GuiaBasica Pcva

GUA BSICA DEL USUARIO DE:
PCVA Soft
by CSI & Ramiro Rodrguez R.
PCVA Software Administrativo Especializado para Zapateras y Boutiques
PCVA es una marca registrada por Programas de Computo con Valor Agregado, S.A. DE C.V.
Windows, Windo ws 95, Windows 98, W indows ME, W indows 2000, Windows N T, Windows NT Workstation,
Wind ows XP , son marca s Registrada s de Mic rosoft.
Linux, Atlhon, Intel, Pentium, Acrobat Reader, Arj, Pkzip, Pkunzip, WinZip, y dems marcas y nombres son marcas
registradas de sus respectivas co mpaas.
Se agradecen las facilidades brindadas y la informacin proporcionada a Programas de Computo con Valor
Agregad o, S.A. DE C.V. y a PC VA AS ESOR ES, S.C., ya que sin su ap reciable co laboraci n no hubie ra sido po sible
tener en esta obra la finalidad que conlleva.
Dolphin & CSI son responsables del borrado, eliminacin o modificacin de su informacin al seguir los
procedimientos en sta indicados, los cuales ha sido revisados exhaustivamente, pero no es posible llevar siempre el
paso de las actualizaciones y modificaciones realizadas por la casa de software.
Para resolucin de dudas, comentario s y/o actualizaciones favor com unicarse a los telfonos:
Dolphin & Ramiro Rodrguez R. Tel. 044 (33) 3813-4066
Dolphin & Ramiro Rodrguez R. Fax. 01 (33) 3813-4066
Correo electrnico : asesoria@dolphintech.com.mx
http://mx.geocities.com/dolphintech2002/index.html
Zapopan, Jal. Febrero 2003

GUA RPIDA DE PC VASOFT PAR A PRINCIPIANTES
NOCIONES GENERALES DE COMPUTACIN:
Computad oras.
M emoria RAM .
Sistemas Operativos.
Edicin y C onfiguraci n de los arc hivos Auto exec.bat/.nt y C onfig.sys/.nt/system.ini.
Programas co mplementarios.
PCVA:
Requisitos.
Instalacin.
RESPALDOS.
Configura cin Inicial.
Catlogos.
Flujo de Informacin (Enlaces).
Inventario In icial.
PCVAPOS:
Requisitos.
Instalacin.
Configura cin Inicial.
Captura de Ap artados anteriores o saldo s iniciales.
Movimientos del Punto de Venta.
Men.
Proteccin y Niveles de Acceso.
Utileras.
Tipos de C ortes.
Mantenimiento del sistema.
PCVA:
Flujo de informacin y Aplicacin de los Movimientos de Tienda.
Control de Inventarios, Pedidos (Captura, Recepcin, [Pedido Surtido], Devoluciones, Embarques),
Aplicacin y Ma ntenimiento de M ovimientos.
Mantenimiento del sistema.
REPO RTES ind ispensables.
Apndice A (Comandos del Sistema Operativo)
Apndice B (Programas C omplementarios)
Apndice C (Proced imientos de Instalacin d e PCV A, Sistema C entral)
Apndice D (Problemas co n la instalacin y Soluciones)
Apndice E (Impresoras de C digo de B arras)
Apndice F (Instalacin del Punto de Venta)
Apndice G (Problemas con la instalacin y para entrar al Punto de Venta)
Apndice H (Conectar los equipos complementarios al Punto de Venta)
Apndice I (Configuracin del Programa de Punto de Venta)
Apndice J (Operaciones Bsica del Sistema)
Apndice K (Modificacin d e Consecutivos de A partados y Clientes)
Apndice L (Acceso a Op ciones del Punto d e Venta a Usua rios)
Apndice M (Filtros de los Reportes de PCVA)
Dolphin Presenta: Gua de PCVA, Pag. 3 de 121
Introduccin
Esta Gua B sica para U suarios de P CVA NO pr etende de manera alg una sustituir al Manua l de Usuar io
de PCVASOFT , (el cual se entrega actualmente slo como archivo en formato .pdf, y lo puede localizar en su CD
de instalacin, o bien solicitelo a su distribuidor autorizado) es, como su nombre lo indica una gua o auxiliar, que
pretende nicamente ser un instrumento facilitador del aprendizaje e implementacin del programa PCVA en las
tiendas de ro pa (bou tiques) y zapa teras, Antes de realizar algn cambio o experimento en sus configuraciones
o informacin es SU OB LIGAC IN un respaldo de su s datos..
NOCIONES GENERALES DE COMPUTACIN

COMPUTADORAS
A las computadoras comnmente se les conoce de acuerdo al procesado r que
incluyen, algunos de ellos son los siguientes (en orden aproximado de aparicin):
386, 486.
Pentium, K5, 586, 686, K6, Pentium M MX, Pentium II
Celeron, K6-II, Pentium III, K6-III.
AMD K7, Atlhon, Atlhon XP, Pentium IV.
MEMORIA RAM
La memo ria RAM , es la Mem oria de A cceso Ale atorio (Ra ndom A ccess M emory), y es p arte
esencial de un equipo de computo.
Mnimo requerido para las necesidades con Windows 95/98 es 64 MB, recomendable 128 MB, con
Windows ME/NT WorkStation se recomiendan 256, y para Windows XP, 512.
NOTA : Estos requerimientos se basan en que adems de usar PCVA en la computadora estar
trabajando con otros programas como Hojas de Clculo, Procesadores de Palabras, Navegadores en
Internet o Administradores de Correo, en caso de utilizar el mismo tiempo programas de edicin de
v id eo s e reco mien d a el d o ble d e me moria R AM .
Combinacion es mnimas recomendadas (para equipo nuevo):

Pcvapos
Pcva
Celeron / Duron
64 MB Ram (c/Win 95)
128 MB Ram (c/Win 98/ME)
256 MB Ram (c/Win 2000/XP)
D.D. 4 GB
T a rj e ta de V ideo de 8 M B
Modem
CD-ROM
Ratn / Mou se
Pentium III / Atlhon

Lo mismo del POS m s:
128 MB Ram (c/Win 95/98)
512 MB Ram (c/Win ME/2000/XP)
Impresora de Cdigo de Barras
Unidad de Resp aldo (Zip /cd-rw, Supe rdisk, etc.)
SISTEMAS OPERATIVOS
Algunos de los sistemas O perativos Actuales son los siguientes:
MS-DOS, DR-DOS, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP MAC-OS, OS-IBM, Linux, BE OS.
Sistemas O perativos R ecomen dados p ara trabaja r con PC VASo ft:
MS-DOS 5.x y 6.x en adelante.
Windows 98 SE / NT / 2000 Pro / XP Pro
Windows NT Workstation (Slo como estacin de trabajo para NT Server).
Otros Sistemas operativos que pueden trabajar con PCVA

MS-D OS 3.3
Linux, Usando el Emulador de DO S (Todava no ha sido probado ).
Windows M E, Checar el apartado de Configuracin.
Windows XP Home Edition, Tiene problemas con las impresoras de Cdigo de Barras Seriales
como la MON ARCH).
Windows 2000 Home Edition.
SISTEMAS OPERATIVOS DE RED

Algunos de los sistemas O perativos con los cuales se p uede trabajar en R ed son los siguientes:
Novell, W indows N T, W indows 95 /98/200 0 Server, L antastic, Linux.
mencionados puede funcionar como servidor para PC VA (DOS ).
Cualquiera de los anteriores
NOTA : Linux todava no ha sido probado como servidor para PCVA , pero se cree que puede funcionar
sin problemas.
COMANDOS DEL SISTEMA OPERATIVO

El sistema operativo (en este caso nos referiremos nicamente al MS-DOS ya sea de mane ra
directa o bien a travs de una ventana de MS-DOS en Windows, tiene comandos que facilitan el trabajo a
realizar, como por ejemplo:
dir
md
rd
copy
xcopy
move
scandisk
chkdsk
attrib
diskcopy
format
edit
defrag
doskey
mode
msconfig
Slo por citar algunos de los ms importantes, para conocer un poco ms acerca de estos comandos
consulte el Apndice A.
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Algunos p rograma s Comp lementarios (los cuales N O forma n parte de P CVA, N I se incluyen en la
compra del p roducto), pero p ueden funcionar com o auxiliares en el funcionamiento d el mismo son los siguientes:
Q.EXE y E.COM
Editores de texto, auxiliares en la toma de inventario con computadora porttil, o con las computadoras
de Punto de Venta.
PKZIP.E XE, PK UNZIP.E XE, W INZIP

Programa para comprimir y descomprimir archivos, permiten realizar respaldos fuera del programa de
PCVA.
ARJ.EXE
Comprimidor y Descomprimidor de archivos, ayuda a la realizacin de respaldos sin entrar a PCVA.
PCANYWHERE
Permite la c omunicac in entra co mputado ras median te un cable p aralelo o un modem , puede usa r la
versin 5., la cual trabajo en MS DOS o bien cualquiera de las versiones 7,8 o 9 que trabajan bajo Windows
95/98.
HOJA D E CLCU LO (Quattro Pro, Lotus o Excel)

Programas de Hojas de clculo que permiten visualizar y mejorar la presentacin de los reportes
realizado s en PCV A Soft.
NOTA : Para tener mayor informacin referente a estos archivos consulte el Apndice B.
CONFIGURACIN DEL SISTEMA OPERATIVO (AUTOEXEC.BAT Y

CONFIG.SYS)
A continuacin se detalla la configuracin completa de los archivos CONFIG .SYS/NT/SYS TEM.IN I y
AUTOEX EC.BAT para un trabajo ptimo con PCVA (los cuales de deben encontrar en el directorio raz), esas
lneas son las necesarias para trabajar con el sistema sin errores de configuracin pero puede variar de acuerdo a
los Programas y eq uipos (CD-RO M, Tarjetas d e Sonido, Unid ades de Resp aldo, etc.) que se tengan instalados,
los archivos deben cumplir las siguientes caractersticas. Estos cambios se realizan a travs del programa de MSDOS E DIT.EX E o el Block d e Notas de cualq uier Window s.
NOTA : Respalde estos archivos ANTES de realizar cualquier modificacin.
Bajo MS-D OS en:

c:\>
o bien de ntro de W indows (W in95/98) en:
Botn de Inicio -> Programas -> MS-DOS -> cd \
[ENTER]
En W indows M E en:
Botn de Inicio -> Programas -> Accesorios -> MS-DOS -> cd \
[ENTER]
En W indows X P en:
Botn de Inicio -> Todos los Programas -> Accesorios -> Smbolo del Sistema -> cd
\Windows\System32
[ENTER]
En W indows 20 00 en:
Botn de Inicio -> Todos los Programas -> Accesorios -> Smbolo del Sistema -> cd
\WinNT\System32
[ENTER]
Posiblemente no sea posible ver el archivo (en Win NT/XP/2000), en ese caso deber quitarle los
atributos de oculto al archivo con la siguiente instruccin:
c:\Windows\System32> ATTRIB -H -S -R CONFIG.NT
[ENTER]
Si realiz el p rocedim iento de m anera cor recta en la pa ntalla negra d eber ap arecer lo sigu iente:
c:\>
c:\Windows\System32 (bajo Win XP)
Para ed itar el CONFIG.SYS o CONFIG.NT (en Win NT/2000/XP) escriba:

Edit config.sys
[ENTER]
(O config.nt para Windows 2000, NT o XP)
Y verifique que existan las siguientes lneas o mo difiquelas (no le afecta si son maysculas o
minsculas):
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
(NO necesaria en NT/XP/2000)
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM
(NO necesaria en NT/XP/2000)
DOS=HI G H, U M B
FILES=150
(=200 en caso de tener P CVA y PCVA POS e n la mism a comp utadora ).
BUF FERS =30,0
(En caso de ten er un nm ero ms gra nde que 3 0 se deja el may or)
FCBS =16,4
STACKS=9,256
Para ed itar el archivo: AUTOEXEC.BAT o AUTOEXEC.NT (en Win NT/2000/XP) escriba:

Edit autoexec.bat
[ENTER]
(O bien autoexec.nt para Windows 2000, NT o

XP)
Y verifique que existan las siguientes lneas o mo difiquelas (no le afecta si son maysculas o
minsculas):
@ECHO OFF
SE T TE MP = C:\T E M P
LH DOSKEY
LH KEYB SP
(NO necesarias en NT/XP/2000)

(NO necesarias en NT/XP/2000)
(No se requiere ms que esto y puede ser LA)
Se debe crear el directorio TEMP teclear en el directorio raz:

Escriba:
cd\
[ENTER]
Para cambiarse al directorio raz en caso de que no este ah
y luego cree el directorio faltante:

c:\> MD TEM P y presionar la tecla [ENTER].
Caso Ap arte: Wind ows M E

En caso de tener instalado en su computadora el Sistema Operativo: Windows ME, debe hacer los
cambios al AUTO EXEC,B AT como se indic anteriormente, pero ya no existe en este programa el archivo
CONFIG.SYS, en su caso debe realizar lo siguiente:
Botn de Inicio -> Programas -> Accesorios -> MS-DOS
escriba:
cd\windows
[ENTER]
Edite el archivo system.ini

edit system.ini
[ENTER]
Y busque la seccin:
[386enh]
y agregue el siguiente rengln:
pervmfiles=150
Para el PCVA probablemente tenga necesidad de cambiarle a 200.
PCVA
REQUISITOS
PCVA Soft puede trabajar c on cualquiera de los siguientes sistemas o perativos y equipos:
"
"
"
"
"
"
"
MS-DOS Versin 3.3 en adelante.

Windows 95/98.
Windows ME.
Windows NT Workstation (para trabajar como terminal de red).
Novell 4.x en adelante (para trabajar como servidor para la versin red).
Windows NT Server (para trabajar como servidor para la versin red).
Windows XP (NO recomendado con Impresoras Seriales).
"
Procesador i486-DX-400 o 100% compatible, 8 MB mnimo de memoria RAM con MS-DOS y

3 2 M B de m em o ria R A M mnimo para Windows 95/98 y 64 para Windows Me, as como 128
para Windows XP, requiere al menos de 300 MB de espacio disponible en Disco Duro, por el
crecimiento a futuro.
Es necesario que los archivos CONFIG.SYS y AUTOEXEC.BAT (CONFIG.NT y AUTOEXEC.NT

para el caso de W indows N T W orkstation/X P/200 0), as como el archivo S YST EM.IN I para W indows M E,
d e be n esta r d e acu erd o a lo in d icado en el a parta do a nte rior de nomina do: C ON FIG U R AC IN D EL SISTEMA
OPERATIVO.
PROCESO ABREVIADO DE INSTALACIN

En caso d e tener diske ttes de instalaci n (actualme nte la instalacin se puede hacer med iante un CD , solicite
mayores informes a su Distribuidor autorizado).
Este proceso puede variar un poco dependiendo si tiene la versin Monousuario o Red y de cual
tipo de servidor de red tenga, en esta seccin se indicar la manera general de instalar del programa para
consultar la instalacin a mayor detalle y dependiendo del tipo de red, consulte el Apndice C.
1.
En MS-DOS, El archivo CONFIG.SYS debe tener al menos FILES=100 y BUFFERS=30,0.
Para Win 95/98, El archivo CONFIG.SYS debe tener al menos FILES=100 y BUFFERS=30,0.
Para W in ME, E l Archivo S YST EM.IN I agregar en el apartado : [386enh] la lnea: pervmfiles=150.
Para Win NT/2000/XP, El archivo \Windows\System\CONFIG.NT o \WinNT\System32\Config.nt,
debe tener al menos FILES=150 y BUFFERS=30,0.
2.
Realizar las adecuaciones necesarias de acuerdo al tipo de instalacin (Apndice C).
3.
Apagar la computadora.
4.
Colocar el CHIP o Centinela en el puerto paralelo.
5.
Encender la computadora.
6.
Colocar el diskette 1 en el drive.
7.
Si tiene Window s 95/98/ME /NT/XP /2000, abrir una ven tana de MS -DOS (B otn de Inicio, Prog ramas,
MS-DOS ).
8.
Cambiarse al directorio raz, escribir:
CD\
[ENTER]
(La diagonal \ se obtiene con las teclas [ALT]+92 del teclado
numrico)
9.
Cambiarse al drive A:\ escribir:
A:\
[ENTER]
10.
Escribir:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
INSTALA A: C:
[ENTER]
Siga las instrucciones que la aparecen en la pantalla.
Puede indicar si dese a instalar el programa de C uentas por Pagar (C XP) al mismo tiem po, en caso
contrario lo puede insta lar posterio rmente, pe ro N ICAM ENT E en la mism a compu tadora en donde e sta
instalado el PCVA (ya que necesita el CHIP para poder ejecutarse).
Instalar el programa de la proteccin o Centinela. Si tiene Windows 9x o NT, abrir una Ventana de MSDOS (Botn d e Inicio, Programas, MS-DOS).
Va a aparecer:
c:\windows>
Cambiarse al directorio raz escribiendo:
cd\pcva .. [ENTER].
Va a aparecer:
c:\pcva\
Ejecutar la instalacin, escriba:
HINSTA LL -I
[ENTER]
Se va a abrir una ventana en Windows indicando el xito de la instalacin.
Reiniciar la computadora (si tiene Windows 9x/NT/ME/2000/XP, Botn de Inicio, Apagar el sistema,
Reiniciar).
Una vez reiniciada la computadora, Si tiene Windows, abrir una ventana de MS-DOS (Botn de Inicio,
Programas, MS-DO S).
Entrar al programa con la instruccin:
pcva instala
[ENTER]
Siga las instrucciones, es decir indique su clave y la fecha, as como los datos de su empresa.
Y listo!
NOTA: En caso de NO poder entrar al programa, consulte el Apndice D.
RESPALDOS
Es MUY IMPO RTANTE realizar al menos UN RESPALDO en un DISKET TE o unidad externa
DIFERENTE POR CADA DA DE LA SEMANA.
Dentro del programa PCVA:
6. Parmetros -> Respaldo de Archivos
Archivo(s):
*.DBF
Archivos de bases de datos
Directorio Origen
C:\PCVA\
Directorio del PCVA
Directorio Destino
A:\
Unidad de respaldo, en este caso el drive A:
Archivo:
BKP
Nombre del respaldo
NOTA : Recuerde que el nombre del archivo de respaldo debe ser en formato para DOS, es decir, el
nombre tendr un mximo de 8 letras, nmeros o una combinacin de ambos, NO incluir smbolos raros
ni espacios.
Es necesario respaldar despus de la instalacin y despus de cada actualizacin tambin los siguientes
archivos:
PCVA.EXE y todos los que tengan la extensin *.PCV, antes de eje cutar una ac tualizacin, d e esta
forma en caso de que algn archivo de la nueva versin se encuentre daado siempre podr regresar a la versin
anterior y seguir trabajando mientras se reciben los archivos de la actualizacin.
ASIASOFT.INI, es el archivo en donde se guarda la configuracin del Sistema (ubicado en:
6.Parmetros -> Utileras -> Con figuracin del Sistema). Se debe respaldar en cada ocasin en la que se realiza
un cambio, tambin p uede imprimir esta configurac in y guardarla con sus respa ldos.
*.@ y GRAF.EXE , Estos archivos deben de venir en los discos de instalacin y sirven para poder
realizar las grficas del programa, pero es buena idea respaldarlos eventualmente.
OMBRA.EXE, Permite la visualizacin fotogrfica dentro de PCVA (slo para usuarios del PCV A baj
MS-DOS ).
HASP.EXE, Contiene los archivos para poder realizar la instalacin de la llave de proteccin del
programa PCVA.
*.REP, son los archivos de reportes generados en el PCVA.
*.SCR, Son los scrips que trabajan unicamente con PCANYWHERE 5.0 para poder enviar la lista de
precios a las tiendas y traer los cortes a la Bodega.
Estos arch ivos se localiz an en el direc torio en do nde instal P CVA, n ormalme nte en: c:\pcva>
NOTA : Para respaldarlos slo copielos a varios diskettes o unidades externas (ZIP, CD-R, etc.) con el
comando COPY o bien a travs del explorador de su Sistema Operativo.
INFO RM ACI N CO MP LEM ENTA RIA

Tambin es muy importante tener siempre a la mano los siguientes datos:
Versin del Programa PCVA.
Nmero d e Licencias de Tiend a Adquiridas.
Esta informacin es de extrema importancia en caso de algn desperfecto que pueda ocurrirle a la llave
de proteccin. Para obtenerla realice el siguiente procedimiento:
1.
2.
3.
4.
Si tiene Windows, abrir una ventana de MS-DOS (B otn de Inicio, Programas, MS-DOS).
Una vez en el smbolo del sistema (c:\ > o c:\windows> por ejemplo), escriba el siguiente comando:
CD\PCVA
[ENTER]
Una vez que se encuentre en el directorio del sistema pcva (c:\pcva> o f:\pcva por ejemplo) escriba el
siguiente comando:
PCVA ID
[ENTER]
El sistema presentar una informacin similar a la siguiente:
PCVA (DR), Versin 2000ac-Red

Nmero de Serie:
1
Nmero de licencias de Tienda:
55
Estos datos deber anotarlos y tenerlos siempre a la mano.
NOTA : Para ob tener el signo \ pr esione la tecla [ALT] +92, es d ecir presion e la tecla [AL T] sin soltarla
presione los nmeros 9 y luego el 2 del teclado numrico y suelte las teclas [ALT] y el 2.
RESTAURACIN DE ARCHIVOS
Esta opcin es muy importante cuando se trata de regresar la informacin del
PCVASOFT despus de que esta sufri algn dao, cuando cambiamos el programa a una
computadora con mejor rendimiento o bien para actualizar los datos de la instalacin en otra
PC o bien en la LAPTOP.
6. Parmetros -> Restauro de archivos
Directorio Origen
A:\
Directorio Destino C:\PCVA
Unidad donde esta el respaldo.

Directorio donde esta instalado PCVA
NOTA: Normalmente antes de este procedimiento deber haber vuelto a instalar el

PCVA siguiendo las instrucciones antes mencionadas.
Una vez realizado este procedimiento es necesario regenerar los archivos de ndices:
6. Parmetros -> Utileras -> Salir a DOS.
Escribir con mucho cuidado (YA QUE SI SE EQUIVOCA PUEDE BORRAR
TODA SU INFORMACIN):
del *.nsx
[ENTER]
Regresar al programa PCVA, tecleando:

EXIT
[ENTER]
Ir a la opcin de:
6. Parmetros -> Utileras -> Reorganizacin de Archivos
Revise su 6.Parmetros -> Utileras -> Configuracin del Sistema y reconfigrelo de
acuerdo a sus necesidades.
Y listo ya tiene de nuevo la informacin como antes de su perdida de datos.
CONOCIMIENTOS GENERALES DEL PCVA Y CONFIGURACIN INICIAL

TECLAS COMUNES
Estas son las teclas y sus usos dentro del programa PCVA.
[FLECHAS] Sirven para moverse entre la informacin.

[F10]
Nos ayudan a visualizar la informacin de acuerdo al dato en el cual estemos

posicionados.
[F3]
Nos permite buscar informacin de acuerdo al orden (ver [ALT]+[O])
[ALT]+[O]
Con su ayuda podemos modificar el orden de presentacin (siempre que este

disponible)
NOTA: Siempre que aparezcan sealadas dos o ms teclas, para crear un smbolo o en
alguna instruccin significa se debe presionar la primer tecla, sin soltar presionar la
segunda y en caso necesario soltar la segunda y presionar la tercera, posteriormente
soltar ambas.
[F5]
Modificacin
[INS]
Agregar informacin
[DEL]
Borrar o Suprimir datos.
[ESC]
Cancelar o salir
[ENTER]
Aceptar o continuar
[ALT] +[I]
Imprimir, presenta primero una visualizacin en pantalla si son

reportes y posteriormente las opciones de Impresin, como las
siguientes:
Ancho del Reporte Indica la cantidad de caracteres que se imprimirn

Impresora [L]ser o [M]atriz L
Tipo de Impresora (Inyeccin de Tinta = Lser)
Hoja de 10" 14"
10
Ancho de la hoja a imprimir (en Pulgadas)
Comprimir (S/N)
N
Comprimir cuando los caracteres NO caben en la hoja.
[H]orizontal o [V]ertical
H
Si la impresin es en formato Horizontal o Vertical
Rango de Hojas
Se indica la primera y ltima hoja a imprimir
Hoja
10"
Vertical
80/132
Horizontal
110/178
14"
80/132
140/230
Hoja
Normal
Comprimido (Para Matriz de Puntos)
Nos indica la cantidad de caracteres que caben en

en cada opcin, primero sin comprimir y
posteriormente comprimidos.
(Lser)
10"
15"
80
135
132
233
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIN PARA INSTALACIN (Puesta en marcha)

DEL SISTEMA PCVASOFT
Antes de comenzar con la captura de los catlogos se requiere tener a la mano lo
siguiente:
El equipo necesario para la instalacin del sistema (computadora(s), impresora de
Cdigo de barras, etiquetas, etc).
Impresin de Proveedores con sus datos generales (Nombre, RFC, Ciudad, Domicilio,
Telfono, etc.,).
Impresin de Colores que utiliza en su mercanca.
Impresin de las Corridas (tallas agrupadas), por proveedor.
Informacin general de sus Tiendas (Nombre, RFC, Domicilio, Telfono, etc.).
Lista de precios de su mercanca (incluyendo costos).
Para este ltimo requisito le sugerimos el llenado del formato anexo para una mayor
rapidez y exactitud en los datos recopilados necesarios para iniciar con la captura y etiquetado
de la mercanca.
ALTA DE CLAVES
Nos permiten controlar las personas que tienen acceso al sistema PCVA y las opciones
a las que tienenderecho.
6. Parmetros -> Utileras -> Claves de Acceso
Usuario:
Super
Nombre de la persona que tiene derecho a entrar al programa PCVA,

el Usuario SUPER, se mantiene, lo nico que se le cambia es la
clave.
Clave
*****
Clave Individual y personal de acceso al PCVA, se recomienda al

menos 5 letras/nmeros/combinacin de ambos y un mximo de 10..
Nivel
0 = Cero restricciones, cualquier otro nmero en caso de tener

limitaciones (del 1 al 9).
Tambin puede usar la siguiente opcin en caso de que desee ver a los usuarios que
estn dados de alta en el sistema sin que se vean las claves de acceso correspondientes.
Usuario:
MUESTRA
Nos permite ver a los usuarios que estn dados de alta.
Para eliminar usuarios del sistema puede optar por la siguiente opcin:
Usuario:
BORRA
Nos permite eliminar las claves de los usuarios que ya no

laboran, primero muestra todos los usuarios, se posiciona en
el que desea eliminar y presiona [ENTER].
Hoja para levantar Inventarios fsicos
Modelo:
Proveedor:
Descripcin:
Precio de venta:
Lnea:
Costo:
Tallas
/Color
Modelo:
Proveedor:
Descripcin:
Precio de venta:
Lnea:
Costo:
Tallas
/Color
Modelo:
Proveedor:
Descripcin:
Precio de venta:
Lnea:
Costo:
Tallas
/Color
Foto copiar esta pgina para el levantamiento fsico de inventarios.
CATLOGOS
Los catlogos contienen la informacin bsica del sistema de control de Inventarios y
nos permitir obtener informacin de Inventarios y Ventas acorde a nuestra codificacin, es
por eso que es muy importante realizar una adecuada definicin de nuestros catlogos.
COLORES
Principales consideraciones para designarlos.
NO poner colores muy similares y de fcil confusin.
Agregar en el nombre del Color, el material, que en un momento dado tambin se
puede agregar en las lneas (las cuales se vern ms adelante).
Agregar en el nombre del Color, la segunda talla, en el caso de los pantalones.
Se sugiere seguir el consecutivo numrico indicado por el sistema.
El programa permite utilizar los colores para sacar mayor provecho a los reportes,
adems le ayudan a conocer a este nivel de detalle cuales son los colores que se estn
vendiendo y de cuales tiene o no en su inventario.
Al estar dando de alta los colores de dar cuenta de que el sistema agrega de manera
automtica un consecutivo en la parte derecha de la pantalla, que esta en base 36, y la clave
que se imprime en la etiqueta de cdigo de barras, a continuacin ver un ejemplo de su
codificacin (la cual NO es necesaria que se aprenda de memoria).
Ejemplo:
Base 10
Descripcin
Base 36
---------------------------------------------------------------1
NICO
1
2
Negro Piel
2
...
...
9
Caf Charol
9
10
Caf Piel
A
11
Azul
B
...
...
36
Plata
10
37
Oro
11
...
...
46655
Varios
ZZZ
El sistema limita el alta de colores hasta 46,655.
CORRIDAS
Recomendaciones.
Se definen primeramente en base al cambio de precio.
Se deben de considerar TODAS las tallas posibles, ya que no se pueden modificar (es
decir agregar o eliminar tallas), una vez asignadas a un modelo.
Mximo de puede asignar 26 corridas a un modelo.
Las claves son alfanumricas de hasta 5 caracteres.
Se recomienda que las claves sean asignadas en orden progresivo de acuerdo a su
utilidad (las claves de las corridas de nio pueden comenzar con las letras NIN, etc.)
La cantidad mxima de tallas por corrida es de 30.
Una corrida para mltiples tallas que no se van a considerar individualmente, ya sea
debido a su volumen o a su imposibilidad de adquisicin, se puede definir con la clave
NX.
Para aquella mercanca que NO maneja tallas es necesario dar de alta una corrida
nica, el mismo nombre para la corrida que para la talla (NICA).
Al momento de asignar las corridas a los modelos el sistema vuelve a realizar una
codificacin, para ms detalles ver el apartado de Etiquetas Sueltas.
Ejemplo:
CLAVE
DAMA
DAMAR
NICA
NX
CAB
TALLAS
22
22 23
23
XCH CH
MED GR
NICA
VARS
24
24 25
25
24
24
XGR
25
25
26
26
27
27
28
26
28
29
PROVEEDORES
Consideraciones .
Es comn que varios proveedores sean de la misma localidad, as que puede considerar
asignar los primeros 3 caracteres de la clave para la localidad (GDL, MEX, MTY,
GTO, etc.) Y posteriormente la clave del propia del proveedor .
En el caso anterior tendra 2 caracteres ms para indicar la clave del proveedor
propiamente dicha.
NOTA: en este caso debe tener cuidado con NO repetir las claves del proveedor, ya
que al anteponer las siglas de la localidad, el programa no le puede indicar si esta usted
repitiendo claves).
El caso anterior ayuda a obtener mayor provecho de los reportes.
En este caso, al dar de alta los modelos, puede indicar primero los 2 caracteres del
proveedor y posteriormente el modelo (de hasta 4 caracteres).
Tambin puede asignar los 5 caracteres como clave del proveedor y utilizar slo 2 en el
modelo.
Puede utilizar sus claves anteriores siempre que sean de hasta 5 caracteres.
Informacin solicitada:
Clave
Nombre
Razn Social
Responsable
No ms de 5 caracteres y/o nmeros o la combinacin de ambas

Nombre comercial.
... del proveedor (como nos factura)
Con quien tenemos tratos de compras.
Precio de Venta - Costo

% Utilidad sobre costo = ---------------------------------------------Costo
Plazo 1
Descuento 1
Slo indicativo para la captura del pedido

Slo indicativo para la captura del pedido
Ejemplo:
CLAVE
GDLFL
AGSVE
GDLNK
NOMBRE
FLEXI DE GUADALAJARA
VENECIA ROPA FINA PARA DAMA
NIKE DE MXICO
LINEAS
Las lneas nos permiten separar la mercanca en distintos departamentos o reas con la
finalidad de tener una informacin segmentada.
6.- Parmetros -> Utileras -> Configuracin del sistema
(NIVELES_LNEA=ON/OFF), salir y entrar al programa.
Consideraciones pertinentes:
Las lneas deben ser definidas antes de comenzar a capturar la longitud de los
niveles en lnea.
Las lneas se definen de lo general a lo particular.
Los conceptos de cada lnea son mutuamente excluyentes.
Longitud de Niveles de Lnea
Cuntos niveles de lnea, de cuntos caracteres.
Niveles en Lnea
Especificacin/Descripcin de los Niveles de Lnea.
Lneas
Definicin de las lneas.
Ejemplo:
Longitud de Niveles de Lneas
6. Parmetros -> Longitud de Niveles en Lneas
Nivel No. 1
Nivel No. 2
Nivel No. 3
Nivel No. 4
Nivel No. 5
1
1
1
1
1
NOTA: Esto significa que se tendrn 5 niveles de agrupacin de lneas, y a cada nivel
corresponder slo una letra identificadora.
Niveles en Lnea
1. Catlogos -> Niveles en Lnea
Nivel 1
C
Calzado
R
Ropa
Nivel 2
C
Caballero
D
Dama
O
Nio
N
Nia
A
Accesorios
Nivel 3
Z
Zapatilla
M
Mocasin
F
Falda
V
Vestido
B
Blusa
Nivel 4
C
Casual
M
Moda
E
Escolar
S
Sport
Nivel 5
O
Otoo-Invierno
P
Prim-Verano
Lneas o Agrupamientos de lneas

1. Catlogos -> Lneas
CCMCO Calzado Caballero Mocasn Casual Otoo-Inv
RDBMO Ropa Dama Blusa Moda Otoo-Inv
TIENDAS
Nos permite capturar los datos de cada uno de los negocios.
Lista: Significa que nmero de lista de precios le corresponde como lista base (el programa
asume que la lista base es la 0, cero).
Otras listas: Usted puede designar hasta otras 9 listas de precios diferentes para trabajar un
cada una de sus tiendas.
IVA: Es el IVA que se cobra en esa tienda.
En linea: Significa que al momento de realizar una venta se actualiza de manera
inmediata el inventario en el pcva, para poder realizar esto es necesario tener
conectadas las computadoras en red (verifique la forma de trabajar en lnea en la gua
para usuarios avanzados).
Ubicacin del pcvapos: Si la Opcin anterior esta habilitada en esta parte se le indica la
ubicacin en la red del programa de Punto de Venta.
Gastos fijos (30 das): Esta opcin nos permite indicar los gastos para 30 das que no un mes,
y nos permite obtener la utilidad neta en el reporte de VENTAS POR TIENDA.
Manda Traspaso Entrada: Este aplica solamente en algunos de los siguientes casos:
a)
b)
Se tiene dada una tienda de alta en la cual no se tiene programa de Punto de

Venta, por consiguiente no se pueden capturar los traspasos de salida.
La forma de validar los traspasos en con la entrada de mercanca en lugar de
hacerlo con la salida, para esto se debe de capturar la salida y la entrada.
Nota: Si tiene varias tiendas, es recomendable que las tiendas en la que an no tenga
instalado y en funcionamiento el Punto de Venta, lo configure con S, y lo modifique
una vez que lo tenga activo.
CREAR LISTA DE PRECIOS
El programa nos permite trabajar con ms de 1 lista de precios hasta con 999 y a cada
tienda se le pueden asignar hasta 9 listas, esta opcin nos permite generar las listas de precios
restantes. Estas listas se pueden usar para una tienda en particular debido a que todos o algunos
precios son diferentes o tienen descuentos.
Lista de Precios a Crear: Se le indica cual es el nmero de la lista de precios a crear.
Se crea una lista de precios vaca: En caso de que se desee crear una lista desde cero de le
indica que SI, en caso de que se desee que tenga los datos de alguna otra lista de
precios se le indica que NO.
Listas: En caso de que sea una lista de precios con datos se le indica cual lista de precios va a
ser la lista origen.
Una vez dad de alta vaya a: 1.Catlogos -> Tiendas e Indiquele a la tienda
correspondiente su lista de precios, la cual acaba de crear.
ARTCULOS MODELOS
En este apartado es donde realmente se dan de alta los artculos en la lista de precios,
de manera predeterminada, para el sistema la lista de precios base es la 0 (cero), esta misma
debe tener todos los modelos.
Lista de Precios 0
Alta de modelos [INS]
Modelo: Modelo o estilo de la prenda (de un mximo de 6 caracteres alfanumrico).
Lnea: Lnea a la que pertenece.
Proveedor: Es a quien se le compra la mercanca.
Descripcin: Debe ser algo que llame la atencin del cliente y a la vez sea informativa a los
usuarios del sistema adems de que se imprimen los primeros 40 caracteres en el ticket
de venta.
Despus de la descripcin aparece otra ventana en donde pregunta:
Clave de la Corrida: Corrida en la que viene el modelo, es decir el conjunto de tallas que
engloba a todas las tallas de ese modelo para ese precio.
De ah le da [ENTER] para agregar los colores y precios del artculo dado de alta
Color: Color de la prenda.
Costo: Este se captura sin I.V.A.
(Precio Sugerido): Este es calculado de acuerdo al porcentaje especificado en el catlogo de
Proveedores.
Precio: Precio de venta al pblico I.V.A. incluido.
Mayoreo: Precio de Mayoreo, en caso de que aplique. Si se decide que es necesario tener, por
lo menos, para algunos modelos un precio de mayoreo, se DEBE de capturar este
precio de mayoreo para TODOS los artculos, o bien, dar de alta estos precios en otra
lista de precios.
Para finalizar el alta de un modelo no olvide presionar la recla de [FIN]
SKU s
[ALT] + [S] (Cdigos de proveedor)
Permite agregar el cdigo del proveedor para evitar la necesidad de etiquetar la

mercanca que ya etiqueta el proveedor, para que esto sea valido debe cumplir con los
siguientes requisitos:
Qu su cdigo este validado ante la ANIPCO (preferentemente).
Qu su cdigo cambie cada vez que cambia el modelo.
Qu su cdigo cambie cada vez que cambia el color.
Qu su cdigo cambie cada vez que cambia la talla.
Se pueden crear cdigos propios para imprimir una etiqueta ms pequea, con cdigo
128 o 39 (Ver el apartado dedicado a los Cdigo de Barras).
Cambio de Precio [F4]

Nos facilita modificar el costo, precio normal o de mayoreo con slo presionar una
tecla. Presenta en la pantalla estos datos para su modificacin en caso de que corresponda:
Costo
150.00
Costo Neto, SIN IVA.
Precio
349.00
Precio Pblica IVA incluido.
Mayore
o
349.00
Precio de Mayoreo, en caso de existir.
Pasar Precio a otra lista [ALT]+[P]

Cuando se manejan varias listas de precios, es mucho ms fcil pasar el modelo ya
existente y modificarle el precio de venta. Recuerde que la lista de precios debe estar creada
antes de enviarle un precio:
Lista a enviar este precio: Se indica la lista de precios a la que se va a transferir este modelo.
Precio de venta a asignar: Se puede modificar el precio de venta antes de enviarlo a la otra
lista de precios.
Asignacin de Curvas, ([F9], Define Curva Ideal, [CTRL]+[F9], Muestra Curva

Ideal)
Sirven para iniciar las cantidades mnimas a tener de stock de un modelo, su uso es en
el Reporte de Resurtido Sugerido y al hacer un pedido, es necesario dar de alta una curva para
cada corrida y color de acuerdo a la necesidad del modelo.
Definicin de Curva Ideal

Curva: Nos pregunta la clave o nombre de la curva, en caso de no tener alguna curva dada de
alta para esa corrida se procede a dar de alta en el catlogo correspondiente, en caso de
NO tener curvas existentes se presiona [ENTER], para posicionarse en el catlogo e
[INS] para darla de alta.
Alta de Curvas
Curva: Se le indica una clave.
Descripcin: Se describe la curva a dar de alta, p.ej. El nombre de la corrida seguido de las
cantidades a considerar
Corrida: Es la que va indicarsele las cantidades de la curva.
Curva: (cantidades por talla) Se indican las cantidades de stock por talla.
Descuentos ([ALT]+[F2], para definirlo; [F2], para aplicarlo)

En ocasiones es necesario realizar algn descuento (en porcentaje) a algn artculo a
nivel modelo-corrida-color y la mejor manera es realizarlo desde el sistema central, en lugar de
realizarlos en la tienda, con la finalidad de darles el seguimiento pertinente.
Para Definirlo [ALT]+[F2], el programa pregunta lo siguiente:
Descuento
Fecha
Inicial
0,0000% Porcentaje de descuento a aplicar

Primer da del descuento
07/03/2000
ltimo da del descuento
Fecha Final
31/12/2000
Redondea
S/N
Se desea que redondee al cerrar la Venta?
Una vez definido se procede aplicarlo con la tecla [F2], y para esto se posiciona en el
modelo al que se le va asignar el descuento, (recuerde que este descuento es a nivel ModeloCorrida-Color). Este descuento en porcentaje NO se aplica en el momento, sino que se aplica
al momento de realizar la venta, slo podr observar en la columna correspondiente el
descuento que se le va a dar al comprador.
Descuento Promocional ([CTRL]+[F2])

Esta Opcin nos permite crear y asignar un Descuento Promocional desde la lista de
precios, primero presenta un recuadro para que se indique el nombre de la promocin valida
para ese modelo, en caso de no tener la promocin dada de alta, se presiona [ENTER], lo cual
va a hacer que el programa nos traslade a Definir Descuentos Promocionales (Ver ms
adelante en OTROS, Definir descuentos promocionales).
Mostrar la corrida ([F7])

Esta tecla nos permite visualizar las tallas de la corrida en la que estamos posicionados.
OTROS
Descuento Automtico
Es para hacer descuentos en porcentaje, en base a un rango de Modelos y Proveedores,
por lnea, de un perodo determinado, con opcin a aplicar redondeo.
Esta rutina solicita la siguiente informacin para realizar la aplicacin del descuento:
0
Lista de Precios
Rango de Proveedores
PROV1
La del descuento.
PROVN
D????
Indique lnea
(?=comodn)
10.00
Descuento
Fecha Inicial
01/12/2000
Fecha Final
24/12/2000
Redondea S/N
En enteros.
Ver Tabla de Redondeo.
Definir descuentos promocionales

Son los descuentos de lleve 2 y pague 1, etc., para definirlos el programa solicita la
siguiente informacin:
2x1 Clave con la que se va a identificar la promocin.
Clave
Lleve 2 y Descripcin de la promocin.

pague 1
Nombre
2 CuantosCuantos productos Cuantos productos deben comprar p

promocin.
Mltiplo de
Descuento
Mltiplo
50% Cul es el descuento a est ltimo artculo.
Descuento
Unitario
10% CulCul es Cul es el Cul es el descuento en caso de que el

quiera la promocin.
Fecha Inicial
05/05/2000 Fecha de Inicio de la promocin.
Fecha Final
10/05/2000 ltimo da de la promocin.
Aplicar descuentos promocionales

Esta opcin le permite asignar una promocin a un grupo de proveedores y/o a una
lnea especfica.
Borrar descuentos promocionales
Para borrar las promociones inactivas.
Cambio de Precio
Permite realizar un CAMBIO DE PRECIO, el cual afecta de manera inmediata a la
lista de precios, e mayormente usado cuando se llegan a tener incrementos de precio, ya que
para disminuir el precio al pblico es mejor usar los descuentos.
Tabla de Redondeo
Al aplicar los Descuentos el programa pregunta si se desean hacer redondeos, es aqu
en donde se definen los mismos, en caso de que slo se indiquen centavos (como lo veremos
en el ejemplo), se redondearn todas las terminaciones en caso de que as se indique en los
descuentos o promociones.
Desde
Hasta
Valor
0.01
0.50
0.50
0.51
0.99
1.00
En este ejemplo se esta redondeando a favor de la empresa que realiza la venta,

tambin se puede redondear a favor del cliente.
PUNTO DE VENTA
(PCVAPOS y PCVAPOSW)
NOTA: La informacin proporcionada es para los Puntos de Venta para DOS

(PCVAPOS/PCVATDA) y para la versin en DOS para PCVAWin (PCVAPOSW),
cuando existan diferencias entre ambos se har la aclaracin correspondiente.
REQUISITOS
El Punto de Venta requiere cualquiera de los siguientes sistemas operativos:
MS-DOS Versin 3.3 en adelante.
Windows 95/98.
Windows NT Workstation (para trabajar como terminal de red).
Novell 4.x en adelante (para trabajar como servidor para la versin red).
Windows NT Server (para trabajar como servidor para la versin red).
Trabaja incluso bajo Windows ME (Vea el apartado de Configuracin en el
Apartado de Conocimientos Generales).
"
Linux, bajo el Emulador del DOS. (pregunte a su distribuidor de Linux).
"
"
"
"
"
"
"
"
Procesador I386-DX o 100% compatible, 8 MB mnimo de memoria RAM con

MS-DOS y I486 con 32 MB de memoria RAM mnimo para Windows 95/98,
requiere al menos de 100 MB de espacio disponible en Disco Duro, por el
crecimiento a futuro.
Es necesario que los archivos CONFIG.SYS y AUTOEXEC.BAT
(CONFIG.NT y AUTOEXEC.NT para el caso de Windows NT Workstation),
el archivo System.ini en Windows ME, deben estar de acuerdo a lo indicado en
el apartado anterior denominado: CONFIGURACIN DEL SISTEMA
OPERATIVO.
PROCESO DE INSTALACIN
NOTA: Para Obtener el diskette de Instalacin es necesario hacerlo desde el Sistema
Central 5.Enlaces -> Genera Disco de PCVAPOS/TDA -> [F2] -> (Se coloca el
diskette en el drive A) -> Se indica la tienda a generar) -> [S] . (Para la versin en
DOS, es el mismo diskette 5 de la instalacin, pero es necesaria una instalacin
manual, pida detalles a su distribuidor ms cercano).
Este proceso puede variar un poco dependiendo si tiene la versin Monousuario o Red
y de cual tipo de servidor de red tenga, en esta seccin se indicar la manera general de instalar
del programa para consultar la instalacin a mayor detalle y dependiendo del tipo de red,
consulte el Apndice F.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
El archivo CONFIG.SYS debe tener al menos FILES=100 y BUFFERS=30,0.

Realizar las adecuaciones necesarias de acuerdo al tipo de computadora o red
(Apndice F).
Si modific el archivo CONFIG.SYS debe reiniciar su computadora.
Colocar el diskette en el drive (es el disco 5 de los discos de Instalacin y el 3 de la
Actualizacin).
Si tiene Windows 95, 98, NT Workstation, ME, abrir una ventana de MS-DOS.
Cambiarse a raz, con:
CD... [ENTER]
Cambiarse al drive A:\, tecleando:
A:\
[ENTER]
Escribir
INSTALA A: C:
[ENTER]
Siga las instrucciones.
La primera vez Entrar al programa con la instruccin:
PCVAPOS INSTALA
[ENTER]
(o PCVAPOSW INSTALA [EN
TER
])
Siga las instrucciones.
Y listo!
NOTA: En caso de que tenga problemas para entrar al programa, consulte el Apndice
G.
COMPLEMENTOS DE LA INSTALACIN
Una vez instalado el programa se procede a realizar las conexiones del equipo
complementario:
Lector de Cdigo de Barras. Permite la lectura de las etiquetas de cdigo de barras..
Impresora de Tickets. Imprime los comprobantes de venta.
Modem. Permite los enlaces va telefnica para recibir la lista de precios y enviar las ventas al
sistema central.
NOTA: Para mayores detalles sobre la conexin de este equipo a su computadora

consulte el Apndice H
CONFIGURACIN INICIAL.
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIN PARA INSTALACIN DEL SISTEMA
PCVAPOS
Es importante tener la mano la informacin referente a quienes van a ser los usuarios
del sistema de Punto de Venta, los cajeros, los agentes de Venta o vendedores y las formas de
pago a recibir en el establecimiento.
NOTA: En el caso de tener el Punto de Venta para la Versin del PCVAWin, los
Agentes de Ventas (vendedores) y las Formas de Pago se capturan en el Sistema
Central.
CONFIGURACIN DEL ENCABEZADO DEL TICKET, DATOS DE LA TIENDA
(TIENDA.POS)
La primera vez que se pasa la lista de precios a una tienda es necesario copiar el
archivo tienda.pos que se encuentra localizada en el mismo directorio en donde se crea la lista
de precios (por ejemplo, para la tienda uno se encontrara en C:\PCVA\T001> o en
C:\PCVAWIN\T00001>).
Se procede a realizar una impresin de prueba del encabezado, en la pantalla principal
del Punto de Venta, s esa en la que nos dice: Introduzca dato de etiqueta: , presiona las teclas
[ALT]+[F10] y listo, se verifica que la informacin impresa sea la correcta, nombre del
comercio, domicilio fiscal y comercial, RFC, telfono, etc.
NOTA: Recuerde que debe poner el domicilio fiscal y el domicilio fsico del negocio.
En caso de que se detecte que le hace falta alguna informacin se puede corregirlo de la
siguiente manera:
Si tiene Windows 95, 98, NT Workstation, ME, abrir una ventana de MS-DOS.
Cambiarse al directorio de PCVAPOS.
C:\WINDOWS> CD \PCVAPOS [ENTER]
Editar el archivo TIENDA.POS
C:\PCVAPOS> EDIT TIENDA.POS [ENTER].
Anotar los datos correctos, grabar el archivo y salir. (Para mayores detalles consultar el
Apndice A el apartado dedicado al EDIT).
CARGA DE LISTA DE PRECIOS

De las primeras cosas que es necesario realizar es cargar una lista de precios, para
poder proceder con la capacitacin, dentro del programa de Punto de Venta y estando en la
Pantalla que Indica: Introduzca dato de etiqueta, Realice lo siguiente:
[F1] -> Utileras -> Carga de precios

Desea Hacer un respaldo antes de Continuar? S
NOTA: Cada ocasin en que se reciba una lista de precios NUEVA, si esta cargando de
nuevo una lista de precios previa, deber indicar N.
Existe un respaldo previo, Desea continuar con la Operacin?
Siempre que sea la primera vez que respaldamos al recibir cada lista de precios.
Nota: Proceso Terminado
[ENTER]
Ubicacin de Archivos de enlace. Se le indica la ruta en donde se encuentran los archivos de

lista de precios, en caso de ser a travs de Diskettes es:
A:\> [ENTER],
tambin puede modificar el directorio por defecto, para esto consulte el Apndice I.
ALTA DE CLAVES
Es muy importante dar de alta las claves de los usuarios del Punto de Venta desde el
principio, a diferencia del PCVA en el PCVAPOS se pueden agregar claves sin necesidad de
indicarle derechos o privilegios, es decir que le permitan entrar al programa y realizar ventas
pero NO realizar descuentos, ni cambios de precios, adems de que permiten controlar cuales
personas tienen acceso a las opciones del programa.
[F1] -> Utileras -> Claves de Acceso
Usuario:
Super
Nombre de la persona que tiene derecho a entrar al programa

PCVAPOS, ya sea para cobrar o para supervisar, el Usuario
SUPER, se mantiene, lo nico que se le cambia es la clave.
Clave
*****
Clave Individual y personal de acceso al PCVAPOS.
Nivel
00 = Cero restricciones, cualquier otro nmero 0 = Cero restricciones, cualqui

limitaciones (del 1 al 9).
Usuario:
MUESTRA
Nos permite ver a los usuarios que estn dados de alta.
Usuario:
BORRA
Nos permite eliminarNos permite eliminar las claves deNos permite eliminar las cla
primeroprimero muestra todos los usuarios, se posiciona en primero muestra todos
eliminar y presiona [ENTER].
NOTA: Recuerde que para PCVAPOS los cajeros con USUARIOS del programa y se
deben de dar de alta en este apartado.
NOTA: Recuerde que el usuario SUPER no se puede borrar, y debido a que su clave es
conocida, debe cambiarla lo antes posible, para que nadie pueda entrar al programa con
la clave original del programa.
ALTA DE AGENTES
Los Agentes de Ventas o Vendedores son los que ayudan a mantener el negocio y
normalmente es necesario conocer como estn trabajando, es decir cuanto estn vendiendo
(este reporte lo puede verificar en el Reporte de Comisiones. Para darlos de alta siga los
siguientes pasos estando ubicado en la pantalla principal (slo para el sistema en versin
DOS):
F1 \ Consulta de informacin \ Agentes
Clave:
Ms que una clave es un nmero de identificacin de cada vendedor,
este puede ser nico en todas las tiendas.
Nombre:
Nombre del Agente de Ventas.
Domicilio:
El domicilio del Agente.
Cdigo Postal:
Cdigo Postal del domicilio.
Ciudad:
Localidad en donde vive.
Telfono:
Alta:
Fecha en que comenz a trabajar en el negocio.
Tienda:
Nmero de tienda de la cual es vendedor.
Descuento: (NO APLICA)
Observaciones:
Cometarios en torno al agente, recuerde que es posible que alguna otra
persona tenga acceso a este catlogo.
ALTA DE CAJEROS
Para el programa PCVAPOS los cajeros son aquellas personas responsables de entregar
el dinero de las ventas al final del da, y se les puedan dar varios usos, adems de que se puede
optar por no hacer uso estricto de ellos, en el caso de que en su negocio CUALQUIER persona
pueda realizar el cobro y la responsabilidad de la entrega del efectivo sea compartida, el alta de
cajeros se realiza en el Alta de Claves.
[F1] -> Consulta de Informacin -> Cajeros ->
[F5]
Para modificar los datos

pertinentes.
Cajero
12
Nmero de cajero, el cual puede ser igual al del agente.
Cajn
En caso de tener 2 cajones se puede indicar cual es el que le

corresponde.
Agente
12
Se indica el nmero de agente, SOLO en caso de que NO se autorice

venta del cajero a si mismo.
NOTA: Para una mayor comprensin se recomienda que el nmero de cajero sea el
mismo que el nmero o clave del Agente de Ventas.
FORMAS DE PAGO
Estas corresponden precisamente a los tipos de pago que se van a recibir en cada
negocio y al tipo de cambio que va a aplicar para cada uno de ellos en caso de ser diferente,.
[F1] \ Consulta de Informacin \ Formas de Pago
TIPOS:
0.- Efectivo Dlares
1.- Efectivo MN
2.- Nota de Crdito
3.- Tarjeta de Crdito
4.- Vales/Cupones
5.- Descuentos Especiales
6.- Crdito de Casa
7.- Descuento Especial Real
8.- Promocin por Puntos
9.- Nota de Canje
NOTA: Aqu es donde se da de alta la Forma de Pago de crdito de casa en caso de
Tener el Mdulo de Crditos.
NOTA: Para la versin de PCVAPOSW, las formas de pago se dan de alta en el
Sistema Central.
CONFIGURACIN DE PCVAPOS
El Punto de Venta tiene algunos parmetros que son configurables y ayudan a ajustarse
a las necesidades de cada negocio..
[F1] \ Utileras \ Configuracin del Programa
1
Porcentaje enganche mnimo para una venta a crdito.
Plazo mximo en das para una venta a crdito.
Factor de pago mnimo en abono crdito. ( Das)
Porcentaje de castigo en cancelacin de apartado.
Porcentaje enganche mnimo para una venta de apartado.
Plazo mximo en dias para una venta de apartado.
30
Factor de pago mnimo en abono apartado. ( Das)
Reporta a partados ( 1 -Principio, 2 -Final )
Apertura de Cajn Manua l.
10
Imprime factura global al final del da.
11
Torre de display presente.
12
Renglon es entre tickets
13
Impresora de Tickets (IBM,DP8340)
IBM
14
Tipo de cajn 1 (DP8340, LPT1, LPT2, LPT3, COM1, COM2, COM3,

COM4)
DP8340
15
Manejo de Dolares Americanos. (Depende de FPAGOS.DBF)
16
Das de gra cia venta a C rdito
17
String de apertura de Cajn 1
<-p050
18
Preimpresin de encabezado en ticket/factura venta.
19
Switchear entre MENUDEO y MAYOREO.
20
Se aplican devoluciones al agente que recibi?
21
Operar crdito y apartado para un mismo cliente.
22
Operar ms de un crdito por cliente.
23
Operar ms de un apartado por cliente.
24
Mezclar contado con cancelaciones de apartado.
25
Cantidad de copias e n impresio nes de tickets
26
Cantidad de copias en tickets de apartados
27
Se imprime NOTA en el corte o OPERACIN (S/N)
28
Se reinicializa contador de notas de venta al corte (S/N)
29
Porcentaje de intereses Normales
30
Porcentaje de Intereses Moratorios
31
Se obliga clave para modificacin (S/N)
32
Se activa [F5] %descuento ultimo movimiento (S/N)
33
Se Confirman todas las impresiones?
34
Pregunta ACE PTA/DES CARTA Cdigos no encontrados?
35
Carcter a mandar a ntes del enc abezado de nota
36
Carcter a mandar a ntes del deta lle de la nota
37
Opera el lmite de crdito (S/N)
38
Dispositivo/archivo de salida de Impresiones de NOTAS
LPT1
39
Dispositivo/archivo de salida de FACTURAS
LPT1
40
Dispositivo/archivo de salida de NOTAS DE CRDITO
LPT1
41
Dispositivo/archivo de salida de REPORTES y/o CORTES
LPT1
42
Conversin de dolares a pesos en cambio a pantalla (S/N)
43
Desglosa Iva en NOTA de VENTA (S/N)
44
Cantidad de copias en Tickets de Traspaso
45
Aplica proteccin de formas de pago en base a clave (S/N)
46
Puerto de salida de Cajn 1
47
Tipo de Cajn 2 (DP8340, LPT1, LPT2, LPT3, COM1, COM2, COM3,

COM4)
48
String de apertura de Cajn 2
49
Puerto de salida de Cajn 2
50
Se pregunta cliente para notas de crdito (S/N)
51
Se restringe Abono/Liquidacin de documentos vencidos.
52
CORTE y ARQUEO por cajero antes del corte de da (S/N)
53
Se activa arqueo de caja en el corte de da (S/N)
54
Pausa entre Impresin de copias (S/N)
55
Desglose de moneda en el arqueo de caja (S/N)
56
Se desactiva confirmacin de plazos de venta (S/N)
57
Se imprime solo resumen en corte por cajero (S/N)
58
Captura de datos de cliente opcionales (S/N)
59
Verificacin de Arqueo (S/N)
60
Impresin de Arqueo (S/N)
61
Restringir modificar Descuentos/Precios en F3 (Modificar) (S/N)
62
Precios solo hacia arriba (S/N)
63
Se restringen ventas a el cajero activo (S/N)
64
Cantidad de Copias en tickets de Crditos
65
Cantidad de Copias en tickets de Abono (crdito/apartado)
66
String para el corte de nota
67
String activa opcin impresora epson TMU375p
68
String cancela activa opcin impresora epson TMU375p
69
Imprime pagar despus de imprimir factura a Crdito (S/N)
70
Actualiza inventarios en POS estando en lnea con PCVA (S/N)
71
Porcentaje de descuento mximo permitido en una venta.
50
NOTA: Los parmetros indicados son los ms recomendables, y casi siempre son los
que vienen predefinidos, los que estn con negritas son aquellas en las que se le
recomienda tener cuidado, puede consultar el significado de cada en el Apndice I.
DATOS DE CONTROL
Estos datos permiten un mayor control por parte del usuario.
[F1] -> Utileras -> Configuracin del Programa \ [F10]
Fecha de Corte Anterior
01/01/1996
Presenta la fecha del ltimo corte realizado.
Porcentaje de Iva
0.15000
Permite indicar el I.V.A. correspondiente.
Drive de Respaldo
Indica en cual dispositivo se realiza el respaldo.
Desac tiva PC VA-S oft
En caso de que desee que trabaje SIN PCVASoft
Ubicacin del PCVASoft
Se utiliza al trabajar en Lnea
Cuenta Con table.....
Deshabilitadas
ALTA DE CLIENTES Y CAPTURA DE APARTADOS ANTERIORES O SALDOS

INICIALES.
NOTA: Recuerde que es necesario ACTUALIZAR el consecutivo de los apartados
DESPUS de haber capturado los apartados anteriores y ANTES de proceder a realizar
cualquier venta nueva de apartado y si va a querer una captura rpida de clientes
nuevos, para realizar estas actualizaciones de consecutivos consulte el Apndice
En muchas ocasiones al adquirir PCVA ya se tienen registros de clientes, ventas de

apartados anteriores y es informacin que no se desea perder y a la que se le puede dar
seguimiento de varias maneras.
Primeramente se procede a tener a la mano a todos los clientes y a darlos de alta en el
sistema, tambin necesita tener una clave para cada cliente, y sta puede ser numrica, la cual
permite una captura rpida de CLIENTES NUEVOS en las ventas de apartado, o bien
alfanumrica, la cual da opcin a poder tener letras y nmeros en las claves, pero NO
permite una captura rpida de estos en las ventas de apartado. Para la captura de los
clientes de apartado, o bien de aquellos en los que se necesita que PCVAPOS grabe sus ventas
(VE Venta a Clientes), se realiza lo siguiente:
[F1] \ Consulta de Informacin \ Clientes \ [INS]
Puede ser numrico o estar formado por letras y nmeros.
Nombre del cliente o Razn Social, debern los capturistas ponerse de
acuerdo respecto al orden de alta nombre+apellidos o al revs, y tener
cuidado con la ortografa, de lo contrario se tendrn dificultades para
encontrar a los clientes al momento de buscarlos.
Agente/Aval:
De momento no tiene uso.
R.F.C.:
En caso de que se facture al cliente
Domicilio:
Calle y nmero, fiscal en caso de factura.
Colonia:
Colonia o Fraccionamiento
Cdigo Postal:
Cdigo Postal.
Ciudad:
Ciudad y Estado
Telfono:
Nmero telefnico.
Alta:
Fecha de alta del cliente o primera vez que compra
Cumpleaos:
Fecha de Cumpleaos
Tienda:
Nmero de tienda de la cual es cliente.
Lmite de Crdito: Si es cliente de Crdito, su lmite.
Descuento:
Si es cliente asiduo cual es su descuento en porcentaje.
Clasificacin:
Clasificacin del cliente Tipo A, B, C, puede ser Excelente, Bueno,
Regular o Compra grandes volmenes, medio, bajos, o muy frecuente,
medio o poco frecuente, etc.
Zona:
En caso de tener cobradores a domicilio.
Exclusivo Crditos: Si SLO es cliente de crditos es T, si es de apartado F, de ambos es F.
Cdigo:
Nombre:
No cobrar hasta:
Forma de pago:
Observaciones:
De momento esta inhabilitado.

Se refiere a la forma de pago del crdito, y de momento esta inhabilitada
Comentarios respecto al cliente.
NOTA: En caso de que opte por dar de alta los clientes NICAMENTE con nmeros,
el resultado de velocidad se ver reflejado al dar de alta un cliente nuevo al hacer una
venta de apartado. Ver Apndice K.
Una vez dados de alta los clientes se puede proceder con la captura de los apartados
pendientes por entregar, es necesario aclarar que se deben agregar TODOS los apartados en un
solo evento, e inmediatamente proceder con el uso del PCVAPOS para poder seguir
capturando los abonos y los nuevos apartados.
NOTA: TODA la mercanca que este en bodega con carcter de APARTADA debe
tener su etiqueta de cdigo de barras correspondiente ANTES de comenzar el control
de inventarios, es decir ANTES de a tomar el inventario y de usar el Punto de Venta.
Existen slo una opcin para esta insercin de apartados:
CAPTURA DE LOS APARTADOS CON CONTROL DE INVENTARIOS.
CAPTURA DE LOS APARTADOS CON CONTROL DE INVENTARIOS.

Es la captura ms completa, pero tambin es la ms lenta, para realizar este
procedimiento es necesario tener a la mano TODOS los datos de los apartados a la mano,
ordenarlos por fecha (primero los de mayor antigedad) y realizar el siguiente procedimiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Entrar al programa con la fecha del apartado.

Proceder con la Venta de Apartado, consultar en esta Gua el Apndice J.
Si el siguiente apartado es de la misma fecha de procede con su captura.
Al terminar la captura de las ventas de apartado de esa fecha se sale del programa.
Se entra al programa con la fecha del siguiente apartado, y as hasta terminar con la
captura de los apartados pendientes.
Un vez terminada la captura de los apartados pendientes y sus abonos, se procede a
hacer un corte de caja para que todo quede perfectamente grabado, esto se debe hacer
con al menos un da antes del inicio de actividades, este corte va a servir slo para
actualizar la informacin de los apartados anteriores.
Si algn cliente procede a cancelar un apartado o no se presenta por l en la fecha
pactada se procede con la cancelacin del mismo, en este caso de CAPTURA DE LOS
APARTADOS CON CONTROL DE INVENTARIOS es lo nico que procede ya que
el inventario se actualiza de forma automtica.
NOTA: AL igual que con la captura exclusiva de saldos, TODOS los apartados deben
ser capturados en un slo evento ANTES del inicio del control de inventarios, es decir
ANTES de comenzar a usar el PCVAPOS.
MOVIMIENTOS DEL PUNTO DE VENTA.

Son todas aquellas operaciones relacionadas con la salida y entrada de mercanca en el
proceso de Venta a clientes.
[F2]
VT Venta de Contado:
Es la operacin ms comn y siempre aparece de manera

predeterminada, tambin permite las ventas de Crdito.
VE Venta a clientes:
Esta es una nueva opcin, la cual permite grabar un histrico de
Ventas de cada cliente.
DE Devolucin de Mercanca:
En esta opcin se capturan los cambios o devoluciones
de mercanca de los clientes.
TT Traspaso de/a Tienda: Permite el libre flujo de mercanca de una tienda a otra.
VA Venta de Apartado:
Con esta opcin un cliente puede separar o apartar una
mercanca para saldarla y llevarsela despus.
CA Cancelacin de Apartado:
Cuando el cliente no se presenta en el plazo determinado
o cambia de opinin respecto a la mercanca apartada.
AA Abono de Apartado:
Permite la captura de los abonos de la mercanca apartada.
En el Punto de Venta para Pcvawin

DV Devolucin a Almacn: Se utiliza para capturar la mercanca que se debe regresar al
almacn debido a que es mercanca defectuosa que se va a
regresar a proveedor, NO se puede regresar a la Bodega par
volver a enviarse a otra tienda.
NG Captura de Negados: Son aquellos solicitados por el cliente, pero que NO se tienen en
existencia en ese momento.
MR Captura de Mermas: Aqu se capturan las mercancas que deben salir del inventario
debido a que sufrieron algn dao o desperfecto y no pueden ser
reparadas.
RM Recepcin de Mercanca:
Esta opcin de momento no esta trabajando, favor de
deshabilitarla. (Consulte el Apndice N).
NOTA: Para mayores detalles en torno a cada uno de estas operaciones consulte el
Apndice J.
Operaciones Complementarias de los Movimientos

Las siguientes son operaciones que se pueden utilizar en la mayora de los
Movimientos Listados anteriormente.
[F2] Movimientos:
[F3] Modifica:
[F4] # Artculos:
[F5] % de Descto.:
[F6] Mayoreo/Menudeo:
Cantidad, Precio o Descuento

Cuntos iguales?
En porcentaje o en pesos?
Tiene precio de mayoreo?
[CTRL]+[F1] Otras Teclas:

[F7] Descuento Global:
[ALT]+[F7] Visualizacin de Fotos:
Todo lleva el mismo descuento?

Tienen un directorio Fotos, slo DOS y
son formato GIF?
[ALT]+[F8] Abre Cajn de Efectivo 1:
Tiene un cajn instalado y configurado?
[CTRL]+[F8] Abre Cajn de Efectivo 2:
Tiene un segundo cajn instalado y
configurado?
[F9] Colocar Venta en Espera:
El cliente se fue a ver otro artculo?
[ALT]+[F9] Lectura de Venta con Terminal Porttil: Vende de mayoreo con PT-805?
[F10] Consulta Lista de Precios:
NO se lee la etiqueta?
[F11] Observaciones para el ticket:
Inhabilitado
[F12] Captura Cdigo Nike:
Inhabilitado
[ALT]+F10] Imprime encabezado del ticket:
Alguien se llevo el encabezado del
ticket?
[CTRL]+[F10] Catlogo de Cliente Frecuente: Tiene el mdulo de Cliente Frecuente?
[SHIFT]+[F10] Lista de Precios Normal: Desea ver de nuevo el precio de la lista Normal?
[SHIFT]+[F1]->[F9] Lista de Precios X dependiendo de la Fx: Necesita usar otra lista de
Precios?
[END] Cierre de Operacin:
Es todo lo que se van a llevar?
[HOME] Cancelar Operacin:
El cliente ya no regres?
[ESC] Salir del Programa:
Es necesario salir del programa?
MEN
Son las opciones Adicionales del programa de Punto de venta.
MODULO DE CLIENTES
Este mdulo es parte del Programa Cliente Frecuente e Incluye la Venta a Crdito, ver
la Gua para usuarios de PCVAPOS con CRDITOS.
MOVIMIENTOS DE DINERO
Permite la captura de entradas y salidas de dinero del cajn de efectivo de la cajera, al

final del da reporta estos movimientos, y ayuda a que no le falte dinero a la cajera. Es til en
caso de NO disponer de caja chica en el negocio.
DEVOLUCIN A ALMACN
Slo en el Punto de Venta para DOS. Son las Devoluciones de Mercanca que se
realizan al PROVEEDOR mediante el Almacn.
NOTA: Se debe tener cuidado con su captura ya que cada vez que vez ledo un cdigo
de barras si se presiona [ENTER] por error el programa asumir que se esta capturando
otra pieza.
CAPTURA DE ARTCULOS NEGADOS

Son aquellos solicitados por el cliente, pero que NO se tienen en existencia en ese
momento.
NOTA: Se debe tener cuidado con su captura ya que cada vez que vez ledo un cdigo
de barras si se presiona [ENTER] por error el programa asumir que se esta capturando
otra pieza.
ENTRADA DE MERCANCA
De momento esta opcin esta inhabilitada.
CONSULTA DE INVENTARIOS
Permite conocer cuantos artculos se tienen en existencia en ese momento, para poder
conocer el inventario al da es necesario que todos los das se lean los cortes en el sistema
central (PCVA), se apliquen movimientos y se enve una lista de precios a cada Punto de
Venta (PCVAPOS).
LECTURA DE TERMINAL PORTTIL PARA TOMA DE INVENTARIOS FSICOS.
Consulte en esta Gua la TOMA Y APLICACIN DEL INVENTARIO INICIAL,
CONFIGURACIN DE TERMINAL PT-805.
REPORTES
Ayuda a conocer el status de los apartados y sus saldos.
APARTADOS
Permite obtener los apartados:
VENCIDOS
Aquellos a los que se les venci el perodo establecido.
NO VENCIDOS
Aquellos todava vigentes.
TODOS
Todos los apartados
En cada una de las opciones anteriores el programa pregunta si se desean visualizar los
apartados cancelados y los de saldo cero.
NOTA: Es posible grabar los reportes, nicamente se presiona la tecla [F10] y el
programa pregunta una descripcin para el mismo, y se puede consultar en la opcin de
Reportes Archivados, ms adelante en esta Gua.
CONSULTA DE INFORMACIN
Es prcticamente la captura de los catlogos base del sistema.
APARTADOS
Consulte en esta Gua el apartado de CAPTURA DE APARTADOS ANTERIORES O
SALDOS INICIALES.
CLIENTES
Consulte en esta Gua el apartado de CAPTURA DE APARTADOS ANTERIORES O
SALDOS INICIALES.
AGENTES
Consulte en esta Gua el apartado de ALTA DE AGENTES.
CAJEROS
Consulte en esta Gua el apartado de ALTA DE CAJEROS.
FORMAS DE PAGO
Consulte en esta Gua el apartado de FORMAS DE PAGO.
CATLOGO DE LNEAS
Actualmente esta opcin no desarrolla funcin alguna en el PCVAPOS.
RANGO DE APARTADOS
Opcin temporalmente Inhabilitada.
EXCEPCIONES DE CREDITO
Este es un reporte que muestras las excepciones en el traspaso de crditos cuando algn
usuario se actualiza desda la versin 3.x o anterior.
CANCELACIN DE OPERACIONES
Esta opcin permite la cancelacin de operaciones ya realizadas, es decir aquellas en
las que ya debi de haber cobrado.
EMISIN DE DOCUMENTOS
En ocasiones es necesario posponer la impresin de la Nota de Crdito al Cancelar un
apartado, muy probablemente debido a que ste se venci, el cliente no se present a tiempo y
la mercanca se tuvo que bajar a piso, o bien a la impresora se le acab el papel y el ticket no
sali o se desea facturar lo remisionado ANTES de hacer el corte.
NOTAS DE CRDITO DE APARTADO: Es la impresin de la Nota de Crdito pendiente
debido a la cancelacin de un apartado.
REIMPRESIN:
Permite reimprimir un ticket de venta.
REIMPRESIN TOTAL: Reimprime TODOS los tickets emitidos ese da.
FACTURAR NOTAS DEL DA: Factura alguna remisin de ese da.
PROTECCIN Y NIVELES DE ACCESO.

Es posible dar ciertos accesos a determinados usuarios del PCVAPOS, para esto en la
opcin de Acceso a Opciones, se le indica a cada usuario lo que tiene permitido o no, las
opciones presentadas estn en:
[F1] -> Utileras -> Acceso a Opciones
Opcin
Acceso
1.-Modifica Movimientos [F3]

2.-Modifica Movimientos [F5] O [F7]
3.- Modifica Precios [F3]
4.-Modificacin de Catlogos
5.-Modificacin de Crditos
6.-Modificacin de Apartados
7.-Corte - Da
SI
8.-Movimiento de Efectivo
9.-Entradas a Tienda
10.-Men de Operaciones
11.-Ventas Asignadas a Cajeros
12.-Impresin de Notas de Crdito de Apartados
13.-Cancelacin de Operaciones
14.-Corte - Consulta
15.-Corte - Turno
16.-Formas de Pago Protegidas
17.-Modificacin de Plazo de Apartados
18.-Abonar/Liquidar documentos vencidos de Apartados
19.-Reportes de Apartados
20.-Condonar Intereses en crdito
21.-Autorizacin Crdito Saldo Vencido
22.-Autorizacin cuando excede lmite de crdito
23.-Modificacin del Catlogo de Clientes
24.-Borrar Abonos de Crditos
25.-Cancelacin de Crditos
27.-Entrar al Mdulo de Crditos
28.-Emisin de Documentos
NOTA: Para ver en detalle el significado de cada una de estas opciones ver el
Apndice L
UTILERAS
VISUALIZA REPORTES
Esta opcin es para poder ver los reportes de Apartados Grabados.
BITCORA
Eventualmente se pueden llegar a generar errores en el programa, ocasionados a veces

por apagones, o actualizaciones mal realizadas, el envo de esta bitcora, puede ayudar a que
soluciones ms rpidamente su problema.
RESPALDOS/CORTES
Permite el copiado o eliminado de los archivos de Respaldo y/o de cortes.
REORGANIZA
Cuando se sabe que alguna informacin existe, pero no se puede visualizar,
probablemente se daaron lo ndices, y esta manera se regeneran.
SALIR A DOS
Es una salida al sistema operativo o bien a una ventana de MS-DOS bajo Cualquier
Windows de 32 bits.
OTRO PROGRAMA
Permite la ejecucin de otro programa, ya no se utiliza debido a que Windows permite
la realizacin de esa funcin.
CARGA DE PRECIOS
Actualiza los precios, Ver en esta Gua el apartado de CARGA DE LISTA DE
PRECIOS.
CARGA DE EMBARQUES
Como se mencion anteriormente esta opcin de encuentra inhabilitada.
CAMBIA CLAVE ACTUAL
Permite cambiar de usuario del programa SIN salirse de PCVAPOS..
SELECCIN DE COLORES
Para modificar los colores de visualizacin del programa.
CLAVES DE ACCESO
Para dar de alta o modificar claves para entrar al programa, Ver en esta Gua ALTA DE
CLAVES.
ACCESO A OPCIONES
Para modificar o dar acceso a los usuarios de nivel diferente a 0 (cero), ven esta Gua
PROTECCIN Y NIVELES DE ACCESO y el Apndice L.
CONFIGURACIN DEL PROGRAMA
Consulte en esta Gua CONFIGURACIN DE PCVAPOS.
TIPOS DE CORTES.
El sistema permite la realizacin de varios tipos de cortes, lo cual da ciertas ventajas,
ya que es posible conocer la venta parcial en cualquier momento del da, as como el efectivo
acumulado.
Consulta
Este corte de Consulta tiene 2 opciones, si se elige la Consulta Global, muestra el corte,
de las ventas del da en pantalla, si se escoge por Consulta por Cajero, muestra tantos cortes
como cajeros hayan cobrado en ese da, pero impreso.
Turno
Es utilizado cuando existe un cambio de cajero (o varios ) durante el da de venta, pero
este cajero ya no regresa a cobrar, siempre es impreso.
Cajero
Si se conoce cuales cajeros estn cobrando, se puede sacar un corte parcial de alguno
de ellos, slo lo emite impreso.
Da
Este el corte definitivo, con el cual el programa elimina las ventas del da y se queda
listo para un nuevo da de ventas.
NOTA: El corte de da genera 3 archivos, uno es el de respaldo del Punto de Venta,
cuyo formato es el siguiente: Rnnn.RCP en donde R es el carcter indicador de ser un
Respaldo y nnn es el consecutivo del corte en base 36 (Ver en esta Gua el Apartado
dedicado al Catlogo de Colores) y RCP, es la extensin del programa de compresin
utilizado, otro es el Respaldo de Crditos, y el otro es el corte, con formato CT-ttt.nnn,
en donde CT son las letras distintivas de los archivos de corte, ttt, es el nmero de la
tienda, y nnn es el consecutivo del corte en base 36, (Ver en esta Gua el Apartado
dedicado al Catlogo de Colores) .
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Se recomienda tener siempre toda la informacin actualizada, para ello se detallan a
continuacin algunas sugerencias:
AGENTES: Se deben dar de alta los nuevos agentes de ventas conforma comienzan a trabajar,
e ir eliminando los que ya no trabajan, se recomienda no reutilizar un nmero de agente
hasta que se haya realizado el corte del mes en cuanto a comisiones.
CAJEROS: Se debe recordar que son quienes tienen claves de acceso, y deben eliminarse de
las claves de acceso tan pronto dejen de prestar sus servicios a la compaa.
CLAVES: Es necesario que las claves sean PRIVADAS y de al menos 3 caracteres, nmeros
o combinacin de ambos y un mximo de 10. Se recomienda que el dueo tenga 2
claves, una para dar de alta al nuevo personal (de nivel 0 o supervisor) y otra para
realizar verificaciones ( de nivel 1), con ciertos privilegios.
RESPALDOS/CORTES: Eventualmente es necesario eliminar por esta va informacin
vieja, es decir SOLO aquella de la que se esta seguro que ya fue leda en el PCVA o
Sistema Central
REORGANIZA: Es til, como primer arma para solucin cualquier problema en el cual se
sabe que cierta informacin existe, pero no se encuentra.
APLICA ACTUALIZACIN: Es til slo cuando llega una nueva versin del PCVAPOS,
Pero es ms prctico actualizar antes de entrar al programa con la instruccin
PCVAPOS ACTUALIZA [ENTER].
PCVA
FLUJO DE INFORMACIN Y ACTUALIZACIN DE INVENTARIOS
LECTURA DE PCVAPOS
Una vez que se realiza el corte en el Punto de Venta, ste genera un archivo que es
necesario leer (Ver la NOTA, que se encuentra despus del CORTE DE DA) y aplicar los
movimientos en el PCVA para tener informacin de las ventas y poder actualizar los
inventarios.
El programa permite tener la informacin de las ventas independientemente de que se
este controlando el inventario, esto es una ventaja, ya que ayuda a poder realizar la
capacitacin del Punto de Venta y dar seguimiento a esas ventas mientras se termina de
etiquetar la mercanca o la capacitacin.
Para tener las ventas actualizadas se procede a leer los archivos de cortes en el PCVA
en:
5.Enlaces -> Lectura del PCVA - Pos
Presiona [F2] en caso de leer la informacin de un diskette o bien [F5], en caso de ya
tener grabad ala informacin en el directorio correspondiente.
Se indica la tienda a leer los movimientos, en este momento se inserta el diskette
correpondiente, se presiona la letra [S] para proceder con la lectura.
Una vez finalizado este proceso es posible consultar los reportes de ventas
actualizados.
El nombre del Archivo de Corte puede tener alguno de los siguientes formatos
(CORTE.nnn o CT-ttt.bbb), en donde nnn corresponde al consecutivo del corte que se esta
leyendo, y ttt es el nmero de la tienda de la cual se leen los cortes y bbb es el consecutivo del
corte en base 36, es decir con nmeros y letras.
Gua de Usuario de PCVA, pcvaComp. Pag. 49 de 121
NOTA: El formato CORTE.nnn corresponde a las versiones viejitas del PCVAPOS

y el CT-ttt.bbb, es de las versiones ms recientes.
APLICACIN DE MOVIMIENTOS
La aplicacin de Movimientos es el proceso que ACTUALIZA el inventario de
acuerdo a los movimientos realizados en la tienda y que se encuentran grabados en el archivo
de corte.
Este procedimiento se realiza en:
3. Inventarios -> Aplicacin de Movimientos
Lo primero que solicita este procedimiento es el nmero de tienda, se puede realizar de
manera individual cada tienda o bien todas en su conjunto, lo ltimo es ms prctico en caso
de tener ms de una tienda, y que stas intercambien mercanca para su venta, en cuyo caso
este proceso se debe realizar en 2 ocasiones.
Y solicita las fechas Inicial y Final para aplicar los movimientos (actualizar los
movimientos y ventas de acuerdo a las fechas indicadas).
La ltima opcin de Aplica Negativos, tiene varias implicaciones:
S, Significa que el programa descuenta las ventas independientemente de que el
inventario indique insuficiente inventario.
N, El programa genera un reporte de aquella mercanca que se vendi, pero que en el
sistema indica que no se tiene inventario suficiente para cubrirla, esto casi siempre es debido a
alguno de los siguientes factores:
Inventario inicial tomado de manera incorrecta.
Hace falta la captura del Embarque que gener la entrada de la mercanca a la
tienda.
NO se realiz el traspaso que dio origen a la llegada de la mercanca a la tienda.
La mercanca no estaba etiquetada y se ley en su lugar otra similar.
Alguien cambio la etiqueta del artculo antes de realizar la venta.
No se captur alguna devolucin de mercanca de los clientes.
Falt realizar la Cancelacin de un Apartado (los cuales se estaban aplicando al
inicio).
Error de captura al utilizar el teclado en lugar del lector de cdigo de barras.
Hizo falta ejecutar el proceso de Aplicacin de Movimientos en 2 ocasiones,
debido a los traspasos.
NOTA: Se recomienda indicar que NO genere negativo y proceder a la bsqueda del

origen del error u omisin, Consulte la documentacin correspondiente.
En caso de que la segunda aplicacin indique la existencia de movimientos que

generan negativos es necesaria su impresin para proceder a su inmediata correccin.
NOTA: Los movimientos o ventas slo se aplican una vez, no importa cuantas veces
se ejecute este procedimiento.
NOTA: Recuerde que eventualmente un rengln del reporte de mercanca que genera
negativos puede representar ms de un artculo, en caso de que algn cliente se lleve 2
o ms prendas del mismo artculo y este se haya capturado en el Punto de Vista con la
tecla [F4].
MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTOS
Nos permite corregir los movimientos capturados errneamente en el Punto de Venta,
es decir aquellos que aparecen en el listado indicando que generan negativos.
NOTA: Solamente se pueden modificar Movimientos NO aplicados.
Una vez localizado el origen de la diferencia y que este corresponda a una captura
equivocada en el Punto de Venta, se procede a su correccin en:
3. Inventarios -> Mantenimiento de Movimientos.
Primero pregunta el nmero de la tienda a presentar.
Una vez hecho esto presenta TODOS los movimientos existentes desde el inicio de
actividades, los movimientos existentes se presentan en la siguiente pgina:
La tecla [F3] nos permite realizar bsquedas de informacin en base al ordenamiento,
el cual se realiza presionando las teclas:
[ALT] + [O]
Lo cual nos puede dar uno de los siguientes ordenamientos:

Modelo, Fecha. Tipo, Color, talla.
Fecha, Tipo, Modelo.
No. de Registro.
CUIDADO: En caso de que algn movimiento se haya capturado de manera

equivocada en el Punto de Venta se pude eliminar con la tecla [DEL] o [SUPR], pero
tenga mucho cuidado al utilizarla una vez borrado un movimiento ya no se puede
recuperar.
Tipos de Movimientos que maneja PCVA:

Clave
Descripcin
VT
Venta
DE
Devolucin a proveedor
TO
Traspaso de salida
TI
Traspaso de entrada (capturado en pos)
TR
Traspaso de entrada generado auto
EN
Entrada por embarque
CA
Devolucin de cliente
CB
Cambios (Dev. De Mercanca y Venta en la misma

nota)
CP
Devolucin por cancelacin de. Apartado
AE
Ajuste de entrada (en unitario)
AS
Ajuste de salida (en unitario)
IN
Inventario inicial aplicado
IP
Inventario parcial aplicado
VC
Venta crdito (venta)
VA
Venta apartado (venta)
ES
Embarque de salida bodega->tiendas
EE
Embarque de entrada a tiendas (de bodega)
NG
Artculos negados
NE
Nota de crdito entregada
NP
Nota de crdito pagada
Tambin es posible agregar movimientos faltantes presionando la tecla INS, lo cual nos
solicita los siguientes datos:
Modelo
ElEl cdigo de 6 caracteres o nmeros con el que dEl cdigo de 6 caracteres o nmeros
bienbien las pribien las primbien las primeras 6 letras o nmeros de cdigo de barras
menos, pero no ms).
Color:
La clave del color , si no se la sabe borre el nmero de ejemplo y

presiona [ENTER], estar en el catlogo de colores.
Talla:
Esta corresponde a los 2 lugares siguientes de la etiqueta de cdigo de

barras.
Precio:
El precio de venta correspondiente.
Costo:
El costo del artculo.
Fecha:
La Fecha del movimiento.
Cantida
d:
El nmero de piezas .
Tipo:
El tipo de movimiento de acuerdo a la tabla de la pgina anterior.
Nota:
El nmero de nota que le corresponde o el nmero de tienda en caso de

ser un traspaso de Salida.
NOTA: Para obtener la clave de la talla revise en: 1.Catlogos -> Artculos/Modelos,
busque el modelo deseado y posicionese en la corrida que corresponda, vea la columna
de corrida y la letra que aparece a su derecha es la que el modelo necesita, presione la
tecla [F7] y aparecern las tallas correspondientes, cuente desde la primer talla hasta la
que necesite, y es el nmero que acompaar a la letra, en caso de llegar al 9, en lugar
seguir con el 10 siga con la letra A y as hasta la Z.
MANEJO DE INVENTARIOS
Pedidos (Captura, Recepcin [Pedido Surtido],
Devoluciones, Embarques), Aplicacin y Mantenimiento de Movimientos.
PEDIDOS
CAPTURA DE PEDIDOS
Esta opcin se refiere a los modelos y cantidades solicitadas al proveedor (Antes de
recibir la mercanca). La informacin solicitada al momento de realizar la captura de un pedido
es la siguiente:
2. Pedidos -> Captura de Pedidos
Se indica el nmero de la tienda para la cual se esta haciendo el

pedido o bien tienda cero.
Nmero de pedido Este lo proporciona el sistema de PCVA.
Clave del Proveedor Es la clave con la que se dio de alta en el catlogo de Proveedores.
Pedido del Proveedor
Nmero de Pedido de acuerdo al consecutivo del Proveedor.
Fecha de Entrega
Rango de fechas en la que se espera recibir el pedido.
Condiciones
De pago, Descuentos y plazos.
Observaciones
Comentarios respecto al pedido.
Tienda
NOTA: Si se realiza un pedido para la tienda 0 (CERO) se puede embarcar a

cualquiera de las dems tiendas, si realiza un pedido para una tienda DIFERENTE de
la tienda 0 (CERO) o Bodega Central SOLAMENTE se podr embarcar a esa tienda.
NOTA: En caso de que el proveedor le surta SIEMPRE en una cantidad MUY

aproximada a lo que le solicita usted puede imprimir las etiquetas para
enviarselas o para esperar a la llegada de la mercanca en: ETIQUETADO DE
MERCANCA PEDIDA > Catlogos->Etiquetas->Etiquetas por Pedido ->
Nmero de Pedido
RECEPCIN DE PEDIDOS
Aqu se captura SOLAMENTE la mercanca recibida de un pedido existente y se
imprimen etiquetas.
.
2.Pedidos \ Bodega \ Recepcin de Pedidos
Se indica el nmero de la tienda para la cual se esta
haciendo el pedido o bien tienda cero.
Nm. de pedido
Nmero de pedido del sistema PCVA.
Factura del Proveedor
No. de Factura.
Vencimiento de la factura Cuando se tiene que pagar la factura.
Tienda
PEDIDO / SURTIDO
Esta opcin se utiliza cuando se recibe mercanca en la bodega que no se captur
previamente en un pedido.
2. Pedidos \ Pedido/ Surtido
Tienda
Se indica el nmero de la tienda para la cual se esta

haciendo el pedido o bien tienda cero.
Nmero de pedido
000001
Clave del
Proveedor
GDLFL Es la clave con la que se dio de alta en el catlogo

de Proveedores.
Pedido del
Proveedor
Nmero de Pedido de acuerdo al consecutivo dle

Proveedor.
Factura del
Proveedor
No. de Factura de la mercanca recibida..

0
Condiciones
Este lo proporciona el sistema de PCVA.
De pago, Descuentos y plazos.

Comentarios respecto al pedido, como
PRIMAVERA-VERANO o RESURTIDO POR
BUENA VENTA , etc
Observaciones
Al comenzar a capturar los modelos recibidos el programa pregunta la siguiente

informacin:
Ejemplo:
Si el modelo es nuevo:
Curva
S/N
Modelo
La curva no es til al vender moda.

Al ser el modelo nuevo, se deja en blanco y se presiona ENTER
Modelo
Descripcin
Se presentan los modelos existentes, es
FL0356
FL4513
Vestido
Blusa
decir los que se dieron de alta previamente.
Se presiona ESC, para irse a la lista de precios

Se presiona INS, para dar de alta el modelo nuevo, y presenta la siguiente pantalla:
Modelo
01002
3
LosLos Los 2 Los 2 primeros nmeros son del tipo de tela, y los otros 4 son el
consecutivo.
Lnea
Se indica la lnea a la que pertenece la ropa.
Proveedor
Quien es que le vende la mercanca.
Descripci
n
Blusa
Tipo de ropa que es.
Al anotar la descripcin y presionar ENTER, presenta la pantalla en donde se va a

capturar la corrida:
Corrida
XCHG
Una vez indicada la corrida aparece la pantalla donde presenta las corridas existentes y
se presiona ENTER en la corrida correcta, apareciendo el recuadro en donde solicita los datos
del color o colores de la mercanca:
Color
SeSe indica el nmero o clave del colorSe indica el nmero o clave del color o se
irir al catlogo de colores, se busca con F3ir al catlogo de colores, se busca con F
seleccionado.
Costo
125.00
Lo que se paga por el producto, SIN INCLUIR EL I.V.A.
Precio
250.00
Precio Pblico del artculo, I.V.A. incluido.
Mayoreo
250.00
Precio de Mayoreo, en caso de que aplique.
Una vez dado el precio de mayoreo, aparece la pantalla que indica los colores
existentes:
Color
4 Blanco
Precio
250.00
Mayoreo
125.00
Costo
125.00
En caso de ser necesario dar de alta otro color se presiona la tecla INS, y se repite el
procedimiento de dar de alta el color.
En caso de necesitar modificar el color, el costo o el precio, se posiciona en el que tiene
los datos equivocados y se presiona la tecla F5.
Para finalizar se presiona la END o FIN, y se le presentar la pregunta:
Todo correcto? S/N
Aparece nuevamente el recuadro de las corridas, se presiona ESC para terminar de dar
de alta la informacin y luego ENTER para seleccionarlo y hacer el Pedido-Surtido.
El programa regresa a la captura del Pedido-Surtido y aparecen los recuadros de la
corrida (en caso de tener slo una y el de los colores para seleccionar el color a pedir, se
posiciona en el color indicado y se presiona ENTER, y aparece el recuadro con las tallas a
pedir:
XXC
H
XC
H
C
H
M G
R
XG
R
Tallas de la corrida
SeSe indica la cantidad de piezas deSe indica la cantidad de

Surtido.
SeSe presentan las cantidades por tallSe presentan las ca

inventario.
Una vez indicado las cantidades correspondientes, se presenta la pantalla de la captura

inicial para agregar el costo y el precio:
Curva
S/N
Modelo
Costo
Se presenta el costo del artculo capturado al dar de alta el modelo,

en caso necesario se puede modificar.
Precio
Se presenta el precio del modelo, en caso necesario se puede

modificar.
Si se modifica el precio o el costo aparece un asterisco del lado derecho al finalizar la

captura.
Para agregar otro modelo (del mismo proveedor) se presiona INS, y se repite el
procedimiento.
Una vez terminando de dar de alta todos los modelos en todos sus colores se graba con
FIN, y pregunta:
Se graba el Pedido/Surtido? S/N
Una vez se grabado el Pedido/Surtido se procede a imprimir las etiquetas en
1.Catlogos ->Etiquetas->Etiquetas por Pedido
Se anota la tienda y el No.
de Pedido
Una vez que presenta todos los modelos pedidos se presiona la tecla [ENTER] para
imprimir el modelo en cuestin, Seguir los pasos de impresin adecuados para su impresora.
DEVOLUCIONES
En esta opcin se capturan las devoluciones de la mercanca RECIBIDA en la bodega
central ANTES DE EMBARCARLA, para devolucin al proveedor (para su posterior envi a
CXP).
2. Pedidos \ Bodega \ Devoluciones
Nmero de
Tienda
Se especifica a que cual tienda pertenece el pedido de la

mercanca a devolver al proveedor.
Nmero de
Pedido
5
2
Cual es el pedido del cual se va a realizar un pedido, ya sea

devolucin del pedido completo o parcial.
TOMA Y APLICACIN DEL INVENTARIO INICIAL.

Una vez que se termin de etiquetar la mercanca se procede con la toma del inventario fsico
y su aplicacin en el sistema PCVA.
En caso de estar tomando el Primer Inventario de una tienda se recomienda iniciar con
la instalacin y capacitacin del Punto de Venta (PCVAPOS) antes de realizar la toma fsica
del Inventario, para que cuando el inventario este listo, tambin lo estn las personas que van
a manejar el Programa de Punto de Venta y permitan un seguimiento de Ventas e Inventario
adecuado.
PROCESO DE TOMA Y APLICACIN DEL INVENTARIO INICIAL
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Verificar que toda la mercanca se encuentre correctamente etiquetada.

Acomodo de la mercanca por proveedor, modelo color y talla, en cualquier tipo de negocio
el acomodo se refiere al poder localizar CUALQUIER artculo de la toma del inventario de
una manera rpida. .
Mapeo y zonificacin del rea de Inventario.
Prueba de descarga de Terminal Porttil, Configuracin del archivo ASIASOFT.INI y de la
Terminal Porttil.
Toma de inventario con terminal porttil / Laptop o PC en base a zonas.
Descarga de la terminal porttil en el PCVA.
Pegado de archivos en caso de ser necesario (por la toma por zonas).
Leer Inventario Fsico.
En caso necesario impresin de Cdigo NO encontrados.
"
Verificacin fsica de los cdigos NO encontrados.
"
Correccin de cdigos NO encontrados en editar inventario fsico.
"
Leer Inventario Fsico, NO deben aparecer excepciones
Inventario Inicial
"
Grabado del Reporte de Inventario Inicial /Parcial.
"
Aplicacin de Inventario Inicial / Parcial (Se recomienda verificar el total de
inventario).
"
Reporte de Inventario (se verifica el total de inventario).
VERIFICAR QUE TODA LA MERCANCA SE ENCUENTRE CORRECTAMENTE

ETIQUETADA.
E
et
de
al
pr
s muy importante estar seguro de que todos los artculos se encuentren bien
iquetados, ya que es frecuente en el ramo del calzado encontrar que en una caja
zapatos se encuentra una mercanca que no corresponde en modelo, talla o color
de la etiqueta, o bien en la ropa que la talla de la etiqueta no corresponda con la
enda, o bien que la etiqueta haya sido desprendida.
RUEBA DE DESCARGA DE TERMINAL PORTTIL

Se recomienda que ANTES de la toma de inventario realice una prueba de funcionamiento

de la Terminal Porttil, para esto es necesario verificar la configuracin del archivo ASIASOFT.INI
y de la terminal porttil.
CONFIGURACIN DE TERMINAL PT-805
Para utilizar la terminal porttil se debe primero verificar la configuracin de la misma, Se
detalla a continuacin los parmetros correctos (NOTA: Todas las terminales adquiridas en CSI y
Dolphin Tecnologies, S.A. de C.V. se configuran antes de entregarse a nuestros clientes):
Los siguientes parmetros son los necesarios para una buena configuracin de su Terminal
Porttil PT-805 y su TOTAL compatibilidad con los programas de PCVA y PCVAPOS.
Se compone de 3 partes, la primera est en MAYSCULAS y termina con un signo de
interrogacin (?) o dos puntos (:), nos da el nombre de la configuracin; la segunda es la que va
seguida de los dos puntos y en MAYSCULAS, es la opcin seleccionada, si la pantalla nos
muestra una variable un dato que no es el deseado, lo podemos cambiar presionando a tecla [ NO ]
cuantas veces sea necesario, hasta que aparezca la opcin adecuada; y una tercera, separada por un
espacio vaco ms largo, que nos indica la tecla que debemos presionar para aceptar la informacin
anterior y proseguir configurando.
1. Para configurar la Terminal Porttil se realiza el siguiente procedimiento una vez encendida la
terminal:
Se presionan las teclas [SHIFT] + [CLEAR] al mismo tiempo y aparece lo siguiente en la
pantalla:
1-SETUP 2- PURGE
# 1 entra a configuracin
# 2 borra los datos de la terminal porttil.
2. Se presiona el # 1 para configurarla. ( En caso de que no aparezca la pregunta del rengln de

abajo presione una vez la tecla [SHIFT] y vuelva a presionar el # 1)
SET AUTO BOOT?
SET DATE & TIME?
SET COMM?
COMM PORT: RS232
BAUD RATE:
9600
DATA BIT: 7
PARITY:
EVEN
CTS/RTS: OFF
PROTOCOL: OFF
SEND EOF: ON
HEADER:
OFF
INTERDELAY (MS): 0
[N]
[N]
[Y]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
SET BAR CODE?

1. UPC/EAN: ON
UPC-A=EAN: OFF
SEND FIRST: OFF
SEND LAST: OFF
UPC-E=UPC-A:OFF
2. CODE 39: ON
CAL CDV: OFF
FULL ASCII: OFF
SEND CDV: OFF
3. I 2 DE 5: ON
CAL CDV:OFF
SEND FIRST: OFF
SEND LAST: OFF
4. CODABAR:
ON
CAL CDV: OFF
START/STOP: OFF
SEND CDV: OFF
5. MSI:
ON
6. CODE 128:
ON
SET DATA FORMAT?
HOW MANY FIELDS? 1
# 1 FLD PROMPT
# 1 FLD PICTURE
# 1 MIN LENGTH 11
# 1 MAX LENGTH 11
[Y]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[Y]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
ROP ECHO: OFF

DELAY (MS): 0
FLD DELIM: ,
RCD DELIM: CRLF
TIME STAMP: OFF
SET BEEP VOLUME? N
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
En caso de requerir captura de 2 campos, uno para el cdigo y otro para la cantidad de piezas,
slo modifica el apartado de SET DATA FORMAT de la siguiente manera:
SET DATA FORMAT?
HOW MANY FIELDS? 2
# 1 FLD PROMPT
# 1 FLD PICTURE
# 1 MIN LENGTH 11
# 1 MAX LENGTH 11
[Y]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
# 2 FLD PROMPT
# 2 FLD PICTURE
[ENTER]
[ENTER]
nn
# 2 MIN LENGTH 1
# 2 MAX LENGTH 3
[ENTER]
[ENTER]
NOTA: Recuerde que si usted utiliza cdigos NO IMPRESOS POR PCVA, deber indicar
sus longitudes mnimas y mximas en los campos MIN LENGTH y MAX LENGTH, para
que la terminal porttil los acepte.
Definidos estos parmetros se presiona la tecla [EXIT] para finalizar.
NOTA: los parmetros en letra negrita van de acuerdo al archivo ASIASOFT.INI.
3. Posteriormente en el directorio de PCVA o PCVAPOS realice lo siguiente:

c:\> CD PCVA
[ENTER]
c:\pcva>EDIT ASIASOFT.INI
[ENTER]
En caso de NO existir debe agregar las siguientes lneas:
TERMINALNAME=PW800
(Marca de la Terminal, es vlido tambin para PT-805 y 815)
TERMINALPORT=1
(Puerto de la Terminal )
TERMINALRATE=9600
(va de acuerdo al baud rate configurado anteriormente).
TERMINALPARITY=E
(Va de acuerdo al Parity).
TERMINALDATA=7
(Data bits).
TERMINALSTOP=1
TERMINALCTS=OFF
(CTS/RTS). (Puede cambiarse a ON segn la configuracin de la
terminal ).
Agregar EXCLUSIVAMENTE EN EL SISTEMA DE PUNTO DE VENTA:
TERMINALHANKSHAKE=ON/OFF
ON El sistema controla el protocolo de comunicaciones
deseado /OFF El sistema NO tiene ningn control sobre el protocolo de comunicaciones del
puerto, ste nicamente depende del equipo.
TERMINALDTR=ON / OFF ON Protocolo DTR/DRS / OFF Protocolo CTS/RTS
Grabar y salir.
4. Es necesario ejecutar la siguiente instruccin antes de entrar al programa PCVA o PCVAPOS (o
bien agregar esta lnea al archivo AUTOEXEC.BAT).
c:\>MODE
COM1:9600,E,7,1,B
NOTA: Slo en caso de que la terminal este conectada en COM1 de lo contrario

modifiquelo.
NOTA: En caso de tener instalado Windows 95 o 98, es necesario desconectar el mouse y

conectar en su lugar la terminal Porttil y REINICIAR antes de intentar bajar la terminal
porttil en el sistema PCVA o PCVAPOS.
Para probar el correcto funcionamiento de la Terminal Porttil lea algunas de las etiquetas de
su mercanca y entre al PCVA -> 3.Inventarios -> Lectura de terminal Porttil, se le pide un nombre,
en caso de ser una prueba deje el que esta y presione [ENTER], si no comienzan a verse los modelos
en la pantalla, por favor en la Terminal Porttil presione la tecla: [XRAS] -> [YES] -> [YES], para
comenzar a bajar la informacin.
Recuerde que una vez que prob que su terminal porttil funcion debe de purgar la
informacin para comenzar su inventario desde 0.
NOTA: ANTES de iniciar con la toma de Inventario verifique en esta Gua de Usuario la
parte dedicada a la CONFIGURACIN DEL PCVAPOS, ya que en caso de tener los
apartados configurados: 1.- Al principio, NO deber tomar la mercanca apartada en el
inventario, pero en caso de tener los apartados configurados:
2.-Al final SI deber
considerar en el inventario los apartados.
ACOMODO DE LA MERCANCA.
Los artculos deben estar acomodados de manera que puedan ser fcilmente localizados para
resolver cualquier duda o aclaracin. El rea de toma de inventario debe numerarse de acuerdo a la
toma del inventario, adems la etiqueta deber estar siempre visible para una rpida lectura.
MAPEO Y ZONIFICACIN DEL REA DE INVENTARIO.
Deber realizar un dibujo del rea a inventariar para que todo el personal conozca la ruta de
toma de inventario y no existan confusiones en caso de realizarse una toma de inventario a puertas
abiertas, es decir, que un empleado pueda reconocer de manera inmediata si la prenda o artculo
solicitado por un cliente esta dentro de la zona inventariada o pendiente por inventariar y proceder
en cuestin.
Deber tenerse durante el recorrido una sumatoria parcial para verificar la correcta toma del
inventario.
Ejemplo:
15
(Conteo Parcial)
(Sumatoria):
215
TOMA DE INVENTARIO CON TERMINAL PORTTIL EN BASE A ZONAS.

Si el inventario lo va a realizar con una laptop o computadora de escritorio es necesario que
utilice un editor de texto, el cual puede ser el Q.EXE, E.COM, cualquier editor de texto de cdigo
ASCII, o, en el ltimo de los casos EDIT. EXE. Para esto, deber tener un lector de Punto de Venta
conectado a la computadora y recuerde de grabar continuamente el archivo. Para mayor informacin
comuniquese con su asesor del sistema o enve un correo electrnico a CSI.
Tambin puede realizar una captura manual en el Men de 3.Inventarios, en la opcin de
Unitario, pero para esto es necesario que solicite el programa adecuado para que PCVA permita su
captura. (Este lo puede solicitar sin costo alguno en caso de que haya adquirido su programa
PCVASOFT a travs de CSI o alguno de sus distribuidores autorizados).
En caso de realizar la toma de inventario con la Terminal Porttil presione en la PT-805 el
botn [INPUT] -> [YES] -> [YES], para iniciar a grabar el inventario.
NOTA: Deber existir una zona de artculos inventariados fuera de tiempo, para que se
depositen en esta zona todos aquellos artculos que se movieron de lugar durante la toma del
inventario antes de su tiempo y que no se vendieron.
La toma de inventario con Terminal Porttil o PC, se deber realizar de acuerdo al mapeo o
zonificacin realizadas previa toma, es decir de a cuerdo a un orden previamente determinado,
adems es recomendable que peridicamente verifique si los conteos parciales corresponden a su
toma de inventario (slo aplica si la captura es de manera individual y no por cdigo-cantidad).
En caso de realizar la toma de inventario a puertas abiertas deber tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
1. Toda mercanca tomada de la zona que ya ha sido inventariada se puede mostrar al cliente,
si el artculo no se vende se deber regresar a su ubicacin original.
2. Toda mercanca ubicada en alguna zona que no ha sido inventariada, deber PRIMERO
presentarse ante la persona que esta tomando los inventarios para su lectura, en caso de no
venderse se deber regresar a la zona especificada para ello.
Para verificar en cada seccin que el inventario se esta tomando de manera adecuada,
despus de leer la ltima etiqueta que corresponda presione la tecla [EDIT] para ver el ltimo cdigo
capturado y la cantidad de lecturas realizadas, para continuar con la toma del inventario presione una
vez la tecla de [EXIT].
DESCARGA DE LA TERMINAL PORTTIL EN EL PCVA.
Primero asegurese de haber entrado al programa con la fecha de la toma REAL del
inventario, que puede no coincidir con la fecha en la que se va a aplicar en el sistema, en el caso de
que tenga una fecha errnea, puede ir a 6.Parmetros -> Utileras -> Cambiar Fecha e indicarle la
fecha del Inventario. En el men de 3.Inventarios, existe la opcin de bajar la informacin de la
terminal Porttil, Lectura de Terminal Porttil, la cual ya debi de haber usado al realizar sus
pruebas. Para indicar el nombre correcto al archivo de inventario siga el siguiente ejemplo:
001-2508.TS
significado:
001
Nmero de tienda, en este caso corresponde a la tienda 1.
Separador entre el nmero de tienda y la fecha.
25
Da de la toma de inventario.
08
Mes de la toma de inventario.
.TS
Extensin del archivo para reconocimiento del PCVA.
PEGADO DE ARCHIVOS EN CASO DE SER NECESARIO (POR LA TOMA POR

ZONAS).
En caso de haber tomado la decisin de tomar inventarios parciales y estarlos verificando es
necesario que junte los archivos antes de proceder con la Aplicacin del Inventario Inicial. Por
ejemplo, los archivos que se leyeron de la terminal porttil se nombraron de acuerdo a su toma
(parcial1, parcial2 parcial3, etc.), se deben de juntar en un archivo con la siguiente instruccin:
COPY
parcial1+parcial2+parcial3 parcial123
Si ley los archivos en PCVA se van a localizar en C:\PCVA\INVEN>.

Si ley los archivos en Punto de venta PCVAPOS se van a localizar en C:\PCVAPOS>.
En caso de tener ms archivos repite la rutina hasta tener slo un archivo. Para verificar que
todos los archivos estn incluidos debe de llevar un conteo para cada toma parcial y al final revisar
que la suma de estos coincide con lo que el total indicado por la Lectura del Inventario Fsico en
PCVA.
LEER INVENTARIO FSICO.
Esta opcin permite verificar cuanto fue el inventario tomado y que todos los cdigos ledos
existan en nuestra lista de precios, lo realiza en: 3.Inventarios -> Leer Inventario Fsico, si su
inventario fue ledo por el PCVA, se encuentran en el directorio correspondiente, en caso contrario
deber copiar los archivos al siguiente directorio:
\pcva\inven>
Una vez que el archivo de inventario se encuentre en la ubicacin correcta se procede a la
lectura del Inventario fsico: 3.Inventarios -> Leer Inventario Fsico.
Al finalizar la lectura se le presentar en la pantalla un reporte de su inventario, el cual puede
grabar presionando la tecla [F10].
EN CASO NECESARIO IMPRESIN DE CDIGOS NO ENCONTRADOS.
Si el efectuar Leer inventario Fsico le presenta un listado de excepciones, significa que se
ley alguna etiqueta que no existe en la lista de precios, esto puede deberse a varios motivos, por
ejemplo: se ley un cdigo de proveedor que no se dio de alta como SKU, se haba dado de alta un
modelo, se hicieron etiquetas y se pegaron y posteriormente el modelo se modific y se olvid de
reetiquetar algn modelo, e incluso podra ser que depur un modelo existente.
VERIFICACIN FSICA DE LOS CDIGOS NO ENCONTRADOS.
Una vez que se tiene el listado de excepciones (cdigos no encontrados en la lista de precios)
se procede a verificar su posicin fsica, en 3.Inventarios -> Editar de Inventario, se busca el
modelo excepcin y en la parte izquierda del mismo se presenta un nmero el cual indica en que
orden fue tomado, si se numer el orden el inventario (ACOMODO DE MERCANCA y MAPEO Y
ZONIFICACIN) se podr rpidamente localizar el modelo fsicamente y reemplazarse por el
cdigo correcto.
En caso de entrando a: Editar de Inventario no le presente el inventario de una manera limpia
podr utilizar un editor de texto como: e.com, q.exe o edit.com.
CORRECCIN DE CDIGOS NO ENCONTRADOS EN EDITAR INVENTARIO

FSICO.
En la misma opcin 3.Inventarios -> Edicin de Inventario, se pueden editar las excepciones
y corregirlas por los cdigos correctos.
NOTA: En caso de tener mercanca etiquetada con cdigos diferentes a los de PCVA o bien
haber realizada una toma por cdigo-cantidad, NO PODR usar el Editar Inventario
Fsico , sino que deber cerrar el PCVA y usar un editor externo como el EDIT del DOS,
NO olvide respaldar su archivo antes de proceder a modificarlo.
En caso de que prefiera o tenga la necesidad de usar un programa externo para editar el
archivo de inventario, realice el siguiente procedimiento:
1- Una vez impreso los cdigos errneos o anotados se sale del programa vuelve a entrar.
(Ya que el PCVA inhabilita el archivo de inventario para que no pueda ser modificado y para
anularlo se debe salir del programa).
2- Una vez de regreso dentro del PCVA ->
6-Parmetros -> Utileras -> Salir a DOS ->
Ya una vez en c:\pcva, se cambia al directorio de los inventarios, escribe:
cd inven [ENTER]
Realiza un respaldo del archivo, escribe:
copy 001-2508.ts *.ts [ENTER]
( puede ser 001-2508 o el nombre que tenga su

archivo de inventario)
Se procede a editar el archivo, teclea:

EDIT 001-2508.ts
Busca el primer cdigo que esta en la lista de cdigos no encontrados, y se corrige de
acuerdo al cdigo real encontrado en la tienda.
Y as hasta hacer la correccin de todos los cdigos.
LEER INVENTARIO FSICO, NO DEBEN APARECER EXCEPCIONES

Una vez realizada la correccin de TODAS las excepciones se repite la opcin de Leer
Inventario Fsico, en esta ocasin no debe haber excepciones. En caso de que sigan existiendo se
regresa hasta el punto de VERIFICACIN FSICA DE LOS CDIGOS NO ENCONTRADOS y
procede con las correcciones pertinentes.
DIFERENCIAS
En caso de tener un inventario anterior, es recomendable que compare su inventario fsico
contra su inventario terico de su sistema PCVA, eso se realiza en este reporte, que se localiza en:
3.Inventarios -> Diferencias, este le reporte le indica las diferencias entre los inventarios fsico (real)
y el de PCVA.
INVENTARIO INICIAL
Una vez que se corrigieron las excepciones, se procede a la aplicacin del Inventario Inicial,
el cual ELIMINAR su inventario anterior y lo sustituir por aquel que le indique como inventario a
Aplicar.
GRABADO DEL REPORTE DE INVENTARIO INICIAL /PARCIAL.

En 3.Inventarios -> Inventario Inicial se indica el inventario a aplicar, primero aparece el
Inventario fsico, se presiona [F10] para grabar el archivo, le indica una descripcin y continua,
despus aparecen el encabezado de las excepciones, ya que debe estar vaco, se presiona [ESC] para
continuar, y el programa pregunta si se desea aplicar el inventario como inicial se le indica que SI.
APLICACIN DE INVENTARIO INICIAL / PARCIAL

Al indicarle que si desea aplicar el inventario como inicial PCVA procede a grabar la
informacin, una vez grabada la informacin le presenta un reporte en la pantalla, Se recomienda
verificar el total de inventario y grabar este reporte para consultas o verificaciones posteriores.
REPORTE DE INVENTARIO (SE VERIFICA EL TOTAL DE INVENTARIO).

Una vez grabado el Reporte proporcionado por Inventario Inicial , se recomienda que
realice un Reporte de Inventario o bien un Reporte General de Inventario, en estos PCVA le indicar
REALMENTE cual es el inventario que grab, en caso de discrepancias se deber volver a ejecutar
la Opcin de Inventario Inicial.
En caso necesario se proceder a imprimir el inventario y se entregar una copia al
encargado(a) de la tienda, para que firme de conformidad.
ENVO DE LOS INVENTARIOS A LA TIENDA

Los inventarios se pueden enviar al PCVAPOS, es decir a la tienda, el detalle es que si
decide enviarlos, el programa enviar TODOS los inventarios existentes, es decir que si se tienen 5
tiendas el sistema enviar la informacin de las 5 tiendas, lo cual puede hacer que el archivo sea muy
grande y sea tardado en enviarlo por modem, lo cual tiene valor significativo si para llamar a sus
tiendas necesita hacer una larga distancia. Si decide enviarlos debe ir a:
6. Parmetros -> Utileras -> Configuracin del Sistema -> [F10]
Buscar:
Envo de Inventarios a PCVAPOS Y/N, Obviamente indicar Y.
FLUJO DE INFORMACIN
Una vez indicado que va a enviar o no los inventarios se procede a Enviar la lista de precios
(En la cual va incluido el inventario si as se configur), en: 5.Enlaces -> Enva lista de Precios, en
donde le indica el medio de envo (la unidad a la que la va a enviar, [F2] para el drive A:, [F3] para
el drive B: y [F5] para el disco duro en su directorio correspondiente) y la tienda a la que le va a
enviar esta lista de precios.
NOTA: La PRIMERA VEZ que enve lista de precios DEBER enviar el archivo llamado
TIENDA.POS que se ubica dentro del directorio \PCVA\Tnnn>, en donde nnn corresponde
al nmero de la tienda, por ejemplo para la tienda 1, sera: \PCVA\T001>
Una vez finalizado el envo de Lista de Precios a la Tienda, se procede a instalar el Punto de
Venta y a su uso para la actualizacin de los inventarios, se recomienda que el Punto de Venta
(PCVAPOS) se instale ANTES de realizar la toma del Inventario, para que una vez tomado ste, el
personal de la tienda ya conozca el manejo correcto de este programa, y nos permita realizar
fcilmente el seguimiento de las ventas y el control del inventario.
EMBARQUES
Esta opcin enva el inventario del la bodega Central a la tienda Indicada.

EMBARQUE A UNA TIENDA
Esta es utilizada cuando se necesita embarca una tienda por una, o bien cuando se necesita
que la impresin del embarque salga detallada por color y talla.
2. Pedidos \ Bodega \ Embarques \ Embarque a una Tienda
Tienda a Embarcar
Se indica la tienda a la que se va a ir la mercanca.
Incluir Disponible en Bodega
S En caso de realizar pedidos a la tienda 0.
Numeracin Detallada S/N
S En caso de querer la impresin por tallas.
Se imprime (P)recio o (C)osto
Normalmente al imprimir el Embarque aparece el

Precio Pblico.
Va a aparecer una pantalla con todos los modelos disponibles a embarcar (enviar a la tienda),
similar a la siguiente:
Tienda
Modelo Corrida/Color o
Descripcin
Tda. En
donde esta la
mercanca
Modelo
disponible
Inven.
Corrida y color del mode lo Total de

mencionado
Inventario
en la tda.
Disponible
Embarcar Costo
Inventario que
se puede enviar
a la tienda.
Cantidad a
enviar a la
tda.
Precio
Se busca el modelo a enviar y con F8 se indica la cantidad a enviar, en caso de enviar el

TOTAL se presiona ENTER.
Para finalizar el envo a la tienda se presiona FIN, y se graba el archivo, se indica las copias
que se desean.
EMBARQUE GLOBAL
Este proceso embarca TODA la mercanca pedida para cualquier tienda (excepto la 0) y
actualiza el inventario de la tienda.
2. Pedidos -> Bodega -> Embarques -> Embarque Global
EMBARQUE MLTIPLES TIENDAS
Este proceso permite embarcar SIMULTNEAMENTE a dos o ms tiendas al mismo
tiempo, esto es til si se tienen varias tiendas y los pedidos se realizan para la tienda 0, ya que
permite estar observando la cantidad de piezas restantes para embarcar.
2. Pedidos -> Bodega -> Embarques -> Embarque Mltiples Tiendas
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, Ajuste de Corridas, Reorganizacin de Archivos,

Aplica Actualizacin, Depurar Lista de Precios, Inicializa Disponible.
AJUSTE DE CORRIDAS
Este procedimiento se realiza cuando el programa lo solicita y es debido a los apagones que
en ocasiones suceden y daan la estructura de algunos archivos en la longitud de las corridas.
6. Parmetros -> Ajuste de Corridas
REORGANIZACIN DE ARCHIVOS
Esta opcin se realiza cuando NO se encuentra alguna informacin que se sabe con certeza
que existe pero que no se puede localizar en los catlogos o no aparece en los reportes.
6. Parmetros -> Utileras -> Reorganizacin de Archivos
APLICA ACTUALIZACIN
Esta rutina es equivalente a PCVA ACTUALIZA.
6. Parmetros -> Utileras -> Aplica Actualizacin
DEPURAR LISTA DE PRECIOS

NOTA: NO SE RECOMIENDA, pero SIEMPRE REALICE UN RESPALDO ANTES DE
REALIZAR CUALQUIER OPCIN QUE IMPLIQUE BORRADO DE DATOS, COMO
ESTA.
Esta rutina borra los modelos de la lista de precios que no tengan inventario ni pedidos por
surtir y los movimientos anteriores e inclusive de la fecha indicada.
6. Parmetros -> Borrar Lista de Precios
INICIALIZA DISPONIBLE
Cuando ocurre un apagn durante el embarque o una entrada de mercanca esta opcin
restablece la informacin.
6. Parmetros -> Inicializa Disponible
BITCORA
En ocasiones la informacin proporcionada por esta opcin nos permiten encontrar de una
manera ms rpida la solucin a su problema.
6. Parmetros -> Utileras -> Ver Bitcora de error
REPORTES INDISPENSABLES DEL SISTEMA PCVA

En esta seccin se detallarn brevemente los reportes de ventas para dar comienzo con los
anlisis y observar el desarrollo de las ventas.
VENTAS POR ESTILO

Este reporte realmente muestra al modelo campen es decir aquel que se ha vendido ms
en determinada temporada o rango de fechas:
4. Reportes Vtas -> Ventas por Estilo
Fecha Inicial: Primer da a considerar para el reporte.
Fecha Final:
ltimo da a considerar en el reporte.
Descuenta los cambios: S
para un mejor control.
Indicar Ventas Mayores a:
Opcin inhabilitada.
Nmero de Tienda o [T]odas:
Una tienda si la mercanca es diferente entre las tiendas, y
todas si es igual o muy similar o se quiere una comparacin.
Incluye Descripciones:
Slo si el modelo no ayuda a reconocer el artculo.
De Mayor a Menor:
Preferentemente.
Detallado por Tienda (S/N): N
en caso de querer agrupamiento.
Reporte con Cuadrcula (S/N):
Depende del ancho del reporte, pero lo hace ms legible.
Desglosar el I.V.A. (S/N):
Agrega otra columna con el total del IVA por modelo.
[M]odelo, [P]roveedor o [L]nea: Slo modelos, o agrupados por proveedor o lnea.
Rango de...:
Depende del anterior.
NOTA: Para ver con mayor detalle el significado de cada uno de los filtros vea el Apndice
M
VENTAS POR PROVEEDOR

Proporciona informacin a nivel de proveedor de las ventas en artculos y pesos,
4. ReportesVta -> Ventas por Proveedor
Fecha Final: ltimo da a considerar en el reporte.
Nmero de Tienda o [T]odas: Una tienda si la mercanca es diferente entre las tiendas, y todas si es
igual o muy similar o queremos una comparacin.
De Mayor a Menor: Preferentemente.
Desglosar el I.V.A. (S/N): Agrega otra columna con el total del IVA por modelo.
La forma y la informacin que presenta este reporte es la siguiente:
En negritas tal y como aparece en el reporte y cursivas lo que significa, este ejemplo es cuando el
reporte se solicita SIN desglosar el I.V.A.
Nombre de la Empre sa
Fecha
Reporte de Ventas por Proveedor del fecha inicial al fecha final Tienda indicada en los filtros
-----------Ventas Netas---------Proveedo
r
Unid.
cantidad de
Clave del Nombre
artculos
Prov.
del
Proveedor vendidos
Hora
-------------Cambios----------
Precio
Costo
Unid.
Precio
Costo
Precio
Pblico por
Unid.
ltimo
costo por
Unid.
cantidad de
artculos
cambiados
ltimo
Precio
Pblico por costo por
Unid.
Unid.
Cuando se desglosa el I.V.A. las columnas de Ventas Netas se modifican de la siguiente manera:
-----------------------------Ventas Netas------------------------Unid.
Subtotal
I.V.A.
Precio
Costo
cantidad de
artculos vendidos
Precio Pblico SIN IVA por

Unid.
IVA
correspond iente
Precio Pblico
por Unid.
ltimo costo
por Unid.
VENTAS POR LNEA

Este reporte es prcticamente IGUAL al de Ventas por Proveedor, la deferencia es
nicamente que en lugar de presentar la informacin del proveedor la presente de cada una de las
lneas, favor de ver el detalle de: Ventas por Proveedor.
4. Reportes Vtas -> Ventas por Lnea
VENTAS POR TIENDA

Este es un resumen de las ventas de cada tienda, ya que presenta en artculos, en pesos y da a
da las ventas y los cambios, el reporte Solicita la siguiente informacin para poder realizarlo:
4. Reportes Vtas -> Ventas por Tienda

La manera de presentar el reporte es la siguiente:
1. Da.
2. Fecha.
3. Cantidad de los artculos Vendidos.

4. Valor de los artculos Vendidos.
5. Cantidad de artculos Cambiados.
6. Valor de los artculos Cambiados.
7. Cantidad de artculos Vendidos.
8. Valor de los artculos Vendidos con iva.
9. Valor de los artculos Vendidos SIN IVA.
10. Costo de los artculos.
11. Ventas Netas SIN IVA - (menos) Costo Neto
12. Utilidades Brutas menos Gastos Fijos
Nombre de la Empresa
Fecha
Ventas diarias por Tienda del fecha inicial al fecha final
Hora
Ventas Da
Fecha
Unid
Importe
Cambios
Unid
Importe
Tienda: nmero de tienda
Nombre de la tienda
Ventas Netas
Utilidad
Unid
Importe
sin IVA
Costo
Neto
Bruta
Neta
10
11
12
CAMBIOS
Este reporte indica los cambios de los clientes, es decir, las Devoluciones de Mercanca
realizadas en el Punto d Venta y las Cancelaciones de Apartado en caso de que se tenga configurado
los apartados en el Punto de Venta como que se descuentan al principio.
4. Reportes Vtas -> Cambios
Incluye Descripciones: Slo si el modelo no ayuda a reconocer el artculo.
De Mayor a Menor: Preferentemente.
Detallado por Tienda (S/N): N en caso de querer agrupamiento.
Reporte con Cuadrcula (S/N): Depende del ancho del reporte, pero lo hace ms legible.
Desglosar el I.V.A. (S/N): Agrega otra columna con el total del IVA por modelo.
[M]odelo, [P]roveedor o [L]nea: Slo modelos, o agrupados por proveedor o lnea.
Rango de...: Depende del anterior.
NEGADOS
Este reporte presenta aquellos artculos que fueron solicitados por algn cliente en al tienda y no
se tena inventario disponible para su venta, solicita la misma informacin que el reporte de cambios,
consulte el reporte de cambios.
4. Reportes de Vtas -> Negados
COMISIONES POR AGENTE

Presenta un clculo sencillo de comisiones sobre las ventas de cada agente, en este reporte se
pueden descontar las devoluciones de mercanca, en caso de que as este configurado el Punto de Venta,
ver en esta Gua el apartado de PCVAPOS, la configuracin Inicial.
4. Reportes de Vtas -> Otros reportes -> Comisiones por Agente
Nmero de Tienda o [T]odas: De cul tienda es el reporte.
Nmero de Agente o [T]odos: Incluye un agente o todos.
Porcentaje de Comisin: En caso de no utilizar este porcentaje, pero si necesitar los totales vendidos.
El reporte se presenta de la siguiente manera:
Nombre de la Empre sa
Fecha
Reporte de Comisiones del fecha inicial al fecha final Tienda indicada en los filtros
Hora
Agente
Clave de Lnea
Nmero
de Agente
Clave de la
Lnea
vendida
Cant.
Nombre de
la lnea
vendida
Venta
Artculo Total en pesos (IVA

incl)
s
Vendido
s
Costo
Comisin Porc.
Total del
costo
Comisin % de
en pesos. Comisin
CAMBIOS DE PRECIO
Este reporte presenta todos aquellos artculos que fueron vendidos a un precio diferente del
precio de lista, es decir si el precio final al pblico no coincide con el precio de la lista de precios (esto
incluye los descuentos ya que el precio final es diferente), esto le puede ayudar de varias maneras, a
controlar cuanto esta rebajando su mercanca y a detectar si en el Punto de Venta se esta otorgando
descuentos SIN autorizacin.
4. Reportes Vtas -> Otros Reportes -> Cambios de Precio
Nmero de Tienda o [T]odas: De cual tienda es el Reporte.

Contenido del Reporte:
Slo descuentos: Incluye slo los descuentos en % $
Diferentes Precios S/ Descuento: Slo aquellos diferentes en precio
Precios y Descuentos Diferentes: Ambos
HORAS PICO
Este reporte presenta en horas y das las ventas en pesos o en artculos, para su comparacin, es
necesario que SIEMPRE especifique una cantidad de das iguales para cada uno en el filtros, de otra
forma se van a tener ms datos de unos das que de otros y la informacin estar sesgada.
4. Reportes Vtas -> Otros Reportes \ Horas Pico
Rango de Fechas: Se indican en un rengln la fecha inicial y final.
Tiendas: (1,5,8) o (3..200) o ([ENTER]=Todas): El 999 indica todas las tiendas.
(A)rtculos o (D)inero: En Artculos para saber cuando de debe tener ms personal, en pesos para ir
por l al negocio.
La presentacin del reporte es la siguiente:
Nombre de la Empresa
Fecha
Reporte de Ventas en Horas Pico del fecha inicial al
fecha final
Hora
Lunes
Marte Mircol
es
s
Jueve
s
Vierne Sbad
o
s
Hora
Doming Total
o
TiTieTiendTienda
9
10
11
12
3
11
13
4
11
14
8
39
15
11
12
13
56
16
2
20
17
3
15
18
0
18
19
0
16
20
0
15
20
18
27
27
35
53
36
216
ENLACES
Esta opcin permite enviar las facturas capturada en la Recepcin de Pedidos, para enviarlas al
programa de Cuentas por Pagar y evitar la necesidad de tener que volverlas a capturar.
5. Enlaces -> Enlace a CXP
Fecha Inicial
Fecha de Inicio del envo de facturas (Slo se envan una vez)
Fecha Final
Hasta cual fecha se van a enviar al CXP.
Enva SIN Factura Se desea enviar slo lo facturado o tambin lo pendiente por facturar.
Destino
Indicar la unidad destino de los archivos.
Control de Inventarios
El programa de PCVA fue diseado precisamente para llevar el control de su mercanca y
conocer por lo tanto cuales son los productos que ms le conviene comprar.
Existen ocasiones en las cuales en el Punto de Venta NO se pudo leer el cdigo de barras, se
hizo lectura manual, se tecle de manera incorrecta, se ley una etiqueta que no corresponda al artculo
vendido, todava no se toma inventario inicial de ese modelo, el inventario todava no se esta
controlando totalmente, etc., qu al estar realizando la Aplicacin de Movimientos del PCVAPOS en el
sistema central (PCVA), se presenta un listado con algunos artculos indicando que GENERA
NEGATIVO, las razones mencionadas anteriormente son algunas de las causales. Para su pronta
deteccin es necesario realizar la lectura del PCVAPOS y aplicar los movimientos el mismo da en que
ocurran o a ms tardar en las primeras horas del da siguiente.
Pero cmo se procede para realizar la correccin de manera adecuada?
Primeramente es menester tomar en cuenta lo siguiente:
Se realiz una toma de inventario completa de manera adecuada y correcta.
Los modelos a corregir son aquellos que estn generando negativos.
Tenemos al menos un total de piezas a controlar, independientemente de no estar
controlando el inventario completo.
Una vez contemplado lo anterior continuamos:
Existen 2 formas de trabajar con el sistema:

Sin generar negativos
Generando negativos
Sin generar negativos

De esta forma al aplicar movimientos se le indica al programa que NO aplique negativos, esto
es, que en caso de que en el Punto de Venta (PCVAPOS) se hayan capturado una o ms ventas de un
artculo del cual o de los cuales no se tienen existencias en inventario, se enve el mensaje de que
GENERA NEGATIVOS.
Que sucede? Los artculos que aparecen en este listado fue debido a alguna de las causas
mencionadas en los renglones anteriores, es decir, se vendi un artculo por
otro.
Cmo proceder para realizar la correccin? Depende cual sea realmente el origen, los pasos
para su deteccin son :
"
En el momento mismo de su deteccin, es decir a la brevedad posible, Buscar el modelo

indicado como que GENERA NEGATIVOS en la tienda en la que lo genera, cmo?
Solicitar una toma de inventario de ese modelo por color y talla, y sacar el reporte de
Inventarios del sistema PCVA, una vez obtenidos se tendrn 2 reportes de inventario,
uno, el fsico de la tienda y otro que presenta el programa, para el caso de que el mensaje
se de en el modelo AB1520, color NEGRO, en la talla 5-.
"
En un primer caso (error en la talla) los inventarios seran los siguientes:

Inventario del PCVA.
Modelo
AB1520
Color 5
Negro 1
50
6
1
61
7
1
70
8
1
81
9
0
61
7
0
70
8
1
81
9
0
Inventario de la tienda.
Modelo
AB1520
Color 5
Negro 1
50
6
1
Esto significara que se vendi realmente un artculo de la talla 7 en lugar de un artculo

de la talla 5-.
Por que?
En la tienda se tiene el inventario REAL, y este indica de cuales tallas ya no se tienen en
inventario, y en el sistema se tiene el inventario terico, es decir aquel al cual se le
descuentan las ventas CAPTURADAS, e indica que todava se tiene un artculo en talla
7 pero no se tienen artculos talla 5-, como se captur la venta, el nico artculo que se
puede descontar es el talla 7, de ah la necesidad de hacer una correccin.
Cual es el motivo de este problema?
Muy probablemente el primer error en el Punto de Venta fue la captura de la Venta de un
artculo de talla 5- en lugar de uno de talla 7, pero como en el sistema PCVA si exista
un artculo en talla 5-, el programa no envi mensaje alguno ya que si pudo descontarlo
del inventario.
CORRECCIN:
Para usuario avanzados o distribuidores:
"
Corregir en mantenimiento de movimientos la talla y volver a aplicar
movimientos de la fecha en cuestin.
Para usuarios principiantes.
"
Ir al catlogo de Modelos.
"
Buscar el modelo afectado (en el caso del ejemplo es el AB1520).
"
En la segunda columna, la de la corrida, Verificar cual es la letra que aparece
entre la clave de la corrida y el color.
"
Ir al catlogo de corridas.
"
Buscar la corrida que le corresponde.
"
Una vez posicionado en la corrida la codificacin es consecutiva, es decir a la
primer talla le corresponde el nmero 1, a la segunda el 2 y as sucesivamente
hasta llegar al 9, despus del cual sigue la letra A, posteriormente la letra B y as
hasta finalizar 30 tallas.
"
Identifique la clave de la talla correcta.
"
En Mantenimiento de Movimientos Busque el modelo que genera negativos,
presiona F5 para modificar la talla.
"
Cuidado NO presione un ENTER de ms,.
"
Una vez realizada la correccin, se va a Aplicar Movimientos y Vuelve a realizar
la aplicacin de Movimientos de la tienda y fecha adecuadas.
&
En un segundo caso (error en el color) los inventarios seran los siguientes:

Inventario del PCVA.
Modelo
AB1520
AB1520
Color 5
Negro 1
Cafe 0
50
1
6
1
1
61
1
7
1
1
70
0
8
1
1
81
0
9
0
0
61
1
7
1
1
70
0
8
1
1
81
0
9
0
0
Inventario de la tienda.
Modelo
AB1520
AB1520
Color 5
Negro 1
Cafe 0
50
0
6
1
1
Esto significara que se vendi realmente un artculo de color Caf, talla 5- en lugar de
un artculo Negro, talla 5-.
Por que?
En este caso puede tratarse de un cambio de caja en el artculo.
Cual es el motivo de este problema?

Muy probablemente se vendi primero el artculo de color Negro, pero el cliente NO se
llev la caja, y posteriormente se cambi el segundo artculo a la caja del primero, pero
sin cambiarle la etiqueta, entre otras posibles causas..
CORRECCIN:
Para usuario avanzados o distribuidores:
"
Corregir en mantenimiento de movimientos el color y volver a aplicar
movimientos de la fecha en cuestin.
Para usuarios principiantes.
"
Ir al catlogo de Colores.
"
Buscar el Color Faltante (en el caso del ejemplo es el Caf).
"
Fijarse en la clave que le corresponde.
"
En Mantenimiento de Movimientos Busque el modelo que genera negativos,
presiona F5 para modificar la color.
"
Cuidado NO presione un ENTER de ms,.
"
Una vez realizada la correccin, se va a Aplicar Movimientos y Vuelve a realizar
la aplicacin de Movimientos de la tienda y fecha adecuadas.
APNDICE A

Este apndice presenta los principales comandos del Sistema Operativo de Disco (DOS), y su
descripcin.
NOTA:
Para poder observar la ayuda para cualquier comando de del sistema Operativo
DOS, puede escribir el comando o instruccin seguido de una diagonal y un signo de
interrogacin y presiona [ENTER], p. ej. Para obtener la ayuda bsica del comando DIR, deber
escribir: DIR /?
[ENTER]. Todos los complementos entre corchetes son opcionales.
DIR
Muestra los archivos y directorios existentes.
DIR [drive:] [path] [archivo] [/P] [/S] [/O[[D], [N], [E], [S]]
[drive:] Indica en cual Drive o Disco se va a realizar la Bsqueda.
[path] Se indica el directorio y/o subdirectorio en donde se va a buscar el (los) archivo (s).
[archivo] Indica el archivo(s) a buscar.
/P Muestra el directorio pantalla por pantalla, para pasar a la pantalla siguiente se presiona cualquier
tecla
/S Busca en los subdirectorios el archivo o archivos especificados.
/O Muestra el listado de los archivos en orden:
/D Fecha de creacin.
/N Por nombre.
/E Por Extensin.
/S Por tamao.
MD
Crea un directorio, es decir una carpeta de la cual pueden colgar o estar ubicados otros
directorios o algunos archivos.
MD [drive:]path
[drive:]path Indicar el nombre del directorio a crear.
RD
Remueve (borra) un directorio existente, siempre y cuando no tenga archivos dentro de l.
RD [drive:]path
[drive:]path Indicar el nombre del directorio a borrar.
NOTA: Para ser borrado de esta manera cualquier directorio primero debe estar vaco.
COPY
Realiza una copia de uno o ms archivos a otra ubicacin, es muy til para respaldar
informacin o algn archivo con el cual se va a experimentar.
COPY [/A | /B] origen [/A | /B] [+ origen [/A | /B] ] [+...]] [Destino [/A | /B]] [/V] [/Y | /-Y]
origen Especifica el archivo(s) a ser copiado(s)
destino
Especifica el directorio o nombre del nuevo archivo.
/V
/Y
/-Y
Verifica que los nuevos archivos sean escritos correctamente.

Suprime el pregunta si se desean sobrescribir archivos ya existentes.
Pregunta si se desea sobrescribir archivos ya existentes.
Para pegar archivos, especifique slo un archivo destino, pero mltiples archivos origen (usando
el siguiente formato archivo1+archivo2+archivo3)
MOVE
Mover uno o ms archivos, cambia de posicin o nombre el archivo o directorio indicado.
MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]archivo1[,...] destino
Renombrar un directorio
MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]Directorio1 directorio2
[drive:][path]archivo1
Especifica la ubicacin y nombre del archivo que desea mover.
Destino
Indica la nueva ubicacin del archivo. El destino puede consistir en una unidad de disco,
un directorio o una combinacin de ellos. Si desea mover un slo archivo puede incluir el
nombre del archivo si desea renombrarlo al mismo tiempo.
[drive:][path]Directorio1 Especifica el directorio a renombrar.
directorio2 indica el nuevo nombre del directorio.
/Y
Suprime el preguntar si desea sobrescribir un archivo existente.
/-Y
Pregunta si se desea sobrescribir archivos ya existentes.
CHKDSK
Verifica status de un disco, indica la capacidad del mismo y el espacio libre y el espacio
ocupado por informacin.
CHKDSK [drive:]
[drive:]
Indica la unidad a checar.
SCANDISK
Verifica status de un disco,. Y realiza reparaciones menores en la estructura de los directorios y
fsicamente. Se recomienda su realizacin al menos 1 vez a la semana, y utilizar la opcin de verificar
fsicamente la unidad, en Windows se encuentra en: Botn de Inicio, Programas, Accesorios,
Herramientas del Sistema.
SCANDISK [drive:]
[drive:]
DEFRAG
Este comando defragmenta el disco indicado, esta opcin junta en el mismo espacio del Disco
Duro, todos los fragmentos de los archivos y hace que la computadora tarde menos tiempo en encontrar
la informacin, en Windows se encuentra en: Botn de Inicio, Programas, Accesorios, Herramientas del
Sistema. Se recomienda NUNCA utilizar la opcin de verificacin fsica del Disco Duro junto con la
Defragmentacin, ya que su proceso se alarga hasta ms de 48 hrs.
DEFRAG [drive:]
[drive:]
DEL
borra uno o ms archivos
OJO!!!!! Una vez eliminado algn archivo con este comando NO se puede recuperar, se
recomienda borrar archivos mediante el explorador de Windows, ya que se permite recuperacin
desde la papelera de Reciclaje.
DEL [drive:][path]archivo
[drive:][path]archivo
Indica la ubicacin completa del archivo a eliminar.
ARCHIVOS SUSCEPTIBLE DE ELIMINAR:

Todos los que comienzan con tilde (~) la cual es el carcter 126.
Todos los que terminan con extensin .TMP
EDIT
Programa para editar archivos de texto en DOS.
Para accesar a las opciones del Men se presiona la tecla ALT seguida de la primer letra de cualquier
opcin del Men, las letras iniciales depende de si la versin se encuentra en Espaol o en Ingles. Las
opciones ms utilizadas son Guardar o Save, y Salir o Exit.
EDIT [drive:][path]archivo
[drive:][path]archivo
Indica la ubicacin completa del archivo a eliminar.
XCOPY
(En proceso...)
ATTRIB
DISKCOPY
FORMAT
KEYB
APNDICE B
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Se mencionan algunos de los programas complementarios y algunas de sus caractersticas y
usos, todos estos programas estn registrados por alguna compaa, aunque algunos pueden ser
Sharware, se debe pagar por su uso.
Q.EXE / E.COM
Programas para editar archivos de texto y muy tiles para editar inventarios.
Dentro del programa
[ALT] [X]
Para salir de archivo y preguntar si desea grabar el archivo a cerrar.
[CTRL] [K] [B]
Para indicar el inicio de un bloque a COPIAR, BORRAR, MOVER, etc.
[CTRL] [K] [K]
Para indicar el fin de un bloque a COPIAR, BORRAR, MOVER, etc.
[CTRL] [V] Para cortar el bloque seleccionado y pegarlo en la nueva posicin.
[CTRL] [C] Para copiar el bloque en la nueva posicin.
[CTRL] [Y] Borrar el rengln en el que se encuentra.
[CTRL] [Q] [F]
Para buscar una palabra o comando.
[CTRL] [K] [S]
Para grabar sin salir del programa.
PKZIP
Programa para comprimir archivos.
PKZIP comprimido archivo
comprimido nombre del archivo comprimido.
Archivo
Archivo o archivos a comprimir, se pueden usan *, ?.
PKUNZIP
Programa para descomprimir archivos creados con PKZIP
PKUNZIP comprimido [archivo]
comprimido Archivo comprimido.
[Archivo]
Archivos a descomprimir, en caso de no indicar se descomprimen todos.
ARJ
Programa para comprimir archivos con formato ARJ.
ARJ <comando> [-<switch> [<switch>]] [drive:][path]comprimido [archivo1] [archivo2] [...]
Comandos:
A
Indica que se va a realizar una compresin de archivos.
E
Para descomprimir archivos.
L
Lista los archivos dentro del comprimido.
T
Verifica la integridad de los archivos.
X
extraer los archivos del comprimido incluyendo los subdirectorios.
<Switches>
VVA Para grabar de mltiples diskettes
VV
Para descomprimir de mltiples diskettes
JE
Para generar un archivo autodescomprimible
WINZIP
(En proceso...)
APNDICE C
PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIN
En este apndice se detallan los procedimientos de instalacin para la mayora de los sistemas
operativos con los cuales es compatible el sistema PCVASOFT. Deber tambin consultar los
procedimientos indicados por Programas de Cmputo con Valor Agregado, S.A. de C.V.
INSTALACIN PCVA MONOUSUARIO
"
"
Apagar su computadora.
Barra INICIO/START -> Apagar el Sistema Shut Down -> Apagar el equipo Shut
down the computer
Colocar el CHIP en el Puerto Paralelo de la Computadora.
Insertar el disco 1/5.
En una ventana de DOS, ( En la barra del men INICIO/START -> Programas/Programs ->
MS-DOS ), aparecer algo similar a lo siguiente:
c:\windows>
Escriba:
CD.. [ENTER]
Aparecer:
c:\>
Escriba:
a:\>INSTALA A: C:
Le va a aparecer en al pantalla las siguientes preguntas:
Directorio origen
A:\
Directorio destino de PCVA C:\PCVA
Directorio destino de CXP C:\CXP
Instalar archivos de PCVA S
Instalar archivos de CXP
S
Tiene Windows 95/NT
N
NOTA: (Depende de si tiene Windows, recuerde que Windows 95/98/NT/ME/2000 y XP) son ,
en este caso, lo mismo).
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Reinicie la computadora.
Barra INICIO/START -> Apagar el sistema/Shut down -> Reiniciar el sistema/Restart
the computer
En una ventana de MS-DOS, ( Botn de INICIO START -> Programas/Programs -> MSDOS) realice lo siguiente:
c:\windows>CD..
[ENTER]
(cambio al directorio raz)
c:\> CD PCVA
[ENTER]
(Cambio al directorio de PCVA)
c:\pcva>PCVA INSTALA [ENTER]
(Instalacin de PCVA)
Proporcione los datos solicitados.
Le va a pedir la fecha y enseguida la clave que es SUPER
Manda un mensaje que dice:
SE APLICARA ACTUALIZACIN, ESTE PROCESO TOMARA VARIOS MINUTOS
Debe presionar la tecla [ENTER] para que regenere los ndices.
PROCESO TERMINADO!!!!
APNDICE D
PROBLEMAS CON LA INSTALACIN Y

SOLUCIONES
Aqu se muestran los posibles mensajes de error que pueden aparecer en su computadora y que
pudieran impedir el acceso al programa, as como la forma de solucionarlos.
Problemas con la instalacin Soluciones:

Uno de los principales errores que se cometen es lo incorrecta conexin del CHIP o Centinela
en el Puerto Paralelo, para probar que se hizo de manera correcta y tiene una impresora conectada,
enve a imprimir cualquier rengln, y, en caso de no se imprima, desconecte y vuelva a conectar el
CHIP.
Error DBF/NSX Open Error:

Se olvid de entrar al programa con: PCVA ACTUALIZA, ya que indica que no puede
encontrar el archivo que menciona, o bien, es que ya no tiene espacio disponible en su Disco Duro, en
este caso elimine archivos temporales o instalelo en otra computadora con mayor espacio, tambin
verifique que estn modificados los archivos AUTOEXEC.BAT y CONFIG.SYS de acuerdo a las
necesidades del programa tal y como se indica en esta Gua.
Comando o nombre de archivo NO vlido

Si este mensaje aparece al escribir PCVA ACTUALIZA, verifique que los archivos
PCVA.EXE y PCVA.PCV se encuentren en el directorio C:\PCVA> o en el que se instal el programa,
en caso de no existir, significa que la instalacin no se llev a cabo de manera adecuada, (es ms
susceptible de ocurrir en la versin 6.22 de MS-DOS), en caso de que an as se presente el mismo
mensaje consulte a su asesore de CSI o PCVA.
En ocasiones el CHIP presenta algunos mensajes de error como los siguientes:

Er
ro
r
Significado
Solucin:
Excedi lmite de tiendas.
Eliminar las tiendas de ms.
Borr bodega cero.
Agregar la bodega central.
Cambi nombre a bodega central.
Corregir el nombre a la bodega central.
Quiere utilizar el chip de Cxp en

PCVA.
Utilice el CHIP de PCVA.
Tiene chip de Laptop y quiere hacer

procesos distintos a consulta.
Cambie al CHIP correcto.
Falla chip, HINSTALL.
NO se ejecuto el programa HINSTALL y se

reinicio.
Modificaron instalacin, cambiaron

de chip, falt PCVA INSTALA.
PCVA INSTALA
Cambiaron de directorio.
El PCVA se instal originalmente en un

directorio y se cambio a otro.
No se instal en el directorio
INSTALAR.EXE, HINSTALL.EXE
Copiar los archivos al directorio de PCVA,

Verificar que CONTROL.DBF>OPCIONES tenga informacin.
10
No se tienen derechos de escritura

en el directorio.
Que se otorguen derechos de supervisor en

el directorio de PCVA al usuario.
APNDICE E
IMPRESORAS DE CDIGO DE BARRAS

En esta seccin se presentarn algunos de los problemas ms comunes al enviar a imprimir las
etiquetas de Cdigo de Barras.
Posibles Detalles ms comunes al enviar a Imprimir Etiquetas de Cdigo de Barras.

Verificaciones necesarias:
Cheque que este conectado de manera correcta el cable de energa elctrica, es preferible, con la
impresora apagada, desconectar y volver a conectar la corriente.
Verificar que el cable (ya sea paralelo o serial), este conectado en la posicin correcta, y una vez
ms, en caso necesario, y con la impresora APAGADA, conecte y desconecte el cable.
En el PCVA, en la opcin 6.Parmetros \ Impresora Activa, debe estar correctamente indicado el
modelo de la impresora o una equivalente (como en el caso de la Monarch y la Eltron ).
En el PCVA, en la opcin 6.Parmetros \ Parmetros de Impresora\ [F10], debe de estar
indicado el Puerto de conexin correcto.
En el caso de las impresoras seriales la instruccin siguiente:
MODE COM1:9600,n,8,1,b
Debe ejecutarse antes de entrar al programa, tambin puede ser 2 en lugar de 1.
En caso necesario modificar el archivo pcva.bat para inicializar el puerto de manera automtica:
@echo off
Cls
Mode com1:9600,n,8,1,b
Cd \pcva
Pcva %1 %2
Cd \
Esto es principalmente en las impresoras ELTRON, DATAMAX ALLEGRO II, ZEBRA,

MONARCH y algunas otras.
En caso de usar Windows 9x, NT WorkStation o ME, Indicar en el icono de acceso este archivo
modificado, as como tener como impresora predeterminada una Genrica, Slo texto.
En las siguientes pginas se mostrar ms informacin referente a algunas de las impresoras de
cdigo de barras ms comunes.
CDIGO DE BARRAS PARA DATAMAX ALLEGRO
CDIGO DE BARRAS
1A9304000150100
1
A
Rotacin (1 = 0 grados, 2 = 90 grados, 3 = 180 grados, 3 = 270 grados)

Tipo de Cdigo de Barras (A= Cdigo 3 de 9, B= UPC-A, C= UPC-E, D= Interleaved 2 de 5,
E= Cdigo 128, F= EAN13, G= EAN8, H= Cdigo de barras de la industria de Salud, I=
Codabar, J= 2 de 5 con dgito verificador, K= Plessey, L= 2 de 5 con dgito verificador y lnea
delimitadoras, M= 2 dgitos UPC, N= 5 dgitos UPC, O=cdigo 93, P= Postnet, Q= UCC/EAN
Cdigo 128, R= UCC/EAN Cdigo 128 KMART no EDI)
93
Ancho de las barras (en dots)
040
Largo de la barra (100th/pulgada)
0015 Rengln en el que se va a imprimir (de abajo hacia arriba)
0100 Columna en la que se va a imprimir (de izquierda a derecha)
LAS DEMS OPCIONES

121100000100100
1
2
Rotacin (1 = 0 grados, 2 = 90 grados, 3 = 180 grados, 3 = 270 grados)

Tipo de letra (0=96 caracteres alfanumricos mayusculas y minsculas, 1=145 caracteres
alfanumricos mayusculas y minsculas con ascendentes y descendentes, 2=138 caracteres
alfanumricos maysculas y minsculas, 3=62 caracteres alfanumricos mayusculas, 4=62
caracteres alfanumricos maysculas, 5=62 caracteres alfanumricos mayusculas, 6=62
caracteres alfanumricos maysculas )
11
Horizontal y multiplicador de anchura
000
Se ignoran
0010 Rengln en el que se va a imprimir (de abajo hacia arriba)
0100 Columna en la que se va a imprimir (de izquierda a derecha)
CDIGO DE BARRAS DE LA IMPRESORA MONARCHI, EN BASE AL MONARCH.INI

Significado del archivo MONARCH.INI para que se lo pueda realizar las modificaciones
necesarias de acuerdo a sus necesidades. Ejemplo:
{
F,97,A,T,G,0216,0360,"PCVA"|
T,001,22,F,0177,0010,1,1,1,1,B,L,0,0|
T,002,09,F,0135,0010,2,2,2,2,B,L,0,0|
T,003,03,F,0120,0158,2,2,1,1,B,L,0,0|
T,004,05,F,0130,0210,2,3,1,1,B,L,0,0|
T,005,13,F,0090,0010,1,1,1,1,B,L,0,0|
B,006,11,F,0021,0035,8,8,64,8,L,0|
T,007,03,F,0160,0010,1,1,1,1,B,L,0,0|
T,008,09,F,0160,0050,1,1,1,1,B,L,0,0|
Q,0120,205,170,348,2,""|
}
MONARCH.INI
SIGNIFICADO
Inicio del formato (DEFAULT).
Indicacin del encabezado del formato de los campos (DEFAULT).
97
Es el Nmero del Formato (DEFAULT).
(DEFAULT).
Indica que el formato es temporal (DEFAULT).
Dice que las medidas son grficas ( En puntos, 192 puntos = 1 Pulgada)
216
Es el largo de la etiqueta en puntos.
360
Ancho de la etiqueta en puntos.
PCV
A
Nombre del formato.
Indicacin de fin de rengln.
Indica que es archivo de texo (DEFAULT)
Nmero de campo (en orden descendente y mximo 14).
22
Nmero mximo de caracteres que van a aparecer en el campo (mximo 30)
indica que el campo tiene SIEMPRE el mismo nmero mximo de caracteres.
177
Rengln en el que comienza la impresin del campo (desde la base).
10
Columna en que comienza la impresin del campo (desde la izquierda)

Espacio entre caracteres ( de 0 a 99)
Tipo de letra ( de 1 a 4)
Nmero de veces que se agranda el caracter (de 1 a 7)
Nmero de veces que se incrementa el caracter a lo ancho ( de 1 a 7)
Caracteres en Negro (W para caracteres

en blanco con fondo negro)
Alineacin del texto (L izquierda, R derecha, C centro)
Indica la posicin de los caracteres con respecto al campo ( de 0 a 4)
Indica la posicin del campo con respecto a la etiqueta ( de 0 a 4).
Encabezado para Cdigo de barras. (DEFAULT).
Nmero de campo (en orden descendente y mximo 14).
11
Nmero mximo de caracteres que van a aparecer en el campo (max. 30)
Indica que el campo SIEMPRE tendr la misma cantidad de caracteres.
21
35
Tipo de cdigo de barras a utilizar (1 UPC-A, 2 UPC-B, 3 Interdelay 2 de 5, 4

Cdigo 39, 6 EAN-8, 7 EAN-13, 8 Cdigo 128).
Designa la densidad seleccionada de acuerdo al tipo de cdigo.
64
Indica el alto del cdigo de barras.
Para indicar si el cdigo es leble (DEFAULT 8 para Cdigo 128 y 39),
Alineacin del texto (L izquierda, R derecha, C centro)
Encabezado para Imprimir Caracteres.
30
10
Espacio entre caracteres (Siempre en puntos).
Indica el tipo de letra: 1 normal, 2 comprimida, 3 Negritas, 4 OCRA-como letra
Es el nmero de veces que se agranda la letra a lo alto. (Del 1 al 7)
Es el nmero de veces que se agranda la letra a lo ancho. (Del 1 al 7)
B Pinta en negro, W Pinta blanco con fondo negro.
L Alineacin a la izquierda, R alineacin a la derecha.
Indica la posicin de los caracteres con respecto al campo ( de 0 a 4)
CSI
Constantes entre comillas
Indicacin de final de rengln.
Encabezado para Realizar recuadros..
120
Inicio de Rengln.
205
Inicio de Columna.
170
Fin de Rengln.
348
Fin de Columna.
Grosor de la lnea.
Indica un cuadro vaco.
Indicacin de final de rengln.
Fin del formato.
IMPRESORA ELTRON 2022PA

Verificacin de la impresora Eltron 2022PA (en el programa la va a localizar como EPL1,
EPL1B, EPL1C), dentro del programa, en el menu de Parmetros, la opcin de parmetros de
impresora.
1.
Recomendamos antes de realizar algn cambio en los siguientes parmetros realizar un respaldo
de sus drives de impresora, bajo Windows 95/98, Abrir una ventana de DOS (Botn de Inicio,
Programas, MS-DOS).
C:\WINDOWS>CD..
[ENTER]
C:\> CD PCVA
[ENTER]
C:\PCVA> COPY PRINTER.DBF *.RE1 [ENTER]
2.
Los parmetros por default de la impresora EPL1 son los siguientes:
Teclee
Barcode
Nombre color
Talla
Libre
Delimitador
Inicio de Etiqueta
Cantidad
Inicio de BC
Fin de BC
=> <-A11
=> <-A13
=> <-A11
=> <-A11
=> <-E
=> CRLF
=> <-S2<-D3<-M04<-?3<-x24<-B
=> <-p
=> <-|
=> }
NOTA: El smbolo <- representa el carcter ASCII 27, o carcter de [ESC]
Es posible que algunos de los parmetros que inician con la letra A estn modificados, aqu
slo se mencionan los parmetros originales.
Presiona la tecla [F8], y los datos debern ser los siguientes:
Puerto
LPT1 (En muy pocas ocasiones este puerto es serial, o sea COM 2 COM 1.
Pasadas
1
Densidad
1
Ceros en cantidad
3
NOTAS: Los parmetros no Indicados estn vacos o con ceros.
3.
Enve a imprimir algunas etiquetas dentro del menu de catlogo de clientes, la opcin Etiquetas,
Etiquetas con Talla.
4.
En caso de no imprimir correctamente o no imprimir las etiquetas, favor de realizar la siguiente

prueba:
Dentro de parmetros presione [F8] y cambie el puerto a ELT1 y enve a imprimir
etiquetas, despus dentro de parmetros, Utileras, Salir a DOS, y ejecute la siguiente instruccin
COPY ELT1 LPT1
y verifique que imprima correctamente, teclee EXIT y presione la tecla [ENTER] para regresar
al programa.
CONFIGURACIN DE LA IMPRESORA DE CDIGO DE BARRAS ZEBRA STRIPE T300

Dentro de PCVA en Parmetros\Parmetros de Impresora\Zebra T300
Teclee
^FO50,100ÂBN,22,14^FD
Bar Code
^FO50,08^BY2,2:1,90^B3N,N,90,N,N^FD
Nombre
Color
^FO50,150ÂBN,22,14^FD
Talla
^FO300,100ÂSN,22,20^FD
Descripcin
^FO50,124ÂBN,22,14^FD
Delimitador
CRLF
Inicio de Etq ^XA^MMT^MD

Fin de Lnea
^FS
Fin de Etq.
,0,1,Y^XZ
Cantidad
^PQ
Los campos ms importantes a verificar son Inicio de Etiqueta, Fin de Lnea y Fin de etiqueta.
CONFIGURACIN IMPRESORA ZEBRA STRIPE

Configuracin de etiqueta para que la descripcin NO afecte a la talla.
Teclee
=>^FO80,107ÂBN,22,14^FD
Bar Code
=>^FO35,030^BY2,2:1,70^B3N,N,70,N,N^FD
Nombre Color
=>^FO35,140ÂBN,17,17^FD
Talla
=>^FO255,140ÂSN,20,20^FD
Descripcin =>^FO35,170ÂSN,20,20^FD
Delimitador =>CRLF
Modelo
=>
Inicio de Etq =>^XA^MMT^MD
Fin de Linea =>^FS
Fin de Etiqueta
=>,0,1,Y^XZ
Cantidad
=>^PQ
Configuracin de etiqueta incluyendo el nombre de la tienda.

Teclee
=>^FO80,107ÂBN,22,14^FD
Bar Code
=>^FO35,030^BY2,2:1,70^B3N,N,70,N,N^FD
Nombre Color
=>^FO35,140ÂBN,17,17^FD
Talla
=>^FO255,140ÂSN,20,20^FD
Descripcin =>^FO35,170ÂSN,20,20^FD
Delimitador =>CRLF
Libre
=>^FO35,170ÂSN,20,20^FDNNOMBRE_DE_LA_TIENDA
Modelo
=>
Fin de Linea =>^FS
Fin de Etiqueta=>,0,1,Y^XZ
Cantidad
=>^PQ
Etiquetas con precio, modelo y Color (para aparador).

Precio
=>^FO80,107ÂBN,22,14^FD
Nombre Color
=>^FO105,140ÂBN,17,17^FD
Delimitador =>CRLF
Modelo
=>^FO35,140ÂBN,17,17^FD
Fin de Linea =>^FS
Fin de Etiqueta
=>,0,1,Y^XZ
Cantidad
=>^PQ
^XA^MMT^MD
^XA Indica que es el inicio de un formato de etiqueta.

^MMT
MM -> Modo de impresin
T -> Tear Off
^MD Obscuridad media
^FO80,107ÂBN,22,14^FD
^FO Define la esquina superior izquierda del rea de impresin
^FO80 indican la posicin de izquierda a derecha
107
Es la posicin de arriba a abajo en la etiqueta
Âxa,b,c
^FD
^FS
^XZ
Fuente alfanumrica
x
Letra bitmap,
B
de 11x7, Slo mayusculas,
a
Orientacin de la letra
N
Normal
R
Rotada 90
I
Invertida 180
B
Para leerse de abajo hacia arriba 270
b
Alto de la letra en Dots, puntos.
c
Ancho de la letra en Dots, puntos.
Indica que es un campo de datos
Es un separador de datos
Fin del formato
^BY2,2:1,90
^BYi,j,b
i
j
b
Â
Carga los parmetros para el Cdigo de Barras

Mdulo, ancho de las barras Valores probables de 1 a 10 Dots (puntos).
Ancho de la abarra
Alto de la barra, , Valores aceptables: de 1 hasta el alto total de la etiqueta.
^B3N,N,70,N,N
^B3a,e,b,f,g
^B3 Cdigo 39
a
Posicin del campo
N
Normal
R
Rotada 90
I
Invertida 180
B
Para leerse de abajo hacia arriba 270
e
Mod-43, Dgito Verificador
N = No
Y = Yes
b
Alto del Cdigo de Barras
f
Impresin de la lnea de Interpretacin
N = No
Y = Yes
Impresin de la lnea de Interpretacin acerca del cdigo.

N = No
Y = Yes
Para el cdigo 39, el inicio y fin de caracter un astersco) es generado automticamente.
INICIALIZACIN DE LA IMPRESORA BLAZER.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
En Windows presionar el botn de Inicio.

Seleccionar la opcin de Programas.
Seleccionar la opcin de MS-Prompt o MS-DOS
Cambiarse de directorio con la siguiente instruccin:
CD\PCVA
[ENTER]
NOTA: La diagonal es [ALT]+92 (del teclado numrico)
Debe aparecer C:\PCVA>
Escribir o modificar la informacin de la siguiente manera:
EDIT INIT-BLA.PRN
[ENTER]
Aparece una pantalla azul y escribe lo siguiente:
!0000
VARIABLE MODE 1
VARIABLE NO_MEDIA 2
VARIABLE FEED_TYPE GAP
VARIABLE PRINT_MODE TT
VARIABLE DARKNESS 30
VARIABLE HIGHSPEED
VARIABLE WRITE
END
!0000
VARIABLE INDEX SETTING CALIBRATE
VARIABLE WRITE
END
8.
9.
10.
Una vez terminado de escribir lo anterior procede a Grabar (Guardar, Save) el archivo y a Salir
(Exit) del mismo.
Procedimiento para inicializar impresora BLAZER:
A.
Apagar la impresora Blazer.
B.
Presionar el boton del FEED (el que se utilizar para hacer avanzar las etiquetas),
ubicado en la parte superior derecha de forma alargada.
C.
Presionar el boton de encendido/apagado.
D.
Soltar el botn de encendido/apagado, pero NO soltar el botn del FEED.
E.
Avanzar unas etiquetas y enviar unas impresiones de prueba.
F.
Soltar el botn del FEED.
Escribir la siguiente instruccin:
COPY INIT-BLA.PRN LPT1
[ENTER]
NOTA: Despus de esto la impresora debe avanzar unas etiquetas (menos de 5).
11.
12.
Entrar a PCVA.
Enviar a imprimir unas etiquetas de prueba.
APNDICE F
INSTALACIN DEL PCVAPOS

En este apndice se detalla el proceso de instalacin del PCVAPOS para casi todos los sistemas
operativos con los que es compatible.
Instalacin PCVAPOS monousuario

Proceso de Instalacin
Modificar los archivos Config.sys y Autoexec.bat de acuerdo al apartado CONFIGURACIN
(AUTOEXEC.BAT Y CONFIG.SYS) de esta Gua.
Apagar su computadora
En la barra INICIO START darle click, elegir la opcin APAGAR EL SISTEMA
SHUT DOWN Aparecer un cuadro de dilogo con varias opciones, elegir
APAGAR EL EQUIPO SHUT DOWN THE COMPUTER
Esperar 10 segundos y encender su computadora.
En una ventana de DOS.
En la barra del men INICIO START darle click izquierdo, enseguida entrar a la
carpeta PROGRAMAS PROGRAMS dentro de esa carpeta esta MS-DOS darle doble click.
Insertar el disco de instalacin del PCVAPOS..
Ejecutar la siguiente instruccin:
A:\>INSTALA A: C:
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
En una ventana de DOS
En la barra del men INICIO START darle click izquierdo, enseguida entrar a la
carpeta PROGRAMAS PROGRAMS dentro de esa carpeta esta MS-DOS darle doble click.
Ejecute:
C:\PCVAPOS>PCVAPOS ACTUALIZA [ENTER]
Le va a pedir la fecha y enseguida la clave que es SUPER
Manda un mensaje que dice:
SE APLICARA ACTUALIZACIN, ESTE PROCESO TOMARA VARIOS
MINUTOS
Debe presionar la tecla [ENTER] para que regenere los ndices.
PROCESO TERMINADO!!!!
APNDICE G
PROBLEMAS PARA ENTRAR AL PROGRAMA

PCVAPOS
En este apartado se ven algunos de los mensajes de error que enva el programa y que podran
no permitir el uso del mismo.
Problemas con la instalacin Soluciones:
Error DBF/NSX Open Error:

Se olvid de entrar al programa con: PCVAPOS ACTUALIZA, ya que indica que no puede
encontrar el archivo que menciona, o bien, es que ya no tiene espacio disponible en su Disco Duro, en
este caso elimine archivos temporales o instalelo en otra computadora con mayor espacio, tambin
verifique que estn modificados los archivos AUTOEXEC.BAT y CONFIG.SYS de acuerdo a las
necesidades del programa tal y como se indica en esta Gua.
Comando o nombre de archivo NO vlido

Si este mensaje aparece al escribir PCVAPOS ACTUALIZA, verifique que los archivos
PCVAPOS.EXE y 4 archivos con la extensin .PCV se encuentren en el directorio C:\PCVAPOS> o en
el que se instal el programa, en caso de no existir, significa que la instalacin no se llev a cabo de
manera adecuada, (es ms susceptible de ocurrir en la versin 6.22 de MS-DOS), en caso de que an as
se presente el mismo mensaje consulte a su asesor de CSI o PCVA.
APNDICE H
CONECTAR LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

DEL PUNTO DE VENTA
En este apartado se darn las instrucciones mnimas de las conexiones de los equipos en el
Punto de Venta.
Primeramente se debe proceder a tener el equipo de Computo en la tienda, una vez hecho esto, y
antes de encender el equipo, se conecta el lector CCD o lser en la parte de atrs de la computadora o
del CPU, y en la conexin restante se conecta el teclado, debe tenerse cuidado, ya que en ocasiones las
conexiones son DIN o MINIDIN, esto es uno es del tamao grande, y otro es ms pequeo, casi siempre
el minidin , esta en las computadoras COMPAQ.
La conexin de la impresora es ms bien sencilla, mucho ms en caso de ser una que se conecte
a puerto paralelo, ya que es el ms comn, y slo tiene un lugar en la parte de atrs de la computadora
para conectarse.
APNDICE I

1.Porcentaje enganche mnimo para una venta a crdito.
De momento esta inhabilitado.
2.Plazo mximo en das para una venta a crdito.
De momento esta inhabilitado y se configura en el Mdulo de Crditos.
3.Factor de pago mnimo en abono crdito. ( Das).
De momento esta inhabilitado, incluso en el Mdulo de Crditos.
4.Porcentaje de castigo en cancelacin de apartado.
Es el porcentaje de castigo que se cobra al cliente en caso de que ste cancele el apartado, ya sea
antes o despus del vencimiento, la mayora de los usuarios de PCVA no lo utilizan.
5.Porcentaje enganche mnimo para una venta de apartado.
Este es el porcentaje MNIMO a cobrar para poder realizar un apartado, es con relacin al valor
total de la compra, debe tenerse cuidado ya que en caso de que el cliente no complete la cantidad
indicada NO podr realizar la compra de apartado.
6.Plazo mximo en das para una venta de apartado.
Cantidad de das que tiene de vigencia un apartado, debe incluir los das de gracia.
7.Factor de pago mnimo en abono apartado. ( Das).
Este factor es algo as como un porcentaje, pero en das, si el apartado es a 30 das y se desea
que en 1 enganche y 4 pagos de liquide el apartado, en el enganche (5.) Se indica 0.20 y en el factor, se
indica 6 das, este factor es siempre con respecto al valor total de la venta de apartado, en caso de que el
enganche o algn abono sea mayor, slo se disminuye el ltimo pago.
8.Reporta apartados ( 1-Principio, 2-Final ).
Esto ayuda para indicar la forma en que se desea controlar el inventario de los apartados dentro
del sistema, si se elige que los reporte al 1.-Principio, se descuentan del inventario de PCVA (despus
de haber aplicado Movimientos, obviamente), despus de haberlo realizado, y las comisiones por agente
se agregan como si fueran ventas, del mimo modo cuando se cancelan se vuelven a incrementar en el
inventario, por lo tanto NO se deben de incluir en las tomas de inventario.
En caso de elegir que se reporten al final, el programa asumir que la mercanca no se ha

vendido, sino hasta que ya este saldada, es decir que el cliente liquide su saldo y se lleve la prenda, esto
podra inflar los inventarios, ya que podra indicar que se tienen ms artculos disponibles para la venta
de los que realmente existen, ya que los apartados no son mercanca disponible en todo momento,
adems en los cortes, en el apartado de ingresos por agente slo se considera los recibido en efectivo, y
en el PCVA se descuentan, como se mencion anteriormente, hasta que el cliente salda y se lleva la
prenda.
9.Apertura de Cajn Manual.
Sirve para que , mediante una combinacin de teclas, se pueda abrir el cajn de efectivo, la
mayora de los usuarios, estiman que los cajones de dinero slo se deben abrir en caso de una venta, por
lo tanto la opcin ms obvia es N.
10.Imprime factura global al final del da.
Es comn que al final del da se desee conocer el monto total de las ventas, y la mayora de los
usuarios SI lo imprimen, a manera de informacin.
11.Torre de display presente.
Opcin Inhabilitada.
12.Renglones entre tickets.
Esto depende de la impresora de tickets de que se disponga y de como configure la opcin
18.Preimpresin de encabezado..., normalmente la opcin 18, esta en S, y los renglones son 5.
13.Impresora de Tickets (IBM,DP8340).
En caso de ser DP8340 es DP8340, en caso de ser compatible con IBM (prcticamente cuaquier
otra), es IBM.
14.Tipo de cajn 1 (DP8340,LPT1, LPT2, LPT3, COM1, COM2, COM3, COM4).
De momento siempre es DP8340.
15.Manejo de Dolares Americanos. (Depende de FPAGOS.DBF).
Si recibe dlares es S.
16.Das de gracia venta a Crdito.
De momento esta inhabilitado y se configura en el Mdulo de Crditos.
17.String de apertura de Cajn 1.
Para una impresora epson TM-U200 es <-p050. (La flecha <-, es el caracter 27, presione
[ENTER] \ [F1] y busque lo y presione [ENTER]), NO debe haber espacios entre los caracteres,
tambin pruebe 055, 55 o 50.
18.Preimpresin de encabezado en ticket/factura venta.
Lo comn es S, para que la impresin del ticket sea ms rpida, en lugar de tener que imprimir
el encabezado al principio de cada venta.
19.Switchear entre MENUDEO y MAYOREO.

En caso de que venda de mayoreo, pero no olvide que si un solo artculo tiene precio de
mayoreo, TODOS los artculos deben de tener precio de mayoreo, en caso de no aplicar un precio de
este tipo se indica el mismo precio de menudeo o precio normal.
20.Se aplican devoluciones al agente que recibi?
Desea que al agente de Ventas se le descuenten de la comisin las devoluciones de las ventas
realizadas das anteriores?
21.Operar crdito y apartado para un mismo cliente.
Normalmente un cliente puede ser de apartado y de crdito, pero depende de las necesidades de
cada usuario, en caso de que se indique N, y algn cliente tiene apartados y crditos, se deber dar de
alta 2 veces.
22.Operar ms de un crdito por cliente.
Normalmente un cliente puede tener ms de una compra a crdito.
23.Operar ms de un apartado por cliente.
Normalmente un cliente puede tener ms de una compra de apartado.
24.Mezclar contado con cancelaciones de apartado.
Normalmente estas son operaciones diferentes y NO se mezclan, para un mejor control.
25.Cantidad de copias en impresiones de tickets.
Normalmente con un ticket es suficiente.
26.Cantidad de copias en tickets de apartados.
Mnimo se imprimen 2 tickets, uno para el cliente y otro para localizar la prenda apartada.
27.Se imprime NOTA en el corte o OPERACIN (S/N)
Normalmente se imprime la nota, de momento esta inhabilitada, pero pronto se volver a
reactivar.
28.Se reinicializa contador de notas de venta al corte(S/N).
Lo ms comn es que se desee conocer cuantas ventas se realizaron por da, en este caso S.
29.Porcentaje de intereses Normales.
Estos slo afectan a los apartados, y normalmente es 0.00
30.Porcentaje de Intereses Moratorios.
Estos slo afectan a los apartados, y normalmente es 0.00
31.Se obliga clave para modificacin (S/N).
Es conveniente que se solicite clave para poder otorgar descuentos, y cambiar precios (S), pero
existen localidades en las que siempre se solicita un mejor precio y esto es normal (N).
32.Se activa [F5] %descuento ultimo movimiento (S/N).

Normalmente se tiene disponible efectuar este descuento (S).
33.Se Confirman todas las impresiones?
Es til para tener la seguridad de que se van a imprimir todos los tickets pero en ocasiones, las
personas de la caja, presionan la tecla [ENTER] si ver lo que indica la pantalla.
34.Pregunta ACEPTA/DESCARTA Cdigos no encontrados?
NO, es lo ms recomendable si se desea tener control del inventario.
35.Carcter a mandar antes del encabezado de nota.
Los indicados de manera predeterminada son los adecuados para la mayora de las impresoras.
36.Carcter a mandar antes del detalle de la nota.
Los indicados de manera predeterminada son los adecuados para la mayora de las impresoras.
37.Opera el lmite de crdito (S/N).
De momento esta inhabilitado y se configura en Consulta de Informacin Clientes y slo se
utiliza si se tiene el Mdulo de Clientes
38.Dispositivo/archivo de salida de Impresiones de NOTAS.
Normalmente la impresora el paralela y se indica como PRN o LPT1, en caso de ser impresora
serial puede ser COM1 o COM2, en caso de que NO se desee imprimir, como por ejemplo cuando se
esta capacitando, se puede poner cualquier otro nombre, el programa tiene la opcin de configurar
hasta 4 tipos de impresoras diferentes, ya se para 38. Notas (tickets) , 39. Facturas, 40. Notas de Crdito
y 41. Cortes.
39.Dispositivo/archivo de salida de FACTURAS.
esta capacitando, se puede poner cualquier otro nombre.
40.Dispositivo/archivo de salida de NOTAS DE CRDITO.

41.Dispositivo/archivo de salida de REPORTES y/o CORTES.

esta capacitando, se puede poner cualquier otro nombre
42.Conversin de dolares a pesos en cambio a pantalla (S/N)
Si se da cambio en pesos a pesar de cobrar en dlares S.
43.Desglosa Iva en NOTA de VENTA (S/N).

N, es la mejor opcin.
44.Cantidad de copias en Tickets de Traspaso.
Mnimo 2, para que se quede 1 copia en cada tienda.
45.Aplica proteccin de formas de pago en base a clave (S/N).
Depende de las necesidades de cada negocio, por ejemplo, en el caso de los cheques, y que slo
algunas personas puedan recibirlos, se debe aplicar esta proteccin a las formas de pago, y al dar de alta
la forma de pago se debe indicar que va a estar protegida, y darle a algn usuario la posibilidad de
utilizarla.
46.Puerto de salida de Cajn 1.
Es el puerto en donde esta conectado el cajn de efectivo principal, en caso de que este
conectado a la impresora, deber de indicar el mismo puerto que el Dispositivo/archivo de salida de las
Impresiones correspondientes, notas, facturas, etc.
47.Tipo de Cajn 2 (DP8340,LPT1,LPT2,LPT3,COM1,COM2, COM3, COM4)
De momento siempre es DP8340.
48.String de apertura de Cajn 2.
Para una impresora epson TM-U200 es <-p050. (La flecha <-, es el carcter 27, presione
[ENTER] -> [F1] y busque lo y presione [ENTER]), NO debe haber espacios entre los caracteres.
49.Puerto de salida de Cajn 2.
Es el puerto en donde esta conectado el cajn de efectivo secundario, en caso de que este
conectado a la impresora, deber de indicar el mismo puerto que el Dispositivo/archivo de salida de las
Impresiones correspondientes, notas, facturas, etc.
NOTA: Hasta el momento de realizar este documento ningn usuario de PCVA tiene 2 cajones
funcionando).
50.Se pregunta cliente para notas de crdito (S/N).

En caso de que se desee tener las notas de crdito personalizadas.
51.Se restringe Abono/Liquidacin de documentos vencidos?
Normalmente S, en caso de que un documento (Apartado) este vencido, es conveniente que se
cancele y se realice otra operacin de venta.
52.CORTE y ARQUEO por cajero antes del corte de da (S/N).
En caso de querer que el o los cajeros capturen los documentos recibidos como forma de pago
ANTES de conocer lo que les indica el corte, para esto debe cada uno de ellos tener bien definido
cuanto ha recibido cada uno.
53.Se activa arqueo de caja en el corte de da (S/N).

En caso de este en S 52.CORTE y ARQUEO por cajero antes del corte de da (S/N).
54.Pausa entre Impresin de copias (S/N).
Es recomendable, S.
55.Desglose de moneda en el arqueo de caja (S/N).
N, es mejor, ya que en caso contrario el proceso del corte puede hacerse muy tardado, ya que le
solicita al cajero la captura de las entradas por tipo de moneda.
56.Se desactiva confirmacin de plazos de venta (S/N).
En caso de tener un slo plazo para las ventas de Apartado, S. Ya que no tiene caso que el
programa pregunte la cantidad de das de la venta si siempre es la misma.
57.Se imprime solo resumen en corte por cajero (S/N).
S, en caso de tener S, en: 52.CORTE y ARQUEO por cajero antes del corte de da (S/N), ya que
de otra forma el corte es demasiado extenso.
58.Captura de datos de cliente opcionales (S/N).
S, En recomendable en caso de que se tenga S, en: En caso de que se desee tener las notas de
crdito personalizadas y para ahorrar tiempo en la captura de clientes nuevos en las Ventas de Apartado
con asignacin de nmeros consecutivos en los clientes.
59.Verificacin de Arqueo (S/N).
N, ya que en caso contrario el corte no terminara hasta que la captura fuera igual a la del corte
del da.
60.Impresin de Arqueo (S/N).
S, En caso de habilitar el Corte por Cajero y la captura del arqueo.
61.Restringir modificar Descuentos/Precios en F3(Modificar) (S/N).
S, En caso de que desee que se solicite clave en 2 ocasiones para que se pueda cambiar el precio
con [F3] y se configure de esta manera a algn usuario en el Acceso a Opciones.
62.Precios solo hacia arriba (S/N).
N, ya que en ocasiones es posible que exista un error y el precio correcto sea menor al de la lista
de precios.
63.Se restringen ventas a el cajero activo (S/N).
S, En caso de que el cajero NO se pueda poner Ventas a s mismo, tiene que ver con la
Modificacin de los Cajeros en: [F1] -> Consulta de Informacin -> Cajeros -> [F5] -> Agente....
64.Cantidad de copias en tickets de crdito
2, Algunos usuarios piden 2 copias para archivar una copia.
65.Cantidad de copias en tickets de Abono (crdito / apartado)
2, tambin para entregar una al cliente y otra para archivo.

66.String para el corte de nota
Casi siempre es <-i (La flecha <-, es el caracter 27, presione [ENTER] \ [F1] y busque lo y
presione [ENTER]),
67.String activa opcin impresora epson TMU375p
68.String cancela opcin impresora epson TMU375p
69.Imprime pagar despus de imprimir factura a crdito (S/N)
70.Actualiza inventarios en POS estando en lnea con PCVA (S/N)
N, normalmente, No, ya que consume mucho ancho de banda.
71.Porcentaje de descuento mximo permitido en una venta
30, depende de cada usuario y de sus polticas de descuento, ya que este aplica incluso a Nivel
supervisor.
72.Dispositivo/archivo de salida de notas de CRDITOS
73.Permite cambio de precio en la pantalla de venta (S/N)
APNDICE J
OPERACIONES DEL SISTEMA (VT,VE,VA,...)

En esta seccin se vern con mayor detalle los tipos de operaciones del Punto de Venta.
OPERACIONES DEL SISTEMA PCVAPOS (PUNTO DE VENTA)
Estas operaciones se localizan mayormente en la pantalla principal, presionando la tecla [F2], la
nica excepcin es las relacionadas con la Venta, los abonos y cancelaciones de Crdito, que se ven en
la Gua respectiva.
VT (Venta de Contado) Es el tipo de venta ms comn, por lo tanto aparece siempre al entrar al
programa como la operacin predeterminada.
VE (Venta a Clientes) Este tipo de operacin es similar al anterior y prcticamente la nica diferencia,
aparte de preguntar la clave del comprador es que graba un histrico de las compras.
DE (Devolucin de Mercanca) Es cuando el cliente regresa un artculo, el cual no le qued, no le
gust o por algn otro motivo, en este caso se debe tener en cuenta si se va a descontar esta venta o no a
quien la realiz originalmente, (ver en el Apndice correspondiente la Configuracin del Programa), en
caso de que se le vaya a descontar se necesita conocer la clave del agente de venta. El programa emite
una nota de crdito para que el cliente pueda comprar algn otro artculo, en caso de que se desee que se
pueda regresar el dinero, consulte a CSI o bien a su asesor de PCVA.
TT (Traspaso de/a Tienda) Cuando se tiene ms de una tienda en muchas ocasiones es necesario
enviar un artculo a la otra tienda para que se venda, es cuando procede el traspaso, lo captura la tienda
que lo enva y lo captura de confirmado la tienda que lo recibe.
VA (Venta de Apartado) En este movimiento de venta, lo primero que solicita el programa es el
nombre del cliente, y solicita la clave, en caso de que sea un cliente existente, se procede a buscarlo en
su catlogo, en caso de ser un cliente nuevo, se presiona la tecla [ESC], en la pantalla el programa
pregunta si es cliente nuevo se le indica que SI, y aparece en la pantalla un cuadro que pregunta slo
algunos datos del nuevo cliente, en caso de llevar los clientes mediante un consecutivo numrico.
Para dar de alta el cliente el programa pregunta:
Nombre del Cliente: Nombre del cliente o Razn Social.
R.F.C. RFC, depende de la configuracin del programa se puede dejar en blanco este espacio.
Domicilio: Direccin del cliente o fiscal.
Telfono: Nmero de Telfono.
NOTA: El cliente SE da de alta NICAMENTE si se termina la venta de apartado.
CA (Cancelacin de Apartado) En caso de que el cliente NO se presente en el plazo estipulado, se

puede proceder a realizar la cancelacin del apartado, se tiene la opcin de imprimir o no una nota de
crdito, para que el cliente pueda comprar algo despus, en estos casos de cancelacin normalmente no
se imprime la Nota ya que la mayora de las ocasiones ste no se encuentra presente.
AA (Abono a Compra de Apartado) Despus de la Venta de Apartado el cliente realiza los abonos
suficientes para saldar al apartado.
APNDICE K
MODIFICACIN DE CONSECUTIVOS DE
APARTADOS Y CLIENTES (en caso de ser numrico)
Este apartado es delicado y se debe realizar slo una vez, y es despus de que se capturaron
TODOS los clientes y apartados.
MODIFICACIN DE CONSECUTIVOS DE APARTADOS Y DE CLIENTES
NOTA: Se debe tener mucho cuidado al realizar esta operacin ya que puede daar su
informacin.
Slo se realiza durante el proceso de instalacin, se debe de conocer cul fue el ltimo apartado
y cliente capturados.
1.En el directorio de PCVAPOS
2.Se teclea DBM [ENTER]
3.Se busca un archivo llamado CONTROL.DBF [ENTER]
4.Se busca que en la parte superior diga: NUM_APART, se presiona [ENTER]
5.Se escribe el nmero del ltimo apartado, es decir el nmero del apartado que sea mayor.
6.Se presiona [ENTER]
7.Se busca que en la parte superior diga: NUM_CLIENT, se presiona [ENTER]
8.Se escribe el nmero del ltimo cliente, es decir el nmero del cliente que sea mayor.
9.Se presiona [ENTER]
10.Se presiona [ESC] para salir de CONTROL.DBF.
11.Se presiona [ESC] para salir del programa DBM.
APNDICE L
ACCESO A OPCIONES
En este apndice se van a describir las opciones que se pueden habilitar a los usuarios de Nivel
1, recuerdese que el nivel 0, tiene acceso a todas las opciones, independientemente de cuales se le
indiquen.
1.-Modifica Movimientos [F3]
Permite modificar las cantidades a vender y el descuento, nicamente en porcentaje.
2.-Modifica Movimientos [F5] O [F7]
Sirve para que se puedan otorgar los descuentos, ya sea en pesos o en porcentaje.
3.- Modifica Precios [F3]
En combinacin con la opcin 1 permite que el usuario pueda modificar precios.
4.-Modificacin de Catlogos
Es el acceso al submen de Consulta de Informacin.
5.-Modificacin de Crditos
Inhabilitada.
6.-Modificacin de Apartados
En complemento con la Opcin 4, permite modificar saldos y fechas de vencimiento, NO se
recomienda.
7.-Corte - Da
Por lo menos 2 personas deben tener acceso a los cortes de da para que se puedan realizar
diariamente sin inconveniente alguno.
8.-Movimiento de Efectivo
Se refiere a las Entradas y Salidas de Dinero de la venta del da.
9.-Entradas a Tienda
Inhabilitada.
10.-Men de Operaciones
Es el [F1].
11.-Ventas Asignadas a Cajeros
Si se impide que lo cajeros se puedan poner las ventas, es conveniente que el supervisor o
Gerente de la tienda, tenga acceso a esta opcin.
12.-Impresin de Notas de Crdito de Apartados
Es para designar la persona responsable de la impresin de las Notas de Crdito de los apartados
Cancelados.
13.-Cancelacin de Operaciones
Esta opcin es delicada, ya que se puede prestar a malos manejos, se debe tern cuidado a quien
se le autoriza, y de preferencia que el cliente firme de conformidad y deje un telfono donde localizarlo.
14.-Corte - Consulta
En caso de que se desee que los cajeros capturen su efectivo antes de ver el corte esta opcin
debe dejarse deshabilitada.N.
15.-Corte - Turno
Es similar a tener 2 o ms cajeros con horario corrido.
16.-Formas de Pago Protegidas
Si se protege alguna forma de pago, alguien debe tener acceso a recibirlas, aunque puede ser que
slo el supervisor las reciba.
17.-Modificacin de Plazo de Apartados
Slo en caso que se tengan diferentes plazos en las ventas de apartado.
18.-Abonar/Liquidar documentos vencidos de Apartados
No se recomienda, es preferible que si el apartado se vence, se cancele y se vuelva a vender.
19.-Reportes de Apartados
Alguien debe de cuidar cuales apartados se estn venciendo, para cancelarlos y bajarlos a piso.
20.-Condonar Intereses en crdito
Inhabilitada, Ver Gua de Crditos.
21.-Autorizacin Crdito Saldo Vencido
22.-Autorizacin cuando excede lmite de crdito
23.-Modificacin del Catlogo de Clientes
Es conveniente que al menos una persona mantenga actualizados los datos de los clientes.
24.-Borrar Abonos de Crditos
27.-Entrar al Mdulo de Crditos
28.-Emisin de Documentos
Al menos la persona que tenga acceso a: 12.-Impresin de Notas de Crdito de Apartados,
Tambin puede llegar a ser necesario reimprimir un ticket.
APNDICE M
FILTROS
En esta seccin se proporcionar una definicin ms detallada de cada filtro de los reportes
vistos en esta gua.
FILTROS DE LOS REPORTES
Catlogo de Artculos/Modelos
Incluye Costo
N
Desea que el Costo aparezca en el Reporte?
Orden del Reporte M
Desea el orden por Modelo/Proveedor o Lnea?
Incluye Saldos
N Desea ver los Saldos ( [F11])
Incluye Promociones
N Qu incluya Promociones ([ALT]+[F11])
Incluye Descripciones
S Batalla para identificar las claves?
Slo Modificados
S Es una lista de cambios de Precios?
Fechas a Considerar
Cundo se realizaron los cambios de precio?
Incluye Precio Mayoreo
N Maneja precio de Mayoreo?
Rango de Modelos/Proveedores/Indique Lnea
Reporte de Pedidos General

Rango de Tiendas 0
1 De/a cual Tienda
00000 ZZZZZ De/a cual Proveedor.
Indique Lnea (? = Comodn)
????? Cul Lnea?
Rango de Modelos 00000 ZZZZZ De/a cual Modelo
Rango de Colores 1
46655 De/a cual Color
Rango de Pedidos 0
999999 De/a cual Pedido
Rango de Fechas
Cundo?
Fecha de [P]edidos o [V]encimiento
P Cundo se captur o Vence?
Aparece lo Surtido S Qu incluya lo que ya lleg?
Criterio Exacto.
S Qu muestre como faltante a pesar 1 pieza?
Agrupamiento:
Este reporte se puede agrupar de distintas maneras, es posible elegir slo un nivel de
agrupamiento o bien, 2, 3 o los que se consideren convenientes.
Tiendas
Proveedores
Lneas
Pedidos
Colores
Modelos
En caso de querer seleccionar un slo agrupamiento se posiciona en el agrupamiento requerido,
por ejemplo Proveedor y se presiona la tecla [END] para indicar que se termina de seleccionar, el
programa pregunta si todo esta correcto, y el programa procede a realizar el reporte.
Anlisis de Resurtido
Rango de Fechas
Cundo?
Tiendas (1,5,8) o (3..200) o (999=todas)
Cual Tienda?
00000 ZZZZZ De/a cual Proveedor.
Indique Lnea (? = Comodn)
????? Cul Lnea?
Rango de Modelos
De/a cual Modelo
Rango de Corridas
De/a cual Corrida
Rango de Colores 1
46655
De/a cual Color
Ordenado de Mayor a Menor
S
Primero el ms vendido?
Ventas por Estilo

Fecha Inicial
Primer da del reporte.
Fecha Final
ltimo da del reporte.
Descuenta Cambios S
Descuenta las Devoluciones de los Clientes?
Indicar Ventas mayores a 9999 Slo ventas mayores a:
Nmero de Tienda o [T]odas T
Una tienda o Todas.
S
Necesita ayuda para reconocer los modelos?
De mayor a menor S
Primero el de mayor venta?
Detallado por tienda (S/N) N
Cules ventas son de cul tienda? o Global?
Reporte con Cuadricula (S/N) S Es ms grande pero ms entendible.
Desglosar el I.V.A. (S/N)
N
Con IVA agrega columnas, depende del uso del reporte.
[M]odelo, [P]roveedor o [L]nea
Ventas por Proveedor/Ventas por Lnea

Fecha Inicial Primer da del reporte.
Fecha Final ltimo da del reporte.
Nmero de Tienda o [T]odas
T Una tienda o Todas.
De mayor a menor S Primero el de mayor venta?
N Con IVA agrega columnas, depende del uso del reporte.
Ventas por Tienda

Cambios/Negados
S Necesita ayuda para reconocer los modelos?
De mayor a menor S Primero el de mayor venta?
Detallado por tienda (S/N) N Cules ventas son de cul tienda? o Global?
Reporte con Cuadricula (S/N)
S Es ms grande pero ms entendible.
N Con IVA agrega columnas, depende del uso del reporte.
[M]odelo, [P]roveedor o [L]nea
Comisiones por Agente
Nmero de Agente o [T]odos
T Un Agente o Todos.
Porcentaje de comisin
0.00% Para que el reporte salga es necesario indicar un porcentaje

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NOCIONES GENERALES DE COMPUTACIN

Combinacion es mnimas recomendadas (para equipo nuevo):

Pentium III / Atlhon

Dolphin Presenta: Gua de PCVA, Pag. 5 de 121

Otros Sistemas operativos que pueden trabajar con PCVA

SISTEMAS OPERATIVOS DE RED

Cualquiera de los anteriores

COMANDOS DEL SISTEMA OPERATIVO

Dolphin Presenta: Gua de PCVA, Pag. 6 de 121

PKZIP.E XE, PK UNZIP.E XE, W INZIP

HOJA D E CLCU LO (Quattro Pro, Lotus o Excel)

Dolphin Presenta: Gua de PCVA, Pag. 7 de 121

CONFIGURACIN DEL SISTEMA OPERATIVO (AUTOEXEC.BAT Y

Bajo MS-D OS en:

c:\Windows\System32 (bajo Win XP)

Dolphin Presenta: Gua de PCVA, Pag. 8 de 121

Para ed itar el CONFIG.SYS o CONFIG.NT (en Win NT/2000/XP) escriba:

(O config.nt para Windows 2000, NT o XP)

Para ed itar el archivo: AUTOEXEC.BAT o AUTOEXEC.NT (en Win NT/2000/XP) escriba:

(O bien autoexec.nt para Windows 2000, NT o

(NO necesarias en NT/XP/2000)

Se debe crear el directorio TEMP teclear en el directorio raz:

Para cambiarse al directorio raz en caso de que no este ah

y luego cree el directorio faltante:

Caso Ap arte: Wind ows M E

Edite el archivo system.ini

Dolphin Presenta: Gua de PCVA, Pag. 9 de 121

Dolphin Presenta: Gua de PCVA, Pag. 10 de 121

MS-DOS Versin 3.3 en adelante.

Procesador i486-DX-400 o 100% compatible, 8 MB mnimo de memoria RAM con MS-DOS y

Es necesario que los archivos CONFIG.SYS y AUTOEXEC.BAT (CONFIG.NT y AUTOEXEC.NT

PROCESO ABREVIADO DE INSTALACIN

Dolphin Presenta: Gua de PCVA, Pag. 11 de 121

Dolphin Presenta: Gua de PCVA, Pag. 12 de 121

Archivos de bases de datos

Directorio del PCVA

Unidad de respaldo, en este caso el drive A:

Nombre del respaldo

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INFO RM ACI N CO MP LEM ENTA RIA

PCVA (DR), Versin 2000ac-Red

Dolphin Presenta: Gua de PCVA, Pag. 14 de 121

Directorio Destino C:\PCVA

Unidad donde esta el respaldo.

NOTA: Normalmente antes de este procedimiento deber haber vuelto a instalar el

Regresar al programa PCVA, tecleando:

CONOCIMIENTOS GENERALES DEL PCVA Y CONFIGURACIN INICIAL

Dolphin Presenta: Gua de PCVA, Pag. 15 de 121

[FLECHAS] Sirven para moverse entre la informacin.

Nos ayudan a visualizar la informacin de acuerdo al dato en el cual estemos

Nos permite buscar informacin de acuerdo al orden (ver [ALT]+[O])

Con su ayuda podemos modificar el orden de presentacin (siempre que este

Borrar o Suprimir datos.

Imprimir, presenta primero una visualizacin en pantalla si son

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