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PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2013
Presentacin
I
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificada por la Ley
N 29298 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 142-2009-EF
Ley N 29298 Ley que modifica la Ley 28056 - Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
Ley N29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013
Ley N 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Pblico para
el Ao Fiscal 2013
Ley N 29953 Ley de Endeudamiento del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013
Resolucin Directoral N 004-2012-EF/76.01 que aprueba la Directiva N0042012-EF/76.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto
del Sector Pblico.
educacin superior.
2. Fortalecer la valoracin de las fuentes culturales y la identidad de los
habitantes del distrito.
3. Promover la prctica general del deporte y la mejora de las condiciones
de recreacin
4. Fortalecer el desarrollo de capacidades y el bienestar de las personas de
la tercera edad y personas con discapacidad.
Objetivos:
1. Promover el ordenamiento, el desarrollo y la gestin territorial
mancomunada.
2. Mejorar y fortalecer las capacidades de cosecha y gestin del agua.
3. Mejorar las capacidades de gestin y reutilizacin de los residuos
slidos
CONCEJO MUNICIPAL
COMISION DE REGIDORES
COMIT INTERDISTRITAL DE
MUNICIPALIDADES DEL
VALLE SUR
CONSEJO DE
COORDINACION LOCAL
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
COMITE DE DESARROLLO
DISTRITAL
ALCALDIA
OFICINA DE PROCURADURIA
PUBLICA MUNICIPAL
COMIT DE VIGILANCIA
CIUDADANA
COMIT DE SEGURIDAD
CIUDADANA
OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL
COMIT DE ADMINISTRACION
DEL PROGRAMA VASO DE
LECHE
UNIDAD DE
RELACIONES
PUBLICAS
GERENCIA MUNICIPAL
JUNTA DE GERENTES
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
GERENCIA DE PROYECTOS
UNIDAD DE PERSONAL
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y
PLANEAMIENTO
UNIDAD FORMULADORA DE
PROYECTOS
UNIDAD DE
ABASTECIMIENTOS
UNIDAD DE INFORMATICA Y
ESTADISTICA
UNIDAD DE PROGRAMACION
E INVERSIONES
UNIDAD DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE GESTION DE
COPERACION
INTERNACIONAL
UNIDAD DE EXPEDIENTES
TECNICOS
UNIDAD DE TESORERIA
UNIDAD DE PARTICIPACION
CIUDADANA
UNIDAD DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE
INVERSIONES
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA
UNIDAD DE PATRIMONIO
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL
GERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SANEAMIENTO
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO
GERENCIA DE DESARROLLO
HUMANO
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
DIVISION DE PLANEAMIENTO
URBANO Y RURAL
DIVISION DE SANEAMIENTO
BASICO
DIVISION DE EJECUCION DE
OBRAS
DIVISION DE
COMPETITIVIDAD
ECONOMICA
DIVISION DE PROGRAMAS
SOCIALES
DIVISION DE RECAUDACION
TRIBUTARIA
DIVISION DE CONTROL
URBANO Y RURAL
DIVISION DE LIMPIEZA
PUBLICA
DIVISION DE
MANTENIMIENTO DE
PROYECTOS
DIVISION DE COMERCIO
DIVISION DE CULTURA,
EDUCACION, DEPORTE Y
JUVENTUDES
DIVISION DE FISCALIZACION
TRIBUTARIA
DIVISION DE PARQUES Y
JARDINES
DIVISION DE EQUIPO
MECANICO
DIVISION DE CONTROL
SANITARIO
DIVISION DE PROMOCION DE
LA SALUD
DIVISION DE EJECUCION
COACTIVA
DIVISION DE MEDIO
AMBIENTE
DIVISION DE APOYO
COMUNAL
DIVISION DE SEGURIDAD
CIUDADANA
MONTO
2,280,000.00
3,484,150.00
1,300,000.00
22,391,938.00
29456,088.00
MONTO
266,802.00
2,280,000.00
3,484,150.00
1,300,000.00
22,391,938.00
29,722,890.00
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO N 1
Asegurar una existencia saludable para las personas, el fortalecimiento de sus capacidades, el
cuidado de su integridad, el respeto de sus derechos y de hacerlos sujeto de la mejora de su
existencia y la construccin de un futuro de bienestar en todo el territorio distrital.
OBJETIVO N 2
Lograr un equilibrio entre desarrollo socioeconmico y el uso sostenible de los recursos
naturales y ambientales, cautelando el capital natural para las presentes y futuras
generaciones; por lo que es imprescindible generar estrategias de adaptacin responsable al
cambio climtico, la cultura de prevencin ante riesgo de desastres y la mejora de las
capacidades y conciencia ciudadana ambiental.
OBJETIVO N 3
Lograr el bien comn, con el pleno ejercicio democrtico, la concertacin interinstitucional e
intergubernamental, y una gestin articulada, transparente, de participacin ciudadana como
fundamento del buen gobierno local y, el logro de un sentido de eficacia de su inversin y la
eficiencia de los servicios estatales y en el uso de los recursos pblicos.
OBJETIVO N 4
Ampliar los recursos y estrategias compensatorias destinadas para la zona rural, al logro de
una produccin de calidad, la recuperacin e innovacin tecnologa adecuada, el incremento
de la variedad de la oferta productiva, el valor agregado y la competitividad para insertarse
inteligentemente a los diferentes mercados. Asegurando la red vial vecinal-distrital-provincial
con un sistema de mantenimiento eficaz.
POLTICA II.
POLTICA III.
POLTICA IV.
Ser
Competitivo:
Ser
competitivo
para
el
cumplimiento
de
las
de los ingresos
Actuar con Espritu Empresario: Dirigirse a ganar, ms que a gastar, no por que
se busque ganar ms, sino porque se debe minimizar los costos. El supervit
municipal debe orientarse para atender a quienes de verdad no pueden pagar
los servicios pblicos que necesitan
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Proyectos de Ordenanza y Acuerdos propuestos al
Concejo Municipal
Documento
PRODUCTO
18
Tasa de aprobacin de
dispositivos
legales
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Resoluciones de Gerencia Municipal emitidas
Documento
PRODUCTO
600
Tasa de aprobacin de
normatividad
(Resoluciones de Gerencia
Municipal)
Documentos
atendidos
(informes,
memorandos,
Documento
1000
Tasa de cumplimiento de
documentacin
atendida
por GM
Reuniones de trabajo realizados con las Unidades
Accin
36
Orgnicas
Coordinaciones realizadas
con las Unidades Orgnicas
Supervisiones realizadas
Accin
12
Nivel
de
eficacia
de
supervisiones realizadas
SECRETARIA GENERAL
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Cantidad de Sesiones de Concejo realizadas
Documento
PRODUCTO
36
Nivel
de
Sesiones
Eficacia
de
de
Concejo
Realizados
Cantidad de Acuerdos de Concejo emitidos
Documento
36
Tasa
de
normatividad
Documento
12
Tasa de normatividad
municipal emitida por tipo
Documento
12
Tasa de normatividad
municipal emitida por tipo
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Comunicar a las reas Estructurales de la Municipalidad
Documento
PRODUCTO
100
Nivel
de
Eficacia
de
institucional
a Unidades Organicas
Documento
360
Nivel
de
Eficacia
de
Dictmenes y Resoluciones
de Comisiones de Gestin
elaboradas
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Elaboracin
del
Plan
Operativo
Documento
Institucional 2013
POI 2013
Documento
de Apertura 2013
Elaboracin
y/o
actualizacin
de
Documento
Racionalizacin
Estadstica de la MDSJ
Elaboracin del Informe de Evaluacin
del
Plan
Operativo
Documento
Presupuesto
2013)
Elaboracin de Memoria Anual e Informe
Documento
Documento
Racionalizacin
Elaboracin
de
Modificaciones
Documento
10
Alta Direccin
Cantidad de Solicitudes de Acceso a la
Documento
60
Informacin atendidas
Acceso a la Informacin
pblicas
y/o
Organizacin
20
privadas
participacin
Persona
1000
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Veedura: Adquisicin de Bienes, Contratacin de
Accin
PRODUCTO
24
ndice de Ejecucin de
Veeduras
Informe
ndice de Cumplimiento de
la Gestin Administrativa
del OCI
Evaluacin de Denuncias
Informe
Examen Especial
Informe
Informe
Informe
Anual
al
Concejo Municipal
Formulacin del Plan Anual de Control
Plan
Informe
12
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Emisin de Reportes de Gastos Ejecutados
Documento
PRODUCTO
12
Nivel
de
eficacia
de
emisin de reportes de
gastos ejecutados
Anlisis de Cuentas Contables
Accin
12
Nivel
de
Anlisis
eficacia
de
del
Cuentas
Contables
Registro en el Sistema SIAF-GL en las fases de
Accin
12
Nivel
de
eficacia
del
Registro en el Sistema
SIAF-GL
Accin
12
Sistema SIAF-GL
Nivel
de
eficacia
del
Registro de Ingresos y
Gastos en el Sistema SIAFGL
Accin
Nivel de eficacia de la
emisin
de
Estados
Financieros
Presupuestales
Conciliacin de Ingresos
Documento
12
Nivel
de
eficacia
de
Conciliacin de Ingresos
efectuados
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Elaboracin de Informes Mensuales de la Ejecucin de
Documento
PRODUCTO
12
Ingresos Recaudados
Nivel
de
eficacia
de
Informes Mensuales de la
Ejecucin
de
Ingresos
Recaudados
Emisin de Ordenes de Giro
Documento
6000
Nivel
de
eficacia
de
Emisin de Ordenes de
Giro
Declaracin Tributaria Mensual
Accin
12
Nivel
de
eficacia
Declaraciones
de
Tributarias
mensuales
Emisin de Partes Mensuales de Caja
Documento
12
Nivel
de
depsitos
eficacia
a
de
bancos
efectuados
Comprobantes de Pago
Documento
6000
Nivel
de
eficacia
Comprobantes
de
de
Pago
emitidos
Emisin de Cheques
Documento
6000
Nivel
de
eficacia
de
Emisin de Cheques
Conciliacin de Gastos Financieros
Documento
12
Nivel
de
Conciliacin
eficacia
de
de
Gastos
Financieros efectuados
Conciliacin Bancaria
Documento
12
Nivel
de
eficacia
Conciliaciones Bancarias
de
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Elaboracin de Planillas
Documento
PRODUCTO
360
Nivel
de
eficacia
de
elaboracin de planillas
Elaboracin de Contratos de Personal
Documento
100
Nivel
de
eficacia
de
Contratos de Personal
Realizacin de Concursos y/o convocatorias de Personal
Documento
18
Nivel
de
eficacia
Concursos
de
y/o
convocatorias de Personal
Realizacin de Eventos para el desarrollo de capacidades
Documento
12
de Personal
Tasa de Participacin a
Eventos para el desarrollo
de
capacidades
de
personal
Atencin de expedientes por sepelio y luto (pagos a
Documento
24
Nivel
de
eficacia
de
judiciales
seguros)
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Ordenes de servicio emitidas
Documento
PRODUCTO
6000
Nivel
de
Ordenes
eficacia
de
de
servicio
emitidas
rdenes de compra emitidas
Documento
6000
Nivel
de
rdenes
eficacia
de
de
compra
emitidas
Pecosas emitidas
Documento
6000
Nivel
de
eficacia
de
Pecosas emitidas
Elaboracin del Cuadro de Necesidades
Documento
Nivel
de
eficacia
de
Documento
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Inventarios Realizados
Accin
PRODUCTO
2
Nivel
de
eficacia
de
inventarios realizados
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Desarrollo y/o mantenimiento de aplicativos o mdulos
Modulo
PRODUCTO
12
informticos
Nivel
de
eficacia
desarrollo
y/o
mantenimiento
aplicativos
del
de
mdulos
informticos
Asistencia Tcnica y mantenimiento de sistemas
Ficha
500
operativos
Nivel de eficacia de la
asistencia
tcnica
mantenimiento
sistemas
y
de
operativos
realizados
Mantenimiento de Equipos de Computo
Equipo
500
Nivel
de
atencin
de
equipos de computo
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Proyectos de Ordenanza en temas de Tributacin
Documento
PRODUCTO
3
elaborados
Nivel
de
Eficacia
de
Proyectos de Ordenanza en
temas
de
Tributacin
elaborados
Estados de Cuenta emitidos
Documento
3000
ndice de Orientacin a
contribuyentes
Visitas
360
Documento
100
ndice
de
emisin
de
Multas Administrativas
Cantidad de Matrimonios Civiles realizados
Accin
200
Nivel
de
eficacia
Matrimonios Civiles
de
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Plan de Desarrollo Urbano
Documento
PRODUCTO
1
Nivel
de
Eficacia
de
Plan
de
elaboracin
Desarrollo Urbano
Catastro Urbano en el Distrito
Documento
Nivel
de
Eficacia
Elaboracin
de
Catastro
Urbano en el Distrito
Inspecciones de Obras Pblicas y Privadas
Informes
36
Nivel
de
Eficacia
Inspecciones
Pblicas
de
y
de
Obras
Privadas
realizadas
Expedientes atendidos por procedimiento TUPA
Accin
100
Nivel
de
eficacia
de
Accin
36
ndice de variacin de
inspecciones
tcnicas
realizadas
Simulacros de sismo e inundaciones realizados
Accin
ndice de participacin en
simulacros de sismo e
inundaciones
GERENCIA DE PROYECTOS
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Perfiles de Pre inversin elaborados
Accin
PRODUCTO
36
Pre
Inversin
elaborados
Expedientes Tcnicos elaborados
Accin
36
Nivel
de
Expedientes
eficacia
Tcnicos
Definitivos elaborados
de
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
INDICADOR DEL
PRODUCTO
Evento
Deportivo
36
ndice de Participantes en
las actividades deportivas
Evento
Cultural
36
ndice de participantes a
eventos
culturales
realizados
Campaa
12
ndice de beneficiarios de
las campaas realizadas
Atencin
500
ndice de beneficiarios
(nios,
nias
y
adolescentes) por acciones
de DEMUNA
Sesin
36
ndice de beneficiarios de
servicios y talleres para
personas con habilidades
diferentes
Control
12
ndice
Nutricional
beneficiarios del PVL
Accin
Nmero
de
hogares
beneficiarios de Programas
Sociales segn SISFOH
Accin
12
ndice de participantes
(socios y beneficiarios del
PVL
Capacitacin
36
ndice
de
sesiones
educativas realizadas en
vigilancia nutricional y
lavado de manos
Atencin
500
ndice
de
personas
atendidas a travs de
orientaciones psicolgicas
realizadas
Racin
12996
Nmero de beneficiarios
con la entrega de raciones
alimentarias del PVL
Campaa
36
ndice de Participacin en
Campaas de Seguridad
Ciudadana realizadas
de
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Emisin de informes del monitoreo de las actividades
Documento
INDICADOR DEL
PRODUCTO
36
ndice de cumplimiento de
informes
de
monitoreo
emitidos
Barrido de calles y avenidas
M2
90,000
Porcentaje
de
M2
de
barrido de calles
Recoleccin de RRSS
Tonelada
9000
Cantidad
de
RRSS
recolectados y trasladados
Mantenimiento de reas verdes en el distrito
M2
90,000
Porcentaje de M2 de reas
verdes en mantenimiento
Sensibilizacin y capacitacin
Taller
12
ndice de Participacin a
eventos de sensibilizacin
y capacitacin realizados
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Levantamiento de informacin por rubro comercial en la
zona urbana del distrito
Accin
PRODUCTO
1
Establecimiento de zona
urbana registrados en la
base de datos
Trabajo
inicial
con
sub
sectores
estratgicos
Accin
identificados
02
nuevas
redes
de
desarrollo econmico
Convenio
02 convenios firmados
Operativos inopinados
Accin
30
30 Operativos
Accin
04
Presupuesto
incorporado
para PROCOMPITE
Empadronamiento de Asociaciones Productivas del
Accin
Libro de empadronamiento
Accin
Informe de ejecucin
Accin
Informe de ejecucin
Accin
Informe de ejecucin
Accin
Informe de ejecucin
Distrito
Evaluacin de factores internos del territorio y
elaboracin del cuadro de prioridades productivas
usuarios
Implementacin de mejora del servicio del camal
municipal
PIA 2013
0001
10,000.00
0002
10,000.00
0003
0023
0024
0029
ESTUDIO DE PREINVERSION
0033
ASISTENCIA AL ANCIANO
10,000.00
0034
27,400.00
0035
0036
0038
0040
86,600.00
0041
85,610.00
0045
0048
288,993.00
0050
CAMAL MUNICIPAL
102,000.00
0056
0028
0030
GESTION ADMINITRATIVA
0031
SUPERVISION Y CONTROL
396,000.00
39,204.00
447,006.00
1,119,597.00
107,000.00
62,760.00
111,672.00
2,239,194.00
38,465.00
684,436.00
1,345,828.00
84,452.00
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MUNICIPALES
0037
0039
212,406.00
0044
285,730.00
0046
OBLIGACIONES PREVISIONALES
0047
PLANEAMIENTO URBANO
375,756.00
0049
277,130.00
0051
DEPARTAMENTO DE MERCADOS
74,150.00
0052
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL
74,150.00
0053
54,000.00
0054
PROMOCION Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
142,752.00
0055
622,480.00
0057
44,770.00
0058
9,539.00
257,996.00
99,300.00
23,840.00
PIA 2013
0004
603,000.00
0005
400,000.00
0006
240,000.00
0007
400,000.00
0008
900,000.00
0009
600,000.00
0010
840,465.00
0011
CONSTRUCCIN MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APV. CASUARINAS NORTE,
DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO- CUSCO
840,465.00
0012
CONSTRUCCIN, MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA,
DISTRITO DE SAN JERNIMO
840,465.00
0013
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS APVS. VIRGEN DEL
ROSARIO, COOSENTAP,VILLA CARMEN, VILLA DEL SOL,
DISTRITO DE SAN JERONIMO
840,465.00
0014
519,881.00
0015
840,465.00
0016
547,816.00
0017
700,000.00
0018
840,464.00
0019
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE
VILLA POSTAL, APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES APROVICOTE DISTRITO DE SAN JERONIMO
620,000.00
0020
300,000.00
0021
600,000.00
0022
650,000.00
0025
944,676.00
0026
0027
3,500,000.00
400,000.00
CANTIDAD
0001
Municipio
0002
Hogar
40
0003
Sector
1500
0023
Establecimiento
100
0024
Estudio
500
0029
ESTUDIO DE PREINVERSION
Estudio
50
0033
ASISTENCIA AL ANCIANO
Atencin
100
0034
Atencin
200
0035
Atencin
500
0036
Atencin
100
0038
Atencin
150000
0040
Control Realizado
500
0041
Caso Tratado
500
0045
Intervencin
50
0048
Beneficiario
1000
0050
CAMAL MUNICIPAL
Animal
0056
Atencin
0028
Accion
10000
0030
GESTION ADMINITRATIVA
Accion
200
60000
100
SUPERVISION Y CONTROL
Accin
1000
0032
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MUNICIPALES
Accin
100
0037
Accin
1000
0039
Accin
5000
0044
Metros Lineales
3000
0046
OBLIGACIONES PREVISIONALES
Accin
12
0047
PLANEAMIENTO URBANO
Accin
500
0049
Accin
1000
0051
DEPARTAMENTO DE MERCADOS
Accin
12
0052
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL
Accin
12
0053
Accin
1000
0054
PROMOCION Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
Accin
200
0055
Accin
30000
0057
Accin
12000
0058
Accin
5000
UNIDAD
CANTI
DE
DAD
MEDIDA
0004
M3
0005
Hectreas
0006
Metros
Lineales
0007
Hectreas
0008
Accin
10
0009
Kilmetro
13
0010
Metro
Cuadrado
24000
0011
CONSTRUCCIN MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APV. CASUARINAS NORTE,
DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO- CUSCO
Metro
Cuadrado
3000
0012
CONSTRUCCIN, MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA,
DISTRITO DE SAN JERNIMO
Metro
Cuadrado
8000
0013
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS APVS. VIRGEN DEL
ROSARIO, COOSENTAP,VILLA CARMEN, VILLA DEL SOL,
DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado
5000
0014
Metro
Cuadrado
1454
0015
Metro
Cuadrado
9000
100000
160
2300
160
0016
Metro
Cuadrado
2320
0017
Metro
Cuadrado
1800
0018
Metro
Cuadrado
2663
0019
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE
VILLA POSTAL, APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES APROVICOTE DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado
1500
0020
Metro
Cuadrado
200
0021
Metro
Cuadrado
1900
0022
Metro
Cuadrado
2000
0025
Metro
Cuadrado
300
0026
Metro
Cuadrado
600
0027
Metro
Cuadrado
6000
CALCULO
UNIDAD
ORGANICA
Tasa
de
aprobacin
de N
normatividad municipal
de
dispositivos Concejo
proyectos
dispositivos
de
legales
presentados
2
Concejo
Municipal
promulgados/N
de
Sesiones de Concejo
3
de
ordenanzas Alcalda
aprobadas enfocadas
al bienestar social de
la
comunidad/N
Total de ordenanzas
aprobadas
4
de Presupuesto
instrumentos
de
de
y
Gestin Programados
5
Nivel de atencin
de
solicitudes Oficina
de
General y archivo
de
Cobertura
de
atencin
la (N
de
pacientes Gerencia
de
en
campaas
las Desarrollo
de Humano
salud/Poblacin total
del distrito de San
Jernimo)*100
8
Gasto Social
de
Desarrollo
Humano
Recursos
Gerencia
Directamente
Administracin
Recaudados
de
/ Tributaria
Recursos Totales
10
Recursos
Gerencia
Directamente
Administracin
Recaudados
de
e Tributaria
impuestos
Municipales
ndice de Morosidad
Contribuyentes
Gerencia
de
Dependencia
de
la
Renta
Foncomun
de (Transferencia
Tributaria
por Unidad
de
13
de
/ Contabilidad
Presupuesto
Institucional
Modificado
14
15
Automatizacin Municipal
Contabilidad
N de computadoras / Unidad
N de personal
de
de
Endeudamiento Financiero
17
Contabilidad
18
de
de
de
Personal
empleados Unidad
de
Cobertura de Recoleccin
de
Bsico y Medio
Ambiente
20
(N
Total
de Gerencia
Toneladas
recolectadas
de
Saneamiento
por Bsico y Medio
22
Total de obras
Infraestructura
Planeamiento
Presupuesto
de
de
y