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DOBLADO
EVALUACION Y FORMULACION DE
PROYECTO
PROYECTO DE INVERSION CONSERVA DE FRUTAS
CONSERVASOL S.A. DE C.V.
No.
INDICE
CAPITULO 1
1.1.
INTRODUCCION
Introduccin
1.2.
Resumen Ejecutivo
CAPITULO 2
2.1
Misin
2.2.
Visin
2.3.
Valores
2.4.
Objetivos General
2.5.
Objetivos Especficos
2.6.
Justificacin
2.7.
2.8.
Localizacin
2.9.
Organigrama
3.2.
3.3.
3.4.
Ventajas Competitivas
3.5
Canales Cliente-objeto
3.6.
Competencia
3.7.
Anlisis de la Competencia
3.8.
3.9.
Capacidad de Integracin
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proyectoconservasol@gmail.com
3.10.
Marketing 4 PS
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
Anlisis FODA
4.2.
Diagrama de Flujo
4.3.
4.4.
4.5.
Inversin Inicial
5.1.1. Costos Fijos
5.1.2.Costos Variables
5.2.
Total de la Inversin
5.3.
Costo Total de Produccin
5.4.
Depreciacin
5.5.
Punto de Equilibrio
CAPITULO 6 CONCLUSIONES
CAPITULO
1.
2.
Resumen Ejecutivo
Slogan
Dulce Sabor de Nuestra Tierra
Normativas
NMX-F-423-1982
Productos alimenticios para uso humano
NMX-FF-076-1996
Productos alimenticios no industrializados para consumo humano.
Fruta fresca.
NOM-002-SCFI-2011 "Productos preenvasados-contenido netotolerancias y mtodos de verificacin".
NOM-008-SSA2-1993, " Control de la nutricin, crecimiento y
desarrollo del nio y del adolescente. Criterios y procedimientos
para la prestacin del servicio".
NOM-050-SCFI-2004, Informacin comercial-Etiquetado general de
productos.
NOM-051-SCFI/SSA1-2010,
etiquetado para alimentos.
Especificaciones
NOM-251-SSA1-2009, Prcticas
de
generales
higiene para el
proceso
de
de
alimentos.
CAPITULO
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2.1.
Misin.-
2.2.
Visin.-
2.3.
Valores.-
Respeto
Reconocer y apreciar el trabajo de los dems.
Integridad
Pensar, decir y hacer de manera congruente
Honestidad
Hablar con la verdad
Equidad y Justicia
Tratar a todos por igual, sin distincin de sexo, edad, credo
o raza
Lealtad
Ser fiel a los principios de la empresa
Responsabilidad
Asumir compromisos y cumplir obligaciones
2.4.
Objetivo General.-
2.5.
Objetivos Especficos.-
2.6.
Justificacin.-
2.7.
2.8.
Localizacin.-
es
la pirmide
de
poblacin
de
la
Mata
2.9.
Organigrama de la Empresa
Direccin
Depto.
Finanzas
Depto.
Produccin
Depto.
Envasado y
Etiquetado
Ventas
Mercadotecni
a
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Principales Tareas:
1. Coordinar los recursos internos (recursos humanos,
financieros, etc.)
2. Representar a la compaa frente a terceros
(legalmente en caso de ser representante legal)
3. Definir las metas y objetivos y darles seguimiento.
Departamento de Finanzas.Todas las funciones de las finanzas (o del encargado o del
rea o departamento de las finanzas) en una empresa, se
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de
manera
directa.,
para
evitar
incremento salarial.
el
CAPITULO
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3.1. Descripcin del Producto.El producto es para consumo humano como parte de su
dieta alimenticia por su alto contenido de vitaminas, fibra y
otros nutrientes.
por
el
alcoholismo,
malnutricin,
etc.
Una
ya
que
consideran
que
tiene
diferencias
Investigacin de Mercado
Cuantitativas
Cualitativas
Qu?
Comportamiento del
Elaboracin de un sabor
Consumidor:
diferente de conservas.
El
comportamiento
del
Cundo?
consumidor ser cuando
El consumidor lo requiera y requiera probar o degustar
est
dispuesto
aprobar de un sabor diferente en lo
nuestros sabores realizados que ya existe en el mercado.
de manera tradicional.
Dnde?
Impresin
del
Se podrn encontrar en
Consumidor:
tienditas, restaurantes de la Estos se vern reflejados en
zona de Soledad de Doblado, cuanto a:
Interior de Mercado Jurez.
Sabor
Cmo?
Color
Posicionndonos
en
el
Textura
precio
mercado y con nuevos
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Puntos Fuertes
Precios accesibles
Presentaciones de 250
grs y 500 grs
Natural
Puntos Dbiles
Tener productos
sustitutos en el mercado
Proveedores
Canales de distribucin
Futuros
Centros comerciales
3.6. Competencia
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Indirecta
Amas de casa
Directa
Vendedores ambulantes
de postres
Cooperativas
Calidad
Variedad
Valor Adquisitivo
Nutricin
Presentacin
Proveedores
Consumidores de
nuevos productos
Tiendas
Restaurantes
Natural
Clientes
Habitantes que estn
dispuestos a degustar
una gama diferente y
convencional
a
los
desabores que existen en
el mercado.
Personas que estn de
acuerdo a implementar
un
nuevo
estilo
de
alimentacin.
3.10.Marketing 4 PS
Producto
Precio
Nuestros precios
estarn basados en
cuanto a:
Elaboracin de conservas
con excelentes sabores y
presentacin en vidrio y
plstico:
Precio basado
competencia.
en
la
Precio basado
presentacin
en
la
Mango
Papaya
Plaza
Nuestros puntos de
ventas son los siguientes:
Restaurantes
Mercados
Amas de Casa
Minisper
Promocin/Publicidad
Nuestra promocin y
publicidad
se
distinguir
por
que
estar dirigida en la
publicidad
en
el
producto.
Folleto
De boca en
boca(comentarios)
Degustaciones
No
________________
Tamao
Envase
Color
Contenido
Diseo
Consumen conserva
CAPITULO
3
les gustara
cambiar de sabor, el 9% final de los
encuestados comento que no le gustara cambiar de sabor.
No; 9%
SI; 91%
Membrillo; 9%
Cabacano; 20%
Papaya; 42%
Mango; 29%
Envase de su preferencia
Plstico; 38%
Vidrio; 62%
Precio; 10%
Diseo; 3%
Tamao de envase; 6%
Contenido; 11%
Sabor; 60%
Textura; 11%
Economicas; 18%
Fuese conserva natural; 47%
Pagaran ms de $ 15.00; 3%
Ventas
Utilidad
es
Consumidores
Competidor
es
Lanzamient
o
En
esta
etapa
las
ventas son
bajas
por
que
no
conocen el
nuevo
sabor
de
nuestra
conserva
En
esta
etapa ya se
empieza a
dar
a
conocer
que existe
otro sabor
de
Conserva
en
el
Mercado y
por
lo
mismo
ya
empieza a
aumentar
las ventas
Las ventas
son seguras
y van en
Las
utilidades
son nulas ,
ya que no
hay
ventas
Conocen la nueva
Conserva, la calidad y
el sabor.
No hay
competidores
La utilidad
empieza a
aumentar
porque ya
hay ms
consumo
de
conservas.
El
consumidor
empieza a consumir
la conserva
Pocos
competidores
en el Mercado,
que produzcan
la conserva de
papaya
y
mango.
Mayores
utilidades
Adoptan el Producto y
lo
empieza
a
consumir
con
Crece
el
nmero
de
competidores
Turbulencia
Crecimient
o
aumento
frecuencia.
Madurez
Las ventas
son seguras
y van en
aumento
Altas
Utilidades
Mayor
nmero
consumidores
Declive
Empiezan a
dejar
de
consumir la
conserva,
por
lo
mismo las
ventas
tienden
a
bajar
Bajas
utilidades
Pierden ya el inters
por el consumo de la
conserva( Hay que
empezar a producir
nuevos sabores.
de
en
el
mercado.
Disminuyen el
nmero
de
competidores,
por su calidad
de la conserva
y el sabor
Siguen
disminuyendo
los
competidores
50
45
40
35
30
25
ventas
20
15
CICLO DE VIDA DEL
PRODUCTO
10
5
0
Tiempo
3.16.
Anlisis FODA
Fortalezas
Oportunidades
Producto 100%
natural
Generador de fuentes
No hay competencia en
el mercado local
Producto con valor
de trabajo
Ciclos rpidos de
Produccin
Mano de Obra
disponible
Conocer el proceso de
elaboracin
Precios Accesibles
Debilidades
Falta de financiamiento
Falta de Experiencia en el
Mercado
No ser una empresa
reconocida
No contar con el equipo
necesario
agregado
Precio competitivo en el
mercado
Crecimiento en la
demanda del producto
Posibilidad de Nuevos
mercados
Amenazas
Falta de tecnologa
Ser una empresa nueva
No contar con
proveedores
Dependemos de los
productores
CAPITULO
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Estudio Tcnico
4.1. Ingeniera del proyecto
Precio
$ 15.00c/u
$ 20.00c/u
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INICIO
Seleccin de la
fruta
Mango y Papaya
Lavado
Pelado
Troceado
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Reposo en leja
durante 2 horas
Coccin
Enfriado
Esterilizado
Lavado:
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Pelado:
Se debe eliminar toda la cascar de la fruta y retirar las
partes daadas en caso de que existan.
Coccin:
Es el proceso de fermentacin de la fruta, el cual debe
realizarse a fuego lento.
Enfriado:
Se retira la fruta de las ollas y se vaca en los tazones de
aluminio antes de llenar los frascos.
Llenado de envases:
Se coloca 200 grs de fruta y 50 grs de almbar en el cual se
coci la fruta esto para los frascos de 250grs, para los de
500 se coloca 400grs de fruta y 100grs de almbar.
Esterilizacin
Es un tratamiento trmico para hacer
conservas de alimentos. Este mtodo se basa en hacer
circular agua hirviendo alrededor de los tarros de conserva
y realizado correctamente elimina los microorganismos que
crecen en los alimentos.
No. de piezas
Tinas de plstico
Bascula
Cuchillo 8
Ollas de acero
3
1
3
3
Mesa de trabajo
Mesa de madera
2 piezas
1 pieza
Tablas de picar
3 piezas
Pila de lavado
1 pieza
piezas
pieza
piezas
piezas
Basureros de plstico
1 piezas
Coladores de plstico
Tazones de acero
3 piezas
3 tazones
Estufa rustica
1 pieza
Cucharones de acero
3 piezas
Maquinaria y equipo
No. de piezas
Esterilizador
1 pieza
Cofias
1 bolsa de 50 pzs
Cubre bocas
Guantes
3 Piezas
Mandiles
3 piezas
Artculos de limpieza
1 Kit
Frascos de 250gr
1000 pzs
Frascos de 500gr
500 pzs
Otros insumos
Unidades
Unidade
s
requerid
as
Infraestructura
Adaptacin de local
Unidad
Mano de Obra
Personal
(3 empleados)
Empleado 3
s
Transportacin
Transporte
Viaje
Gastos administrativos
Agua
Meses
Telfono
Meses
Luz
Meses
Productos
humano
NMX-FF-076-1996
Productos
alimenticios
no
industrializados
para
consumo
humano. Fruta fresca.
NOM-002-SCFI-2011
"Productos preenvasados-contenido
neto-tolerancias
y
mtodos
de
verificacin".
Control de la nutricin, crecimiento
y
desarrollo
del
nio
y
del
adolescente.
Criterios
y
procedimientos para la prestacin
del servicio".
NOM-008-SSA2-1993
alimenticios
para
uso
NOM-050-SCFI-2004
Informacin
comercial
Etiquetado general de productos.
NOM-051-SCFI/SSA12010
Especificaciones
generales
etiquetado para alimentos.
de
NOM-251-SSA1-2009
CAPITULO
5
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Anlisis Econmico
5.1. Inversin Inicial
5.1.1. Costos fijos
Descripcin
Unidad
es
U.Req.
C.U
Costo total
Fijos
Activos fijos
Infraestructura
Adaptacin de local
Unidad
$3000.00
$3000.00
Maquinaria y equipo
Variables
Tinas de plstico
Unidad
3 piezas
$170.00
$510.00
Bascula
Unidad
1 pieza
$1,200.00
$1,200.00
Cuchillo 8
Unidad
3 piezas
$ 25.00
$75.00
Ollas de acero
Unidad
3 piezas
$999.00
$2,997.00
Mesa de trabajo
Unidad
2 piezas
$1,119.00
$2,238.00
Mesa de madera
Unidad
1 pieza
$700.00
$700.00
Tablas de picar
Unidad
3 piezas
$80.00
$240.00
Pila de lavado
Unidad
1 pieza
$2,300.00
$2,300.00
Basureros de
plstico
Unidad
1 piezas
$250.00
$250.00
Coladores de
plstico
Unidad
3 piezas
$20.00
$60.00
Tazones de
acero
Unidad
3 tazones
$85.00
$255.00
Estufa rustica
Unidad
1 pieza
$1,800.00
$1,800.00
Cucharones de
acero
Unidad
3 piezas
$68.00
$204.00
Cofias
Unidad
1 bolsa de 50
pzs
$60.00
$60.00
Cubre bocas
Unidad
Caja con 50
pzs
$37.50
$37.50
Guantes
Unidad
3 Piezas
$29.00
$87.00
Mandiles
Unidad
3 piezas
$78.00
$234.00
Artculos de
limpieza
Unidad
1 Kit
$ 300.00
$300.00
$ 600.00
$ 600.00
Otros Insumos
Subtotal de activos fijos
$17,147.50
Activo Fijo
Descripcion
Unidad
Cantida
d
requeri
da
P.U
Costo total
Unidad
$9000
$9000.00
Gastos de operacin
Gastos de constitucin
legal
Total de gastos de
operacin
Costo por mano de obra
Personal
(3 empleados)
$9000.00
Empleado
s
$500.00
$6000.00
Kilogramo
200 kg
$4.50
$900.00
Mango
Kilogramo
200 kg
$3.50
$700.00
Azcar
Kilogramo
280 kg
$11.50
$3,220.00
Envase 500 gr
Unidad
500 pzas
$3.00
$1,500.00
Envase 250 gr
Unidad
1000 pzas
$1.50
$1,500.00
Costos
Variables
Viaticos
Transporte
Viaje
$7,820.00
$300.00
$300.00
Gastos
administrativos
Agua
Telfono
Luz
Meses
Meses
Meses
2
2
2
$70.00
$389.00
$60.00
$140.00
$778.00
$120.00
9,158.00
Costo fijo
Costo variable
Total
$ 32,147.50
9,158.00
$ 41,305.50
Costo Localidad
variable
de Mata Pionche, Mpio. De Soledad de Doblado, Ver.
Tel. 28597 20788
9,158.00
proyectoconservasol@gmail.com
Total
5.4. Depreciacin.
Equipo
Cucharones (3pzas)
Estufa rustica (1 pz)
Costo total
$204.00
$1800.00
Vida til
(aos)
5
Depreciacin
anual
$40.80
10
$180.00
$2,997.00
$999.00
$1,200.00
$300
$75.00
$75.00
$510.00
$255.00
15
$149.20
Cuchillos (3pzas)
Tinas de plstico (3 pzs)
Mesa de trabajo (2pzs)
$2,238.00
$700.00
$140.00
$240.00
$80.00
$2,300.00
$250.00
$60.00
15
5
1
Esterilizador (1pz)
$6,950.00
$1390.00
$255.00
$51.00
Total de Depreciacin
$153.33
$50.00
$60.00
$ 3,923.33
PRODUCTO
UNIDADES % DE
A VENDER PARTICIPACION
PRECIO
COSTO
VARIABLE
MARGEN
MARGEN
PONDERANDO
PUNTO DE
EQUILIBRIO
No.
PAPAYA 500
G
200
16.66666667
$
20.00
$
11.70
$
8.30
138.38
PAPAYA 250
G
400
33.33333333
$
15.00
$
5.85
$
9.15
305.04
MANGO 500
G
200
16.66666667
$
20.00
$
11.20
$
8.80
146.71
MANGO 250
G
400
33.33333333
$
15.00
$
5.60
$
9.40
313.38
TOTAL
1200
100
903.50
COSTO FIJO
$
32,147.50
593
1186
593
1186
3558
CAPITULO
6.1. Conclusin
Una vez elaborados los estudios de mercado, tcnico,
organizativo y financiero, a continuacin se presentarn las
conclusiones y recomendaciones en funcin de los
hallazgos encontrados en el proyecto.
La produccin de Conservas
presenta rendimientos
ptimos, el proyecto que realizamos ha contribuido de
manera muy importante para identificar y resaltar los
puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo
una implementacin exitosa de una empresa. Nos deja
muchas cosas importantes que reflexionar y muchas otras
las ha reforzado como puntos angulares para llevar a cabo
una buena implementacin.
Es importante que antes de la iniciacin de cualquier
negocio involucrar a nuestros posibles clientes ya que a
travs que su voz podemos conocer de manera directa las
necesidades que se desean cubrir.