MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS

PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
(POI)
2012
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INFORMTICA

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Municipalidad de San Luis

INDICE
Pg.
I.)

INTRODUCCIN

04

II.)

BASE LEGAL

05

III.) PLANEAMIENTO ESTRATGICO CORPORATIVO

3.1 Anlisis Estratgico
3.2 Visin
3.3 Misin
3.4 Lineamientos de Poltica Institucional
3.5 Objetivos Estratgicos
IV.) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
4.1 Ingresos
4.2 Gastos
A)-Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados
B)-Acciones Centrales
C)-Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
*Proyectos
*Actividades
4.3 Proyectos del Presupuesto Participativo 2012
4.4 PIP cofinanciado con el Ministerio de Vivienda
V.)

METAS DE ACTIVIDADES Y FODA

1. Concejo Municipal
2. Alcalda
3. Gerencia Municipal
4. rgano de Control Institucional
5. Procuradura Pblica Municipal.
6. Secretara General
7. Subgerencia de Trmite Documentario y Archivo
8. Subgerencia de Registro Civil
9. Subgerencia de Imagen y Participacin Vecinal
10. Gerencia de Asesora Legal
11. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
12. Subgerencia de Informtica y Estadstica
13. Gerencia de Rentas
14. Subgerencia de Administracin y Recaudacin Tributaria
15. Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria
16. Subgerencia de Ejecutora Coactiva
17. Gerencia de Administracin y Finanzas

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18. Subgerencia de Personal

19. Subgerencia de Logstica y Servicios Generales
20. Subgerencia de Tesorera
21. Subgerencia de Contabilidad
22. Gerencia de Servicios a la Ciudad
23. Subgerencia de Limpieza Pblica y Saneamiento
Ambiental
24. Subgerencia de reas Verdes
25. Subgerencia de Seguridad Vecinal, Polica Mun. y Defensa Civil
26. Gerencia de Desarrollo Urbano
27. Subgerencia de Obras Pblicas y Trnsito.
28. Subgerencia de Obras Privadas y Catastro
29. Gerencia de Promocin Econmico y Social
30. Subgerencia de Desarrollo Econmico y Licencias
31. Subgerencia de Educacin, Juventud, Cultura, Dep. y Turismo
32. Subgerencia de Servicios Sociales
33. Biblioteca Municipal
34. Programa de Violencia Familiar y Sexual
35. Centro Integral de Atencin al Adulto Mayor (CIAM)
36. Programa de Prevencin Contra las Drogas y Pandillaje
37. Defensora Municipal del Nio y Adolescente (DEMUNA)
38. Programa del Vaso de Leche (PVL)
39. Oficina Municipal de Atencin a la Persona con Discapacidad
(OMAPED)
40. Programa Articulado Nutricional (PAN)
VI.)

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METAS DE PROYECTOS139

41. Gerencia de Desarrollo Urbano

42. Gerencia de Servicios a la Ciudad
43. Gerencia de Promocin Econmica Social

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

2012
I.) INTRODUCCIN
El Plan Operativo Institucional (POI) 2012, de la Municipalidad
Distrital de San Luis, es un instrumento de gestin, a corto plazo,
cuya periodicidad anual, recoge las perspectivas de mediano plazo
plasmados en los Lineamientos y Objetivos contenidos en el Plan
Estratgico Institucional (PEI) 2011-2014, que a su vez tiene como
horizonte a largo plazo, la Visin y la Misin proyectadas en el Plan
de Desarrollo Concertado (PDC).
Asimismo, el Plan Operativo Institucional (POI) 2012 se encuentra
articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012 a
travs de las actividades y acciones de inversin y obras de los
proyectos cuyas metas estn orientadas a dar cumplimiento con los
objetivos a corto plazo para el desarrollo del Distrito.
El Plan Operativo Institucional 2012, se ha programado y formulado
en base al Plan Estratgico Institucional (PEI) concordado con el Plan
de Desarrollo Local Concertado (PDC), de conformidad a lo dispuesto
en el Artculo 71 numeral 71.1 de la Ley N 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, constituyendo un instrumento de
gestin administrativa anual, en donde se refleja las metas y la
programacin mensual con la participacin de los funcionarios y
tcnicos a nivel de cada unidad orgnica de la municipalidad, y con la
aplicacin progresiva del enfoque presupuestal basado en resultados.

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II.) BASE LEGAL

El Plan Operativo Institucional 2012, est sustentado bajo las
siguientes normas legales:
2.1 Ley N 17023, Ley de Creacin del Distrito de San Luis.
2.2 Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
2.3 Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.
2.4 Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
2.5 Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del
Sector Pblico.
2.6 Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
2.7 Ley N 29812, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el 2012.
2.8 Ordenanza N041-MDSL, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
2.9 Resolucin Directoral N007-2010-EF/76.01, que aprueba el
Instructivo N 001-2010-EF/76.01 del Presupuesto Participativo
Basado en Resultados.
2.10 Resolucin Directoral N 002-2011-EF/76.01, que aprueba los
Lineamientos para la Programacin y Formulacin del
Presupuesto del Sector Pblico 2012
2.11 Resolucin Directoral N 002-2011-EF/50.01, que aprueba la
Directiva N 001-2011-EF/50.01 para la Programacin y
Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico.
2.12 Ordenanza N 121-MDSL, que aprueba el Reglamento del
Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para
el Ao 2012.
2.13 Plan de Desarrollo Concertado (PDC).
2.14 Plan Estratgico Institucional (PEI) 2011-2014
2.15 Informe Final del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados 2012.

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III.) PLANEAMIENTO ESTRATGICO CORPORATIVO

1.1 ANLISIS ESTRATGICO
El anlisis estratgico se basa en el diagnstico sobre los aspectos
positivos y negativos de lo interno y externo de la Municipalidad, que
se efecta mediante el mtodo denominado FODA, el mismo que
identifica las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de
la Corporacin Municipal.
En el Plan Estratgico Institucional (PEI) se refleja los siguientes
resultados:
A.) FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS:
F1. Iniciativa y liderazgo en la gestin por parte de las autoridades.
F2. Personal tcnico calificado en diferentes unidades orgnicas.
F3. Cumplimiento de metas en el Plan de Incentivos y Programa
de Modernizacin Municipal.
F4. Permanente inters de los servidores municipales en
actividades de capacitacin.
F5. Existencia de un Plan de Desarrollo Concertado.
F6. Comunicacin frecuente y activa con organizaciones vecinales
del Distrito.

DEBILIDADES:
D1. Insuficiente sistema integral informtico.
D2. Insuficiente identificacin del personal de la institucin.
D3. Falta de un cdigo de tica.
D4. Morosidad tributaria. Falta de mecanismos para captacin de
tributos.
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D5. Inadecuada atencin al pblico por falta de implementacin

de la Plataforma.
D6. Bloqueo de canales de comunicacin e informacin
administrativa entre funcionarios.
D7. Existencia de cierto personal no capacitado en diferentes
reas.
D8. Deficiencia de logstica e infraestructura.
D9. Dbil coordinacin entre reas de la Municipalidad.
D10. Ausencia de planificacin del crecimiento urbano y usos del
suelo.
B.) FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES:
O1. Incremento de la inversin privada.
O2.Programas del gobierno central de apoyo directo a las
municipalidades.
O3. Nuevas tecnologas de informacin y comunicacin.
O4. Canje de impuestos por obras.
O5.Convenios interinstitucionales con universidades e
instituciones.
O6. Constitucin de Mancomunidades Municipales.
AMENAZAS:
A1.Decisin poltica metropolitana que restringe el desarrollo
distrital.
A2. Inestabilidad poltica.
A3. Limitaciones de la Ley Orgnica de Municipalidades.
A4. Transferencia de competencias sectoriales.
A5. Injerencia del Gobierno Central.
1.2 VISIN
La Municipalidad Distrital de San Luis dispone del Plan de Desarrollo
Concertado, el mismo que ha sido reformulado y actualizado, que
contempla la siguiente Visin de Desarrollo:
San Luis, es un distrito prspero de la Zona Este de Lima,
reconocido por ser saludable, educado e inclusivo. Es un distrito
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seguro, ordenado y ambientalmente sostenible; con actividades

econmicas que crean empresas y generan empleo. Cuenta con una
Municipalidad de gestin transparente y eficiente que trabaja
mancomunadamente con los distritos vecinos y tiene una poblacin
con valores ciudadanos que participa activamente del desarrollo
distrital.
Igualmente, la Municipalidad Distrital de San Luis cuenta con el Plan
Estratgico Institucional (PEI) 2011-2014, en donde se plasma, a
mediano plazo, la VISIN INSTITUCIONAL al 2014:
La Municipalidad Distrital de San Luis, genera las bases para el
desarrollo distrital atendiendo prioritariamente los temas de
seguridad, salud, educacin, orden urbano, desarrollo econmico y
conservacin ambiental. Consolidando la prestacin de servicios de
calidad, con trabajadores altamente capacitados y motivados, y con
una poblacin con alta conciencia ciudadana y tributaria, logrando
una gestin por resultados eficaz y eficiente, en el contexto del
proceso de desarrollo de Lima Este.
3.3 MISIN
Tiene por MISIN:
La Municipalidad Distrital de San Luis, como gobierno local busca
el desarrollo integral y sostenible de su jurisdiccin y de Lima Este,
siendo eficaz, eficiente y transparente en la administracin de los
recursos municipales para lograr el bienestar de los vecinos.
3.4 LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL
LINEAMIENTO 1: GENERACIN DE BASES PARA EL DESARROLLO DEL
CAPITAL HUMANO.
Considera el trabajo para sentar las bases de enfoques y criterios
participativos para asumir los temas que constituyen la generacin
del capital humano, es decir salud, la educacin y la inclusin.
LINEAMIENTO 2: GESTIN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL
RIESGO.
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Se centra en los temas a la seguridad ciudadana y el territorio como

base de las actividades humanas y soporte del desarrollo social.
LINEAMIENTO 3: GESTIN ORDENADA DEL TERRITORIO Y MEJORA
DEL HBITAT.
Comprende la formulacin de los instrumentos de gestin para el
manejo y ordenamiento del territorio, as como lo referente a
completar la infraestructura bsica de mobiliario y vialidad urbana,
como plataforma para las actividades sociales, econmicas e
institucionales del distrito.
LINEAMIENTO 4: GENERACIN DE CONDICIONES PARA EL MANEJO
ADECUADO DE LA CORPORACIN MUNICIPAL Y DE PARTICIPACIN.
Plantea la adecuacin de la estructura administrativa y de
gerenciamiento municipal para que sirva de soporte eficiente tanto
para una buena gestin municipal, como para la participacin para el
desarrollo local.
LINEAMIENTO 5: GENERACIN DE UNA ECONOMA LOCAL
DIVERSIFICADA.
Implica la generacin de condiciones para la consolidacin de una
economa local, formalizada y competitiva, as como diversificada
hacia la prestacin de servicios, el comercio y la generacin de
valores agregados.
Estos lineamientos definen los siguientes Objetivos Estratgicos.
3.5 OBJETIVOS ESTRATGICOS
La Municipalidad Distrital de San Luis para alcanzar las Metas
Institucionales, se orienta bajo una serie de OBJETIVOS
ESTRATGICOS, basados en cada lineamiento siguiente:
LINEAMIENTO 1: GENERACIN DE BASES PARA EL DESARROLLO DEL
CAPITAL HUMANO.
OBJETIVO 1.1: Promover una cultura de vida saludable que permita
mejorar la calidad de vida de la poblacin, mediante la cultura de
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promocin de la salud preventiva y el mejoramiento de la calidad de

la atencin en los servicios, con participacin de las instituciones y
vecinos.
OBJETIVO 1.2: Promover una educacin de calidad para el desarrollo
de un capital humano con valores y competitivo, a travs del
establecimiento de un proyecto educativo local, con la participacin
de la comunidad educativa y el gobierno local.
OBJETIVO 1.3: Promover la atencin y el desarrollo de capacidades
en los sectores vulnerables para reducir la exclusin social, mediante
la generacin de programas sociales que faciliten condiciones de
equidad e inclusin, por parte del gobierno local y las instituciones.
LINEAMIENTO 2: GESTIN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL
RIESGO.
OBJETIVO 2.1: Fortalecer las acciones de seguridad ciudadana, para
reducir la sensacin de inseguridad y la criminalidad, a travs del
desarrollo de mejores estrategias de control, el equipamiento de los
servicios de seguridad, la coordinacin interinstitucional y la
participacin ciudadana.
OBJETIVO 2.2: Fortalecer la cultura de prevencin de riesgos con el
fin de disminuir los efectos de los desastres, en resguardo de la vida y
la salud de las personas, mediante programas integrales de
prevencin y mitigacin de Defensa Civil, con la participacin de la
Municipalidad, las instituciones, empresas y la poblacin organizada.
LINEAMIENTO 3: GESTIN ORDENADA DEL TERRITORIO Y MEJORA
DEL HBITAT.
OBJETIVO 3.1: Promover el mejoramiento urbano del distrito a travs
del ordenamiento de las actividades residenciales y comerciales, la
puesta en valor de los espacios pblicos, el manejo eficiente de los
servicios, el ordenamiento vial y el control urbano concertado con los
vecinos y las instituciones.

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OBJETIVO 3.2: Promover, concertar y ejecutar obras de

infraestructura adecuadas que sirvan de soporte a las actividades
residenciales, comerciales y de servicios a travs de la concertacin
entre Municipalidad, inversionistas e instituciones.
OBJETIVO 3.3: Promover la gestin integral del ambiente que
conserve las reas verdes, gestione de manera adecuada los servicios
ambientales y minimice los impactos negativos generados por los
diferentes tipos de contaminacin a travs de acciones concertadas
de conservacin y el desarrollo de una cultura ambiental entre los
vecinos que logre la sostenibilidad del distrito.
LINEAMIENTO 4: GENERACIN DE CONDICIONES PARA EL MANEJO
ADECUADO DE LA CORPORACIN MUNICIPAL Y DE PARTICIPACIN.
OBJETIVO 4.1: Fortalecer la Gestin Municipal para mejorar la
eficiencia y la calidad de los servicios, mediante mecanismos de
modernizacin, incorporacin de tecnologas, transparencia y
aplicacin de buenas prcticas, con participacin de la ciudadana.
OBJETIVO 4.2: Promover y fortalecer la participacin vecinal para
lograr el desarrollo local integral, mediante polticas y programas de
informacin, educacin y comunicacin que incidan en el
fortalecimiento de valores ciudadanos, con las organizaciones
sociales y los vecinos en general.
LINEAMIENTO 5: GENERACIN DE UNA ECONOMA LOCAL
DIVERSIFICADA.
OBJETIVO 5.1: Promover la micro, pequea y mediana empresa con
una cultura de Emprendedores para mejorar la oferta distrital y el
pleno empleo, mediante la capacitacin, acceso a la informacin,
asociatividad y mecanismos de accesibilidad al mercado.
OBJETIVO 5.2: Promover la insercin laboral de la Poblacin
Econmicamente Activa del distrito hacia actividades comerciales y
de servicios en el mbito distrital e interdistrital.

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IV.) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

El Plan Operativo Institucional (POI) 2012 se encuentra articulado con
el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que asciende a
S/.18515,442 para el Ejercicio Presupuestal 2012.
4.1 INGRESOS:
El PIA 2012 est financiado por la asignacin y generacin de los
siguientes recursos:
Fuente/Rubro
Presupuesto S/.
01 Recursos Ordinarios
441,561
00 Recursos Ordinarios
441,561
-Programa del Vaso de Leche
340,166
-Programa de Complementacin
Alimentaria (PCA)
70,398
-Programa de Alimentacin y Nutricin
para el Paciente Ambulatorio con
Tuberculosis y Familia (PANTBC)
25,747
-Subsidio a Comedores Populares
5,250
02 Recursos Directamente Recaudados
09 Recursos Directamente Recaudados
-General

8919,433
8919,433
8919,433

05 Recursos Determinados
07 Fondo de Compensacin Municipal
-FONCOMUN

9154,448
1308,054
1308,054

08 Impuestos Municipales
-General

7822,607
7822,607

18 Canon y Sobre canon, Regalas, Renta de

Aduanas y Participaciones
23,787
-Canon Minero
15,967
-Canon Hidro energtico
5,890
-Regalas Mineras
1,930
------------TOTAL INGRESOS
18515,442
------------12

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4.2 GASTOS:
Se han programado los gastos a travs de las siguientes actividades y
acciones de inversin y obras de los proyectos que suman S/.
18515,442, las mismas que se clasifican en tres categoras
presupuestales:
Presupuesto S/.
A.) PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE
DE RESULTADOS (PPER)

22,000

Programa/actividad
0001 Programa Articulado Nutricional (PAN)
5.000011 Municipios saludables promueven acciones
de cuidado infantil y adecuada alimentacin
B.) ACCIONES CENTRALES (AC)

22,000
5666,701

Programa/actividades
9001 Acciones (Sin Programa)
5.000001 Planeamiento y Presupuesto
5.000002 Conduccin y Orientacin Superior
5.000003 Gestin Administrativa
5.000004 Asesoramiento Tcnico y Jurdico
5.000006 Acciones de Control y Auditora

545,243
471,891
4291,276
302,393
55,898

C.) ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

12826,741

Programa/actividades y proyectos
9002 Asignaciones (Sin Programa)
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Municipalidad de San Luis

Proyectos:

770,550

4.000165 Mejoramiento Infraestructura Cultural

6.000008 Fortalecimiento de Capacidades
4.000084 Mejoramiento de Va Local
4.000149 Ampliacin de Infraestructura de Seguridad
Interna.

50,000
100,000
200,550

Actividades:

420,000
12056,191

5.000409 Administracin de Recursos Municipales

1054,845
5.000455 Apoyo al Ciudadano y a la Familia
509,583
5.000578 Conduccin y Manejo de los Registros Civiles 206,898
5.000605 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental 97,155
5.000939 Mantenimiento de Parques y Jardines
2337,789
5.000991 Obligaciones Previsionales
514,279
5.001022 Planeamiento Urbano
1254,711
5.001059 Programa del Vaso de Leche
340,166
5.001078 Promocin del Comercio
236,279
5.001090 Promocin e Incentivo de las Actividades
Artsticas y Culturales
658,293
5.001101 Promocin y Desarrollo de Organizaciones
Sociales de Base
385,522
5.001175 Serenazgo
1475,166
5.001181 Servicio de Limpieza Pblica
2884,110
5.001268 Transferencias de Recursos para el Programa
de Complementacin Alimentaria (PCM)
70,398
5.001269 Transferencias de Recursos para el Programa
de Complementacin Alimentaria (PANTBC)
25,747
5.001270 Transferencia Financiera para Subsidios a
Comedores Populares
5,250
--------------TOTAL GASTOS
18515,442
--------------4.3 Proyectos del Presupuesto Participativo 2012

Cabe sealar, que el POI 2012 tambin se articula con el PIA 2012 de
la Municipalidad Distrital de San Luis, mediante la inclusin de los
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POI 2012
Municipalidad de San Luis

siguientes proyectos priorizados y aprobados en el Presupuesto

Participativo Basado en Resultados para el 2012, los mismos que
asciende a S/. 770,550.00, financiado por el FONCOMUN:
Proyectos Presupuesto Participativo 2012

Presupuesto S/.

4.000149 Proyecto Integral de Seguridad Ciudadana,

II Etapa (PP12)
4.000149 Central de Emergencias y Puesto de Atencin
Rpida de Seguridad Ciudadana (PP12)
4.000084 Modernizacin Integral de la Av. San Luis desde
La Av. Canad hasta la Av. San Juan (PP12)
6.000008 Proyecto de Desarrollo de Capacidades para
Jvenes (PP12)
6.000008 Taller de Adiestramiento de Personas con
Discapacidad del Distrito de San Luis, en Imprenta
y Encuadernacin (PP12)
4.000165 Mejoramiento de la Biblioteca y Biblioteca
Virtual Municipal (PP12)

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

250,000
170,000
200,550
50,000

50,000
50,000
---------770,550
-------------

4.4 PIP cofinanciado con el Ministerio de Vivienda

Adicionalmente, es pertinente sealar que se obtuvo recursos,

dentro del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos,
para el proyecto de inversin denominado: Rehabilitacin de las
Calles Jr. Augusto Durand, Jr. Manuel Beingolea, Jr. Felipe Santiago
Crespo, Jr. Francisco Vidal de Laos, Jr. Ro Amazonas y Jr. Edgar
Ziga, con cdigo DGPP 2147180 y cdigo SNIP 17027,
cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, suscrito mediante
Convenio N864-2011-Vivienda (18.Oct.2011), cuya meta asciende a
24,325 m2 por S/.1988,700.69 (incluyendo supervisin por
S/.19,200.00), valorizado en base al Expediente Tcnico, participando
la municipalidad con S/.393,900.14 como aporte del 20%.

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POI 2012
Municipalidad de San Luis

En base a dicho convenio y mediante Decreto Supremo N197-2011EF, de fecha 10.Nov.2011 se autoriza la transferencia de partida del
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento a favor de la
Municipalidad Distrital de San Luis por S/.318,961.00, quedando el
saldo por transferir para el ao 2012.
Por Acuerdo de Concejo N041-2011-MDSL (21.Nov.11), se aprueba
la contratacin para la ejecucin de la obra, conforme al
procedimiento previsto en el Anexo II del Decreto de Urgencia N0542011.
La ejecucin fsica de este proyecto se realizar a partir de enero del
2012.

Diciembre, 2011

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METAS
DE
ACTIVIDADES

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