Semana 4 actividad 2

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APRENDIZ:

Descripcin de la actividad:
En esta actividad usted deber realizar el diagnstico de cumplimiento de requisitos para su entidad, en el formato adjunto encontrar los espacios correspondientes
a Qu hay y Qu falta, la idea, del diagnstico es que usted identifique si su empresa ha implementado o no el SGC. Si no conoce lo que hay en su empresa, debe
preguntar all a la persona encargada sobre el estado de cumplimiento de determinado requisito, con el fin de realizar correctamente el diagnstico.
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INFORME DE EVALUACIN INICIAL

Diagnstico sobre Sistemas de Gestin de Calidad Norma NTCGP 1000:2004
Entidad: XXXXX

OBJETIVOS

Objetivo principal
El presente diagnstico se realiz con el propsito de definir el grado de cumplimiento de los requerimientos que establece la norma NTCGP 1000:2004 para un
sistema de gestin de la calidad aplicado en la Secretara.
Objetivos especficos

Determinar el grado de avance o cumplimiento de la Secretara, frente a los requisitos de la NTCGP 1000:2004.
Establecer el alcance del sistema, relacionado con todos los procesos que se incluirn dentro del proceso de implementacin del sistema de gestin de la
calidad.
Detectar oportunidades de mejoramiento al analizar su actual gestin relativa con la calidad del servicio, alineado con la Norma NTCGP 1000:2004
Evidenciar el compromiso gerencial para el proceso de implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, as como el compromiso del personal en
todas las reas de la organizacin.
ALCANCE

El alcance de este diagnstico se estableci para todas las dependencias y actividades involucradas, de manera directa o indirecta, en la prestacin de los
servicios y comprende:

Reconocimiento general de la Secretaria y de la documentacin relativa al sistema de calidad existente.

Anlisis de adecuacin de los documentos que describen el manejo del sistema de calidad con base en la norma NTCGP 1000:2004 y la verificacin de su
nivel de implantacin.

Se utiliz como referencia de esta revisin, la norma NTCGP 1000:2004 que contienen los siguientes requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad:

Sistema de gestin de la calidad

Responsabilidad de la direccin
Gestin de los recursos
Realizacin del producto

Medicin, anlisis y mejora.

Diagnostico:

4. SISTEMA DE GESTIN La entidad debe:

DE LA CALIDAD
4.1
REQUISITOS
GENERALES
GESTIN DOCUMENTAL

HALLAZGO (que hay)

La documentacin del sistema de gestin de la

calidad debe incluir:

RECOMENDACIN (que falta)

Manual de la calidad

Control de documentos

Los documentos requeridos por el sistema de

gestin de la calidad deben controlarse.

Debe
establecerse
un
procedimiento
documentado que defina los controles necesarios
para:

Los registros deben permanecer legibles,

fcilmente identificables y recuperables.

LA La alta direccin debe asegurarse de que la

poltica de la calidad:

Control de los registros

RESPONSABILIDAD
LA DIRECCIN

DE COMPROMISO DE LA DIRECCIN

ENFOQUE AL CLIENTE

POLTICA
CALIDAD

DE

RESPONSABILIDAD,
AUTORIDAD
COMUNICACIN

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

Y

Comunicacin interna

REVISIN
DIRECCIN

POR

LA

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE DE TRABAJO

REALIZACIN
DEL
PRODUCTO
O
PRESTACIN
DEL
SERVICIO
7.1 PLANIFICACIN DE
LA REALIZACIN DEL
PRODUCTO
O
PRESTACIN
DEL
SERVICIO
PROCESOS
RELACIONADOS CON EL
CLIENTE

La entidad debe planificar y desarrollar los

procesos necesarios para la realizacin del
producto y/o la prestacin del servicio.

DISEO Y DESARROLLO

7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y

desarrollo
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo

GESTIN
RECURSOS

DE

LOS PROVISIN DE RECURSOS

TALENTO HUMANO

7.2.1 Determinacin de los requisitos

relacionados con el producto y/o servicio
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados
con el producto y/o servicio
7.2.3 Comunicacin con el cliente

7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo

7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo
7.3.7 Control de los cambios del diseo y
desarrollo

ADQUISICIN
DE Proceso de adquisicin de bienes y servicios
BIENES Y SERVICIOS
La entidad debe asegurarse de que el
producto y/o servicio adquirido cumple los
requisitos especificados en los pliegos de
condiciones, trminos de referencia o en las
disposiciones aplicables.
7.4.2 Informacin para la adquisicin de
bienes y servicios
La informacin descrita en los pliegos de
condiciones, trminos de referencia o en las
disposiciones aplicables del producto y/o
servicio por adquirir, debe incluir, cuando sea

7.4.3 Verificacin de los productos y/o

servicios adquiridos
La entidad debe establecer e implementar la
inspeccin u otras actividades necesarias
para asegurarse de que el producto y/o
servicio adquirido cumple con lo especificado
en los pliegos de condiciones, trminos de
referencia o en las disposiciones aplicables.
PRODUCCIN
PRESTACIN
SERVICIO

Y 7.5.1 Control de la produccin y de la

DEL prestacin del servicio
La entidad debe planificar y llevar a cabo la

produccin y la prestacin del servicio bajo

condiciones controladas.
7.5.2 Validacin de los procesos de la
produccin y de la prestacin del servicio
La entidad debe validar aquellos procesos de
produccin y de prestacin del servicio donde
los
productos y/o servicios resultantes no puedan
verificarse
mediante
actividades
de
seguimiento o medicin posteriores.
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
Cuando sea apropiado, la entidad debe
identificar el producto y/o servicio por medios
adecuados, a travs de toda la realizacin del
producto y/o prestacin del servicio.
Propiedad del cliente

La entidad debe cuidar los bienes que son

propiedad del cliente mientras estn bajo su
control o los est usando Preservacin del
producto y/o servicio
La entidad debe preservar la conformidad del
producto y/o servicio durante el proceso
interno y
la entrega al destino previsto
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN
La entidad debe determinar el seguimiento y la
medicin por realizar, y los dispositivos de

medicin y seguimiento necesarios para

proporcionar la evidencia de la conformidad
del producto y/o servicio con los requisitos

MEDICIN, ANLISIS Y La entidad debe planificar e implementar los

MEJORA
procesos de seguimiento, medicin, anlisis y
mejora.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1 Satisfaccin del cliente
Como una de las medidas del desempeo del
sistema de gestin de la calidad, la entidad
debe realizar el seguimiento de la informacin
relativa a la percepcin del cliente con
respecto al cumplimiento de sus requisitos
por parte de la entidad.
AUDITORIA INTERNA

La entidad debe llevar a cabo, a intervalos

planificados,
auditoras
internas
para
determinar si el sistema de gestin de la
calida es conforme con las disposiciones
planificadas, con los requisitos de esta norma
y con los requisitos del sistema de gestin de
la calidad establecidos por la entidad

Seguimiento y medicin La entidad debe aplicar un sistema de

de los procesos
evaluacin apropiado para el seguimiento y,
cuando sea aplicable, para la medicin de los
procesos del sistema de gestin de la calidad.
Este sistema debe demostrar la eficacia,
eficiencia y efectividad.

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto y/o

servicio
La entidad debe medir y hacer un seguimiento
de las caractersticas del producto y/o
servicio, para verificar que se cumplen sus
requisitos.
DEL PRODUCTO
SERVICIO
CONFORME

ANLISIS DE DATOS

Y/O La entidad debe asegurarse de que el

NO producto y/o servicio que no sea conforme
con los requisitos, se identifica y controla
para prevenir su uso o entrega no intencional

La entidad debe determinar, recopilar y

analizar los datos apropiados para demostrar
la idoneidad y la eficacia, eficiencia y
efectividad del sistema de gestin de la
calidad y para evaluar dnde puede realizarse
la mejora continua de su eficacia, eficiencia y
efectividad.

MEJORA

Mejora continua
La entidad debe mejorar continuamente la
eficacia, eficiencia y efectividad del sistema
de gestin de la calidad mediante el uso de la
poltica de la calidad, los objetivos de la
calidad, los resultados de las auditoras
internas, el anlisis de datos, el sistema de
evaluacin para seguimiento y medicin, las
acciones correctivas y preventivas y la
revisin por la direccin.