6.2.03.050
CAPACITACION
4,000
4,000
6.2.03.050.002
CAPACITACION
4,000
4,000
6.2.03.070
37,246
37,246
6.2.03.100
5,579
5,579
6.2.03.110
1,050
1,050
667
667
6.2.06
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
GASTOS POR TRANSFERENCIA O REUBICAION DE
PERSONAL
GASTOS Y SUMINISTROS
356,562
629,686
6.2.06.010
COMUNICACIONES EN GENERAL
116,403
116,403
6.2.06.010.001
SERVICOS TELEFONICOS
65,017
65,017
6.2.06.010.002
SERVICIOS DE INTERNET
51,385
51,385
6.2.06.020
CORREOS Y FLETES
6.2.06.030
6.2.03.120
515,240
3,718,263
9,968
9,968
13,370
13,370
6.2.06.040
OTROS SUMINISTROS
6.2.06.040.001
6.2.06.040.002
130,351
130,351
6.2.06.040.003
5,968
5,968
6.2.06.040.004
CAFETERIA Y REFRIGERIOS
6,658
6,658
6.2.06.040.005
INSUMOS DE LIMPIEZA
1,333
1,333
6.2.06.040.006
9,177
9,177
6.2.06.050
11,183
11,183
6.2.06.060
10,000
106,655
116,655
6.2.06.070
ALQUILER EQUIPOS
100
8,141
8,241
6.2.06.070.003
100
8,141
8,241
6.2.06.080
SEGURIDAD INDUSTRIAL
19,275
145,853
165,127
6.2.06.090
REPROGRAFICOS IMPRENTA
13,000
13,000
6.2.07
SERVICIOS EXTERNOS
411,294
540,619
6.2.07.010
18,959
18,959
6.2.07.020
98,415
98,415
6.2.07.040
213,663
213,663
6.2.07.050
6.2.07.070
6.2.07.090
13,128
792
13,920
6.2.07.111
26,100
42,571
68,671
6.2.07.112
71,502
71,502
6.2.08
SEGUROS
106,996
13,567
120,562
6.2.08.010
SEGURO VEHICULOS
6.2.08.020
58,365
6.2.08.030
43,133
43,133
6.2.09
15,220
15,220
6.2.09.010
12,938
12,938
6.2.09.010.002
GASOLINA
1,778
1,778
6.2.09.010.003
DIESEL
580
580
6.2.09.010.004
OTROS COMBUSTIBLES
100
100
6.2.09.010.005
ELECTRICIDAD
10,480
10,480
6.2.09.020
LUBRICANTES Y GRASAS
827
827
6.2.09.030
OTROS CONSUMIBLES
1,456
1,456
6.2.10
GASTOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO SISTEMA DE RECEPCION DE
PRODUCTOS
MANTENIMIENTO DE TANQUES Y LINEAS DE
INTERCONEXION
6.2.07.060
6.2.10.010
6.2.10.020
6.2.10.030
6.2.10.040
6.2.10.050
6.2.10.060
163,264
12,476
175,740
9,777
12,476
22,253
25,735
14,459
15,295
40,194
15,295
5,498
5,498
13,567
71,932
455,903
99,224
555,127
35,795
9,305
45,100
15,794
4,106
19,900
35,001
9,099
44,100
221,913
57,687
279,600
4,524
1,176
5,700
41,100
41,100
P g i n a | 28
SEGURIDAD
MANTENIMIENTO PROTECCION CONTRA
CORROSION Y PUESTA A TIERRA
MANTENIMIENTO SISTEMA DE COMPUTO Y
COMUNICACIONES
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES E
INSTALACIONES
6.2.10.100
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
6.2.10.110
6.2.10.120
6.2.10.130
6.2.10.140
6.2.10.150
6.2.10.160
6.2.11
6.2.12
6.2.12.010
IMPUESTOS MUNICIPALES
6.2.12.020
6.3
ADMINISTRACION DE LA OPERACIN
6.3.01
REMUNERACIONES
6.3.01.010
6.2.10.070
6.2.10.080
6.2.10.090
9,048
2,352
11,400
8,911
2,316
11,227
20,000
20,000
13,100
13,100
5,397
1,403
6,800
4,445
1,155
5,600
26,271
6,829
33,100
7,342
1,908
9,250
7,262
1,888
9,150
12,311
12,311
4,044
4,044
8,267
8,267
1,972,085
1,972,085
1,662,818
1,662,818
SUELDOS Y SALARIOS
1,137,343
1,137,343
6.3.01.010.001
1,137,343
1,137,343
6.3.01.020
BENEFICIOS SOCIALES
474,311
474,311
6.3.01.020.010
AGUINALDOS
94,778
94,778
6.3.01.020.020
PRIMA ANUAL
94,778
94,778
6.3.01.020.040
6.3.01.020.040.0
1
6.3.01.020.040.0
2
APORTES PATRONALES
155,930
155,930
113,734
113,734
42,195
42,195
6.3.01.020.050
INDEMNIZACIONES
123,212
123,212
6.3.01.020.060
5,613
5,613
6.3.01.030
51,164
51,164
6.3.01.030.030
6.3.01.030.040
6.2.11.005
CAJA DE SALUD
AFPS
20,297
20,297
30,367
30,367
500
500
6.3.02
ALIMENTACION
GASTOS POR TRANSFERENCIA O REUBICACION
DEL PERSONAL
COSTOS DE OFICINA
63,650
63,650
6.3.02.010
14,158
14,158
6.3.02.020
17,736
17,736
6.3.02.030
9,580
9,580
6.3.02.060
15,000
15,000
6.3.02.070
732
732
6.3.02.090
CAFETERIA Y REFRIGERIOS
6,344
6,344
6.3.02.110
SERVICIOS MENORES
100
100
6.3.01.030.050
6.3.01.030.060
6.3.03
COMUNICACIONES
36,260
36,260
6.3.03.010
SERVICIOS TELEFONICOS
25,001
25,001
6.3.03.020
SERVICIOS DE INTERNET
6.3.03.040
6.3.03.050
6.3.04
6.3.05
SOPORTE INFORMATICO
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO E
INSUMOS
SERVICIOS DE TERCEROS
6.3.05.030
6.3.05.040
6.3.05.070
6.3.05.080
611
611
10,648
10,648
7,127
7,127
7,127
7,127
29,619
29,619
9,277
9,277
20,343
20,343
6.3.07
CAPACITACION
11,861
11,861
6.3.07.010
CAPACITACION
11,761
11,761
6.3.07.030
100
100
6.3.08
MOVILIDAD
72,202
72,202
6.3.08.030
20,000
20,000
6.3.08.040
32,265
32,265
6.3.08.050
VEHICULOS SEGUROS
5,803
5,803
6.3.08.060
14,134
14,134
6.3.09
GASTOS DE VIAJE
80,498
80,498
6.3.09.010
PASAJES AEREOS-TERRESTRE
32,027
32,027
6.3.09.020
ALOJAMIENTO
21,977
21,977
6.3.09.030
VIATICOS
26,494
26,494
6.3.10
PUBLICACIONES
6,960
6,960
6.3.10.030
PUBLICACIONES EN PRENSA
6,960
6,960
6.3.11
SUSCRIPCIONES Y MEMBRESIAS
1,090
1,090
6.3.11.020
SEMANARIOS,PERIODICOS,REVISTAS
ESPECIALIZADAS,ETC
1,090
1,090
6.5
1,458,625
1,458,625
6.5.01
COSTO DE PERSONAL
1,131,647
1,131,647
6.5.01.010
SUELDOS Y SALARIOS
809,578
809,578
6.5.01.010.001
809,578
809,578
6.5.01.020
BENEFICIOS SOCIALES
316,433
316,433
6.5.01.020.010
AGUINALDOS
67,465
67,465
6.5.01.020.020
PRIMA ANUAL
67,465
67,465
6.5.01.020.040
6.5.01.020.040.0
1
6.5.01.020.040.0
2
APORTES PATRONALES
110,993
110,993
80,958
80,958
30,035
30,035
6.5.01.020.050
INDEMNIZACIONES
67,465
67,465
6.5.01.020.060
3,046
3,046
6.5.01.030
5,636
5,636
3,636
3,636
6.3.04.020
6.5.01.030.020
CAJA DE SALUD
AFPS
P g i n a | 30
6.5.01.030.030
6.5.02
6.5.02.010
2,000
2,000
118,536
118,536
54,504
54,504
6.5.02.020
26,345
26,345
6.5.02.030
6,820
6,820
6.5.02.060
24,707
24,707
6.5.02.070
IMPRENTA Y FOTOCOPIAS
1,053
1,053
6.5.02.080
SEGUROS Y PATENTES
6.5.02.090
CAFETERIA Y REFRIGERIOS
6.5.02.110
6.5.03
6.5.01.030.040
4,607
4,607
500
500
COMUNICACIONES
32,125
32,125
6.5.03.010
SERVICIOS TELEFONICOS
21,892
21,892
6.5.03.020
SERVICIOS DE INTERNET
1,688
1,688
6.5.03.040
7,344
7,344
6.5.03.050
1,200
1,200
6.5.04
11,530
11,530
11,530
11,530
6.5.05
SOPORTE INFORMATICO
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO E
INSUMOS
SERVICIOS DE TERCEROS
36,570
36,570
6.5.05.010
AUDITORIA EXTERNA
13,050
13,050
6.5.05.030
ASESORIA LEGAL
14,400
14,400
6.5.05.040
2,500
2,500
6.5.05.070
6,620
6,620
6.5.07
CAPACITACION
9,000
9,000
6.5.07.010
CAPACITACION
9,000
9,000
6.5.08
MOVILIDAD
27,940
27,940
6.5.08.030
9,222
9,222
6.5.08.040
12,334
12,334
6.5.08.050
VEHICULOS SEGUROS
3,375
3,375
6.5.08.060
3,009
3,009
6.5.09
GASTOS DE VIAJE
43,892
43,892
6.5.09.010
PASAJES AEREOS-TERRESTRE
25,210
25,210
6.5.09.020
ALOJAMIENTO
5,000
5,000
6.5.09.030
VIATICOS
13,682
13,682
6.5.10
46,186
46,186
6.5.10.020
5,000
5,000
6.5.10.030
41,186
41,186
6.5.11
SUSCRIPCIONES Y MEMBRESIAS
1,200
1,200
6.5.11.010
SOCIEDADES INSTITUCIONALES
200
200
6.5.11.020
SEMANARIOS,PERIODICOS,REVISTAS
ESPECIALIZADAS
1,000
1,000
OTROS GASTOS
280,255
8.0
GASTOS FINANCIEROS
170,692
170,692
8.0.01
INTERESES DEUDA
155,400
155,400
6.5.04.020
20,244
300,499
8.0.02
8.1
AJUSTE DE CAMBIO TC
8.1.02
IMPUESTOS Y TASAS
4,012,586
4,012,586
9.1
IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS UTILIDADES DE GESTIONES
ANTERIORES
RETENCIONES IUE
3,854,818
3,854,818
1,615,402
1,615,402
34,273
34,273
2,166,042
2,166,042
9.1.01
15,292
15,292
109,563
20,244
109,563
20,244
129,807
129,807
9.1.04
73,374
73,374
9.2
TASAS Y PATENTES
157,768
157,768
9.2.01
SIRESE-TASA DE REGULACION
157,768
157,768
10
AMORTIZACIONES
3,537,377
3,537,377
10.1
AMORTIZACION DEUDAS
3,537,377
3,537,377
11
12
2,461,535
2,461,535
480,905
480,905
471,560
471,560
123,376
123,376
500,000
500,000
500,000
500,000
INVERSIONES
684,655
11,782,711
12,467,367
620,019
4,835,902
5,455,921
64,636
1,586,130
1,650,766
2,066,685
2,066,685
3,293,995
3,293,995
P g i n a | 32
P R E S U P U E S T O D E I N V E R S I O N E S P L A N TA S D E A L M A C E N A J E 2 0 1 1
PROYECTO
INVERSIONES DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y MEJORA
CONTINUIDAD OPERATIVA GENERAL
ADECUACIN PLANTAS (OR,CBBA,SCZ,LPZ)
SUBTOTAL
RECURSOS
PROPIOS
MEJORADOS
($US)
RECURSOS
EXTERNOS ($US)
TOTAL ($US)
1,144,057
506,709
1,650,766
0
0
0
1,144,057
506,709
1,650,766
228,232
2,123,497
2,351,729
185,603
756,662
413,835
2,880,160
942,265
3,293,995
2,064,600.47
2,880,159.92
4,944,760.39
INVERSIONES COORPORATIVAS
TOTAL ALMACENAJE
P R E S U P U E S T O D E I N V E R S I O N E S P OL I D U C TOS 2 0 1 1
PROYECTO
RECURSOS
PROPIOS
MEJORADOS
($US)
RECURSOS
EXTERNOS ($US)
TOTAL ($US)
2,490,961
69,600
78,300
61,770
256,650
114,840
-
SUBTOTAL
3,072,121
62,205
1,047,480
1,109,685
957,000
2,066,685
TOTAL TRANSPORTE
4,181,806
3,340,800
7,522,606
783,000
783,000
522,000
295,800
2,490,961
69,600
78,300
61,770
256,650
114,840
783,000
783,000
522,000
295,800
2,383,800
5,455,921
INVERSIONES COORPORATIVAS
304,500
366,705
652,500
1,699,980
A N E XO S
1. RESOLUCIN GERENCIAL N 131/2010
2. DIAGNOSTICO SITUACIO NAL
3. OJBETIVOS ESPECFICO S POR
GERENCIA Y UNIDAD
P g i n a | 34
A N E XO 1
RESOLUCIN GERENCIAL N 131/2010
P g i n a | 36
A N E XO 2
DIAGNOSTICO SITUACIO NAL
ANLISIS FODA
P g i n a | 38
FORTALEZAS
RRHH
TECNOLOGA
GESTIN
EQUIPAMIENTO
SUBTOTAL
DEBILIDADES
ESTRUCTURA ORGANZIACIONAL
RRHH
TECNOLOGIA
GESTION
FINANZAS
EQUIPAMIENTO
SUBTOTAL
OPORTUNIDAD
ECONOMICO
POLITICO
SOCIAL
TECNOLOGICO
MERCADO
SUBTOTAL
AMENAZAS
LEGAL
ECONOMICO
SOCIAL
TECNOLOGIA
MERCADO
SUBTOTAL
CLASIFICACIN Y
DEPURACN
CONSENSUADO
EMPRESARIAL
65
16
7
28
1
52
1
1
2
0
4
93
8
18
9
30
10
16
91
0
3
1
7
1
2
14
39
8
5
5
5
5
28
1
3
1
1
2
8
37
6
1
2
4
8
21
6
0
0
1
3
10
234
EVENTOS QUE
AFECTAN A LAS
REAS Y UNIDADES
192
EVENTOS
CLASIFICADOS Y
DEPURADOS
36
EVENTOS
CONSENSUADOS
DE YPFB L.
Para la consolidacin de la Matriz, los resultados obtenidos del anlisis FODA realizado se han
puesto a consideracin y discusin de las Gerencias, Direcciones y Unidades ejecutivas de la
Empresa, la que ha permitido consensuar los resultados obtenidos.
Los resultados objetivos del anlisis FODA realizado refleja lo siguiente:
FORTALEZAS
1. Existe potencial humano que puede brindar capacitacin o asesoramiento tcnico operativo
2. Tecnologa en redes y equipos adecuada para asegurar una efectiva comunicacin
3. Liderazgo y trabajo en equipo de algunas reas de la organizacin
4. El cumplimiento estricto a la ley MQSC genera transparencia en la gestin empresarial
OPORTUNIDADES
1. Realizar alianzas estratgicas con empresas de la corporacin para intercambiar
conocimiento, tecnologa, equipos y maquinaria
2. La probable reposicin tarifaria
3. Definicin favorable sobre la situacin legal
4. Probable canalizacin de recursos financieros a travs de la casa matriz para encarar
proyectos de inversin
5. Orientar el relacionamiento pblico hacia actividades preventivas en el cuidado de las
instalaciones
6. Acceso a tecnologa para el mejoramiento de condiciones operativas y MASS,
hacindolas ms eficientes y seguras.
7. Crecimiento de la demanda de combustibles lquidos
8. Apertura de nuevos mercados
DEBILIDADES
1. Enfoque basado en areas de trabajo (gerencias) y no de procesos inter relacionados, as
como de atencin al cliente interno y externo
2. Falta de planes de capacitacin acordes con un plan de carreras segn el perfil del puesto
3. Falta de procesos coordinados de induccin y contratacin de personal
4. Procesos no establecidos en el aseguramiento de las responsabilidades, en la entrega,
distribucin, actualizacin y vigencia de los manuales de funciones.
P g i n a | 40
A N E XO 3
OBJETIVOS ESPECFICO S POR
GERENCIA Y UNIDAD
P g i n a | 42
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
META
INDICADOR
1.9.1
5.2.5
5.2.6
DAL
DAL
DAL
DAL
DAL
DAL
8.1.1
8.1.2
ACTIVIDADES
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
DAL
DAL
Acceso en la web
DAL
DAL
Contrato de comodato
Convenios firmados
Identificacin y sistematizacin de
informacin
Elaboracin y firma de convenios
Elaboracin de carpeta
DAL
DAL
DAL
DAL
DAL - Directorio
Carpetas aprobadas
DAL
DAL
DAL - Directorio
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
META
INDICADOR
GAF
GAF
Sistema implementado
GAF
Convenio firmado
3.3.3
GAF
GAF
GAF
Unidad de
presupuestos
GAF
Unidad de
adquisiciones
Unidad de
adquisiciones
Unidad de
adquisiciones
3.3.5
Unidad de
adquisiciones
Unidad de
adquisiciones
Unidad de
adquisiciones
Unidad de
adquisiciones
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
Reporte emitido
Disminucin del costo por pago de horas extras en operaciones de
almacenaje y personal de mantenimiento
ACTIVIDADES
RRHH
GAF
GAF
GAF
RRHH
GAF
GAF
GAF
GAF
GAF
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
META
INDICADOR
8.2.1
GAF
Aplicacin de la poltica
GAF
ACTIVIDADES
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
Activo Fijo
OBJETIVOS ESPECFICOS
1.8.1
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
GING
GING
GING
META
INDICADOR
GING
ACTIVIDADES
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
GING
GING
GING
GING
GING
GING
GING
GING
GING
GING
GING
5.1.1 Concluir con las actividades del Plan de Adecuacin de Planta Oruro
GING
Ejecutado/programado
GING
5.1.2 Concluir con las actividades del Plan de Adecuacin de Planta Cbba
GING
Ejecutado/programado
GING
5.1.3
GING
Ejecutado/programado
GING
5.1.4
GING
Ejecutado/programado
GING
5.1.5 Concluir con las actividades del Plan de Adecuacin Poliducto PCPV
GING
Ejecutado/programado
GING
5.1.6 Concluir con las actividades del Plan de Adecuacin Poliducto PSP
GING
programado/ejecutado (mensual)
GING
OBJETIVOS ESPECFICOS
5.1.7 Concluir con las actividades del Plan de Adecuacin Poliducto OCOLP
6.1.1
6.1.2
6.1.3
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
GING
Contrato firmado
Planos entregados / planos
requeridos
Tener Planos AS BUILT (elctricos,
SCI, de proceso, drenajes aceitosos y Planos entregados / planos
pluviales y otros) de Plantas Senkata, requeridos
Planos entregados / planos
Santa Cruz, Cochabamba y Oruro
requeridos
Planos entregados / planos
requeridos
Contar con la Ingeniera Bsica
Ampliada para el proyecto
GING
GING
ACTIVIDADES
GING
INDICADOR
GING
META
GING
GING
GING
7.2.1
GING
7.6.1
GING
Ejecutado/programado
GING
GING
GING
GING
GING
GING
Inspeccin
Actividades Ejecutadas/Actividades
programadas
Programacin y ejecucin.
Actividades Ejecutadas/Actividades
programadas
Programacin y ejecucin.
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
GING
GING
GING
GING
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
GING
META
INDICADOR
ACTIVIDADES
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
Variantes ejecutadas/variantes
programadas
GING
Nestandares actualizados/N de
estndares existentes
GING
GING
GING
GING
GING
GING
7.8.1
7.8.3
OBJETIVOS ESPECFICOS
7.2.3
7.2.4
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
META
INDICADOR
ACTIVIDADES
GMAN
GMAN
GMAN
GMAN
GMAN
Liberar mnimamente 30 % de
progresivas por Ductos
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
GMAN
GMAN - TIC
GMAN-IMPE
GMAN
JEFES MTTO
GMAN
GMAN-IMPE
GMAN-IMPE
GMAN-IMPE
GMAN-IMPE
IMD-IMPE
JEFES MTTO
GMAN
GMAN
7.2.5
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
GMAN
GMAN
META
INDICADOR
GMAN
Operadores capacitados/Total
Operadores
Programa aprobado
Desarrollar un programa de capacitacin externa de Diagnostico en
mantenimiento preventivo de equipos rotativos (VIBROTIP Y
7.3.6
ALINEADOR DE EJES ) a cargo de mantenimiento dirigido al
personal mecnico de equipo pesado.
GMAN
Capacitar al personal en
interpretacin de resultados de
equipos (Vibrotip, Alineadores de
Eje, Lubricacin..)
ACTIVIDADES
GMAN
GMAN
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
GMAN-IMPE
GMAN-IMPE
IMPE
IMPE - GMAN
IMPE
IMPE - GMAN
JEFES MTTO
GMAN-IMPE
GMAN-IMPE
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
GMAN
META
INDICADOR
Equipos adquiridos/Equipos
solicitados
ACTIVIDADES
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
3.1.2
OBJETIVOS ESPECFICOS
3.3.2
5.2.1
5.2.2
Reducir en por lo menos 10% los costos por servicios compartidos con
YPFB Refinacin
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
GOPE
GOPE
GOPE
GOPE
META
1.000.000 bbs./ao
INDICADOR
Superinetendencia de
rea Occidente y rea
Oriente
GOPE
GOPE
En ductos 7 manuales de operacin
(14 procedimietos claves)
GOPE
GOPE
Aplicacin de procedimiento en el
100% de las plantas
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
Incremento en la capacidad de
recepcin de cisternas
caudal de recepcin modificado /
caudal de recepcin de inicio
7.1.2
ACTIVIDADES
GOPE
GOPE
GOPE - GING
GOPE
GOPE - GING
GOPE
Superintendencias de
rea; Occidente;
Centro y Oriente
Super Intendente de
rea.
Jefatura de Ductos
Jefatura de Ductos
GOPE-GING-COMIT
CALIDAD
GOPE-GING-COMIT
CALIDAD
Jefe de Planta
Instrucciones de trabajo por planta / Efectuar instrucciones de trabajo para cada Jefe de Planta / Super
total plantas
estacin o planta
Intendente de rea.
Procedimiento implementado al
100% con firma de recepcin en
todas las plantas
Ordenes de trabajo emitidas / total
medidores patrn
Medidores patrn con Certificados
Vigentes al 100% (medidor patrn
con certificado / total medidores
patrn)
Gerencia de
Operaciones
7.1.4
7.1.5
7.2.6
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
GOPE
GOPE
GOPE
GOPE
META
INDICADOR
GOPE
ACTIVIDADES
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
Super Intendencias de
rea
Super Intendencias de
rea
Gerencia de
Operaciones
Superintendentes
GOPE
Gerencia Operaciones
GOPE
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Gerencia Operaciones
Personal de
Operaciones
Cantidad de personal
Capacitado/Cantidad Total de
Tanquistas.
Gerencia Operaciones
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
META
INDICADOR
GOPE
GOPE
GOPE
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
Tcnico Control de
Calidad II
Tcnico Control de
Calidad II
Cantidad de personal
Capacitado/Cantidad Total de
analistas de laboratorio.
GOPE
GOPE
Superintendente de
Tarija con GOPE
memorandum de designacin
Desarrollar un programa de capacitacin interna de anlisis de
7.3.3 laboratorio, a cargo de operaciones para certificar por un ao al
personal a cargo de esta tarea.
ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
META
INDICADOR
Documento aprobado
2.1.2
2.2.1
2.2.2
3.1.1
GREG
GREG
GREG
GREG
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
Elaborar el documento
Re-definicin de la misin, visin y valores
organizacionales
Efectuar auditoras internas y externas
Establecer objetivos y estrategias
Ejecutar estrategias
GREG
Evaluar estrategias
GREG
GREG
GREG
GREG
GREG
Documento aprobado
Desarrollar e implementar un sistema de Planificacin Estratgica
1.3.1
Empresarial (5 aos).
ACTIVIDADES
GREG
GREG
GREG
GREG
GREG
GREG
GREG
GREG
GREG
GREG
Tarifa incrementada
Contrato firmado
GREG
GREG
Documento Firmado
GREG
GREG
GREG
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
META
INDICADOR
1.2.1
Reprogramar y ejecutar los Planes de Adecuacion Ambiental 5.1.8 PAAS de las plantas grandes y el sistema de ductos para las
Licencias Ambientales - LA obtenidas antes de la gestion 2009
MASS
MASS
MASS
MASS
MASS
Cantidad de modificaciones
realizadas / cantidad de desviaciones
encontradas
Politica Integral M.A.S.S. 2011 en
documento Fisico - Aprobada por
GGRL
Contar con el documento inicial
firmado por M.A.S.S.
Contar con documento revisado por
Tercero Identificado para validacin
del Manual
Documento aprobado por GGRL
Actas de recepcin del manual/
Numero de instalaciones a recibir
N de personas capacitado/total
personal por capacitar
Cantidad de informes de
relevamientos/cantidad de
instalaciones
ACTIVIDADES
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
Jefatura M.A.S.S.
Jefatura M.A.S.S.
Coordinador
M.A.S.S.
Jefatura M.A.S.S.
Coordinador
M.A.S.S.
Supervisores
M.A.S.S.
Coordinador y
Supervisores
M.A.S.S.
Coordinador y
Supervisores
M.A.S.S.
Coordinador y
Supervisores
M.A.S.S.
Coordinador y
Supervisores
M.A.S.S.
Jefatura M.A.S.S. Coordinador
M.A.S.S.
Coordinador
M.A.S.S.
Jefatura M.A.S.S.
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
MASS
MASS
MASS
MASS
META
INDICADOR
ACTIVIDADES
Informe de necesidades de
equipamiento minimo para la
deteccion de atmosferas explosivas
en Plantas y Ductos - Ordenes de
Compra para equipamiento
identificado
Cantidad de informes de
relevamientos/cantidad de
instalaciones
Cantidad de Comparativos/cantidad
de requisitos de la norma
Detalle de necesidasdes/no
conformidades/requisitos de la
norma
Cantidad de informes de
relevamientos/cantidad de
instalaciones
Cantidad de Comparativos/cantidad
de requisitos de la norma
Detalle de necesidasdes/no
conformidades/requisitos de la
norma
Cantidad de informes de
relevamientos/cantidad de
instalaciones
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
Coordinador
M.A.S.S. Consultora
Ambiental
Coordinador
M.A.S.S. Consultora
Ambiental
Coordinador y
Supervisores
M.A.S.S.
Coordinador y
Supervisores
M.A.S.S.
Coordinador y
Supervisores
M.A.S.S.
Coordinador y
Supervisores
M.A.S.S.
Coordinador y
Supervisores
M.A.S.S.
Coordinador y
Supervisores
M.A.S.S.
Coordinador y
Supervisores
M.A.S.S.
Coordinador y
Supervisores
M.A.S.S.
OBJETIVOS ESPECFICOS
4.2.1
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
RRHH
RRHH
RRHH
META
INDICADOR
Metodologa establecida
Valoracin aprobada y aplicada
Matriz de capacitacin aprobada
por GGRL
Capacitaciones realizadas /
programadas
Poltica de reconocimiento
aprobada
ACTIVIDADES
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
RRHH
RRHH
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
META
INDICADOR
Registros de utilizacin
ACTIVIDADES
RRPP
RRPP
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
RRPP
RRPP
RRPP
RRPP
RRPP
RRPP
OBJETIVOS ESPECFICOS
1.1.2
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
SGI
SGI
SGI
META
1.1.6
ACTIVIDADES
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
Designacion de postulantes
Acta de reunin
Realizacion de cursos
SGI
Capacitacion - replica al 100 % del
personal de apoyo.
INDICADOR
Diagrama aprobado
SGI
SGI
SGI
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
SGI
SGI
META
INDICADOR
memorandum de designacin y
Designar 3 Analistas adscritos a GING, certificados de capacitacin
Efectuar 1 auditoria en la gerencias
GAF y GMAN.
Memorandum de designacin
de: GOPE, GMAN, GAF, GING y GREG.
Auditorias realizadas / programadas
1.1.9
SGI
Documento: Manual de
procedimientos administrativos
1.3.3
SGI
3.3.1
SGI
Documento: Procedimiento de
Calculo de Costos de la No Calidad
por no Conformidades.
SGI
SGI
7.1.1
ACTIVIDADES
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
CSGIC, GAF,
Planificacion
CSGIC,GOPE, GMAN
y GING.
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
SyV
META
Contratar 2 supervisores
INDICADOR
1.10.2
1.10.3
1.10.4
SyV
SyV
SyV
ACTIVIDADES
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
JSYV
JSYV
JSYV
JSYV
Contratacin de la empresa
JSYV
JSYV (JEFES DE
DUCTOS)
Induccin de la empresa
Informe de requerimiento
JSYV
Contratacin de la empresa
Instalacin en Planta Senkata
Instalacin en Planta Cochabamba
Instalacin en Planta Santa Cruz
JSYV
JSYV
JSYV
JSYV
Ejecutar el programa
JSYV
1.5.3
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
TIC
META
Polticas y Procedimientos
Implementados
INDICADOR
TIC
Sistemas Implementados
Implementacin en Plantas y
Estaciones
Implementacin en Areas de
Mantenimiento
Implementacin en Unidad de
Adquisiones y Presupuestos
Implementacin Sistema Ordenes de
Trabajo
ACTIVIDADES
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
Jefatura TIC
Jefatura TIC
Jefatura TIC
TIC
TIC
TIC
TIC
1.7.3
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
UAI
META
INDICADOR
UAI
UAI
ACTIVIDADES
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
UAI
UAI
UAI
UAI
UAI
OBJETIVOS ESPECFICOS
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO
META
1.4.1
UT
Aplicacin de procedimientos
1.4.2
UT
Plan implementado
INDICADOR
UT
Elaboracin de procedimientos de
investigacin, seguimiento y monitoreo
ACTIVIDADES
RESPONSABLES POR
ACTIVIDAD
UT
UT
UT
UT
UT
UT