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03/08/2009
SHARE
SOLUTIONS
4 horas
CONSULTORIA N11
1. Acuerdos
Planificacin de Calidad
Participantes: Carmen Trinidad, Eliana Rizabal
Aadir al plan de calidad una columna de responsables.
Verificar la existencia de hornos en cada sede de tal manera que se asegure el cuidado de la
lata de electrodos.
Se revis el instructivo de soldadura, es necesario aclarar ciertos puntos identificados.
Incorporar los registros de inspecciones de soldadura en montaje. Definir responsable de
determinar qu soldaduras debern pasar por la inspeccin de lquidos penetrantes.
Incorporar en el procedimiento de ejecucin la actividad de premontaje junto con el registro
correspondiente y el responsable.
Se revis la planificacin de objetivos de calidad.
Se aclararon dudas relacionados al perfil de puesto y evaluacin de habilidades.
Se revis el Manual de Calidad.
Se elabor el acta de validacin para la actividad de soldadura.
2. Tareas acordadas
A continuacin se presentan las tareas que se acordaron durante la visita de consultora N10
ejecutada el 3 de Agosto de 2009.
N
4
3
7
8
ACTIVIDAD
ENFOQUE POR PROCESOS
(4.1)
Elaborar Fichas de Procesos
de acuerdo al ejemplo dado.
CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS (4.2.3, 4.2.4)
Elaborar el procedimiento de
Control de Planos
POLITICA Y OBJETIVOS
Definicin de planificacin de
Objetivos de Calidad
Redefinir el Organigrama
Completar las funciones de los
puestos pendientes en el MOF
RESPONSABLE
FECHA DE
SOLICITUD
FECHA DE
ENTREGA
ESTADO
Carmen / Eliana
6 mayo
1 junio
EN
PROCESO
Carmen / Eliana
6 Mayo
1 Junio
ATRASO
Comit de
Gerencia
Comit de
Gerencia
Carmen / Eliana
1 junio
8 junio
1 junio
8 junio
1 junio
8 junio
EN
PROCESO
EN
PROCESO
EN
PROCESO
Fecha:
03/08/2009
SHARE
SOLUTIONS
5
6
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
GESTIN COMERCIAL
Elaborar cuadro donde se
defina si los servicios ofrecidos
por web pertenecen a
infraestructura metlica o
mantenimiento
Revisar con el Ing. Andersen el
borrador de la encuesta de
satisfaccin.
Elaborar una encuesta de
satisfaccin para el servicio de
Mantenimiento de equipos.
DISEO Y DESARROLLO
Elaborar el procedimiento de
Diseo
Elaborar los formatos
asociados
COMPRAS Y ALMACN
Completar los procedimientos
de Evaluacin de proveedores
y Compras incluyendo los
acuerdos.
Conseguir catlogos de
equipos y repuestos.
Terminar el procedimiento de
almacn (recepcin de
productos, verificacin y
almacenamiento y despacho)
Terminar el instructivo de
almacenamiento y embalaje.
Reordenar el almacn
Elaborar un Check list con
temas a verificar en la visita al
proveedor
FABRICACIN DE
ESTRUCTURAS
Elaborar el procedimiento de
Fabricacin de Estructuras,
con sus formatos
Elaborar el procedimiento de
Montaje, con sus formatos
CONTROL DE CALIDAD
Fusionar los procedimientos a
uno global.
Asegurar que los formatos
evidencien el resultado de la
verificacin de las
caractersticas establecidas en
4 horas
Carmen Trinidad
1 junio
8 junio
Carmen / Eliana
22 Junio
1 Julio
Carmen / Eliana
22 Junio
1 Julio
Luis Huaman
9 junio
17 junio
Luis Huaman
9 junio
17 junio
Rosa / Hctor
15 junio
22 junio
Hctor
15 junio
1 julio
Doly
15 junio
22 junio
ATRASO
Doly
15 junio
22 junio
ATRASO
Doly
Hctor / Carmen
15 junio
22 junio
22 junio
8 julio
Piero / Eliana
9 junio
17 junio
Piero / Eliana
9 junio
17 junio
6 julio
13 julio
13 julio
20 de julio
Ing. Martn /
Fernando Prez
Ing. Martn /
Fernando Prez
EN
PROCESO
EN
PROCESO
EN
PROCESO
CUMPLIDO
PARCIALM
ENTE
Fecha:
03/08/2009
SHARE
SOLUTIONS
3
4
1
2
3
los PPI.
Elaborar el Plan de calibracin
y verificacin (frecuencias)
Elaborar un instructivo/matriz
de conservacin de los
equipos de medicin. (Ver
catlogos de equipos)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
Modificar el procedimiento
para la prestacin del Servicio
incluyendo los acuerdos
establecidos.
RECURSOS HUMANOS
Actualizar el Manual de
Organizacin y funciones /
Incorporar los perfiles
Redefinir las habilidades por
puesto y los niveles de cada
una de ellas.
Culminar los procedimiento de
Seleccin, Induccin,
Capacitacin con los formatos
respectivos
Identificar las brechas entre los
perfiles y file de personal.
Ing. Martn /
Fernando Prez
Ing. Martn /
Fernando Prez
4 horas
13 julio
20 de julio
13 julio
20 de julio
Johmy Oruna
15 junio
22 junio
Carmen
9 junio
25 junio
Judith
9 junio
25 junio
Judith
9 junio
17 junio
Judith
9 junio
17 junio
EN
PROCESO
2. Prximas agendas
Es importante que el Equipo de Proyecto coordine con los responsables invitados y confirme al
consultor las entrevistas a efectuarse.
Recordar que para la consultora deber llevar la informacin relevante (documentos, registros)
con los que actualmente vienen trabajando.
N
Consultoria
FECHA
TEMAS
DURACIN
RESPONSABLES