PRESUPUESTO

CIUDADANO

2015
Prioridades sociales para el tiempo de la paz

CONTENIDO
Qu es y cmo se elabora el Presupuesto General de la Nacin?

De dnde provienen los recursos que financian el gasto de la Nacin?

En qu se gastan los recursos del Presupuesto General de la Nacin?

Educacin

Defensa y Seguridad

Salud y Proteccin Social

Desarrollo Rural

Infraestructura

10

Empleados Pblicos

11

Pensiones

12

SGP Transferencias de la Nacin a todo el pas

13

Poblacin vulnerable

14

Otros Gastos

15

Qu es y cmo se elabora el Presupuesto General de la Nacin?

Este documento explicar a la ciudadana la destinacin del los principales componentes del presupuesto de gastos.

Qu es el Presupuesto General de la
Es la herramienta para Nacin? Es la gua para establecer
materializar las
pblicas del pas.

polticas

cada ao el programa de
gasto del Gobierno.

Es el instrumento a travs del

cual se asignan recursos para
proveer bienes y servicios a
toda la sociedad.

En Colombia, el Presupuesto General de la Nacin tiene tres

componentes

Cmo se elabora?
El Ministerio de Hacienda en conjunto con el
Departamento Nacional de Planeacin y las
entidades pblicas del orden nacional,
establecen las necesidades de la poblacin
las cuales se plasman en el proyecto de
presupuesto que se presenta cada ao al
Congreso de la Repblica en donde se lleva
a cabo su discusin y aprobacin.
Todo este proceso llamado tambin Ciclo
Presupuestario est compuesto por 6
pasos que durante el ao se distribuyen
como lo muestra el siguiente grfico:

Programacin

Presentacin

Aprobacin

Julio 20

Julio 20 Octubre 20

Liquidacin

Ejecucin

Control

Oct. 21 Diciembre 31

Enero 1 Diciembre 31

Enero 1 Diciembre 31

Pasos del
Enero 1 Julio 20
Ciclo
Presupuestario 4

De dnde provienen los recursos que financian el gasto de la Nacin?

De un total presupuestado de gastos igual a $216,2 billones, el 53% ser financiado con impuestos y el 47% restante se financiar con otros ingresos .

Aportes de la Sociedad
Renta
$55,8 billones
Riqueza y Sobre Tasa CREE
$8,7 billones

Impuestos
Directos
$64,4 billones

Contribuyentes

53%

Impuestos
Indirectos
$58,9 billones

($114,7 billones)

IVA
$42,5 billones
Gasolina y ACPM
$3,2 billones

4 X MIL
$6,8 billones
Consumo y Otros
$6,4 billones

Otras Fuentes de Ingresos

Gestin de Activos
y Endeudamiento

30,4%
($65,8 billones)

Prestacin de Servicios y
Parafiscales

16,5%
($35,7 billones)

Crdito Interno
$34,5 billones

Crdito Externo
$9,9 billones

Excedentes Financieros Venta de Activos, Rendimientos

$9,6 billones
Financieros y Otros
$11,8 billones
Fondos Especiales Recursos Propios Entidades Pblicas
$20,5 billones
$12,8 billones
Rentas Parafiscales
$1,4 billones

No Tributarios
$921 mil millones

En qu se gastan los recursos del Presupuesto General de la Nacin?

En 2015 el sector ms beneficiado por el presupuesto es la Educacin con cerca de $29,4 billones obtiene el 14% de los recursos presupuestales.

Educacin
Defensa

13 %

14%
($29,4 billones)

($28,1 billones)
Salud

9%
($19,1 billones)
Transporte

El Presupuesto 2015 es de

$216,2
billones

($4,0 billones)
Pago Deuda Pblica

22 %
($47,3 billones)

Inclusin Social y bienestar de

la familia

5%

($11,1 billones)
Agropecuario

2%

($8,0 billones)

2%

12 %
($26,6 billones)

4%
Vivienda

Trabajo

($4,5 billones)
La principal prioridad de este
presupuesto es el gasto
destinado a mejorar el bienestar
de la poblacin (Gasto Pblico
Social) que corresponde al

69,64%
del funcionamiento y la
inversin

Minas y Energa

2%
($3,9 billones)
Otros Gastos

16 %
($34,2 billones)

Educacin

La poltica educativa en Colombia busca mejorar el perfil de los docentes, fortalecer el bilingismo e incrementar el tiempo dedicado al estudio.

Con un presupuesto de $29,4 billones en 2015 la Educacin nacional

contar con
353.235 Docentes y 8,9 millones de estudiantes
beneficiados con los recursos que transfiere el
gobierno nacional a los departamentos y
municipios.
SGP
$ 17,4 billones

4,2 millones de nios con

complemento alimentario
Alimentacin escolar

185.000 pensionados,
875 mil personas atendidas en salud
Pago de cesantas de docentes
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio
$6,2 billones

El sector con la mayor asignacin de

recursos en el presupuesto de 2015

10.000 estudiantes con beca

completa.
556.878 crditos educativos.
91.076
subsidios
de
sostenimiento
y
matrcula
dirigido a poblacin vulnerable.
538.966 crditos educativos a
travs de diferentes lneas de
crdito
17.912 crditos condonables a
comunidades indgenas
Crditos Educativos

$29,4
32 Universidades
Pblicas financiadas
Universidades
$3,2 billones

$20,4

Billones de pesos

$913 miles de millones

$12,6

$5,2

2000

$770,5 miles de millones

2005

2010

2015

Infraestructura

89 mil millones Fortalecimiento de

Infraestructura de Institutos Tecnolgicos
257,7 miles de millones para otros gastos
del Ministerio de Educacin
Otros gastos

$206,5 miles de millones

$346,7 miles de millones

2.900 sedes educativas terminadas y

mejoradas

50%
cobertura
en
educacin superior: 1,2
millones de estudiantes 110
mil adicionales.
120.000 nuevos cupos en
Educacin
Tcnica
y
Tecnolgica
5,3 millones de libros en
bibliotecas escolares.
17.000 maestros para la
primera infancia
Cobertura y calidad
$393,6 miles de millones

Defensa y Seguridad

Con un presupuesto de $28,1 billones, el 46% de los recursos se dirigen a remunerar el personal del pie de fuerza.

Pie de Fuerza
$12,9 billones

Dotacin y Material para la Defensa

$1,6 billones

Para remunerar 505.978 funcionarios distribuidos as:

Mantenimiento y
modernizacin de
equipo aeronutico
Fuerzas Militares
291.456

Polica Nacional
190.529

Adquisicin de
equipo martimo y
fluvial

Civiles y Justicia Penal

Militar
23.993

Otros Gastos de Funcionamiento

$13,6 billones
Para conceptos como:
Pensiones y asignaciones de retiro: $5,5 billones para 226.745
personas.
Sanidad: $2,1 billones para atender a ms de 1.340.000 miembros
del personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios.

Construccin y
mantenimiento de
comandos de Polica y de
unidades militares

Adquisicin de
equipo de
transporte

Qu se hace con el presupuesto de Defensa y Seguridad?

Disminucin homicidios

Disminucin secuestros
EN 2002, el

EN 2013, El

nmero total de
secuestrados
fue de 2882,
con un total de
rescates
anuales iguales
a 698.

nmero total de
secuestrados
fue de 299, con
un total de
rescates anuales
iguales a 101.

Tasa de homicidios en
Colombia 2008-2015*
2015
2014
2013

28
30,3

2012

33,8

2011

36

2010

38,4

2009

39,4

2008
Fuente: Ministerio de Defensa

26

34,3

Actualmente hay
473 municipios
sin
un
solo
homicidio (43%
del
total
nacional).
*Nmero de homicidios
por 100 mi habitantes
Fuente: Instituto Nacional
de Medicina Legal 2015
Proyectado

Lucha contra
grupos ilegales
- Han cado ms de 50 comandantes
subversivos de primer nivel.
- Ms de 14.900 miembros de las
bandas
criminales
han
sido
neutralizados.
- Hoy el 84% de los municipios del
pas no tienen presencia activa de
bandas criminales.
Fuente: Ministerio de Defensa

Salud y Proteccin Social

$19 billones para ofrecerle cobertura en salud a todos los colombianos.

Atencin en Salud
Para garantizar la cobertura universal en salud

se destinarn $18,5 billones en 2015

22,9 millones de personas en el rgimen subsidiado y
21,7 millones de personas en el rgimen contributivo

+ Atencin de enfermedades de alto costo,

acciones de promocin y prevencin en salud,
sin copago para niveles 1 y 2 del SISBEN
+ Actualizacin del Plan Obligatorio de Salud para
adicionar cobertura de procedimientos,
medicamentos y nuevas tecnologas

Prevencin
Rotavirus

Neumococo

770 mil dosis

770 mil dosis

para la vacunacin en todo el pas de

4,4 millones de nios

y nias
DPT

VPH

770 mil dosis

380 mil dosis

95% de cobertura en esquema de vacunacin

completa para nios y nias hasta de 3 aos
Afiliados Rgimen Subsidiado
Afiliados Rgimen Contributivo
Fuente: FOSYGA elaboracin MHCP

DPT: Inmunizador contra la difteria, tos ferina y el ttanos

VPH: Virus del Papiloma Humano

Desarrollo Rural

El gasto pblico dirigido al sector agropecuario est enfocado en incrementar la productividad y la competitividad del campo colombiano.

Billones Corrientes

Presupuesto 2015
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

+ Del

90%

Del Presupuesto est

destinado para
la INVERSIN
1,89

0,50

0,73

0,54

0,68

1,03

1,42

4,50
4,19
3,63
2,26

1,74
1,57

La mayor
asignacin de
recursos en su
historia

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Programas para beneficiar

a la poblacin Rural
Para acceder a la Vivienda
Rural $654 mil millones
Para otorgar
ms Crditos y
Financiamiento
$907 mil
millones

Para la
Investigacin
$258 mil
millones

La Poblacin rural representa el

24%

Algunos Datos del Agro para tener en cuenta:

Distribucin % de
subsectores
Agropecuarios*

Uso de Suelo*
Ganadera

80%

46%

Agrcola

9%

Pecuaria y caza

39%

Bosques

8%

Caf

10%

Otros

Silvicultura y pesca

5%

Agrcola

Participacin del Sector

Agrcola (% del PIB)*

Para la Formalizacin,
titulacin y restitucin
de tierras $368 mil
millones
Generacin de ingresos
para ms de 405 mil
pequeos y medianos
productores

3%

21,5 Millones de Hectreas es el potencial de tierras de

uso agrcola en Colombia

(*) Informacin de los aos 2012 y 2013

de la poblacin Colombiana

Fuente: FMI Y BANCO MUNDIAL

Mejoramiento de la
productividad en
70.000 hectreas de
cultivos

Para generar ms
Desarrollo y
Competitividad
$2,293 mil millones

Distritos de
riego y
adecuacin
de 3,823
has
328 estudios de pre inversin
de alianzas productivas y
Formalizacin de 156 alianzas
productivas

Transporte

10

La construccin, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura hacen de Colombia un pas ms competitivo.

$7,13 billones
$3,37 billones
En construccin de nueva
infraestructura

Para Infraestructura de
transporte

Aportes estatales concesiones Ruta del

Sol (sectores I, II y III), Ruta Caribe,
Crdoba- Sucre, Transversal de las
Amricas entre otros.
Construccin de 99 km a travs del
Programa de Corredores para la
Prosperidad.

$2,96 billones

Orientados al mejoramiento y mantenimiento

de infraestructura de transporte existente.
Red Vial Nacional.
Programa Caminos para la prosperidad.
1.864 km de carretera del Programa
Corredores Arteriales de Competitividad.
Mantenimiento red fluvial
y dragado de puertos
martimos.

Concesiones frreas

Infraestructura aeroportuaria a nivel nacional y

Aeropuerto el Dorado (control aeronutico y torre de
control)

$768 mil millones

Sistemas de transporte masivo
Para construccin, mejoramiento y mantenimiento
como:
Bogot
Valledupar

Medelln
Pasto

Cali
Armenia

Santa Marta
Bucaramanga

Popayn

en ciudades
Barranquilla
Montera
Sincelejo
Neiva

Empleados Pblicos remunerados por el Presupuesto General de la Nacin

11

Hay un total de 1,1 millones de empleados pblicos del orden nacional con un costo para 2015 de $42,6 billones.

Educacin
Defensa

391.705

Otros

Maestros (353.235 por SGP), Docentes

Universitarios (37.158) y funcionarios del
nivel central (1.312)

44.159
Empleados
sectores

de

($15,8 billones)

otros

505.978
Militares
(291.456),
Polica
(190.529) y Civiles (23.993)

($12,9 billones)

($2,6 billones)
Justicia

Fiscala

19.131

26.650

Guardianes (12.848) y personal del

Sector

Fiscales, Investigadores y
funcionarios

($856 miles de millones)

($2,97 billones)
(incluye reestructuracin)

Org. Control
Rama Judicial

10.738

25.346

Procuradura (4.137)
Contralora (4.372)
Defensora (2.007)
Auditora (222)

Magistrados, Jueces y
funcionarios ($2,61

($1 billones)
Hacienda

12.072
DIAN (9.053), otros (3.019)

($1,3 billones)

billones)

Salud

52.100
Mdicos, Enfermeras, etc., y personal
administrativo a nivel territorial (SGP)
y nacional

($2,6 billones)

Cunto se gasta en Pensiones la Nacin?

Para el ao 2015 se presupuestaron $34 billones para atender pensiones con recursos del Presupuesto General de la Nacin.

2015
Pensiones
$34
billones

* Los recursos propios recaudados por Colpensiones ascienden a $7,6 billones de pesos y no hacen parte del PGN.

12

SGP Transferencias de la Nacin a todo el pas

13

Por medio del Sistema General de Participaciones (SGP) la Nacin transfiere recursos a los departamentos y municipios de todo el pas.

En
2015 se apropiaron $30,6 billones en el Sistema General de
Participaciones :
Recursos
del SGP por
persona para
cada
Departamento*

Para Asistencia a la primera infancia de

todos los departamentos.

$ 171 mil
millones

$ 1,19
billones

Para Asignaciones Especiales, como

asistencia a resguardos indgenas y
pensiones territoriales (FONPET).

$ 1,55
billones
$ 3,32
billones

Para garantizar el servicio de Agua

Potable.

Para Propsitos Generales de

los departamentos y municipios.

$ 7,02
billones

Para los servicios de

Salud de la poblacin
perteneciente
al
Rgimen Subsidiado.

Para la Educacin de aproximadamente 9,1

millones de estudiantes.
*Distribucin correspondiente al ao 2014.

Fuente: DNP y DANE elaboracin MHCP

$ 17,35
billones

Cules son los principales gastos dirigidos a la Poblacin vulnerable?

14

Se fortalecen los programas sociales que benefician a nios, adultos mayores, mujeres embarazadas, desplazados, entre otros.
Se atender el pago de
pensiones de 1,2
millones de pensionados
provenientes en su
mayora de ISS

$3,4
billones
Atencin a primera
infancia

295.149
pensionados
con cargo al
FOPEP.

$21,6
billones

Incluye la formalizacin
laboral de 63 mil
madres comunitarias.

$1,3
billones

1,5 millones
beneficiarios, adultos
mayores recibiendo
subsidio monetario o
alimentacin
218 mil beneficiarios
adultos mayores con
subsidio en la cotizacin a
pensiones

Vctimas del Conflicto Armado Interno

Pago de
incentivos para
120 mil
Jvenes en
Accin.

6 mil participantes
del Programa de
Ingreso Social.

$2,5
billones
Familias en accin

2.865.000
Familias en
Accin
Vulnerables y
Desplazadas.

$1,9
billones

$2,1
billones

Reparacin

Atencin

Sern atendidas
20.215 solicitudes
de restitucin de
tierras
10.000 vctimas
sern beneficiadas
con los programas
del Ministerio de
Trabajo.

100% de los hogares vctimas

de desplazamiento recibirn
atencin humanitaria.
520 mil Familias beneficiadas
con Familias en Accin.
181.547 nios y nias atendidos
en las modalidades de primera
infancia.

$3,3
billones
Asistencia

107.556 personas
identificadas por parte de la
Registradura Nacional.
2.500 metros cuadrados de
infraestructura fsica a ser
adquiridos para el
funcionamiento de las sedes
de los despachos de
Restitucin de Tierras en
Bolivar y Crdoba.

Otros Gastos para el Bienestar de la Sociedad

15

El Gobierno busca garantizar que la poblacin ms vulnerable pueda disfrutar de los siguientes beneficios.

Subsidios de Energa y Gas

$ 2,4 billones
Se destinarn recursos para:

Comunicaciones
$1,36 billones
Se destinarn recursos para:

Energa
10,1 millones de usuarios de
estratos 1, 2 y 3.
1,8 millones de usuarios en zonas
de difcil gestin.
Electrificacin en zonas rurales para
29.693 beneficiarios.
En Zonas no Interconectadas para
16.587 beneficiarios.
Normalizacin de redes elctricas
en barrios subnormales para 16.668
beneficiarios.
Gas
Cofinanciacin de proyectos de
infraestructura y conexiones en las
diferentes regiones del pas para
70.500 hogares.
Gas natural: 4,1 millones de
usuarios de estrato 1 y 2

Vivienda
$2,7 billones

7.228 Entidades pblicas conectadas.

350 Regiones con zona Wi-Fi disponible.
128.000 terminales nuevas para entregar
en el programa Computadores para
Educar-CPE
8.694 Centros de acceso comunitario
operando.
100% de colombianos con acceso a la
televisin pblica.
74% territorio con acceso a tv digital
terrestre.
Desarrollo de aplicaciones para
el agro, salud, justicia y
educacin.

Agua Potable
$2,4 billones
Se destinarn recursos para:

Se destinarn recursos para:

Subsidios Familiares de Vivienda (urbana, rural y poblacin
desplazada)
46.600 subsidios par el Programa Vivienda para
Ahorradores-VIPA
Seguir con el Programa FRECH para atender 161.479
coberturas de crditos hipotecarios asignados entre 2012 2015

Subsidiar el servicio de acueducto y alcantarillado

de aproximadamente 8 millones de hogares de
bajos ingresos tanto rurales como urbanos.
Abastecimiento de agua y manejo de aguas
residuales en zonas rurales
Subsidio para conexiones intradomiciliarias en
hogares con vulnerabilidad, instalando puntos para
el bao y cocina

GRACIAS

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