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gbetancourt@apicoatza.com
Concepto
PMDP
Monto Ao
Anterior
(Miles de pesos)
Razones de la variacin
Programa de mantenimiento
Mantenimiento a bodegas
7,680.00
7,680.00
6,597.40
-14.10
Mantenimiento a edificios
2,600.00
2,600.00
509.48
-80.40
Mantenimiento a muelles y
antemuelles
2,600.00
2,600.00
3,530.77
35.80
6,000.00
6,000.00
3,838.06
-36.03
Mantenimiento a vialidades
6,350.00
6,350.00
3,448.11
Mantenimiento preventivo de
instalaciones a reas comunes
5,300.00
5,300.00
13,758.96
Estudios y proyectos
Sealamiento martimo
3,200.00
2,850.00
10,465.00
3,200.00
2,850.00
10,465.00
9,222.25
3,126.00
3,390.37
Dragado de Mantenimiento
52,000.00
52,000.00
74,807.26
Subtotal Mantenimiento
99,045.00
99,045.00
122,228.66
2,000.00
2,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
9,000.00
9,000.00
9,113.29
9,000.00
9,000.00
1,501.00
23,000.00
23,000.00
10,614.29
18,500.00
18,500.00
16,957.65
-8.34
Instalaciones elctricas y
especiales
19,000.00
19,000.00
17,994.08
-5.29
900.00
900.00
901.70
0.19
44,800.00
44,800.00
16,362.15
-63.48
Instalaciones hidrosanitarias
Patios y vialidades
7,150.00
7,150.00
6,150.22
700.00
700.00
704.00
6,550.00
6,550.00
5,948.69
2,400.00
2,400.00
2,982.08
100,000.00
100,000.00
68,000.57
123,000.00
123,000.00
78,614.86
Tablaestacado
Gran Total
-36.09
Objetivo PMDP
Indicador PMDP
b) Cumplimiento de objetivos
PMDP
POA
Meta(s) Ao Meta(s) Ao
Anterior
Anterior
Cdigo
Cdigo
SPF
SPF.1
IMF
Garantizar
Inversiones
Infraestructura
en
IMF.1
SPGM.1
ACGM.1
Contar
con
Operadores
Porcentaje
especializados con estndares
ACGMI.1.1
Porcentaje
internacionales en el manejo de
graneles minerales
IMGM
Garantizar
Inversiones
Infraestructura
en
SPGA.1
IMGA.1
Garantizar
Inversiones
Infraestructura
en
SPGM.1.1
IGMI.1.1
Rendimiento
operativo
graneles minerales. THBO
de
en
empresas.
SPGA.1.1
Rendimiento
operativo
graneles agrcolas. THBO
de
IMGA.1.1
250
250
Variacin %
Real Ao
Anterior
(Real-POA)
246
-1.60
Razones de la variacin
100,000
100,000
68,000
-32.00
250
250
358
43.20
25
25
60
140.00
102,000
102,000
68,000
-33.33
230
230
215
-6.52
-100.00
2,000
2,000
Objetivo PMDP
Indicador PMDP
Cdigo
Cdigo
SPCG.1
SPCG.1.1
IMCG.1
Garantizar
Inversiones
Infraestructura
SPPD.1
en
IMCG.1
SPPD.1.1
PMDP
Meta(s) Ao Meta(s) Ao
Anterior
Anterior
Miles
POA
de
590
5,000
28,462
590
5,000
28,462
Variacin %
Real Ao
Anterior
(Real-POA)
456
-22.73
-100.00
-10.00
25,616
Razones de la variacin
Estrategia
5.2.4 Impulsar el desarrollo de la Marina
Mercante Nacional, fortalecer el cabotaje y
5.2.1 Atender la demanda de infraestructura
establecer rutas de transporte martimo de
portuaria mediante la creacin de nuevos
corta distancia para incrementar la oferta y las
puertos y la modernizacin de los existentes,
opciones de transporte eficiente.
para favorecer el desarrollo econmico del pas
y la generacin de empleos.
Lnea de Accin
Fortalecer el trfico de cabotaje y establecer
nuevas rutas de transporte martimo de corta
distancia.
Incrementar la oferta de servicios de transporte
martimo de altura con calidad y a precios
competitivos.
Mantener el apoyo a los programas de
seguridad martimo-portuaria para preservar la
integridad de la vida humana en el mar,
embarcaciones, mercancas y el medio
ambiente martimo.
Garantizar la sustentabilidad ambiental en el
subsector martimo portuario, para evitar la
emisin de contaminantes y mejorar la calidad
de vida.
Establecer sistemas de gestin ambiental en
las Apis que garanticen la aplicacin de
controles de operacin ambiental, de
conformidad con el marco legal aplicable.
Objetivo
Indicador
Recursos
Planear
Construir
Conservar
ndice de construccin de
infraestructura
ndice de conservacin de la
infraestructura
Meta
Periodicidad
100%
Anual
Anual
Trimestral
5,000
Trimestral
Trimestral
Trimestral
100%
Trimestral
100%
Trimestral
Objetivo
Seguridad
Indicador
Meta
Periodicidad
2.5%
2.5%
Trimestral
Escala
Calidad
Muelle 1
Muelle 2
Muelle 3
Muelle 4
Muelle 5
Muelle 6
Muelle 7
Muelle 8
Muelle 9 (Ferrobuque)
Muelle API-Pajaritos 1
30%
Cdigo
Objetivo PMDP
Nombre del Objetivo
Cdigo
Indicador PMDP
Nombre del Indicador
PMDP
Meta (s) Ao Actual
SPF
SPF.1
Rendimiento operativo en
fluidos de baja densidad.
THBO
ACF
ACF.1
Cesionario
IMF
Garantizar Inversiones
Infraestructura
IMF.1
SPGM.1
SPGM.1.1
Rendimiento operativo en
graneles minerales. THBO
IPGM.1
Incrementar la infraestructura
del puerto en el manejo de
graneles minerales
IPGM.1.1
Instalacin
minerales
ACGM.1
Contar
con
Operadores
especializados
con
Porcentaje
estndares internacionales en ACGMI.1.1
Porcentaje
el
manejo
de
graneles
minerales
en
de
de
graneles
empresas.
IMGM.1.1
Inversiones
para
granel
mineral. Miles de pesos
SPGA.1
Propiciar mejoras en el
manejo y almacenamiento de
granos
SPGA.1.1
Rendimiento operativo
graneles agrcolas. THBO
SPCG.1
SPCG.1.1
IMGM
Garantizar Inversiones
Infraestructura
en
de
POA
Meta (s) Ao Actual
Variacin
%
Justificacin
(2)
Los indicadores de rendimiento
operativo se ajustaron para ser
congruentes con las Reglas de
Operacin del puerto.
280
230
-22%
0%
22,800
22,800
0%
250
270
7%
0%
25
25
0%
22,800
22,800
0%
230
240
4%
620
558
-11%
Cdigo
IPCG.1
SPPD.1
Objetivo PMDP
Nombre del Objetivo
Proporcionar el servicio de
carga refrigerada
Cdigo
IPCG.1.1
SPPD.1.1
Indicador PMDP
Nombre del Indicador
Petrleo
y
derivados
operados por el puerto. Miles
de toneladas
PMDP
Meta (s) Ao Actual
15
28,709.8
POA
Meta (s) Ao Actual
25,761.5
Variacin
%
Justificacin
(2)
-100%
-11%
Sustancial
Objetivo
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
PROYECTADO
PMDP
13,100.79
10,232.84
1,195.54
1,670.58
1.83
1,025.04
1,025.04
3,650.66
3,226.45
13,417.05
9,705.63
1,248.13
2,463.30
964.07
964.07
3,776.19
3,372.60
13,978.46
10,610.99
1,308.87
2,058.14
0.47
885.42
885.42
3,889.57
3,419.54
15,051.27
10,785.78
1,799.45
2,342.94
123.11
691.15
691.15
4,362.34
3,823.92
16,196.17
12,650.24
1,487.74
2,058.19
1,263.82
1,263.82
5,037.58
4,452.80
15,120.35
11,603.35
1,473.79
2,033.78
9.44
960.13
960.13
4,368.15
3,783.22
15,416.33
11,650.42
1,799.49
1,947.73
18.68
848.25
848.25
3,817.46
3,297.61
15,300.48
11,691.65
1,443.34
2,129.46
36.02
756.00
756.00
4,432.96
3,817.08
15,881.35
11,673.75
1,971.70
2,166.57
69.33
1,784.71
1,784.71
4,532.31
4,093.26
16,019.40
12,327.16
1,687.45
2,000.57
4.21
1,039.45
1,039.45
4,303.93
3,647.68
14,893.69
11,494.53
1,604.02
1,790.08
5.06
1,138.57
1,138.57
4,272.16
3,689.26
16,584.24
12,756.40
1,748.53
2,074.25
5.06
1,055.23
1,055.23
4,319.90
3,756.65
180,959.58
137,182.75
18,768.04
24,735.58
273.21
12,411.83
12,411.83
50,763.22
44,380.06
156,135.88
117,297.08
14,090.70
20,916.66
3,831.43
424.21
-
403.60
-
470.02
-
538.42
-
584.79
-
584.94
-
519.85
-
615.88
-
439.05
-
656.25
-
582.90
-
563.25
-
6,383.16
-
5,610.29
360.27
360.27
103.19
18,239.95
839.77
157.59
2,742.08
1,424.83
563.00
313.13
6,040.40
697.30
71.08
167.09
935.47
11,264.08
11,000.00
11,000.00
264.08
595.24
1.00
594.24
700.00
158.33
446.15
446.15
225.76
18,829.23
735.21
178.74
3,140.83
2,054.48
563.00
623.95
7,296.21
608.15
86.41
277.94
972.50
10,560.52
9,800.00
9,800.00
760.52
462.81
1.00
461.81
700.00
522.34
434.02
434.02
433.29
19,620.76
833.06
201.71
3,097.94
2,000.00
563.00
2,446.76
9,142.47
689.19
80.13
380.19
1,149.51
9,328.78
8,500.00
8,500.00
828.78
471.96
1.00
470.96
700.00
599.73
402.94
402.94
115.60
20,623.30
1,009.87
193.69
3,573.27
2,158.92
563.00
3,135.69
10,634.43
1,503.90
90.31
259.45
1,853.65
8,135.22
7,400.00
7,400.00
735.22
468.62
1.00
467.62
700.00
502.84
356.41
356.41
311.36
23,165.35
823.16
214.24
3,144.46
1,872.49
563.00
903.27
7,520.63
680.01
189.86
328.77
1,198.63
14,446.09
14,000.00
14,000.00
446.09
487.19
1.00
486.19
700.00
232.27
432.88
432.88
333.97
21,215.48
724.80
241.29
15,395.65
1,582.01
563.00
466.22
18,972.99
607.84
91.61
392.25
1,091.70
1,150.80
800.00
800.00
350.80
541.25
1.00
540.25
700.00
191.05
364.60
364.60
91.42
20,538.06
828.01
200.39
3,387.54
2,016.00
563.00
9,248.09
16,243.02
690.06
118.40
487.53
1,295.99
2,999.05
2,200.00
2,200.00
799.05
464.59
1.00
463.59
700.00
562.64
351.65
351.65
235.54
21,076.62
724.81
191.51
8,764.70
1,990.00
563.00
3,173.22
15,407.24
614.63
100.88
255.14
970.65
4,698.74
4,000.00
4,000.00
698.74
581.57
1.00
580.57
700.00
579.32
387.75
387.75
271.61
22,857.73
1,066.89
200.73
2,049.15
2,037.89
563.00
3,737.77
9,655.42
699.80
107.71
362.28
1,169.78
12,032.53
12,000.00
12,000.00
32.53
771.66
1.00
770.66
700.00
103.20
412.17
412.17
251.04
22,025.99
764.25
257.12
1,755.49
2,300.00
563.00
2,015.45
7,655.30
610.64
131.24
782.98
1,524.86
12,845.82
12,000.00
12,000.00
845.82
437.96
1.00
436.96
700.00
582.78
395.55
395.55
204.09
20,904.06
838.96
177.54
2,118.89
1,950.00
563.00
11,334.52
16,982.90
884.88
118.33
641.64
1,644.85
2,276.31
1,600.00
1,600.00
676.31
511.99
1.00
510.99
700.00
487.30
398.59
398.59
1,745.50
24,103.47
1,524.29
441.18
7,089.45
180.00
563.00
11,456.54
21,254.45
1,111.02
276.11
473.99
1,861.12
987.90
987.90
735.32
1.00
734.32
700.00
600.00
422.22
4,742.98
4,742.98
4,322.39
253,200.00
10,713.06
2,655.74
56,259.45
21,566.63
6,755.98
48,854.61
146,805.46
9,397.42
1,462.05
4,809.24
15,668.70
90,725.84
83,300.00
83,300.00
7,425.84
6,530.18
12.00
6,518.18
8,400.00
600.00
4,944.02
3,437.74
10,566.80
10,566.80
51,398.79
45,788.49
3,437.74
0.00
101,000.00
322,539.20
8,469.32
1,995.91
26,228.71
21,000.00
48,456.43
106,150.37
8,625.22
1,685.64
2,487.86
6,782.88
6,795.68
73,500.00
73,500.00
4,586.66
2,500.00
206.00
2.29
4,120.00
750.00
2,010.66
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
PROYECTADO
PMDP
ANEXO 1
Concepto
Ingresos por tarifa de altura (fijo y variable). Ingresos por tarifa de cabotaje (puerto fijo, variable). Ingreso por cuota diaria
(embarcaciones menores).
Ingresos por tarifa de altura y cabotaje
Arrendamiento de Equipo
Contratos de Prestacin de Servicios Portuarios y Conexos Ingresos por prestacin de servicios a las embarcaciones tales como: pilotaje, remolque, amarre de cabos y lanchaje.
(prestados por terceros)
Servicios generales tales como: el avituallamiento, agua potable, combustible, comunicacin, electricidad, recoleccin de basura, o
desechos y eliminacin de aguas residuales.
Servicios de maniobra para la transferencia de bienes o mercancas tales como: la carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y
acarreo dentro del puerto
Ingresos por contratos del uso y goce de terrenos dentro del recinto portuario (por ejemplo: gasoductos, subestaciones elctricas y
otros)
Maniobras
Ingresos por Remolque
Servicios Portuarios y Conexos (No incluye Maniobras y
Remolque)
Ingresos por servicios de maniobra para la transferencia de bienes o mercancas tales como: la carga, descarga, alijo, almacenaje,
estiba y acarreo dentro del puerto
Ingresos por servicio de remolque
Ingresos por prestacin de servicios a las embarcaciones tales como: pilotaje, amarre de cabos y lanchaje.
Servicios generales tales como: el avituallamiento, agua potable, combustible, comunicacin, electricidad, recoleccin de basura, o
desechos y eliminacin de aguas residuales.
OTROS INGRESOS
Ingresos por recuperacin de seguros
Tarifa de Seguridad
Otros Productos
Ingresos por otros productos (sanciones administrativas, credenciales, bases de licitacin, y otros)
Actualizaciones
Concepto
COSTO DE OPERACION
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Costo de ventas
Depreciaciones
Conservacin y Mantenimiento de Infraestructura
Importe por el desgaste de los bienes correspondientes, por el uso y/o el transcurso del tiempo de las reas GO, GI, GP, GC
Partida de mantenimiento Captulo 3000
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Gastos de venta
Depreciaciones
Importe por el desgaste de los bienes correspondientes, por el uso y/o el transcurso del tiempo de las reas DG, GAF, OIC, GJ
Contraprestacin Extraordinaria
Otros
Diversos gastos
Productos Financieros
Ingresos por concepto de intereses generados a favor con motivo de operaciones financieras con instituciones bancarias
Gastos financieros
Fluctuacin cambiaria
Por el efecto a favor y/o a cargo de la comparacin de los gastos o productos financieros derivados de la aplicacin de las NIFS
ISR Diferido
Importe del IETU a cargo de la empresa calculado en base a las disposiciones fiscales vigentes
PTU Diferido
Estimacin de Ingresos en el ao
Real ao
anterior
Programado
ao actual
1Q
2Q
3Q
4Q
Total Ao
18.7
24.9
19.1
62.7
21.3
26.4
20.3
68.0
23.4
26.2
22.3
72.0
24.3
22.5
22.7
69.5
272.2
18.8
19.3
20.1
58.2
21.1
23.7
21.8
66.5
21.0
21.7
23.6
66.3
22.5
21.4
24.8
68.7
259.7
0.0
0.0
0.0
Real ao actual
0.0
0.0
Ingresos en el ao
50.0
40.0
24.8
22.7
21.4
22.5
22.5
24.3
23.6
22.3
21.7
26.2
21.0
23.4
21.8
20.3
23.7
26.4
19.3
18.8
18.7
20.0
21.1
21.3
30.0
20.1
19.1
24.9
Miles de pesos
68.7
69.5
60.0
66.3
66.5
68.0
58.2
62.7
70.0
72.0
80.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
E
1Q
Real ao anterior
2Q
Programado ao actual
Real ao actual
3Q
4Q
Variacin
%
ANUAL
7.74%
20,110
37.33%
7,507
0.00%
10.50%
M001
O001
7,625
E008
1,773
E025
10,713
K017
K004
0
K026
K027
0
K028
0
K036
0
Enero
Febrero
1,537
Marzo
1,343
1Q
1,522
Abril
4,403
Mayo
2,514
Junio
1,503
2Q
1,333
Julio
5,350
Agosto
1,518
Septiembre 3Q
1,339
1,767
Octubre
4,624
Noviembre Diciembre 4Q
1,375
1,724
2,635
5,734
2,642
489
4,377
626
626
626
1,877
626
626
626
1,877
626
626
626
1,877
626
626
626
2,111
640
77
1,394
123
98
108
329
89
89
88
265
104
94
118
317
102
83
1,015
1,200
16.37%
3,291
1,272
222
1,797
312
143
312
768
700
312
143
1,156
312
143
312
768
143
300
156
599
33.17%
6,671
2,885
960
2,826
476
476
476
1,428
1,099
476
476
2,051
476
476
476
1,428
476
476
811
1,763
1600 Previsiones
2.64%
530
185
25
320
235
235
28
239
28
0.00%
1.59%
4,118
13.94%
574
266
14
295
28
32
26
87
40
35
44
119
41
49
33
122
95
42
110
247
18.21%
750
292
454
69
42
61
173
52
57
70
179
73
69
59
201
56
59
82
197
0
1,398
64
2,656
229
265
282
776
0
284
404
333
1,021
1,877
296
0
319
292
308
920
0
388
296
717
1,402
0.00%
11.30%
466
102
364
21
36
29
87
41
37
45
123
23
25
41
89
42
39
86
167
3.50%
144
16
128
11
13
30
12
29
21
13
38
19
14
14
47
27.56%
1,135
400
35
700
68
95
90
253
97
92
98
287
109
75
112
296
124
87
88
299
12.62%
520
185
10
325
19
129
12
144
26
11
14
51
293
306
0.00%
12.86%
530
138
390
34
40
53
127
42
46
52
140
42
44
37
122
45
49
45
54.10%
140,502
4.25%
4,380
5,970
441
135,681
5,348
6,798
8,626
20,772
18,537
533
35,315
15,840
1,528
14,884
475
8,888
524
39,612
502
7,555
1,501
16,746
513
20,501
0
139
44,802
26
5,944
470
475
513
482
476
571
1,559
2.40%
3,378
455
143
2,780
150
163
167
481
153
193
362
708
267
150
191
607
171
370
1,041
1,583
10.71%
15,045
1,802
30
13,213
840
695
1,139
2,673
1,208
913
1,434
3,555
1,497
1,214
1,091
3,802
1,449
1,511
2,054
15.15%
21,286
115
21
21,150
12
20
40
78
13
12,033
12,124
28
9,003
9,036
20
42
23
86
37.20%
52,268
800
25
51,443
408
791
2,706
3,906
3,357
1,138
740
5,235
9,576
3,414
4,051
17,041
2,349
11,580
12,156
26,085
0.73%
1,020
1,020
35
39
20
56
89
165
163
86
35
284
99
110
324
533
177
142
134
5,014
1,614
566
0.88%
1,240
190
1,050
20
82
97
200
127
144
136
408
71
82
102
255
143
43
191
377
27.53%
38,681
425
45
38,211
3,379
4,448
3,892
11,718
4,234
3,861
3,055
11,150
3,622
276
2,783
6,681
2,667
2,463
4,003
9,133
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
36.58%
95,000
0.00%
100.00%
95,000
0.00%
259,730.18
259,730
1.15%
1,381
6,950
436
9,828
871
67
95,000
134
134
335
137
151
155
11,000
0
95,000
2,278
149,049
95,000
0
0
7,114
8,407
10,430
25,951
11,000
15,000
10,000
130
10,000
0
11,000
0
13,403
442
11,000
8,857
31,203
52,686
35,000
144
151
137
15,000
10,000
10,000
35,000
26,516
20,963
80,156
0
25,000
10,000
49,000
0
14,000
25,000
10,000
49,000
23,318
43,766
33,854
100,937
0
32,677
432
0
14,000
0
12,626
405
M001
O001
E008
E025
K004
K017
K026
K027
K028
K036
Programa Presupuestario
Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo a la funcin pblica ybuen gobierno
Operacin de infraestructura martimo portuaria
Sealamiento martimo
Proyectos de infraestructura econmica de puertos
Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT
Otros proyectos
Mantenimiento de infraestructura
Estudios de Preinversin
Conservacin de infraestructura martimo portuaria
Finalidad Funcin
3
5
1
3
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
Subfuncin
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
Actividad institucional
002 Actividades de apoyo administrativo
001 Funcin pblica y buen gobierno
004 Puertos eficientes y competitivos
004 Puertos eficientes y competitivos
004 Puertos eficientes y competitivos
004 Puertos eficientes y competitivos
004 Puertos eficientes y competitivos
004 Puertos eficientes y competitivos
004 Puertos eficientes y competitivos
004 Puertos eficientes y competitivos
EGRESOS
MONTO
269,844
10,113
259,730
VENTA DE BIENES
INTERNAS
PRODUCTOS FINANCIEROS
OTRAS EROGACIONES
253,200
6,530
INVERSIN PBLICA
95,000
95,000
OTRAS EROGACIONES
INVERSIN FINANCIERA
EROGACIONES RECUPERABLES
EROGACIONES RECUPERABLES
SUBSIDIOS
BALANCE
259,730
ENTEROS A TESOFE
CORRIENTES
ORDINARIOS
DE CAPITAL
EXTRAORDINARIOS
APOYOS FISCALES
DISPONIBILIDAD FINAL
CORRIENTES
SERVICIOS PERSONALES
OTROS
INVERSIN FSICA
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA
INVERSIN FINANCIERA
AMORTIZACIN DE PASIVO
EXTERNO
EXTERNOS
INVERSIN FSICA
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INTERNO
4,118
140,502
INTERNOS
6,530
VENTA DE INVERSIONES
20,110
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTROS
164,730
SERVICIOS PERSONALES
253,200
EXTERNAS
INGRESOS DIVERSOS
269,844
SERVICIOS GENERALES
EXTERNAS
MONTO
TOTAL DE RECURSOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERNAS
VENTA DE SERVICIOS
CONCEPTO
259,730
10,113
3. Proyecciones
3.2 Movimiento de carga
3.2.1 Movimiento de carga total (Incluye carga contenerizada, general suelta, granel mineral, granel agrcola, fluidos no petroleros y petrleo y derivados)
Mes
Real ao anterior
POA ao actual
Real ao actual
2,664.29
2,372.33
2,945.61
2,629.58
1Q
7,908.10
2,651.92 8,227.11
0.00
2,871.48
2,684.98
2,483.46
2,758.85
2,818.06
2Q
(Miles de Toneladas)
2,930.33
7,831.93
2,771.34 8,348.25
2,894.24
0.00
2,663.49
3Q
3,063.05
2,593.38
2,886.78
2,814.61
8,586.77
8,595.63
0.00
3,090.61
2,824.41
2,566.30
2,862.03
2,729.72
2,753.64
4Q
Total Ao
8,481.33
8,345.39
0.00
32,808.12
33,516.38
0.00
Variacin
%
-100.0%
-100.0%
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
Conforme informacin de Pemex, se ajusta el pronstico del movimiento de petrleo y derivados 10% a la baja, toda vez que han bajado las exportaciones de crudo hacia E.U.A. y las importaciones de productos qumicos y gasolinas.
Por lo que se refiere a las lineas de negocio de carga general, granel agrcola, granel mineral y fluidos se mantienen los pronsticos considerados en el PMDP 2012-2017. Estas 2 consideraciones dan como resultado un pronstico
de carga 8.1% menor al considerado en el PMDP.
10,000.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
E
1Q
2Q
Real ao anterior
3Q
POA ao actual
4Q
Real ao actual
3.2.2 Movimiento total de carga comercial (Incluye carga contenerizada, general suelta, granel agrcola, granel mineral y fluidos no petroleros)
Mes
Real ao anterior
POA ao actual
Real ao actual
526.9
603.1
547.1
469.3
1Q
752.6
632.3
1,826.6
1,704.7
0.0
753.6
688.8
2Q
(Miles de Toneladas)
648.2 2,079.7
681.4
742.8 2,096.9
677.4
0.0
677.9
665.2
682.2
726.8
3Q
1,947.2
2,071.0
0.0
583.7
666.8
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
El pronstico del movimiento de carga comercial se mantiene conforme lo indicado en el PMDP 2012-2017 en todas las lineas de negocio.
2,500.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
0.0
E
1Q
Real ao anterior
2Q
POA ao actual
3Q
Real ao actual
4Q
691.8
639.3
N
528.3
634.4
D
510.5
608.6
4Q
Total Ao
1,730.6
1,882.3
0.0
7,584.08
7,754.86
0.0
Variacin
%
-100.0%
-100.0%
3. Proyecciones
3.3 Movimiento por tipo de carga
Carga General Suelta (miles de toneladas)
Mes
Real ao anterior
POA ao actual
Real ao actual
E
65.196
82.948
1Q
230.7
278.3
0.0
66.672 98.840
82.726 112.670
95.676
83.387
96.742
95.412
60.451
99.608
2Q
(Miles de Toneladas)
58.130 60.354
252.9
96.183 106.141
278.4
0.0
3Q
73.046
94.808
191.5
297.1
0.0
80.557
93.805
N
74.254
92.011
D
71.486
93.621
4Q
Total Ao
226.3
279.4
0.0
901.40
1,133.3
0.0
Variacin
%
-100.0%
-100.0%
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
Por lo que respecta al ferrobuque, se espera un comportamiento similar al 2012 con una ligera alza en caso de concretarse el proyecto de carga refrigerada. Asimismo, de conformidad con
proyectos de nuestros clientes, se espera que Etileno XXI inicie la importacin de equipos para la planta en construccin y el movimiento en cabotaje de tubera lastrada por parte de Bredero Shaw.
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0.000
E
1Q
Real ao anterior
2Q
POA ao actual
3Q
Real ao actual
4Q
E
84.245
49.475
1Q
270.9
181.9
0.0
97.595 89.088
25.650 106.745
2Q
3Q
(Miles de Toneladas)
83.906 117.338 58.643
252.4
102.608 96.787 140.980
324.0
0.0
259.9
340.4
0.0
123.462 75.231
74.231 106.057
D
26.321
89.543
4Q
Total Ao
225.0
269.8
0.0
1,008.20
1,116.1
0.0
Variacin
%
-100.0%
-100.0%
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
La expectativa para la exportacin del azcar a granel es ligeramente superior al 2012, ya que aunque existe un exceso de oferta del producto a nivel internacional, las empresas azucareras e
ingenios han optado por vender a bajo precio debido a los excedentes. Por lo que respecta a los graneles agrcolas se espera se sostenga el movimiento de carga, toda vez que a la fecha aun no
se recupera el campo de las sequas o lluvias que lo afectaron.
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0.000
E
1Q
Real ao anterior
2Q
POA ao actual
3Q
Real ao actual
4Q
1Q
2Q
3Q
(Miles de Toneladas)
337.696 311.788 271.035
990.6
758.2
275.937 215.097 267.206
210.326 263.573 160.975
0.0
751.9
578.4
0.0
920.5
634.9
0.0
4Q
Total Ao
777.9
560.8
0.0
3,440.94
2,532.3
0.0
Variacin
%
-100.0%
-100.0%
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
Durante 2013 se espera que tanto Innophos Fosfatados como Cemex mantengan sus movimientos de carga. Por lo que respecta a la exportacin de coque, derivado de atencin al mercado
nacional se espera un decremento en las exportaciones.
1,200.000
1,000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0.000
E
1Q
Real ao anterior
2Q
POA ao actual
3Q
Real ao actual
4Q
1Q
2Q
3Q
(Miles de Toneladas)
201.625 192.740 180.938
583.8
736.2
231.000 245.272 259.927
268.321 260.280 270.000
0.0
573.0
666.1
0.0
575.3
798.6
0.0
4Q
Total Ao
501.4
772.3
0.0
2,233.54
2,973.1
0.0
Variacin
%
-100.0%
-100.0%
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
Conforme informes de nuestros clientes, la tendencia del mercado en esta lnea de negocios es manejar volumenes superiores a los operados en el 2012, entre los que se cuentan la operacin de
materias primas en la Terminal Martima de Pemex. Por otra parte, se espera disminucin de hasta un 20% en importaciones de paraxileno y metanol.
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0.000
E
1Q
Real ao anterior
2Q
POA ao actual
3Q
Real ao actual
4Q
3. Proyecciones
3.4 Trfico
Total de Arribos de Embarcaciones de Carga
Mes
Real ao anterior
POA ao actual
Real ao actual
F
125
128
M
116
120
138
130
1Q
379
378
0
135
130
145
130
2Q
(Nmero de arribos)
140
400
130
384
0
120
124
160
130
3Q
133
130
433
390
0
O
143
130
N
131
128
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
Se espera un ligero decremento en el arribo de embarcaciones debido principalmente a la baja en las exportaciones del coque.
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
E
1Q
Real ao anterior
2Q
3Q
POA ao actual
4Q
Real ao actual
D
133
125
4Q
Total Ao
407
383
0
1,619
1,535
0
Variacin
%
-100.0%
-100.0%
Real ao anterior
POA ao actual
Real ao actual
F
28
25
M
21
20
1Q
71
62
0
22
17
M
26
28
J
37
25
2Q
(Nmero de arribos)
21
83
24
77
0
20
24
S
27
24
3Q
27
28
75
76
0
N
17
24
D
21
23
39
24
4Q
Total Ao
77
71
0
306
286
0
Variacin
%
-100.0%
-100.0%
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
El servicio del ferrobuque mantiene el nmero de arribos para el ao, por su parte, los proyectos de carga sobredimensionada y tubera lastrada ya confirmados no son durante todo el ao, por lo
que, se esta considerando que el nmero de arribos en esta linea de negocio tenga una tendencia a la baja.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E
1Q
Real ao anterior
2Q
3Q
POA ao actual
4Q
Real ao actual
Real ao anterior
POA ao actual
Real ao actual
1Q
13
14
0
2Q
(Nmero de arribos)
3
10
4
4
15
0
2
3Q
11
12
0
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
Derivado del pronstico de operacin de azcar de exportacin se espera un ligero incremento en el numero de embarcaciones a operar en el 2013
16
14
12
10
8
6
4
2
0
E
1Q
Real ao anterior
2Q
3Q
POA ao actual
4Q
Real ao actual
4Q
Total Ao
11
10
0
45
51
0
Variacin
%
-100.0%
-100.0%
Real ao anterior
POA ao actual
Real ao actual
1Q
11
19
10
12
14
39
36
0
15
16
16
15
2Q
(Nmero de arribos)
17
46
12
11
43
0
15
3Q
13
10
12
10
40
33
0
10
11
11
10
4Q
Total Ao
23
32
0
148
144
0
Variacin
%
-100.0%
-100.0%
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
Cemex e Innophos Fosfatados los principales operadores de graneles minerales tienen un pronstico de operacin de carga similar al 2012, por su parte, las exportaciones del coque estarn a la
baja por lo que se considera un numero menor de embarcaciones en esta linea de negocio.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
E
1Q
Real ao anterior
2Q
3Q
POA ao actual
4Q
Real ao actual
Real ao anterior
POA ao actual
Real ao actual
1Q
28
24
31
27
26
30
83
83
0
29
28
30
30
2Q
(Nmero de arribos)
30
80
25
28
85
0
23
3Q
34
27
29
27
91
84
0
28
27
25
28
28
26
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
La linea de negocios de fluidos mantendr los niveles en cuanto a nmero de embarcaciones.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E
1Q
Real ao anterior
2Q
3Q
POA ao actual
4Q
Real ao actual
4Q
Total Ao
80
82
0
334
334
0
Variacin
%
-100.0%
-100.0%
Real ao anterior
POA ao actual
Real ao actual
1Q
56
56
61
62
58
63
173
183
0
60
61
50
55
2Q
(Nmero de arribos)
69
181
59
63
164
0
60
3Q
81
66
61
61
216
185
0
83
72
58
63
63
62
4Q
Total Ao
213
188
0
783
720
0
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
La baja en las exportaciones de crudo y en las importaciones de gasolina y otros derivados del petrleo inciden en un decremento en el nmero de embarcaciones a operar en el 2013.
250
200
150
100
50
0
E
1Q
Real ao anterior
2Q
3Q
POA ao actual
4Q
Real ao actual
Variacin
%
-100.0%
-100.0%
3. Proyecciones
3.6 Productividad por Tipo de Carga
Carga General Suelta: Tonelada hora buque muelle (THBM)
Mes
(THBM)
Real ao anterior
0.0
0.0
31.0
0.0
0.0
22.0
9.0
0.0
39.0
75.0
16.0
43.3
POA ao actual
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
-95.0
-95.0
-95.0
-95.0
-95.0
-95.0
-95.0
-95.0
-95.0
-95.0
-95.0
-95.0
Real ao actual
Variacin Real vs POA %
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
La estada de los buques que operan este tipo de carga proyecto (carga sobredimensionada en medidas y pesos) se podra reducir en la medida que la operacin se
realice con eficiencia y seguridad, ya que estas piezas o equipos especiales requieren de una maniobra que regularmente la realizan los oficiales o tripulacin de los
buques que cuentan con la experiencia certificada para llevarlas a cabo.
(THBO)
Real ao anterior
POA ao actual
0.0
81.0
51.5
0.0
0.0
99.0
16.0
50.0
115.0
137.0
101.0
86.3
210.0
210.0
210.0
210.0
210.0
210.0
210.0
210.0
210.0
210.0
210.0
210.0
-210.0
-210.0
-210.0
-210.0
-210.0
-210.0
-210.0
-210.0
-210.0
-210.0
-210.0
-210.0
Real ao actual
Variacin Real vs POA %
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
Se considera que mejoren las caractersticas de los buques que arriban al puerto para manejar este tipo de carga, y se considera el rendimiento considerado en las reglas
de operacin del puerto.
(THBM)
Real ao anterior
148.0
131.0
180.0
146.0
195.0
141.0
153.0
170.0
142.0
140.0
159.0
155.0
POA ao actual
160.0
160.0
160.0
160.0
160.0
160.0
160.0
160.0
160.0
160.0
160.0
160.0
-160.0
-160.0
-160.0
-160.0
-160.0
-160.0
-160.0
-160.0
-160.0
-160.0
-160.0
-160.0
Real ao actual
Variacin Real vs POA %
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
La tendencia de los clientes que importan graneles agrcolas es la de contratar barcos de mayor capacidad de carga para compartir entre varios clientes un solo buque
pero a la vez importar de dos hasta cuatro diferentes tipos de carga.
(THBO)
Real ao anterior
197.0
233.0
270.0
195.0
236.0
200.0
210.0
205.0
186.0
246.0
263.0
222.0
POA ao actual
270.0
270.0
270.0
270.0
270.0
270.0
270.0
270.0
270.0
270.0
270.0
270.0
-270.0
-270.0
-270.0
-270.0
-270.0
-270.0
-270.0
-270.0
-270.0
-270.0
-270.0
-270.0
Real ao actual
Variacin Real vs POA %
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
Las embarcaciones operan de 2 a 4 productos diferentes en forma simultanea por lo que ha bajado el rendimiento operativo, sin embargo, se considera que con la
mecanizacin de las bodegas el rendimiento sea el considerado en las reglas de operacin.
(THBM)
Real ao anterior
116.0
210.0
277.5
243.5
188.5
308.5
226.5
249.0
236.5
244.0
230.5
230.0
POA ao actual
135.0
135.0
135.0
135.0
135.0
135.0
135.0
135.0
135.0
135.0
135.0
135.0
-135.0
-135.0
-135.0
-135.0
-135.0
-135.0
-135.0
-135.0
-135.0
-135.0
-135.0
-135.0
Real ao actual
Variacin Real vs POA %
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
Con la nueva operacin para cargar el coque a granel, la descarga del cemento a granel en forma mecanizada y descarga de barita y mineral de hierro podemos lograr
reducir la estada de los buques que se contratan para el transporte de estas mercancas.
(THBO)
Real ao anterior
291.0
306.5
399.3
359.5
302.0
487.5
349.0
376.0
351.0
386.0
387.5
363.0
POA ao actual
295.0
295.0
295.0
295.0
295.0
295.0
295.0
295.0
295.0
295.0
295.0
295.0
-295.0
-295.0
-295.0
-295.0
-295.0
-295.0
-295.0
-295.0
-295.0
-295.0
-295.0
-295.0
Real ao actual
Variacin Real vs POA %
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
Se considera un promedio del rendimiento operativo sealado en las reglas de operacin de carga mecanizada y semimecanizada.
(THBM)
Real ao anterior
214.0
223.0
399.0
155.0
248.0
179.0
243.3
261.0
215.5
154.0
216.0
215.0
POA ao actual
377.0
377.0
377.0
377.0
377.0
377.0
377.0
377.0
377.0
377.0
377.0
377.0
-377.0
-377.0
-377.0
-377.0
-377.0
-377.0
-377.0
-377.0
-377.0
-377.0
-377.0
-377.0
Real ao actual
Variacin Real vs POA %
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
Hoy da la tendencia de los buques tanques quimiqueros es aprovechar su capacidad y diversidad de tanques con los que cuentan para poder cargar y transportar
diferentes tipos de productos con lo cual se aprovecha el total de la capacidad del barco para operar en una o varias terminales del mismo puerto con lo que se reduce
las estadas en los muelles.
(THBO)
Real ao anterior
469.5
390.3
540.0
467.5
434.0
496.5
450.0
510.0
459.0
383.3
462.0
460.0
POA ao actual
433.3
433.3
433.3
433.3
433.3
433.3
433.3
433.3
433.3
433.3
433.3
433.3
-433.3
-433.3
-433.3
-433.3
-433.3
-433.3
-433.3
-433.3
-433.3
-433.3
-433.3
-433.3
Real ao actual
Variacin Real vs POA %
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
Rendimiento promedio considerando los diversos productos no petroleros que se operan en el puerto.
(THBM)
Real ao anterior
POA ao actual
Real ao actual
Variacin Real vs POA %
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
Pemex no nos proporciona sus rendimientos operativos
0.0
0.0
(THBO)
Real ao anterior
POA ao actual
Real ao actual
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
Pemex no nos proporciona sus rendimientos operativos
28.0
30.0
31.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
31.0
30.0
-30.0
-30.0
-30.0
-30.0
-30.0
J
(UHBM)
32.0
30.0
-30.0
30.0
30.0
29.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
32.0
30.0
30.0
30.0
-30.0
-30.0
-30.0
-30.0
-30.0
-30.0
Fundamento de la proyeccin (para el reporte mensual exponer motivos de la variacin entre lo proyectado y lo real obtenido ao actual):
La operacin del ferrobuque en cuanto a rendimiento operativo se ha estandarizado en 30 UHBO, y de igual forma es lo que se establece en las reglas de operacin.
Clave de cartera
0509J3F0004
3 PPI.J3F005.2012
2 PPI.J3F006.2012
En trmite
Tipo de PPI
Infraestructura econmica
Programa de infraestructura
econmica: mantenimiento
Proyecto de inversin de
infraestructura econmica
Proyecto de inversin de
infraestructura econmica
Programa de inversin de
adquisiciones
Programa de Mantenimiento de
infraestructura portuaria
Mantenimiento
Propios
Fiscales
Total
22,800,000.00
22,800,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
48,456,000.00
48,456,000.00
143,456,000.00
22,800,000.00
166,256,000.00
JUSTIFICACIN:
1.- Dentro del presupuesto de Egresos de la Federacin, se autorizaron para esta Entidad, 95 MDP para la realizacin de los proyectos programados para el 2013, sin embargo, debido a que no se tenan autorizados los
proyectos por parte de la secretara de Hacienda, se tuvo la necesidad de darle suficiencia presupuestal al proyecto de ampliacin de estacionamiento para trailers, al cual se cargaron los 95 MDP, por tal motivo para el
mes de marzo, se prepara una adecuacin presupuestal, que se solicitar ante el Consejo de Administracin. Comprendida de la siguiente manera:
Dragado de Mantenimiento
Bodega 7 para granel agrcola mineral
Estacionamiento para trailers
Activos Fijos
60.0 MDP
24.0 MDP
6.00 MDP
5.00 MDP
La obra de Estacionamiento para trailers, se rescindio en el 2012 por lo que se terminara en el 2013. Por tanto se tiene que incluir en el POA y PMDP.
2.- En cuanto a las obras programadas de acuerdo al PMDP, se determin no realizar las siguientes obras:
Acometida Elctrica A.T. Subestacin Puerto Franco
Adecuacin de vialidades para acceso carretero
Paso a Desnivel para acceso carretero
10 MDP
10 MDP
10 MDP
Ya que estas obras estn ligadas a la construccin del libramiento carretero a API, proyecto a cargo de la SCT , que tiene varios aos suspendida y su reinicio esta an indefinido, debido a ello la inversin destinada a esta
obra se ha dirigido a obras de mayor prioridad para el puerto.
Por tal motivo, se realizara la construccin de Bodega 7 para granel agrcola y mineral, con una inversin de 24 MDP, y se continuar con la obra del estacionamiento para trailers.
Derivado de lo anterior, se requiere realizar cambios en la programacin de proyectos que se tienen registrados en el PMDP. Una vez que se cuente con las actualizaciones en Cartera ante la SHCP.
Proyectado
Real/Autorizado (OLI)
Observaciones
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
970,000
Fiscales
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Licitacin
Convocatoria
Apertura de
propuestas
Fallo
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
26/02/2013
14/03/2013
04/04/2013
9,800
15/04/2013
15/12/2013
Convocatoria
Apertura de
propuestas
Fallo
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
12/02/2013
28/02/2013
21/03/2013
1,000
01/04/2013
19/07/2013
Convocatoria
Apertura de
propuestas
Fallo
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
14/02/2013
04/03/2013
25/03/2013
4,000
08/04/2013
31/10/2013
Convocatoria
Apertura de
propuestas
Fallo
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
19/02/2013
11/03/2013
02/04/2013
6,000
02/05/2013
15/09/2013
% de avance
fsico
% de avance
financiero
% de avance
fsico
% de avance
financiero
% de avance
fsico
% de avance
financiero
% de avance
fsico
% de avance
financiero
Razones de la variacin
Proyectado
Real/Autorizado (OLI)
Observaciones
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
970,000
Fiscales
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Licitacin
Razones de la variacin
Proyectado
Real/Autorizado (OLI)
Observaciones
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
970,000
Fiscales
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Licitacin
Razones de la variacin
Proyectado
Real/Autorizado (OLI)
Observaciones
Razones de la variacin
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
970,000
Fiscales
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Licitacin
Proyectado
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
970,000
Fiscales
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Adjudicacin
Directa
Convocatoria
Apertura de
propuestas
Fallo
28/01/2013
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
2,000
04/02/2013
31/12/2013
% de avance
fsico
% de avance
financiero
% de avance
fsico
% de avance
financiero
% de avance
fsico
% de avance
financiero
Real/Autorizado (OLI)
Observaciones
Razones de la variacin
Proyectado
Real/Autorizado (OLI)
Observaciones
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
30,000
Pblicos
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Licitacin
Convocatoria
Apertura de
propuestas
Fallo
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
28/02/2013
19/03/2013
12/04/2013
24,000
22/04/2013
28/12/2013
Razones de la variacin En el mes de marzo, se preparar una adecuacin presupuestal, que se solicitar ante el Consejo de Administracin, para la incorporacin de este proyecto al OLI 2013.
Proyectado
Real/Autorizado (OLI)
Observaciones
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
15,000
Pblicos
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Licitacin
Convocatoria
Apertura de
propuestas
Fallo
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
05/03/2013
25/03/2013
15/04/2013
6,000
01/05/2013
30/08/2013
Razones de la variacin En el mes de marzo, se preparar una adecuacin presupuestal, que se solicitar ante el Consejo de Administracin, para la incorporacin de este proyecto al OLI 2013.
Proyectado
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Convocatoria
Apertura de
propuestas
Fallo
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
120,000
Pblicos
Licitacin
28/03/2013
16/04/2013
23/05/2013
60,000
01/08/2013
31/12/2013
% de
avance
fsico
% de avance
financiero
Real/Autorizado
(OLI)
Observaciones
El proyecto total comprende un monto de 120 millones de pesos, de los cuales 60 millones de pesos estan considerados para ejercer en el ejercicio 2013 y 60 millones de pesos en el 2014. Para efectos de seguimiento se
considerar el 100% respecto a los 60 millones de pesos del 2013
Razones de la
variacin
Proyectado
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Convocatoria
Apertura de
propuestas
7,000
Pblicos
Licitacin
21/02/2013
12/03/2013
Apertura de
propuestas
Fallo
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
7,000
04/04/2013
31/07/2013
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
2,000
04/02/2013
31/12/2013
% de
avance
fsico
% de avance
financiero
% de
avance
fsico
% de avance
financiero
Real/Autorizado
(OLI)
Observaciones
Razones de la
variacin
Proyectado
Real/Autorizado
(OLI)
Observaciones
Razones de la
variacin
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Convocatoria
2,000
Pblicos
Adjudicacin directa
28/01/2013
Fallo
Proyectado
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Convocatoria
Apertura de
propuestas
Fallo
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
1,500
Pblicos
Licitacin
19/02/2013
13/03/2013
27/03/2013
1,500
04/04/2013
31/08/2013
Apertura de
propuestas
Fallo
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
7,000
02/01/2013
31/12/2013
% de
avance
fsico
% de avance
financiero
% de
avance
fsico
% de avance
financiero
% de
avance
fsico
% de avance
financiero
% de
avance
fsico
% de avance
financiero
Real/Autorizado
(OLI)
Observaciones
Razones de la
variacin
Proyectado
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Convocatoria
7,000
Pblicos
Invitacin
02/01/2013
Real/Autorizado
(OLI)
Observaciones
Razones de la
variacin
Proyectado
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Convocatoria
Apertura de
propuestas
Fallo
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
4,956
Pblicos
Licitacin
21/02/2013
12/03/2013
08/04/2013
4,956
22/04/2013
30/08/2013
Apertura de
propuestas
Fallo
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
9,500
02/01/2013
31/12/2013
Real/Autorizado
(OLI)
Observaciones
Razones de la
variacin
Proyectado
Real/Autorizado
(OLI)
Observaciones
Razones de la
variacin
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
9,500
Pblicos
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Invitacin /
Adjudicacin directa
Convocatoria
02/01/2013
Proyectado
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
5,000
Pblicos
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Invitacin /
Adjudicacin directa
Convocatoria
Apertura de
propuestas
Fallo
28/01/2013
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
5,000
04/02/2013
31/12/2013
% de
avance
fsico
% de avance
financiero
% de
avance
fsico
% de avance
financiero
% de
avance
fsico
% de avance
financiero
Real/Autorizado
(OLI)
Observaciones
Razones de la
variacin
Proyectado
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
3,500
Pblicos
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Invitacin/Adjudicaci
n directa
Convocatoria
Apertura de
propuestas
Fallo
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
31/01/2013
19/02/2013
13/03/2013
3,500
25/03/2013
31/07/2013
Apertura de
propuestas
Fallo
Importe del
Contrato
Inicio
Conclusin
8,000
02/01/2013
31/12/2013
Real/Autorizado
(OLI)
Observaciones
Razones de la
variacin
Proyectado
Real/Autorizado
(OLI)
Observaciones
Razones de la
variacin
Importe del
proyecto
Origen de
Recursos
Licitacin /
Invitacin /
Adjudicacin
Convocatoria
8,000
Pblicos
Invitacin
02/01/2013
5. Programa comercial
5.3 Seguimiento a prospectos de clientes
Nombre de la empresa:
ICA Flour
Giro comercial:
Construccin
Mxico
de
Nombre de la empresa:
Aditya Birla
Giro comercial:
Industrial
India
Explicar el inters en el puerto: prestador de servicios, Exportacin de negro de humo procedente va fluvial de la refinera de Minatitln. Utilizarn infraestructura portuaria y
mover carga, algn rea del puerto, etc.
almacenaje en terminal privada.
Nivel de avance (1) Etapa de Intercambio
Informacin, (2) Negociacin, (3) Etapa de cierre:
de
Intercambio de informacin acerca de la infraestructura y tarifas. Visitas para ver infraestructura portuaria y de terminales
Dar seguimiento para proporcionar informacin necesaria para que la empresa concluya su proyecto de inversin y elija el
puerto.
Nombre de la empresa:
Giro comercial:
Aprox. $30 millones de pesos por concepto de contraprestacin anual y cuota por tonelada operada en la instalacin
de
Nombre de la empresa:
Varias
Giro comercial:
de
Ver empresas interesadas en la instalacin y analizar bajo que esquema saldria el concurso.
5. Programa comercial
5.4 Concursos Cesiones Parciales de Derechos
Instalacin para el almacenamiento de productos quimicos y petroquimicos
Calendario
Publicacin de la convocatoria:
09-jul-13
15-jul-13
23-ago-13
Fallo:
30-sep-13
MDP:
Inversin estimada:
MDD: 30
Empresas interesadas / Inscritas (para el caso de concursos
Grupo Idesa, Mexplus, Vopak, Odebrecht
iniciados):
Avances respecto al mes anterior / Exposicin de diferencias
respecto a lo proyectado el mes anterior:
Instalacin para el almacenamiento de equipo utilizado en la prestacin de los servicios del puerto.
Calendario
Publicacin de la convocatoria:
12-mar-13
18-mar-13
22-abr-13
Fallo:
06-may-13
Inversin estimada:
MDP: 0.15
MDD:
Calendario
Publicacin de la convocatoria:
12-mar-13
18-mar-13
22-abr-13
Fallo:
06-may-13
MDP: 1.5
Inversin estimada:
MDD:
Empresas interesadas / Inscritas (para el caso de concursos
Grupo Celanese
iniciados):
Avances respecto al mes anterior / Exposicin de diferencias
respecto a lo proyectado el mes anterior:
Instalacin para la construccin de una instalacin para la recepcin, almacenamiento y distribucin de fertilizante
lquido.
Plano o foto area del puerto con el rea sombreada y
Calendario
dimensionada
Publicacin de la convocatoria:
19-mar-13
25-mar-13
25-abr-13
Fallo:
30-abr-13
Inversin estimada:
MDP: 19.20
MDD:
5. Programa comercial
5.5 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios
(1) Mencionar adems del inicio y termino de la vigencia, si es prorrogable, de acuerdo al contrato de cesin parcial y en su caso por cuntos aos y condiciones.
Nmero total de contratos de cesin parcial de derechos:
Porcentaje de cumplimiento:
23
94.03%
Cesionario
Vigencia de la cesin
parcial de derechos
(1)
Prximas acciones
01/09/1994 al 01/09/2014
(20 aos prorrogables)
$82.49
Adeudo total:
$82.49
$322.54
Adeudo total:
$322.54
30/06/2003 al 29/07/2015
(4 aos prorrogables)
14/03/2012 al 13/03/2015
(3 aos prorrogable)
$1.40
$1.40
5. Programa comercial
5.6 Participacin en ferias, exposiciones y misiones comerciales
Objetivos del PMDP
impactados:
1er. Trimestre
Observaciones:
2 Trimestre
3er. Trimestre
4 Trimestre
Actividades
Fecha
Actividades
Fecha
Actividades
Fecha
Actividades
Fecha
Jornada de
Promocin 1
Febrero
Jornada de
Promocin 3
Abril
Julio
Expo Logstica
Panam
24-25 Octubre
Jornada de
Promocin 2
Marzo
PECOM
9- 11 Abril
Jornada de
Promocin 5
Agosto
Congreo AMTI
Octubre
Logistic Summit
Mxico 2012
17-18 Abril
Foro APPAMEX
Septiembre
Congreso
AMANAC
Octubre
Congreso ANIERM
Mayo
Congreso
Mexicano del
Petrleo
Septiembre
Foro Cmic
Octubre
Congreso del
Comercio Exterior
Mexicano
Mayo
Jornada de
Promocin 6
Septiembre
Jornada de
Promocin 7
Octubre
Congreso ANIQ
Mayo
Foro Canacintra
Noviembre
Jornada de
Promocin 4
Mayo
Jornada de
Promocin 8
Noviembre
Expo Mar
29- 1 Junio
Expo Carga
11-13 Junio
5. Programa comercial
5.7 Campaas en medios de comercializacin
Objetivos del PMDP
impactados:
Observaciones:
Fecha
No se programan publicaciones
por no contar con clave
2 Trimestre
Nombre de la
campaa
Fecha
No se programan publicaciones
por no contar con clave
3er. Trimestre
4 Trimestre
Nombre de la
campaa
Fecha
Nombre de la
campaa
Fecha
Television
01-jul-13
Publicacin 4
(R.N.)
01-oct-13
Publicacin1
(R.N.)
01-jul-13
Banners (Medios
Complementarios)
01-oct-13
Banners (Medios
Complementarios)
01-jul-13
Publicacin 5
(R.N.)
01-nov-13
Publicacin 2
(R.N.)
01-ago-13
Publicacin 6
(R.N.)
01-dic-13
Publicacin 3
(R.N.)
01-sep-13
Banners (Medios
Complementarios)
01-sep-13