Planes de Acci On Page 2013

Planes de Accin
2013
Listado de Funcionarios Responsables de los Planes de Accin

NOMBRE
CARGO
EMAIL
EXT
Alejandro Vlez
Ingeniero Comercial
avelez@esu.com.co
141
Andrs Felipe lvarez Restrepo
Ingeniero de Proyectos
aalvarez@esu.com.co
124
Wendy Uribe
wuribe@esu.com.co
172
clopez@esu.com.co
131
Carlos Alberto Bentez
Directora Comercial (E )
Lder Reparacin y Mantenimiento
Parque Automotor
Director de Control Interno
cbenitez@esu.com.co
142
Cristina Restrepo Acevedo
Lder Logstica
crestrepo@esu.com.co
103
David Andrs Ospina
Secretario General
daospina@esu.com.co
145
David Vieira Meja
Director Comercial y Logstico
dvieira@esu.com.co
135
Diana Ospina
Diego Alexander Gonzlez
Florez
Emiro Valds
Abogada Especialista
dospina@esu.com.co
134
Ingeniero de Investigacin y Desarrollo
dgonzalez@esu.com.co
147
Abogado Especialista
cvaldes@esu.com.co
156
Alejandra Molina
Comunicadora
amolina@esu.com.co
134
Gabriel Nanclares
Abogado Especialista
gnanclares@esu.com.co
151
John Jaime Tuberquia Carvajal
Lder Lnea Combustible
jtuberquia@esu.com.co
125
Juan David Betancur
Lder Lnea SIS
jbetancuresu.com.co
122-136
Juan David Prez Madrid
Ingeniero de Proyectos SIS
jperez@esu.com.co
123
Mara Irma Castao lzate
mcastano@esu.com.co
146
mvasquez@esu.com.co
102
Natalia Arenas Rave
Abogada Especialista
Directora Administrativa y Financiera
(E)
Abogada
narenas@esu.com.co
187
Natalia Vlez
Lder Gestin Humana
nvelez@esu.com.co
160
Nilton Csar lvarez
Lder de Planeacin y Calidad
nalvarez@esu.com.co
140
Patricia Escobar
Lder Contable
pescobar@esu.com.co
107
Sandra Zapata
Lder de Presupuesto
szapata@esu.com.co
105
William Arias Prada
Lder Lnea de Seguridad
warias@esu.com.co
132
Camilo Andrs Lpez Amaya
Mara Isabel Vasquez Uribe
VIGENCIA
2013
NOMBRE DEL PLAN
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
PLAN DE ACCIN
$ 60.000.000
Mejora del proceso logstico
PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
LOGSTICA
Director Logstico
Cumplir con los tiempos establecido de la cadena logstica
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN

CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
NOMBRE DEL INDICADOR
META
Oportunidad en la atencin de requerimientos

(Requerimientos oportunos Vs Total
requerimientos atendidos en el perodo)
%90% - 100% Alto

85% - 90% Medio
85% > Bajo
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO

Contribuir el objetivo estratgico en trminos de oportunidad en la entrega de
bienes y servicios de la lnea de logstica especializada.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
Definir y socializar tiempos de
contratacin para las diferentes lneas y
sublineas del servicio de logstica
especializada
Identificar las oportunidades de mejora y
automatizacin
Realizar anlisis y definir el software
logstico
Realizar Levantamiento de los
requerimientos tcnicos para el
desarrollo del software logstico
RESPONSABLE
Director Servicios Logsticos

Director Servicios Logsticos /
Profesional Infraestructura
Profesional Infraestructura Tecnologa
Disear los flujos de trabajo,

procedimientos y reportes a automatizar

Tecnologa
Contratar el software

Desarrollar del software logstico

Elaborar pruebas y ajustes
Contratista
Contratista / Direccin de Servicios
logsticos
Documentar y socializar los

procedimientos relacionados a la nueva
aplicacin
Lder de calidad y planeacin
Realizar seguimiento y medicin de los

tiempos de atencin
Establecer acciones de mejora
ENE
FEB
x
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
VIGENCIA
2013
NOMBRE DEL PLAN
PLAN DE ACCIN
Optimizacin de los recursos del cliente
PROCESO
LOGSTICA
RESPONSABLE
Director Logstico
Garantizar la transparencia, celeridad y economa en todos los procesos de
contratacin

Economa de la contratacin :
(Total econmicas generadas Vs/ Total valor
de los recursos administrados)
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
META
Por definir de
acuerdo histricos

Gestionar economas en la contratacin de bienes y servicios, que permita
optimizar los recursos a administrar de los clientes contribuyendo con su
satisfaccin.
POR DEFINIR
ACTIVIDADES
Definir las lneas y sublineas de negocio
susceptibles de generacin de economas
Calcular histricos de economas

generadas y establecer metas
RESPONSABLE
Director Logstico
Director Comercial
Director Administrativo y Financiero
Secretario General
Director Logstico
Director Comercial
Director Administrativo y Financiero
Negociar cadena cliente - proveedor
Director Logstico
Director Comercial
Realizar medicin de las economas

generadas en la contratacin
Director Logstico
Informar a los clientes la economas

generadas
Director Logstico
ENE
x
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
x
x
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
VIGENCIA
2013
PLAN DE ACCIN
60.094.000
CONCILIACIN Y LIQIDACIN DE CONVENIOS (2003-2010)
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
RESPONSABLE
GESTIN FINANCIERA
LIDER CONTABLE -PROFESIONAL DE

CONVENIOS
Proyecto: Saneamiento de Convenios

CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
META
% de conciliacin 2003-2010 :
Contratos conciliados 2003-2010/ Total contratos por
liquidar 2003 -2010
Excelente: >80%
Bueno: 60%-79%
Regular:<60%
% de conciliacin 2003-2010 :
Contratos conciliados 2011-2012/ Total contratos por
liquidar 2011 -2012
Excelente: >80%
Bueno: 60%-79%
Regular:<60%
Estados financiaros 100% confiables.
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Conciliar los contratos interadministrativos desde

presupuesto, tesorera y contabilidad.
Profesional de convenio- Lder de

contable-Lder de Tesorera- Lder
de Presupuesto
Tramitar el acta de liquidacin desde el interventor.
Profesional de convenio- Lder de

contable-Lder de Tesorera- Lder
de Presupuesto
Revisar y depurar los contratos interadministrativos

que tiene acta de liquidacin y an se encuentra
registrados en la informacin financiera de la entidad.
FEB
x
MAR
x
ABR
x
MAY
x
JUN
x
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013
$ 381.373.047
PLAN DE ACCIN
DEPURACIN CUENTAS POR PAGAR
PROCESO
RESPONSABLE
GESTIN FINANCIERA
LIDER CONTABLE
Proyecto: Depuracin Contable

Total proveedores conciliados mensual/Total
proveedores contabilidad a 31 de diciembre
DIC
Profesional de convenios
VIGENCIA
NOMBRE DEL PLAN
ENE
x

CUMPLIMIENTO
META
HASTA LA
FECHA
100%
Estados financiaros 100% confiables.
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Revisar y depurar los terceros que presentan

saldo en los estados financieros, pero que en
los mdulos tesorera y presupuesto su saldo es
cero.
LIDER CONTABLE
Verificar que los saldos reflejados en las

cuentas por pagar de tesorera coincidan con los
saldos de los terceros en contabilidad
LIDER CONTABLE
ENE
x
FEB
x
MAR
x
ABR
x
MAY
x
JUN
x
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
VIGENCIA
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013
En anlisis
NOMBRE DEL PLAN
PLAN DE ACCIN
PUBLICACIN INFORMACIN FINANCIERA CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
PROCESO
RESPONSABLE
GESTIN FINANCIERA
LIDER CONTABLE - PROFESIONAL DE

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA -LIDER DE
CALIDAD
Aumentar la satisfaccin de nuestros clientes y partes interesadas.

total contratos interadministrativos
publicados / total de contratos
interadministrativos en ejecucin
ACTIVIDADES
META
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
100%
ENTREGAR INFORMACION FINANCIERA EFICAZ A LAS PARTES INTERESADAS
RESPONSABLE
Definir y analizar la informacin que ser

objeto del la virtualizacin a travs de la
pagina web.
LIDER CONTABLE
Definir los requerimientos tcnicos en la

plataforma de la pagina web.
PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA
Desarrollar la aplicacin.
TECNOLOGICA
Realizar pruebas de calidad.
TECNOLOGICA
Implementacin del proceso.
TECNOLOGICA
Socializar y capacitar a los usuarios de

inters.
TECNOLOGICA - LIDER DE CALIDAD
ENE
x
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
VIGENCIA
2013
NOMBRE DEL PLAN
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
PLAN DE ACCIN
8.000.000
SELECCIN DE PROVEEDORES BANCARIOS
PROCESO
RESPONSABLE
GESTIN FINANCIERA
LIDER DE TESORERIA - LIDER DE CALIDAD Y PLANEACIN

Calificacin de los proveedores de servicios
bancarios.
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
META
100%
interadministrativos objetiva y eficaz.

ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Identificar las variables objeto de la

seleccin de entidades bancarias.
Directora Administrativa y Financiera / Lder de

Tesorera
Analizar y establecer un modelo de

trabajo.

Tesorera / Profesional Financiera
Ponderar las variables del modelo.

Implementar el modelo.
Evaluar impacto del modelo en la gestin
de la tesorera.
VIGENCIA
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

ASIGNACION
PRESUPUESTAL
PLAN DE ACCIN
COSTEO DE LINEAS DE NEGOCIO Y PROYECTOS DE INNOVACIN
PROCESO
GESTIN FINANCIERA
ENE
x
Lder de Tesorera
2013
NOMBRE DEL PLAN

Implementar una metodologa para la apertura de las cuentas de los contratos
RESPONSABLE
DIRECTOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Definir y garantizar la rentabilidad del portafolio de productos y servicios de la

entidad, cumpliendo las condiciones de calidad y servicio al cliente.

Confiabilidad de la Rentabilidad x lneas
costeadas
Confiabilidad de la Rentabilidad x Proyectos
de Innovacin Costeados
Rentabilidad
META
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
50% - 2012
50% - 2013
100%
50% - 2012
50% - 2013
Definir y garantizar la rentabilidad del portafolio de productos y servicios de la

entidad
VIGENCIA
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013
$ 30.000.000
PLAN DE ACCIN
SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRADOS
NOMBRE DEL PLAN

PROCESO
RESPONSABLE
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
TECNOLOGICA
Proyecto : Integracin de los sistemas de Informacin

Disponibilidad de los servicios de TI :

Tiempo efectivo de disponibilidad(TDTtiempos de cada)/Total de tiempo
disponible (TDT)
META
CUMPLIMIENTO
HASTA LA
FECHA
Excelente:97%
Bueno: 90%99,6%
Regular:<90%
Minimizar los riesgos de perdida de informacin y mejorar el desempeo

de los sistemas de informacin
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ENE
Identificar las diferentes

aplicaciones y sus bases de datos
Tecnolgica
Identificar posibles mejoras y

evaluar su viabilidad
Tecnolgica
Definir y ejecutar plan de trabajo

Seguimiento y medicin
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Tecnolgica
Tecnolgica
VIGENCIA
ASIGNACIN PRESUPUESTAL
2013
PLAN DE ACCIN
30.000.000
ADECUACION DEL CENTRO DE DATOS
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO / PROYECTO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
REESTRUCTURAR EL CENTRO DE DATOS

META

Tiempo efectivo de disponibilidad(TDT-tiempos de cada)/Total de tiempo
disponible (TDT)
Excelente:97%
Bueno: 90%-99,6%
Regular:<90%
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Disminuir los puntos de falla de la plataforma tecnolgica
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Definir la mejor alternativa para la adecuacin del centro de datos,

garantizando la disponibilidad y la seguridad de la informacin
Profesional de Infraestructura fsica
Realizar requerimiento y procedimiento contractual
Definir y ejecutar plan de trabajo
Implementacin del centro de datos
Seguimiento, medicin
ENE
FEB
MAR ABR MAY JUN

x
x
JUL
AGO
SEP
OCT NOV
DIC
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
VIGENCIA
2013
NOMBRE DEL PLAN
PLAN DE ACCIN
30.000.000
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
PROCESO
RESPONSABLE
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
TECNOLOGICA
Proyecto :

Tiempo efectivo de disponibilidad(TDTtiempos de cada)/Total de tiempo
disponible (TDT)

CUMPLIMIEN
TO
META
HASTA LA
FECHA
Excelente:97%
Minimizar los riesgos de perdida de informacin y mejorar el desempeo
Bueno: 90%-99,6%
de los sistemas de informacin
Regular:<90%
ACTIVIDADES
Definicin del plan de trabajo
Definicin Equipos Responsables
Definicin de Objetivos y Alcance
del plan de recuperacin del CPD
Definicin de Contingencia
Definir Estrategia de Recuperacin
Adoptada por el CPD
Pruebas y mantenimiento del plan
de recuperacin del CPD
RESPONSABLE
Tecnolgica
Tecnolgica
Tecnolgica
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
VIGENCIA
2013
NOMBRE DEL PLAN
PLAN DE ACCIN
SINCRONIZACION DEL ARCHIVO FISICO CON EL ARCHIVO DIGITAL
PROCESO
RESPONSABLE
GESTION DOCUMENTAL
TECNICO DE ARCHIVO
Cumplir con los tiempos establecidos de la cadena logstica.
Nivel de Digitalizacin :
Total de Documentos digitalizados /
Total de documentos sujetos de
digitalizacin

CUMPLIMIEN
TO
META
HASTA LA
FECHA
100% del archivo fsico y digital en condiciones
Mejorar la disponibilidad de la documentacin tanto fsica como digital
optimas de consulta.
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ENE
Seleccin de inventario de
documentos
Seleccin de documentos para
archivos histricos
Actualizar expedientes de
documentos
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
Lder de archivo / auxiliares

X
Lder de archivo
Codificar documentos
pendientes de archivo
Lder de archivo
Archivar documentos
pendientes
Comparacin y actualizacin de
expedientes fsicos y
electrnicos
FEB
Lder de archivo
DIC
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
VIGENCIA
2013
NOMBRE DEL PLAN
PLAN DE ACCIN
APLICACIN TABLAS DE RETENCION
PROCESO
RESPONSABLE
GESTION DOCUMENTAL
TECNICO DE ARCHIVO
Cumplir con los tiempos establecidos de la cadena logstica.

Nivel de aplicacin de las tablas de retencin
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
META
100%
OPTIMIZACION EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Seleccin de subseries de documentos a

depurar
Lder de archivo
Toma de muestras
Lder de archivo
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
x
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
Anlisis de las muestras
Lder de archivo / Comit de archivo
Inventario de los documentos a eliminar
Lder de archivo / auxiliar de archivo
Someter a evaluacin del comit de

archivo
Lder de archivo / Comit de archivo
Solicitud de aprobacin del Consejo

Municipal de Archivos
Lder de archivo
Elaborar actas de eliminacin de

documentos
Lder de archivo
Lder de archivo / Auxiliar de archivo

Destruccin de documentos
DIC
ASIGNACIN
PRESUPUESTAL
VIGENCIA
2013
PLAN DE ACCIN
153.165.012
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
RESPONSABLE
GESTIN HUMANA
LIDER DE GESTION HUMANA
Desarrollar las competencia del talento humano en funcin de los objetivos
estratgicos de la entidad.

CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
META
Nivel de desempeo
Excelente: 90%-100%
Bueno: 80%-89%
Regular: 60%-79%
Deficiente < 60%
Desarrollar la gestin del conocimiento para garantizar la continuidad y estabilidad

de los procesos de la entidad.
Excelente: 90%-100%
Bueno: 70%-89%
Regular: <70%
Nivel de desempeo del personal acorde a las necesidades de la empresa
Potencializar las competencias del personal
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Establecer la metodologa de evaluacin de desempeo por resultados que incluya

las competencias organizacionales.
Lder de Gestin Humana
Socializar metodologa.

Directores de rea
Establecer compromisos de desempeo y conductuales

Directores de rea
ENE
x
FEB MAR ABR MAY JUN
x
x
Ejecutar el plan de capacitacin a partir del resultado de la evaluacin ( Plan de

mejoramiento individual-grupal)

Directores de rea
10.000.000
DIC

Directores de rea
2013
OCT NOV
Definir el plan de capacitacin a partir del resultado de la evaluacin ( Plan de

mejoramiento individual-grupal).
VIGENCIA
SEP
Socializar resultados de evaluacin.
AGO
Directores de rea
Auxiliar de Gestin Humana
Realizar evaluacin de desempeo y tabularla.
JUL
PLAN DE ACCIN
GENERACIN DE CULTURA
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
RESPONSABLE
Fomentar una cultura organizacional entre los empleados centrada en el
cliente y el compromiso con el desarrollo de la ciudad.

META
Nivel de cultura organizacional
Por definir de acuerdo a

resultados del diagnostico
(Marzo 2013)
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Mejorar el clima laboral
ACTIVIDADES
Definir los comportamientos esperados que determinan la cultura organizacional
Definir las variables a medir frente a cada comportamiento esperado
Construir la matriz de medicin de la cultura organizacional teniendo en cuenta las
actividades previas
Definir las fuentes de informacin para medir los comportamientos deseados
Realizar diagnostico del nivel de cultura organizacional y establecer meta
De acuerdo a los resultados del diagnostico definir estrategias orientadas a
mejorar el nivel de cultura organizacional ( Plan de mejoramiento de la cultura
Organizacional)
Ejecutar el Plan de Mejoramiento definido
Realizar nueva medicin de la cultura organizacional para determinar el grado de
eficacia del plan frente a la meta definida
RESPONSABLE
Lder de Gestin Humana- Comunicadora
ENE
FEB
x
MAR ABR MAY JUN
JUL
AGO
SEP
OCT NOV
DIC
x
x
x
x
x
x
x
x
VIGENCIA
2013
7.000.000
PLAN DE ACCIN
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
RESPONSABLE
Desarrollar la gestin del conocimiento para garantizar la continuidad y
estabilidad de los procesos de la entidad.

CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
META
Nivel de traumatismos en la continuidad de actividades criticas :

Numero de traumatismos en el ao
Nota : se define como traumatismo eventos que impidan la continuidad de las
actividades criticas
Excelente = 0
Deficiente > 1
% de cumplimiento del plan de capacitacin en transferencia del Conocimiento:

(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Proyectadas)
90% - 100% Alto

85% - 90% Medio
85% > Bajo
Minimizar el nmero de traumatismos en el ao
ACTIVIDADES
Identificar y gestionar los puestos crticos
RESPONSABLE
Director Control Interno / Directora
Administrativa y Financiera /
Gestionar el contrato de prestacin de servicios para la elaboracin del manual de

transferencia
Directora Administrativa y Financiera /

Elaborar manual de transferencia de conocimiento a los puestos identificados (

contratacin externa)
Contratista
ENE
FEB
MAR ABR MAY JUN

x
OCT NOV
DIC
Definir el personal sujeto de capacitacin
Definir plan de capacitacin

x
x
Lder de Gestin Humana / Auxiliar de Gestin

Humana / Responsables de los puestos
crticos
Aplicar metodologa para el seguimiento y medicin y realizar los ajustes Lder de Gestin Humana / Auxiliar de Gestin
pertinentes
Humana
SEP

Definir metodologa para la medicin y seguimiento de traumatismos de continuidad Lder de Gestin Humana / Auxiliar de Gestin
Humana
de actividades criticas
AGO
Incorporar plan de transferencia del conocimiento al plan de capacitacin de la Lder de Gestin Humana / Auxiliar de Gestin
entidad
Humana
Ejecutar plan de capacitacin y realizar seguimiento
JUL
x
x
VIGENCIA
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
PLAN DE ACCIN
2013
NOMBRE DEL PLAN
Mejorar la Satisfaccin de los Clientes
PROCESO
RESPONSABLE
Gestin Comercial
Director Comercial
Aumentar la satisfaccin de nuestros clientes y partes interesadas

Nivel de Satisfaccin
META
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Alto: >4 puntos

Medio : 3,4 a 3.9
puntos
Bajo: <3,4
Aumentar la satisfaccin de nuestros clientes y partes interesadas
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Disear plan de fidelizacin para los

clientes y partes interesadas
Director Comercial /
Comunicadora
Ejecutar plan de fidelizacin para los

clientes y partes interesadas
Comunicadora
Redisear y aplicar sistema de PQRSF,

estadarizando tiempo de respuesta
Comunicadora
Disear encuesta de satisfaccin
Comunicadora
Aplicar encuesta de satisfaccin
Direccin Comercial
Anlizar y socializar informe a las reas

interesadas
Comunicadora
ENE
x
FEB
x
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Realizar e implementar acciones de

mejoramiento de acuerdo con los
resultados obtenidos en la encuesta
Brindar informacin actualizada y
permanete con relacin a los productos y
servicios, los contratos y sus
requerimientos que se desarrollan en la
empresa
Fomentar cultura de servicio al cliente
tanto a nivel interno y externo
Directos de area
x
Comunicadora
Comunicadora
VIGENCIA
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013
$ 436.300.748
NOMBRE DEL PLAN
PLAN DE ACCIN
INCREMENTAR LAS VENTAS
PROCESO
RESPONSABLE
Gestin Comercial
Director Comercial
Aumentar anualmente las ventas en productos y servicios para la seguridad
ciudadana.
Lograr posicionamiento en los mercados estratgicos y obtener un liderazgo en el
pas.

META
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Incremento en Ventas:
(Ventas trimestre ao anterior - Ventas
trimestre ao actual)/(Ventas trimestre ao
anterior)
10 % anual
Aumentar anualmente las ventas en productos y servicios para la seguridad

ciudadana.
Incremento en Cobertura:
(Ventas por fuera de Antioquia periodo
anterior - Ventas por fuera de Antioquia
periodo actual) / (Ventas por fuera de
Antioquia periodo anterior)
15 % anual
Posicionar a la entidad a nivel nacional e Incrementar las ventas por fuera de

antioquia
Nivel de Fidelizacin:
Clientes con recompra/ Total Clientes
40 % anual
Incrementar los niveles de fidelizacin mediante la recompra de bienes y

servicios
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Estructurar el Presupuesto Anual de

Ventas (plan de negocios) en
concertacin con el rea Administrativa y
Financiera, en alineacin con el
direccionamiento estratgico.
Director Comercial
Elaborar Plan de Mercadeo
Ejecutar las estrategias comerciales y de

fidelizacin definidas en el Plan de
Mercadeo.
Hacer seguimiento a la ejecucin de las

estrategias comerciales y de fidelizacin,
evaluar su eficacia y realizar los ajustes
que se consideren necesarios.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
x
NOV
DIC
Profesional Comercial / Director

Comercial
Direccin Comercial
Director Comercial
VIGENCIA
PRESUPUESTO
PLAN DE ACCIN
2013
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
Comunicaciones
PLAN DE COMUNICACIONES
RESPONSABLE
Comunicadora
Lograr posicionamiento en los mercados estratgicos y obtener un liderazgo en el

pas.

Posicionamiento Top of Mind
META
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
De acuerdo al
instrumento de
medicin

Generar mayor recordacin y posicionamiento de la marca en la mente de los
clientes.
Incrementar las ventas
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Disear plan de comunicaciones y medios

alineado con el plan de mercadeo
Comunicaciones y Comercial
Ejecutar plan de comunicaciones y

medios
Seleccin y contratacin de proveedor
que realizar encuesta de Top of mind
Disear y realizar anlisis y mediciones
Comunicaciones y Comercial
Comunicaciones
Comunicaciones
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
VIGENCIA
PRESUPUESTO
PLAN DE ACCIN
2013
NOMBRE DEL PLAN
PLAN DE COMUNICACIONES INTERNAS
PROCESO
Comunicaciones
RESPONSABLE
Comunicadora
Fomentar una cultura organizacional entre los empleados centrada en el cliente

y el compromiso con el desarrollo de la ciudad.

Nivel de Cultura Organizacional
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
META
De acuerdo al
instrumento de
medicin
Promover comportamientos adecuados con relacin al estilo corporativo de la

empresa
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Identificar las necesidades internas de

comunicacin
Comunicaciones y Gestin
Humana
Disear plan de comunicacin interna
Comunicaciones
Ejecutar el plan de comunicacin interna
Comunicaciones
Realizar anlisis y mediciones
Humana
Disear y desarrollar acciones de

mejoramiento de acuerdo a medicin
Humana
VIGENCIA
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
PLAN DE ACCIN
2013
NOMBRE DEL PLAN
ENE
AUDITORIA
PROCESO
RESPONSABLE
GESTION DE CONTROL
Asesor de Control Interno
NA

META
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Evaluacin de Controles
90%
Excelente: 90-100%
Bueno: 80-89.9%
Regular: 70-79.9%
Deficiente: < 70%
Evaluar el cumplimiento del programa de evaluacion de controles
Evaluacion del Mejoramiento Institucional
100%
Excelente: 90 - 100%
Bueno: 80-89.9%
Regular: 70-79.9%
Deficiente: < 70%
Verificar el nivel de cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de

mejoramiento institucional
Asertividad en la asesora
90%
Excelente: 90-100%
Bueno: 80-89.9%
Regular: 70-79.9%
Deficiente: < 70%
Verificar el nivel de acatamiento por parte de la Organizacin de las

recomendaciones realizadas por Control Interno producto del ejercicio de sus
roles
Cumplimiento oportuno del COLE de Control

Interno
100%
Bueno: 80-89.9%
Regular: 70-79.9%
Deficiente: < 70%
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias del area de

Control Interno
VIGENCIA
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
PLAN DE ACCIN
2013
NOMBRE DEL PLAN
Gestion de riesgo
PROCESO
RESPONSABLE
GESTION DE CONTROL
NA

Establecemiento e Implementacin de polticas

de administracin de riesgo.
Medicin: Marzo y Junio de 2013
% de procesos misionales con auditora

basada en riesgos
Medicin: Bimensual a partir de Junio de 2012
META
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Marzo 40%
Junio 90%
Lograr que al finalizar primer semestre del 2013 el 90% de los procesos tengan
polticas de administracin de riesgo establecidas y en proceso de
implementacin
Excelente: 90-100%
Bueno: 80-89.9%
Regular: 70-79.9%
Deficiente: < 70%
Agosto: 40%
Octubre: 80%
Diciembre: 100%
Bueno: 80-89.9%
Regular: 70-79.9%
Deficiente: < 70%
Realizar auditora basada en riesgos a los procesos misionales de la entidad

para el segundo semestre del 2013
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Elaborar plan de trabajo para la gestin

del riesgo utilizando el software IRIS y la
metodologa propuesta por el DAFP para
la identificacin, valoracion, clasificacion
y establecimiento de polticas de
administracin del riesgo
Equipo Control Interno / Lider de

Calidad y Planeacin
Implementar Plan de Trabajo
Equipo Control Interno / Lider de

Calidad y Planeacin
ENE
x
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
Elaborar Plan de Auditoria basado en

riesgos a los procesos
misionales(aplicacin del mdulo
correspondiente del software de gestin
de riesgos)
Equipo Control Interno
Implementar Plan
DIC
VIGENCIA
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
PLAN DE ACCIN
2013
NOMBRE DEL PLAN
Gestion de la cultura del autocontrol
PROCESO
RESPONSABLE
GESTION DE CONTROL
NA

Toma de Conciencia frente a la cultura del
autocontrol
Frecuencia de Medicin: Julio y diciembre de
2013
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
META
Por definir despues de

la medicin de
Diciembre de 2013
Fortalecer la cultura del autocontrol en los servidores de la ESU
ACTIVIDADES
Realizar medicin inicial de la cultura del
autocontrol a los procesos incluidos en el
plan anual de auditoras utilizando la
matriz construida para tal fin
Una vez ejecutada la auditoria controles,
evaluar nuevamente el nivel de cultura
del autocontrol en cada uno de los
procesos auditados, teniendo en cuenta
que los parametros de medicin de la
cultura del autocontrol estan
relacionados con la gestin de controles y
riesgos.
VIGENCIA
RESPONSABLE
FEB
X
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

x
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
PLAN DE ACCIN
2013
NOMBRE DEL PLAN
ENE
Sistematizacin del sistema de gestin
PROCESO
RESPONSABLE
GESTION DE CONTROL
Profesional de calidad y planeacin
Desarrollar la gestin del conocimiento para garantizar la continuidad y
estabilidad de los procesos de la entidad.

META
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Excelente: >90%
Implementacin de Mdulos :
Bueno: >70%-89%
Total mdulos Implementados / Total Mdulos
Regular: <70%
Sistematizacin del sistema de gestin integral
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Desarrollar modulo usuarios
Desarrollar modulo flujos de proceso

Realizar Pruebas
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Desarrollo modulo procesos

Desarrollar modulo indicadores de
gestin
Desarrollar modulo planes de accin
Desarrollar modulo acciones de mejora
ENE
x
x
x
Lder de calidad y planeacin
x
x
x
Elaborar manual de usuarios y gua rpida
Implementacin del Software
VIGENCIA
PRESUPUESTO
PLAN DE ACCIN
2013
NOMBRE DEL PLAN
Reduccin del riesgo jurdico
PROCESO
RESPONSABLE
GESTIN JURDICA
Secretario general
Fortalecer la gestin preventiva del riesgo jurdico.

META
CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Reduccin del riesgo jurdico
Garantizar el cumplimiento de las normas legales en los procesos de la entidad

Asegurar la transparencia en elproceso contractual
Gestionar la disminucin de los riesgos al interior de la entidad
Actuar con mayor celeridad en la toma de buenas decisiones
Reduccin de los hechos generadores de demanda
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Identificar los riesgos jurdicos
Secretara General
Evaluar los riesgos identificados
Secretara General
Proponer soluciones y tratamientos a los

riesgos identificados
Secretara General
Hacer seguimiento a cada uno de los

controles establecidos.
Secretara General
ENE
x
FEB
x
MAR
x
ABR
x
MAY
x
JUN
x
JUL
x
AGO
x
SEP
x
OCT
x
NOV
x
DIC
x

Planes de Acci On Page 2013

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Planes de Acci On Page 2013

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Planes de Accin

Listado de Funcionarios Responsables de los Planes de Accin

Andrs Felipe lvarez Restrepo

Carlos Alberto Bentez

Cristina Restrepo Acevedo

David Andrs Ospina

David Vieira Meja

Director Comercial y Logstico

Ingeniero de Investigacin y Desarrollo

John Jaime Tuberquia Carvajal

Lder Lnea Combustible

Juan David Betancur

Lder Lnea SIS

Juan David Prez Madrid

Ingeniero de Proyectos SIS

Mara Irma Castao lzate

Natalia Arenas Rave

Lder Gestin Humana

Nilton Csar lvarez

Lder de Planeacin y Calidad

William Arias Prada

Lder Lnea de Seguridad

Camilo Andrs Lpez Amaya

Mara Isabel Vasquez Uribe

Mejora del proceso logstico

Cumplir con los tiempos establecido de la cadena logstica

INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN

NOMBRE DEL INDICADOR

Oportunidad en la atencin de requerimientos

%90% - 100% Alto

QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO

Director Servicios Logsticos

Director Servicios Logsticos

Disear los flujos de trabajo,

Director Servicios Logsticos /

Director Servicios Logsticos /

Desarrollar del software logstico

Documentar y socializar los

Lder de calidad y planeacin

Realizar seguimiento y medicin de los

Director Servicios Logsticos

Establecer acciones de mejora

Director Servicios Logsticos

Optimizacin de los recursos del cliente

INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN

QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO

Calcular histricos de economas

Negociar cadena cliente - proveedor

Realizar medicin de las economas

Informar a los clientes la economas

CONCILIACIN Y LIQIDACIN DE CONVENIOS (2003-2010)

NOMBRE DEL PLAN

LIDER CONTABLE -PROFESIONAL DE

Proyecto: Saneamiento de Convenios

INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN

QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO

Estados financiaros 100% confiables.

Conciliar los contratos interadministrativos desde

Profesional de convenio- Lder de

Tramitar el acta de liquidacin desde el interventor.

Profesional de convenio- Lder de

Revisar y depurar los contratos interadministrativos

DEPURACIN CUENTAS POR PAGAR